0.001pdf: 2025290100308 18-234-issqn cjmgoncalves engenharia e comercio eireli2025182025-09-09setembro9202529010180000320252901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 12.3087pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 157430216 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 12,30. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 675.0016pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 513/25 gustavo henrique dos reis cardoso valor 450,00 prestação nº 482/25 cleyton jose ferreira nunes valor 225,00 total.........................................................675,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 24046.572valor destinado a cobrir despesas com irrf da 16ª medição do contrato nº 17 8/2010,referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfá ltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatr o, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024435000062, processo sei 202500036012980, nf 75.construtora milao ltda2025132025-09-25setembro9202543500130000520254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 7093.2113pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-09-11setembro9202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 0.001. portaria 6432/2024 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo. termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 220/2025 - ses/spais (76639280). . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria 6432/2024 . . pdf: 2025285003308. daof.: 02942/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612). .................................... proc.202500010038451, einstein-hugo,investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto. . valor pago............r$ 40.500,00. . portaria numeração automática 2810 (79035599) e extrato portaria (79373504).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-09-11setembro9202528502280000420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 272656.563pagamento da nota fiscal nº 52, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, conforme medição dos serviços da 2ª parcela, subetapa 3a, medição dos serviços da 1ª parcela 3c, 1ª parcela 3b, 2ª parcela 3c, 2ª parcela 3b, 1ª parcela 4a e 1ª parcela 4b, 2ª parcela 4a, 2ª parcela 4b, 1ª parcela 4c e 1ª parcela 4d, 2ª parcela 4c e 2ª parcela 4d, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 21/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. 73110718) e relatório nº 2797 / 2025 agehab/cooinsp e sei nº 202500031007102.serra branca engenharia ltda2025162025-09-10setembro9202443620160003520244362agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 296.1114pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 929, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, venc: 30/09/2025,valor: r$ 296,11 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-09-10setembro9202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 3959.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . betânia"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.flavia simonassi202512025-09-29setembro9202543620010028120254362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 44890.6211despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. *********pagamento nota fiscal 118************samila dos humildes macedo ltda2025162025-09-11setembro9202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 16600.001folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202552025-09-26setembro9202529040050005020252904polícia civil37.014.123/0001-91 16453.294. proc 202500010010776-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvo rada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2 025 (sei 75721293), ref.: agosto/2025: . nome.......................................valor luciana gomes de paula fabelicio...........7.719,44 pedro henrique brigido de oliveira.........6.204,10 wstany nunes de souza......................2.529,75 . valor total a ressarcir.................r$ 16.453,29 .prefeitura municipal de alvorada do norte202552025-09-29setembro9202528500050036720252850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32 28.603reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 135/2025 - 202500020015504universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080017620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2966.1617recolhimento do irpj referente à fatura nº 217279482, agosto/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº 024/2024. pdf: 2024180100108. fpcs brasil frotas s a202572025-09-09setembro9202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 24366.411. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-09-29setembro9202528500090005820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11092.4912. proc 202500010015127-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . renata moreira ferreira - agosto/2025............r$ 11.092,49 .fundo de saude do distrito federal202552025-09-29setembro9202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 3270.511pagamento da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2389.0918. pdf 2025260100105 . pagamento do irrf da nf 591, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-29setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3278.5214valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total................................r$ 3.393,36 retenção irrf..............................r$ 114,84 valor líquido..............................r$ 3.278,52.gaspar lemos pires2025132025-09-05setembro9202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 1240.0048ujar - pagamento de inss do fundo rotativo nº 60/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 46632.732recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 -, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01 e 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii, correspondente ao período de 04/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (78076769) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 2629/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006558.spe agehab itaguaru ltda2025242025-09-18setembro9202543620240036420254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.723/0001-64 4000.005202500025078171- pagamento liquido: nf 703 - aquisição de copos descartaveis 50ml - r$ 4.000,00atlantico solucoes e servicos ltda2025132025-09-19setembro9202529610130010820252961departamento estadual de trânsito - detran54.886.990/0001-36 58100.081destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de setembro/2025,(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-09-26setembro9202516010050001920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.guilherme barros souza2025152025-09-22setembro9202531610150176720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 34247.911pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 612665.261referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. vencimentos..secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070030120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 50373.033valor destinado a cobrir despesas do iss da 25ª medição do contrato nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100937, processo sei 202500036011099, nf 11151.dynatest engenharia ltda20251182025-09-03setembro9202543611180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 4714.00145pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0598 nf 41434 r$ 4714 (nf 426 rádio 89 a rádio rock de goiânia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-02setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 56860.881. pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 419 jg abertos, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 173100.001grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 48000.007pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...1ª parcela 2025 prêmio leia . ...relatório de valores 15929 - escolas premiadas r$ 48.000,00 . ...processo 202200006077736 ...pdf......2025240101929 . auréliosecretaria de estado da educacao2025352025-09-10setembro9202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 77354.7625202500025107166- refere-se ao pagamento do inss: nf 294 ref 07/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviços. r$ 77.354,76.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-09-11setembro9202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 533.8912contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf ref. 07/2025ronaldo ribeiro202572025-09-04setembro9202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 425.1015. pdf 2025260100240 . pagamento do issqn da nf 700 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 64708.054retenção inss à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026). . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf......2025240100172 ...cno......90.023.88499/74 . -residencial flor do cerrado - anápolis -go. . .nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025. . .líquido.....r$ 487.075,22 .inss........r$ 64.708,05 .issqn.......r$ 29.412,75 .irrf........r$ 7.059,06 ... .aurélio.pja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350002220252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 110.1659valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02384236-0 , junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais promovida pela agehab. sob o nº 024xxxx-34.2015.8.09.0051. conforme ofício nº 6796/2025/agehab/pj (80113793). sei 202500031008205.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-24setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 3183.9518contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 iss 154399 pls 08-25 'plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-22setembro9202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 718676.641pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal (inativo) do mês de setembro de 2025. beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02 banco : 104 agência: 4204 conta : 06000009015fundo financeiro do rpps2025102025-09-26setembro9202518800100005620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2279.346pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.814 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 353, de 27/08/2025; .valor total: r$189.945,00; .valor líquido; r$187.665,66; .valor irrf: r$2.279,34. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 251.075pis/cofins/csll nfº 463 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 02 a 30/06/2025, conforme contrato nº 60/2025 (76944023) e relatório de inspeção 2328 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031005640.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9121.5121valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100205, processos sei 202500036013532, nf 6970 iss.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-09-16setembro9202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 3510.491pagamento ressarcimento de valores em virtude de acidente de trabalho , for mulado pela servidora maria aparecida ferreira, cpf: 129.924.961-20, ocupant e do cargo assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego. referente ao processo sei 2024.0000.4111.077maria aparecida ferreira2025142025-09-15setembro9202517010140051420251701gabinete do secretário de estado da economia***.924.961-** 128.155# pagamento do liquido da fatura nº 462364 correios (79452880) # 5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-16setembro9202531010060000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação34.028.316/0013-47 5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ive sales rezende202562025-09-22setembro9202531010060009520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.veronise francisca dos santos lima reboucas2025152025-09-22setembro9202531610150144620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.gabhriella pereira dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150112320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.431-** 533.524. pdf 2025260100152 . pagamento do do issqn da nf 745, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025482025-09-09setembro9202526010480001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 350000.001processo 202500005013052.crrm emenda parlamentar impositiva número 920 município nova iguacu de goias deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003210. daof: 2843. &#8203;requisição de despesa n° 365/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 3057/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1630/2025/ses/cep-20903 . emenda/nova iguacu:....................350.000,00fundo municipal de saude de nova iguacu de goias20252152025-09-01setembro9202528502150013020252850fundo estadual de saúde - fes12.097.489/0001-40 2361.1710pis/cofins/csll nf° nº 56 - referente a medição do reajuste dos serviços executados, correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.incorporadora mbc ltda2025242025-09-17setembro9202543620240011220254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ricardo silva moura2025152025-09-23setembro9202531610150135420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.152.511-** 27663.184retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1080 – caiapônia data de emissão: 03/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 553.004,34 issqn: r$ 27.663,18 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-09-11setembro9202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 960996.231pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente ao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 10 emissão: 17/09/2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 972.668,25 líquido: r$ 960.996,23 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000820252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 0.006pdf: 2024295000170 242613-liq 552,68 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-09-26setembro9202429500090001120242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 0.001emenda parlamentar impositiva número: 339.20 município: iporá - go deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para atender demandas operacionais e esportivas da associação titans de taekwondo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 181/2025associacao titans de taekwondo2025152025-09-05setembro9202519010150011620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.984.715/0001-67 981930.6714pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 58..................08/25.........981.930,67 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-09-17setembro9202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 2880.002pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 10/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de abril/2025, maio/2025, junho/2025, julho/2025 e agosto/2025. nf 45326 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45330 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45331 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45332 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45333 valor irrf......r$.....576,00.(total geral nf: 12.000,00). conforme dare anexo processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gecsamm tecnologia e telecomunicacoes s a2025232025-09-15setembro9202540010230008820254001gab. da secretaria geral de governo11.620.561/0001-00 120000.008processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município. vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770). . municípios................valor divinópolis...............r$30.000,00 piracanjuba...............r$30.000,00 prof. jamil...............r$30.000,00 teresina de goias.........r$30.000,00 . total a pagar:............r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2024.mauro primo vieira2025152025-09-22setembro9202531610150134620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.881-** 0.004. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.# . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840751 e fatura nº2518980 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-22setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 2449397.181destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010018420252902polícia militar01.409.671/0001-73 712.152pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9418 e pdf nº 2024215300177. (irrf) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 712,15. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-23setembro9202521530170004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 40838.328pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo: . nf 61174 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 ateste: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 40.838,32 valor liquido: r$ 40.838,32 pdf 2024240101783 peças . processo 202400006024818 .qfrotas sistemas ltda202592025-09-15setembro9202524010090007120252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 1768.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . marianna"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 116944.9523pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf260 r$ 132.440,49 . ...processo pagamento 202500006057786 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10115.922despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) . nota: 2105 08/09/2025 08/09/2025 10.115,92 10.115,92jaguar denim industria comercio e negocios ltda202572025-09-10setembro9202540930070000920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 559038.961. referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude202552025-09-17setembro9202528500050047120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 568.531destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010017520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2747.8031contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal n. 3633 - serviços prestados no mês de julho. nota fiscal emitida no mês de agosto/2025.office seguranca ltda epp202562025-09-17setembro9202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.gabriel luiz neves mota andrade2025152025-09-22setembro9202531610150197820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.301-** 2640.002recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 369 emissão: 05/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 220.000,00 irrf: r$ 2.640,00 pdf 2025240100397 . processotsavo industria textil ltda2025642025-09-22setembro9202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 100000.001emenda parlamentar impositiva número 862.14 município teresina de goiás deputado julio pina objeto da emenda custeio. o presente convênio tem por objeto apoio para realização da cavalgada no município de teresina de goiás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 120/2025prefeitura municipal de terezina de goias2025162025-09-22setembro9202519010160005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.339/0001-83 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.carlos eduardo de sousa amorelli2025152025-09-22setembro9202531610150176120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.adriano ferreira de faria2025152025-09-22setembro9202531610150195920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.019.951-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2025152025-09-23setembro9202531610150162020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 592873.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410028020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pdf: 2025290100318 39-rest.conv cjmsecretaria de estado da seguranca publica2025442025-09-03setembro9202529010440000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 22031109.214gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$ 22.031.109,21associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 3274.7030uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 771.016pis/cofins/csll nfº 457 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2299/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005655.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 259.0814valor destinado ao pagamento de custas recursais para interposição de recurso especial junto ao superior tribunal de justica-stj - guia nº 4282459, referente a execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 563xxxx-59.2014.8.09.0051. conforme despacho nº 11/2025/agehab/gjac (79918953). sei 202500031008019.superior tribunal de justica202562025-09-25setembro9202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 239.90154. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.23756.liquido....r$68,54 sei - 79428912 nf.23757.liquido....r$171,36 sei - 79428915 . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83. . dados bancarios: . banco 341 conta 3170 conta 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.003202500025092165- refere-se ao pagamento irrf: nfs 213 - 006/2025 - r$ 68,31 212 - 07/2025 - r$ 3.819,76- serviços de comunicação de dados.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-09-25setembro9202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 60021.451parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 2652/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006130.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-09-03setembro9202543620180001620254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 6118.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . weyderestado de goias2025672025-09-26setembro9202524010670019420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1035.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . jair"secretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300016120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 852.171". . - importancia, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . marianna"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 655.0314op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 6301 - referente a hospedagemivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-09-24setembro9202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 297708.101darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de setembro/2025 - proc 202500055000075.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-29setembro9202531900010038220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5542.575. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . referência.......................valor 511401/ago/25/ir...............5.411,38 511403/ago/25/ir.................131,19 . total a pagar: r$ 5.542,57 .saneamento de goias s a2025102025-09-26setembro9202528500100052320252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 2003.831pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202512010010002420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 850337.7110pagamento da nota fiscal nº 174 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b (parcela única) de pagamento de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/24 a 31/03/25, contrato n° 133/22. relatório nº 3093/25/cooinsp. 202500031005957.bela mares incorporacoes ltda2025332025-09-25setembro9202340940330002420234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 18508.785parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 781 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 3075/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602contactos servicos de atendimento eireli202562025-09-25setembro9202543620060017720254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 1570.647pdf 2024295000259 6665-08/25 liq cjmeventual live marketing direto eireli2025262025-09-17setembro9202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 43454.293202200025009444 nf 3125 r$ 43454,3m i montreal informatica s a2025172025-09-22setembro9202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 136905.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - funcao comissionada - fcac.............................r$ 2.000,00 02 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 140.805,00 03 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00 04 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00 06 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 6.000,00 07 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 9.500,00 08 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 9.500,00 09 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 3.000,00 10 - grat. sistema estrut das redes de gestao - grg - proj..r$ 1.000,00 11 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00 12 - (-) pessoal militar....................................r$ (70.900,00) total...................................................r$ 136.905,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 50906.945. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemorrede/idtech (78660593) – custeio………………………...r$ 50.906,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 431.201pensão alimentícia com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, decisão do processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051, ref. setembro/25 - proc 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-29setembro9202531900010038520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1079.2618referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001343-1, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3000.001giro.3tri número empenho: 2025.2954.001.00100fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010010020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1054.002pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge * empenho referente a pdf nº 2024140100047 * nota fiscal 3961 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025jr aguas eireli202562025-09-11setembro9202514010060011420251401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04 45437.937pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.estado de goias202572025-09-23setembro9202514510070000220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 10115.071férias - abono – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010027220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 94.1147retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 143 r$ 3.136,97 – 6ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 68,72 – (r$ 624,73 * 11%) issqn: r$ 94,11 – (r$ 3.136,97 * 3%) ir: r$ 37,64 – (r$ 3.136,97 * 1,2%) valor líquido: r$ 2.936,50 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 186.492202500010018255-mas . aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadua l de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigê ncia 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licita tório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / g aal-16933 (sei 72372758). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 11886................186,49perfil hospitalar ltda - me2025812025-09-01setembro9202528500810000620252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 220022.4711pagamento da nota fiscal nº21 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 12/07/25 a 11/08/25, conforme contrato nº 55/24 e relatório nº 2644/25/cooinsp. sei 202500031006791.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-09-03setembro9202543620240001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 6782.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 428/2025 – sgi de 08/09/2025. locação de máquinas e equipamentos, para tradução simultânea durante entrega de comendas na cidade de goiás, nf 644 (processo: 202518037007301). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100306. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060032020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 187.001. processo sei nº 202500004083211 ppt 422 - aut. ppt 15371 . ordem de pagamento referente à ressarcimento de despesas com transporte à viagem institucional do servidor glaucus moreira nascimento e silva à cidade de rio de janeiro–rj para o congresso "diálogo regional sobre soluciones digitales para una gestión fiscal inteligente" do dia 10 e 11 de setembro de 2025. as despesas referem-se aos custos de deslocamento entre moradia, aeroporto e hotel antes e após o evento, sendo todas devidamente comprovadas por recibos anexos ao processo. . ejs .glaucus moreira nascimento e silva2025302025-09-29setembro9202517010300000320251701gabinete do secretário de estado da economia***.479.491-** 37750.001pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 109.4490processo 202400010092920.crrm . processos vinculados:202500010061533, 202500010063828, 202500010045928 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 278/ir:.......................7,39 286/ir:.......................27,36 287/ir:.......................74,69 . total a pagar:................109,44 .doranice distribuidora ltda2025102025-09-11setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1054577.511inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-17setembro9202540010010042720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 16000.002pagamento destinado a secretaria de finanças do município, de goiânia, referente a duam-iss no valor de r$ 16.000,00, pela prestação de serviços da empresa mundo mesa conteudo e eventos ss ltda, inscrita sob cnpj nº 57.123.796/0001-97, na contratação de cota patrocínio correalizador, para apoio ao evento mesa ao vivo goiás 2025 - goiás gastronomia, a realizar-se entre os dias 01 a 03/08/2025, em goiânia/go, já descontados os valores do liquido e dare-irrf conforme nf 646, despacho nº 460/2025/goiasturismo /gecont. dod e sislog nº 115877, licitação inexigível, sei 202500005029309 (pdf.2025426100163)mundo mesa conteudo e eventos ss ltda2025102025-09-17setembro9202542610100000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.123.796/0001-97 656.0019. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim. proc 5100583-83.2024.8.09.0051. transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5 . valor..........r$ 656,00 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 300000.003processo - 202500042006280 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá s crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ca mpos verdes-go. plano de trabalho (76225717). . pdf 2025285003329 daof 2960/2850/2025 rd 339/2025 (78044406). . conforme manifestação no despacho nº 381/2025/ses/geraf-11187 (77862817), de spacho nº 3139/2025/ses/spais-03083 (77909439). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de campos verdes20252192025-09-01setembro9202528502190004220252850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81 2458.0315. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6. . valor...................r$ 2.458,03 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 17804.277pagamento complementar da retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11114 pretados nas unidades administrativas da sead, no mês julho/2025. pdf n.º 2025180100104. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025172025-09-16setembro9202518010170001820251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 36.8810pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 36,88. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresaso nda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 eata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviç os de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimentoe ins talação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia lasero u led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme,re quisição de despesa n° 2/2025. nf nº 00137961 - impressão - julho/2025. total selecionado: r$ 36,88.sonda procwork informatica ltda202582025-09-16setembro9202518630080011120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 504.581. proc 202300010008866-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. serviços - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência: n.f. 6570.............r$ 504,58 .combate extintores ltda2025762025-09-26setembro9202528500760000320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 11672.022recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aao fornec imento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, co mposto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca co legial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do me smo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos d a rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 10 emissão: 17/09/2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 972.668,25 irrf: r$ 11.672,02 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000820252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 0.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - fas...................................................r$ 3.354,40secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010041120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 683.101despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.barbara nirvana alves ribeiro202512025-09-26setembro9202540930010035620254093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 1327413.368pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de agosto/2025. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2025432025-09-22setembro9202517020430000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1700.005pdf: 2024295200030 3930-07/25 liq 1.700,00 lfbmps brasil outsourcing de impressao eireli202532025-09-25setembro9202529520030004820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 55446.9310202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: notas fiscais nºs 830 e 831 - aqisição de material de manutenção r$ 55.446,93integra tech solucoes ltda2025142025-09-17setembro9202529610140000520252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 312.0424. proc pagto: 202500010055755 - 202500010060279 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor n.f. 250/ir...............191,59 n.f. 251/ir................96,58 n.f. 252/ir................23,87 . total a pagar: r$ 312,04 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-17setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.ruth marcal honorato garcia2025152025-09-22setembro9202531610150178120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 3571.233pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 3795, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-09-09setembro9202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 62 6 - yasmin oliveira lopes dos santos (78253244) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100340yasmin oliveira lopes dos santos2025112025-09-16setembro9202531010110009820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.663.438-** 44236.2779processo sei 202511129007374 e 202511129007594. gerenciador caixa dia 17/09/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 44.236,27. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 204.3816ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. valor irrf da nota fiscal nº 227. referência 08/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-09-08setembro9202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 60.0013pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de issqn referente a instalação de placas luminárias de emergência com 30 leds conforme nt 18/nbr10898, com materiais e peças incluídas no valor, na sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 47 de fiscalização (79443566), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 25 e pdf 2025215300063. (issqn) . valor da ordem de pagamento .........................r$ 60,00. . processo de pagamento nº 202500017007172. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d d incendio ltda202522025-09-23setembro9202521530020002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema58.445.017/0001-32 53336.112recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 - referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 59/2024 - (76693579) vigente até 09/04/2026 conforme o contrato n° 59/2024 - (76693579) e relatório nº 2516/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006134.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-09-17setembro9202543620240032820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 110.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202572025-09-22setembro9202540910070010120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 3314.0222pagamento do irrf retido da nf 653, emitida em 12/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025, no valor de r$ 3.314,02 (valor total da nf r$ 69.042,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-09-25setembro9202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 226832.301folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em setembro/2025. rra - ats principal 221.725,64 rra - ats indenização 3.404,47 rra - ats juros 1.702,19ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 7000.0019bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00155fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010015520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5000.001bpmrural.3tri número empenho: 2025.2954.001.00219fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010021920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6200.001processo 202500010068672.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010068672 . pdf: 2025285003761. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: letícia feitosa pinto cpf: 05322412158 . tfd/alice:.......................6.200,00leticia feitosa pinto2025862025-09-23setembro9202528500860041520252850fundo estadual de saúde - fes***.224.121-** 1460.2612pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00021760 r$ 1460,26 ref: agosto/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-09-15setembro9202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 47744.711processo 202500010040683.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285001793. daof: 1995. . ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc a- topiramato 100 mg - comp . 100825:.................47.744,71ello distribuicao ltda20251122025-09-01setembro9202528501120010720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 16411.747processo de pagamento: 202500010044672 - lna . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . pagamento conforme despacho 50 (sei 78927123) . recibo aluguel/ago/25 (sei 78927015) . total a pagar: r$16.411,74 .joaquim antonio de freitas matos2025102025-09-01setembro9202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lina paola garces negrete2025152025-09-22setembro9202531610150190820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.andressa de souza almeida2025152025-09-22setembro9202531610150131820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.376.781-** 2912.634processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2024285004856 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 315 . emissão: 12/09/2025 . valor: r$ 2.912,63gesner comercial ltda2025102025-09-17setembro9202528500100054420252850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 838.8722processo sei 202300010060080 - ejsa . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . histórico processo sei 202300010060080 - ejsa . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e d e outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclus ive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(536117 96). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/ gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme despacho 257 (78301457) . nota fiscal nº 27501/ago/25. . total a pagar: r$ 838,87 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00 573. . .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-09-17setembro9202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 5000.00123bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00213fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010021320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5000.001cme.3tri número empenho: 2025.2954.001.00182fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010018220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1079.963recolhimento do iss da nota fiscal nº 570 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 2684 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006826.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 137367.781despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2025. - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-16setembro9202540930010033320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 13.5011reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 52159.021pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010036020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 849.683pdf 2024295000260 39778 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 1020022.851pagamento ao credor acima, para atendimento de despesas de aditivo para execução da reforma e ampliação do centro de ensino em período integral otaviano santos caldas, municí- pio de mundo novo. . pdf: 2025240102043 (79207456) portaria: 4135/2025 (79037237) rex: 4732 (79051725) . kênyaconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20251172025-09-03setembro9202524011170009520252401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 1.7418pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabeleci do no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9148 e pdf nº 2025215300014. (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,74. . processo de pagamento 202300017007923 . . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2600.094pagamento conforme a fatura n° 2025076707838 do mês de agosto/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-18setembro9202518010180014920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1100.0034cfor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 63/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-12setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 137.6424º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. diesel. i.r.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1154.1012contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do irrf da fatura período: 02/07/2025 a 01/08/2025, ref. 07/2025claro s a202572025-09-04setembro9202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 1763.328202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.jose joaquim pires de oliviera2025152025-09-09setembro9202529610150008620252961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 158630.712pdf:2024186200165 aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme condições e especificações do termo de referência. nf 000.099 valor ...............158.630,71 vmscompwire informatica ltda202522025-09-18setembro9202518620020000320251862goiás previdência - goiasprev01.181.242/0006-04 21.6016pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turistícos e promoções, para atender despesas com retenção de issqn, referente serviços adicionais de translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis (relacionado a ordem de serviço nº 21/2025 (78814012)) para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1366 (79712921) e ordem de serviço nº 26/2025 (79708564), durante os trajetos contratados de transfer no país, foram necessárias modificações como, paradas e acrescemos de rotas da programação antes já contratada, referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6315 e pdf 2023215300222. (issqn). . - dia 04/09/2025 - (rota évora até tomar) - foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de fátima e para almoçar; . - dia 06/09/2025 - (rota tomar até cascais) - foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de óbidos e para almoçar; . - dia 09/09/2025 - acréscimo de rota, antes a saída seria de lisboa para o aeroporto de lisboa, porém foi necessário alterar, saindo da cidade de cascais para aeroporto de lisboa. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 21.60. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-16setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 18.577pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustí vel. despacho nº 1659/2025 sei: 79436735 dare sei: 79436412 nf 851740neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080024120254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 405707.161valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025435000042, processo sei 202500036013519, nf 5863.llucena infraestrutura eireli& 82032025192025-09-30setembro9202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 9562.0554pagamento do iss ref. agosto/2025: nf 28983 (nf 601 r$ 240); nf 28985 (nf 107 r$ 400); nf 28988 (nf 855 r$ 160); nf 28991 (nf 284 r$ 400); nf 28993 (nf 503 r$ 400); nf 28976 (nf 201 r$ 96,48); nf 28972 (nf 22 r$ 128,64); nf 29130 (nf 78 r$ 896); nf 29194 (nf 2726 r$ 4000); nf 29308 (nf 1023 r$ 1350,4); nf 29303 (nf 366 r$ 172,8); nf 29304 (nf 1451 r$ 192); nf 29436 (nf 291 r$ 240); nf 29306 (nf 99 r$ 96,48); nf 29302 (nf 596 r$ 128); nf 29438 (nf 510 r$ 320); nf 29482 (nf 1356 r$ 341,25);logos propaganda ltda202592025-09-04setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 62267.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . jair"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4741.418processo de pagamento: 202500010044672 - lna . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . pagamento conforme despacho 50 (sei 78927123) . recibo aluguel/ago/25/ir (sei 78927015) . total a pagar: r$ 4.741,41 .joaquim antonio de freitas matos2025102025-09-01setembro9202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 3209.131valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fes/fundo estadual de saúde, no valor de.......r$ 3.209,13agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-09-29setembro9202532610050001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1819575.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251262025-09-17setembro9202524011260006920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.00113bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00276fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010027620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 558.011despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abasteci-mento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus trans porte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 418)(pdf: 2025409300051). nota: 1612 21/08/2025 21/08/2025 558,01 558,01rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-09-05setembro9202540930110036720254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 4157.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1479.1214- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-09-08setembro9202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 90 dalton soares nascimento e silva (78512299) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100355; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).dalton soares nascimento e silva2025112025-09-18setembro9202531010110011320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.736.458-** 230843.601pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202530010010036820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 63.3526retenção de inss de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . nota fiscal...6341 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 456,14 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-11setembro9202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 10785273.2457valor destinado a cobrir despesas do líquido da 31ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go/110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2021316300752, processo sei nº 202500036011962, nfs-2735, 2736 e 2737.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-09-15setembro9202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.stefani rosalem mendes2025152025-09-22setembro9202531610150188720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-** 711.2618pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2025,conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9016 e pdf 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 711,26. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 236.3632recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32785 goiatuba - goias vl iss : r$ 115,00 nf 32881 goiatuba - goiás vl iss r$ 121,36 total r$ 236,36 favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás. banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura municipal de goiatubanew line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-03setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 13.4414202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 118 (79636477) . nota fiscal nº 6535/ago/25/iss . total a pagar: r$ 13,44 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 691.151. contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-09-29setembro9202528500070003120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 39.051202500010018255-mas . aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadual de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigência 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licitatório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / gaal-16933 (sei 72372758). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . rd 17/2025 (75383514) anexo ii (76357414) daof 2275/2025 pdf 2025285002413 . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 39960................39,05maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-09-16setembro9202528500810000520252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 4586639.109parcela nº 034/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2025102025-09-05setembro9202517040100000220251704encargos especiais01.037.124/0001-04 817.133pdf: 2025295000238 1158-reaj. iss 817,13 lfbmemora processos inovadores s a2025112025-09-26setembro9202529500110000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 6266.0023upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10000.00117crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00115fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010011520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 831.9621retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28 . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1350.0015. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 502/25 felipe marra de moura...... 225,00 solicitação nº 395/25 mauricio costa............1.125,00 . total............................................1.350,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-09-22setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 22924.811ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2025. ras/gpf.assembleia legislativa do estado de goias202512025-09-26setembro9202511010010043920251101gabinete do secretário da casa civil02.474.419/0001-00 400000.001processo sei nº 202500042004934 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mozarlandia - go. . pdf: 2025285003453. daof: 3035/2850. requisição de despesa 387 (78506546) . pagamento conforme portaria numeração automática 2798 (78981035), parecer 2045 (77988219), parecer 571 (78287860), despacho 3402 (78441750). . valor: r$ 400.000,00 .fundo municipal de saude de mozarlandia20252192025-09-10setembro9202528502190005020252850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 902.3444pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.114 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 366, de 02/09/2025; .valor total: r$75.195,00; .valor líquido: r$74.292,66; .valor irrf: r$902,34. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 94821.743. processo sei 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas . pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698) . despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281) . total a pagar...............r$ 94.821,74equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-09-25setembro9202528500100055720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 60 4 - manuela oliveira azambuja (78253163) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100338manuela oliveira azambuja2025112025-09-16setembro9202531010110009620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.479.741-** 23845.502vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. . fatura 100000069 - r$ 23.845,50 - tributos/irrfredemob consorcio2025582025-09-16setembro9202530010580000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 81991.611pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a irrf - descontos- apropriação de despesas (estatutários) no valor de r$ 81.991,61.estado de goias202512025-09-28setembro9202542610010027120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 3065.5218pagamento do líquido referente à nota fiscal 3012, do mês de agosto relativo à prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024 - seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-09-18setembro9202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 18533.763refere-se ao pagamento do irrf: 202500025105783 nf 249387 r$ 1646,4 202500025105783 nf 249386 r$ 16887,36orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-25setembro9202529610130007920252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 552.3018recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in tegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20 2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 331 data de emissão: 01/09/2025 - referência: ordem de serviço nº 60/2025/seduc/nep-21095 - valor total r$ 11.046,00 ** iss r$ 552,30 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-11setembro9202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 91 elisa vitória mendonça santos (78512286) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100356; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).elisa vitoria mendonca santos2025112025-09-18setembro9202531010110011420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.261.201-** 15027.331recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 20686 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período: 01/07/2025 a 31/07/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031006474.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-09-01setembro9202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 50000.001pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de diretoria de obras rodoviárias pdf nº 2025436101098 processo sei 202500036000014agencia goiana de infraestrutura e transportes2025962025-09-05setembro9202543610960000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 180.181. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de limpeza e produtos de higienização. . ppt: 386 - autorização de ppt: 13781 . processo de restituição:202500004073166 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-01setembro9202517010140049920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 96146.721pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 123/2024 (id.77635956), e relatório nº 2811/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006235palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-10setembro9202543620240002520254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 725243.631valor para o pagamento da 10ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100025. processo sei nº 202400036012505, nf nº 14136, 14137, 14138 e 14139 líquido.etel-estudos tecnicos ltda2025802025-09-05setembro9202543610800001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3162.3314pagamento do líquido referente às notas fiscais: 3458 e 138480 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202572025-09-25setembro9202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 2094.4526refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1338 r$ 2.094,45. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 19467.5717pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-29setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 3000.0011bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00315fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010031520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 147295.591pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - 13º salário.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 4705.184recolhimento do inss da nota fiscal nº 31 - referente a serviços de parcela 1 da subetapa 1b de pagamento, para construção de 25 u.h. do município de nova veneza, no período de 01/08/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 40/2025 (id.76641971) e relatório nº 2645/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006797.j cezar engenharia ltda2025242025-09-18setembro9202543620240031420254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 450.003cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. cooperativismo fora do estado pdf: 2025420100002 ref. diárias : 921 e 931/2025secretaria de estado da retomada2025212025-09-11setembro9202542010210000220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 483232.7910sei nº 202511129007685 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 483.232,79 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-26setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 300000.001pagamento do repasse referente ao termo de fomento para realização, contemplando espaço para montagem de estande referente a criação de concurso de comunidades e startups e ainda a divulgação das mais diversas ações do governo do estado de goiás, através da secti, na maior exposição de empreendedores, inovação, tecnologia e startups da américa latina, a expofavela innovation goiás 2025, a ser realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2025 no passeio das águas shopping. inexigibilidade. pdf 2025310100120.central das comunidades favelas e periferias - comfape2025482025-09-12setembro9202531010480000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação37.696.698/0001-31 29493.831"trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofícios nº's 6485/2025 e 7546/2025 - dicor/dipre e despachos nº. 13.167/2025 - sead /gepag. referente ao mês de setembro de 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202532025-09-26setembro9202518630030005420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 15140.672recolhimento do inss da nota fiscal 893 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara-go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 25/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 142/2024 - (77371744) e relatório nº 2627/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006037.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240008620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 52188.2134ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente a nota do agosto de 2025 nf 288 parcial r$ 52.188,21maxclean facilities ltda202522025-09-17setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 129.6094pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 288..............08/25...............129,60 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3219.7915. pdf 2024260100380 . pagamento do inss da nf 240, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-09-09setembro9202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1435.367processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas…valor r$ 150161 – r$ 17,60 150167 – r$ 79,08 150169 – r$ 118,86 150170 – r$ 164,94 150174 – r$ 366,60 150177 – r$ 198,00 150188 – r$ 149,02 150202 – r$ 124,30 150210 – r$ 216,96 . total….r$ 1.435,36r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-17setembro9202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 150000.001processo sei nº 202500042006124 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de heitoraí - go. . pdf: 2025285003198. daof: 2833/2850. requisição de despesa 341 (78082096). . pagamento conforme portaria numeração automática 2619 (78473842), parecer 196 (77260969), despacho 2811 (77299440), despacho 1626 (78251919). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de heitorai20252222025-09-11setembro9202528502220001520252850fundo estadual de saúde - fes11.284.701/0001-16 3650.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - empregado . weyderfundo previdenciario2025672025-09-26setembro9202524010670019720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 19814.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - d.e.a. . sandra"secretaria de estado da educacao2025392025-09-26setembro9202524010390001920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4180.0117fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (79344950) e despacho nº 864/2025/secti/gegp (79590912). ref: agosto/2025.redemob consorcio202552025-09-18setembro9202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 412.1266sei 202500031007458, art nº - 1020250259521, boleto nº 28320690125252745, referente a levantamento planialtimétrico em santa rita do novo destino-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 2841/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007458, art nº - 1020250241856, boleto nº 28320690125253761, referente a levantamento planialtimétrico em novo brasil-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 2841/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007458, art nº - 1020250253931, boleto nº 28320690125247294, referente a levantamento planialtimétrico em novo gama-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2841/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007458, art nº - 1020250259658, boleto nº 28320690125252835, referente a levantamento planialtimétrico em posse-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2841/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-08setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 3000.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de setembro/2025.breno santos barbosa magalhaes2025232025-09-22setembro9202531610230000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 9292.801432º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-parcial irrf-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 133000.001valor desdtinado para pagamento do contrato nº 36/2025, referente a aquisição de 48 tendas de 10x10m, destinada à agência goiana de infraestrutura e transportes e ao comando de policiamento rodoviário (cpr) do estado de goiás e suas unidades subordinadas e ordem de fornecimento n° 05/2025 - goinfra/bpmrv. nf-e nº 000.000.970. pdf 2025436100204.proc. sei: 202500036002102.aiala service ltda20251052025-09-18setembro9202543611050000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra44.921.283/0001-80 975.8628retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%) issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%) ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%) valor líquido: r$ 73.433,40 . conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 37190.841sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-09-29setembro9202519010050003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 20746.743. apdf 2024260100135 . pagamento parcial do liquido da nf 716, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202562025-09-09setembro9202526010060005020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 1102715.291. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg referente ao mês de julho de 2025 e incremento financeiro nível a de 80% de acordo com a portaria nº 766, de 14 de setembro de 2023 (v. 53882208). 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061532........r$ 1.102.715,29 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . ipof 2025285003801. daof 3286/2850/2025. rd 49/2025 (78533144)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-25setembro9202528501640005320252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 196.008pdf - 2023170100327 ordem de pagamento conforme nf nº 17339 emitida em 02/09/2025 referente à co ntratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora d iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12. . jps .editora diario do estado eireli - me2025142025-09-05setembro9202517010140027320251701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 8990.412pagamento da nota fiscal nº 1297 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente ao pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827). relatório de inspeção 2616/25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004517.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-01setembro9202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1267.1551"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657. . - reclamante: clayton medeiros da silva; - processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201; - parcelas: 2 de 17; - i.d. depósito: 030952000172509043. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-04setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25297.806valor destinado a cobrir despesas com inss da 39ª medição do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000017, processo sei 202500036011105, nf 3779.bomsucesso transportes eireli202512025-09-11setembro9202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lorrana laila silva de almeida2025152025-09-22setembro9202531610150133820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.386-** 137010.331emenda parlamentar impositiva número 931 município n/a deputado josé machado objeto da emenda custeio convênio nº 131/2025prefeitura municipal de campinorte2025162025-09-26setembro9202519010160006220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.215.747/0001-92 51.9311solicitação refere-se a pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no exercício de 2025. desp-40-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-09-02setembro9202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 5013.9810pdf 2024290100135 146675341045-06/25 2.506,99 146675341046-07/25 2.506,99 cjmclaro s a202572025-09-02setembro9202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 14250.937ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo. valor issqn da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060016020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.karlo marques junior2025152025-09-22setembro9202531610150190720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 25396.284. proc 202500010012428-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da prefeitura municipal de uruaçu/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: 13° salário e agosto/2025 . nome servidor........................valor marilia portilho gomes..............14.974,34 renato de oliveira alves............10.421,94 . total a ressarcir................r$ 25.396,28 .prefeitura municipal de uruacu202552025-09-29setembro9202528500050037620252850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 55644.969valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico ( seinº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2 025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/202 1-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conse rvação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento r odoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, proces so sei nº 202500036011463, nf 36. segue a lista dos nomes dos servidores: eva suane matos de abreu fabiane pereira fernanda fernandes francisco da silva firmino angelo pereira francilene alves de sousa francisca cezario de lima gildeme nunes ferreira giselly delmondes barros rodrigues gleibson carlos teodoro hamilla lima monteiro d avila helio antonio oliveira da silva isabel melo de araujo izabel cristina ribeiro jailton marques de carvalho joana pereira do nascimento joao costa dos santos joao penha de abreu neto jose elton neves de oliveira jose erivanaldo da rocha karla prudente da silva katia cleide jardim silva kauanne eugenio de melo leila aparecida menezes de souza leila nunes benevides leily patrice ribeiro alves leticia aguiar gomes ligia dos santos da silva luana cristina de oliveirarr administracao & servicos ltda me2025992025-09-10setembro9202543610990005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 163646.6126ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor liquido parcial da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-16setembro9202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.michele maria dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150177620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 82573.4435. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3725..ago/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3726..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3727..ago/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3728..ago/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3732..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-08setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 47.004processo sei 202500010041836. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389) . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908). . refere-se ao pagamento do iss. . nota fiscal 699/agosto/2025/iss..........47,00. total a pagar:............r$ 47,00melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100033720252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 784.311. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050055420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4035.6017. pdf 2024260100107 . pagamento do liquido da nf 4077, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-09-12setembro9202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 3607.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060005220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.alana marcelino ribeiro freitas2025152025-09-23setembro9202531610150164820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 228.823pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16094............06/25........228,82 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 4363.5025ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.41/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabriel henrique damasceno2025152025-09-22setembro9202531610150128120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.821-** 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de maio a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jordana dolores peixoto2025152025-09-22setembro9202531610150133220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.695.648-** 402.9411irrf nfº 1286 - relativo aos serviços do produto 1, junho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 2380/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005767.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 695.584o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025. conforme a nf 3165 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2025336200033. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-09-16setembro9202533620070010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 61777.75149pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0601 nf 41608 r$ 61777,75 (nf 32621 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-09setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 10575.0431pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025, valor 10.575,04 - issqnorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.susana dainara terto de oliveira2025152025-09-23setembro9202531610150169120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 45879.541processo: 202516448092996 . daof:347/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. . lançamento...............................valor fgts.....................................r$ 45.879,54 . rtcaixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202529060010030120252906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 98931.811vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de setembro/2025.vr beneficios e servicos de processamento ltda202532025-09-26setembro9202540910030001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33 22884.721folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, fes.delegacia-geral da policia civil202532025-09-26setembro9202529040030002720252904polícia civil37.014.123/0001-91 1534.501processo 202500010068622.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010068622 . pdf: 2025285003653. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . jaime francisco de sena cpf: 263.580.691-87 . tfd/jaime:....................1.534,50jaime francisco de sena2025862025-09-11setembro9202528500860039320252850fundo estadual de saúde - fes***.580.691-** 9308.6613ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no mês de agosto de 2025. refere-se ao pagamento liquido da nr 217289142 no valor de 9.308,66cs brasil frotas s a2025242025-09-11setembro9202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 460.001trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 29 e 30 de setembro de 2025, no município de formosa-go. processo 202500055000682fernando araujo de lima202552025-09-29setembro9202531900050043220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 3387.8016valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 427/2025-gt, do dia: 08/09/2025, nota fiscal nº 6316, data: 03/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/09/2025, com vencimento: 03/10/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-09-11setembro9202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 572.067. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 . valor.............r$ 572,06 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1603.084. proc 202500010008697-efc . ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secreta ria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . valdeir morais da silva: agosto/2025.........r$ 1.603,08 .prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202552025-09-29setembro9202528500050034820252850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 1205.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-09-26setembro9202524011300016820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1056.007recolhimento do iss da nota fiscal nº 660 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 3170 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007784.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4608.521pensão alimenticia competência mês setembro/2025.fernanda tesseroli da costa202512025-09-29setembro9202540910010052320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.097.079-** 26371.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12124.531folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. , serviço extraordinário ac4 - ueg.delegacia-geral da policia civil2025382025-09-26setembro9202529040380000120252904polícia civil37.014.123/0001-91 4053.3113contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a g enarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 144,42 irrf r$ 4.053,31 líquidojose aguiar de paula202572025-09-29setembro9202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 31427.1112valor destinado a cobrir despesa com inss da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036011463, nf 36.rr administracao & servicos ltda me2025992025-09-11setembro9202543610990005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 0.003" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus olivei ra cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de jussara202542025-09-29setembro9202524010040042520252401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48 11591.191valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. fundo previdenciário empregado.fundo previdenciario202512025-09-27setembro9202531610010014920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 4819.941valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por eli marcio da fonseca melo, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5640393-08.2024.8.09.0051. pdf 2025326100210. sei 202500066004476. daof 397/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 20.831,56 retenção de irrf...................................r$ 4.819,94 valor líquido:.....................................r$ 16.011,62.adriano luis mendanha2025372025-09-05setembro9202532610370004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 73.9319pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. * * fatura ft00012446 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-09-05setembro9202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 286779.045pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 860381..............07/25........286.779,04 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-27setembro9202529060070022220252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 1413016.351processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.................................valor adiant. integral 13 sal. liquido...........r$ 1.313.521,31 adiant. 13 salario........................ r$ 12.608,79 13 salario - acerto........................r$ 86.886,25 . total......................................r$ 1.413.016,35 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2932.261empenho referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora sandra machado paiva do mês agosto/2025. cnpj: 25.107.525/0001-51 banco do brasil: 001 agência: 4679-5 conta: 6257-x r$ 2.932,26prefeitura municipal de senador canedo202512025-09-26setembro9202526010010026920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.107.525/0001-51 583.971pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-09-26setembro9202526010030002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 60499.6918pagamento da nota fiscal 1153, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-12setembro9202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 11820.111restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis nf nº1.557, emitida aos 05.09.2025, atestada aos 18.09.2025. - processo ordinário: 202500006105179 processo estimativo: 202500006004246 pdf: 2025240102054 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-26setembro9202524010090023420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 338598.381destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 338.598,38agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3279.521# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competências agosto/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisições de despesa nºs 57/2025 secti/gegp (sei 78792195). # ressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: agosto/2025. duam (sei 78792009) - r$ 3.279,52. vencimento: 30/09/2025 #municipio de anapolis202512025-09-26setembro9202531010010021720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.067.479/0001-46 334610.431pagamento da nota fiscal nº 11 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 09/05/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 34/2025 (id.78682015) e relatório nº 2989/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031007041.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-09-19setembro9202543620240018920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 7211.005pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 2.437,31 --- (22.157,32*11%) issqn: r$ 4.150,66 --- (83.013,22*5%) ir: r$ 1.025,41 --- (85.450,53*1,2%) valor líquido: r$ 77.837,15 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025852025-09-01setembro9202524010850003120252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 624.257"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 13 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6404.7032recolhimento do cofins pagamento da nota fiscal 1146 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 580.504. pdf 2025260100117 . pagamento do liquido da nf 1188, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2025462025-09-16setembro9202526010460001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 1294.513valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101177. processo sei nº 202500036011872, nf nº 133 parte.cbc construtora brasil central ltda2025742025-09-11setembro9202543610740001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 200000.001processo 202500005012873.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1092 município luziania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf:2025285003255. daof: 2838. rd n° 255/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 438/2025 e despacho nº 1646/2025/ses/cep-20903 . emenda/luziana:.................200.000,00fundo municipal de saude de luziania20252152025-09-01setembro9202528502150013620252850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 32.78495art 1020250273198 - aditivo do contrato 78/2025; (sei n° 79776923); referente a art do aditivo do contrato 78/2025, conforme relacionado. despacho nº 1610/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-17setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 36462.047# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do líquido da nf 21469 (78562466) - jul/2025 - através do boleto nº 3327622 (78562800). ateste sei 78556610. serviço de conexão à internet. #telespazio brasil sa2025672025-09-01setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 126748.9840. pdf 2024260100379. . pagamento do liquido da nf 271, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-09-09setembro9202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 7471.8139. pdf 2024260100379. . pagamento do inss da nf 271, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-09-09setembro9202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 559718.4422ª parcela proescola/2025 - manutenção das unidades escolares processo: 202500006050429 pdf: 2025240100483 portaria 3722/2025 rex 4470 -liberada aos 11.09.2025 capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-09-15setembro9202524011170001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111845.638valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 50/2023 - goinfra - referente à execução de obra de intersecção na go-070 e pavimentação urbana do residencial tempo novo, no município de goiás - relativo ao período de 01/12/2023 a 04/12/2023, pdf nº 2023406300031, processo sei nº 202300036007014, nf 161.pavcon asfaltos ltda2025552025-09-15setembro9202340630550000720234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.958.364/0001-01 17974.111concessão de ajuda de custo de 50% (cinquenta por cento) para viagem internacional, com ônus para o estado de goiás, ao servidor pábio correia lopes, secretário de estado do entorno do distrito federal, para participação na missão internacional à china, que compreenderá o período de 19 a 29 de setembro de 2025, conforme ofício nº 366/2025/sedf (77700340).pabio correia lopes202582025-09-17setembro9202544010080005420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.435.861-** 9651.061. . # pdf 2025170100091 # . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 387, conforme contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-05setembro9202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 100000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 339.15 município santo antônio do descoberto go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de um veiculo automotor zero quilometro, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 171/2025instituto social paixao por vidas2025172025-09-08setembro9202519010170003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais42.282.443/0001-62 470.126pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco 104 ag:320 c/c: 060022052-2 cnpj 55.989.830/0001-36 marilia ...........470,12fundo financeiro do rpps2025172025-09-02setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 59.134pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea o desconto do fas-fundo de assistência social do mês de agosto/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-09-02setembro9202518010100030120251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 361.826pis/cofins/csll nfº 494 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2460/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005646.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240024520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 243638.081inss (empregado) referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-09-17setembro9202543620010024620254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 200000.001202500010062993-mas . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jaupaci - go - investimento.fundo municipal de saude de jaupaci20252422025-09-25setembro9202528502420000120252850fundo estadual de saúde - fes08.097.819/0001-20 1271.6715. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 466 st sudoeste, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-29setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 14.993recolhimento de irrf dos serviços de fornecimento de água tratada prestados no mês de setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 1092025001.aguas de ipameri spe sa2025202025-09-05setembro9202532620200002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 6200.001processo sei nº 202500010067624 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. processo 202500010067624. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 64370 (79206855). . pdf 2025285003674. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881). . valor: r$ 6.200,00 .denner neves carvalho2025862025-09-18setembro9202528500860040720252850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 117624.701destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 13946 memória de cálculo: 00.360.305/0001-04 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901301 ordinario folha / outros fgts r$ 117.624,70caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202512610010028520251261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 2310.0012valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-09-22setembro9202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 54921.191folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregado 800007 inss 54.698,28 800009 inss férias 495,18 800010 inss - contribuição complementar 222,91 soma 55.416,37 valor sead a ser empenhado 54.921,19secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-17setembro9202532010020019520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 8249.2811ordem para cobrir imposto do o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao mês de agosto. refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas: nf 3722 o valor r$ 7.679,26 nf 3723 o valor r$ 570,02office seguranca ltda epp202562025-09-05setembro9202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 93296.001ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para elaboração, desenvolvimento e aplicação de curso customizado vinculado ao programa superação da pobreza por meio da inclusão produtiva, destinado à capacitação técnica e social dos beneficiários, em conformidade com os objetivos institucionais do programa e observância às diretrizes educacionais e normativas vigentes aplicáveis. valor líquido da nota fiscal nº 970954. 08/2025.insper - instituto de ensino e pesquisa2025242025-09-24setembro9202530010240001620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.070.152/0001-47 491312.381destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - pensão alimentícia ...................... r$ 491.312,38.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 50635.235valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187.parteprimor engenharia ltda20251302025-09-01setembro9202543611300001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1663.502pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura..............ref................valor 7350830.............08/25...........1.663,50 . rmbtelefonica brasil s a202572025-09-27setembro9202529060070023220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 283.232pagamento da despesa com a prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede da procuradoria-geral do estado (pge), vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência e proposta da contratada. empenho referente à pdf nº 2025145100016. contratação por dispensa eletrônica nº 03/2025-pge. * * fatura 2501155966 irrf - ref. retenção de irrf - vigência 07/07/2025 a 07/07/2026unimed seguros patrimoniais s/a202542025-09-05setembro9202514510040009320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge12.973.906/0001-71 14620.001folha de pagamento pessoal setembro/2025-- adicionais variaveisuniversidade estadual de goias - ueg202532025-09-29setembro9202540620030004120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50462.911processo: 202516448100443 . daof:382/2906 . ressarcimento dos salários do servidor, joamar rodrigues de amurim filho, cedida pela estado de minas gerais, dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto /2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 50.462,91 (pagamento via dare) . rmbestado de minas gerais202512025-09-27setembro9202529060010034420252906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 377.882número da contratação: 114140 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. etps - (170212). tr - (212068). dod - (170173). número da contratação: 114140. . termo de homologação nº 114140 – inexigibilidade n.º 66/2025 . pdf: 2025285002478. daof: 2299/2850. autorização (170330). . retenção imposto de renda . nota.............emissão.............valor . 888194..........19/08/2025..........332,64 888426..........19/08/2025...........45,24 . total a pagar: r$ 377,88 .auto suture do brasil ltda20251632025-09-05setembro9202528501630034420252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 814.303pagamento da nota fiscal 6929 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de agosto/25, conforme contrato 071/22, 3º t.a., vigência 15/07/26 e relatório nº 2954/25/cooinsp. sei 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-09-22setembro9202543620060016720254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 4705.442pagamento ao credor acima, referente ao termo de apostilamento contrato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de reajuste contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos ltda -epp, con forme despacho nº 81/2025/seduc/ccls-20445, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal, o reajuste contratual,em conformidade com a cláusula de reajuste constante no termo de referência e no contrato, to mando como base o índice ipca acumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025 pdf-2025240101343 processo 202400006037143 / 2024000061151 79, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000923 data de emissão: 01/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 4.705,44 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1boss locadora de veiculos ltda - epp202592025-09-10setembro9202524010090020220252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 347.475"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 2 de 467; - i.d. depósito: 081250000029325797. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58636.4012sei nº 202511129007343 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 58.636,40 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-24setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 34252.2471pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0679 nf 29921 r$ 18536 (nf 296 site g 5 news ltda); nf 29852 r$ 11082,24 (nf 217 site brasil 24 horas net ); nf 29851 r$ 4634 (nf 104 site feras do esporte );logos propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 18128.1415pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nf..................ref................valor 58..................08/25..........18.128,14 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-09-17setembro9202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 1000000.001portaria: 3227/2024 . descentralização de créditos orçamentários, destinado a cobrir despesa com o vistas à abertura de editais de chamadas públicas conjuntas para fomento à pesquisas sobre inovações tecnológicas para o controle de aedes aegypti e fomento à pesquisas sobre cuidados paliativos, conforme consta do plano de trabalho (70523834). rdf: 3177. ddo: 7320 . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilância em saúde - portaria 3227/2024. . pdf: 2025285000989. daof:01452/2850/2025. rd 12/2025- (71831815)fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg20251742025-09-15setembro9202528501740003120252850fundo estadual de saúde - fes08.156.102/0001-02 2.3216pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16101............06/25........2,32 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de jussara202542025-09-29setembro9202524010040048320252401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48 2731.1116solicitação referente ao pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/24 - competência 01 a 31/07/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-18setembro9202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.luccas lourenzzo lima lins leal2025152025-09-22setembro9202531610150181520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-** 100000.001processo sei nº 202500005012327 - mc . emenda parlamentar impositiva número 973 município americano do brasil - go. deputado cristiano galindo objeto da emenda investimento . pdf: 2025285003166. daof: 2801/2850. requisição de despesa 243 (77474825) . pagamento conforme portaria numeração automática 2668 (78588489), parecer 371 (76570206), despacho 2552 (76896269), despacho 1197 (77040631), despacho 732 (77161086), despacho 1558 (77328623). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de americano do brasil20252162025-09-10setembro9202528502160006720252850fundo estadual de saúde - fes08.624.711/0001-49 23988.624pagamento da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1656.4445pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 3690.731. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .weber klein alves araujo - pref. campinorte . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2999.363pagamento do irrf retido da nf 6863, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 2.999,36.(total geral nf: 62.486,75).conforme dare anexo. processo: 202518037007469 pdf: 2025400100327. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034320254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 209.922processo sei 202300010060080 - ejsa . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme despacho 257 (78301457) . nota fiscal nº 27510/ago/25 . total a pagar: r$ 209,92 .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-09-17setembro9202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 4364131.624aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$ 4.364.131,62associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110003920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 24366.411valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-09-29setembro9202543610050005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 329.011processo 202500010058270 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 092/2025 pregão eletrônico nº 135/2025. processo nº 202500005016118 202500010050011,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003462 daof 3042/2850/2025 dod (sei 77823832). . nota: 26335 . emissão: 04/09/2025 . valor: r$ 329,01objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-12setembro9202528501630041120252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 2390.001despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigente a partir de 03/07/2025), no valor de r$ 25.253,30, referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300587)(declaração nº 478). nota: 496 18/08/2025 18/08/2025 2.390,00 2.390,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-03setembro9202540930110041920254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1044.2 município edéia deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de educação de edéia/go (aquisição de uniformes)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1288/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2276/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100898. daof 1478. transferência via convênio nº 071/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012799: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de edeia20251562025-09-29setembro9202524011560002020252401gabinete do secretário de estado da educação01.788.082/0001-43 30951.071este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020025420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2809.112valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor marcos oliveira de carvalho, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 255.377.171-15. processo nº 0126616-21.2014.8.09.0093, sei 202500066002614. daof 418/3261/2025. pdf 2025326100221. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado marcos oliveira de carvalho, conforme discriminação abaixo: valor total:................................r$ 13.519,45 retenção de irrf............................r$ 2.809,11 valor líquido...............................r$ 10.710,34.marcos oliveira de carvalho2025372025-09-25setembro9202532610370004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.377.171-** 6917.4728pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. ref. a 07/2025 nf 2192 valor............6.917,47g9 facilities ltda202512025-09-15setembro9202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 4252.2342refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1337 r$ 4.252,23.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 5461.101pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de setembro de 2025.fundo previdenciario202532025-09-26setembro9202518630030005720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 5000.002pagamento de gratificação da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz referente aos mees de agosto a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2025402025-09-30setembro9202530510400000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 103.0322proc 202500010009070 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade té cnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsab ilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . pagamento conforme despacho 355 (78864501) . cesar augusto nogueira - 12354/d-go. . art 28320690125250492, vencimento 16/09/2025 . total a pagar: r$ 103,03 . .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-09setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 392823.696processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ............................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. sol. pag.78675658. . valor pago............r$ 392.823,69. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hugo/einstein (78675658).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-09-03setembro9202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 167315.153processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses , doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar agosto/2025 hemu/hmtj (78599273) custeio………………………...r$ 167.315,15hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110007120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 435.121pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-09-29setembro9202533010030002720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 110317.601202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ferias abono clt.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2742.6911portaria nº 128/2022 . proc pgto 202500010047026-efc . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022. . pdf 2024285005026. daof 1822. dod (sislog 62887). tr (sislog 97514) . referência: n.f. n° 4248...........r$ 2.742,69 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-09-01setembro9202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 91.692processo sei nº 202500010066027-mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, pregão eletrônico nº129/2024 e ata de registro de preços nº 017/2025. . pdf: 2025285003681. daof: 3196/2850. requisição de despesa 17 (78966878). . piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . ordem de fornecimento 28 empresa - quimilab (78975896) . retenção do imposto de renda . nota: 16152 emissão: 17/09/2025 valor: r$ 91,69 .quimilab com e representacoes ltda20251702025-09-23setembro9202528501700004820252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 124914.111pagamento de férias/abono da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 124.914,11. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 307762.001pagamento de líquido da despesa referente ao contrato 214/2024, relativo a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar – pnae. consta dos autos: requisição de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458); resultado suprilog (64973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3359 (78624984); ateste de nota fiscal nº 3359 (78625098); despacho 1375 solicitação de ordem de pagamento (78625173) e despacho nº 2723/2025/seduc/coordastec-16768 (78707444). .pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. .utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul. .nota fiscal nº 3359, de 18/08/2025; .valor r$311.500,00; .valor líquido: r$307.762,00; .valor irrf: r$3.738,00. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-01setembro9202524010920005720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 1163.325despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). *********pagamento issqn nota fiscal 115872**************link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-11setembro9202529020180002120252902polícia militar12.039.966/0001-11 0.002valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da r pv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. pagamento referente ao líquido e honorários contratuais do rpv do sr. agenor bezerra de queiroz, no valor de.....r$ 23.064,61.agenor bezerra de queiroz2025352025-09-17setembro9202532610350004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.611.701-** 12.005processo 202500010041082.crrm. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 "c". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte) código no sislog nº 2522 código comprasnet nº 87190 . 23555:........................12,00benenutri comercial ltda20251632025-09-17setembro9202528501630034920252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 1328.8019pagamento do inss retido da nfs abaixo relacionadas, emitida em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025. nf 478 valor do inss.....r$......921,80. (total geral nf: 87.888,88). nf 483 valor do inss.....r$......407,00. (total geral nf: 28.517,49). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-09-10setembro9202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2643.6323pdf: 2024295000135 5845-06/25 iss 2.643,63 lfbalfa termomecanica ltda202582025-09-05setembro9202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 5000.00115cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010015820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5427.184recolhimento do inss da nota fiscal nº 106 - referente ao reajuste dos serviços medidos pós data-base, compreendidos nos pagamentos referentes a medição dos serviços da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01), 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01), 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01) - (78054933), no período de 20/09/2024 a 25/03/2025, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 2510/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003622.foco engenharia e incorporacoes ltda2025232025-09-17setembro9202443620230013320244362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 67541.8911ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de setembro/2025 - proc 202500055000067.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-29setembro9202531900010037920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 150000.001processo sei nº 202500005012427 - mc . emenda parlamentar impositiva número 865 município guapo deputado gustavo sebba objeto da emenda investimento . pdf: 2025285003247. daof: 2893/2850. requisição de despesa 293 (77730977). . pagamento conforme portaria numeração automática 2781 (78861800), despacho 1562 (77619072), parecer 174 (76628380), despacho 2532 (76868721). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de guapo20252162025-09-10setembro9202528502160006220252850fundo estadual de saúde - fes08.887.558/0001-42 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.lara damiane de oliveira estevao2025152025-09-22setembro9202531610150181220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-** 290.5014- pdf 2021170100070 .pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-09-08setembro9202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 712.971pagamento do irrj da nf 402 de 24/09/2025(80135861), com o fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação dos serviços para confecção de placas de identificação para o mercadão goiano de águas lindas de goiás, comércio e serviços.solveer suprimentos corporativos ltda202592025-09-26setembro9202533510090001920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir51.116.702/0001-76 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383).leandro alves da costa2025112025-09-26setembro9202540930110031520254093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 0.006retenção issqn à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018. nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição inss: r$ 2.590,45 issqn: r$ 1.138,24 ir: r$ 779,13 valor líquido: r$ 58.311,83 + 2.108,15 . conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 201800006026934 pdf: 2024240101290 e 2025240101760 cno/cei: 51.243.77279/74 . isabeleco engenharia ltda2025862025-09-08setembro9202524010860003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.858.942/0001-30 2678.2227pagamento do issqn retido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.678,22 (valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-09-23setembro9202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ronison pereira da cruz2025152025-09-23setembro9202531610150162920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 484.706. pdf 2025260100240 . pagamento do issqn da nf 662, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 43692.1914pagamento liquido planilhas - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original. - ref: agosto 2025 - planilha _de_calculo_agosto_de_2025_tratorista (79585047) - planilha _de_calculo_agosto_de_2025_agropecuário (79585048) - solicitação de liquidação e pagamento 79604073g9 facilities ltda202582025-09-16setembro9202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 4059.001inscrição no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos - conex 2025 à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia. ref. a nf 2542 liq.excelencia educacao e ensino ltda - me2025522025-09-09setembro9202532620520000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.855.539/0001-16 2328.825pagamento da retenção de inss da prestação de serviços de manut. predial pre ventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza conti nuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das de pendências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conform e nf 4573 emitida em 27/08/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-09-17setembro9202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 1727.4812pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000511398, 3000511399 e 3000511400 referente ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-09-25setembro9202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 51641.4110despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços **********pagamento nota fiscal 115889************link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-25setembro9202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 97573.691pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947 - daof: 221 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se à repactuação referente às ccts 2025, do contrato nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. sislog (105596). conforme: nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, ref: janeiro a agosto, valor: r$ 97.573,69 líquidoorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070038220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 24763989.811principal da parcela nº 32 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 699/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a2025542025-09-02setembro9202517020540000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4000.00150bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00119fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010011920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 51.437ordem de pagamento para quitar despesa com irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003. fatura equatorial nº 1000649359895. valor irrf. referência 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-29setembro9202530010060009020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 3450.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . . pdf 2025280100114 ppt 77/2801 daof 08/2801fundo estadual de saude - fes202522025-09-17setembro9202528010020010120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 23013.0810processo de pagamento sei 202500010042259. dmo. . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento referente ao líquido. . nota fiscal.....valor. 27..............23.013,08 . . total a pagar: r$ 23.013,08.mns construtora e incorporadora ltda20251022025-09-01setembro9202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 208445.8913refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025195448 nf 2626 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 208.445,89.invicta transportes ltda2025212025-09-08setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 120.003. pdf:2025170100026 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. . processo de restituição:202500004077454 . ppt: 323 - autorização de ppt: 11302 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-11setembro9202517010140045520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9642.402pagamento do líquido da nf 1628, emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de mobiliário para sti/sgg (tapetes), relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 9.642,40 (valor total da nf r$ 9.642,40). processo: 202518037005344 pdf: 2025400100112. gecpersianas planeta - c dias202572025-09-23setembro9202540010070002420254001gab. da secretaria geral de governo01.672.499/0001-46 8032.1034pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 034tribunal de justica do estado de goias202582025-09-11setembro9202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 853.099pagamento irrf - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. - dare irrf nf 188 mega construções (78655246) - despacho 1524 (78655489) - nota fiscal nº 188 (78511669)mega construções e empreendimentos2025302025-09-01setembro9202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.maurinho pereira de souza junio2025152025-09-22setembro9202531610150195620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.131-** 2087.001parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a reembolso alimentação/pernoite, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-25setembro9202543620060021120254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 529931.012pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. reg de despesa do processo 202511129005951 favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600000386-6 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. reg de despesa..........................r$ 529.931,01. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-17setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 526.753op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 558 - mês de agosto/2025n r basso202562025-09-25setembro9202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1024.563pdf: 2025295000101 26279 liq cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 22500.001aquisição de espaço/stand institucional durante feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2025, com a finalidade de promover a imagem institucional, fomentar a atração de investimentos e parcerias estratégicas, estimular a exportação e competitividade das empresas goianas, fortalecer redes institucionais e diplomáticas, garantir visibilidade institucional, a se realizar no centro de convenções de goiânia, nesta capital, nos dias 4 a 6 de setembro de 2025. pdf/ipof: 2025420100245 manutenção do órgão-despesa ref.à espaço e montagwem de stand -ficomex-nf 35-issqn.atesto79477260 e aut.sgi79501478faciest go2025472025-09-18setembro9202542010470000320254201gabinete do secretário de estado da retomada43.309.944/0001-58 424.5611dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 366 - eja - quantitativo de servidores: 98 - valor total r$ 17.690,20 ** irrf r$ 424,56 .redemob consorcio2025692025-09-04setembro9202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 44894.4044refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1397 r$ 7482,4 (programa coração de pescador nfvc 1427 r$ 6400) 202500025119987 férias ii julho 2025 nfag 1432 r$ 37412 (tv rede vida nfvc 3920 r$ 32000)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 50000.001pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de gestão integrada pdf nº 2025436101098 processo sei 202500036000014agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-09-05setembro9202543610990006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 16075.4515pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586621, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 16.075,45neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 967.018. pdf 2025260100252. . pagamento do irrf da nf 672, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 21900.002. portaria 6432/2024 . processo: 202500010038454/ 202300010023416 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo . termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612) . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria 6432/2024 . . pdf: 2025285003307. daof.: 02941/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612). ........................... proc.202500010038454, einstein-hugo,investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso. . valor pago..............r$ 21.900,00. . portaria numeração automática 2811 (79036857) e extrato portaria (79373312).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-09-15setembro9202528502280000320252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1900.0015cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 79.997nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.vale telecom ltda202572025-09-18setembro9202540910070009520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.174.328/0001-43 159459.609pagamento da nota fiscal nº 14, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 3º etapa subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 06/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 161/2024 - (78147007) e relatório nº 2613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006607.spe agehab rianapolis ltda2025242025-09-01setembro9202543620240021020254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 271.885irrf nfº 501 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - junho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id. 76950687) e relatório nº 2478/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005669.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 342.487conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecime nto de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha . no per. de agosto/2025, conforme fatura 100064936061 emitida em 31/08/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-17setembro9202512610110005520251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.cleria martins lino e silva2025152025-09-23setembro9202531610150156620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.491-** 49.1516op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000511397 - mês de agosto/2025saneamento de goias s a202562025-09-17setembro9202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 8611.0589processo 202400010092920.crrm . processo 202500010050251 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 258:........................8.611,05doranice distribuidora ltda2025102025-09-11setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 3000.00113crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00209fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010020920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 443197.721pagamento relativo a aquisição de 14 licenças do software autodesk aec (architecture, engineering and construction collection), para a elaboração de projetos de engenharia, com a finalidade de atender às necessidades da secretaria de estado da administração. contrato 041/2025/sead. liq. set/25. pdf: 2025180100330. wrn.mcr sistemas e consultoria ltda2025202025-09-16setembro9202518010200000920251801gabinete do secretário de estado da administração04.198.254/0001-17 189.033- pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 160825494 - série 0/data de emissão: 11/09/25 08:32:50 (79725271), com despesa referente ao pagamen to da fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas de goiás.equatorial goias distribuidora de energia s a202592025-09-18setembro9202533510090001620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 524.301- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás , inclusive na internet, conforme nota fiscal de serviços de comunicação 17338 de 02/09/2025 (79214159).editora diario do estado eireli - me202512025-09-24setembro9202533510010008320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir24.946.442/0001-93 13182.021folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 1 90 11 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82 800354 contribuicao fundo previdenciario - civil 13.182,02 soma 13.182,02fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202532010020023020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 350.001processo 202500010070101 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavinny de souza costa e de seu acompanhante.jessica de souza felix2025862025-09-23setembro9202528500860041020252850fundo estadual de saúde - fes***.376.751-** 379.508despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373-59.2024 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente o- corrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminan- do com várias sequelas à autora, conf.: despacho nº 1565/2024/metrobus /sgeral-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais docu-mentos anexo.(período: outubro/2025). (declaração: 346)(pdf: 2024409300825).eugenia de souza goncalves2025112025-09-26setembro9202540930110030720254093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 298657.291pdf 2025260100310 . refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. pagamento complementar do liquido da nf 3705.office seguranca ltda epp2025672025-09-01setembro9202526010670001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1038146.581pagamento de cef - vencimentos e salários da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 1.038.146,58. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 66000.006processo 202500010003416 - mmrm . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471). - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569). . empenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025. . pdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471) . pagamento socioeducativo/setembro/25.................r$66.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-08setembro9202528500440002020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 79258.221destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 79.258,22agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.francielih dorneles silva2025152025-09-22setembro9202531610150197620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.646-** 44275.4617repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - poli slmb (78579291) – fundo rescisório.......r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica2025662025-09-04setembro9202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 10426.4217o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 253 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025. processo: 202400024004367 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-09-16setembro9202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 34273.581valor para pagamento de despesas com requisições de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, escritório de advocacia com cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5388812-35.2024.8.09.0051. pdf 2025326100211. daof 398/3261/2025. sei 202400066014049. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 34.273,58.tarciso e reinaldo advogados2025372025-09-09setembro9202532610370004220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 397245.019pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura 3000509571 - julho/2025 - r$ 2.428.017,93 liquido: r$ 397.245,01 - mod 122 emissão: 19/08/2025 ateste: 20/08/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a202592025-09-15setembro9202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 949.268pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de agosto/2025, conforme a fatura nº 460137. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios - pdf 2024436101533 - sei 202500036013788empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-11setembro9202543610060009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 12178.114pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-09-05setembro9202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 10265.791folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono – 104/4204/0600071145-3 100379 adiantamento adic. férias 10.265,79 soma 10.265,79secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020021920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 46402.731processo: 202500010059119 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 132328.......46.402,73via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-09-23setembro9202528501630041920252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 1039857.168portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). ................................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a setembro 2025. sol.pag. 78558659. . valor pago................r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78558659).fundacao universitaria evangelica2025682025-09-02setembro9202528500680003920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1466.281valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. consignaçoes diversas - ordem judicial - carlos roberto fernandes 3ª parcela. número processo: 540xxxx-66.2022.8.09.0064fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-27setembro9202531610010013720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 103430.301pagamento de indenização por desapropriação de nei ortizon rezende - 50%, proprietário do imóvel denominado fazenda sete lagoas são bento, registrado na matrícula no 8.187, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia. pdf nº 2025436101135. processo sei 202500036005241. favor depositar na conta corrente nº 5193074-4, agência nº 0001, do banco nu pagamentos s.a. - nubank, beneficiário nei ortizon rezende cpf 481.127.046-00.nei ortizon rezende2025972025-09-09setembro9202543610970005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.127.046-** 3252.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.252,00 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais) . devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 20.384 364.038.901-82 junho seza fernandes de castrofundacao tiradentes202552025-09-18setembro9202529020050014120252902polícia militar05.783.472/0001-81 2913.4727pagamento a favor da secretaria de finanças - goiãnia, serviços prestados pe la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut arquia, no mês de julho de 2025,no valor de r$ 58.269,33,sendo deduzido iss no valor de r$ 2.913,47, conforme nfs-e nº 4765.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-09-02setembro9202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 101164.0915pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nf 217197282, emissão 02/09/25, atesto 10/09/25, ref. 08/2025, valor 101.164,09 - líquidocs brasil frotas s a202572025-09-18setembro9202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.naila porcina de souza freitas2025152025-09-22setembro9202531610150151820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.749-** 439.945pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 05/09/2025 no valor de 439,94.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de s erviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecime nto de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços público s - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e sol icitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr. nf nº 0041 de 02/09/2025. total selecionado: r$439,94.processo sei: nº 202500 029003683. atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda2025302025-09-09setembro9202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 1624.394* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 853 (ref. agosto/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .global ti+rh solutions ltda202552025-09-15setembro9202517010050000920251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 2285.609pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilân cia / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6527 e pdf 2024215300185. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 956.216valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 20ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 07/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012512 nf 579 irrf dare: 8584 0000 009-4 5621 0008 210-8 0002 5273 008-9 9930 2950 000-9pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 19564.521pagamento do liquido da fatura de locação 217156162 de 22/08/2025, na locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento especifico com monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, na locação de 06 (seis) veículos sedan 1.0, 04 (quatro) portas, 02 (duas) caminhonete nissan frontier se-cd 4x4 2.3 tb diesel aut. e 01 (um) veículo de representação tipo trailblaizer premier 2.8 turbo aut, para atender as demanda da secretaria. referente a 19 dias de julhocs brasil frotas s a202592025-09-08setembro9202533510090001820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir27.595.780/0001-16 1365.282irrf nfº 64 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05), de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148) e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.construtora mabel ltda2025242025-09-17setembro9202543620240003820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 23617.301solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010023920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1297.8712recolhimento do iss da nota fiscal nº 574 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id. 78352578) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 78352580) e relatório nº 2692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006762.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 23988.624pagamento da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.76948473) e relatório nº 2799/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006796.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 516852.491valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - 13° salario -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 27.6425dare de imposto de renda 4,8% de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . . nota fiscal...6341 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 456,14 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 4977.421pagamento da nota fiscal/fatura nº 251 (dare nº 12602542527300784) à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente ao fornecimento de link internetdedicado 400 mbps (proporcional), ponto aponto 400 mbps (proporcional), no período de 06/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório nº 3158/2025/agehab/cooinsp. sei 2025000310007662.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-09-25setembro9202543620060015820254362agencia goiana de habitacao s/a10.268.439/0001-53 116.854issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.cmyk impressao digital ltda - me202582025-09-04setembro9202540910080008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.344.862/0001-58 6372.858usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080024520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8493.7912refere-se ao pagamento do irrf: 202400025050257 nf 97706 - 08/2025 - r$ 8.493,79.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-09-19setembro9202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.lunnara lima rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150172920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.338.801-** 293489.771. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - ipasgo...........................r$ 334.032,88 02 - (-) pessoal militar..............r$ ( 40.543,11 ) total.................................r$ 293.489,77servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202529010010040820252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 15856493.475. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897) custeio………………………...r$ 15.856.493,47imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 14613.511verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 90701.339pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%) issqn: r$ 3.013,33– (r$ 100.444,43 *3%) ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%) valor líquido: r$ 90.701,33 . conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-19setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 1380.8445valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 3661, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:....................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-09-09setembro9202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 12959.746pagamento de ressarcimento, referente a agosto/2025, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202500036001181.supremo tribunal federal202512025-09-30setembro9202543610010011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.531.640/0001-28 206643.691. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - ac4 militar diurno azul.........................................r$ 0,00 02 - ac4 militar noturno azul........................................r$ 0,00 03 - ac4 militar diurno vermelha..................................r$ 618,97 04 - ac4 militar noturno vermelha.................................r$ 289,66 05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud.......................r$ 46.243,09 06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud......................r$ 13.916,60 07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud..................r$ 105.188,49 08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud..................r$ 40.386,88 total................................................r$ 206.643,69 usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica2025362025-09-26setembro9202529010360001620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 23159.304202400025066860 refere-se ao pagamento liquido: nf 3726- 08/2025 - interpretes. r$ 23.159,30.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-09-15setembro9202529610150018020252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 151471.201pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010041820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 43931.366pagamento parte do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educaç ão de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma físi co financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3102 /2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561). . nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024. inss: r$ 12.346,61 issqn: r$ 5.612,09 irrf: r$ 2.244,84 valor líquido: r$ 122.934,91 / r$ 43.931,36 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240101297 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-09-26setembro9202524010850003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1243.0716retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%) issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%) ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%) valor líquido: r$ 22.596,58 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 479.213pdf: 2025295000102 91-08/25 iss 479,21 lfbs g barros engenharia2025272025-09-05setembro9202529500270000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 6074.705pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/09/2025, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online. nf 110509 – leonardo lopes saad nf 110510 – lorenna rodrigues de oliveira santos nf 110511 – luiz jose de oliveira junior nf 110512 – rudson rosa guerra nf 110513 – renato rodrigues de lyra nf 110520 – danielle gomes de oliveira nf 110514 – bruna paz de castro rocha nf 110517 – marcio cesar pereira nf 110515 – wellington matos de lima nf 110516 – cassiano de brito rocha relativo ao mês 08/2025 (parcela 1), no valor de r$ 607,47, cada uma (total nf r$ 638,10, cada uma). processo 202500005017410 pdf:2025400100109. lmb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-09-12setembro9202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 5000.00110cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00352fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010035220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.thays taynara de sousa2025152025-09-23setembro9202531610150163620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-** 14699.081pagamento relativa a desp. exercício anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030005620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2234.611. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . decisão judicial - set/25 boleto (guia nº10) - serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4720.826pagamento acerca do contrato nº 159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, para cobertura de despesas do exercicio de 2025. . fatura 459824 - agosto/2025 r$ 20.438,58 liquido: r$ 4.720,82 parte vencimento: 22/09/2025 ateste: 10/09/2025 . pdf 2021240100351 - processo 202100006016829 . . sandraempresa brasileira de correios e telegrafos202592025-09-22setembro9202524010090013920252401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 81186.781despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2025, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. ----->> valor r$ 81.186,78. nota: inss/08/2025/folha 09/09/2025 09/09/2025 81.186,78 81.186,78ministerio da fazenda202512025-09-11setembro9202540930010033420254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 20553.973destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 20.553,97 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 577425 (sei 79131848). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-09-16setembro9202529530100002420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 939.4917pagamento valor do irrf da nf 245, relativo ao contrato nº24/2024. para pres tação de serviços de telecomunicações, tráfego de dados de aplicações corpor ativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter net e link dedicado para interligação da seinfra. mês de agosto/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-09-05setembro9202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 31903.401este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202533620020024220253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 24942.171202300010033413 – ejsa . 2º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). . vigência até 15/11/2025. . inclusão de 4 (quatro) núcleos de contas a serem acrescidas ao contrato 85 (sei nº 53719822), conforme previsto na portaria nº 994 (sei nº 45014069). . tarifa de customização do contrato: r$ 34.074,00 manutenção de contas do contrato: r$ 39.666,12 . pdf 2025285002178, daof 2183, rd 7/2025 (sei 75972258) . pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591) . 3. tarifa de customização do contrato: valor unitário....................................r$ 8.518,50 quantidade de oss com contas abertas: 3 valor.............................................r$ 25.555,50 . valor líquido pago com dedução do ir..............r$ 24.942,17 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. . .caixa economica federal - cef2025672025-09-05setembro9202528500670001720252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 8092.0014pagamento líquido do recibo do mês de agosto/2025, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera, nº 10790, setor aeroviário, goiânia-go conforme o contrato nº 020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-09-18setembro9202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 174544.041processo: 202500010033581 - vvf . portaria 6905/2025. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portar ia 6905/2025. . recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 69 05/2025. . nota........valor(r$) 101588......174.544,04ello distribuicao ltda20251132025-09-10setembro9202528501130003120252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 58.941funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-09-26setembro9202511010030004920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 9556.601pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado da administracao202512025-09-29setembro9202533010010026020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 24976.874pagamento da nota fiscal nº 1352 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 55/2025 (75904998) e relatório nº 3008/25/agehab/cooinsp. processo nº 202500031004502.. processo nº 202500031004502.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 14.543pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$4.855,00, deduzido iss no valor de r$ 14,54, (complemento), conforme nfs-e nº868. (pdf nº202526100117).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-09-30setembro9202542610070002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 1035.001nota de empenho para diárias com instalação de equipamentos na secti das cidades de novo planalto, são miguel do araguaia e bonópolis nos dias 01/09/2025 a 05/09/2025.hualas lopes souza brandao202562025-09-18setembro9202540910060004920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 0.0028usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 154.544pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/07/2025 no valor de 154,54. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 3000509861 de 19/08/2025 ref, julho de 2025 processo nº 202500029004048 total selecionado: r$ 154,54.saneamento de goias s a202582025-09-16setembro9202518630080011720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 25417.613valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 798.neoconstec consultoria tecnica ltda20251342025-09-25setembro9202543611340000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de agosto a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.andreza aparecida palma2025152025-09-22setembro9202531610150189620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 4716.351valor para pagamento de despesa com rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) igor de paula reginaldo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 755.662.221-53, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por júlio oliveira menezes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5106263-64.2015.8.09.0051. pdf 2025326100217. sei 202300066014478. daof 412/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 5.251,88 retenção de irrf...................................r$ 535,53 valor líquido:.....................................r$ 4.716,35.igor de paula reginaldo2025372025-09-22setembro9202532610370004520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 3261.4427o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 3005 emitida em 05/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-16setembro9202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 219932.9052pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0627 nf 41777 r$ 219932,9 (nf 32658 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 22175.481pagamento da nota fiscal nº 1337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1 - julho, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rubiataba-go mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 93/2025 (78681157) e relatório nº 2940/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007040.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1627.1117retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf592 r$ 135.592,62 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-09-23setembro9202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 1851.3025. pdf 2024260100285 . pagamento do inss da nf 277, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-09setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 19181.801. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .plano goias seguro202552025-09-29setembro9202528500050054120252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 3267954.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040052120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1226.558recolhimento do iss da nota fiscal nº 662 - relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id.79698964 ) e relatório nº 3176/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007767.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 150.002processo 202500010060110 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº: 202400005037440 / 109618, pregão nº: 127/2024, arp nº: 023/2025, vigência arp :10/03/2025 a 10/03/2026. . pdf 2025285003430 daof 3027/2850/2025 dod (78433999). . nota: 9618 - ir . emissão: 03/09/2025 . valor: r$ 150,00sante medica hospitalar ltda20251122025-09-11setembro9202528501120015320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2340.001. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 65269.267pagamento à empresa afa industria comercio e servicos ltda - referente a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventude. oriundo do processo licitatório na modalidade sistema registro de preço, conforme ata de registro de preços 22/2024 - a e b, realizada no processo nº 202300006105934 e nº 202400005007045. conforme nota fiscal abaixo: . nf 2874 emissão: 25/08/2025 atestado: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 66.062,00 líquido: r$65.269,26 pdf 2025240100264 . processo 202500006024652afa industria comercio e servicos ltda2025812025-09-18setembro9202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 8942.921. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202582025-09-29setembro9202528500080001520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7060841.131valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. ipasgo saude .............7.060.841,13servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-09-29setembro9202518810040008920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 195120.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-09-29setembro9202530010400001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4.2514referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996462-2, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4107.971. proc 202500010065429-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de itaguari/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 250/2025 (sei 79661548). . meiriane mendonça parreira - agosto/2025.......r$ 4.107,97 .municipio de itaguari202552025-09-29setembro9202528500050051720252850fundo estadual de saúde - fes24.850.109/0001-86 5352.681valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar prevcom/empregado, no valor de......r$ 5.352,68plano goias seguro202512025-09-29setembro9202532610010022720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 350000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.13 município  matrinchã deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de um veículo van para a secretaria municipal de educação do município de matrinchã - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1672/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2899/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102081. daof 1861. transferência via convênio n° 073/2025assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022621: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de matrincha20251732025-09-30setembro9202524011730009020252401gabinete do secretário de estado da educação24.850.216/0001-04 9344.6011* pdf 2025170100056 * pagamento líquido a nf-e 24.977 ( 1.017 galões de águas) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta secretaria da economia do estado , por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe. aditivo de 25% . contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005 /2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da ata de registro de preços. . jps .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-09-09setembro9202517010140024320251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 29747.0715refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000511391 ref 08/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 29747,07 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2025132025-09-29setembro9202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 3371.841pagamento do fundo estadual da saúde - fes referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-09-29setembro9202530010030005120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5725.002. pdf 2025260100150 . pagamento parcial do liquido da nf 400, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025482025-09-29setembro9202526010480001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 423440.841parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 894, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº 137/2024 - (75782108) e relatório 2670 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei de pagamento: 202500031006167.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-05setembro9202543620240040020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 85407.671destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 85.407,67 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100964.sol - solucoes em engenharia ltda20251232025-09-11setembro9202543611230000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 28372.364valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 56/2025 - referente à melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101103, processo sei nº 202500036011788, nfs-5759, 5768, 5769, 5770. dare: 8581 0000 283-0 7236 0008 210-9 0002 5282 001-0 5135 6060 000-7lcm construcao e comercio s a2025732025-09-11setembro9202543610730000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 11344.216pdf: 2025295000047 151356-05/25 ir 11.344,21 lfbnec latin america s a202582025-09-02setembro9202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 200000.001processo 202500005013233.crrm. . emenda parlamentar impositiva número 786 município santa rita do novo destino deputado rubens marques objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003397. daof: 3006. &#8203;requisição de despesa n° 374/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 2044/2025 e despacho nº 1772/2025/ses/cep-20903 . emenda/goianesia:....................200.000,00fundo municipal de saude de goianesia20252152025-09-05setembro9202528502150017820252850fundo estadual de saúde - fes36.975.571/0001-99 3000.00150bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00118fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010011820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.bianca leite carnib de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150193320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.gabriel felipe alencar de araujo2025152025-09-22setembro9202531610150197720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.871-** 520.244cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 747 - r$ 520,24 - tributos/irrfpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-09-22setembro9202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de setembro/2025.thiarlen marinho da luz2025152025-09-22setembro9202531610150194620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-** 2000.00127cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00192fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010019220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 206258.384valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nf-403.mr gestao e construcao ltda20251342025-09-19setembro9202543611340001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 942.004rocesso 202400010092920.crrm . processo vinculado:202500010054031 portaria 682/2020 . contrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 06. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2024285003706. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672). . 1178:.....................942,00ms eventos ltda20251732025-09-10setembro9202528501730002320252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 373881.537valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 236.infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-09-05setembro9202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 290.246. processo sei 202500010060292 - vpo. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1843/ir (sei 80109779) . total a pagar...................290,24verde serrano alimentos eireli - me2025802025-09-26setembro9202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 694.783despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658. (referência: outubro/2025). (declaração: 887)(pdf: 2025409300777).leda maria de oliveira cruz2025112025-09-26setembro9202540930110077620254093metrobus transporte coletivo s/a***.561.791-** 9428.00194pagamento do líquido do processo 202517697000130 - lote: 2025/0605logos propaganda ltda2025112025-09-02setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 91639.621. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . auxilio alimentação lei 19.951....................r$ 91.639,62secretaria de estado da seguranca publica202552025-09-26setembro9202529010050003620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2500.0011pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: kauã martins vieira cpf: 06380981144 banco: 341 - banco itaú agência: 4286 conta poupança: 25058-6secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 452.6317"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 7 de 86; - i.d. depósito: 081250000029325860. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 445688.545valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100939, processo sei nº 202500036013336, nf-117.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-09-23setembro9202543611180000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 375123.151valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349pavimetas engenharia ltda20251372025-09-11setembro9202543611370001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.013.955/0001-22 35.102despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. irrf- nf-6904 09/25popmed medicina e saude - eireli202562025-09-22setembro9202519010060012720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51 201832.842repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro teção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de agosto/2025. conforme ofício nº 1630/2025 - ovg. pdf 2025180200011. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-09-05setembro9202518020050002020251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 11859.071este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.caixa economica federal - cef202522025-09-16setembro9202533620020022720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 1573.461pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.806,00., deduzindo irrf no valor de r$ 43,34, restando um líquido de r$1.762,66, conforme fatura nº 9320606. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-09-08setembro9202542610050003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 27830.3913pdf: 2024290100230 22737-08/25 liq 27.830,39 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-09-23setembro9202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 1627.518pdf: 2024290100090 09/25-liq 1.6 27,51 lfbmarry delatorre costa202572025-09-25setembro9202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 1334.1214pagamento de irrf da 26ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de agosto/2025 pdf 2025436100115,processo sei nº202500036013428, nf nº24274/10 .irrfcarletto gestao de servicos ltda202562025-09-09setembro9202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 673.171parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1330 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240015420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1037.2414recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3588 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, julho/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3589 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, julhoconforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3592 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324. recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal nº 3593 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3596 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de matrinchã-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3597 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jaupaci-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (33495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-16setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 622.939pagamento do inss da nfe 0028 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 25820.101solicitação de ressarcimento ao servidor pabio correia lopes de valores gastos com passagens aéreas e hospedagem com o objetivo de participar de missão internacional à china, no período de 19 a 29 de setembro de 2025, com fundamento na lei estadual nº 19.043, de 8 de outubro de 2015.pabio correia lopes202582025-09-17setembro9202544010080006020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.435.861-** 572.028u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço **********pagamento irrf serv. nota fiscal 531398***********volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-09-17setembro9202529020180005320252902polícia militar03.817.702/0001-50 232059.832pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 348 – moiporá data de emissão: 01/09/2025 referência: ago/25 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 95.813,55 líquido: r$ 90.352,17 ...... nota fiscal: 350 – iporá data de emissão: 04/09/2025 referência: ago/25 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 158.687,20 líquido: r$ 141.707,66 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-09-15setembro9202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 12175.472contratação de empresa especializada em assessoria especializada visando a elaboração de um organograma robusto, o mapeamento preciso de processos e a atualização criteriosa do plano de cargos e salários - nota fiscal nº 546- processo nº 202400055000107.alm gente e gestao ltda202552025-09-05setembro9202531900050032420253190industria quimica do estado de goias s a iquego29.607.478/0001-66 251727.3910202400025099498- refere-se ao pagamento liquido: nf 687-08/2025 sinalização vertical: 250 unidades(428,00)- sinalização horizontal:4.993 metros(29,60) - cidade de ceres.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-08setembro9202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 375.001processo 202300010047136.crrm . solicita depósito (79811741) em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais. rd n° 28/2025 - ses/sgi-03079 . pdf: 2025285003772. daof: 3266. rd n° 28/2025 - ses/sgi-03079 . id: 050000005022509224 data de vencimento: 01/10/2025 . pagamento de honorário pericial processo 202300010047136 .fundo estadual de saude - fes20251202025-09-25setembro9202528501200006020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1829.052este pagamento destina-se a cobrir despesas com irrf sobre condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0357680.02.2011.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública do estado de goiás, ao pagamento no valor 1.829,05 (um mil oitocentos vinte e nove reais e cinco centavos). pdf: n° 2025336200137.sociedade de advogados paulo afonso e walter neto202572025-09-26setembro9202533620070015620253362junta comercial do estado de goiás - juceg23.253.079/0001-68 283.2010. pdf 2025260100069 . pagamento do irrf da fatura 931, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-09setembro9202526010060004120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79 63045.001para pagamento de diarias dentro do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais. . pdf 2025285003744 ppt 1646 daof 3252fundo estadual de saude - fes20251722025-09-18setembro9202528501720001520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5374.781valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101493 proceso sei: 202500036011918 nf:178construtora inga ltda2025952025-09-05setembro9202543610950002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 12824.431processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.....................................valor verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.........r$ 12.824,43 . total..........................................r$ 12.824,43 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-09-27setembro9202529060050004220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 23063.2313pagamento da nota fiscal nº 574 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s,, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id. 78352578) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 78352580) e relatório nº 2692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006762.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 277891.161empenho da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rgps/13° salario 13º salário 0,00 adiant. 13º salário 204.881,18 adiant.integral 13º sal. líquido 64.720,19 13º salário – acerto- v.i. 8.289,79 13º sal.proporcional – vi 0,00 descontos (-) 0,00 rgps-total 277.891,16agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010042120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2464.741pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. (material de proteção e segurança) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à pentágono equipamento de proteção individual ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900441, conforme nota fiscal eletrônica n° 89309, série 1, folha 1/1, de 27/08/2025. processo nº 05/2025 valor: r$ 2.464,74secretaria de estado da casa militar202572025-09-10setembro9202516010070037820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 510.007ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 188.315irrf nfº 499 - referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (77605300) e relatorio nº 2452 / 2025 agehab/cooinsp.sei 202500031006212.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3955.441folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.marcos nader de araujo202512025-09-29setembro9202540910010050120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 11587.1416pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9095 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11.587,14. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1000.001baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00349fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010034920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 57.5516pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2 024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá fego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con ferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d a sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ rativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere nte ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irr f o valor de r$57,55, conforme nf. nº235. (pdf.2024426100258).goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-09-19setembro9202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 13498.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760017020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 350000.001202500042007031-mas . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de aragoiânia. plano de trabalho (sei 78126374). . pdf 2025285003561. daof 3115/2850/2025. rd 416/2025/ses/cep (sei 79055912). . voluntário/aragoiania..............350.000,00fundo municipal de saude de aragoiania20252222025-09-23setembro9202528502220001820252850fundo estadual de saúde - fes11.327.382/0001-89 55325.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . jair"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99.6916recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 99,69 (noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 4691 (sei 79975118). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-09-26setembro9202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 5119.301pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$ 5.119,30.fundo previdenciario202512025-09-28setembro9202542610010027920254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 31589.736pagamento liquido despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. 1/12 avos estimados para janeiro 2025. . 202200006015829 pdf- 2024240101332 . . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 31.589,73 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090000820252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 38443.489referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 24556.741pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . lote 10 – morrinhos . nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00 liquido: r$ 24.556,74 emissão: 16/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100344 - processo 202500006034813 . sandra reginadoranice distribuidora ltda2025922025-09-19setembro9202524010920007620252401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92 29060.041ajuda de custo à sra.renata souza di giacomo, chefe de gabinete de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participação na missão do governo de goiás à londres, no período de 21 de outubro a 2 de novembro de 2025, conforme despacho n. 582/2025. processo: 202500001000035 pdf: 2025400100362. gcsb.renata souza di giacomo202562025-09-30setembro9202540010060038820254001gab. da secretaria geral de governo***.025.711-** 27143.621gratific. exercício função – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010030220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 41280.331valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - irrf férias -processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-09-29setembro9202543610010025820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 1030367.6225pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal..........ref..................valor 371(liq).............08/25........1.030.367,62 . rtmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-09-12setembro9202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 460.328processo 22400005023892.crrm. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 889747/ir:......................460,32auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 235.8815ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.refere-se ao pagamentos do irrf das notas do mes de julho e agosto. nf 3711 irrf r$ 117,94 - julho nf 3840 irrf r$ 117,94 - agostoart car veiculos ltda202522025-09-11setembro9202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 29731.045pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090003920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1423776.906. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ................................... proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a setembro 2025 sol. pag.78539575. . valor pago..............r$ 1.423.776,90. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - pol. goianésia/funev (78539575).fundacao universitaria evangelica20252112025-09-03setembro9202528502110005820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 615.037pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, visando a prorrogação de vigência e repactuação, conforme a cct 2024/2025, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada,período de 01/07/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de inss no valor de r$615,03, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-17setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 29161.171pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514510040014520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 7230.751pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4476.753retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 223.529,91 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240102094 . auréliobd engenharia ltda2025852025-09-17setembro9202524010850003920252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 98.3469sei 202500031007048, art nº - 1020250257893, boleto nº 28320690125252447, referente a fiscalização da construção de 39uh em aloândia-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n° 3038/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007048, art nº - 1020250257896, boleto nº 28320690125252446, referente a termo de acordo de cooperação técnica em panamá-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n° 3038/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007048, art nº - 1020250257900, boleto nº 28320690125252445, referente a termo de acordo de cooperação técnica em buriti alegre-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n° 3038/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-11setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 19718.179pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 27923.882recolhimento do inss da pagamento da nota fiscal nº 13 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 160/2024 (71570160) e relatório nº 2508/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006577.spe agehab rianapolis ltda2025242025-09-17setembro9202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 109346.211processo: 202400010023228 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. vigência: julho/2025 à junho/2026 . pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . . valor da parcela: r$ 364.487,36 . referência: julho/2025 . heeb/antec.contrapartida/jul/25.....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-09-01setembro9202528500500001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 271.9616processo 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal:760 emissão:08/09/2025 total a pagar: 271,96 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 51694.40108despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 33 guias -vl 51.694,40 -exerc corrente-emp 2025.9.18 – cmdf 576 (data 24-09-2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1528.331pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).tribunal de justica do estado de goias202512025-09-29setembro9202533010010025920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.292.266/0001-80 59338.6313 1 90 11 14 - 18.867.930/0001-02 - ordinário - próprio – desconto (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado 800002 fundo de previdência . financeira 58.241,97 800003 fundo de previdência financeira 13º 1.096,66 soma 59.338,63fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202532010020022320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 2394000.001fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4227 pnae te - r$ r$ 21.341.588,00 liquido: r$ 2.394.000,00 parte iii setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1369º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao20251772025-09-23setembro9202524011770000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2951.203pagamento liquido de faturas do contrato nº 147/2024 62450747. refere-se a cerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, liga ções intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via red e móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo . ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses. .. . pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 . fatura......valor bruto.....irrf......liquido 9123........r$ 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60 11456.......r4 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60 . total.....r$ 2.951,20 . weydersurf telecom s.a202592025-09-03setembro9202524010090013020252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 71 3 - isaac francisco (78253529) # diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100304isaac francisco2025112025-09-09setembro9202531010110008120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.976.378-** 14321.924contrato de prestação de serviços rurais. pagamento de inss referente às seguintes notas fiscais: nf nº 1329 – reequilíbrio econômico nf nº 1330 – repactuação os valores acima mencionados não foram deduzidos das respectivas notas fiscais, motivo pelo qual os pagamentos líquidos ocorreram a maior. dessa forma,faz-se necessário o recolhimento do inss sobre o valor líquido da nota fiscal de agosto/2025.forte limp adm e servicos ltda202582025-09-18setembro9202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 60355.981férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 573.538pdf: 2024290100203 17620-08/25 inss 573,53 lfbterra forte controle de pragas ltda202572025-09-17setembro9202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 19562.401processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf:2025285003369. daof: 2985. . ordem de fornecimento nº 141/2025/ses/cmac-spc-14111 a- brimonidina 2,0 mg/ml - sol. oftálmica fr de 5 ml . 1004179:.........................19.562,40uniao quimica farm nacional s a20251122025-09-09setembro9202528501120013020252850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75 376881.001valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025122025-09-02setembro9202531610120000920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2946.9916pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 00002207, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s..............................................r$ 2.946,99. total selecionado:...................................r$ 2.946,99. processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-09-17setembro9202518630130000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 222.2413solicitação referente ao pagamento da retenção do imposto de renda - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/06/2025.ita empresa de transportes ltda202582025-09-02setembro9202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 1350.0114retenção do irrf do recibo de locação do mês de agosto/2025, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,30 por cento. pdf: 2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-09-16setembro9202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 6807.843recolhimento do inss da nota fiscal nº 764 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de julho/2025; conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 2691/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-09-17setembro9202543620060015720254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 29374.5918- pagamento do liquido da nfs-e 4911 de 10/09/2025 (79592547), com a prestação de serviços continuado, competência: agosto do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-09-18setembro9202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 1005.953pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 800.005nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: itajá, itarumã, aporé.matheus de lucena cardoso202572025-09-09setembro9202540910070007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.401.350/0001-34 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.talyta alves da silva campos2025152025-09-22setembro9202531610150182920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-** 501.874pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-09-08setembro9202517010140044320251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 113.3115valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 028/2025-gegp, do dia: 23/09/2025, boleto nº 9543127, com vencimento dia: 23/10/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de outubro de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:.........................r$ 4.721,40 retenção de irrf......................................r$ 113,31 valor líquido:........................................r$ 4.608,09.redemob consorcio202572025-09-25setembro9202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 10348.751pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500052000146, sendo ofício pr nº4486/2025/dicor/dipre em 13/06/2025 e nota de débito em 07/05/2025, relativo ao mês de abril de 2025, matrícula nº 166642 - sérgio augusto alla dos santos, conforme demonstrativo financeiro - sead (sei), no valor de r$ 10.348,75. cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a – dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // cod. op: 003 // conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-23setembro9202542610010024920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3123.6421pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/20 24 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp , relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9046 e pdf nº 2025215300004. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3.123,64. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 700.00121cipm.dea número empenho: 2025.2954.001.00434fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010043420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.0015bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00400fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010040020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 83146.6159pagamento liquido p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020 , sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de l impeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, e quipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades n ecessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externa s, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades univer sitárias. vigência: até 09.10.2025. - ref: agosto 2025 - planilha p2 agosto - nf 120149 (79715538) - solicitação de liquidação e pagamento (79715997)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-18setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 10261.291. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min..........................r$ 1.275,12 02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias.........................r$ 1.182,98 03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias.........................r$ 7.718,68 04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud.............r$ 84,51 total..................................................r$ 10.261,29 usuário: wdssecretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010037020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.luciene araujo de almeida2025152025-09-22setembro9202531610150181620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-** 7699.63355202300025126469 rpv anabel gomes pitaluga chaves, cpf sob o nº 041.648.371-28. ação 5638072-71.2023.8.09.0071. assunto: danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 62323.2216pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 47 – piracanjuba data de emissão: 11/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 17/09/2025 valor total da nota: r$ 74.631,56 líquido: r$ 62.323,22 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-09-23setembro9202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 416.938refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de agosto/25 conforme fatura 1000649360246 emitida em 31/08/2025 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-17setembro9202512610110005120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 155.805valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. sol3icitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - irrf) diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido: 61.261,38 etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido: 50.172,73 gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido: 60.567,97 total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08.trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-17setembro9202532610160000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 280.374destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido s recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, evandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00, perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 047183900012509272. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4407.7614solicitação ref. contrato nº 001/2024 - líquido - competência 01 a 31/07/2025.ita empresa de transportes ltda202582025-09-05setembro9202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.dedierre goncalves da silva2025152025-09-23setembro9202531610150156820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 403.6110refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 nf 01/08 a 31/08/2025 r$ 403,61. depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38 banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6sidney trevisan2025152025-09-11setembro9202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.emeline ferreira thome de oliveira2025152025-09-23setembro9202531610150157320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-** 578423.401pagamento líquido (repasse) referente às notas fiscais:317;318 e 319 - aquisição de 03 (três) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970)processo: 202517647002053valence maquinas e equipamentos ltda2025642025-09-23setembro9202532010640000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 102671.121pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010038220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 506.931o pagamento trata-se de solicitação de ressarcimento de gastos realizados com transportes pelo servidor leandro vieira ribeiro, em viagem empreendida à trabalho, no distrito federal, conforme requisição de indenização de transporte nº 15/2025. sei: 202500024004052 pdf: 2025336200132leandro vieira ribeiro202572025-09-12setembro9202533620070014820253362junta comercial do estado de goiás - juceg***.196.191-** 83160.207processo: 202500010036368 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) . pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal: 33/agosto/25......83.160,20 . total a pagar: 83.160,20 .enerugi engenharia ltda20251022025-09-01setembro9202528501020000720252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 290.302processo 202500010057768 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 "a" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003465 daof 3044/2850/2025 dod (77758178) . nota: 9601 - ir . emissão: 03/09/2025 . valor: r$ 290,30sante medica hospitalar ltda20251632025-09-11setembro9202528501630041020252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 18161.231ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) * * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.506,23 - ressarcimento agosto/2025 * * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 9.655,00 - ressarcimento agosto/2025saneamento de goias s a202512025-09-29setembro9202514010010041420251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 38678.071pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010026220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9692.854. pdf 2025260100476 . pagamento do inss da nf 412, refere-se a fornecimento de serviço de transporte (vans, ônibus e micro ônibus) para atender as necessidades dos atletas que participarão do projeto copa quilombola 2025 da superintendência de paradesporto e fomento esportivo da secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-10setembro9202526010670001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 52532.1315- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25....r$ 55.180,80....líquido r$52.532,13....ir r$ 2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-09-05setembro9202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 64472.1414pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 201 r$ 71.397,72 – 6ª medição inss: r$ 3.926,87 – (r$ 35.698,86*11%) issqn: r$ 2.141,93 – (r$ 71.397,72*3%) ir: r$ 856,77 – (r$ 71.397,72*1,2%) valor líquido: r$ 64.472,14 . conforme despacho nº 3063/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-09-25setembro9202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 31.472processo sei nº 202500010050894 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 029/2025. pregão nº 006/2025. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005040946 /202500010017009. autorização (77334257). . pdf 2025285003147. daof 2787/2850. autorização 77334257 . ordem de fornecimento 256 (77334376) . retenção imposto de renda . nota: 40142 emissão: 09/09/2025 valor: r$ 31,47 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-09-17setembro9202528501630037920252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1140.6414valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de agosto/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036014009 nf 451- irrf dare: 8580 0000 011-9 4064 0008 210-6 0002 5290 001-4 2631 4920 000-6the docs digitalizacao ltda2025992025-09-19setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 66272.058despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: constribuições ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-09-26setembro9202518800070003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1390.0314retençoes de terceiros ( csrf) referente a nota fiscal n. 1367 processo: 202100055000082 escolhido esse item de despesa por não ter um especifico para esse imposto.genesis prestadora de servicos eireli202552025-09-16setembro9202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 340.445refere-se ao pagamento do irrf: 202300025035997 nf 1918 r$ 247,13 202300025035997 nf 26848 r$ 93,31 mais negócios ltda cnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-09-03setembro9202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 313.9432pdf 2025295000057 39452 ir cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-04setembro9202529500240001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.livia madeira triaca2025152025-09-22setembro9202531610150190920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 9436.545pdf 2025295200007 68882-08/25 liq cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-09-18setembro9202529520030005920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 9297.082inss nfº 001 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona&#8203; - go (módulo ii), correspondente ao período de 09/05/2025 a 03/08/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (77975695) e relatório nº 2726/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006492.jbn construcoes incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240007120254362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 7694.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - setembro/2025.estado de goias202552025-09-29setembro9202513010050004920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4896.3319refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 3736 r$ 539,86, nf 3737 r$ 556,32, nf 3738 r$ 541,88, nf 3739 r$ 555,38, nf 3740 r$ 555,38, nf 3741 r$ 1.094,32 e nf 3742 r$ 1.053,19. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2025132025-09-12setembro9202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 27.911retenção do irpj da fatura 83643488 referente a agosto/2025, de forneciment o de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo s ead universitário. base de cálculo retenção = r$ 10.040,25. pdf: 2025180100364. tvequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-18setembro9202518010180018420251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 822.7410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 977.2623. pdf 2024260100334 . pagamento do irrf da nf 3018 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-02setembro9202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 3933.64315202200025118860 rpv ozorio hercilio da silva neto, cpf sob o nº 036.445.744-99. ação 5498808-33.2022.8.09.0149.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.003recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:08.264.064/0001-01, no valor de r$ 595,43(quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 17650(sei79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-09-09setembro9202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 1200.0013. pagamento - pendência - portaria nº 342-ago/2025(78555969) - pronatec/mediotec: concessão de bolsa para 01 profissional/adm que compõem a equipe técnica e administrativa. conforme discriminado na planilha sei 79061043. pdf 2025310100007. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-09-04setembro9202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4250768.222processo: 202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798) custeio………………………...r$ 4.250.768,22hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-09-03setembro9202528500660017020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 115.006pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. _______________________________________________ solicitação 1577/2025 sany silvano nogueira cpf: 66475287172 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025392025-09-09setembro9202530510390000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8756.6519valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100205, processos sei 202500036013532, nf 6970 irrf.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-09-09setembro9202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 213.3565processo. 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento..........valor 11277338.....00029410210000988866......30/09/2025........r$213,35 . valor a pagar: r$ 213,35 pagamento conforme solicitado no despacho nº 315/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-12setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 977.2626. pdf 2024260100334 . pagamento do irrf da nf 3036 08/25, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-24setembro9202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 13498.865pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/07/25 no valor 13.498,86. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2025076707527. referente ao mês de julho de 2025. processo: 202500029003773. total selecionado: r$ 13.498,86.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-26setembro9202518630080015520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 16410.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-09-29setembro9202533620020025320253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 52578.938pdf 2024295000129 pasep-17/25-liq 1 cjmfundo estadual de seguranca publica de goias2025202025-09-22setembro9202529500200000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 906663.027. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - consolidado (78574684) – fundo rescisório.......r$ 906.663,02imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1745.7036dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 unidades de tênis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para atender às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em período integral (cepi). processo nº 20 2500006028064 - pdf 2025240100260, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000262 data de emissão: 22/05/2025 - referência: 26.450 unidades meias - valor total r$ 145.475,00 ** irrf r$ 1.745,70 ..tsavo industria textil ltda2025342025-09-03setembro9202524010340000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2483.622despesas com o contrato n° 47/2025, referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização, contratação sislog n° 114689, (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025) (declaração 695). nota: 410 17/09/2025 17/09/2025 2.483,62 2.483,62lima servicos ambientais ltda2025112025-09-22setembro9202540930110068920254093metrobus transporte coletivo s/a39.685.137/0001-62 604.3472pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040343800012509098policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.joao victor melo da rocha2025152025-09-23setembro9202531610150159420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-** 2985.00162upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4285.1527pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 639 (pea) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.285,15. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-05setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 800.0018ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4439139.511valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036011254 nf 30863 liquidocel engenharia ltda2025802025-09-11setembro9202543610800000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 19811.984valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036013923 fatura nº 90350 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-23setembro9202543610990002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.blasco quefi2025152025-09-22setembro9202531610150141620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.layse vieira dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150199320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-** 562.035valor para o pagamento da 03ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036014234, nf nºs 1023.lazaro iury flausino correia2025992025-09-26setembro9202543610990003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 22960.001. pdf 2025260100166 . pagamento do liquido da nf 457, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto temporada araguaia 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025512025-09-10setembro9202526010510000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 998.002retenção de issqn 5% na despesa referente a aquisição de inscrições para 5 participantes no 3º seminário de manutenção predial. uso do bim e da ia, a ser realizado no período de 25 a 27 de agosto de 2025, na cidade de brasília/df. processo - sislog 116073. . ...processo 202500005026304 ...pdf......2025240101927 ...gestor gerência de compras . nota fiscal...271 valor bruto: issqn: r$ 998,00 liquido: r$ 18.962,00 . weyderinove treinamentos e capacitacao ltda202592025-09-05setembro9202524010090021920252401gabinete do secretário de estado da educação50.088.618/0001-23 33562.761contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão "a", para unidade co nsumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento de regularização de despesas da fatura nº 2025047399117 conforme segue: . r$ 33.728,33 bruto r$ 165,57 irrf r$ 33.562,76 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202529040070026420252904polícia civil01.543.032/0001-04 8226.2422pdf: 2024290100206 5770-09/25-liq 8.226,24 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202572025-09-11setembro9202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 3.2820. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do issqn da nota fiscal nº 6891. sei - 79522199 .popmed medicina e saude - eireli202562025-09-15setembro9202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 113291.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . jair"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280019120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 623.622pdf: 2025295100041 . nome beneficiário: promaxima gestao empresarial ltda objeto: aquisição de assinatura de sistema de banco de preços. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 2569...............08/25............623,62 . rmbpromaxima gestao empresarial ltda202512025-09-19setembro9202529510010001220252951fundo penitenciário estadual - funpes16.538.909/0001-38 8996.631valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. consignaçoes ...................8.996,63goias previdencia - goiasprev2025162025-09-29setembro9202518800160011720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 41397.303recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 - referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 162/2024 (77202858) e relatório nº 2647/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006556.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033420254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 98641.091pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 450.002trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-09-25setembro9202533010060001820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 19226.781folha de pagamento de pessoal setembro/2025, abono permanência.universidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-09-26setembro9202526010050004720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 321.312pagameto de irrf a favor da empresa orzil consultoria e treinamento ltda referente a nota fiscal nº 762. pdf 2025150100018.orzil consultoria e treinamento ltda202592025-09-11setembro9202515010090000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.545.863/0001-14 1150.003cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato dentro do estado ref. demanda -diárias 869 e 870/2025secretaria de estado da retomada2025152025-09-01setembro9202542010150000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.marilia araujo caixeta2025152025-09-23setembro9202531610150168020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 3900.005valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.clarice goncalves barreto2025152025-09-22setembro9202531610150179720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.355.381-** 3992.7019pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1997 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 3.992,70. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-23setembro9202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 1771.411pagamento destinado a empresa alfa papelaria ltda epp, inscrita sob o cnpj nº 37.878.675/0001-48, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.665,27, deduzindo irrf de r$31,86, restando um líquido de r$ 2.623,41, (sendo pago neste empenho r$ 1.771,41), conforme nfs-e n°012.586. (pdf nº 2025426100069).alfa papelaria eireli - epp202562025-09-19setembro9202542610060009020254261goiás turismo - agência estadual de turismo37.878.675/0001-48 29279.873parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab sao francisco ltda, cnpj: 58.283.387/0001-10, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 02) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de são francisco de goiás-go mod. ii , correspondente ao período de 11/05/25 a 31/07/25, conforme contrato nº 182/24 e relatório nº 2640/25 agehab/cooinsp. sei 202500031006707.spe agehab sao francisco ltda2025182025-09-03setembro9202543620180007520254362agencia goiana de habitacao s/a58.283.387/0001-10 541.164recolhimento de iss - referente a empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais. . nf 352 - r$ 27.058,20 iss: r$ 541,16 emissão: 28/08/2025 ateste: 29/08/2025 . . pdf 2024240102057 - processo 202400006079266 . lote 04 - palestrante . sandracastros eventos ltda me20251042025-09-03setembro9202524011040000820252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 5628.001processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . peças de reposição sob demanda. . pdf: 2025285002435. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . nota fiscal: 1049.....5.628,00 . total a pagar: 5.628,00 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-09-12setembro9202528500800012620252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 60409.1652pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0614 nf 29592 r$ 8058,12 (nf 2236 argel campos); nf 29538 r$ 7542,4 (nf 169 revista stile ); nf 29540 r$ 9428 (nf 809 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 29610 r$ 7414,4 (nf 651 site brasil urgente ); nf 29539 r$ 9428 (nf 195 blog tudo ok notícias ); nf 29609 r$ 10995,84 (nf 1262 site diário de goiás ); nf 29611 r$ 7542,4 (nf 55 site rota policial anápolis ).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 136048.5419dare retenção de imposto de renda - referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . faturas: 3000511379 - 3000511380 - 3000511381 - agosto/2025 r$ 2.872.823,50 irrf: r$ 136.048,54 emissão: 15/09/2025 ateste: 17/09/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-09-22setembro9202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 5000.00116cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00257fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010025720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 83998.423processo sei nº 202500010047187 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. . pdf: 2025285002254. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678). . ordem de fornecimento 131 (76266902). . nota: 43236 emissão: 18/08/2025 valor: r$ 83.998,42 .blanver farmoquimica e farmaceutica s a20251122025-09-01setembro9202528501120011420252850fundo estadual de saúde - fes53.359.824/0004-61 3236.80121refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41740 r$ 3236,8 (gráfica cgh comunicação nfvc 2104 r$ 3236,8)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 393.063valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situadas à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 07/2025, conforme despacho nº 105/2025-nugc, data: 01/09/2025 com vencimento: 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.....................................r$ 20.193,89 retenção de irrf................................r$ 393,06 valor líquido...................................r$ 19.800,83.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-05setembro9202532610110007920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 209178.603. pdf 2025260100197 . pagamento do liquido da nf 289, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025472025-09-10setembro9202526010470000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 50000.001emenda parlamentar impositiva número 813 município n/a deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio termo de fomento nº 182/2025 - serint epi 813.9/2025instituto ace2025152025-09-09setembro9202519010150011820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.491.815/0001-37 164.806. . # pdf 2025170100159 # . irrf da nota fiscal nº 851629 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-24setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 20365.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . marianna"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 521.5316processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/etanol comum/ago/25/ir . total a pagar: r$ 521,53 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 23628.796pagamento da nota fiscal nº 650 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3114/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007624.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 577.837aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. cond.difer-setemb/25condominio do edificio libertas202562025-09-01setembro9202519010060001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 590.9721"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827. . - reclamante: rialmense supermercado; - processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033; - parcelas: 5 de 12; - i.d. depósito: 081250000029325762. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27883.604pagamento da fatura 616908202500 ref ago25.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-17setembro9202529020070013020252902polícia militar01.543.032/0001-04 15.875recolhimento de irrf das faturas n° 157416286 , 157416290, 159137804, 159130735 e 159130732 referente ao mês de agosto de 2025 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-09setembro9202532010070006420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 2444.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - previdência servidor 14,25% / rpps ............ r$ 2.444,98.fundo financeiro do rpps202512025-09-28setembro9202529030010028420252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 72.8246recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 33001 ref.: agosto/2025 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-18setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.azenathe pereira braz2025152025-09-22setembro9202531610150136420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-** 13339.7014pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 * * recibo 082025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-09-05setembro9202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.thiago dos santos veridiano2025152025-09-23setembro9202531610150163720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.021-** 5509642.301. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .fundo financeiro do rpps202552025-09-26setembro9202528500050052520252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 18304.706. processo de pagamento 202500010058065. dmo. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025 . pdf:2025285001331 daof:1923 sislog:108080 . referente ao imposto de renda. nota fiscal: 95606/agosto/2025/ir.........18.304,70. . total a pagar:........................ r$ 18.304,70. .mv informatica nordeste ltda2025172025-09-29setembro9202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 3000.00131bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010040420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 386.4811irrf nf° 1288 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go, conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ) e relatório nº 2448/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005772.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.001. proc 202500010059818-efc . pagamento de diferença salarial, do mês de setembro de 2025, a favor de iolita da silva pereira, cpf 536.873.960-53, servidora efetiva desta pasta, no cargo de técnico em radiologia, admitida em 28/12/2013. . daof 3407/2025. rd 255/2025 (sei 80095857). . valor................r$ 3.087,70 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050055620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7230.3580refere-se ao pagamento do liquido: 202500025098594 educação de trânsito nfag 1553 r$ 3805,99 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22785 r$ 3231,85) 202500025098594 educação de trânsito nfag 1554 r$ 3424,36 (rádio moov fm n fvc 4331 r$ 2907,79)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 12536.297pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-09-12setembro9202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 7642.5319pagamento conforme a nf 183671, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de agosto/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-09-23setembro9202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 824.2462sei 202500031006366, art nº - 1020250235430, boleto nº 28320690125249448, referente a levantamento planialtimétrico em cromínia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006366, art nº - 1020250236688, boleto nº 28320690125249450, referente a levantamento planialtimétrico em hidrolândia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006366, art nº - 1020250224409, boleto nº 28320690125244042, referente a levantamento planialtimétrico em rianápolis-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006366, art nº - 1020250226245, boleto nº 28320690125244044, referente a levantamento planialtimétrico em uruaçu-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006366, art nº - 1020250235076, boleto nº 28320690125249454, referente a levantamento planialtimétricoem abadia de agoias-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006366, art nº - 1020250235444, boleto nº 28320690125249455, referente a levantamento planialtimétrico em simolandia-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006366, art nº - 1020250236850, boleto nº 28320690125249456, referente a levantamento planialtimétrico em sitio d abadia-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031006366, art nº - 1020250236991, boleto nº 28320690125249457, referente a levantamento planialtimétrico em itaja-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 2543/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-02setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 124310.0214pagamento da nota fiscal nº 59 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medições da quarta etapa, subetapa 4b (parcela única) dos serviços de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de 11/07/2024 a 26/07/2024, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.vila brasil engenharia e participacoes s a2025182025-09-30setembro9202231940180003120223194agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 617 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 905.282valor destinado ao pagamento único da nf.nº 4706, referente a 05 (cinco) inscrições no treinamento em aditivos e reequilibrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação nos dias 24 e 25 de jjulho/2025 em goiânia, modalidade presencial, carga horária: 16 horas para servidores da goinfra. pdf 2025436100838. proc. sei: 202500036011759. dare: 8586 0000 009-8 0528 0008 210-1 0002 5286 002-0 1637 2770 000-0connect on marketing de eventos ltda2025992025-09-18setembro9202543610990004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.859.951/0001-62 158402.092202500010059365-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 59/2025, ata de registro de preço nº 61/2025 "b", processo nº 202400005040550 202500010027669.vigência: de 28/04/2025 a 28/04/2026. . dod sei (78008286). daof 3076/2025. pdf 2025285003490 . ordem de fornecimento 295/2025 (78124874). . nota fiscal..............valor 9677.....................158.402,09sante medica hospitalar ltda20251632025-09-17setembro9202528501630042220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 164.132pagamento da nota fiscal nº 160110789 - série 0 / data de emissão: 09/09/25 de energia elétrica do mês de setembro/2025, emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimen to realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia (uc 12985107).equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-09-18setembro9202533010190000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.543.032/0001-04 0.0016solicitação referente pagamento inss - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/07/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-09-02setembro9202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 9100.561valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5226932-68.2023.8.09.0051, em favor de leal sociedade individual de advocacia, referente a honorários advocatícios contratuais. processo de pagamento sei nº 202300036006416leal sociedade individual de advocacia2025602025-09-25setembro9202543610600005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra47.968.010/0001-89 944.725destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 944,72.renato gomes imai202512025-09-28setembro9202529030010027920252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 2819.783pdf 2024160100245 processo 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete rminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác ios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 156753066, emissão: 07/08/2025, atestado: 12/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 2.819,78 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-18setembro9202516010070030920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 7472.481. modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf: 2025250100076 . tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 146. sei - 79238820 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-09-10setembro9202525010220000920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 6000.001presmil.3tri número empenho: 2025.2954.001.00260fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010026020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2983.331auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1669791.073valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100135, processo sei nº 202500036011243, nf-66.construtora milao ltda2025362025-09-04setembro9202543610360000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 123.607. pdf 2024260100210 . pagamento do issqn da nf 435, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-08setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 95200.006pdf: 2025295000044 39024 - liq. 95.200,00 lfbwaters comercial ltda202592025-09-11setembro9202529500090000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.158.141/0001-37 2932.943pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 04/09/2025 no valor de 2.932,94.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de s erviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecime nto de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços público s - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e sol icitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr. nf nº 0036 de 25.08.2025. total selecionado: r$2.932,94.processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda2025302025-09-09setembro9202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 50000.001processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 383/2025 (77025451) ao município de aparecida de goiânia/go no período de agosto a dezembro de 2025. . ipof 2025285003539 daof 3102/2850/2025 rd nº304/2025 (78477267). . vigência agosto a dezembro de 2025, conforme manifestação no despacho nº 3419/2025/ses/spais-03083 (sei 78479060). . pagamento .....................................................valor socioeducativo/aparecida de goiania/agosto/25...................r$25.000,00 socioeducativo/aparecida de goiania/setembro/25.................r$25.000,00 . total a pagar:..........r$50.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 3419/2025/ses/spais (78479060).fundo estadual de saude - fes2025442025-09-26setembro9202528500440002620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5483.2011. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 34 e 37, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-09-05setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 34511.925despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452). nota: 219606 29/08/2025 29/08/2025 34.511,92 34.511,92biq beneficios ltda202562025-09-01setembro9202540930060002220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 148.671fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), para uso exclusivo na unidade consumidora 20472729. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativa da anael nº 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. ref. a fatura 153086866 ir 07/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060018920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jomal rodrigues barbosa filho2025152025-09-22setembro9202531610150133120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.819.761-** 1087362.462valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nfs-4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 e 4063ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20251282025-09-09setembro9202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 4.431pagamento ref. à pdf nº 2025186300192 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 12769 de 04/09/2025de 2025. como segue abaixo: i.r.r.....................................................r$ 4,43. total selecionado:........................................r$ 4,43. processo sei: nº 202500029003966.bella distribuidora e suprimentos corporativos ltdabella distribuidora e suprimentos corporativos eireli2025302025-09-16setembro9202518630300003920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.242.997/0001-33 2817.4910valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036012250, nf-23297. dare: 8580 0000 028-3 1749 0008 210-0 0002 5269 004-4 2738 1470 000-2sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-09-02setembro9202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 27167.075destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202512025-09-09setembro9202518630010005720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.luis vinicius costa silva2025152025-09-23setembro9202531610150167620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 20929.617pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202540010060014920254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 227283.733parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 17/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 136/2024 (78016613). relatório nº 2657/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006523.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240002620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 38226.5816prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial. referente ao mês agosto/2025- nota fiscal nº 3039- processo 202200055000389.garantia prestacao de servicos ltda202552025-09-30setembro9202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 0.003. 2025170100159 . combustível gasolina . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 840752, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-11setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 4950.244. proc 202500010034822-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de porangatu para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . elisangela fernandes dos santos - agosto/2025........r$ 4.950,24 .prefeitura municipal de porangatu202552025-09-29setembro9202528500050036620252850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46 307709.451. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores dos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 250/2025 (sei 79661548). . andressa vieira de moura - maio/2024 a dezembro/2024................r$ 110.995,25 camila da cruz brum e alencar - setembro/2023 a dezembro/2024.......r$ 196.714,20 . total a ressarcir..................r$ 307.709,45 .municipio de goiania202552025-09-29setembro9202528500050051420252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 4.3310pdf 2025295000005 2496077-08/25 ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-26setembro9202529500040002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 167.9462ação de reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do boleto anexo nº 109/02362535-1 relativo à guia de locomoção igualmente anexada - guia vinculada ao processo 5266713-47.2020.8.09.0134. despacho nº 5050/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 - pdf 2025436100038 - processo sei 201900036003254tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-18setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.renata rodrigues gomes2025152025-09-22setembro9202531610150140020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 2297.049pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6537 e pdf 2024215300183. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-09-05setembro9202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1115.041referente a aquisição de 08 (oito) unidades de headset (fone de ouvido)- processo nº 202500055000633. nota fiscal 000.009.449quality atacado ltda202582025-09-22setembro9202531900080000820253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.724.019/0001-58 5200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.diovanna vitoria xavier de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150197120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.821-** 20.223. processo sei 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas . pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698) . despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281) . total a pagar/ir...............r$ 20,22equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-09-29setembro9202528500800012920252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1099915.731pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100034420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 14511.141despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-09-26setembro9202540930010036320254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 1200.004valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.jefferson fernando naves pinto2025152025-09-22setembro9202531610150192620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-** 125.4014pagamento de boleto nº 22892759 rrt - cau-go, referente ao projeto de acessi bilidade e processo de padronização de materiais da arquibancada do autódromo de goiânia, a serviço desta secretaria. . pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-24setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 506.001despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-196 58, comunicado nº 55/2025-metrobus, comunicado nº 220/2025-metrobus/ gjur-19658, comunicado nº 298/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 574/2024/metrobus/asfin-19685. (declaração: 806)(ipof 2025409300822). (referência: outubro/2025).saymom teixeira oliveira2025112025-09-26setembro9202540930110082820254093metrobus transporte coletivo s/a***.247.643-** 115.00138recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32689 goiatuba - goias vl iss : r$ 115,00 favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás. banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura municipal de goiatubanew line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-03setembro9202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 33644.131pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100033620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 10.902. 2025170100159 . combustível etanol irrf . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 840751, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-10setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 900.004ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 306227.071pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo: . nf 772037 emissão: 09/09/2025 atesto: 12/09/2025 valor total de produtos: r$ 365.507,23 ( base de cálculo do irrf) valor total da nota: r$ 310.613,16 líquido: r$ 306.227,07 pdf 2025240101965 . processo 202400006093349papelaria tributaria ltda2025322025-09-24setembro9202524010320000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 718.0028"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 11 de 151; - i.d. depósito: 081250000029326181. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14.2025issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.auvo tecnologia ltda202572025-09-04setembro9202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 420.1222recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 1145 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 13.329recolhimento do irrf da nota fiscal nº 411 - referente a prestação do serviço produto 1 - relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de adelândia - go - mod. ii, correspondente ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 58/2025 - (76863262) e relatório nº 2152/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005569.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13212.002processo 202500010068735.crrm . portaria 7665/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003733. daof: 3242.programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025 . ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111 a- sapropterina 100 mg - comp sol. . 1229/ir:...................13.212,00multicare pharmaceuticals ltda20251132025-09-25setembro9202528501130005020252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 220000.001processo 202500005012130 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 334 município n/a deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio. . pdf 2025285003104 daof 2767/2850/2025 rd 229/2025 (77456988) . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 433/2025 (77086510), despacho nº 2732/2025/ses/spais-03083 (77170445), despacho nº 1301/2025/ses/subpas-21278 (77348720). . valor a pagar: r$ 220.000,00fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20252152025-09-01setembro9202528502150011820252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 86.4012pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir. . nf...............ref..........valor 4944.............08/25........86,40 . rmbns distribuidora ltda202572025-09-17setembro9202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 444354.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251282025-09-17setembro9202524011280015820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 271.47496art de fiscalização de supervisão das obras da rodovia go-244- trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu do norte), no contrato nº 147/2024-goinfra (sei nº 67993415). despacho nº 3591/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-17setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1569.202op referente à pdf nº 2024316100860 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 1 .720,62; 01/03/2025 no valor de 1.720,62; 01/04/2025 no valor de 1.720,62; 0 1/05/2025 no valor de 1.720,62; 01/06/2025 no valor de 1.720,62; 01/07/2025 no valor de 1.720,62; 01/08/2025 no valor de 1.720,62; 01/09/2025 no valor d e 1.720,62; 01/10/2025 no valor de 1.720,62; 01/11/2025 no valor de 1.720,62 e 01/12/2025 no valor de 1.720,62.descrição da despesa: solicitação de empe nho para o primeiro termo aditivo para prorrogação do contrato nº 008/2022 - fapeg, celebrado com a empresa carletto gestão de serviços ltda, especializ ada no gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e co rretiva de veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao pa trimônio do estado de goiás, visando atender à fundação de amparo pesquisa d o estado de goiás-fapeg, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025. obs:pagamento liquido relativo a nota fiscal nº24297/10, agosto/2025.carletto gestao de servicos ltda202562025-09-10setembro9202531610060004220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.469.404/0001-30 69954.341pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 444 e 445 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda20251342025-09-17setembro9202543611340001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 11880.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal para o fgts. pagamento via pix.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202531010010020520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 85214.696. pdf 2025260100237 . pagamento parcial do liquido da nf 658/2025 - refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-01setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2157.795processo 202500005011212.crrm. . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo. . pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025 . conforme planilha de composição de custos - serviços (238566) . item 1, 2, 3,4, 6,7 . 12837:..................2.157,79alfa papelaria eireli - epp2025102025-09-23setembro9202528500100059820252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 76.006pagamento do líquido referente à nota fiscal nº03760791, referente ao mês de agosto, relativa à - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.centro de integracao empresa escola cie e202572025-09-18setembro9202532010070006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 211.1116pagamento de irrf da fatura de cobrança nº 3000511421, contrato nº 19/2022-goinfra -período de agosto/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036014315saneamento de goias s a2025382025-09-26setembro9202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.vitoria de vasconcelos kretschmer2025152025-09-22setembro9202531610150172120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 7672.6512pagamento do irrf da nf 686, em favor de msr engenharia ltda., referente à 5ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de agosto/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go. pdf 2025430100001msr engenharia ltda2025162025-09-22setembro9202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 199276.361pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.fundo financeiro do rpps202542025-09-26setembro9202518630040000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 2786.665dare de imposto de renda refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . nota fiscal.....1169 valor bruto: r$ 232.221,99 irrf: r$ 2.786,66 liquido: r$ 229.435,33 . weydercomercio e servicos lev ltda2025922025-09-10setembro9202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 15587.464. pdf 2025260100252. . pagamento do liquido da nf 673, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.carine cabral souza2025152025-09-22setembro9202531610150136720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-** 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.italo vinicius rodrigues pereira2025152025-09-22setembro9202531610150198420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.053-** 14700.002nota de empenho para contrato com instalação junto ao prestador de serviço de 10 pontos de antenas de conectividade junto ao secti/gps, conforme nfs-e 25.epr participacoes ltda2025142025-09-05setembro9202540910140001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 1036.7215. proc 202000010042422-efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f.35760/ago/25................r$ 1.036,72 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-09-05setembro9202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 151.2082refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1441 r$ 43,2 (dias e noites mídias ltda nfvc 477 r$ ) 202500025079315 nfag 1536 r$ 108 (site g 5 news ltda nfvc 289 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 0.002cobrir tarifa bancária do mês agosto - proc 202500055000131.industria quimica do estado de goias iquego202572025-09-01setembro9202531900070000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 961.321aquisição de livros de consulta sobre licitações. - comentários à lei de licitações e contratações administrativas, 3ª edição, 2025, revista dos tribunais; - nova lei de licitações, comentada e comparada, 5ª edição, 2025, editora jus podivm; - direito administrativo, 38ª edição, 2025, editora forense. ref. a nota fiscal 3435 liq.sk distribuidora e comercio de livros ltda202592025-09-01setembro9202532620090000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater36.718.488/0001-34 529.9019usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35908.391destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39.corpo de bombeiros militar202552025-09-28setembro9202529030050002820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 253.152pagamento de irpj conforme a fatura nº 18518 do mês de agosto/2025, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a goiânia-go para o evento: "2º prêmio de inovação do setor público" no dia 02 de setembro de 2025, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2025182025-09-23setembro9202518010180018620251801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 20766.6010despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de agosto/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3534/2025/agehab/gagp (78528210), despacho nº 595/2025/agehab/ai (78603320) e despacho nº 3971/2025/agehab/grsg (78596655). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-01setembro9202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2064077.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040050620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 329222.651processo: 202500010056161 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 29548........329.222,65bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-09-05setembro9202528501630038420252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 217360.001pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda– referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 369 emissão: 05/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 220.000,00 líquido: r$ 217.360,00 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025642025-09-22setembro9202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.alessandra dos santos silva2025152025-09-22setembro9202531610150199620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.654.171-** 18400.801contratação de empresa especializada que realizará o congresso excelência em contratações públicas - conex 2025, com a participação dos servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da seds. . nfe. 2600 de 08/09/2025 - r$ 18.400,80 - liquidoexcelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-22setembro9202530010060018420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.855.539/0001-16 256.029destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 256,02 (duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) , conforme fatura/boleto nº 11266706 (sei 79280780). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202512025-09-11setembro9202529530010003020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 37403.085pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13115(restante). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-09-11setembro9202515010100000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 55.608retenção do irrf da fatura nº 2025090226910, uc 10030297760, referente a setembro/2025, vencimento 26/09/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-23setembro9202518010180004920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 69833.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1245.881destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.245,88agencia brasil central202532025-09-26setembro9202512610030002720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5380.8915valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101233. processo sei nº 202500036013175, nf nº 188 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-09-26setembro9202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 0.001202500025057418-refere-se ao pagamento do valor líquido: 1ª parcela ref 09/2025 convênio entre ufg e detran com interveniência da fundação de apoio funape, sob pesquisa e desenvolvimento institucional r$ 96390,00fundacao de apoio a pesquisa2025252025-09-29setembro9202529610250001720252961departamento estadual de trânsito - detran00.799.205/0001-89 16244.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - verba indenizatória . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1389.9216pagamento a favor da empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendend o realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linh a de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desm ss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecim ento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, restando o valor de r$1.389,92, conforme fatura nº 156024318035/nf.080819639/082025, periodo de 10/07/2025 a 09/08/2025(pdf.2024426100168). dados bancários:cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1claro s a202562025-09-12setembro9202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 5606.268valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.flavio junior bonfim falcao2025162025-09-22setembro9202531610160000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 301.541-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r epasse ao funcam.obs:..o valor desta op será recolhido para a conta única at raves de dare...smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 9851.179202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - bolsa estagio - detran.departamento estadual de transito2025132025-09-29setembro9202529610130003320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 93100.001contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas (starlink) conforme o processo sei 202410901000309.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-09-25setembro9202540910150000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 97275.3210sei nº 202511129007343 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 97.275,32 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2264.391pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025192025-09-26setembro9202518630190000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 69250.001destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 338.004empenho para contratação de link de internet para atender a emater em caldazinha e campinorte de goiás.elo solucoes empresariais ltda202572025-09-11setembro9202540910070011720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 105905.7611contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496074 (gasolina comum), referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 106.174,01 bruto r$ 268,25 irrf r$ 105.905,76 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-29setembro9202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 58249.6521pagamento do inss retido da nf 2211, emitida em 25/08/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 58.249,65 (valor total da nf r$ 1.664.275,82). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-09-10setembro9202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 144557.831pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (férias indenizadas) . valor total .................................. r$ 144.557,83secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010029120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 27295.551pagamento de adicionais diversos da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 27.295,55. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 659046.981202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -rpps financeiro - cont. estado.fundo financeiro do rpps202572025-09-29setembro9202529610070001920252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 2000.006pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 400.009pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - setembro/2025.estado de goias202562025-09-29setembro9202513010060001220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13200.001portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-09-29setembro9202528500770003220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2571.0926pagamento do irrf retido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.571,09 (valor total da nf: r$ 53.564,47). conforme dare anexo. processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-09-23setembro9202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 326012.961- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 09/2025. - parcela indeniz atória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-09-26setembro9202517010130010020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 759.005despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 12/07/2025 ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300541)(declaração nº 578). nota: 993 15/09/2025 15/09/2025 759,00 759,00excel comercio e servicos ltda2025112025-09-17setembro9202540930110050120254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 1250.001op referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 26/09/2025 no valor de 1.250,00. descrição da despesa: empenho da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de setembro/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias. total selecionado: r$1.250,00 natureza de despesa 3.3.90.49.03 estagiários-auxílio transporte-ciee / sead ciee / sead - auxílio transporte 1.250,00 -setembro/2025 total 1.250,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-29setembro9202532620060019820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 345701.203pagamento liquido para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373 /2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a . pdf-2025240100358 . nota fiscal...5513 valor bruto: r$ 349.900,00 irrf: r$ 4.198,80 liquido: r$ 345.701,20 . weyderstage music comercio importacao e exportacao ltda20251632025-09-02setembro9202524011630000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.661.909/0001-44 3196.7248refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1360 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 1291 r$ 576) 202500025079315 nfag 1381 r$ 50,4 (pf show propaganda nfvc 9 r$ ) 202500025079315 nfag 1380 r$ 72 (tv gazeta nfvc 1299 r$ 384) 202500025079315 nfag 1402 r$ 216 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 632 r$ ) 202500025079315 nfag 1374 r$ 36 (rede serra dourada rio quente nfvc 22602 r$ 192) 202500025079315 nfag 1407 r$ 57,6 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 11992 r$ ) 202500025079315 nfag 1406 r$ 36,09 (rádio integração news fm 94,5 nfvc 9991 r$ ) 202500025079315 nfag 1400 r$ 72 (programa microfone aberto nfvc 337 r$ ) 202500025079315 nfag 1399 r$ 72 (tv ufg nfvc 15 r$ ) 202500025079315 nfag 1398 r$ 36 (fundação cultural serra azul nfvc 441 r$ ) 202500025079315 nfag 1403 r$ 72 (televisão tv puc nfvc 2734 r$ 384) 202500025079315 nfag 1401 r$ 36 (d c r moreir dpa produções nfvc 149 r$ ) 202500025079315 nfag 1404 r$ 108 (tv capital nfvc 1152 r$ ) 202500025079315 nfag 1405 r$ 57,6 (programa na marca do penalty nfvc 1140 r$ ) 202500025079315 nfag 1415 r$ 57,6 (rádio ouro branco nfvc 826 r$ 307,2) 202500025079315 nfag 1414 r$ 28,8 (rádio transaraguaia nfvc 2155 r$ ) 202500025079315 nfag 1413 r$ 21,43 (rádio morrinhos nfvc 2379 r$ ) 202500025079315 nfag 1412 r$ 28,8 (rádio lance fm nfvc 951 r$ ) 202500025079315 nfag 1411 r$ 28,8 (rádio turismo 90,3 fm nfvc 1210 r$ ) 202500025079315 nfag 1410 r$ 57,6 (jornal folha metropolitana nfvc 275 r$ ) 202500025079315 nfag 1409 r$ 57,6 (jornal dos municípios nfvc 265 r$ ) 202500025079315 nfag 1408 r$ 43,2 (portal kilattes notícias nfvc 50 r$ mais negócios ltda cnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 22927.141ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 11 e 17 do termo de referência, para atender ao programa bolsa família. valor líquido da nota fiscal nº14630. referência 12/2023.flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda202552025-09-17setembro9202330510050000120233051fundo estadual de assistência social - feas04.869.711/0001-58 12289.9822upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 345.882. pdf:2025170100025 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha). . . processo de restituição:202500004074399 . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-08setembro9202517010140021320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 16623.4011contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496072 (diesel comum), referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 16.665,44 bruto r$ 42,04 irrf r$ 16.623,40 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-29setembro9202529040160001920252904polícia civil00.604.122/0001-97 5208.76346202000025037028 assunto: danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 39735.027. pdf 2025260100136. . pagamento complementar do liquido da nf 715, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025112025-09-09setembro9202526010110000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 14322628.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de agosto/2025. pdf 2025180200020organizacao das voluntarias de goias - o v g2025112025-09-16setembro9202518020110000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 87.791pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao fes (celetistas e comissionados) no valor de r$ 87,79.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-09-28setembro9202542610030005120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2024.512destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0001129-87.2015.8.16.0068. - depositante: fernando batista da silva (cpf: 847.994.551-68). - favorecido: arlindo comin & cia ltda - me (cnpj: 86.738.556/0001-03) e alc ir comin (cpf: 014.978.009-51). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 2.024,51.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1075.201decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 09/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 22ª parcela. gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010046120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 779.312retenção de ir, conforme nf nº 1616 da empresa controle e serviços comércio de informática, relativo à aquisição de 04 projetores epson 4100, 04 módulos touch screen epson e 04 suportes para projetores. ir. e.p. pdf: 2025180100265controle serviços e comercio de informatica ltda2025212025-09-23setembro9202518010210000220251801gabinete do secretário de estado da administração10.592.584/0002-76 8145.734recolhimento do inss da nota fiscal nº 155 - referente a medição 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 187/2024 - (75230637) e relatório nº 2642/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005846.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240007820254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 8030.62220200025027190 recibos 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 4.015,31 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.015,31.dennise caldeira de moura2025152025-09-03setembro9202529610150023220252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 1544.7319pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº 5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 081250000029418183policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 17565.001pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação seduc. pdf 2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.088 data de emissão: 14/04/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 2.158.747,00 - valor líquido parte - r$ 17.565,00 .. dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6 ..compwire informatica ltda2025232025-09-19setembro9202524010230000720252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 0.0111pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 7366, referente ao mes de agosto de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 0,01. total selecionado........................................r$ 0,01. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda. complemento.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-09-17setembro9202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 39.602-retenção do irrf alíquota de 4,80% pela secretaria da educação deduzido do valor acumulado percebido pela beneficiária da locação do imóvel assoc união benef das irmãsde s v de paula jataí go de janeiro a agosto 2025 proc 201900006067070 pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-09-05setembro9202524010890003820252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 17795.263pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 65/2025. relatório nº 3082/25/cooinsp. sei 202500031007219.senha engenharia s c2025242025-09-23setembro9202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1455886.853processo 202500010043788 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 "d" ? ses pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584, vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf 2025285002155 daof 2149/28850/2025 dod (sei 75629977). . nota: 2681555 . emissão: 25/07/2025 . valor: r$ 1.455.886,85cm hospitalar s a20251132025-09-01setembro9202528501130003720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 99.908nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.line internet ltda202572025-09-11setembro9202540910070007020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.698.427/0001-79 7.7712pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. * * fatura 2586633 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-23setembro9202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 56568.0062pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0652 nf 41795 r$ 14142 (nf 482 tv pai eterno ); nf 41814 r$ 28284 (nf 28 tv atual record news); nf 41829 r$ 14142 (nf 652 programa politheia );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 877179.701pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (i.r.r.f. – 13º + férias + irrf normal – pessoal civil – apropriação de despesas) . valor total .................................. r$ 877.179,70estado de goias202512025-09-29setembro9202521010010027820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora oneiri josé de oliveira (cpf: 004.265.081-06), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora oneda eustáquia de oliveira (cpf: 148.090.361-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11608/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1734.oneiri jose de oliveira20251252025-09-01setembro9202524011250020920252401gabinete do secretário de estado da educação***.265.081-** 134430.964. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ............................................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. setembro 2025. sol. pag.78601005. . valor pago...............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hdt (78601005).instituto socrates guanaes - isg2025682025-09-02setembro9202528500680007620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 2304.002pdf nº 2025170100073 recolhimento de irrf da nota fiscal nº: 2025/8 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fiscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . jps .instituto nacional de estudos jurídicos202552025-09-25setembro9202517010050000820251701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 37828.628valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal da arrecadação desta autarquia, referente ao mês de agosto 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, vencimento 25/09/2025. no valor de..................r$ 37.828,62.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025332025-09-17setembro9202532610330000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 115.895valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas - go, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de setembro de 2025, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 112/2025-nugc, do dia: 23/09/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 23/09/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9502275......vencimento: 06/10/2025.......valor r$ 115,89.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025112025-09-25setembro9202532610110008120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 51377.212valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025. pagamento efetuado pelo nexxera dec judicial..........51.377,21goias previdencia - goiasprev202562025-09-02setembro9202518800060011420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 32529.7534pagamento da nota fiscal nº 549 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de agosto de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 2953/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-09-22setembro9202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 99.905nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em ceres-go.radar wisp ltda202542025-09-11setembro9202540910040000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jose anderson beserra melo2025152025-09-23setembro9202531610150159520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 76152.791folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt – 104/4204/0600071145-3 100001 1/3 férias indenizadas 11.864,44 100020 férias indenizadas 35.593,32 100019 férias clt 11.415,72 100005 adicional férias 1/3 clt 3.805,24 100385 adic. ferias 13.474,07 soma 76.152,79secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020022020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 16350.005despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de 27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580). nota: 2290423 08/09/2025 08/09/2025 16.350,00 16.350,00vibra energia s a202592025-09-29setembro9202540930090004920254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 1491.737reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 745.737pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 45591 e pdf nº 2024215300164. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-09-16setembro9202521530020001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 448.882"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510. . - reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp; - titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp; - cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59; - banco: 237 - bradesco; - agência: 3406-1; - conta: 712.535-6; - processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051; - parcelas: 40 de 43; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.365contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476249 (arla-32), ref. 07/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-04setembro9202529040160002120252904polícia civil00.604.122/0001-97 527601.423. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: 01/10/2024 a 13/06/2026. . pdf:2024285003185. daof:1650/2850. rd 244/2024 (62437304). ......................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, setembro. 25. sol. pag.78516847. . valor pago...............r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847).instituto patris2025662025-09-03setembro9202528500660015320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 1667880.081pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod ago, em liquidação, correspondente ao período de setembro/2025, conforme ofício n. 5947/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001empresa estadual de processamento de dados de goias202522025-09-09setembro9202518020020001120251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 2439.4712imposto sobre serviço da nota fiscal nº 3017- processo nº 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202552025-09-08setembro9202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 152960.324pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 091/2021 , celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025, objeto é o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses. - processo: 201900006067070 pdf: 2025240101828 - pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-09-12setembro9202524010890003820252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 853.6126pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1405 e pdf nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento............................. r$ 853,61. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-09-16setembro9202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 402.929. pdf 2025260100252. . pagamento do issqn da nf 672, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 82.9614refere-se ao pagamento do irrf:nf 960 vlr. r$82,96 sei 202400021716 39. depositar conta mais negocios: agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8 voltaremporio paloma alimentos ltda epp2025132025-09-03setembro9202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 53868.777. *pdf 2025170100001* _ *daof 138* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000649360377 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-09-15setembro9202517010140012220251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 6390.00180upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.warica santos souza2025152025-09-22setembro9202531610150201320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.181-** 762084.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . jair"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1400.008processo: 202400005024179/ 202400010084871- ebd . locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. . pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025 . referênica: julho/25 . aluguel/julho/25....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2025102025-09-17setembro9202528500100029320252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 274.716despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril a dezembro/2025. nota: pis/agosto/2025 09/09/2025 09/09/2025 274,71 274,71ministerio da fazenda2025152025-09-23setembro9202540930150000220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 8369.6421pagamento do inss retido da nf 4743 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês julho/2025, no valor de r$ 8.369,64 (valor total da nf r$ 76.087,67). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-09-10setembro9202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3812.381pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à seitz comercial e importadora ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900438, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.033.556, série 1, folha 1/1, de 21/08/2025. processo nº 02/2025 valor: r$ r$ 2.900,00 - pagamento efetuado à macedo materiais para construção e serviços ltda , referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900443, conforme nota fiscal eletrônica n° 8521, série 001, folha 1/1, de 27/08/2025. pagamento de imposto referente ao processo através do cheque nº 900442. processo nº 07/2025 valor: r$ 901,44 valor: r$ 10,94 - ir valor total: r$ 3.812,38secretaria de estado da casa militar202572025-09-10setembro9202516010070036820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 9431.807valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da20ª medição , do contrato nº 94/2023, referente á serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01.relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2024436101232, processo sei nº 202500036012141, nf-2025/479.-irrf dare: 8587 0000 094-4 3180 0008 210-6 0002 5273 015-1 3835 6060 000-5strata engenharia ltda2025732025-09-11setembro9202543610730000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 6348.553pis/cofins/csll nfº 64 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05), de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148) e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.construtora mabel ltda2025242025-09-17setembro9202543620240003820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 617.3821empresa especializada na locação de um sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais. referente agosto de 2025 - implantação e visita técnica.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-09-17setembro9202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 100000.001202500005012085-mas . emenda parlamentar impositiva número 893 para o município de formoso- go, deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. . rd 240/2025 daof 2756/2025 pdf 2025285003088 . emenda/formoso............100.000,00fundo municipal de saude de formoso20252152025-09-02setembro9202528502150010920252850fundo estadual de saúde - fes11.661.424/0001-13 416963.101pagamento nf 897, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no periodo 25/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 125/2024 (id. 77372940). relatório nº 2824 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006038.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240009020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 158.191recolhimento do iss da nota fiscal nº 514 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 94/2025 (id.76940803). relatório nº 2611/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005670.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 64905.0417repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$ 64.905,04instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-09-03setembro9202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1060.943"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10544.6614. *pdf 2024170100130* . pagamento do valor líquido da nf 2137 referente à agosto do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-09-15setembro9202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 308.7491pagamento fema 12602542528600925. licenciamento ambiental das estruturas a serem implantadas no município de inhumas, no âmbito do programa goiás em movimento - municípios estruturas (gme). pdf 2025436100050. despacho 826. processo sei 202500036000018. código de barras 858600000039087402502600254252860090255511000006agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-26setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 224595.6357pdf 2024295000126 3973-08/25 liq 31.212,72 3974-08/25 liq 2.741,70 3980-08/25 liq 30.390,19 3983-08/25 liq 12.660,51 3999-08/25 liq 2.999,45 4005-08/25 liq 6.164,58 4007-08/25 liq 2.999,45 4009-08/25 liq 2.999,45 4011-08/25 liq 2.999,45 4014-08/25 liq 6.164,58 3985-08/25 liq 2.999,45 3987-08/25 liq 9.609,78 3989-08/25 liq 2.999,45 3991-08/25 liq 2.999,45 3993-08/25 liq 2.999,45 3995-08/25 liq 2.999,45 3998-08/25 liq 2.999,45 4015-08/25 liq 2.999,45 4018-08/25 liq 2.999,45 4020-08/25 liq 19.755,34 4022-08/25 liq 19.862,08 4025-08/25 liq 24.553,66 4027-08/25 liq 25.487,09 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-22setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 105259.731folha de pagamento de pessoal setembro/2025,ferias abonouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 664.9317ordem para cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds, . refere-se ao pagamento do irrf no valor r$ 664,93 do mes 08/2025.global center empreendimentos e participacoes ltda202562025-09-09setembro9202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 69999.993pdf 2025290100065 728-08/25 iss cjmtecnomarra soluções em segurança ltda2025222025-09-12setembro9202529010220000620252901gabinete do secretário da segurança pública23.695.310/0001-73 1750.001pdf: 2025290600056 . beneficiário: licitate solucoes ltda objeto: fornecimento de bens e materiais e serviços. valor líquido. . nota fiscal......referência...........valor 129..............07/25.............1.750,00 . rmblicitate solucoes ltda2025152025-09-02setembro9202529060150000520252906diretoria-geral de policia penal50.360.634/0001-23 28249.791pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 983.3214op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento líquido da nota fiscal nº 81869660 - período 02/08 a 01/09/2025 - mês de agosto/2025claro s a202562025-09-24setembro9202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 594.243pagamento do irrf retido da nf 6861, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 594,24.(total geral nf: 12.380,00).conforme dare anexo. processo: 202518037007463 pdf: 2025400100326. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034220254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 44055.0911valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000010, processo sei nº 202500036013483, nf 156.jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-09-11setembro9202543500200000320254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 3275.1813relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 97675, de 10/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 3.275,18, sendo o valor total da nota de r$ 3.440,31. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-09-12setembro9202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 6114.1713pagamento referente ao recibo de agosto/25, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.luciano marcelo ferreira de avelar202572025-09-16setembro9202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 3078.0067uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1./2025 - 202500020002936 ajuste para liquidacao em empenho corretouniversidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 980959.271valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - inss patronal - processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202543610010023020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 123465.126processo 202300010000743 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/2025(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508) . pagamento h.s.silvestre/agosto/25..............r$123.465,12 . obs: no pagamento de agosto de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$71.000,00 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº581/2025/ses/cades (78164732), processo 202500010059468.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-09-02setembro9202528500730001520252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 1193899.548. - portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 ................................................ proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. setembro/25. sol. pag.78516847. . valor pago............r$ 1.193.899,54. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847).instituto patris2025682025-09-02setembro9202528500680002720252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 150000.0022. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - julho/2025 - consolidado (78575680) – custeio………………………...r$ 150.000,00hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-09-04setembro9202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 13175.761destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 13.175,76estado de goias202512025-09-26setembro9202512610010032420251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lana pacheco franco2025152025-09-23setembro9202531610150167120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 368.747pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/7944 e pdf 2024215300163. (irrf) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202512025-09-08setembro9202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 9002.802processo sei nº 202500010060437- mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003441. daof: 3023/2850. autorização (78437876) . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . retenção imposto de renda . nota: 49635 emissão: 04/09/2025 valor: r$ 9.002,80 .novartis biociencias sa20251132025-09-23setembro9202528501130004620252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 4705.37151reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2.156issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202582025-09-04setembro9202540910080007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 77.4016. pdf 2025260100236 . pagamento do issqn da nf 701-iniciação, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-09-16setembro9202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 50000.002propcesso sei nº 202500042008367 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruaçu - go. rd nº 424 (79157433). . pdf: 2025285003596. daof: 3142/2850. requisição de despesa 424 (79157433) . parecer 2289 (78896115), despacho 3737 (79011621), despacho 1940 (79205579) e portaria numeração automática 2960 (79444642). . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de uruacu20252192025-09-23setembro9202528502190006020252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 0.001trata-se de transferência judicial referente ao processo nº 54911677020178090051 ocorrida na conta 1661-5 , no dia 04/08/2023. finalidade: regularização contábilcalibry metrologia comercio e calibracao ltda202572025-09-09setembro9202531900070001620253190industria quimica do estado de goias s a iquego11.227.424/0001-00 0.008destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-00, no valor de r$ 256,02 (duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) , conforme fatura/boleto nº 11266706(sei79280780), referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202512025-09-09setembro9202529530010003020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 287112.349destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de agosto/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-09-16setembro9202529060180000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2500.00133bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00332fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010033220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8972.762.pdf 2025260100487 . pagamento do liquido do boleto 9191304, referente regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, conforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/07/2025 a 31/07/2025.redemob consorcio202552025-09-05setembro9202526010050004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 6.2026issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.auvo tecnologia ltda202572025-09-04setembro9202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 380.075pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco:104 ag: 794 c/c: 0600000053-9 cnpj:05.256.711/0001-45. sao miguel do araguaia.....................380,07fundo financeiro do rpps2025172025-09-02setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3908.951portaria 6532/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-09-17setembro9202528500530003320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1620.001pagamento dos boletos abaixo relacionados, referente a taxas para registro das marcas institucionais junto ao instituto nacional da propriedade industrial (inpi), relativos ao mês de setembro/2025, sendo cada boleto no valor total de r$ 180,00: emitidos em 08/09/2025 – boletos 29409172344132221, 29409172344131896, 29409172344104236, 29409172344100320, 29409172344146427, 29409172344147601 e emitidos em 12/09/2025 – boletos 29409172344471662, 29409172344472472 e 29409172344473096. processo: 202518037008996 pdf: 2025400100358. gcsb.instituto nacional da propriedade industrial202562025-09-25setembro9202540010060038220254001gab. da secretaria geral de governo42.521.088/0001-37 4561.8125pagamento liquido - contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses. requisição de despesa (sei 70650392). - ref: agosto 2025 - anexo - notas fiscal 4894 setembro/2025 (79445343) - atestado 63 (79537418) - solicitação de liquidação e pagamento (79716827)interativa facilities ltda2025292025-09-18setembro9202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 743.6213pagamento do líquido referente à nota fiscal nº5540468689 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-09-09setembro9202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 5119.881valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, em favor de lindomar joão de faria, cpf nº ***.435.191-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5528321-15.2023.8.09.0051. daof 413/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: lindomar joão de faria, no valor de:...........r$ 5.119,88.lindomar joao de faria2025352025-09-19setembro9202532610350005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.435.191-** 9072.003pdf: 2024295000173 12652-08/2025-ir 9.072,00 lfbbrg brasil geradores ltda2025232025-09-05setembro9202529500230000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.675.878/0001-88 3589.7420recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1015 emissão: 26/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 299.145,00 irrf: r$ 3.589,74 psd 2025240100421 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4993.231inss (empregado) - referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-09-17setembro9202543620030009920254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 654.712pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040184600022509094policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 57.121despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58, referente a aquisição de --->>(fita zebrada - amarela/preta )<<--- para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pdf nº 2025409300201)(declaração nº 587). nota: 644 15/09/2025 15/09/2025 57,12 57,12dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-09-17setembro9202540930110050420254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 0.001. devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a setembro/2025.secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.amanda alves de melo2025152025-09-22setembro9202531610150131620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.021-** 1702.5416pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf. . fatura..........ref............valor 73751...........09/25.......1.702,54 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-09-27setembro9202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 1176159.981valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 151/2024- goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100852, processo sei nº 202500036013570, nf nº 2798.js construtora e locadora ltda20251372025-09-16setembro9202543611370001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 330.602trata-se os autos de reembolso de despesa com pedágio, em nome do servidor braz de jesus ludovico de almeida neto cpf 036.214.151-73, uma vez que o mesmo estava em viagem a trabalho com destino a cidade de são paulo, para representar o secretario joel de sant ana braga filho, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, razão pela qual solicitamos o devido reembolso.braz de jesus ludovico de almeida neto202512025-09-29setembro9202533510010008220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.214.151-** 179.591. proc 201000010023149-efc . pagamento de diferença da gratificação de produtividade do mês de setembro de 2010, formulado por sebastião dos santos, cpf xxx.383.541-xx, servidor ocupante do cargo de executor administrativo, admitido em 01/12/2008. . daof 3322/2025. demonstrativo financeiro (sei 79806391). rd 254/2025 (sei 79840672). . valor..............r$ 179,59 .sebastiao dos santos202552025-09-24setembro9202528500050051620252850fundo estadual de saúde - fes***.383.541-** 93858.099202400025099651- refere-se ao pagmento liquido: nf 739 - sinalizção horizontal:1.835,08metros (35,19)sinalização vertical: 55 unidades(553,12)- cidade de palestina 93.858,09.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-29setembro9202529610200000520252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 37727.281valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100629, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 11081.geosistemas engenharia e planejamento ltda2025432025-09-26setembro9202543610430003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra70.073.275/0001-30 300000.001202500005012256-mas . emenda parlamentar impositiva número 1333.22 município n/a deputado charles bento objeto da emenda a definir - custeio . rd 197/2025 daof 2636/2025 pdf 2025285002941 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 309/2025 - gae (202500005012256) e no despacho nº 2433/2025 – spais (76730893), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1147/2025 (76865172), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012256. . emenda/itaucu.............300.000,00fundo municipal de saude de itaucu20252152025-09-11setembro9202528502150009620252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 8939.273retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição inss: r$ 5.249,22 --- (47.249,22*11%) issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%) ir: r$ 2.208,42 --- (184.034,67*1,2%) valor líquido: r$ 167.637,76 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025852025-09-01setembro9202524010850003120252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 1422.94116refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100419 nfag 29448 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 1797 r$ 576) 202500025100419 nfag 29491 r$ 108 (site curta mais nfvc 2359 r$ ) 202500025100419 nfag 29445 r$ 28,8 (site correio vale do araguaia nfvc 467 r$ ) 202500025100419 nfag 29490 r$ 86,4 (ja imaginou isso nfvc 66 r$ ) 202500025100419 nfag 29243 r$ 28,8 (revista stile nfvc 166 r$ ) 202500025100419 nfag 29493 r$ 28,8 (site informativo cidades nfvc 600 r$ ) 202500025100419 nfag 29447 r$ 36 (jornal o despertar nfvc 272 r$ ) 202500025100419 nfag 29576 r$ 11,74 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1485 r$ ) 202500025100419 nfag 29578 r$ 28,8 (jornal realidade news nfvc 1401 r$ ) 202500025100419 nfag 29446 r$ 36 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 414 r$ ) 202500025100419 nfag 29663 r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3551 r$ ) 202500025100419 nfag 29575 r$ 288 (site mais conteúdo nfvc 529 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2902.052reequilíbrio - financeiro dos serviços prestado em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2023/2023, conforme constante na requisição n.03/2024/geenc. nf 1329 ir reequilíbrio.forte limp adm e servicos ltda2025252025-09-01setembro9202532620250001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 125.76120pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129007689) pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 125,76 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-09-22setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 757.221funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-09-26setembro9202540010030004920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 22260.002processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2025285002407 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 6176 . emissão: 11/09/2025 . valor: r$22.260,00canaa comercio e distribuicao ltda2025102025-09-17setembro9202528500100053820252850fundo estadual de saúde - fes29.777.107/0001-22 278196.131pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lara alexandra tavares da costa2025152025-09-22setembro9202531610150133420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.871-** 3.2515pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/08/2025 a 02/09/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e n° 208398 (pdf n°2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-09-25setembro9202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 300000.001processo 202500005012313.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1333 município n/a deputado charles bento objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003191. daof: 2824. &#8203;requisição de despesa n° 333/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 1879/2025 e despacho nº 1596/2025/ses/cep-20903 . emenda/adelandia:.................300.000,00fundo municipal de saude de adelandia20252152025-09-01setembro9202528502150012520252850fundo estadual de saúde - fes11.270.640/0001-38 21961.921ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3546. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor líquido . referência 07/ 2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202530010060016320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 0.002pdf: 2024295200036 14 - 04/25 liq 2.941,66 15 - 05/25 liq 2.941,66 lfbo c araujo jm multimar ltda202532025-09-18setembro9202529520030008120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc28.489.248/0001-87 3664.6017despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: 18490 12/09/2025 12/09/2025 3.664,60 3.664,60vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-09-18setembro9202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 102.172pagamento da nota fiscal nº 684 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 110.406. pdf 2025260100231 . pagamento do issqn da nf 654, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050 17729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 100484.701pagamento liquido das notas fiscais n.º 3841, 3797, 3798, 3799,3800, 3801 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 38121, 3822, 3823, 3827, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838 e 3839 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, dos dias 24 a 31 de agosto/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-16setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 107835.923valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 – gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-18setembro9202543610060015420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 6577.703pagamento do inss da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.funcional construcoes ltda2025102025-09-11setembro9202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 18209.351202500025126018- destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran referente ao mês de agosto de 2025 - inss patronal.departamento estadual de transito202562025-09-17setembro9202529610060028020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 84603.23160pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0589 nf 8441 r$ 11223,6 (nf 377 site anápolis notícias ); nf 8453 r$ 9983,9 (nf 21168 cbn goiânia 97,1 ); nf 8454 r$ 7482,4 (nf 367 site viva anápolis ); nf 8455 r$ 9353 (nf 177 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 8464 r$ 5611,8 (nf 54 site rota policial anápolis ); nf 8482 r$ 4484,5 (nf 70 site goias em tempo ); nf 8483 r$ 7482,4 (nf 168 revista stile ); nf 8486 r$ 9353 (nf 178 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 8490 r$ 12936,3 (nf 1123 coopgráfica e editora ltda); nf 8494 r$ 1870,6 (nf 57 site rota policial anápolis ); nf 8495 r$ 4821,73 (nf 21197 cbn goiânia 97,1 ).propeg comunicacao s a2025112025-09-02setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.008retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 570 – ivolândia data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 267.845,98 irrf: r$ 6.428,30 ...... nota fiscal: 571 – crixás data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 649.467,94 irrf: r$ 15.587,23 ...... nota fiscal: 572 – cavalcante data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 178.338,11 irrf: r$ 4.280,11 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-09-22setembro9202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 741.4115. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . . pagamento do irrf da fatura mes de agosto. sei - 79713152 .saneamento de goias s a202562025-09-22setembro9202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 8635.576apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 8.635,57(oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme fatura nº 159081310(sei79035948), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 159081310 8.635,57 28/09/2025 08/2025 10024822874 valor total ....................................................r$ 8.635,57equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-11setembro9202529030070003420252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 60.712retenção de ir sob as faturas: nº documento valor a ser pago 511875259 ir 9,67  512031808 ir 33,60  510592853 ir 17,44algar telecom s a202572025-09-23setembro9202529020070018220252902polícia militar71.208.516/0001-74 4000.001upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 195.4733prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 2508018262729 - r$ 29,82 nfe. 2508018262454 - r$ 76,90 nfe. 2508018262453 - r$ 88,75oi s a - em recuperacao judicial202522025-09-11setembro9202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 681.0061retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf307 r$ r$ 56.750,38 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-23setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 26759.206valor para pagamento do inss da 40ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202500036011109, nf nº 3780.bomsucesso transportes eireli20251162025-09-11setembro9202543611160000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 28385.021sei nº 202511129006507 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 28.385,02 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-09-15setembro9202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 308.213u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças **********pagamento de irrf nota fiscal 576326***********volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-09-11setembro9202529020180005220252902polícia militar03.817.702/0001-50 16894.8014despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657; *********pagamento nota fiscal 21636**************nutrema nutricao animal ltda2025162025-09-11setembro9202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 85587.2158retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1024-26-27-28-33-34-35-36-37 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-09-12setembro9202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 99049088.651valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. proventos ............99.049.088,65goias previdencia - goiasprev202532025-09-29setembro9202518810030006120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1485.60132refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100448 nfag 41783 r$ 72 (jornal realidade news nfvc 1398 r$ ) 202500025100448 nfag 41812 r$ 72 (site jornal universo online nfvc 139 r$ ) 202500025100448 nfag 41813 r$ 28,8 (site portal catalão nfvc 7088 r$ ) 202500025100448 nfag 41841 r$ 57,6 (site mais brasil news nfvc 53 r$ 307,2) 202500025100448 nfag 41893 r$ 144 (site alo tv web nfvc 464 r$ 768) 202500025100448 nfag 41908 r$ 36 (site feras do esporte nfvc 109 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 33196.801processo 202500010052003.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003359. daof: 2981. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111 a- bosentana 125 mg - comp . 9645:....................33.196,80sante medica hospitalar ltda20251132025-09-12setembro9202528501130004120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 8900.0025cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.64/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 582.008pagamento do liquido da nf 467 futsal, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100321fernanda ribeiro de lima202562025-09-29setembro9202526010060008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 130109.611pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf519 144.056,43 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-09-02setembro9202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 49.2912pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn, referente hospedagens para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6285 e pdf 2023215300222. (issqn). . - data de hospedagem 01/09/2025 a 04/09/2025, diárias no hotel convento do espinheiro, historic e spa, na cidade de évora - portugal, no período de 01/09/2025 a 04/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . - data de hospedagem 04/09/2025 a 06/09/2025, diárias no hotel república, na cidade de tomar - portugal, no período de 04/09/2025 a 06/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . - data de hospedagem 06/09/2025 a 08/09/2025, diárias no hotel grande real villa itália, na cidade de cascais - portugal, no período de 06/09/2025 a 08/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . - data de hospedagem 08/09/2025 a 09/09/2025, diárias no hotel epic sana marques hotel, na cidade de lisboa - portugal, no período de 08/09/2025 a 09/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . valor da ordem de pagamento............ r$ 49,29. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-05setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 62.745restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a taxas / custas empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-09-05setembro9202514010060003820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 46635.111valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. 13º salario.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-27setembro9202531610010013620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 17373.4211valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nfs nº 1718e nº 1719.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-09-11setembro9202543610900000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 109346.212processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . valor da parcela: r$ 364.487,36 . referência: agosto/2025. . heeb/antecipação de 30% contrapartida/ago/25....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-09-05setembro9202528500500001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2412.0117pagamento da nota fiscal nº 20.660 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 2759/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-09-05setembro9202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 8.4614contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 24900 - r$ 8,46 - tributos/irrfgibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-09-22setembro9202530010060002720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 50000.001processo: 202500005012111 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 119 município brazabrantes deputado coronel adailton objeto da emenda equipamentos ou mobiliário . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 393/2025 (sei 76747842) e despacho nº 1589/2025/ses/cep (sei 78249745).fundo municipal de saude de brazabrantes20252162025-09-10setembro9202528502160006920252850fundo estadual de saúde - fes13.902.557/0001-60 120.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de setembro/2025.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202543010010024420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 2501.7040pdf: 2024290100270 24985 2.501,70 lfbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-11setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 721926.321pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.001pdf: 2024290100250 84454- rest fr - liq 850,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-09-12setembro9202529010070022620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9742.884despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses. (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). (pdf nº 2024409300460)(declaração: 308) nota: 30411 23/09/2025 23/09/2025 9.742,88 9.742,88renove recauchutagem de pneus ltda2025112025-09-26setembro9202540930110027120254093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 300383.331-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 09/20 25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090027620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 149747.411. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 13º salário militar.........................r$ 149.747,41 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010036420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14458.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de agosto de 2025, processo 202300016034369 . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x . valor...............................r$ 14.458,00 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010039020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2625.751destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza, no mês de setembro/2025 – patronal (06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-09-26setembro9202516010030002320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 49062.751folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202531010010023720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 942.003processo 202400010092920.crrm . processo vinculado:202500010054026 . portaria 682/2020 . contrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . lotes 06. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020. . pdf 2024285003706. daof 772/2025. contratação sislog 102500 . obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672). . 1176:.................942,00ms eventos ltda20251732025-09-10setembro9202528501730002320252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 173506.601-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvbfundo previdenciario202592025-09-26setembro9202517010090030220251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 18192.002restituição ao fundo rotativo - despesa com gêneros alimentícios, nota fiscal nº 1056, emitida aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025. - processo ordinário: 202500006098527 processo estimativo: 202500006003919 pdf: 2025240101820 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-10setembro9202524010090020620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 521.245ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.57/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-10setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 159.001associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010046520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 164450.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e outros).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010022720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 397.0913"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660. . - reclamante: colegio expressão ltda; - processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012; - parcelas: 2 de 57; - i.d. depósito: 081250000029325908. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 659.545pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente a repactuação de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de iss o valor de r$659,54, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 1248.0912pdf: 2024295000169 585- iss 1.248,09 lfbfcr construtora ltda2025382025-09-15setembro9202429500380000520242950fundo estadual de segurança pública - funesp33.585.148/0001-94 18250.041portaria 2336/2023 . processo: 202500010056097/202300010023416 . aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de junho de 2025. processo: 202500010056097. requisição de despesa n° 46/2025 - ses/gertran / ccm (78316187). . programas federais: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf: 2025285003512. daof.: 03088/2850/2025. requisição de despesa n° 46/2025 - ses/gertran / ccm (78316187). .......................................... proc.202500010056097, einstein-hugo,ressarcimento de valores processo doação de órgãos referente ao mês de junho 2025. . valor pago............r$ 18.250,04.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251642025-09-04setembro9202528501640004820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2.8213# pagamento do irrf sobre nf 27973 (sei 80005770). emitida em 19/09/2025 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024. pdf 2024310100160gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-09-25setembro9202531010060002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 3035.181portaria 6527/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025. . competência: agosto/2025 .secretaria de estado da saude2025772025-09-17setembro9202528500770002920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 42263.0226despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: inss/nf/12374 09/09/2025 09/09/2025 42.263,02 42.263,02presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-11setembro9202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 460.601pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de agosto/2025, conforme nf n°17340.editora diario do estado eireli - me202562025-09-10setembro9202543010060009520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.946.442/0001-93 711.362202500010058406-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . pregão eletrônico nº 111/2025, ata de registro de preço nº 086/2025"b", processo nº 202400005045474 202500010044749. . dod sei (77845110) daof 3064/2025. pdf 2025285003480 . ordem de fornecimento 287/2025 (77975682). . nota fiscal.............valor 26337...................711,36objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-17setembro9202528501630040420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 20000.001pagamento da fatura com final 616908202500 ago25equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-09-17setembro9202529020430000620252902polícia militar01.543.032/0001-04 98.3465sei 202500031007079, art nº - 1020250248968, boleto nº 28320690125244442, referente a fiscalização da execução de 35 em cumari-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n° 2819/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007079, art nº - 1020250249029, boleto nº 28320690125244443, referente a fiscalização da execução em goiandira-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n° 2819/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007079, art nº - 1020250249180, boleto nº 28320690125244438, referente a fiscalização da execução de 55 u.h. em urutai-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n° 2819/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-04setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 225.4520o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 220 emitida em 01/08/2025, referente a agosto de 2025. processo: 202400024004367 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-09-16setembro9202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 19984.901folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.sandro gomes batista202512025-09-29setembro9202540910010051620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.gabriel vieira melo2025152025-09-22setembro9202531610150185820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-** 10986.287# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094. # nf 851746/fatura 2573391 (sei 80033606 e 80033781) - diesel s-10 - ago/2025. ateste sei 80034380. valor da nf: r$ 11.013,93 // dedução de ir: r$ 27,65 // valor líquido pago: r$ 10.986,28. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e orientações do parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202531010060005720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 288995.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercíci o (2025). total selecionado r$ 288.995,00 - militar país 09/2025secretaria de estado da casa militar2025152025-09-10setembro9202516010150001120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7173.011valor pagamento de despesas do fundo financeiro rpps / empregado de diferenças salariais retroativas geradas em favor de paulo cezar souza lopes, inscrito no cpf sob o nº 234.070.931-87. processo 5193420-64.2025.8.09.0006. sei 202500066010292. daof 406/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: paulo cézar souza lopes, no valor de:..........r$ 7.173,01.paulo cezar souza lopes2025352025-09-17setembro9202532610350004820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.070.931-** 19228.7420202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3736 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.470,02 e 3737 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.758,72.office seguranca ltda epp2025132025-09-15setembro9202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 6200.001processo 202500010068300 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaime francisco de sena. período de 01 à 31 de agosto de 2025, processo 202500010068300. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 65004/2025/ses (sei 79297128) . ipof 2025285003682 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: jaime francisco de sena cpf: 263.580.691-87 valor: r$ 6.200,00jaime francisco de sena2025862025-09-15setembro9202528500860039720252850fundo estadual de saúde - fes***.580.691-** 116.725irrf nfº 494 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2460/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005646.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240024520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 277089.1215pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq uido. . nota fiscal........ref.............valor 8708(liq)..........08/25......277.089,12 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-09-17setembro9202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 95.0011recolhimento do iss da nota fiscal nº 3606 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-01setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 9946.6525pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 165 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025memora processos inovadores s a202552025-09-05setembro9202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.joao victor silva primo2025152025-09-22setembro9202531610150198620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.201-** 0.006gibbor brasil publicidade e propaganda ltda (serviços de publicidades oficiais) por mais 12 (doze) meses - proc 202100055000360. nota fiscal 6130gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202552025-09-22setembro9202531900050004320253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 4045754.601processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.......................valor i.r.r.f..........................r$ 4.045.754,60 . total............................r$ 4.045.754,60 . rmbestado de goias202512025-09-27setembro9202529060010034220252906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 4569.6010pdf: 2024290100086 6687-06/25 liq 2.284,80 6931-07/25 liq 2.284,80 lfbbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-09-02setembro9202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 934.6513dare retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobre o valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s10 . fatura 2578531 - agosto/2025 - r$ 343.851,25 irrf: r$ 934,65 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 2523.765trata-se da aquisição de café, açúcar, adoçante, chá e descartáveis biodegradáveis(copos, talheres e pratos) para proporcionar a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho e prezar pelo bom desempenho das atividades dos servidores, visitantes e o público atendido pelo secretaria do entorno do distrito federal - sedfgo. contratação sislog 106863.57.871.175 christian dantas silva202582025-09-28setembro9202544010080002920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.871.175/0001-91 2666.806valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508 irrf. dare: 8586 0000 026-8 6680 0008 210-1 0002 5276 000-0 3135 6060 000-4strata engenharia ltda2025502025-09-10setembro9202543610500006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 1350.005usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.leidy yasmim ferreira da silva2025152025-09-22setembro9202531610150112920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.156.111-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.medlely miranda carvalho2025152025-09-22setembro9202531610150097120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 2648.8124pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa. . ...nf260 r$ 132.440,49 . ...processo pagamento 202500006057786 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1048.1210pis/cofins/csll nfº 446 - referente prestação de serviço - produto 1 - de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 111/2024 e relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005634.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10670.4013pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido. . nf...............ref..............valor 4945.............08/25........10.670,40 . rmbns distribuidora ltda202572025-09-17setembro9202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 32.789solicitação refere-se a pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2025. complemento do desp-40-sacr-arts.crea-go2025302025-09-02setembro9202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 361.0913irrf nfº 491 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11152.277pagamento referente ao mês de agosto/2025, correspondente ao período 27/08/2025 a 26/09/2025, relativo a locação de imóvel na av. central, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jjsalim elias bitar2025182025-09-11setembro9202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 2112.383retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 132 r$ 102.468,44 – 23ª medição inss: r$ 2.208,09 issqn: r$ 2.112,38 ir: r$ 1.229,62 valor líquido: r$ 96.918,35 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.adriano carvalho costa202562025-09-22setembro9202531010060004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 76.495pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9138 e pdf 2025215300118. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,49. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 31567.862valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101176. processo sei nº 202500036013812, nf nº 11202 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 315-7 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8237 1440 000-9dynatest engenharia ltda20251242025-09-30setembro9202543611240000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2094.6621pdf: 2024295200041 11066-07/25 ir 1.047,33 11177-08/25 ir 1.047,33 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 33016.758processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 150157.....33.016,75 . total a pagar: 33.016,75 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-09-11setembro9202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1081.7413pagamento para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007. . pdf-2025240100045 . despacho nº 1067/2025 unidade: dofi valor : r$ 1.081,74 . weydercrea-go202592025-09-26setembro9202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 1798.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.guilherme machado oliveira do vale202512025-09-26setembro9202540930010035320254093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-** 1325.415recolhimento do iss da nota fiscal nº 652 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 94/25. relatório nº 3125/25/cooinsp. sei 202500031007645.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 90825.502pagamento efetuado referente a repasse ao conselho escolar do lyceu de goiânia, para cobrir depesas com aquisição de materi ais e equipamentos para execução de infraestrutura de redes de dados para o centro de ensino em período integral bilíngue lyceu de goiânia, no município de goiânia, conforme despacho nº 2667/2025/seduc/coordastec-16768 (78536594), portaria 4001 (78669536) e rex (78682094). . pdf:2025240101999 portaria: 4001/2025 rex: 4710/2025 . kênyaconselho escolar do lyceu de goiania20251172025-09-08setembro9202524011170008620252401gabinete do secretário de estado da educação00.696.469/0001-07 200.001pagamento destinado a servidora patricia cristina silva martins cpf 958.569.781-53, no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) a título de ressarcimento de despesa pagas com bagagem extra para transporte de material institucional utilizado em evento travel next minas, dias 19 e 20 de agosto de 2025 no expominas, em belo horizonte mg pagos pela, conforme requisição de despesa n° 7/2025 - goiasturismo/gepq-18188 e recibo de pagamento datado de 18/08/2025 a favor da empresa azul linhas aéreas brasileiras s.a, cnpj 09.296295/0128-42, localizador vlzmkz-02. sei 202500027000928 pdf 2025426100200patricia cristina silva martins202562025-09-29setembro9202542610060011320254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.569.781-** 37570.691pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 93/2025 – adasa/sgp/nap. *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. __________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 37.570,69 - referência: 08/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-09-29setembro9202521010010030220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 824.1617nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-09-11setembro9202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 158144.071pagamento da nota fiscal nº 172 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 11/08/2025, conforme contrato n° 35/2025 - (78358197) e relatório 2898/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006771.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-12setembro9202543620240018120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 928.501descontos com caixa econômica federal folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030027520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 0.001202500025111342 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1492 ref 09/2025 r$ 26.563,50.aluban service ltda2025222025-09-17setembro9202529610220000720252961departamento estadual de trânsito - detran44.921.333/0001-29 0.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a pensão alimentícia -descontos (estatutários) no valor de r$ 2.823,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010027420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 40254.1221. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . pagamento do valor líquido da nf 587233 ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-09-22setembro9202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 11019284.601. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .fundo financeiro do rpps202562025-09-26setembro9202528500060001820252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 76.005pagamento do líquido referente à nota fiscal nº03739119 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.centro de integracao empresa escola cie e202572025-09-09setembro9202532010070006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 9633.6233recolhimento de inss referente às notas fiscais nº11112 e 11113 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-09setembro9202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 26900.001valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - pensão espec -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025152025-09-29setembro9202543610150000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5.402processo 202500010043790 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 "d". pregão eletrônico nº 25/2024. processo nº 202300005021195 202400010059740. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025. . pdf 2025285002236 daof 2217/2850/2025 dod (sei 75630164). . nota: 29443 - ir . emissão: 13/08/205 . valor: r$ 5,40msr express medicamentos especiais ltda20251632025-09-01setembro9202528501630028120252850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020024020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5172.84364202400025184866 rpv salviano felipe de moraes, cpf sob o nº 036.574.521-92. ação 5820186-51.2024.8.09.0003. assunto: danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4957.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2768930.471- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- proventos - liquido..smmsecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010008820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 327.064dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de registro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunicipais, regionais e estaduais 2025, em conformidade com estudo técnico preliminar (69819702) e requisição da despesa (69819954). . nota fiscal 3355 - r$ 27.255,00 irrf: r$ 327,06 emissão: 13.08.2025 ateste: 20.08.2025 . pdf 2025240100191 - processo 202500006000143 . sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025812025-09-01setembro9202524010810000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 35908.391pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-09-29setembro9202533010050003820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 26110.039pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-09-29setembro9202512010050000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 42593.621pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010024520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 115.002cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 sine dentro do estado pagamento diária nº892/2025.secretaria de estado da retomada2025262025-09-03setembro9202542010260000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 136421.341ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 08/2025. processo: 202210269000039. geccompanhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-26setembro9202540010010045820254001gab. da secretaria geral de governo08.560.444/0001-93 14100.551despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - adicional noturno.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 370.203trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser. processo - sislog 109767. pdf: 2025420100020 anutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 286-liquido atesto79487539 e aut. sgi79616860gas e mais comercio ltda202512025-09-18setembro9202542010010006920254201gabinete do secretário de estado da retomada41.485.159/0001-20 1586.851descontos com o banco valor folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202532025-09-25setembro9202518800030027320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 0.8024º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. arla. i.r.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 30527.9119ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, seds. nf - 21845 valor líquido parcial. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-09setembro9202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 173.9365pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de agosto de 2025 id: 032555001522509093policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 125653.791pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. 1) nf 132 r$ 102.468,44 – 23ª medição inss: r$ 2.208,09 issqn: r$ 2.112,38 ir: r$ 1.229,62 valor líquido: r$ 96.918,35 ********************************* 2)nf 134 r$ 10.038,97 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 216,33 issqn: r$ 206,95 ir: r$ 120,47 valor líquido: r$ 9.495,22 ********************************* 3)nf 135 r$ 9.673,02 – 11ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 208,44 issqn: r$ 199,41 ir: r$ 116,08 valor líquido: r$ 9149,09 ********************************* 4)nf 136 r$ 3.343,60 – 10ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 72,05 issqn: r$ 68,93 ir: r$ 40,12 valor líquido: r$ 3.162,50 ********************************* 5)nf 137 r$ 6.455,51 – 2ª medição da 3ª periodicidade inss: r$ 139,11 issqn: r$ 133,08 ir: r$ 77,47 valor líquido: r$ 6.105,85 ********************************* 6)nf 138 r$ 869,90 – 9ª medição do 1ª aditivo inss: r$ 18,75 issqn: r$ 17,93 ir: r$ 10,44 valor líquido: r$ 822,78 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 71982.291. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 14 (quatorze) carrinho beira leito, destinados ao hospital estadual de trindade - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (sei nº 65044097). processo principal 201900010008727................r$ 71.982,29 . ipof 2025285003522. daof 3091/2850/2025. rd 309/2025 (sei 78618457) . portaria numeração automática 2884 (79248008) e extrato portaria (79374106)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-11setembro9202528501610029820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 236479.1133. pdf 2024260100424 . pagamento do liquido da nf 678, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-09-02setembro9202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 532.562. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico nº 003/2022 -secult/go . pdf: 2024250100115 . 3º termo aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), celebrado com a empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é a prorrogação de vigência no fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. . irrf . nf: 3469 . sei (79389085) . i.meletrica cidade eireli202562025-09-10setembro9202525010060009520252501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 6431.8927refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1341 r$ 6.431,89.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3849.862inss nfº 05 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 123/2024 (id.77635956), e relatório nº 2811/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006235.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240002520254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 967.7710retenção ir à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%) issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%) ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%) valor líquido: r$ 73.169,50 . conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-09-19setembro9202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 2651.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.ricardo ferreira souza202512025-09-29setembro9202540910010051220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 4518.6533pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 28/08/2025 e 29/08/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo junho/2025. .nf 4040 valor issqn...r$....3.680,44.(total geral nf: 184.022,07) .nf 4041 valor issqn...r$.......20,83.(total geral nf: 1.041,49) .nf 4042 valor issqn...r$......817,38.(total geral nf: 40.868,97) processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gecindra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-09-05setembro9202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 24916.0737* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4043 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-05setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 32000.006pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municip al de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da ed ucação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de aval iação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...2ª parcela 2024 prêmio leia . ...relatório de valores 15912 - escolas premiadas . ...processo 202200006077736 ...pdf......2025240101929 . c. e. da escola municipal professor 01.318.508/0001-03 001 / 1610-1 / 144987-7 . auréliosecretaria de estado da educacao2025352025-09-01setembro9202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13363.552202000025027550 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 17/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 1.895,15, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 3.822,80, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 3.822,80 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 3.822,80welya alves flores novais2025152025-09-17setembro9202529610150024120252961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 09/2025 (cpj) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2025162025-09-12setembro9202529040160004020252904polícia civil***.672.261-** 4022453.8211. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). .............................................. proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, setembro 2025, sol. pag.78518173. . valor pago...............r$ 4.022.453,82. . solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 heja parcial (78518173).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2643.522pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°256/setembro/2025 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 16/2025 e contrato n.°02/2024. 2024180100644. ipo.instituto avalia de inovação em avaliação e seleção202522025-09-25setembro9202518010020000720251801gabinete do secretário de estado da administração40.417.695/0001-26 2420.641pdf: 2025295200017 21868-07/25 ir 2.420,64 lfbnp tecnologia e gestao de dados ltda202512025-09-17setembro9202529520010000520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.797.967/0001-95 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.bruno dos santos hammes2025152025-09-22setembro9202531610150132120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.747-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.patrik de oliveira silva2025152025-09-22setembro9202531610150134820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.566-** 5913.564pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, do contrato nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, ref: janeiro a agosto, valor: r$ 5.913,56 - irorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070038220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 6159.962pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, do contrato nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, ref: janeiro a agosto, valor: r$ 6.159,96 - issqnorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070038220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 23.0013valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de férias em 18/09/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-09-25setembro9202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 86721.705ordem para cobrir despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota: nf 13438 r$ 86.721,70 modalidade de licitação:pregão eletrônico - srp nº do procedimento de aquisição:107/2024 regime de execução:fornecimento de bens e materiais e serviços de forma parcelada, sob demanda. prazo para início da execução: 1o prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de serviço ou fornecimento, emida pelo gestor e/ou fiscal do fornecimento. condições de pagamento: -o pagamento será realizado de forma em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregueno valor total do item/lote efetivamente executado/entregue. -o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual n° 9.561 de novembro de 2019. -a administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às notas fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.a -o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor. -será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. -nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço – fgts não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado. -quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. -a contratante, ao efetuar o pagamento à contratada, fica obrigada a proceder à retenção do imposto de renda (ir) ao estado de goiás com base na instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores. -o fornecedor regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.yvu industria de confeccoes ltda202522025-09-17setembro9202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 930.868"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810. . - reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda; - processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051; - parcelas: 15 de 21; - i.d. depósito: 081250000029325703. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2178.0012data do empenho: 05/01/2025 . "transporte prefeituras - agosto-25 conforme: . - despacho n° 385/2025/seduc/cotes-21130 (sei 78437487) . - portaria n° 3856 (sei 78266167) . - sequencial bb: 15918 (sei 78422791) . reenvio repasse pref. crixas. . tiagosecretaria de estado da educacao2025822025-09-05setembro9202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 60000.001emenda parlamentar impositiva número 813 município n/a deputado ricardo quirino objeto da emenda custeiofederacao de karate do estado de goias - fekaego2025152025-09-05setembro9202519010150010720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.037.739/0001-78 727.642despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. * * recibo 082025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-09-11setembro9202514510040012920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 0.0014"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 39 de 0; - i.d. depósito: 081250000029325932. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14631.404o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-09-09setembro9202533620070013820253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 59376.817202500025082885-liquidação nf nº 4507 material de limpeza, no valor de r$59.376,81global suprimentos e servicos ltda2025132025-09-03setembro9202529610130013420252961departamento estadual de trânsito - detran48.993.720/0001-21 640.4730recolhimento do irrf pagamento da nota fiscal 1146 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 10661.226- pagamento do inss da nfs-e 0025 de 14/08/2025 (78331226), com a vigilânci a e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de ag uas lindas de goiás, competência julho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-09-08setembro9202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 13579.5028. pdf 2024260100183 . pagamento do inss da nf 132533 07/25, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-09-10setembro9202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 1067.431contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele fonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/08/2025 a 01/09/2025, ref. 08/2025-parte conforme segue: . r$ 24.047,60 bruto r$ 1.154,28 irrf r$ 22.893,32 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00125 foram pagos r$ 21.825,89claro s a202572025-09-25setembro9202529040070026320252904polícia civil40.432.544/0001-47 1372787.531repasse financeiro - impressão das avaliações em bloco do terceiro bimestre de 2025. - processo: 202500006060513 pdf: 2025240101984 portaria 3861/2025 rex seq 4691 - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-05setembro9202524011340005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2710.00154uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 175/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1275.7611dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 122 - administração geral - quantitativo de servidores: 311 - valor total r$ 53.156,60 ** irrf r$ 1.275,76 .redemob consorcio202582025-09-04setembro9202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 15049.2311. pdf 2025260100252. . pagamento do liquido da nf 704 quilombola, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1962.0214pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13115. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-09-11setembro9202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 2024.864pagamento conforme as notas fiscais: 24957, 25028, 25029 e 25030 referente ao mês de julho/2025, relativo ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2024180100249. jjextil comercial de extintores ltda2025182025-09-18setembro9202518010180007720251801gabinete do secretário de estado da administração02.778.850/0001-40 4268.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040050920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10495.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.julio sasse neto202512025-09-29setembro9202540910010049420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 4300.001processo 202500010066990 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lúcia maria da silva miranda. período de 01 a 31 de agosto de 2025, processo 202500010066990. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63664/2025/ses (sei 79112300) . ipof 2025285003679 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: lúcia maria da silva miranda cpf: 729.539.341-20 valor: r$ 4.300,00lucia maria da silva miranda2025862025-09-15setembro9202528500860039620252850fundo estadual de saúde - fes***.539.341-** 215.103cobrir tarifa bancária do mês agosto - proc 202500055000131.industria quimica do estado de goias iquego202572025-09-01setembro9202531900070000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 457.3812pagamento retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda, trata-se da im plantação de cobertura de quadra do colégio estadual de posselândia do munic ípio de guapó - go. encontram-se elencados aos autos os projetos executivos (000031142688) e o projeto básico (000031143148), despacho nº 295/2023/seduc /coordastec-16768. conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo ge stor da despesa. . processo principal: 202200006049963 processo de pagamento: 202400006004846 pdf: 2024240102405 nf 24 (15.766,72) - 1ª medição contrato 212/2023 líquido ....r$ 14.788,71 issqn.......r$ 457,38 inss........r$ 520,63 . dalcytesa construtora ltda2025752025-09-02setembro9202424010750009520242401gabinete do secretário de estado da educação46.497.977/0001-67 97502.621pagamento de aquisições parcial de computador, workstation, processador com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacional windows 11ou superior, memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com acessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf 025 emitida em 28/08/2025, devidamente atestada -----------------------------------------------decision servicos de tecnologia da informacao ltda202592025-09-22setembro9202512610090001520251261agência brasil central - abc03.535.902/0008-97 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.joao eduardo campelo rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150142820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 621.7756valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02369194-0 , junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 571xxxx-78.2025.8.09.0051. conforme ofício nº 6639/2025/agehab/pj(79917737). sei 202500031008017.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-22setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 297.817pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião "onça pintada", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 297,81 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-09-17setembro9202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 175447.581fornecimento vale alimentação para 154 (cento e cinquenta e quatro) colaboradores referente ao mês de outubro/2025-processo nº 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202542025-09-18setembro9202531900040002120253190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 3264.4514pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00021422 r$ 3264,45 ref: agosto/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-09-09setembro9202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 9500326.181processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento..............................................................valor grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes.....................r$ 9.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont..............r$ 2.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan....................r$ 1.000,00 subsidio cargo comissão.................................................r$ 517.424,54 subsidio efetivo........................................................r$ 22.072.921,37 assistencia pre - escolar...............................................r$ 600,00 compl. ipasgo...........................................................r$ 4.006,70 funcao comissionada - fcrg - patr.......................................r$ 14.000,00 grat. inc. func. - ag. adm. ed..........................................r$ 685,94 grat. enc. curso concurso...............................................r$ 14.094,00 funcao comissionada - fcrg - finan......................................r$ r$4.500,00 funcao comissionada - fcrg - orcam......................................r$ 4.000,00 funcao comissionada - fcpe.............................................r$ 213.625,00 funcao comissionada - fcrg - comp. contr................................r$ 12.000,00 funcao comissionada - fcrg - plan.i.....................................r$ 5.500,00 funçao comissionada - fcrg - pes........................................r$ 9.000,00 ( - ) descontos.........................................................r$ 13.384.031,37 . total...................................................................r$ 9.500.326,18 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6999.0014ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período do mês de agosto de 2025. refere-se ao pagamento liquido da nf/complementar 924 r$ 6,999,00boss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-09-11setembro9202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 3247.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202513010010027520251301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 585.569valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200. pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 107/2025 - nugc do dia: 08/09/2025 da fatura nº 1838579, emissão dia: 05/09/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência agosto de 2025, com vencimento em: 26/09/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 591,92 base de cálculo irrf.........................r$ 530,37 retenção de irrf.............................r$ 6,36 valor líquido:...............................r$ 585,56.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-09-11setembro9202532610110006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 14212.001portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás. ref. agosto/2025. . - portaria 8013/2025.............r$ 14.212,00 . pdf:2025285003846. daof:3330. rd 292 (79631225). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-09-26setembro9202528500700022420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2759.887o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de agosto 2025.nota fiscal 851747. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-19setembro9202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 130871.3738processo sei 202511129007473. gerenciador 10/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 130.871,37. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7746.694despesa com reajuste de pessoal terceirizados suas diárias na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato n°47/2023 - seds, de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 3501t - r$ 7.746,69 - trib/inss.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060017220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 584010.011-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - pensão alimentícia.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5930.001despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 495 18/08/2025 18/08/2025 5.930,00 5.930,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-03setembro9202540930110067620254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 58513.5010pdf 2024160100034 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 576, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 58.513,50 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-09-10setembro9202516010070009820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 5142.351pagamento do líquido referente à nf 16212 na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário. ata de registro de preço nº 05/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 08/2023 – sead/gecc - primeiro termo aditivo ao contrato n.º 006/2024extil comercial de extintores ltda202572025-09-02setembro9202532010070002820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.778.850/0001-40 760658.825valor para o pagamento da 15ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036014369, nf nº 217382707 e 217317630 líquido.cs brasil frotas s a20251292025-09-24setembro9202543611290000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 1915.204pagamento do irrj da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.autorio administradora e construtora ltda202512025-09-15setembro9202533510010007420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 122346.121valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vant sent jud -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5982.681fundo contribuição patronal prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202511010010043820251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 82965.681. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697). . inss empregado - agosto/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-17setembro9202525010010018820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 320694.261pagamento liquido nf 320 (repasse federal) - contratação para aquisição de 01 (uma) retroescavadeira, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).valence maquinas e equipamentos ltda2025462025-09-24setembro9202532010460000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 400000.001processo: 202500005012749 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1028 município parauna deputado karlos cabral objeto da emenda a definir - investimentos . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 1931/2025 (sei 76199929) e despacho nº 11629/2025/ses/cep (sei 78252166).fundo municipal de saude de parauna20252162025-09-10setembro9202528502160007020252850fundo estadual de saúde - fes11.171.868/0001-70 7362.131pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de agosto/2025. liq. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202572025-09-16setembro9202518010070023520251801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jakeline soares fortes2025152025-09-23setembro9202531610150132920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.293.451-** 230.006cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado. diárias rhaquel-948/2025 lauderico-962/2025secretaria de estado da retomada2025212025-09-17setembro9202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 247595.941destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 247.595,94(duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 115954(sei78331382), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. serviços. pdf nº 2025285002106.link card administradora de beneficios eireli2025802025-09-17setembro9202528500800012720252850fundo estadual de saúde - fes12.039.966/0001-11 283828.512processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 0,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 283.828,51 . total..........................................................r$ 283.828,51 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1616.204pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9097 e pdf 2025215300119. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.616,20. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 9567.801processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26297:....................9.567,80objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-05setembro9202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 25186.523valor destinado a cobrir despesas do iss da 25ª medição do contrato nº 61/20 23,referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao períod o 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100938, processo sei 202500036011099, nf 22360.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-09-03setembro9202543611180000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 73810.001valor que se paga referente a chamada pública fapeg/ses nº 18/2025 – edital de apoio à pesquisa: inovações tecnológicas para o controle vetorial de arboviroses, que tem por finalidade selecionar projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação voltados à geração de evidências acerca da eficácia de tecnologias existentes de controle vetorial, bem como ao desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e eficazes contra o aedes aegypti.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025122025-09-15setembro9202531610120002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4024643.311destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.024.643,31.corpo de bombeiros militar2025242025-09-28setembro9202529030240000820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1808.507nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: aragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso, e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada.allrede telecom ltda202572025-09-15setembro9202540910070010220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 249369.391-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - e mpréstimos consignados...smmsecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 10593.862refere-se ao pagamento do iss: 202100025110861 nf 297 r$ 10593,86valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-09-22setembro9202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 1401.8427refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2629 r$ 1.401,84. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38invicta transportes ltda2025212025-09-25setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 35.5432valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923146-4, vinculada a conta corrente 4204/576996473-8. (água fria), em agosto/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-09-16setembro9202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.. referente ao mês de setembro/2025.felipe naves silva2025152025-09-22setembro9202531610150137220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.381-** 347.347pagamento do ir da nfs nº 0157765640 / fatura nº 2025079883850, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à im plantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25 .processo sei 202500036006588. codigo de barras: 85870000003473400082100002526600083302530000equatorial goias distribuidora de energia s a2025282025-09-15setembro9202543610280002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 9520.4234ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 07/2025. nf - 3544 inss. valor r$ 6.821,29 nf - 3526 inss. valor r$ 1.358,64 nf - 3525 inss. valor r$ 1.340,49samma servicos ltda202562025-09-08setembro9202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 640.0011ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 97/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 710036.881folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em setembro/2025. rra - ats principal 678.038,08 rra - ats indenização 9.694,35 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros 8.546,91 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal 7.496,69 rra - ats juros 6.260,85ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140017920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 153.631folha desconto do pessoal - fardamento desconto - (regime próprio militares)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.fundacao tiradentes202512025-09-29setembro9202514010010044020251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 307762.001pagamento refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. . . nota fiscal nº 3367 - r$ 311.500,00 liquido: r$ 307.762,00 emissão: 16/09/2025 ateste: 19/09/2025 . pdf 2025240100321 - processo 202400006087441 . fonte 15400108 . sandrajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-26setembro9202524010920010020252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 841.993despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13384t - r$ 841,99 - trib/irrf.yvu industria de confeccoes ltda202522025-09-02setembro9202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 834217.802. pdf 2025260100378 . pagamento do liquido da nf 2881, referente aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 59642.735contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 2 pdf: 2025420100060 manutenção do órgão- ref.-estrutura para o evento arraiá do bem-issqn-atesto79256781 e aut. sgi79280505pazini empreendimentos e negocios ltda2025332025-09-11setembro9202542010330000820254201gabinete do secretário de estado da retomada03.611.949/0001-16 230.003pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. __________________________________________________ solicitação 1644/2025 suenia ribeiro de oliveira cpf: 63333350106 valor: r$ 115,00 ______________________________________________ solicitação 1643/2025 eduardo junio alves silva cpf: 93910932134 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025322025-09-12setembro9202530510320000620253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 82610.031solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de agosto - 2025.instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202519010010022620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 19920.6826processo: 202200010026388 – ebd . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp . . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). . nota fiscal/ref..valor r$ 11561/ago/25/ir.14.063,85 11562/ago/25/ir…..429,16 11563/ago/25/ir…..429,16 11564/ago/25/ir………312,71 11565/ago/25/ir………429,16 11566/ago/25/ir………312,71 11567/ago/25/ir………312,71 11568/ago/25/ir………312,71 11569/ago/25/ir………364,30 11570/ago/25/ir………312,71 11571/ago/25/ir………312,71 11572/ago/25/ir………364,30 11573/ago/25/ir………312,71 11574/ago/25/ir………312,71 11575/ago/25/ir………116,45 11576/ago/25/ir………312,71 11577/ago/25/ir………312,71 11578/ago/25/ir………116,45 11579/ago/25/ir………364,30 11580/ago/25/ir………116,45 . total líquido a pagar: r$ 19.920,68 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-09-01setembro9202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 350.002proc. 202400005028166 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108140; dod 61309; tr - termo de referência 145575. . pdf 2025285001173. daof 1417/2850. dod 61309 . creditar conforme a seguir: . r$350,00(trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.rquaino importação, exportação e distribuição ltda20251632025-09-10setembro9202528501630023220252850fundo estadual de saúde - fes35.787.954/0001-70 717066.124valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100255, processo sei 202500036006436, nf 34967.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20251222025-09-11setembro9202543611220000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 29975.541pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202515010010021320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 1480.001nf 510, referente a compra de eletrodomésticos para copa da vice-governadoria no mês de agosto de 2025.vic distribuidora e servicos ltda202572025-09-12setembro9202513010070000320251301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 87773.9210valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000028, processos sei 202500036013327, nf 1175 irrf.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-09-11setembro9202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 700000.001202500042004949-mas . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de aragarcas. plano de trabalho (sei 77067071). . pdf 2025285003576. daof 3128/2850/2025. rd 419/2025/ses/cep (sei 79075856). . voluntário/aragarcas..............700.000,00fundo municipal de saude de aragarcas20252192025-09-23setembro9202528502190005620252850fundo estadual de saúde - fes10.465.644/0001-09 1438.3371pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 7821.539pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 667, emissão 08/09/25, atesto 10/09/25, valor 7.821,53 - líquidox- office servi ltda202582025-09-18setembro9202516010080000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 284.202valor para pagamento de despesas com contrato 03/2024, celebrado entre a agrodefesa e editora diário do estado ltda, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 sead/gecc como carona, oriunda do processo nº 202200005018713, pregão eletrônico srp nº 003/2023-sead/gecc com período de 30 meses (vigência 16/04/2024 a 16/10/2026, especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00103/3261/2025. pdf 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.333, do dia: 02/09/2025 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 280/2025-geals - 02/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de:..................r$ 284,20.editora diario do estado eireli - me202592025-09-05setembro9202532610090000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.946.442/0001-93 544.105pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº9405809 08/202 5, relativo à contratação que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta,com remuneração de até 02 (dois) salários mín imos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale-tr ansporte.redemob consorcio202552025-09-15setembro9202543010050001020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 22.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280019420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1914.9425pagamento da retenção de inss da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elét ricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-09-17setembro9202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 3560.001- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais) . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 1.075 044.510.821-53 francisco paulino de oliveirafundacao tiradentes202552025-09-18setembro9202529020050014320252902polícia militar05.783.472/0001-81 8142041.121pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda20251392025-09-18setembro9202543611390000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 21.864pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 21,86. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 36556 de 22/09/2025 passagens aérea-gol linhas aéreas processo nº 202500029003587 total selecionado r$21,86df turismo e eventos ltda2025112025-09-25setembro9202518630110001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 97524.262pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025, da diretoria de manutenção pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes20251182025-09-18setembro9202543611180001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 14378.401ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido parcial da nota fiscal nº 3545. referência 12/2024. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. ( repactuação 2024 ). valor líquido parcial. referência 12/ 2024.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202530010060016720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1524.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.524,34agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 319.0812. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 277, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 10627263.951destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010017420252902polícia militar01.409.671/0001-73 19161.7624pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 11497, 11499, 11515, 11518, 11522, 11525, 11526, 11536, 11552, 11561, 11562, 11576 e 11582 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2300.001202500025129449-refer-se ao pagamento liquido: nf 139 - 08/2025 aquisição d e martelete. r$ 2.300,00conffer distribuidora e construcao ltda2025212025-09-24setembro9202529610210003620252961departamento estadual de trânsito - detran50.878.617/0001-82 81097.082inss nfº 894 - referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº 137/2024 - (75782108) e relatório 2670 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei de pagamento: 202500031006167.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240040020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 32.78467arts nº 1020250259682, feitas em equipe, referentes à elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. despacho nº 384/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-04setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 802.796. pdf 2025260100252. . pagamento do irrf da nf 673, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 11177.6711. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 424 c goiania, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 10837.275pagamento da 1ª medição do contrato 78/2025, referente a prestação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, no município de cavalcante-go. relativo ao período de 03/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101599, processo sei 202500036010946, nf nº 2317 inss.construtora centro leste s a20251082025-09-11setembro9202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 1790.4229ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 522367.1116* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere -se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-09-22setembro9202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 585.0025ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 826527.661pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100022, processo sei 202500036009934, nf nº 185 líquido.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025802025-09-02setembro9202543610800000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 38587.881pagamento do líquido da empresa fba comercio ltda - contrato nº 151/2025 (77530663) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação, e a empresa fba comércio ltda pela execução da 1ª medição, dos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarumã-go, conforme planilhas e cronograma físico finaneciro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3059/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005430). . .colégio estadual coelho neto - itarumã-go. . nf 52 r$ 43.178,30– 1ª medição do contrato nº 151/2025. inss: r$ 2.404,50 issqn: r$ 2.185,92 valor líquido: r$ 38.587,88 ************************************** . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 . dalcy.fba comercio ltda2025852025-09-25setembro9202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 91847.595serviço de representação comercial referente aos meses de abril e maio/2025- nota fiscal nº 25- processo nº 202300055000550.supra comercial ltda202552025-09-09setembro9202531900050031420253190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06 1.6688pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 159109048 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,66 . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 424251.281pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go (módulo i), correspondente ao período de 03/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 155/2024 (78245811) e relatório nº 2654/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006684.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-09-03setembro9202543620240001220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 2404.377contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202572025-09-29setembro9202529040070007420252904polícia civil***.759.721-** 9417.7515. proc 202500010044443-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . thais kato de sousa - agosto/2025.......r$ 9.417,75 .fundo de saude do distrito federal202552025-09-29setembro9202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 3306.894valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 174 e 175.delano cavalcanti calixto2025482025-09-18setembro9202543610480005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 39973.483pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-30setembro9202540010060036820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 285.0010pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 19/09/25 no valor de 285,00.de scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azull tda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e apre stação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de aten der a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações econ tratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 16/09/2025.nf. nº 12.426.total selecionado: r$ 285,00.processo sei: n º 202500029003230.editora azul eireli202582025-09-25setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 256274.2233pdf: 2024295000007 217002243-07/25 ir 6.669,13 217057305-07/25 ir 1.797,03 217107815-07/25 ir 9.524,42 217111888-07/25 ir 5.206,33 217114307-07/25 ir 23.299,78 217063771-07/25 ir 5.551,94 217067330-07/25 ir 7.801,36 217076269-07/25 ir 44.360,74 217108309-07/25 ir 13.508,39 217109597-07/25 ir 16.750,68 217124696-07/25 ir 121.804,42 cjmcs brasil frotas s a202542025-09-09setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 327.281pagamento com contribuição para fundo estadual de saúde fes, da folha de pessoal do mes de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-09-29setembro9202530010030005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 475580.052valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101377, processos sei 202500036010047, nf 414 liq e 415 liq.houer engenharia ltda20251342025-09-05setembro9202543611340002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 14093.858ordem de pagamento para quitar ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds, referente a fatura do mês 08/2025 da chesp r$ 14.093,85 liquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025292025-09-05setembro9202530010290000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 67997.903valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101455, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720.triady construtora e incorporadora ltda2025942025-09-05setembro9202543610940000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 6559.555contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3565-parte, referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 33.818,81 bruto r$ 1.590,13 inss r$ 1.690,94 issqn r$ 1.623,30 irrf r$ 28.914,44 líquido . foram pagos r$ 22.354,89 no empenho nº 2025.2904.007.00261samma servicos ltda202572025-09-29setembro9202529040070024320252904polícia civil21.419.761/0001-52 197.441folha de pagamento de pessoal setembro/2025, protegeuniversidade estadual de goias - ueg202542025-09-29setembro9202540620040005520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025luiza santos cardoso2025152025-09-22setembro9202531610150139020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 484.4914pagamento irrf destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232). - ref: setembro 2025 - dare irrf nf 370 3corp (79825094) - despacho 1728 (79825203)3corp servicos de tecnologia ltda202582025-09-22setembro9202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.amanda lopes ferreira2025152025-09-22setembro9202531610150193220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-** 150.892despesa com (complemento do saldo remanescente) 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses (declaração nº 873). nota: irrf/nf/23943 09/09/2025 09/09/2025 150,89 150,89carletto gestao de servicos ltda2025112025-09-11setembro9202540930110076720254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 4332.321folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.braslei lopes souza brandao202512025-09-29setembro9202540910010047620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 134.9818recolhimento do iss da nota fiscal nº 20.660 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 2759/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-09-05setembro9202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 10961.431associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248).gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010046420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.jassia lopes fernandes202512025-09-26setembro9202540930010035920254093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 2914.511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a associações de classe.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010023320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 524.306. pdf 2025260100499 . pagamento do issqn da nf 676, referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025672025-09-18setembro9202526010670002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4475.791valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - honorário sucumbencial em favor de reinaldo de souza santos cpf: 048.580.831-52, que é originária de ação judicial promovida por antonio carlos lisboa filho, inscrito (a) no cpf nº. ***.067.781-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5549031-22.2024.8.09.0051. pdf 2025326100209. daof 395/3261/2025. sei 202500066005300. pagamento referente ao (irrf) do rpv do: reinaldo de souza santos, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 19.580,08 retenção de irrf...................................r$ 4.475,79 valor líquido:.....................................r$ 15.104,29.reinaldo de souza santos2025372025-09-05setembro9202532610370004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.580.831-** 177.338oagamento imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente a agosto de 2025. - dare irrf fat 1000649359920.0021300 equatorial (79848048) - despacho 1732 (79848168)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-22setembro9202540620080011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 1373650.874portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/limite.mac/jun25.............r$ 1.373.650,87 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-09-10setembro9202528500520002820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 6743.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 263280.006pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20 24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025 - referência: julho/2025 - valor total r$ 1.171.490,00 - valor líquido parte r$ 263.280,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .fundacao sagres2025152025-09-26setembro9202524010150000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 98516.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - pensão alimentícia..................................r$ 108.692,78 02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 84,51 03 - (-) pessoal militar.................................r$ ( 10.261,29 ) total.............................................r$ 98.516,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010040420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9024438.901-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvbfundo financeiro do rpps2025102025-09-26setembro9202517010100001720251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 120000.006processo 202500010020800 ejsa . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 06 (seis) municípios, a saber: cidade ocidental; valparaíso de goiás; campo limpo de goiás; anápolis; aparecida de goiânia; e itumbiara. o valor mensal é de r$ 20.000,00 por município. vigência: abril a dezembro de 2025. . pdf 2025285001311. daof:01553/2850/2025. rd nº90/2025-ses/spais(73096583). . pagamento pop. migrante/setembro/25................r$120.000,00 . .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440001520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 432.001fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. competência 08/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202511010010037320251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 32.78486art 1020250263579 projeto de implantação hidrossanitária do ginásio de goiás. responsável: roger pacheco piaggio couto - despacho nº 756/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 40262.4827dare de imposto de renda 4,8% termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.......bruto.......irrf.......inss.......liquido 6343..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6345..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6355..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6534..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6358..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6348..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6351..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6346..........r$ 41.940,08..r$ 2.013,12...r$ 4.613,41....r$ 35.313,55 6350..........r$ 52.425,10...r$ 2.516,40..r$ 5.766,76....r$ 44.141,94 6353..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70 6344..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70 6352..........r$ 209.700,40..r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 6347..........r$ 62.910,12...r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32 6349......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 63547......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 6357......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 . total.....r$ 40.262,48dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-09-01setembro9202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 109.0928ipof 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda , realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de esporte e lazer. pagamento do irrf da nf 247engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-16setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 318.451despesas com o contrato n° 47/2025, referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização, contratação sislog n° 114689, (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025) (declaração 695). nota: inss/nf/410 09/09/2025 09/09/2025 318,45 318,45lima servicos ambientais ltda2025112025-09-11setembro9202540930110068920254093metrobus transporte coletivo s/a39.685.137/0001-62 5249.226retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição inss: r$ 5.249,22 --- (47.249,22*11%) issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%) ir: r$ 2.208,42 --- (184.034,67*1,2%) valor líquido: r$ 167.637,76 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025852025-09-15setembro9202524010850003120252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 35354.5915reenvio liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e ut ensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fund amental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constante s neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal...4093 valor bruto: r$ r$ 35.784,00 valor irrf: r$ 429,41 valor liquido: r$ 35.354,59 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-10setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 5515.8059refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1433 r$ 5515,8 (site portal papo aberto nfvc 243 r$ 4704)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 40872.874valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nfs-3592 e 3593.engevix engenharia s c ltda2025502025-09-23setembro9202543610500005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 728.1627pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 712 e 713, conforme ordem de serviço n.º 21 e 26/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-09-16setembro9202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 5425.7115pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de agosto de 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº 2024180100623. fp.nelson carlos de resende202572025-09-11setembro9202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 94425.6322pdf 2024295000008 767462-08/25 ir 76.350,45 767160-08/25 ir 6.406,39 767170-08/25 ir 1.144,00 767178-08/25 ir 9.838,39 767333-08/25 ir 572,00 767761-08/25 ir 114,40 hcmlocaliza veiculos especiais s a202542025-09-26setembro9202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 8147.4910* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . pagamento líquido da nfs-e 61519 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................rd telecom ltda - me2025142025-09-15setembro9202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.henrique moreira oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150186220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.960.911-** 698.0423pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, refer ente ao valor das notas fiscais: 11460, 11395, 11355, 11357, 11359, 11361, 11377, 11394, 11397, 11398, 11434, 11437, 11440, 11444, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. fccentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-01setembro9202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2310.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.iasmine moura cabral2025152025-09-22setembro9202531610150192320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-** 14808.853202500025124896 nf 3938 ref 09/2025 fornecimento de àgua mineral galão de 20 litros r$ 14.808,85.jr aguas eireli2025132025-09-15setembro9202529610130015320252961departamento estadual de trânsito - detran97.546.623/0001-04 484.881recolhimento do iss da nota fiscal nº 517 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 50/2025 (77546216.). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 38158.735valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100254, processo sei 202500036006436, nf 9931.stcp engenharia de projetos ltda20251222025-09-11setembro9202543611220000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.sara pereira dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150113620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-** 348111.923pdf 2025295000025 278646 – líq. hcmcompanhia brasilerira de cartuchos2025242025-09-26setembro9202529500240001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.494.031/0001-63 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.jose luiz domingos ribeiro2025152025-09-22setembro9202531610150171120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 37.279# pagamento de issqn sobre as nº nfs-es nº 1790 (sei 79878094) - r$ 32,13 e nº 1793 (sei 79878188) - r$ 5,14. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-22setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 250000.001processo 202500005013092.crrm . emenda parlamentar impositiva número 934 município itaruma deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003189. daof: 2822. &#8203;requisição de despesa n° 308/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 476/2025 e despacho nº 1569/2025/ses/cep-20903 . emenda/itaruma:....................250.000,00fundo municipal de saude de itaruma20252152025-09-01setembro9202528502150012420252850fundo estadual de saúde - fes11.196.842/0001-87 10878.544pdf: 2024290600398 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár io. liquido. . fatura..........ref..............valor 10838956........08/25...........319,34 10838958........08/25........10.559,20 total........................10.878,54 . rmbservico autonomo de agua e esgoto202572025-09-17setembro9202529060070014820252906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 286.207valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036011564, nf nº 2322 líquido.construtora centro leste s a2025952025-09-11setembro9202543610950000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 47.9816despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: irrf/nf/18279 09/09/2025 09/09/2025 47,98 47,98vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-09-11setembro9202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 281.841complemento do inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. a competência 08/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-17setembro9202511010010039720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 119841.681. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . 13º salário - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 26856.038processo: 201700010020471 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces. . faturas................valor r$ cond/pav 02/ago/25....8.774,23 cond/pav 05/ago/25....9.307,57 cond/pav 07/ago/25....8.774,23 . total a pagar: 26.856,03 .condominio edificio vera lucia2025102025-09-05setembro9202528500100013920252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 286.525irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-09-05setembro9202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 165508.364pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal...........referência..............valor 5531..................08/25..............165.508,36 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-09-19setembro9202529060100000320252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 223.013pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho a setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025. economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb.secretaria-geral de governo202562025-09-05setembro9202540010060029820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 160000.009processo 202500010000822 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726) . pagamento svo/setembro/25..............r$160.000,00 . obs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$20.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes20251292025-09-05setembro9202528501290000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1400.008upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5586.472pagamento da nota fiscal 1309, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato 54/2025 (id. 75904531) e relatório de inspeção 2697 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004515rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-05setembro9202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2225.8810retenção do irpj destacado na fatura n.º 3257 e nota fiscal nº 137039, referente ao mês de junho/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 46.372,54 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.225,88 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-09-05setembro9202518010180005020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 19305.3074refere-se ao pagamento do liquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1441 r$ 5515,8 (dias e noites mídias ltda nfvc 477 r$ 4704) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1536 r$ 13789,5 (site g 5 news ltda nfvc 289 r$ 11760)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-24setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 100.804contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. contrato nº 15/2024 sei 202300005028883 sislog 102878 daof 2025.2902.093 pdf 2024290200053 ********pagamento irrf notas fiscais 4543 e 4614************roca servicos medicos ltda202572025-09-01setembro9202529020070012220252902polícia militar28.414.317/0001-93 150000.001202500005012336-mas . emenda parlamentar impositiva número 975 para o município mairipotaba - go, deputado cristiano galindo objeto da emenda, custeio. . rd 248/2025 daof 2779/2025 pdf 2025285003120 . conforme manifestações técnicas constantes nos despachos nº 1629/2025 –gae (74841205), no despacho nº 2464/2025 – spais (76782106), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1171/2025 (76970520), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012336. . emenda/mairipotaba.................150.000,00fundo municipal de saude de mairipotaba20252152025-09-02setembro9202528502150012120252850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24 235338.171processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-09-26setembro9202518800120016920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 481.6861pagamento de guia de locomoção 8459584-1/50. processo judicial n.º 0447169-51.2014.8.09.0049. pdf nº 2025436100038. processo sei 202200036011609.tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-15setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 243296.731pagamento da nota fiscal nº 157 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 148/2024 (78135859). relatório nº 2658/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006603.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240006920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1429.739despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo. *********pagamento irrf nota fiscal 97697*************copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-09-29setembro9202529020070005620252902polícia militar01.765.213/0001-77 1967.0571retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 323 r$ 163.921,03 – 3ª medição inss: r$ 9.015,66 – (r$ 81.960,52 *11%) issqn: r$ 8.196,05 – (r$ 163.921,03*5%) ir: r$ 1.967,05 – (r$ 163.921,03*1,2%) valor líquido: r$ 144.742,27 . conforme despacho nº 3101/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 223.042contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17678-issqn atesto79302156 e aut. sgi79373884terra forte controle de pragas ltda202512025-09-11setembro9202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1284.4815ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento dos irrf dos meses de julho e agosto das seguintes notas. nf 3713 irrf r$ 642,24 - julho nf 3842 irrf r$ 642,24 - agotoart car veiculos ltda202562025-09-11setembro9202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 0.008cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 ref. diária 912/2025secretaria de estado da retomada2025262025-09-05setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 275203.652pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 5287 e 5289. ref. ao contrato nº 021/2025, pela prestação de serviços de comunicação visual nas unidades mara rosa, e desss, conforme ordens de serviço nº 05 e 07/2025 (79241549). pdf. 2024180100630. fpsimplyfix sistemas de identificacao visual ltda202572025-09-16setembro9202518010070020420251801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 4029.50124cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00307fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010030720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 84.138pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 009procuradoria geral do estado202572025-09-16setembro9202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 667.741folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 funcam bancos e associações 667,74 soma 667,74secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-09-29setembro9202532010040002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 6128.006cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2285.501processo nº 202400028001162 despacho nº 345/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor no valor de r$ 2.285,50 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5645124-47.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais devida a: victor azevedo rodrigues, cpf/mf sob o nº xxx.266.981-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-09-02setembro9202512610170005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 28570.0016pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nd 035/2025 nf 1272 r$ 17142 (nf 292 vira click ltda); proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nd 036/2025 nf 1273 r$ 11428 (nf 291 vira click ltda);in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-15setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 10800.0046cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.25/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 942.1315irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1937/2025-gear de 15/09/2025.itau unibanco s a202542025-09-22setembro9202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 3180.993retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1064 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 .engecom construtora eireli - me202592025-09-29setembro9202524010090023220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 563.592processo: 202500010059119 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 132328........563,59 . valor referente ao ir.via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-09-23setembro9202528501630041920252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 320.904restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100134. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060029220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 283.2016ordem para cobrir a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. refere-se ao pagamento do irrf da nota 928 r$ 283,20boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-09-11setembro9202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 10115.921despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) . nota: 2085 18/08/2025 18/08/2025 10.115,92 10.115,92jaguar denim industria comercio e negocios ltda202572025-09-03setembro9202540930070000920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 147984660.211valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. proventos ..............147.984.660,21goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050009520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 58792.449pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.08-2025 valor....................58.792,44goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040002420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1320.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 387/2025 – sgg/sgi de 22/08/2025. uniformes e vestuário em geral, nf 14239 - processo: 202518037007379). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100129. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060027820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 390.5723pagamento iss - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - duam iss nf 4894 interativa (79526733) - despacho 1681 (79527152)interativa facilities ltda2025292025-09-18setembro9202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 20169.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de setembro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202543010010024820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 2111.5414pagamento fatura - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência: até 26/03/2026. - fatura agosto de 2025 (79080064) - atestado 36 (79080253) - solicitação de liquidação e pagamento (79080335)metdata tecnologia da informacao eireli202582025-09-08setembro9202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 9833.471pagamento da fatura final 616908202500 ago25equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-09-18setembro9202529020430002120252902polícia militar01.543.032/0001-04 4624.8713pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem i nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários- mínimos mensais, do período de agosto/2025, conforme boleto 9371471 emitido em 05/09/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-09-09setembro9202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 9334.842valor destinado ao pagamento da 50ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100566, processos sei 202500036011771, nf 13162 irrf.g4f solucoes corporativas ltda202562025-09-16setembro9202543610060015120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 30224.6021processo: 202400005000381/ 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . nota fiscal...........valor r$ 1654/agosto/25/ir....18.134,76 1655/agosto/25/ir.....9.067,38 1656/agosto/25/ir.....3.022,46 . total a pagar: 30.224,60 . .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-09-17setembro9202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 68.272número da contratação: 112257 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades assistenciais. . pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . obs: . retenção imposto de renda. . nota: 26359 emissão: 10/09/2025 valor: r$ 68,27 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-19setembro9202528500800016120252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 91981.811processo sei nº 202500010068505 - mc . aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025. . pdf 2025285002540. daof 461/2025. sislog 105321. . nota: 2496 emissão: 15/09/2025 valor: r$ 91.981,81 .sm da silva - solucoes2025132025-09-19setembro9202528500130001220252850fundo estadual de saúde - fes18.313.892/0001-46 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.crisnamurte alves carneiro2025152025-09-23setembro9202531610150165320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 288.0077refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1588 r$ 288,00(cleyton da silva perei ra nfvc 70 r$ 0. depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 104-1626-578.197.734-8-produto: 4995.mene e portella publicidade ltda2025302025-09-25setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 345.8010u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *********pagamento irrf notas fiscais 217000967 e 217210242********** irrf nota fiscal 217000967 = r$ 172,90 irrf nota fiscal 217210242 = r$ 172,90cs brasil frotas s a2025182025-09-25setembro9202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 897.582processo de pagamento (sei 201200010017637)- dmo. . locação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia-go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028 . solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. 201200010017637 - locação do imóvel localizado na av. anhanguera. despacho 8 (sei 78394241). correção ipca. . pdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599). recibo - aluguel/agosto/2025.........897,58. total a pagar:.....................r$ 897,58.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-09-17setembro9202528500100046020252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 230748.104pagamento liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.139.948,10 .. nota fiscal....31022 valor da nota r$ 230.748,10 . empresa optante pelo simples nacional .brandao brandao ltda me2025362025-09-16setembro9202524010360000420252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 400.004nota de empenho para a contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202572025-09-09setembro9202540910070007920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24 46.856pagamento de irrf dos prestadores de serviços da agenciadora redemob consórcio conforme boleto bancário nº 9438262. pdf 2025150100025.redemob consorcio202542025-09-23setembro9202515010040002520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 241150.164valor destinado ao pagamento da 34ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100405, processos sei 202500036012236, nf 13293 liq.g4f solucoes corporativas ltda20251052025-09-16setembro9202543611050000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 198.7811pdf 2025295000004 2496076-08/25 ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-26setembro9202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0731 município indiara - go deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo popular para educação do muni cípio de indiara - go. , conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1459/2025/seduc/gcr-17181 indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2495 /2025/seduc/ coordastec-16768. pdf 2025240100974. daof 1599. transferência via convênio nº 062/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012997: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1183/2025 - seduc/gcr-17181.prefeitura municipal de indiara20251732025-09-03setembro9202524011730005820252401gabinete do secretário de estado da educação00.005.959/0001-10 7286.408recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 347 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 151.800,00 irrf: r$ 7.286,40 pdf: 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda2025112025-09-05setembro9202424010110014820242401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 6993.631. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . funcam - fundo de capacitação - consignações.....r$ 6.993,63secretaria de estado da seguranca publica202532025-09-26setembro9202529010030003220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 19165.171referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025.secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070031520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2800.001processo 202500010066031 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago e acompanhante.graciellen rodrigues nascimento2025862025-09-08setembro9202528500860037520252850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 1161.1027pagamento do issqn retido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-09-23setembro9202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 583636.357processo 201900010011930 - ebd . plano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais(65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200). . pagamento santa casa de catalão/setembro/25.....583.636,35 . total a pagar: 583.636,35 . obs.: 1 - no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 71.083,95 referente a competência de julho de 2025 conforme solicitação do despacho nº 604/2025/ses/cades (78603422), processo 202500010059648.fundo municipal de saude de catalao2025732025-09-17setembro9202528500730002620252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 153679.071pagamento do valor líquido da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.funcional construcoes ltda2025102025-09-10setembro9202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 134582.881portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hosp. est. pirenópolis ernestina l. jaime heelj. processo de apostilamento 202500010070534. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025. . ipof 2025285003869.daof 3349/2025. rd nº 296/2025 (sei 79643530). . parcela referente ao mês de agosto/2025. ......................................... proc.202100010000963,funev-heelj,piso salarial prof. enfermagem - 25° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago............r$ 134.582,88. . apostila - 25ª (80152400).fundacao universitaria evangelica2025702025-09-26setembro9202528500700023220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1625.7611* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . recolhimento do irrf da nfs-e 640 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2 025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 d a secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissã o eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secret aria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação di gital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tr atados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contra tada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/202 3, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4 .000.000,00. . rmvpdda tecnologia ltda2025142025-09-05setembro9202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 19896.138valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 236.infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-09-08setembro9202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 111209.1520processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota.....................valor(r$) 6581/agosto/2025.........111.209,15dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-09-01setembro9202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 509132.6725processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6562/agosto/2025.........509.132,67dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-09-01setembro9202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 113.082202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 14 (79726545) . nota fiscal nº 99940/jul/25/iss . total a pagar: r$ 113,08 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-09-23setembro9202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 23969.644. pdf 2025260100310 . pagamento do issqn da nf 3705, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp2025672025-09-10setembro9202526010670001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 24.9510- pagamento do irrj da nf 2573054, com a prestação de serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202533510010005820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 25.1615. pdf 2025260100107 . pagamento do irrf da nf 671, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.augusto godinho vespucci2025152025-09-22setembro9202531610150132020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.476.591-** 92.142pdf 2025295000101 26266 ir cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 13485.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 15 (quinze) biombos, destinados ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727..............r$ 13.485,00 . ipof 2025285003703. daof 3214/2850/2025. rd 316/2025 (sei 78807524)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-25setembro9202528501610031520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 2912.2331pagamento a favor da secretaria de finanças - goiãnia, serviços prestados pe la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut arquia, no mês de agosto de 2025,no valor de r$ 58.244,51,sendo deduzido iss no valor de r$ 2.912,23, conforme nfs-e nº 4914.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-09-19setembro9202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 0.0027pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2454, emissão 25/04/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 330,83 - ir - nf 2519, emissão 07/05/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 66,17 - ir - nf 2589, emissão 29/05/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 68,45 - ir - nf 333, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 49,49 - ir - nf 332, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 49,49 - ir valor total: r$ 564,43lider taxi aereo s a202572025-09-02setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 42.38761º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079. manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511532-maisempr-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrfsaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 536.761contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente aos meses de abril a julho de 2025 de reajuste de aluguel conforme segue: . r$ 3.490,12 bruto r$ 38,27 irrf r$ 3.451,85 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$ 766,80 empenho nº 2025.2904.007.00078 foram pagos r$ 2.148,29morada imoveis ltda202572025-09-29setembro9202529040070024820252904polícia civil02.522.373/0001-58 5404.0214pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-09-18setembro9202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 978.1786contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf549-mais emprego-issqn-atesto78752593 e aut. sgi78798834vencedora administradora de serviços202512025-09-01setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 15750.001valor para pagamento de despesas mediante dispensa eletrônica, do processo de contratação nº 115640/2025 e processo sei nº 202500005024198, homologado para a empresa jr maravalha comércio de serragens ltda me, para o fornecimento com entrega única de 1.500kg de maravalha pinus especial para forragem de caixa de animais de laboratório/labvet (ratos, camundongos e hamster), de acordo com o termo de referência, proposta da empresa e demais instruções nos autos. daof nº 00342/3261/2025 e pdf 2025326100168. pagamento referente a nota fiscal nº 1409, emitida dia: 29/08/2025, da jr maravalha comércio de serragens ltda-me, conforme despacho nº 078/2025-labvet - 01/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de:..........................r$ 15.750,00.jr maravalha comercio de serragens ltda me2025172025-09-09setembro9202532610170001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.465.993/0001-32 35005.4420ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa de engenharia, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária. nota fiscal nº 72 inss. referência 04/2025. r$ 290,33 nota fiscal nº 239 inss. referência 07/2025. r4 34.715,11engix construcoes e servicos ltda2025462025-09-08setembro9202530010460000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 890.912taxa referente à atualização cadastral e emissão do certificado de cadastro de imóvel rural – ccir junto ao instituto nacional de colonização e reforma agrária – incra, correspondentes às propriedades fazenda lageado e fazendas reunidas santa vitória, de propriedade da emater goiás. pagamento líquido referente gru n.º 73245764254agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-16setembro9202532620060019320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2613.978pagamento do iss da nf 2436, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-09-18setembro9202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 1731.7328pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 27704.6422pagamento do inss da 13ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), rea lizada no período de 29/06/2025 a 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 15 ( 78275623), relatório de medição (78259494) e planilha de medição (78247770), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goi ano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-g o.consorcio santo antonio202582025-09-08setembro9202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 872390.247valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11163.dynatest engenharia ltda20251182025-09-05setembro9202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3147.404. processo de pagamento: 202500010011280. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . notas fiscais................valores: 8408/agosto/2025/ir...........132,57. 8409/ago/2025/ir...............87,23. 8410/ago/25/ir................704,88. 8411/ago/25/ir..............2.222,72. . total a pagar:.......r$ 3.147,40.maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-09-29setembro9202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 93.331auxilio vale transporte de estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-09-26setembro9202511010060010120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2278.528destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 64276.3213portaria nº 128/2022 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . vigência 60 meses. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485) . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022. . pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog 97514) . nota fiscal nº 4309 bs diagnóstica (79921945) . total líquido a pagar: r$ 64.276,32 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-09-25setembro9202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 264250.008portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . pdf:2023285002344. daof: 221. rd 21/2023 (sei 2023285002344). programas fed erais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 - hetrin/imed (78518412) custeio………………………...r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-09-02setembro9202528500680000420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 100000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100432, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6269.meta servicos e projetos ltda2025542025-09-04setembro9202543610540002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 84025.8120pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional com vigência de mais 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1547 emissão: 15/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total da nota: r$ 85.046,37 líquido: r$ 84.025,81 pdf 2024240102120 . processo 202500006024652grafica e editora qualyta ltda2025952025-09-19setembro9202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 215.732"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 20 de 60; - i.d. depósito: 081250000029325630. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-09-01setembro9202524011280015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1062-1063-1065-1066-1067 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-09-29setembro9202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 574.2914recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. agosto/2025. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 9,57 porcento. pdf.: 2024180100469. wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-09-09setembro9202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 46877.591processo nº 202500028001175 despacho nº 383/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$ 46.877,59 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5857192-45.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: manoel de jesus marques da mota, cpf/mf sob o nº xxx.797.401-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-25setembro9202512610160005720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1916.961trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01 ref. 03/2025fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-09-26setembro9202542010070029020254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.dionisia souza marques2025152025-09-23setembro9202531610150165620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 3195.003valor destinado a cobrir despesa da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2024436100598, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-09-02setembro9202543610060011820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 4594.3831- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jairo celson rampelotti . - agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-09-05setembro9202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 10812.711pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010025220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.003solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).eunice ferreira de oliveira duarte da silva202582025-09-29setembro9202544010080006120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.557.061-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.icaro lenin maia malveira2025152025-09-22setembro9202531610150137720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.640.383-** 3750.008usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080009720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4454.6113pagamento do recibo referente ao mês de agosto de 2025 em favor de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com vigência de 60 meses.. pdf nº 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-09-11setembro9202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 8991.451202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: nf nº 828 - aqisição de material de manutenção r$ 8.991,45.integra tech solucoes ltda2025132025-09-17setembro9202529610130012820252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 4837.661recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)fundo financeiro dos militares202512025-09-29setembro9202514010010041120251401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 371808.361. proc pgto 202500010021379-efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. . pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114. . referência: n.f. 38927/ago/25................r$ 371.808,36 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2025672025-09-17setembro9202528500670001020252850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 10310.1316pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pe lo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2184, emissão: 11/09/2025, atestado: 12/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 10.310,13 - líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-09-18setembro9202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 146.631este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-09-29setembro9202533620040005320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6009.4715refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de agosto de 2025, conforme nf 1155 emitida em 04/09/2025- devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-09-05setembro9202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 6763.112- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025 - de scontos - ipasgo. hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-09-02setembro9202517040020012320251704encargos especiais50.565.317/0001-43 557.681destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051. - depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total .......................... r$ 557,68.renato gomes imai202512025-09-28setembro9202529030010027920252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 426.1374pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4175.691". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de itapuranga202542025-09-29setembro9202524010040047520252401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 4230.1715pagamento da fatura de cobrança nº 3000511421, contrato nº 19/2022-goinfra -período de agosto/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036014315saneamento de goias s a2025382025-09-26setembro9202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 1234.4918pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 13000, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.234,49. total selecionado:..............................................r$ 1.234,49. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-09-17setembro9202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 79.9013contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de ouvidor ao preço de 79,90.wgo multimidia ltda202562025-09-15setembro9202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 4000.008pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: agosto/2025 .. * arquivo valores nº 15923 categoria ii - regional r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4438) .. * arquivo valores nº 15924 categoria ii - regional r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4437) ..secretaria de estado da educacao2025372025-09-16setembro9202524010370000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 897.605"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 14 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 574.2914recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327marcio goncalves de souza202572025-09-09setembro9202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 1000.00143cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00114fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010011420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21087.6876processo sei 202511129007374 e 202511129007342. gerenciador dia 15/09/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 21.087,68. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19096.131pagamento para regularização de despesas de energia elétrica da unidade consumidora nº 10863163, situada na rua otawa, esq. av. canaã, qd. 125, lt. 19, casa 01, jardim novo mundo, goiânia/go, sob responsabilidade da equatorial goiás, antes vinculada ao agrupador nº 20350, com faturas de nov/2023 a ago/2025 (79694655), assegurando a adimplência junto à concessionária. pdf: 2025180100399.equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-09-23setembro9202518010190000420251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 137.942202400005046826 - 111449-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pdf:2025285000817. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 11887...............137,94perfil hospitalar ltda - me2025102025-09-01setembro9202528500100056420252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.mario ernesto piscoya diaz2025152025-09-22setembro9202531610150191120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 44.2424º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. etanol. i.r.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 17802.8488despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400052] meses de referência: [9] total do fornecedor: r$ 17.802,84 ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 13 guias -vl 17.802,84 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 534 (data 04/09/2025) dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-05setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 96982.7613valor destinado ao pagamento da 17ª medição do contrato 24/2024, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf nº 2721 líquido.triady construtora e incorporadora ltda202552025-09-05setembro9202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 200000.009. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: instituto socioeducativo juvenil . conta para credito: . banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 1394 conta corrente: 76066722-6 anexo - documentação (78753969) cnpj: 08.797.667/0001-79secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 200000.001número da emenda: 795/2025 parlamentar: henrique césar beneficiário: clube das mães de anicuns objeto – a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de material de consumo 500 cestas básica e contratação de serviços para a entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 175/2025associacao clube de maes de anicuns2025152025-09-05setembro9202519010150010620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.698.630/0001-70 376.201despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2025. pagamento taxas rrt conselho de arquiterura e urbanismo: documento - valor 22968305 r$ 125,40 22968195 r$ 125,40 22968580 r$ 125,40conselho de arquitetura e urbanismo de goias202572025-09-08setembro9202529020070006620252902polícia militar14.896.563/0001-14 4046.131pagamento iss - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027. - duam iss nf 111 (80052208) - despacho 1762 (80052599)caeli solucoes em engenharia ltda2025292025-09-30setembro9202540620290000620254062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44 11022.5245retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%) issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente) ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%) valor líquido: r$ 176.956,31 . conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06515/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-15setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 682.102prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral, para todos os empregados com à indústria química do estado de goiás s/a. referente ao mês de agosto de 2025 processo 202500055000621brasilseg companhia de seguros202552025-09-22setembro9202531900050025820253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43 1198.0812pis/cofins/csll nf° 1288 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go, conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ) e relatório nº 2448/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005772.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 310.2014retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-09-09setembro9202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 519.603contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saude na cidades de campos belos - gocine net cb ltda202572025-09-15setembro9202540910070004120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.659.654/0001-02 2000.008contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2,000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202572025-09-29setembro9202529040070006420252904polícia civil***.686.561-** 24747.653pagamento da nota fiscal 1324 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004513.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 21392.8620202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2628 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 21.392,86.invicta transportes ltda2025212025-09-19setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 600.003nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade guaraita-gojc gonzaga cardoso ltda202562025-09-05setembro9202540910060002220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 6367.9717pagamento de retenção de inss da empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022, planilhas orçamentária e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa. . 1-nf 122 r$ 144.393,29 – 22 ª medição do contrato nº 003/2022 . inss: r$ 3.111,53 issqn: r$ 2.976,67 ir: r$ 1.732,72 dare/multa previstas em contratos: r$ 40.888,59 valor líquido: r$95.683,58 . obs.: foi feita a glosa de r$ 0,20 pago a maior, referente a nf 78 (r$ 76.28 8,67), emitida em 03/02/2025 no líquido da empresa,conforme ordem de pagamen to nº 2024.2401.075.0000.007 no valor de r$ 90.099,14 - quitado em 10/02/20 25, o valor correto seria r$ 90.098,94. ................................................................ ............. 2-nf 123 r$ 6.282,00 – 8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/202 2 . inss: r$ 135,37 issqn: r$ 129,50 ir: r$ 75,84 valor líquido: r$5.941,29 ................................................................ ............. 3-nf 124 r$ 13.630,73–10ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 . inss: r$ 293,73 issqn: r$ 281,00 ir: r$ 163,57 valor líquido: r$ 12.892,43 ................................................................ 4-nf 125 r$ 4.711,63– 8ª medição 2ª periodicidade do contrato nº 003/2022 . inss: r$ 101,53 issqn: r$ 97,13 ir: r$ 56,54 valor líquido: r$ 4.456,43 ............................................................... 5-nf 126 r$ 85.893,30– 1ª medição 3ª periodicidade do contrato nº 003/2022 . inss: r$ 1.850,91 issqn: r$ 1.770,69 ir: r$ 1.030,71 valor líquido: r$ 81.240,99 ............................................................... 6-nf 127 r$ 20.490,41– 1ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 . inss: r$ 441,55 issqn: r$ 422,41 ir: r$ 245,88 valor líquido: r$ 19.380,57 ............................................................... 7-nf 128 r$ 20.109,89 – 4ª medição termo aditivo de serviços do contrato nº 003/2022 . inss: r$ 433,35 issqn: r$ 414,57 ir: r$ 241,32 valor líquido: r$ 19.868,57 .............................................................. conforme despacho nº 2541/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 107/20 25/seduc/dofi-19007. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101422 cno: 90.009.67777/77 . dalcywe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-11setembro9202524011350001520252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 4066591.551folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil2025242025-09-26setembro9202529040240000920252904polícia civil37.014.123/0001-91 2216.353retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 232 r$ 83.604,17 – 5ª medição inss: r$ 2.216,35 issqn: r$ 2.892,70 valor líquido: r$ 78.495,12 . conforme despacho nº 2749/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240101962 cno: 90.022.70986/74 . isabelragisa engenharia e servicos eireli20251552025-09-15setembro9202524011550000620252401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 4476.5411* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 7204 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. . o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorr entes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvp .................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-23setembro9202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 131.1216pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 17/09/2024 valor de 131,12.des crição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa esp ecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, pa ra atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, cont role e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 512910756. referen te ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.total selecionado: r$ 131,12.proces so sei: 202200029006617algar telecom s a202582025-09-25setembro9202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 42153.717pagamento da 20ª parcela referente a nf 101838, do contrato nº 126/2023 /goinfra, relativo aos serviços de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100164. executado no período: 16/08/2025 a 15/09/2025. processo sei 202500036014457.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-09-30setembro9202543610060012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 12780.004dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao aditivo 25% aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis tradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. pdf: 2025240101365 processo nº 2025000 06005046, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.222 data de emissão: 05/09/2025 - referência: 2.130 unidades conjunto aluno - valor total r$ 1.065.000,00 ** irrf r$ 12.780,00 ..m & c comercio de moveis ltda -me2025992025-09-11setembro9202524010990002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 0.002recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4000.0016bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00221fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010022120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 88122.7916. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. nota fiscal nº.: 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-08setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 42812.602202500025022129 - refere-se ao pagamento inss patronal: examinadores credenciados serviços julho/2025(76536100) e (78057419). r$ 481260.departamento estadual de transito2025172025-09-11setembro9202529610170001520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3947.991ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento de faturas referente ao consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme requisição de despesa nº 5/2025 - seds/supes - 14433. as faturas negociadas são referentes às unidades operacionais e administrativas desta secretaria, vinculadas ao agrupador nº 20003, que atualmente reúne 21 unidades consumidoras, incluindo a casa do idoso, almoxarifado vila morais, cead e anexo parte do fundo. despacho 414/2025. fatura equatorial valor líquido complementar. sei 79032210.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-05setembro9202530010060018220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 44548002.211valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. proventos .................44.801.056,48goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2208.422retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição inss: r$ 5.249,22 --- (47.249,22*11%) issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%) ir: r$ 2.208,42 --- (184.034,67*1,2%) valor líquido: r$ 167.637,76 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e 2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025852025-09-01setembro9202524010850003120252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 12609.501destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de setembro de 2025. militares/civisestado de goias202512025-09-28setembro9202529020010018320252902polícia militar01.409.580/0001-38 13000.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de setembro/2025. líquido referente ao pagamento da bolsa-estágio aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-09-26setembro9202531010060012520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.damiana pereira de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150132220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.782.491-** 7.054taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 606, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.prefeitura municipal de crominia202562025-09-10setembro9202543620060019120254362agencia goiana de habitacao s/a02.073.211/0001-80 172918.681pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de setembro/2025.bruno karasiaki filene2025152025-09-22setembro9202531610150203420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.921-** 8507.702. pdf 2025260100231 . pagamento do liquido da nf 663, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 28223.981despesas com pagamento em até 30/09/2025, da grrf – fgts(r$ 28.223,98), dos empregados e assessora, citado abaixo, relativo ao termo de rescisão de contrato de trabalho - trct, referente ao mês de setembro/2025, conforme: despacho nº 258/2025/metrobus/grh-19673, independente de transcrição. (declaração: 962). -->> adiel gomes filho(auxiliar de eletrotecnica) e outros. -->> fgts.....r$ 28.223,98. - nota: 258/2025 22/09/2025 22/09/2025 28.223,98 28.223,98metrobus transporte coletivo s a202532025-09-29setembro9202540930030005820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1011.901pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a setembro/2 025- proventos - liquido. -- francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565 obs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitoraf rancielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferre ira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial inserta nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/2 018 - 86º guia - folha de pagamento dos pensionistas.smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020012920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.0028. pdf 2024260100285 . pagamento do liquido da nf 235, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-18setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 90385.601empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto 2025. inss empregadosecretaria de estado da retomada202572025-09-17setembro9202542010070027420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.giovana de pina siqueira afiune2025152025-09-22setembro9202531610150174720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 139865.931valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 parte.coplan construtora planalto ltda2025502025-09-09setembro9202543610500003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 18206.581valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de tarciso e reinaldo advogados - cnpj: 47.349.199/0001-21, que é originária de ação judicial promovida por thiago de freitas lima barbalho, inscrito (a) no cpf nº. nº ***.750.913 -**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5405170-75.2024.8.09.0051, processo sei 202500066006876. daof 393/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 18.206,58.tarciso e reinaldo advogados2025372025-09-02setembro9202532610370003820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 44262.401processo sei nº 202500010054375 - mc . aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. . ordem de fornecimento 267 (77547981). . dod: sei ( 77245159). daof 2777/2025 pdf 2025285003119 . nota: 30777 emissão: 08/09/2025 valor: r$ 44.262,40 .uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-17setembro9202528501630037520252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 211.4514u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. **********pagamento issqn nota fiscal 11071**********ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-09-25setembro9202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 66531.8035pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 000000262 data de emissão: 22/05/2025 - referência: 26.450 unidades meias - valor total r$ 145.475,00 - valor liquido parte r$ 66.531,80 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025342025-09-03setembro9202524010340000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 31.444pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025076707838 do mês de agosto/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-18setembro9202518010180015020251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.004pagamento do líquido ref. à nf:03739119 na contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.centro de integracao empresa escola cie e202572025-09-02setembro9202532010070006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 17457.8415pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2573052 r$ 17457,84 ref: agosto/2025 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-09setembro9202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 297.3216ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamentos dos irrf dos meses de julho e agosto das seguintes notas. nf 3709 irrf r$ 148,66 - julho nf 3838 irrf r$ 148,66 - agostoart car veiculos ltda202542025-09-11setembro9202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 15018.094recolhimento do inss da nota fiscal nº 64 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05), de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148) e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.construtora mabel ltda2025242025-09-17setembro9202543620240003820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 1690.943contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n as unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3497, referente ao mês 07/2025 conforme segue: . r$ 33.818,81 bruto r$ 1.590,13 inss r$ 1.690,94 issqn r$ 1.623,30 irrf r$ 28.914,44 líquidosamma servicos ltda202572025-09-08setembro9202529040070024320252904polícia civil21.419.761/0001-52 5459.8510valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de junho/2025, pdf: 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036013115 nf 446 irrf dare: 8589 0000 054-9 5985 0008 210-6 0002 5273 014-3 2531 4920 000-9the docs digitalizacao ltda2025992025-09-09setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 38678.662contratação de empresa para fornecimento e instalação de cortinas e persianas tipo rolo com tela solar (abertura 3%), sob medida, conforme pregão eletrônico srp nº 01/2024, processo nº 202300005028414 (sislog 102698), da secretaria de estado da administração (sei nº 73106213) e termo de liberação da ata nº 05/2024 – sei nº 73903647, para o centro de convenções de anápolis. conforme rd nº 11 74507485 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 782-liquido atesto79212110 e aut. sgi79332632wd distribuidora ltda202542025-09-11setembro9202542010040000520254201gabinete do secretário de estado da retomada21.832.151/0001-86 1314344.119pagamento da 3ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1196 líquido.lars locacoes e engenharia ltda2025882025-09-18setembro9202543610880000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 3110.004despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024). (declaração: 248)(pdf: 2024409300830). nota: 4310 25/09/2025 25/09/2025 3.110,00 3.110,00l.a.s. industria e comercio ltda2025112025-09-30setembro9202540930110020320254093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 10844.452contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 76706701 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 11.090,01 bruto r$ 245,56 irrf r$ 10.844,45 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202529040070022420252904polícia civil01.543.032/0001-04 15500.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: grat.sistema estruturador das redes de gestão, no valor de....r$ 15.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.004folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial. servidor: henderson curcino pereira favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5448560-42.2017.8.09.0051 id: 081250000029357044 favorecido: danillo domingos barros e outros banco do brasil ref. 08/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 1327.697recolhimento do iss da nota fiscal nº 619 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025. conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 2865 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007146.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 71900.992valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009888, nf nº 3373. dare: 8580 0000 719-9 0099 0008 210-4 0002 5288 005-6 2030 2530 000-5etica construtora ltda2025752025-09-18setembro9202543610750005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 0.0026pdf 2021290100102 . pagamento parcial da nota 234 issqn goncalves engenharia e comercio eireli valor....................924,39goncalves engenharia e comercio eireli2025572025-09-12setembro9202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 315801.911pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1051 109.387,88 ...nf 1052 70.901,09 ...nf 1053 184.698,78 . ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me2025102025-09-12setembro9202524010100000620252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 3971.762pagamento referente à pdf nº 2025186300176 parcela(s) 19/09/2025 no valor de 3.971,76. trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de bens e matérias como, a aquisição de papel toalha, guardanapos e copos descartáveis para atendimento das unidade administrativas da agr conforme solicitação sislog nº 115785. ata - dispensa eletrônica nº 115785 - 057/2025 - agr. nf nº 000.317 liquido. total selecionado: r$3.971,76. processo sei 202500029003966.gesner comercial ltda2025302025-09-25setembro9202518630300003820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr55.216.226/0001-16 826568.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . dalcy"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530025320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3919.721pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.cassio oliveira barcelos202512025-09-30setembro9202531900010039220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.619.141-** 2211.421op da folha de pessoal- rpps- outros - fundo previdenciário prevcom/empregador - mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.20 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.- empregador 2.211,42 total 2.211,42plano goias seguro202512025-09-29setembro9202532620010041320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 713749.503. portaria 6532/2025 . gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). .................................. proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a setembro 2025 sol. pag.78520542. . valor pago............r$ 713.749,50. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78520542).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-09-02setembro9202528500680009820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 16227.531pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050 . despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 3553 liq - ref. o valor líquido renovação contratual no mês de agosto/2025samma servicos ltda202562025-09-05setembro9202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 2065.5733recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº3033 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-18setembro9202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 57428.511. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . férias indenizadas - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.leonardo carlos jeronimo corvalan2025152025-09-22setembro9202531610150138820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-** 16187.641folha de pagamento de pessoal setembro/2025, férias abonouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 864363.0524ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds. fatura saneago referente agosto 2025. valor líquido.saneamento de goias s a2025292025-09-22setembro9202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 24.3614pagamento da prestação da retenção de irrf dos serviços de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. agosto/2025, conforme nf 1157 emitida em 04/09/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-09-05setembro9202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 2577.803pdf: 2025290600133 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir. . fatura........unidade cons......ref.............valor 02500.........61440.............08/25........2.577,80 . rmb3equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-27setembro9202529060070027420252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 693.6721pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 8985 e pdf nº 2024215300127. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 693,67. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1347.903recolhimento do iss da nota fiscal nº 597 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 47/2025 (id.78127766), relatório nº 2765/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006598.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 37.6721pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 * * nota fiscal 1621 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-09-05setembro9202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 82752.9512pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-05setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2471.891despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-09-26setembro9202540930010036820254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 167.9413contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 27900 - r$ 167,94 - liquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-09-22setembro9202530010060002720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 26676.161fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202540010010047220254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 6983.031fundo de contribuição empregado prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202511010010043720251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 358.071despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-09-26setembro9202540930010036720254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 6895.60156upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 200201.545pagamento da nota fiscal nº 163 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento no município jaupaci-go. modulo iii, correspondente ao período de 09/08/2025 a 25/08/2025, contrato nº 147/2024 (id. 78168413). relatório nº 2979/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031007184.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-19setembro9202543620240007520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 128694.191pdf 2025295000079 42735 liq cjmc&c hospitalar ltda me2025242025-09-04setembro9202529500240001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 85930.417pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação, ateste de nota fiscal ( 78416440) , despacho 314/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº2754/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos. .pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814. .nota fiscal nº 111, de 06/08/2025; .valor total: 85.930,41; .valor líquido: 85.930,41. terezinha.instituto hortensi2025922025-09-01setembro9202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 20.003. pdf 2025260100099 . pagamento do issqn da nf 1680, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-09-02setembro9202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 384.6913recolhimento do irrf da nota fiscal nº 447 - referente a prestação do serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 2251/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005688.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240014620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 231378.678202000025043260-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 60203 ref 08/2025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 231378,67agencia brasil central2025162025-09-16setembro9202529610160000220252961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 2672.101líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1943/2025-gear de 15/09/2025.banco santander (brasil) s.a.2025292025-09-22setembro9202517040290000120251704encargos especiais90.400.888/0001-42 41.3010pis/cofins/csll nfº 411 - referente a prestação do serviço produto 1 - relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de adelândia - go - mod. ii, correspondente ao período de 26/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 58/2025 - (76863262) e relatório nº 2152/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005569.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 176.571refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046197 recibo 01/07 a 31/07/2025 r$ 176,57. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38fernandes empreendimentos ltda2025152025-09-15setembro9202529610150024220252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 1066.0044pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1056.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 2983/ 2025 agehab/coogesc-20044. sei 202500031007396.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 432.741pdf 2025295000386 767680-09/24-ir hcmlocaliza veiculos especiais s a202542025-09-26setembro9202529500040004720252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 368339.704pagamento liquido para contratação de empresa visando executar os serviços de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100310 . lote 06-07-08-09-10 -hospedagem . . nota fiscal...3620 valor bruto: r$ 832.985,60 valor irrf: r$ 39.983,31 valor liquido: 368.339,70- parte issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025812025-09-10setembro9202524010810000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 8.641202500010058406-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . pregão eletrônico nº 111/2025, ata de registro de preço nº 086/2025"b", processo nº 202400005045474 202500010044749. . dod sei (77845110) daof 3064/2025. pdf 2025285003480 . ordem de fornecimento 287/2025 (77975682). . pagamento ref a ir . nota fiscal..............valor 26337......................8,64objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-17setembro9202528501630040420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1210.9520pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.495 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 361, de 02/09/2025; .valor total: r$100.912,50; .valor líquido; r$99.701,55; .valor irrf: r$1.210,95. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 120.4259pagamento de guia de locomoção 8380711-1/50 vinculado ao processo judicial nº 0244393-65.2009.8.09.0137. pdf nº 2025436100038. processo sei 202000036010767.tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-10setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 534.8480pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.005pdf 2024295000053 4036-07/25 liq 408.960,06 4068-08/25 liq 1 315.025,26 cjmhelisul táxi aéreo ltda202532025-09-15setembro9202529500030000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 33630.652pagamento da 26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100555, processo sei 202500036011245, nf nº 390 irrf.d s a construtora ltda2025802025-09-11setembro9202543610800001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 2104.861pagamento referente à pdf nº 2025186300198 parcela(s) 19/09/2025 no valor de 2.104,86. descrição da despesa: pagamento de requisição de pequeno valor - rpv expedida pelo juízo da 2ª vara cível, criminal, das fazendas públicas e de registros públicos da comarca de morrinhos - go nos autos do processo nº 5392885-13.2023.8.09.0107, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de karla raissa borges de oliveira, oab/go n° 66.426, cpf 035.619.131-13. conforme despacho nº 1254/2025/agr/procset-06066. total selecionado: r$2.104,86agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-09-26setembro9202518630220001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.002irrf sobre rendimento da conta nº 01399-5 (aplicação), no mês de outubro/2024 - proc 202400055000498.industria quimica do estado de goias iquego202572025-09-09setembro9202531900070001820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 39832.605u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças *********pagamento peças nota fiscal 531398**************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-09-17setembro9202529020180005220252902polícia militar03.817.702/0001-50 295555.2619pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1015 emissão: 26/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 299.145,00 lìquido:r$ 295.555,26 pdf 2025240100421 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 19761.351destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - funcam ....................... r$ 19.761,35.corpo de bombeiros militar202532025-09-28setembro9202529030030002620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 164159.071destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - auxílio fardamento ............... r$ 164.159,07.fundacao dom pedro ii202512025-09-28setembro9202529030010028320252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 178207.554pdf: 2025290600095 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 217302389.............08/25........178.207,55 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-19setembro9202529060070023020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 187.928destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c pf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: 018.477.891-37 chave pix: cpf 018.477.891-37 valor: r$ 187,92 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.wanessa correa2025152025-09-22setembro9202531610150201220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-** 21.82131º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573021-diesel s10-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 62.186recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 62,18(sessenta e dois reais e dezoito centavos), conforme fatura nº 160333780(sei79388288), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300031. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 160333780 62,18 28/09/2025 09/2025 12084517 valor total:......................................................r$ 62,18equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-22setembro9202529030070004120252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 1900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.adriana costa sousa2025152025-09-22setembro9202531610150200220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.258.321-** 11554.6516refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2626 r$ 11.554,65.invicta transportes ltda2025212025-09-10setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 71373.4736pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 649 (pescan) e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.373,47. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 0.002este pagamento destina-se a cobrir despesas com perito grafotécnico , referente a pagamento de honorários periciais, proferida nos autos 0003784.28.216.4.01.3502, determinado pelo juiz de direito da 1ª vara federal cível e criminal da ssj de anápolis - go, ao pagamento no valor de r$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais). pdf: nº 2025336200115.justica federal de primeiro grau em goias202572025-09-17setembro9202533620070015020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.439.950/0001-30 9406.551importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . heber"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280017620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 49.10170dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000352 data de emissão: 21/08/2025 - referência: 744 unidades meias - valor total r$ 4.092,00 ** irrf r$ 49,10 ..tsavo industria textil ltda2025482025-09-02setembro9202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 230.005pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. __________________________________ solicitação 1570/2025 sany silvano nogueira cpf: 66475287172 valor:r$ 115,00 _______________________________________________ solicitação 1575/2025 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025392025-09-05setembro9202530510390000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4852.793pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2204 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (inss). . valor da ordem de pagamento..............r$ 4.852,79. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025122025-09-05setembro9202521530120000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 291420.393pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000511362 ago25 276.163,21  3000511363 ago25 14.805,94  3000511364 ago25 451,24saneamento de goias s a202572025-09-22setembro9202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 460000.001processo sei nº 202500005013524 - mc . emenda parlamentar impositiva número 714 município posse - go. deputado wilde cambão objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003238. daof: 2879/2850. requisição de despesa 361 (78120415) . pagamento conforme portaria numeração automática 2688 (78596939), despacho 371 (77767182), despacho 3158 (77936643), despacho 1466 (77961207), despacho 1585 (78249151). . valor: r$ 460.000,00 .fundo municipal de saude de posse20252152025-09-10setembro9202528502150015420252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 665.678ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod os serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist emas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl aces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du rante 7 dias na semana, do período de agosto/2025, conforme nf 2088 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestadaeletronica bibiano ltda202572025-09-17setembro9202512610070001120251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 1404.6414pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511415 e pdf nº 2024215300153. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.404,64. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-09-23setembro9202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 97200.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, referente a 405 (quatrocentos e cinco) horas de serviço de consultoria ao sistema de gestão hospitalar (sgh) mv, destinado à policlínica estadual da região nordeste - posse. processo nº 202400010044191. . pdf: 2025285001499. daof: 1730. rd nº 83/2025 (sei 72696346). ...................................................... proc.202400010085161, imed-pol.posse, ref. nf467, 405 horas de consultoria,despacho nº 174/2025/ses/gesad-21289. . valor pago.............r$ 97.200,00. . despacho nº 174/2025/ses/gesad-21289 79962459.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-23setembro9202528501610013520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 33441.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . marianna"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040052820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28.073processo n° 202500028000028 pagamento de taxas de radiodifusão sonora em onda média - preço público pelo direito de uso de radiofrequência. boleto n° 29414600002572129 devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe.agencia brasil central202562025-09-30setembro9202512610060005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7090.101pagamento para cobrir despesas com locação de imóvel localizado na rua 75, qd. 137, lote 21, numero 412, setor central, goiânia-go, quando utilizado de for- ma temporária para abrigar 347 (trezentos e quarenta e sete) alunos da escola estadual professora marine- te silva, durante o período de execução das obras de reforma e adequação da unidade escolar de origem. . pdf: 2025240102083 portaria: 4282/2025 rex: 4739 . kênyacons esc marinete silva20251342025-09-11setembro9202524011340006020252401gabinete do secretário de estado da educação00.629.264/0001-09 26275.204pagamento do liquido da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades valor unitário : 8.550,00autorio administradora e construtora ltda202512025-09-11setembro9202533510010007520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 268686.521destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 324.986,21agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010032620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.001restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia. nome ramon krishna borges favor creditar no banco: 104 ag:2535 c/jud:01.560.637-0 op: 04 valor .............64.355,81fundo financeiro do rpps202552025-09-08setembro9202518800050009020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0016pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1505 emissão: 20/08/2025 atesto: 25/08/2025 valor total da nota: r$ 1.711,32 líquido: r$ 1.690,78 . nf 1506 emissão: 20/08/2025 atesto: 25/08/2025 valor total da nota: r$ 153,59 líquido: r$ 151,75 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-09-01setembro9202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 1045758.649despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool **********pagamento etanol nota fiscal 2496081**********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 0.0011pdf 2025295000005 2496077-08/25 liq hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-26setembro9202529500040002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2922.832pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.catarina goncalves silveira202512025-09-02setembro9202543620010026520254362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-** 248.741processo 202500010058393.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 111/2025. ata de registro de preço nº 086/2025"b". . pdf: 2025285003457. daof:3038. . ordem de fornecimento nº 286/2025/ses/cmac-spj-14107 a-esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 cm - correlatos demandados judicialmente, esparadrapo/resina e borracha/10cm x 4,5m. . 26336:...................248,74objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-12setembro9202528501630039420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 39396.501contrato de prestação de serviço de conectividade de 29 (vinte e nove) assinaturas mensais de antenas moveis (starlink) por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-09-25setembro9202540910150000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 1052220.003pagamento ao credor acima, referente ao aditivo 25% aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadei rante, via arp's registradas pela seduc,com a finalidade de atender a neces sidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme pla nilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. pdf: 20252401013 65 processo nº 202500006005046, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.222 data de emissão: 05/09/2025 - referência: 2.130 unidades conjunto aluno - valor total r$ 1.065.000,00 - valor líquido r$ 1.052.220,00 .. dados bancários: cef 104 ag 2407 c/c: 4280-6 .m & c comercio de moveis ltda -me2025992025-09-11setembro9202524010990002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 0.549pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do mês de janeiro/2025 pdf: 2024140100033 * * nota fiscal 6892 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-09-17setembro9202514010060002320251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 3360.157nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.elo solucoes empresariais ltda202572025-09-11setembro9202540910070003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 5100.0318pagamento do inss retido da nf 3642 de 01/08/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de julho/2025, no valor de r$ 5.100,03 (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-09-10setembro9202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 24417.7614pdf: 2024295000237 6854-08/25 liq 24.417,76 lfbpopmed medicina e saude - eireli2025262025-09-11setembro9202529500260000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 101.641folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento - 104/4204/06000711453 200041 abono fardamento 101,64 soma 101,64secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-09-29setembro9202532010060004520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 299045.431pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 301.302,71.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1440.3724op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 535 - mês de julho/2025 .n r basso202562025-09-17setembro9202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 288975.769pagamento do valor líquido da nfs-e nº87, em favor de intercon construtora l tda., relativo à 4ª medição no período de 01 a 31/08/2025, do contrato nº11/ 2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concre to sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição.intercon construtora ltda2025102025-09-29setembro9202543010100000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.164.922/0001-00 105928.021processo: 202500010059931 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica- ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbo sa. . nota........valor(r$) 328361......105.928,02janssen farmaceutica ltda20251122025-09-12setembro9202528501120014520252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 152.402valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 98/ 2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 k m, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 202543 5000041, processo sei 202500036013519, nf 887.construmil construtora e terraplenagem ltda2025192025-09-30setembro9202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 2665.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 2.665,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 5875 (sei 79830495) e valores relacionado no ofício nº 50679 (sei 79335145), datado de 05/09/2025. pdf nº 2025295300027.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-09-22setembro9202529530010002620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 190400.001pagamento destinado a empresa imm soccer ltda, inscrita no cnpj sob nº 32.369.103/0001-10, pela prestação de serviço por inexigibilidade nº. 17/2025 na realização da 11ª edição do go cup 2025, entre os dias 14 à 19 de abril de 2025, na cidade de aparecida de goiânia, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme dod doc.nº. 159702, sendo este pagamento já descontados o valor do dare-irrf restando o valor do líquido de r$ 190.400,00, conforme nf 109 acostado ao sislog 113777 sei 202500005010596 pdf 2025426100052imm soccer ltda2025342025-09-12setembro9202542610340001620254261goiás turismo - agência estadual de turismo32.369.103/0001-10 14162.933valor para pagamento do inss da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294.crb construtora - eireli - me2025262025-09-11setembro9202543610260000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 3270.458processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum . pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/d-com/ago/25 . total a pagar: r$ 3.270,45 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100021920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 3500.232- importância que se empenha para pagamento dos inativos cartorários desta s ecretaria, referente ao mês de setembro/2025 - depósito judicial - flaminio fr anco de castro - cpf: 227.808.071-72 / a favor de júlio césar valadares bran dão - cpf: 252.590.161-49 - processo sei: 202500004063422 - parcela 02secretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5645.381pdf: 2025295000315 1216-08/25 liq 5.645,38 lfbmemora processos inovadores s a2025242025-09-29setembro9202529500240005120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 186.705despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) . nota: 6450 18/08/2025 18/08/2025 186,70 186,70rochedo comercio e servicos ltda2025112025-09-01setembro9202540930110039020254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 0.003. 2025170100159 . combustível etanol . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 840751, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-11setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 2063.9010solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.secretaria de estado da economia2025172025-09-29setembro9202517040170003920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 61785.19111pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 487660.384pagamento da nota fiscal nº 595 - (79048735), à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 10 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 26/08/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 2932/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007342.fcr construtora ltda2025172025-09-16setembro9202543620170000220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 84028.9516. pdf 2025260100240 . pagamento do liquido da nf 725 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-24setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 101.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 33914103 ordinario desconto funcam / faltas r$ 101,99agencia brasil central202542025-09-26setembro9202512610040001020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2144.591pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - kauany rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 055.789.361-56, no valor de r$ 2.144,59 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ; -gabriella rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 711.498.601-70, no valor de r$ 2.144,59 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 34.468 002.023.891-62 helenildo rodrigues de limagabriella rodrigues da silva202552025-09-18setembro9202529020050013520252902polícia militar***.498.601-** 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 74 6 - arthur emmanuel gonçalves (78253578) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100325arthur emmanuel goncalves2025112025-09-09setembro9202531010110008420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.561.958-** 2767.001- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - luzia pereira da silva gouveia (viúva)/ cpf- 876.826.051-20, no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais); devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 21.274 389.270.801-06 paulo felix gouveiafundacao tiradentes202552025-09-18setembro9202529020050014020252902polícia militar05.783.472/0001-81 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.rennan pereira queiroz2025152025-09-22setembro9202531610150182220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-** 98182.187202400025098955- refere-se ao pagamento da nf: 810 - sinalização horizontal: 1.995,70m ( 27,40) - sinalização vertical: 100 unidades (435,00) - sinalização na cidade de serranopolis.sudoeste vias servicos e comercio ltda - me2025202025-09-22setembro9202529610200000320252961departamento estadual de trânsito - detran14.033.362/0001-93 3000.00144bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00323fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010032320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 700.0015cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00231fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010023120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 127.2094. proc de pagamento: 202500010054745 - 202500010055755 - 202500010054781 - 202500010060279 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência....................valor n.f. 279/ir...................23,45 n.f. 281/ir...................61,89 n.f. 283/ir...................36,03 n.f. 288/ir....................5,83 . total a pagar: r$ 127,20 .doranice distribuidora ltda2025102025-09-17setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 26030.353- pagamento do inss da 6ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re alizada no período de 29/06 à 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 1663 de 11/08/25 (78103064), e boletim de medição (78130866) acerca da contratação d e empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para ex ecução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta loca lizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2025252025-09-08setembro9202533010250000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 17.9313retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 138 r$ 869,90 – 9ª medição do 1ª aditivo inss: r$ 18,75 issqn: r$ 17,93 ir: r$ 10,44 valor líquido: r$ 822,78 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 3300.2315pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. passagens-2025/1204 passagens...................3.300,23futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-09-15setembro9202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 7028.898processo sei 201900010028887 - dmo. . contratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º termo aditivo. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121). . manutenção preventiva. . nota fiscal..............valor: 610/setembro/2025........7.028,89 . . total a pagar:...........r$ 7.028,89.santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2025802025-09-25setembro9202528500800001020252850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 11520.0047ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.47/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5886.221encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010002320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3840.0014pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situa do avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160372 e pdf 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento ..................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-09-23setembro9202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 6500.009valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de setembro de 2025.jorge luis sousa ferreira2025152025-09-22setembro9202531610150083420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.913.981-** 209.322op complementar referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 30/08/2025 no valor de 15.306,65. descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação 9018063 total selecionado: r$15.306,65 * pagamento do imposto de renda da nota fisal nº 783 - mês de agosto/2025wd distribuidora ltda202562025-09-23setembro9202531610060011220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 1804.4417pagamento nf 6305 – líquido referente a serviço de telefonia no mês de agosto de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-09-12setembro9202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 14.6932pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 * * nota fiscal 977561 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-09-23setembro9202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 2488.804pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15, para depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informada nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer ente ao mês de setembro 2025. *proc: 201900025084560*boleto em anexo- 202500025142272.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 40000.002portaria 2606/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-09-29setembro9202528500530004120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.0015pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 9596366, emissão: 29/08/2025, vencimento: 28/09/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 99,90 - irredemob consorcio202552025-09-01setembro9202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 16000.001202500010068505-mas . aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025. . pdf 2025285002541. daof 461/2025. sislog 105321. . lote 10 - código 577 - caixa de som, ativo (a), 2 via (s), potência aproximada de 500 w, 15 polegada (s) com conectividade via usb e bluetooth. . obs.: o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da publicação no pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . nota fiscal...........valor 587...................16.000,00l2a uniao ltda2025132025-09-11setembro9202528500130001120252850fundo estadual de saúde - fes36.232.725/0001-52 16200.0025processo sei nº 202400010058277 - mc . aquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e c orretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde pública. lotes 01 e 03. . programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 2298/2023. . pdf 2024285001640. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623. . nota: 332 emissão: 14/08/2025 valor: r$ 16.200,00 . obs: optante pelo simples nacional conforme consulta (79164491). .trixmaq ltda20251252025-09-05setembro9202428501250001220242850fundo estadual de saúde - fes19.284.433/0001-44 66920.001. repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para a aquisição de 20 (vinte) armários em aço inox, destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. conforme 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190); e despacho nº 1012/2025/ses/gpat-18356 (sei nº 77604365). processo sei nº 202000010037537. requisição de despesa 78/2025. . pdf 2025285003500. daof 3083/2025. requisição de despesa nº278 (77979455). ...................................... proc.202500010045610, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 20 (vinte) armários em aço inox. . valor pago.............r$ 66.920,00. . portaria numeração automática 2848 (79137275) e extrato publicação portaria (79689136).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-17setembro9202528501610029520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3192.001o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 116052, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: associação dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios do estado de goiás (apmego) inscrita sob o cnpj/cpf nº: 44.600.422/0001-73 endereço: avenida 136, nº 761, edifício nsa business, setor sul, cep sob o nº 74093-250, goiânia-go representante: célio natal dos santos júnior, cpf/mf sob o nº ***.853.521-** dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás. local do serviço: descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás. quantidade: 14 unidade: unidade local de prestação de serviços: auditório eli alves, localizado na rua 1.121, nº. 200, setor marista, em goiânia/go. valor unitário: r$ 240,00 valor total: r$ 3.360,00 regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 11 e 12 de setembro de 2025 vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.19 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 233801), relativa à contratação sislog nº 116052. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. nf 39associacao dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios estado de goias202542025-09-29setembro9202514510040014120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge44.600.422/0001-73 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.samira borges vasconcelos2025152025-09-22setembro9202531610150200920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.561-** 5989.593202400005046826 - 111449-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pdf:2025285000817. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 11888................5.989,59perfil hospitalar ltda - me2025802025-09-05setembro9202528500800013520252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 2140.369pagamento boleto nº 210 referente ao mês de setembro/2025, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (70604943). relatório nº 3161/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007494.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202582025-09-25setembro9202543620080002520254362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.pericles souza lima2025152025-09-22setembro9202531610150134920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.728-** 98604.001pagamento refere-se acerca de aquisição de absorventes para atendimento do p rograma dignidade menstrual, para as alunas da rede estadual de educação ins critas no cadúnico, que será realizada por meio da empresa apgyn distribuido ra hospitalar ltda, cpf/cnpj 47.761.551/0001-31, referente ao item 02, ata d e registro de preços nº 003/2025 - b – seduc (73187299). . nf 745 - r$ 98.604,00 emisão: 15.08.2025 ateste: 27.08.2025 . pdf nº 2024240101733 - processo 202500006054929 . sandraapgyn distribuidora hospitalar ltda2025262025-09-03setembro9202524010260000320252401gabinete do secretário de estado da educação47.761.551/0001-31 200000.006. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: alesg-academia de letras do extremo sudoeste de gias . conta para credito: . banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 4734 conta corrente: 574848852-0 anexo - documentação (78753098) cnpj: 08.454.907/0001-32secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1.4229irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 900.053pagamento da 4ª medição do contrato 150/2024, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2024436101593, processo sei 202500036012243, nf nº 1107 irrf parte.dx construtora ltda20251372025-09-02setembro9202543611370000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 30957.071empenho de despesa com o inss empregado da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes agosto/2025.ministerio da fazenda202512025-09-17setembro9202540910010046420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 2001.502restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 419/2025 – sgi de 03/09/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 204 (processo: 202518037008680). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060032820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 28.8014. pdf 2025260100237 . pagamento do irrf da 724-g sudoeste, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 20000.002valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no país. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de............r$ 20.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025182025-09-09setembro9202532610180002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1493.29119pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129007638. gerenciador caixa dia 16/09/2025. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.493,29. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-09-16setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3867.35365202400025059267 rpv lélia maria rabêlo aires, cpf sob o nº 083.485.918-18. ação 5119695-38.2024.8.09.0051. danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 217.1037usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5549.233primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão- despesas essenciais- nf694-07.2025-inss-atesto 79526276 e aut. sgi79562634procel ltda202512025-09-18setembro9202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 4998123.041valor que se paga referente a consolidação da implantação do parque tecnológico jataí. recursos de capital.fundacao de apoio a pesquisa2025122025-09-05setembro9202531610120001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 0.001irrf sobre rendimentos da conta nº 6091-7, no mês de maio/2025 - proc 202400055000498.industria quimica do estado de goias iquego202572025-09-03setembro9202531900070001520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 10500.008pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2025. - atestado 16 (79155280)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-08setembro9202540620240000620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60.4013usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020003339universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2900.009pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de agosto/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. isento de ir, conforme mp 1.294 de 11 de abril de 2025. pdf: 2023180100115. lvcedigar teixeira de souza202572025-09-29setembro9202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 1012.5019upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.59/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13180.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . pedro"estado de goias20251322025-09-26setembro9202524011320013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 621.7760valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02384624-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face do município de são miguel do araguaia sob o nº 6081***-12.2024.8.09.0051.. conforme ofício nº 6757/2025/agehab/pj(80053540). sei 202500031008188.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-25setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 2420.2511pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 155630556, em: 30/08/2025, venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, uc: 10013603513, ref: 08/2025, valor: r$ 2.420,25equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-10setembro9202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.victor henrique rocha2025152025-09-22setembro9202531610150140620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-** 300000.001processo 202500005013201.crrm . emenda parlamentar impositiva número 780 município santa isabel deputado rubens marques objeto da emenda a definir - outras despesas correntes rd 359/2025 - ses/cep (sei 78119932). . pdf 2025285003242. daof 2885/2850. rd 359/2025 - ses/cep (sei 78119932) . obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 2047/2025 (sei 77990595) e despacho nº 1555/2025/ses/cep (sei 78244798). . emenda/goianesia:.................300.000,00fundo municipal de saude de goianesia20252152025-09-05setembro9202528502150016020252850fundo estadual de saúde - fes36.975.571/0001-99 1100000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização do 2º rodeio show de bonfinópolis, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 105/2025 progr.goias cresc.prefeitura municipal de bonfinopolis2025202025-09-12setembro9202519010200003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.857.096/0001-77 48372.471pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010024720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 11885.941pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202542025-09-26setembro9202526010040000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4119.598retenção de irrf 4,8% de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2024240101930 . periodo de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal....2025/8670 valor bruto: r$ 85.824,78 valor irrf: r$ 4.119,59 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-09-22setembro9202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 359027.635sei nº 202511129007343 / 202511129007689 / 202511129007617 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 359.027,63 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6755.192pagamento da nota fiscal nº 1203 à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº 111/25 e relatório nº 2937/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006426.futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-09-16setembro9202543620060017120254362agencia goiana de habitacao s/a08.808.153/0001-71 24654.0213parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 60 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medições da liberacao de 100% da liberacao da retencao contratual sob os servicos executados de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.vila brasil engenharia e participacoes s a2025182025-09-30setembro9202231940180003120223194agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 576.6338202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1331 no valor de r$576,63premium comercio e servicos ltda2025132025-09-11setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 159415.49113º salário – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6550/2025/agehab/gagp (79822061) e despacho nº 4612/2025/agehab/grsg (80025334). sei 202500031007936/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010027120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 15354.811202500010018255-mas . aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadua l de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigê ncia 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licita tório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / g aal-16933 (sei 72372758). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 11886..............15.354,81perfil hospitalar ltda - me2025812025-09-01setembro9202528500810000620252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 3569.81105refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100448 nfag 41578 r$ 36 (site brasil em folhas nfvc 198 r$ 192) 202500025100448 nfag 41580 r$ 450,25 (televisão anhanguera s/a nfvc 32612 r$ 2401,34) 202500025100448 nfag 41581 r$ 63,25 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30 932 r$ 337,34) 202500025100448 nfag 41583 r$ 43,43 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17 909 r$ 263,62) 202500025100448 nfag 41585 r$ 33,42 (televisão anhanguera catalão nfvc 183 67 r$ 178,25) 202500025100448 nfag 41586 r$ 17,27 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9714 r$ 92,12) 202500025100448 nfag 41587 r$ 19,71 (televisão anhanguera jataí nfvc 22375 r$ 105,14)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-01setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de setembro/2025.karoline moraes2025152025-09-22setembro9202531610150149620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-** 21509.922pdf: 2024295000292 344-09/25-liq 21.509,92 lfbph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025272025-09-26setembro9202429500270002220242950fundo estadual de segurança pública - funesp26.079.645/0001-55 103.0317. proc 202500010009070-efc . pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . wander de paula mendonca - 11161/d-go . art - 28320690125247319: venc: 12/09/2025...........r$ 103,03 .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-05setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 373150.961valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.coplan construtora planalto ltda20251212025-09-19setembro9202543611210000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 21486.503. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . área assistencial . referência: 511402/ago/25...............r$ 21.486,50 .saneamento de goias s a2025802025-09-25setembro9202528500800012320252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 4379716.491. consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-26setembro9202528500050052320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de setembro/2025. *************************************************************************** informações bancárias para crédito: banco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9sandra santana dos santos202572025-09-22setembro9202529020070002120252902polícia militar***.232.481-** 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.thiago cesar ferreira de resende2025152025-09-22setembro9202531610150188820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-** 3006.491destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2025: - inss empregado ...................... r$ 3.006,49.corpo de bombeiros militar202512025-09-17setembro9202529030010023920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2549.312ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura equatorial nº 157438454. valor líquido. referência 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202530010070000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 7266.602processo 202500010059962.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 158/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285003370. daof: 2986. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 a- sapropterina 100 mg - comp sol. . 1202/ir:........................7.266,60multicare pharmaceuticals ltda20251132025-09-10setembro9202528501130004020252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 1203.958despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504). nota: 11639 10/09/2025 10/09/2025 1.203,95 1.203,95comercial monteiro eireli2025112025-09-15setembro9202540930110043820254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 2074.501. pdf 2025260100191 . pagamento parcial do liquido da nf 1681, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025682025-09-08setembro9202526010680001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 126178.0260pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0593 nf 8434 r$ 26907 (nf 71021 jornal diário da manhã ); nf 8451 r$ 18706 (nf 17275 jornal diário do estado ); nf 8488 r$ 13789,5 (nf 369 jornal diário central ); nf 8466 r$ 9353 (nf 171 site goiás 365 ); nf 8469 r$ 5611,8 (nf 1149 site os pequi de goiás ); nf 8470 r$ 7482,4 (nf 370 site viva anápolis ); nf 8473 r$ 5611,8 (nf 72 site fala canedo ); nf 8475 r$ 5515,32 (nf 30 portal go 020 ); nf 8491 r$ 9353 (nf 69 site já imaginou isso ); nf 8493 r$ 7354,4 (nf 599 site enquanto isso em goiás ); nf 8498 r$ 9139,4 (nf 69 agência cidades ); nf 8500 r$ 7354,4 (nf 869 revista zelo ).propeg comunicacao s a202592025-09-02setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 364.581op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial,pa ra atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiá s-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025. pagamento imposto de renda da nota fiscal nº554 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 173.863ordem de pagamento para quitar despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura equatorial nº 157438454 irrf. referência 08/2025. valor r$ 91,89 fatura equatorial nº 160825341 irrf. referência 09/2025. valor r$ 81,97equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202530010070000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 42559.25109refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025098508 facilita detran nfag 41619 r$ 23063,1 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28367 r$ 19421,56) 202500025098508 facilita detran nfag 41620 r$ 19496,15 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17907 r$ 16417,81)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-09setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.004valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 799 e 800.ona sa engenharia comercio e industria2025482025-09-18setembro9202543610480005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 542.157pis/cofins/csll nfº 423 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório nº 2234/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005874.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 75.431pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 08/2025 - inss (empregado)...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-17setembro9202517010090027220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 195.701pagamento destinado a empresa cruzeiro do sul comercial ltda me, inscrita sob o cnpj nº 04.765.359/0001-00, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 195,70, conforme nfs-e n° 853.0. (pdf nº 2025426100074).cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-09-19setembro9202542610060009220254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.765.359/0001-00 114393.342portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-09-29setembro9202528500770003220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 41894.3028pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 53(liq)...............06/25..........41.894,30 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 291.601pagamento de restituição ao erário,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010036720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 205362.9414202500025024318: refere-se ao pagamento liquido: nf 13246 ref 07/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais - r$ 205.362,94.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-09-08setembro9202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 11709.601. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100168 . serviço de consulta de preços públicos, contratação da ferramenta banco de preços, treinamentos ilimitados do produto com certificado, suporte imediato às dúvidas, por 36 meses. . liquido . nf: 22135 . sei (79231803) . i.mnp tecnologia e gestao de dados ltda202562025-09-10setembro9202525010060010320252501gabinete do secretário de estado de cultura07.797.967/0001-95 0.0013pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de agosto/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-09-16setembro9202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 2841.309despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 21/07/2025 a 30/09/2025. . tributos/inss nfe. 484 - r$ 427,90 nfe. 485 - r$ 928,40 nfe. 486 - r$ 1.485,00r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-09-08setembro9202530520040001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 430481.842folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025. irrf 430.481,84estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 24544.49105despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 23 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-09-22setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 805.0011cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado diarias donato-951/2025 maurozan-961/2025 salvador-963/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-17setembro9202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 15.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - restituição erário . marianna"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040053220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 114850.512contrato prestação de serviços de manutenção veicular. pagamento líquido referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025172025-09-16setembro9202532620170001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 303.701contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.auvo tecnologia ltda202582025-09-18setembro9202540910080009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 222.2411. pdf 2024260100578 . pagamento do irrf da nf 22437, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202562025-09-16setembro9202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 272.4713retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. agosto/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-09-18setembro9202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 4136.661pdf 2025260100227 pagamento do liquido da nf 1283085, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais). o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.voetur turismo e representacoes ltda202562025-09-29setembro9202526010060008320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 97 matheus do couto silva (78512358) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100362; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).matheus do couto silva2025112025-09-18setembro9202531010110012020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.504.246-** 135041.326destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202518630010005720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73 16904.422retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 111 r$ 352.175,40 – 14ª medição issqn: r$ 16.904,42 – (r$ 352.175,40*2,5%) ir: r$ 8.804,39– (r$ 352.175,40*4,8%) valor líquido: r$ 326.466,59 . conforme despacho nº 2916/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 . isabelconsorcio diamante engenharia2025852025-09-17setembro9202524010850001320252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 4150.6611retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. . nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade . obs. favor creditar: banco: 001 (banco do brasil) agência: 0086-8 c/c: 19505-7 . inss: r$ 2.437,31 --- (22.157,32*11%) issqn: r$ 4.150,66 --- (83.013,22*5%) ir: r$ 1.025,41 --- (85.450,53*1,2%) valor líquido: r$ 77.837,15 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-09-03setembro9202524010860002220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 123435.7397despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400052] meses de referência: [9] total do fornecedor: r$ 123.435,73 ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 70 guias -vl 123.435,73 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 549 (data 11/09/2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-12setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 11272.711parcela 16/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef2025222025-09-08setembro9202531900220004720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.adima araujo de alencar2025152025-09-22setembro9202531610150096020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.085.541-** 0.304pagamento ao credor acima, relativo à contratação de hospedagens para parti cipantes da conferência estadual infanto juvenil meio ambiente, a ser reali zada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12, que tem por objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), obser vando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. pdf 2025240101398 processo 202500006075 665, constam nos autos os documentos: .. - nf 321 data emissão 21/08/2025 - referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente etapa estadual de 13 a 15/08/2025. - valor da nota r$ 38.304,00 - valor líquido r$ 0,30 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380001020252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 12100.9416. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . . pagamento do issqn da notas fiscais: . nf.755.iss.....r$ 9.662,72 sei 79183718 nf.756.iss.....r$ 2.067,98 sei 79183817 nf.757.iss.....r$ 370,24 sei 79184050terceiriza brasil transportes ltda202562025-09-10setembro9202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 218.9917pdf: 2024295200040 183670-08/25-ir 218,99 lfbnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-09-17setembro9202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 4775.291. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . pensão alimentícia - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010021420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6254.0650retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf302 engix . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-19setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2232.201pagamento liquido notas fiscais n°125676, 125682, 125700 e 125699 - fornecimento de 04 (quatro) caminhões basculantes - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025622025-09-29setembro9202532010620001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 16232.901pagamento de prevcom servidor da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 16.232,90. acoplano goias seguro202542025-09-29setembro9202518620040021420251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 40273.641op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rpps-grat.adic.quinquênio grat. adic. tempo servico - ocor 38.888,29 grat.adic. tempo serv–profes-quinq 1.385,35 rpps-total 40.273,64agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 30009.001destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnp j: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 30.009,00 (trinta mil, nove reais), conforme notas fiscais nº 390 (sei 79036403) e nº 393 (sei 79947036). referente à aquisição de equipamento operacional (descensor autoblocante e motoserra a gasolina), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2025290300013.solveer suprimentos corporativos ltda2025172025-09-29setembro9202529030170000620252903corpo de bombeiros militar51.116.702/0001-76 131013.822pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 48 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 - valor liquido r$ 37.704,32 .. - nf 50 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 - valor liquido r$ 44.598,98 .. - nf 51 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 - valor liquido r$ 17.315,44 .. - nf 52 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis - valor da nota r$ 35.156,86 - valor liquido r$ 31.395,08 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-09-04setembro9202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 3215.452202500010018255-mas . aquisição de produtos odontológicos (para atender demanda da central estadual de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024, vigência 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licitatório n° 202400005013358/105539,ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/nico / gaal-16933 (sei 72372758). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . rd 17/2025 (75383514) anexo ii (76357414) daof 2275/2025 pdf 2025285002413 . nota fiscal.............valor 39960...................3.215,45maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-09-16setembro9202528500810000520252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 5406.431solicitação para atender o fundo previdenciário do rpps - folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador - competência setembro de 2025.fundo previdenciario202542025-09-29setembro9202544010040001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 100496.2859pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0592 nf 8414 r$ 13328,19 (nf 12022 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 8423 r$ 3731,95 (nf 1664 rádio fênix ); nf 8430 r$ 5449,74 (nf 4088 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 8439 r$ 2843,36 (nf 99 rádio kompleta ); nf 8443 r$ 3793,58 (nf 12599 rádio kativa fm ); nf 8444 r$ 8353,17 (nf 225 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 8448 r$ 3740,79 (nf 569 rádio aliança); nf 8452 r$ 5449,74 (nf 22616 fm 94,9 itajá ); nf 8456 r$ 959,61 (nf 2358 rádio morrinhos ); nf 8457 r$ 5180,25 (nf 3660 rádio legal fm ceres ); nf 8458 r$ 5449,74 (nf 236 fm 100,9 crixas ); nf 8485 r$ 33150 (nf 79 curimata produções ltda ); nf 8467 r$ 4105,03 (nf 9943 rádio integração news fm 94,5 ); nf 8481 r$ 1220,39 (nf 4874 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 8499 r$ 3740,74 (nf 4570 rádio serra azul ).propeg comunicacao s a202592025-09-02setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 10235.1614recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 381 emissão: 15/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 852.930,00 irrf: r$ 10.235,16 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 17.4415recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 603 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a maio/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867), e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 124.906nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.allrede telecom ltda202572025-09-15setembro9202540910070008920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 38879.462contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento líquido referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-09-25setembro9202532620080001820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 15071.788valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento do (issqn), da presta, nota fiscal nº 12.421, emitida dia: 04/09/2025, conforme despacho nº 297/2025-geals- 17/09/2025, referente ao período de 01/08 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor em: 17/09/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (issqn) valor total da nf. 12.421..........................r$ 301.435,65 base de cálculo inss...............................r$ 276.735,04 retenção do inss...................................r$ 30.440,85 retenção de irrf...................................r$ 14.468,91 retenção de issqn..................................r$ 15.071,78 valor a pagar líquido..............................r$ 241.454,11.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-22setembro9202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 1017.2216pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío do de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 577410, emissão: 04/09/2025, atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 1.017,22 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-09-10setembro9202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 327.971pagamento da 01ª medição do contrato nº 46/2025-goinfra, referente ao mês de junho/2025, conforme a fatura: 250622002683 e boleto nº 7458014386 7 (sei 78964097) emitida pela empresa claro s/a. o presente contrato tem por objeto contratação de serviços de telefonia fixa. pdf 2024436101464 - sei 202500036012956. código de barra 84680000003279700060074580149386720250908204claro s a202562025-09-05setembro9202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 21795.734pagamento da nota fiscal nº 607, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 01.274.240/0001-47, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006881.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10590.051contratação de prestação de serviços, por meio da aquisição de inscrição para participação no "6º congresso brasileiro de compras públicas", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu/pr, no período de 25 a 28 de agosto de 2025. para duas funcionárias desta ´pasta: maria águeda silva e samya alves silva. nfe 20251340 set 25instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-09-11setembro9202519010060011720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.498.974/0002-81 249825.571pagamento do líquido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 249.825,57 (valor total da nf r$ 3.839.284,74). processo: 202318037003783 pdf: 2025400100308. gecbrasoftware informatica ltda2025242025-09-25setembro9202540010240001520254001gab. da secretaria geral de governo57.142.978/0001-05 3200.001pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à d. morais marmoraria 52.290.361 pedro davi morais, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900437, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.001 série 1 página 1/1, de 15/08/2025. processo nº 01/2025 valor: r$ 600,00 - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900439, conforme nota fiscal eletrônica nº 102 série 1 folha 1/1, de 22/08/2025. processo nº 03/2025 valor: r$ r$ 2.600,00 valor total: r$ 3.200,00secretaria de estado da casa militar202572025-09-10setembro9202516010070036520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 317.4727processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . 31929/ago/2025/iss....317,47 . total a pagar: 317,47 .advance system elevadores ltda me2025102025-09-11setembro9202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 460.001trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 29 e 30 de setembro de 2025, no município de formosa-go. processo 202500055000682alberrique leao de araujo202552025-09-29setembro9202531900050043420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 63438.691. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202512025-09-29setembro9202528010010004020252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 744.002despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 116/2022(renovação)(data: 27/09/ 2022) (vigência: 27/09/2024 a 26/09/2025), no valor de r$ 17.360,00, referente a aquisição de chave de farol conjugada do volvo b12m - 2007, projeção de 12 meses. (pregão eletrônico n. 133/2022).(ploa/2025) (declaração523)(pdf: 2024409300691). nota: 749 09/09/2025 09/09/2025 744,00 744,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-09-12setembro9202540930110045720254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 73619.533sei nº 202511129007396 / 202511129007617 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 73.619,53 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-18setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 24044.9317. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 248, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 37747.321folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em setembro/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 37.747,32fundo financeiro do rpps2025142025-09-26setembro9202518800140019020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 603.287pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2024140100027 * * fatura 767154 00f liq reaj - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025localiza veiculos especiais s a202562025-09-09setembro9202514010060004420251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 47833.741processo nº 202400028001297 despacho nº 382/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$ 47.833,74 (quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5671704-17.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: mauricio costa de freitas, cpf/mf sob o nº xxx.582.561-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-25setembro9202512610160005820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1071.96182reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 149/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 90456.3634pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010 1388 - processo 202300006064894 .. nf 32979 ref.: agosto/2025 - anápolis vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.237,86 .. nf 32980 ref.: agosto/2025 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.237,86 .. nf 32981 ref.: agosto/2025 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.237,86 .. nf 32982 ref.: agosto/2025 - jataí vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.213,59 .. - nf 32983 ref.: agosto/2025 - goiânia - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32984 ref.: agosto/2025 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32985 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32986 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32987 ref.: agosto/2025 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32988 ref.: agosto/2025 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.183,71 .. nf 32999 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 3300 ref.: agosto/2025 - ceres vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.185,08 .. nf 33001 ref.: agosto/2025 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33002 ref.: agosto/2025 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33003 ref.: agosto/2025 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33004 ref.: agosto/2025 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33005 ref.: agosto/2025 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.237,86 .. nf 33006 ref.: agosto/2025 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33007 ref.: agosto/2025 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.237,86 .. nf 33008 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33009 ref.: agosto/2025 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33010 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33011 ref.: agosto/2025 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.262,14 .. nf 33012 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33013 ref.: agosto/2025 - formosa vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.237,86 .. nf 33014 ref.: agosto/2025 - trindade vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33015 ref.: agosto/2025 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33016 ref.: agosto/2025 - santa helena de goiás vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33017 ref.: agosto/2025 - posse vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33018 ref.: agosto/2025 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33019 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33020 ref.: agosto/2025 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33021 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33022 ref.: agosto/2025 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33023 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33024 ref.: agosto/2025 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 33025 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 20415.742pagamento da nota fiscal nº 622, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (78691986) e relatório nº 2868/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007047.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240026220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1848.748valor para pagamento da 37ª medição (final) com reajuste, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2025436100153, processo sei nº 202400036011987, nf nº 6169 pi/prengefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2025352025-09-18setembro9202543610350002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 3737.074valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vale transportes – descontos - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 9870.801solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030016920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 21719.1410pagamento do inss da nf 678, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 4ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de julho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go.msr engenharia ltda2025162025-09-05setembro9202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 16308.8619pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 * * nota fiscal 3940 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-09-05setembro9202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 44.1323pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16105............06/25.........44,13 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 93274.381ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025: nf 3573 r$ 93.274,38samma servicos ltda202572025-09-22setembro9202530010070000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 158888.033pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor ir. . nota fiscal...........referência..............valor 5531..................08/25..............158.888,03 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-09-19setembro9202529060100000320252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.brenner brunetto oliveira silveira2025152025-09-22setembro9202531610150136620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-** 95178.2210conversão de depósito em renda de valores transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 202500003009602 202400003016649 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia202592025-09-22setembro9202517040090001420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 2632.002pagamento de honorários periciais oriundos de decisões judiciais.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-05setembro9202517040090003920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 89999.801* contratação sislog nº. 112366 / processo sei 202500005003227 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 * * processo contrato nº. 029/2025/pagamento sei 202500004057350 * * ipof/pdf nº. 2025170100203 * . pagamento da nfs-e nº. 470 (210 unidades telefone ip sip t31g com fonte e 13 unidades telefone ip giga com display sip t46u com fonte) refere-se ao contrato nº. 029/2025 de fornecimento de aparelhos telefônicos que compõem a solução de telefonia voip, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 2, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 89.999,80, sendo: . lote 2 item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 210 unidades - valor unitário r$ 360,50 - valor total r$ 75.705,00 . item 004 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 13 unidades - valor unitário r$ 1.099,60 - valor total r$ 14.294,80 . rmvp .................phonoway servicos ltda202562025-09-22setembro9202517010060003120251701gabinete do secretário de estado da economia02.487.416/0001-01 597.3872202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 327 (80039733) . ofício...............boleto...........vencimento....valor 11298750......00029410210000995802....12/10/2025....213,35 11298694......00029410210000995808....12/10/2025....213,35 11298817......00029410210000995835....12/10/2025....170,68 . total a pagar: r$ 597,38 .imprensa nacional2025102025-09-26setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 42.0018. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . pagamento do iss da nf 31926. sei - 79215113.advance system elevadores ltda me202562025-09-10setembro9202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 575.0020pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. _______________________________________ solicitação 1583/2025 divina olinda gomes do amaral cpf: 03388194106 valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social2025352025-09-22setembro9202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 3000.0013crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010008720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2021323.911pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de setembro/2025.estado de goias2025102025-09-26setembro9202518010100034220251801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 742.861. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia . conta judicial 2535 040 01855254-8 id: 040253501032509247 . valor............................................r$ 742,86secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010040020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 35908.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-09-26setembro9202531010050004020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 8102.401pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3725, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 8.102,40 restante do valor empenho 7-80sistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-09-10setembro9202516010070008120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 957.238pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026099 e pdf nº 2024215300207. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 957,23. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11.682aquisição de livros de consulta sobre licitações. - comentários à lei de licitações e contratações administrativas, 3ª edição, 2025, revista dos tribunais; - nova lei de licitações, comentada e comparada, 5ª edição, 2025, editora jus podivm; - direito administrativo, 38ª edição, 2025, editora forense. ref. a nota fiscal: 3435 ir.sk distribuidora e comercio de livros ltda202592025-09-01setembro9202532620090000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater36.718.488/0001-34 240.372"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 47 de 82; - i.d. depósito: 020250000006042671. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251322025-09-01setembro9202524011320009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6291.601pdf: 2025290100150 1132890 6.291,60 lfbj camara e irmaos s a202572025-09-11setembro9202529010070021520252901gabinete do secretário da segurança pública01.536.754/0001-23 130663.8018pagamento de nota fiscal nº 20687, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme planilha referência julho/2025 (77948807), municípios de unidades:qtde: 24 monit. remoto sist. de alarmes e cftv. locais: - santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mod ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis vicentinópolis - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186) e relatório nº 2605/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006472.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-01setembro9202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 957018.306pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000 06041900, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001010 data de emissão: 22/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 968.642,00 - valor líquido r$ 957.018,30 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 13600.681df 2025290600023 processo 202516448010557 processo de recomposição 202516448089949 a aquisição do materiais listados serão necessários para executar uma reforma/manutenção em diversos pontos da sede da 3ª crp, de modo a reparar infiltrações, desgaste e demais problemas que comprometem a utilização do ambiente por parte dos servidores, proporcionando um local de trabalho salubre e adequado para o desempenho diário das tarefas realizadas por esta coordenação. ademais, a manutenção busca evitar maiores desgastes e manter a durabilidade da estrutura atual. trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 3ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-09-10setembro9202529060070029520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 203972.605pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4078 valor bruto: r$ 22.680,00 valor irrf: r$ 272,16 valor liquido: r$ 22.407,84 . nota fiscal...4083 valor bruto: r$ 80.640,00 valor irrf: r$ 967,68 valor liquido: r$ 79.672,32 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-10setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 15603.041recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 4 emissão: 05/08/2025 atesto: 08/08/2025 valor total da nota: r$ 1.300.253,31 irrf: r$ 15.603,04 pdf 2025240101822 . processo 20250000604192no-la comercio e confeccoes ltda20251752025-09-15setembro9202524011750001120252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 120.4263pagamento de guia de locomoção 109/02367286-6. processo judicial 5171858-81.2020.8.09.0100. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2025436100038. processo sei 201800036010215tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-18setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 5200.001uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47.48.49/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 71516.491pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo: . nf 772036 emissão: 09/09/2025 atesto: 12/09/2025 valor total de produtos: r$ 84.722,42 ( base de cálculo do irrf) valor total da nota: r$ 72.533,16 líquido: r$ 71.516,49 pdf 2025240101965 . processo 202400006093349papelaria tributaria ltda2025462025-09-24setembro9202524010460000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 672252.811pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 08/2025 - inss (empregador)...hvbinstituto nacional do seguro social202592025-09-17setembro9202517010090027120251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 30672.9060refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1434 r$ 3741,2 (rádio regional 1160 am nfvc 523 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1442 r$ 4676,5 (rádio mania nfvc 193 r$ 4000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1444 r$ 4676,5 (jornal gazeta nfvc 17 r$ 4000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1449 r$ 3741,2 (rádio palmeiras fm nfvc 259 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1453 r$ 3741,2 (rádio corumbá fm nfvc 2858 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1454 r$ 4484,5 (rádio 105 fm nfvc 2046 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1451 r$ 5611,8 (radio inter 101 fm nfvc 35 r$ 4800)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 389.369recolhimento do irrf da nota fiscal nº 456 - referente produto 1 - junho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 24/2025 (77272849) e relatório nº 2252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005944.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1311.482. pdf 2024260100235 . pagamento do issqn da nf 290, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas da copa quilombola 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.smartcom industria comercio e servicos ltda2025472025-09-10setembro9202526010470000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 10855.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-09-17setembro9202524010670017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3685.8713- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-09-25setembro9202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 750.001processo 202500010071317 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente 202500010071317. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68199 (sei 79750945) . valor: 750,00wilber ribeiro quintino2025862025-09-26setembro9202528500860042120252850fundo estadual de saúde - fes***.272.781-** 1058.564pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conforme nf 4573 emitida em 27/08/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-09-01setembro9202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 15651.451consignação - empréstimos financeiros - crédito do trabalhador - referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-17setembro9202543620010025020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1174.4012. modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2024255000055 . 2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato. . irrf . nf: 153 . sei (78912165) . i.mplana projetos e servicos ltda202592025-09-02setembro9202525500090000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 28660.8712pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 7371256...............08/25.........28.660,87 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-27setembro9202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 2206.601. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . funcam faltas - set/25 .secretaria de estado de cultura202542025-09-27setembro9202525010040000920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 80000.001emenda parlamentar impositiva número 1334 município agua limpa deputado charles bento objeto da emenda a definir - investimentosprefeitura municipal de agua limpa2025182025-09-30setembro9202519010180004020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.173.053/0001-77 908.003despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 19 21/08/2025 21/08/2025 908,00 908,00alpha suprimentos e solucoes ltda2025112025-09-05setembro9202540930110067820254093metrobus transporte coletivo s/a51.278.535/0001-60 0.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lilliane braga arruda2025152025-09-22setembro9202531610150133720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.921-** 39200.5813parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 174, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços da serviços de vigilância estendida (mês 01 a 04) e entrega final, de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 25/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2790/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005904.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-09-10setembro9202231940300003020223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 5208.2113pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-09-11setembro9202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.cairo cesar setubal gomes2025152025-09-22setembro9202531610150176020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 6541.637pagamento do liquido da nf 6538 de 04/09/2025, referente a impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 6.541,63. valor total da nf: r$ 14.740,45. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-09-19setembro9202540010060012620254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 1000.001baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00348fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010034820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1141.4517pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf orme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu nicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei magens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa ra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n .108532, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo de duzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45, conforme nf. nº 235. (pdf.2024426100258).dare nº 12602542527300657.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-09-19setembro9202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 15778.531* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - 1700 - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025182025-09-22setembro9202517010180001520251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 666.707valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 860 irrf. dare: 8589 0000 006-9 6670 0008 210-3 0002 5276 000-0 3730 2530 000-2basitec - projetos e construcoes ltda2025502025-09-10setembro9202543610500006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 20039.721processo: 202500010056119 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 9560........20.039,72sante medica hospitalar ltda20251632025-09-12setembro9202528501630038320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 118677.261folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 1 91 13 15 – 18.867.930/0001-02 - próprio – outros (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02 rpps fundo prev. – contra partida do estado 118.677,26 soma 118.677,26fundo financeiro do rpps202532025-09-29setembro9202532010030002020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 914.0013crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010008620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 93197.971492º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 864-goias feito a mão-liquido-atesto78933313 e aut. sgi79004779shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 46069.921inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-17setembro9202511010010037520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2057.0811pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000511400, referente ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-09-25setembro9202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 599454.5520processo: 202400005000381/ 202400010045362 ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . nota fiscal...........valor r$ 1654/agosto/25......359.672,73 1655/agosto/25......179.836,37 1656/agosto/25.......59.945,45 . total a pagar: 599.454,55 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-09-17setembro9202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 4774.8512processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal...........valor r$ 2050/agosto/25/ir.....2.095,09 2051/agosto/25/ir.....2.679,76 . total a pagar: 4.774,85 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-26setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 5319.1713contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 533,89 irrf r$ 5.319,17 líquidoronaldo ribeiro202572025-09-29setembro9202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 138754.0125202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2630 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 138.754,01. ordem de servico n 36 contrato 58/2024 - detran identificacao servico de identificacao de mercadorias - quantidade 6 - valor r$ 26.463,60 coleta servico de coleta de mercadorias - quantidade 6 - valor r$ 12.174,00 servico de transportes de mercadorias caminhao guincho prancha interior - quantidade 32 - valor r$ 39.920,00 km considerado conforme clausula 4.13.2 do termo de refencia 7.744 km - valor r$ 75.271,68invicta transportes ltda2025212025-09-23setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 9105136.851valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 51/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101142, processo de pagamento sei nº 202500036012241, nf nº 1029.bravia engenharia e arquitetura2025732025-09-30setembro9202543610730003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 902.402retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 2025112, referente à aquisição de 04 (quatro) inscrições para a participação no 3º seminário nacional de governança em gestão de pessoas, realizado no periodo de 19 a 21 de agosto de 2025 em foz do iguaçú - pr. pdf n.º 2025180100379. fcinfoco-rh ltda202522025-09-09setembro9202518010020002720251801gabinete do secretário de estado da administração44.825.501/0002-63 1324.741folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010043820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 197.441processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786.pregão eletrônico nº 54/2025. administrativo conforme planilha de composição de custos - serviços 235825 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 231369. . 26344:....................197,44objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-09-11setembro9202528500100059220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 500000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.4 município varjão deputado issy quinan objeto da emenda a definir - investimentos, transferencia especial. epi 1021.4 te set 25prefeitura municipal de varjao2025182025-09-16setembro9202519010180003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.218.643/0001-79 28316.262pagamento liquido conforme nota fiscal 13009 de junho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-09-11setembro9202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 881260.531líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010042920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6152.4013pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-09-09setembro9202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 170.021op referente à pdf nº 2025326200131 parcela(s) 25/09/2025 no valor de 170,02. descrição da despesa: solicitação para empenho da pensão vitalícia-pessoal civil, conforme decisão judicial -proc:0198692-72.2014.8.09.0051, polo ativo: ednaldo vieira dos santos-cpf:006.043.811-82, inclusão na folha de pagamento à partir do mês de junho/2025 dos servidores desta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária– emater. total selecionado: r$170,02agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010039420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 958399.691- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040049720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36.00125refere-se ao pagamento do irrf: 202500025093212 nfag 29384 r$ 36 (radio lider 90,9 fm nfvc 249 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2218.271pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025. servidor: lehi soares ferreira soutosecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010037020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 119.906contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.speed turbo telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070011220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 6863.423pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf576-577-578-579-581-582-583-584 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2025240100452 . auréliojl construtora e servicos ltda2025852025-09-12setembro9202524010850001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 10186.407processo sei 202500010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. . pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. . nota fiscal.......emissão.......valor 906/agosto........03/09/25......10.186,40 .wf tecnologia cientifica ltda me2025102025-09-11setembro9202528500100028320252850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 748.324despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300603) (declaração nº 132).ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-09-08setembro9202540930110011520254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 24410.491ordem de pagamento para quitar despesa com apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) após 12 meses ,ao contrato n° 37/2022,para atender unidade do socioeducativo. nf - 21836. valor liquido. referência 08/2025. reajuste fev/2025 a ago/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-09-11setembro9202530520020011920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 85363.201pdf 2025295000050 108787-05/25 liq cjmolsen industria e comercio sa2025232025-09-11setembro9202529500230000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp83.802.215/0001-53 168.601ressarcimento de despesas custeadas por marlon silva de sousa, visando o pagamento de praça de pedágio do veículo oficial da secom, conforme ordem de tráfego 133.marlon silva de sousa202592025-09-29setembro9202512010090009920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.980.301-** 30091.0616pagamento de vale – transporte, boleto nº 9408531 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 201 servidores, no mês de setembro/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-09-16setembro9202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 47256.007pagamento da nota fiscal nº 3720 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço dos operadores de central de atendimento, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº (000027140542), e relatório nº 2846/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006307.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-09-16setembro9202543620060005420254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 1342.1514ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 6834 irrf. referência 07/2025.cast informatica s a2025202025-09-12setembro9202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 1851.961trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. março/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-09-26setembro9202542010070029420254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 7358.871destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 7.358,87 06000712727fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202512610020001820251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 829.911protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-09-26setembro9202540010030005420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5301.0019retenção de irrf 1,2% refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal....4114 valor bruto: r$ 441.750,00 valor irrf: r$ 5.301,00 liquido: r$ 436.449,00 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-26setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 6.9628irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 35634.363pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a). . valor para 2025 . fatura n° 2509.18273222 - setembro/2025 r$ 37.402,04 liquido: r$ 35.634,36 ateste: 18/09/2025 . pdf 2024240102448 . sandraoi s a - em recuperacao judicial2025152025-09-25setembro9202524010150002420252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 37367.794ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000070 irrf. referência 09/2025. fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro.redemob consorcio2025592025-09-25setembro9202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 3780.002processo sei nº 202500010060097 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 "c". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034. . pdf: 2025285003445. daof: 3031/2850. autorização (78457682) . ordem de fornecimento 172 (78461045) . retenção de imposto de renda . nota: 1439840 emissão: 02/09/2025 valor: r$ 3.780,00 .prati donaduzzi & cia ltda20251122025-09-17setembro9202528501120015620252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 811.212imposto sobre serviço da nota fiscal nº 553- processo nº 202100055000165.pr construtora e engenharia ltda202552025-09-08setembro9202531900050026920253190industria quimica do estado de goias s a iquego27.306.138/0001-70 14258.1121ordem de pagamento para quitar despesa comfornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor inss da nota fiscal 3464. referência 07/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 115686.991. portaria 3958/2020 . repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos para o hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás. ermo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (sei nº 59290982). processo 202300010035050................r$ 115.686,99 . 01 (uma) caixa de instrumental obstetrícia - histerectomia 01 (uma) caixa de instrumental odontológicos 20 (vinte) cuba redonda de 150 ml 03 (três) kit de vela de hegar 10 (dez) kit pinça winter 10 (dez) pinça dartigues para útero 27 cm 07 (sete) porta agulha reto para videolaparoscopia 50 (cinquenta) tesoura cirúrgica iris curva 50 (cinquenta) tesoura cirúrgica iris reta 05 (cinco) kit curetas de beckmann 20 (vinte) pinça de pozzi 40 (quarenta) leitores de código de barras . programa federal: est. unid. de atenção esp. em saúde - proposta 00544963000120024 - portaria 3958/2020 . portaria numeração automática 2882 (79243937) e extrato portaria 2882 (79374738) . ipof 2025285003537. daof 3101/2850/2025. rd 205/2025 (sei 76602519)hospital e maternidade therezinha de jesus20252352025-09-11setembro9202528502350000120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 14300.001pagamento trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de agosto de 2025. bolsa estagiários setembro 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-09-28setembro9202531610060011720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1838.593recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun damental. pdf 2025240101398 processo 202500006075665, constam nos autos os documentos: .. - nf 321 data emissão 21/08/2025 - referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente etapa estadual de 13 a 15/08/2025. - valor da nota r$ 38.304,00 ** irrf r$ 1.838,59 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-02setembro9202524011380001020252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 6912.257valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.luciano nunes da silva2025162025-09-02setembro9202531610160001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 188694.901folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, fgts.caixa economica federal - cef202512025-09-16setembro9202529040010020420252904polícia civil00.360.305/0001-04 407.7516"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leonardo andrade siqueira gomides - cpf nº 701.546.961-88, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006057044. . - reclamante: bettoni ferreira locação e empreendimentos ltda; - processo judicial: 5787951-19.2024.8.09.0007; - parcelas: 2 de 5; - i.d. depósito: 081250000029326009. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 490.515pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 005procuradoria geral do estado202572025-09-04setembro9202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 199704.831pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.vitor yukio ivasse alves2025152025-09-22setembro9202531610150178720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 26106.129pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nf 963, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, ref. , valor 26.106,12 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-09-18setembro9202516010070020620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 12436.4612. pdf:2024170100421 . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 22137, do primeiro termo aditivo contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte)meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-09-08setembro9202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 268.971. ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com táxi e "uber/99pop" da servidora karla de souza e lima. . adl .karla de souza e lima2025142025-09-08setembro9202517010140051020251701gabinete do secretário de estado da economia***.724.701-** 76160.0013pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160372 e pdf 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-09-23setembro9202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 49654.9221solicitação referente ao pagamento líquido do contrato de locação do imóvel sede da sedf - competência 07/2025.kasar investimentos imobiliarios s a202582025-09-05setembro9202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 4855.218processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 511834121/ago/25....4.855,21 . total a pagar: 4.855,21 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-09-11setembro9202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 23242.428. proc pgto 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . referência: n.f. 1000954/ago/25/ir.............r$ 23.242,42 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2025172025-09-23setembro9202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 26321.446202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a &#1057;&#1045; ssão do servidor leonardo alves de oliveira - agosto 2025 - (79253450).departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 174.4118ordem para cobrir despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos ao irrf do boleto do mes de setembro de 2025. boleto 9567155 irrf 174,41redemob consorcio202552025-09-29setembro9202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2000.00145bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00319fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010031920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6200.001processo 202500010069694 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67317 (79625655). . valor: r$ 6.200,00elias nascimento da silva2025862025-09-26setembro9202528500860042520252850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 100000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0972.7 município trindade deputado cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual césar alencastro veiga (inep 52040119) (cnpj 00.685.556/0001-69 - conselho escolar cesar alencastro veiga ) do município de trindade - go, conforme: portaria nº 3460, rex 4635, despacho nº 1212/2025/seduc/gcr-171 81, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2202/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101067. daof 1418. documentos constantes no processo 202500005013048: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.caixa escolar esc est cesar alencastro veiga20251712025-09-19setembro9202524011710001520252401gabinete do secretário de estado da educação00.685.556/0001-69 164.1629pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 183636 e 183638 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-09-25setembro9202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 10115.923despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) . nota: 2106 11/09/2025 11/09/2025 10.115,92 10.115,92jaguar denim industria comercio e negocios ltda202572025-09-16setembro9202540930070000920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 232.3713pdf: 2024295000068 21955 -07/25 ir 232,37 lfbita empresa de transportes ltda202542025-09-02setembro9202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 112733.7017pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. liquido 136 valor............112.733,70aguia net consultoria estrategica ltda202522025-09-22setembro9202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 307.5026uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 173.174/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2761.402pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-09-16setembro9202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 62922.667pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 80 – jatai data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 1.089.212,32 reajuste: r$ 42.341,06 ...... nota fiscal: 78 – são miguel do araguaia data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 16/09/2025 valor total da nota: r$ 556.519,62 reajuste: r$ 20.581,60 ...... . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2025240100607terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-23setembro9202524010830004220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2457.8136pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 036tribunal de justica do estado de goias202582025-09-23setembro9202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 14227.515pagamento do liquido da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, (valor total da nf r$ 16.261,58). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 1017.9822. pdf 2024260100334 . pagamento do issqn da nf 3018 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-02setembro9202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 3672.602despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2022(renovação)(data: 09/06/2022)(vigência: 09/06/2025 a 08/06/2026), no valor global de r$ 43.500,00, referente a aquisição de reguas de led 24v 55 cm da carroceria neobus 2014(fornecedor: prócer tecnologia eireli)(declaração 422) (pregão eletrônico: 70/2022). nota: 1266 19/08/2025 19/08/2025 3.672,60 3.672,60procer tecnologia eireli2025112025-09-03setembro9202540930110037720254093metrobus transporte coletivo s/a23.035.184/0001-20 169642.1210valor destinado a cobrir despesas da 7ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036013947 nf 246 liquido dare: 8588 0001 696-6 4212 0250 260-9 2542 5273 021-8 6358 3100 000-8goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-09-16setembro9202543610630000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 1638.3213despesa referente ao pagamento das rescisões do contrato de estágio de m.o.j.b, g.s.c e l.o.c, com desligamento em 05/09/25, 01/09/25 e 08/09/25 respectivamente - contrato nº 06/2025(71296597), conforme solicitação no despacho nº 3856/2025/agehab/gagp (79312097) e despacho nº 3902/2025/agehab/gagp (79325780), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 2049/2025/agehab/da (79325780), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 652/2025/agehab/ai (79433039) e autorização do pagamento no despacho nº 4318/2025/agehab/grsg (79447232). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-16setembro9202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 15015.0030ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22.24.25/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2246.669pagamento liquido da nota fiscal 248, referente os serviços prestados no mês de agosto/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542527300752 pdf n.º 2025180100061. fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025182025-09-16setembro9202518010180013520251801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 1800.003pagamento do valor issqn nf nº2523, em favor de excelencia educacao e ensino ltda - me referente a aquisição de 08 (oito) inscrições para os servidores desta secretaria participarem do congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, previsto à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, de forma presencial em goiás.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-11setembro9202543010060008720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura26.855.539/0001-16 4716.023refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - fgts - agosto/2025caixa economica federal - cef202512025-09-17setembro9202512010010002120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04 791.612* pdf nº. 2024170100074 * * processo de pagamento sei 202400004082367 * . recolhimento do irrf da nfs-e nº. 632 (fatura unificada nº. 100947295) (ref. 22 a 31/01/2025) - nos termos do anexo i da instrução normativa rfb nº. 1.234/2012 - refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com soluçã o de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go. item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal 1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51 1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10 1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84 1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02 1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14 1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12 1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10 1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48 1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40 1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45 1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45 1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52 1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04 1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52 valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69 valor total anual = r$ 1.253.156,28 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses. * . rmvp .cirion technologies do brasil ltda2025142025-09-01setembro9202517010140009020251701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 8953.001pdf 2025290600030 processo 202516448010613 processo recomposição 202516448089703 trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 7ª coordenação regional prisional. manutenção do sistema de videomonitoramento da unidade prisional de barro alto que se encontra com várias câmeras inoperantes e falhas constantes devido a problemas elétricos e de cabos, e ainda a realocação de câmeras que se encontram instaladas de maneira incorreta e em locais inadequados. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-09-12setembro9202529060070029420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 17999.607pdf: 2025160100013 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3955, emissão: 03/09/2025, atestado: 04/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 17.999,60 - líquidojr aguas eireli202572025-09-18setembro9202516010070005520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 120000.001processo: 202500005012161 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 336 município itaruma deputado amauri ribeiro objeto da emenda - custeio . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 487/2025 (sei 77543490) e despacho nº 11577/2025/ses/cep (sei 78246688).fundo municipal de saude de itaruma20252152025-09-10setembro9202528502150016320252850fundo estadual de saúde - fes11.196.842/0001-87 2474.941pagamento do líquido da nf 3453, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.474,94 (valor total da nf r$ 2.505,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100049. gcsb.sk distribuidora e comercio de livros ltda202572025-09-02setembro9202540010070003420254001gab. da secretaria geral de governo36.718.488/0001-34 70308.9612pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . nota fiscal....6081 valor bruto: r$ 76.672,80 irrf: r$ 3.680,29 inss: 2.683,55 liquido: r$ 70.308,96 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-09-23setembro9202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 1461571.381recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202514010020001720251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 41182.4519retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 349 – niquelândia data de emissão: 02/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 1.286.951,47 issqn: r$ 41.182,45 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-09-11setembro9202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 230.5751pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 287.444pagamento retido do inss da nf 3506, emitida em 01/08/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à julho/2025, no valor de r$ 287,44 (valor total da nf r$ 5.226,17). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202562025-09-10setembro9202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 1246.579pagamento retenção iss santa helena nf: 6616 referentre agosto/2025.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-09setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 547185.068pagamento refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura 4000000622208202500 - agosto/2025 r$ 565.524,99 liquido: r$ 547.185,06 ateste: 02/09/2025 vencimento: 30/09/2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-09-08setembro9202524010890003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.geovanna rodrigues martins2025152025-09-22setembro9202531610150093220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.891-** 180744.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 180.744,00.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 86755.861pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514510030002720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2150.3512- retenção de irrf alíquota de 4.80% deduzido do valor mensal da locação percebido pelo beneficiário aspamp articipações ltda período de 01 a 30/ 09/2025 .proc 200900006026041. .pdf 2025.2401.00406 .pedroaspam participacoes ltda202592025-09-23setembro9202524010090014620252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 50044.081valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. fundo financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-09-27setembro9202531610010014820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 629608.331pagamento do fundo financeiro empregado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202530010010037720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 3453.321despesa com continuidade 10º termo aditivo de renovação (parcial por 6 meses) a partir de 30/12/2024- contrato nº 087/2020,no valor parcial a ser renovado de r$ 515.226,00, referente aos serviços de retífica do bloco do motor e cabeçote std, para a plena restauração dos motores da frota operacional, veículos articulados e biarticulados volvo-b340m - dh12e. -->>complementação de empenho conforme: comunicado nº 689/2025-metrobus /gmf-19672(75247205 - sei) (processo nº. 202200053000492) (processo antigo nº. 201900665) (dispensa de licitação nº. 023/2020)(fornecedor: rma c. de p. e serviços ltda)(declaração: 674)(pdf: 2024409300444). nota: 2417 15/09/2025 15/09/2025 3.453,32 3.453,32rma comercio de pecas e servicos eireli202592025-09-17setembro9202540930090005320254093metrobus transporte coletivo s/a11.099.300/0001-96 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 87 caio reis de souza (78512293) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100352; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).caio reis de souza2025112025-09-18setembro9202531010110011020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.218.521-** 347050.881pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (13º salário) . valor total .................................. r$ 347.050,88secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010028820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 121.166recolhimento do inss da nota fiscal nº 42 - referente a solicitação/medição do restante do reequilíbrio da construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, cont. 69/21. relatório nº 2632/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006153.vr brasil construtora ltda2025232025-09-17setembro9202443620230024520244362agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 2000.0012ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 892204.762pagamento da nota fiscal nº 08, à empresa spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02), subetapa 3b (parcela 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, referência: 11/07/2025 a 01/08/2025, dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme contrato nº contrato n° 181/2024 (78469480) e relatório nº 2812/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006862.spe agehab rio quente ltda2025242025-09-10setembro9202543620240033820254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 13848.2416pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025, atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, valor: r$ 13.848,24 - iricone locacoes e servicos ltda2025152025-09-17setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 633.7213pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 3455 r$ 633,72 ref: agosto/2025 (locação de equipamentos de impressão);sonda procwork informatica ltda202562025-09-23setembro9202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 327018.003despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919). notas: 2292223 10/09/2025 10/09/2025 163.509,00 163.509,00 2293041 10/09/2025 10/09/2025 163.509,00 163.509,00vibra energia s a2025112025-09-17setembro9202540930110079820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 20248.541202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - prevcom - cont. servidor.plano goias seguro202562025-09-29setembro9202529610060030520252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 89.906nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.n w informatica ltda - me202542025-09-11setembro9202540910040001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.714.205/0001-67 5540.701. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78591255) – residencia médica.........r$ 5.540,70associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-09-04setembro9202528500660014920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 473.221vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, conforme dares anexo. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010047620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 20844.002valor para o pagamento da 01ª medição do contrato nº 039/2025 - goinfra, referente a referente ao fornecimento 300 unidades de microcomputador (desktop) tipo iii com 32 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100121. processo sei nº 202400036007960, nf nº 7866948,7866949, 7866951, 7866952, 7866954, 7871842 7871921, 7871915, 7871918, 7872111, 7879805 e 7885814 irrf, dare código de barras nº 8584 0000 208-9 4400 0008 210-9 0002 5269 003-6 6730 7490 000-9dell computadores do brasil ltda2025102025-09-02setembro9202543610100000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra72.381.189/0010-01 1761.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . marianna"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280019320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11082.891ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor líquido da nota fiscal nº 39515. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202542025-09-17setembro9202530520040001020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 2375.161ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de julho/2025, conforme despacho eletrônico 173/2025 - sgg, processo 202518037001879 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-09-26setembro9202540010010045320254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 3343.44159usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001202500010072995 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de lagoa santa - go. plano de trabalho (sei 80013738) . ipof 2025285003928 daof 3394/2850/2025 rd 450/2025 (sei 80228608). . voluntario/lagoa san.............131.000,00fundo municipal de saude de lagoa santa20252422025-09-26setembro9202528502420000320252850fundo estadual de saúde - fes14.460.308/0001-24 1805.761op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.31 protege fundo combate pobreza-consignações 1.805,76 total: 1.805,76agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-09-29setembro9202532620030002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2025152025-09-23setembro9202531610150167520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 297212.965pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref.............valor 819..................08/25......297.212,96 . rmbmrl construtora ltda2025202025-09-02setembro9202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 66.488pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entr ada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de agosto/2025, conforme fatura nº 159026094 e pdf nº 2024215300240. (irrf). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 66,48. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11946589.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n o período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a agosto/2025. pdf 2025180200006organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-09-16setembro9202518020060000520251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 875570.506pagamento do valor líquido da nf 231 em favor do instituto brasileiro de adm inistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvol vimento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de viabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológic a, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do pro cesso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 6ª medição do contrato nº005/2025: produto 1 - mapeamento topográfico - 33,3% - r$340.326,00; produto 4 - relatório técnico com análise e diagnóstico antropológico - 83,3% - r$162.101,80 produto 6 - relatório técnico com análise e diagnóstico socieconômico - 100% - r$176.400,00; produto 8 - estudo geológico e hidrogeofísico - 50,1% - r$196.957,30. pdf 2025430100009.ibap - instituto brasileiro de administracao publica2025232025-09-15setembro9202543010230000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura26.447.268/0001-60 103.9712retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 142 r$ 833,59 – 22ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 189,80 – (r$ 1.725,45 * 11%) issqn: r$ 259,92 – (r$ 8.664,05 * 3%) ir: r$ 103,97 – (r$ 8.664,05 * 1,2%) valor líquido: r$ 8.110,36 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 205611.091pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-17setembro9202518630030002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 163.209refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17711-irrf atesto79571715 e aut. sgi 79592357terra forte controle de pragas ltda202512025-09-18setembro9202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 0.0018. pdf 2025260100252. . pagamento complementar do issqn da nf 703refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-24setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 356000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5854.llucena infraestrutura eireli& 82032025482025-09-25setembro9202543610480007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 294.133pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2509.018282013, em: 01/09/2025, at: 11/09/2025, venc: 20/09/2025, ref: 09/2025, valor: r$ 294,13 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202572025-09-18setembro9202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 2103000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5853.llucena infraestrutura eireli& 82032025752025-09-25setembro9202543610750005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 6183.281processo 202500010059952.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 157/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003364. daof: 2983. . a- paliperidona 175 mg - seringa preenchida . 328348:..................6.183,28janssen farmaceutica ltda20251122025-09-12setembro9202528501120012820252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 23866.661pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-09-29setembro9202533010050003720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5741.682nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. ir . nf...........ref..............valor 4(ir)........08/25.........5.741,68 . rtfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-12setembro9202529060190004520252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 102141.361inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-17setembro9202511010010037720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 7807.962pagamento do liquido da ft 21722 (79399441) # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122.trade gestao e servicos ltda2025112025-09-16setembro9202531010110001920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 2793.512inss nf 167 - referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso - go., conforme contrato n° 132/2024 (id. 78358493) e relatório nº 2680 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006773.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240007620254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 5200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.daniela castro silva2025152025-09-22setembro9202531610150196920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.706.691-** 0.001referente a três devoluções de convênio pela caixa econômica federal e ocasionando diferenças nos fechamentos da conta corrente com a contabilidade, os documentos contábeis utilizados para a regularização. portaria orçamentária 179/2025 (78805784)secretaria de estado de industria comercio e servicos2025222025-09-10setembro9202533010220000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1000.443retenção do irrf da fatura agrupada do mês de agosto/2025 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070018520251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 918.001cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080033520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 148.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . marianna"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760017220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 147.1614valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 03/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...........................................r$ 2.695,44 retenção de irrf......................................r$ 129,38 valor líquido.........................................r$ 147,16 valor líquido.........................................r$ 2.418,90.framaheh ltda2025132025-09-09setembro9202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 70000.001processo 202500005012542.crrm . emenda parlamentar impositiva número 924 município guarani de goias - go. deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde . pdf: 2025285003560. daof: 3114. rd n° 396/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 3421/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1956/2025/ses/cep-20903. . emenda/guarani:..................70.000,00fundo municipal de saude de guarani de goias20252162025-09-29setembro9202528502160008320252850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 23262.371valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a-ceasa/go, em atenção ao despacho nº 70/2025/ceasa/divrh e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, conforme o demonstrativo do pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de setembro de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057001398. declaração (daof) nº 00423/3261/2025. no valor de...........r$ 23.262,37.centrais de abastecimento de goias s a202512025-09-29setembro9202532610010020620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 2211741.541valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps(28,50%), no valor de........r$ 2.211.741,54fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202532610020004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 200266.731valor destinado a cobrir despesa da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100497, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 0.001pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25 , conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007976, no valor total de r$ 45.000,00. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. moam.secretaria-geral de governo2025102025-09-12setembro9202540010100000220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 168428.602processo pagto 202500010052808 - lcs . portaria 6532/2025 . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf:2024285003284. daof:1458/2850. 2024285003284 . cerof/mac/maio/25 . obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471).fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-09-03setembro9202528500520003320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 44115.851pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%) issqn: r$ 2.498,07 – (r$ 49.961,67*5%) ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%) valor líquido: r$ 44.115,85 . conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-05setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 691537.298pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 274................08/25........691.537,29 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-09-17setembro9202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 222.1210pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 011procuradoria geral do estado202572025-09-25setembro9202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 65473.007. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.# . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851629 e fatura nº 2573519, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-26setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 6044.1940pagamento iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente a agosto/2025 conforme planilha sei: 79519064 e 79523435presta construtora e servicos gerais ltda202582025-09-11setembro9202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 200000.001processo sei nº 202500005012284 - mc . emenda parlamentar impositiva número 868 município guarani de goias - go deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf:2025285003257. daof: 2898/2850. requisição de despesa 347 (78116952) . portaria numeração automática 2664 (78586900), parecer 188 (77126491), parecer 516 (77714389), despacho 3084 (77837342), despacho 1483 (77978026). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de guarani de goias20252152025-09-10setembro9202528502150014820252850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 222.4427refere-se prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando aten der as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge , no per. de 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura 2509.018267929 emitida em 22/08/2025 - devidamente atestada - irrfoi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-11setembro9202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 664.676processo: 202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . . pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005). . nota fiscal:109/reaj/ago/25.... 664,67 . total a pagar: 664,67 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-09-11setembro9202528500100033020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 73.09117pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129006999 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 73,09 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-09-15setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 70587.661. pdf 2025260100498 . pagamento do liquido da nf 2957, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos esportivos necessários à secretaria de estado de esporte e lazer, com o objetivo de viabilizar a execução dos jogos indígenas – material promocional.afa industria comercio e servicos ltda2025682025-09-30setembro9202526010680001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 0.002pdf: 2025295000016 14102-08/25 ir 916,92 14104-08/25 ir 916,92 14105-08/25 ir 916,92 14106-08/25 ir 916,92 14107-08/25 ir 916,92 14108-08/25 ir 916,92 14113-08/25 ir 916,92 lfbnavesa autos ltda202562025-09-11setembro9202529500060000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp44.330.274/0001-14 402.715. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: coop.crede captacao sicoob unicidades / marcelo antonio maluf. proc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9). proc 202400010066909 valor..................r$ 402,71 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 745.901". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . terezinha"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12185.6013pagamento do líquido da nf 61525 de 11/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114 gecrd telecom ltda - me2025232025-09-15setembro9202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 1862.111processo nº 202100028000486 despacho nº 367/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 1.862,11 (um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5639693-94.2020.8.09.0011. a ordem diz respeito às diferença devida a: jose cesário da silva, cpf/mf sob o nº xxx.395.111-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-18setembro9202512610160005220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2529.967contrato prestação de serviços rurais pagamento iss referente nota fiscal n.º 1331 - serviços prestados no mês de agosto/2025.forte limp adm e servicos ltda202582025-09-24setembro9202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 7694.651valor empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: parcela indenizatória 30% lei 22.259, no valor de........r$ 7.694,65agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-09-29setembro9202532610080002920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6809.681pagamento boleto complemento - formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/09/2026. - boleto setembro 2025 df (79983517) - atestado 102 8/07/2025 a 17/08/2025 (79983838) - solicitação de liquidação e pagamento (79984479)oi s a - em recuperacao judicial202582025-09-30setembro9202540620080034620254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 38161.046. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hgg/idtech (78582755) – custeio………………………...r$ 38.161,04instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.2 município bom jardim de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na educação no município de bom jardim de goiás - go (aqusição de kits de uniformes e kits escolares que serão destinados para escola municipal dimas nasser)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1518/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3005/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101270. daof 1921. transferência via convênio n°076/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012709: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de bom jardim de goias20251562025-09-30setembro9202524011560003720252401gabinete do secretário de estado da educação02.186.708/0001-04 80818.495pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075. - nota fiscal - 2ª medição (79780863) - atestado 50 - 2ª medição (79780870) - solicitação de liquidação e pagamento - 2ª medição (79780879)bks engenharia e construções ltda2025272025-09-30setembro9202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 32.78518referente a art 1020250287105 do contrato 106/2025, conforme relacionado. despacho nº 1720/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 227.721pdf 2025290600025 processo 202516448010596 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2025. a presente solicitação se faz necessário em virtude da cerimônia de entrega das novas obras realizadas na unidade prisional regional de são luís de montes belos, que contara com diversas autoridades, onde será ofertado um coffee break aos convidados. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-09-19setembro9202529060070030120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 14089.601202500010017794-mas . aquisição de 04 (quatro) inscrições(gerência de gestão de pessoas), para par ticipação no evento masterclass benefícios previdenciários para servidores p úblicos: aposentadoria e pensões - 11 e 12 de agosto de 2025, na cidade de brasília - df. contratação sislog 115069;inexigibilidade nº 287/2025. . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 202579.............14.089,60infoco-rh ltda2025102025-09-05setembro9202528500100058020252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0002-63 50.285pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2025145100046 * * nota fiscal 703036 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025servico federal de processamento de dados - serpro202542025-09-05setembro9202514510040011820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.karla karoline rodrigues silva2025152025-09-22setembro9202531610150138620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.811-** 6663.0515prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105. # pagamento do líquido da fatura 925 (79752306). ateste (79752510). locação de veículos. ref: 08/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-18setembro9202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 1033963.947pagamento da nota fiscal nº 168 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à medição dos serviços da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02), quarta etapa, subetapa 4a (parcela 02) e subetapa 4b (parcela 02), de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 21/02/2025 a 01/08/2025 e relatório nº 2755/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006447.bela mares incorporacoes ltda2025302025-09-05setembro9202340940300004120234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 3045.647pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público -privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de setembro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7132 e pdf nº 2025215300076. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.045,64. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.radar ppp ltda.202572025-09-05setembro9202521530070000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 1349.957recolhimento do iss da nota fiscal nº 602 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.senha engenharia s c2025242025-09-22setembro9202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3715.521folha de pagamento de pessoal setembro/2025, adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de julho a outubro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rayssa dayanne de souza da costa2025152025-09-22setembro9202531610150178820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.542-** 55832.92113º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 890.562. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, c om o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê -los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . pdf 2025285000029. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . empenho referente a manutenção . referência: n.f. 8557/iss.............r$ 890,56 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-09-05setembro9202528500100003220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora emília célia delfino ribeiro bueno (cpf: 306.252.381-68), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora emília delfina ribeiro (cpf: 422.672.341-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12080/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1815.emilia celia delfino ribeiro bueno20251252025-09-05setembro9202524011250021720252401gabinete do secretário de estado da educação***.252.381-** 23952.284pagamento da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 47/2025 (id.78127766), relatório nº 2765/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006598.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 229.581fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-09-26setembro9202511010030005320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 347.403op referente a aquisição de microcomputadores desktop tipo i e iii, através da adesão a ata de registro de preço nº 05/2024-sgg (microcomputadores), oriundas do pregão eletrônico srp nº 001/2023- sgg, processo nº202214304001208 na condição de partícipe. *pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 7938483 - mês de agosto/2025.dell computadores do brasil ltda202582025-09-10setembro9202531610080000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg72.381.189/0010-01 1651.002ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36.37/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080008320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 828.782"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 10 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 41874.6712. pdf 2024260100588 . pagamento do liquido da nf 217302235, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.cs brasil frotas s a202562025-09-16setembro9202526010060003220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.595.780/0001-16 1469.2318refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 fat 4000000609808202500 r$ 1469,23 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-09-16setembro9202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 0.005. pdf 2025260100059 . pagamento do issqn da nf 704, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100059por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025322025-09-16setembro9202526010320000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 5599.08353202400025088421 assunto: danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 464.3912contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf ref. 07/2025washington da conceicao202572025-09-04setembro9202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 1265.001# pagamento de diárias à colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária paulo - uruaçu (79738310) # - diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf nº 2025310100399; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 5,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).paulo roberto gabriel da silva202562025-09-22setembro9202531010060012320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 16000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação-representação - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 16.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 16981.491pagamento da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 108/2025 (id.76951573) e relatório nº 2935/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005672.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6962.338despacho nº 100/2025/abc/gecont- processo nº 201100028000201 pagamento aser r ecolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de agosto de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência.agencia brasil central2025142025-09-23setembro9202512610140000120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 585944.268pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal....4104 valor bruto: r$ 335.013,00 irrf: r$ 4.020,16 liquido: r$ 330.992,84 . nota fiscal....4106 valor bruto: r$ 258.048,00 irrf: r$ 3.096,57 liquido: r$ 254.951,42 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-10setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 230.005# retorno de importancia ao saldo do empenho, em função de devolução de adiantamento de diárias ao tesouro feito por servidor através de dare. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação e id 4671 - fortalecimento dos ambientes de inovação e clusters produtivos, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100061.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025372025-09-01setembro9202531010370000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 15236.271solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de agosto - 2025caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202519010010022520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 43355.516segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatura 604-liquido-atesto79057074 e aut.sgi79064686qualitiloc automoveis ltda202512025-09-05setembro9202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 20453.0210processo: 202200028000086 nf 4461 emissão 10/09/2025 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de agosto/2025. devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-09-15setembro9202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 20508.914pagamento da nota fiscal nº 518 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 50/2025 (77546216). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 395.9113pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 138477 r$ 395,91 ref: agosto/2025 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202562025-09-23setembro9202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 1874826.769despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 81705.197pagamento liquido de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2024240101930 . periodo de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal....2025/8670 valor bruto: r$ 85.824,78 valor irrf: r$ 4.119,59 liquido: r$ 81.705,19 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-09-22setembro9202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a setembro de 2025.wellington pereira de oliveira junior2025152025-09-22setembro9202531610150172320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.291-** 295.097o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-11setembro9202533620070008720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 1635.0042uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020001375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000000.0010despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds. . transferência de recurso - convênio nº 04/2021 - programa auxílio alimentação - aprendiz do futuro - ref: 10/2025 despacho nº 107/2025/seds/asstec-17562 - processo 202110319002795agencia de fomento de goias s a2025362025-09-22setembro9202530010360000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 40500.002. portaria 6432/2024 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo. termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 220/2025 - ses/spais (76639280). . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria 6432/2024 . . pdf: 2025285003308. daof.: 02942/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612). .......................................... proc.202500010038451, einstein-hugo,investimento para aquisição de 30(trinta) cadeiras de rodas adulto. . valor pago..............r$ 40.500,00. . portaria numeração automática 2810 (79035599) e extrato portaria (79373504).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-09-15setembro9202528502280000420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 400434.591pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090010120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 817.151destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - adicional férias 1/3 ................ r$ 817,15.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1200.00148upid - pagamento de inss do fundo rotativo nº 29/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17875.001o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as diposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 08/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 115896, para instruir a nota de empenho: dados da contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: instituto de direito administrativo de goiás (idag) inscrita sob o cnpj/cpf nº: 03.475.152/0001-39 endereço: avenida t-63, nº 1.296, qd. 145, lt. 08e, sala 916, condomínio new world concept office, setor bueno, cep sob o nº 74230-100, goiânia-go representante: heloisa helena antonacio monteiro godinho, cpf/mf sob o nº ***.099.501-** dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrições no 16º congresso goiano de direito administrativo congresso descrição item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. inscrição no 16º congresso goiano de direito administrativo – “público e privado: nova eficiência e inteligência colaborativa”, presencial. quantidade: 13 unidade: unidade local de prestação de serviços: auditório do tribunal de contas do estado de goiás (tce/go), em goiânia/go. valor unitário: r$ 1.075,00 valor total: r$ 13.975,00 descrição item 002 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. inscrição no 16º congresso goiano de direito administrativo – “público e privado: nova eficiência e inteligência colaborativa”, online. quantidade: 07 unidade: unidade local de prestação de serviços: plataforma virtual valor unitário: r$ 650,00 valor total: r$ 4.550,00 regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 13 a 14 de agosto de 2025 vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 228163), relativa à contratação sislog nº 115896. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. * * nota fiscal 644 - ref. o valor líquidoinstituto de direito administrativo de goias-idag202542025-09-05setembro9202514510040012720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.475.152/0001-39 1473.157pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13115(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-09-11setembro9202515010100000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 168460.1913202400025050257 - refere-se ao pagamento liquido: nf 97706 ref 08/2025 serviços de copias e reprodução de documentos. r$ 168.460,19.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-09-19setembro9202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 0.001taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 564, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452). relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.prefeitura municipal de joviania202562025-09-05setembro9202543620060019920254362agencia goiana de habitacao s/a02.029.957/0001-96 23988.623pagamento da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 60/2025 (78311949). relatório de inspeção 2673/25/coinsp. processo sei 202500031006741.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 805.0012cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado diária n 35-001secretaria de estado da retomada2025352025-09-10setembro9202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.cristiane de oliveira santos2025152025-09-22setembro9202531610150184920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-** 333304.192valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2795, 2797, 2800, 2801, 2802 e 2803.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025802025-09-26setembro9202543610800002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 379730.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025532025-09-26setembro9202524010530023420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2437.3112retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 2.437,31 --- (22.157,32*11%) issqn: r$ 4.150,66 --- (83.013,22*5%) ir: r$ 1.025,41 --- (85.450,53*1,2%) valor líquido: r$ 77.837,15 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-09-15setembro9202524010860002220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 51114.6211pagamento da nota fiscal nº 168 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços da quarta etapa, sub-etapa 4b (parcela única) de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 24/08/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004758.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-09-05setembro9202231940300003020223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 6646.892recolhimento do inss da nota fiscal nº 161 - referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia&#8203; - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 188/2024 e relatório nº 2607 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006774.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240009420254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 180000.001emenda parlamentar impositiva número 339.12 município padre bernardo/go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto aquisição de cesta básica, para ação social do município de padre bernardo-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 124/2025prefeitura municipal de padre bernardo2025162025-09-22setembro9202519010160005620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.170.331/0001-32 400.001pagamento liquido da nfe 2027 # aquisição do windbanner de 2,50 metros é necessária para a solenidade do prêmio de inovação no setor público de goiás, garantindo visibilidade, padronização e valorização institucional da secti. pdf: 2025310100385. # nome: br bandeiras e comunicacao visual ltda cnpj: 33.867.095/0001-02 natureza: 3.3.90.30.22secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-09-18setembro9202531010260002120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 136.151pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com contratação para suprir demandas estruturais da semad, por meio da aquisição mesas e de cadeiras plásticas, sem braços, destinadas a ambientes de uso coletivo. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades da pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.295 e pdf 2025215300285. (irrf) . valor da ordem de pagamento................. r$ 136,15. . processo de pagamento nº 202500017012342. . 171 - gestão e manutençãogesner comercial ltda202532025-09-05setembro9202521530030000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 3965.851empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de setembro - 2025plano goias seguro202512025-09-29setembro9202519010010026020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 800.005valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025 - processo 202500036001181, carlos cesar dias, portador do cpf n° 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00(0itocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3° juizado especial cível, contido no processo sei n° (202400036011940), solicita-se depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8114.707valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014245 fatura nº 90426 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-23setembro9202543610990002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 593212.701valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101179. processo sei nº 202500036013812, nf nº 22533 líquido.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251242025-09-30setembro9202543611240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 137108.6612pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . fatura 2578529 - agosto/2025 - r$ 137.468,42 liquido: r$ 137.108,66 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-11setembro9202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 5537.952valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100629, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 11081. código de barras dare: 8582 0000 055-4 3795 0008 210-7 0002 5296 000-9 9533 0510 000-7geosistemas engenharia e planejamento ltda2025432025-09-26setembro9202543610430003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra70.073.275/0001-30 5566180.359despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 13281.8446recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 79888 – sanclerlandia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 issqn: r$ 103,72 ...... nota fiscal: 79889 – bela vista de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 issqn: r$ 62,54 ...... nota fiscal: 79890 – mineiros data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 77,87 ...... nota fiscal: 79891 – mozarlândia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 65,73 ...... nota fiscal: 79892 – senador canedo data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 79893 – anápolis data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 79894 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 233,60 ...... nota fiscal: 79895 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 82,98 ...... nota fiscal: 79896 – trindade data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 79897 – goiânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqn: r$ 1.064,29 ...... nota fiscal: 79898 – luziânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 297,08 ...... nota fiscal: 79899 – cidade ocidental data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 134,89 ...... nota fiscal: 79900 – senador canedo data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 issqn: r$ 440,94 ...... nota fiscal: 79901 – vila boa data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 50,60 ...... nota fiscal: 79902 – bonfinópolis data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 108,92 ...... nota fiscal: 79903 – alto paraíso data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 130,30 ...... nota fiscal: 79904 – bela vista de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 7.786,73 issqn: r$ 140,10 ...... nota fiscal: 79905 – água fria data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 79906 – itaberaí data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 issqn: r$ 49,10 ...... nota fiscal: 79907 – santo antônio data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 79908 – são joão d'aliança data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 79909 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 issqn: r$ 705,81 ...... nota fiscal: 79910 – novo gama data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 issqn: r$ 726,03 ...... nota fiscal: 79911 – valparaíso data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 issqn: r$ 829,75 ...... nota fiscal: 79912 – planaltina data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 issqn: r$ 836,02 ...... nota fiscal: 79913 – goianira data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 13.5cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-04setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 6705.902pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 223.529,91 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240102094 . auréliobd engenharia ltda2025852025-09-17setembro9202524010850003920252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 381.4428. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº50, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 165.537pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de agosto/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf: 2024180100025. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-11setembro9202518010180013720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 92761.341processo: 202500010059649 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota.........valor(r$) 9774.........92.761,34sante medica hospitalar ltda20251122025-09-25setembro9202528501120014220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 222830.7916líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1939/2025-gear de 15/09/2025.banco bradesco s a202542025-09-22setembro9202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 1220.0715refere-se ao pagamento do irrf: 202400025004617 nf 1078 r$ 1220,07 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-09-22setembro9202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 7465.498pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-09-22setembro9202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.tatiane nunes da silva2025152025-09-22setembro9202531610150178420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 5820288.003programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059). 10 ª rodada - regional planalto.agencia de fomento de goias s a2025692025-09-17setembro9202532010690000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 2115222.711pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09/2025.- l íquido- gratificação por exercício de função. hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 125045.495repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - policlínica goiás/agir (78601535) fundo rescisorio............r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 184.672processo 202500005016838 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 114514,dispensa eletrônica nº 301/2025. . pdf 2025285001865 daof 2059/2850/2025 tr (200372). . nota: 3138 - ir . emissão: 22/08/2025 . valor: r$ 184,67união farma comercial ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034220252850fundo estadual de saúde - fes29.910.022/0001-70 467.771pagamento de fes da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 467,77. acogoias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518620060002320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5530.2518pagamento pela prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no mês de agosto/2025, conforme nota fiscal nº 6902, emitida em 12.09.2025 - sei 79702288e atestado nº 66/2025 - sei 79702712.popmed medicina e saude - eireli202582025-09-29setembro9202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 250000.001pagamento do líquido da nf 79116 emitida em 26/06/2025, referente a pesquisa para projeto de infraestrutura de fibra ótica no estado de goiás, relativo ao mês de agosto/2025, parcela 08. processo: 202318037004949 pdf: 2023400100217. moam.fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe2025282025-09-10setembro9202540010280000120254001gab. da secretaria geral de governo43.942.358/0001-46 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.paula bernardes de morais2025152025-09-23setembro9202531610150161620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-** 6560.776. pdf 202517010124 . ordem de de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 217214011, relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer .cs brasil frotas s a2025142025-09-11setembro9202517010140043320251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 209688.481-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - c o ntr i buição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202517040010009320251704encargos especiais50.565.317/0001-43 4297.725pagamento da nota fiscal nº 506485035 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/06/2025 à 20/07/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 3171/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202562025-09-26setembro9202543620060013620254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 4053.113parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2607, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 03/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) – relatório nº 2934/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-09-16setembro9202543620060014020254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 15125.2720pagamento do irrf retido da nf 3355, emitida em 23/09/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 15.125,27 (valor total da nf r$ 315.109,96). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-09-26setembro9202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 4034.4923processo 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal:1622 emissão:08/09/2025 total a pagar: 4.034,49 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 282.9629encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 80.924pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2493911 de agosto/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 6392.212202500005011212/113885-mas . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo. . pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025 . conforme planilha de composição de custos - serviços (238566) . item 1, 2, 3,4, 6,7 . nota fiscal...........valor 12751.................6.392,21alfa papelaria eireli - epp2025102025-09-17setembro9202528500100059820252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1190.552conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de agosto/2025, conforme fatura 1000649360256 emitida em 31/08/2025 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-17setembro9202512610110009920251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 46157.259despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: 83884 10/09/2025 10/09/2025 46.157,25 46.157,25solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-16setembro9202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1126.662processo: 202500010059649 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota.........valor(r$) 9774.........1.126,66 . valor referente ao irsante medica hospitalar ltda20251122025-09-25setembro9202528501120014220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 26073.6815pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3725, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 26.073,68 restante do valor empenho 7-81sistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-09-10setembro9202516010070008020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 69364.011fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202511010010043420251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 178957.741despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-09-26setembro9202540930010038020254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 338163.416apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. agosto/2025estado de goias2025172025-09-22setembro9202517040170004220251704encargos especiais01.409.580/0001-38 134.612ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor irrf da nota fiscal nº 39515. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202542025-09-17setembro9202530520040001020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 5232.3413pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511417 e pdf nº 2024215300152. (líquido). . valor da ordem de pagamento........................r$ 5.232,34. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025612025-09-23setembro9202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 4082.322recolhimento do inss da nota fiscal 62 - referente a medição da parcela única da 106.034,51subetapa 1a de pagamento, para construção de 50 u.h. do município de barro alto, no período de 09/05/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 154/2024 - (76641333) e relatório nº 2709 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005391construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-09-18setembro9202543620180007420254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 24654.482. pdf 2025260100480 . pagamento do irrf da nf 3842 08/25, refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-09-24setembro9202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 11524.3114pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 328 data emissão: 11/08/2025 - referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 12.776,40 - valor líquido r$ 11.524,31 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 6589.826valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 46ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11178 irrfdynatest engenharia ltda2025342025-09-10setembro9202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 99.907nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds. orçamento 2025.u v r de sousa202572025-09-22setembro9202540910070006020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 164.9332valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, (brk), conforme despacho nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511372, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura................r$ 3.435,95 retenção de irpj.....................r$ 164,93 valor líquido........................r$ 3.271,02.saneamento de goias s a2025112025-09-17setembro9202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 4245.633pagamento do líquido da nf 11597 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, agosto/2025, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 4.245,63. valor total da nota fiscal r$ 4.376,94. processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. geccentro oeste sistemas de seguranca ltda202562025-09-05setembro9202540010060009220254001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 28045.994valor para o pagamento da 50ª medição do contrato nº 44/2020 - goinfra, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101270. processo sei nº 202500036012722, nf nº 2797 irrf.eliseu kopp e cia ltda20251292025-09-05setembro9202543611290000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.paulo chavaglia filho2025152025-09-23setembro9202531610150161820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.168.741-** 102300.002portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-09-29setembro9202528501220002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 21.004pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf referente a aquisição de 05 (cinco) mesa dobrável, portátil, em aço e polietileno resistente, formato retangular, medindo aproximadamente: 180 cm de comprimento, 74 cm de largura e 74,5 cm de altura, com valor unitário de r$ 350,00. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades da pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.309 e pdf 2025215300285. (irrf) . valor da ordem de pagamento................. r$ 21,00 . processo de pagamento nº 202500017012342. . 171 - gestão e manutençãogesner comercial ltda202532025-09-23setembro9202521530030000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 426920.7028processo sei 202511129006831, 202511129006751, 202511129006839, 202511129006753 e 202511129007009. gerenciador caixa dia 02/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 426.920,70. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-02setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.004pdf 2024295000244 152-07/25 liq cjmplana projetos e servicos ltda2025152025-09-05setembro9202529500150000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 38360.4815pagamento da fatura nº 3000511420 do contrato 98/2021-goinfra, correspondente ao mês de agosto de 2025 - referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. (sede) - pdf 2025436100120 - sei 200500036014317saneamento de goias s a202562025-09-26setembro9202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 9771.6028pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 * * nota fiscal 3505 inss - ref. retenção de inss no mês de julho/2025samma servicos ltda202562025-09-17setembro9202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 39559420.305juros da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a2025172025-09-02setembro9202517020170000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 6742.401valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) guimaraes brandão soc. ind. de advocacia, inscrito (a) no cnpj sob o nº 54.424.016/0001-50. daof 415/3261/2025. pdf 2025326100219. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado guimarães brandão advocacia, no valor de.......r$ 6.742,40.guimaraes brandao sociedade individual de advocacia2025372025-09-25setembro9202532610370004720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.424.016/0001-50 1532.896202400025099668 - 202300005027448 nf 740 r$ 1532,89 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-25setembro9202529610200000620252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 665.281302º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref.nf 846-irrf atesto78553923 e aut. sgi78787204shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-01setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2893.802despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes, conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *********pagamento irrf nota fiscal 662*************x- office servi ltda202582025-09-03setembro9202529020080000120252902polícia militar15.362.598/0001-36 317.0810pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nf 963, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, valor 317,08 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-09-18setembro9202516010070020620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 949.2924. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. nf.....issqn (r$)....município 1380.....139,23......aragarças 1386.....239,58.....quirinópolis 1396.....431,25......goianésia 1401.....139,23......palmeiras . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-11setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 29903723.183valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo a o período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000009, processo sei nº 202500036013483, nf 2323.construtora centro leste s a2025202025-09-11setembro9202543500200000620254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 2700.001202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ipasgo saude patrocinio.departamento estadual de transito2025102025-09-29setembro9202529610100005620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 13294.7753pagamento iss p1 - contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. - referência: agosto 2025. - planilha p1 agosto (79313067)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-08setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 525.721despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo quantitativo no valor de r$ r$ 525,72) ao contrato nº 91/2024, referente a aquisição de materiais destinados à reforma da recepção de nossa sede. (processo nº. 202400053000503) (dispensa de licitação nº. 09/2024) (fornecedor: marizet avelino da silva xavier)(declaração nº 745). nota: 82 19/08/2025 19/08/2025 525,72 525,72marizet avelino da silva xavier2025112025-09-03setembro9202540930110066220254093metrobus transporte coletivo s/a07.931.301/0001-88 18726.164. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-09-09setembro9202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 119.8316pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586622, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 119,83 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 162.338recolhimento do iss da nota fiscal nº 3641 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3144/25 agehab/cooinsp. sei 202500031007759.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-26setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1678616.622valor destinado a cobrir despesa com parte da 41ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000025, processo sei nº 202500036013326, nf 3887.bomsucesso transportes eireli202512025-09-16setembro9202543800010000420254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 33.499reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2495.882inss nf 165 - referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são luís dos montes belos - go, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025,conforme contrato n° 131/2024 - (78359170) e relatório nº 2672/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006779.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240008320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 23064.613valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. pagamento referente ao líquido e honorários contratuais do rpv do sr. agenor bezerra de queiroz, no valor de.....r$ 23.064,61.agenor bezerra de queiroz2025352025-09-18setembro9202532610350004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.611.701-** 141.581pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, do mês de agosto de 2025, referente ao complemento de fgts (celetistas) no valor de r$141,58.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202542610010024620254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 186134.991pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 223.529,91 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240102094 . auréliobd engenharia ltda2025852025-09-17setembro9202524010850003920252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 180.6913pagamento do irrf retido da fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, no mês de agosto/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07. conforme dare anexo processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 15097.331op complementar referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 30/08/2025 no valor de 15.306,65. descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação 9018063 total selecionado: r$15.306,65 * pagamento liquido complementar da nota fiscal nº783 - mês de agosto/2025wd distribuidora ltda202562025-09-23setembro9202531610060011220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 965881.342processo 202300010055192 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). valor mensal: r$1.171.661,90. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. . pdf 2025285001501. daof:01927/2850/2025. rd nº117/2025-ses/spais(74225495). . pagamento uruaçu/julho/25...............r$444.838,19 pagamento uruaçu/agosto/25..............r$521.043,15 . total a pagar:.........r$965.881,34 . obs: no pagamento de julho de 2025. foi realizado glosa no valor de r$726.823,71 referente a competência de maio de 2025 conforme solicitação do despacho nº711/2025/ses/cades (80340976), processo 202500010064187. . no pagamento de agosto de 2025, foi realizado glosa no valor de r$650.618,75 referente a competência de junho de 2025 conforme solicitação do despacho nº 715/2025/ses/cades (80373008), processo 202500010064190.fundo municipal de saude de uruacu2025732025-09-30setembro9202528500730004720252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 3164.418202500025142272 - 202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora samara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - julho 2025.(78904503). ***depositar na conta mais negocio - cnpj: 09.456.840/0001-38- 104-1626-578.197.734-8 - produto: 4995.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3554.538pagamento iss - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. - nota fiscal nº 188 (78511669) - duam iss nf 188 mega construções (78655295) - despacho 1524 (78655489)mega construções e empreendimentos2025302025-09-01setembro9202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 380.364"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 25 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1321510.961parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 170 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 02) e subetapa 3c (parcelas 01) dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório 2816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006442.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-10setembro9202543620240039120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1312.227nf 606, ir referente a locação de veículos no mês de agosto de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-09-12setembro9202513010060003020251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 1880.6798pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.............valor 294..............08/25...............1.880,67 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 9074.934refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol - r$ 9.074,93trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-09-22setembro9202529610130014520252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 750.103refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 mês 08/2025 r$ 750,10. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-09-09setembro9202529610150023720252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 2973.1215ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf do mes de julho e agosto das seguintes notas: nf 3712 irrf r$ 1.486,56 - julho nf 3839 irrf r$ 1.486,56 - agostoart car veiculos ltda202562025-09-12setembro9202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 379021.501contrato de prestação de serviço de conectividade de 279 (duzentos e setenta e nove) assinaturas mensais de antenas moveis (starlink) por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025132025-09-25setembro9202540910130000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 16206.471ressarcimento parcial pelo fundo de aporte à celg distribuição s.a. funac, de quantia paga em decorrência de sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0011121-84.2014.5.18.0009, transitada em julgado em 02/05/2023.equatorial goias distribuidora de energia s a202532025-09-25setembro9202517520030000120251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 11291.0817pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal...........ref................valor 56(ir)...............08/25..........11.291,08fx servico de alimentacao ltda2025192025-09-12setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 55641.122. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – valor da parcela - r$ 185.47 0,40 . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 . referência: agosto/2025 . inmceb/antecipação 30% leitos. psiq/ago/25....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-09-05setembro9202528500520004720252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 73 5 - sofia souza montrezoro (78253562) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100324sofia souza montrezoro2025112025-09-09setembro9202531010110008320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.096.789-** 3063.194recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo: . nf 349 emissão: 18/08/2025 atesto: 27/08/2025 valor total da nota: r$ 255.266,00 irrf: r$ 3.063,19 pdf 2025240100397 . processo 202500006074632tsavo industria textil ltda2025342025-09-02setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1701.5412. pdf 2025260100237 . pagamento do liquido da nf 726 g sudoeste, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 729510.711valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025532025-09-26setembro9202543610530003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 29152.0321. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 33134 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-09-01setembro9202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 15266.081pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a ferias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 15.266,08.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 998.683pdf: 2024295000273 1611-06/25 iss 324,48 1657-07/25 iss 335,29 1687-09/25-iss 338,91 lfbtermofrio engenharia e clima ltda202512025-09-05setembro9202529500010001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 5445.2411pagamento à empresa acima referente à fatura 3000511361 de 15/09/2025, relativo ao mês de agosto/2025, no valor total de r$ 5.445,24. total geral da fatura r$ 5.719,78, para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gecsaneamento de goias s a2025112025-09-23setembro9202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 1292.6113para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025redemob consorcio202552025-09-29setembro9202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 8704.001pagamento para custear a despesa de ajuda de custo ao cel 29022 francisco de assis ferreira ramos jubé, no cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 — (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).francisco de assis ferreira ramos jube202572025-09-11setembro9202529020070019920252902polícia militar***.369.851-** 5383.9625pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 * * nota fiscal 3553 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025samma servicos ltda202562025-09-05setembro9202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 74.405dare de imposto de renda 4,8% do contrato nº 147/2024 62450747. refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses. .. . pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 . nota fiscal.....12186 valor bruto: r$1.550,00 valor irrf: r$ 74,40 liquido: r$1.475,60 . weydersurf telecom s.a202592025-09-22setembro9202524010090013020252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 212.9613fatura 130348984067 emitida em 10/09/2025- trata-se pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/07 a 19/08/2025 ...devidamente atestad apelo gestor irrfclaro s a2025112025-09-15setembro9202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 512381.971pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 445 parte líquida.cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-09-19setembro9202543610750004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 47328.824valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2025 - goinfra, referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436101599, processos sei 202500036012895, nf 2318 irrf.construtora centro leste s a20251082025-09-02setembro9202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 957.1214solicitação ref. contrato nº 002/2024 - pagamento retenção de irrf - competência 07/2025.cs brasil frotas s a202582025-09-05setembro9202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 7425.0010. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 452/25 flavio henrique de sarmento seixas..... 1.125,00 solicitação n° 438/25 rafael monferrari martins.....1.575,00 solicitação nº 440/25 murilo bernardes ferreira...... 225,00 solicitação nº 379/25 raquel rezende de morais .....1.125,00 solicitação nº 446/25 ediron de campos duarte.......1.575,00 solicitação nº 449/25 paulo roberto scalco......... 1.125,00 solicitação nº 455/25 francisco servulo freire nogueira........675,00 . total............................................7.425,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-09-05setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 721.846pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 860381..............07/25..........721,84 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-27setembro9202529060070022220252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 300.0018cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)tribunal de justica do estado de goias202582025-09-22setembro9202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 25863.731pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 798.311202000025027207 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09 01/09 a 09/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 184,22.lucio jose da silveira2025152025-09-29setembro9202529610150025020252961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 520484.332processo 202500010059008 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 011/2025 "f". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604 202500010006440. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. . pdf 2025285003479 daof 3065/2850/2025 dod (77943347). . nota: 45799 . emissão: 15/09/2025 . valor: r$ 520.484,33 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-09-25setembro9202528501630040220252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 38035.431. complemento ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude202552025-09-17setembro9202528500050050820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 30814.387pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000509920 e 3000509921, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-09-09setembro9202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 9135.2014valor para pagamento do irrf da 12ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 2021 irrf. dare: 8589 0000 091-3 3520 0008 210-6 0002 5272 000-8 4230 2530 000-2.primecon construtora ltda - epp20251072025-09-02setembro9202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1297.877recolhimento do iss da nota fiscal nº 591 - referente produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 24/2025 (78657314) e relatório nº 2796/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007025.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 199.965refere ao 3º termo aditivo do contrato para contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), em conformidade com as disposições deste projeto básico e anexos, por um período de 48 (quarenta e oito) meses. n.f. 00645725246 ir 07/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060013220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 16.504nota de empenho referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e nº 49570.alterdata tecnologia em informatica ltda202582025-09-09setembro9202540910080001920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 153.631pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010043720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1416.2810contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476248 (etanol comum), ref. 07/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-04setembro9202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 2382.601pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau/go, referente às rrt's no total de 19 taxas. despacho 184.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-05setembro9202543010060009120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 30263.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . jair"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760016820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2184514.411destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios, relativo à folha do mês de setembro/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6255.877. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . nf: 851728 . sei (79740073) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202525010060008820252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 31568.041destina-se ao pagamento à empresa goiaspaper distribuidora ltda, cnpj: 13.712.784/0001-22, no valor de r$ 31.568,04 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 11.658 (sei 79835191). referente à aquisição de material escolar diverso (caderno, regua, lapis, caneta, estojo, etc), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300098.goiaspaper distribuidora ltda me2025202025-09-29setembro9202529030200001220252903corpo de bombeiros militar13.712.784/0001-22 0.002solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).eunice ferreira de oliveira duarte da silva202582025-09-25setembro9202544010080006120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.557.061-** 24251.108destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cn pj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 24.251,10 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos), conforme notas fiscais nº 6429 (sei 78749082) e nº 6471 (sei 78751592). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202512025-09-01setembro9202529530010000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 5000.00113cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00205fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010020520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 523.661despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-09-26setembro9202540930010036920254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 16615900.901valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. pensao civil ..............16.615.900,90goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050010020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 580 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 91900.002portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-09-29setembro9202528500530004020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 675.003cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo fora do estado. 894-2025-suellensecretaria de estado da retomada2025212025-09-16setembro9202542010210000420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 14178.8131pdf 2024295200028 1400-08/25-liq cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-09-25setembro9202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 210.002pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - requisição de despesa 88 (80047463) - atestado 66 (80047496)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 535644.878pagamento do valor líquido da nf 678, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 4ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de julho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go.msr engenharia ltda2025162025-09-05setembro9202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 0.0026pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 76 – pirenópolis data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 721.102,86 líquido: r$ 470.960,36 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-22setembro9202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 110932.651op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rgps/adicionais diversos adic.férias 17.717,61 adiantamento-adic. férias 24.322,17 adic férias – clt 67.643,46 adic férias 0,00 adic.noturno 1.249,41 rgps-total 110.932,65agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 21180.287pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100051 * * fatura 655308202500 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-11setembro9202514010060005420251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 2719.257pagamento da fatura 2025088818097 referente ao mês de setembro/2025 , que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. pdf nº 2024180100607 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070014720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.ana beatriz carvalho dutra202512025-09-29setembro9202540910010047120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-** 331677.423pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 06 do pagamento da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, referente ao período de 07/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 193/2024 (79024302) e relatório nº 2976/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007329.fcr construtora ltda2025242025-09-19setembro9202543620240035320254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 36.221recolhimento do iss da nota fiscal nº 642 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/2025/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 198968.00107refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29560 r$ 198968 (televisão record nfvc 42048 r$ 167552)logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 412516.924valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nf-3593.engevix engenharia s c ltda20251342025-09-19setembro9202543611340001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 1541.8316pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00021809 r$ 1541,83 ref: setembro/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-09-15setembro9202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 2.5013recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº6904 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletrônica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-09-02setembro9202532010070007720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 231.301pagamento do líquido do processo 202517697000394: nf ressarcimento r$ 231,3 ref: agosto/2025 (ressarcimento de combustível);diego vasconcelos ferreira202592025-09-09setembro9202512010090009020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.429.641-** 10238.431solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de agosto de 2025instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202519010010023320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 811.8016pdf: 2024295200035 31932-08/25-liq 811,80 lfbadvance system elevadores ltda me202532025-09-18setembro9202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 14436.281contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 154540852 - serviços prestados no mês de julho/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060018620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 46406.551pdf: 2024290100267 392-08/25 46.406,55 lfbsolveer suprimentos corporativos ltda2025482025-09-24setembro9202529010480000120252901gabinete do secretário da segurança pública51.116.702/0001-76 37.8121pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. * * fatura ft00012447 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-09-05setembro9202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 0.0037pdf: 2024295000007 217109597-07/25 liq 332.221,73 lfbcs brasil frotas s a202542025-09-22setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 31422.1432. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.6512.inss.julho: r$ 23.337,02 . nf.6513.inss.julho: r$ 5.761,16 . nf.6514.inss.julho: r$ 2.323,96 . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-16setembro9202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.gregor kux2025152025-09-22setembro9202531610150195120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.181-** 319.9213retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%) issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%) ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%) valor líquido: r$ 24.231,12 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.deysquele do nascimento avila2025152025-09-22setembro9202531610150132320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.372.226-** 0.001processo sei nº 202400010014157 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 223 município: doverlândia deputado: virmondes cruvinel filho objeto da emenda: investimento . pdf:2024285002031. daof:1962. rd 399 (59024947). . pagamento conforme portaria numeração automática 2827 (79090021), parecer 1605 (76328631), despacho 1355 (77526971), despacho 329 (78104973). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de doverlandia20251882025-09-11setembro9202428501880036520242850fundo estadual de saúde - fes11.259.476/0001-68 809.973recolhimento do iss da nota fiscal nº 601 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (78085012) e relatório nº 2800/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006569.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2646.006líquido da nf.746 referente a vagas de estacionamento no mês de agosto de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-09-09setembro9202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 189941.882pagamento do liquido da nfs-e 5339 de 15/08/2025 (78365286), com aquisições do software da autodesk em serviços de licenças do software autodesk aec - architecture, engineering and construction collection.....mcr sistemas e consultoria ltda2025112025-09-15setembro9202533510110000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.198.254/0001-17 306.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . betânia"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 469038.692pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 irrf.construtora caiapo ltda20251392025-09-18setembro9202543611390000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 6121.806dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambi entação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às nor mas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.4 62, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.029 data de emissão: 05/09/2025 - referência: 95 unidades - cadeiras giratorias - valor total r$ 510.150,00 ** irrf r$ 6.121,80 ..asta mobili moveis ltda20251002025-09-25setembro9202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 7694.651solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, setembro - 2025.secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-09-29setembro9202519010050003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 472731.681pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido . nf...........ref..............valor 4(liq)....08/25..........472.731,68 . rtfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-12setembro9202529060190004520252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 424077.541valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101178. processo sei nº 202500036013812, nf nº 1367 parte.rta engenheiros consultores ltda20251242025-09-30setembro9202543611240000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 74333.272. # pdf 2025170100091 # . ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 399, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . bsa .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-09setembro9202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 193.6215processo: 202300010003314 - ebd . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . 241/agosto/25/ir.....193,62 . total a pagar: 193,62 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-09-05setembro9202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 1663.6713destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: joyce alyne guerino oliveira cpf: 033.301.281-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1251 conta poupança n.º 000776668437-4 valor: r$ 1.663,67 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 599.604nota de empenho para a contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.i2 telecom tecnologia da informacao ltda202572025-09-05setembro9202540910070010020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.128.581/0001-20 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.marcos bruno silva2025152025-09-22setembro9202531610150139120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.941-** 2310.0011valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a setembro de 2025.christianne pereira cardoso2025152025-09-22setembro9202531610150169520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 6144.603ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do issqn das notas emitidas no mes de agosto de 2025: nf 3574 issqn r$ 1.693,31 nf 3575 issqn r$ 1.423,04 nf 3576 issqn r$ 728,04 nf 3577 issqn r$ 704,24 nf 3578 issqn r$ 731,18 nf 3579 issqn r$ 864,59samma servicos ltda202522025-09-22setembro9202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 100000.001processo sei nº 202500005012637 - mc . emenda parlamentar impositiva número 56 município goiania deputado major araujo objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003072. daof: 2748/2850. requisição de despesa 46 (77660255) . pagamento conforme despacho 2881 (77426491), despacho 1345 (77466782), despacho 389 (77416703),portaria numeração automática 2282 (77536384), extrato convênio nº 15/2025 / ses (78958465) . valor: r$ 100.000,00 .hospital espirita euripedes barsanulfo20252132025-09-10setembro9202528502130002420252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 3759.5515pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 697, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 3.759,55 - líquidomelquior sr comercio e servicos ltda202572025-09-10setembro9202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 0.002valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - honorário sucumbencial em favor de reinaldo de souza santos cpf: 048.580.831-52, que é originária de ação judicial promovida por antonio carlos lisboa filho, inscrito (a) no cpf nº. ***.067.781-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5549031-22.2024.8.09.0051. pdf 2025326100209. daof 395/3261/2025. sei 202500066005300. pagamento referente ao (líquido) do rpv do: reinaldo de souza santos, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 19.580,08 retenção de irrf...................................r$ 4.475,79 valor líquido:.....................................r$ 15.104,29.reinaldo de souza santos2025372025-09-05setembro9202532610370004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.580.831-** 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.carla monteiro brandao2025152025-09-22setembro9202531610150196820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.018.681-** 12911.061- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 09/2025.- repasse ao fes.secretaria de estado da economia2025112025-09-26setembro9202517010110002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377).eunice pereira2025112025-09-26setembro9202540930110030820254093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 168.6314irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 09/2025. gecredemob consorcio202552025-09-26setembro9202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 14106.861pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-09-26setembro9202518010160007520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 303934.181. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - pensão especial........................r$ 142.622,13 02 - pensão anistiado político..............r$ 161.312,05 total.......................................r$ 303.934,18secretaria de estado da seguranca publica2025262025-09-26setembro9202529010260000920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 300.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . ipasgo saude - patrocinio militar....................r$ 300,00 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202532025-09-26setembro9202529010030003120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4714.0053pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0615 nf 29694 r$ 4714 (nf 741 rádio sara brasil 93,9 fm ).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14354.601refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025080929 nf 3113520 ref 08/2025 troca de peças - r$ 14.354,60.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-09-15setembro9202529610130018220252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 320.005nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.technet networks ltda202572025-09-19setembro9202540910070002820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 76797.857. *pdf 2025170100004* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000650611356 referente ao exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni a e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-09-15setembro9202517010140028920251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 1223.581pagamento irrf - segundo termo aditivo ao contrato nº 063/2023 (sei 52169505), referente à contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado, demolição do alambrado existente e construção de um novo. - dare irrf nf 824 mrl construtora (78772024) - despacho 1542 (78772716) - nota fiscal - 7ª medição (78284658)mrl construtora ltda2025302025-09-01setembro9202540620300000120254062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 37.223recolhimento do irrf da nota fiscal 1277 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município porangatu mód. ii, no período de 07/06/2025 a 08/06/2025, de acordo com o contrato 54/2025 (id. 75904531) e relatório de inspeção 2248/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031004859.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-16setembro9202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 359.6429. proc 201900010045528-efc . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . darf n° 07.16.25252.9609806-8 - venc: 19/09/2025 . referência: n.f. 5853/julho/25/inss..............r$ 359,64 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-16setembro9202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 2682354.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-09-17setembro9202524010040044820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.3786pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 159064773 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,37. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11887.876pagamento líquido da fatura, 2025086915858, emitida em 01/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 11.887,87. (valor total da fatura r$ 12.032,11). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100385. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-25setembro9202540010060016320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 5162.111ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de agosto/2025- processo nº 202500055000088.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-26setembro9202531900010037020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 4042.90169pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000352 data de emissão: 21/08/2025 - referência: 744 unidades meias - valor total r$ 4.092,00 - valor liquido r$ 4.042,90 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 conta: 577873157-0 .tsavo industria textil ltda2025482025-09-02setembro9202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 409.8878pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 18000.001pdf n.º 2025290100306 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 01/09/2025 a 30/10/2025 prazo: 60 dias área requisitante: sptc/go resumo objeto: destina-se a cobrir o custeio de despesas de caráter secreto e reservado do superintendente de polícia técnico-científica conforme requisição de despesa 4. . valor: ....................................................... r$ 18.000,00 . banco:(104)caixa econômica federal agência: 0013 operação: 006 conta: 71009-1 . usuário: wdsricardo matos da silva202572025-09-02setembro9202529010070022420252901gabinete do secretário da segurança pública***.477.321-** 21.1610valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 080/2025 - labvet- 09/09/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, com vencimento dia: 23/09/2025, boleto nº r393, data: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 74.592....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 74.593....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...1.762,98....ir.....21,16...........líq. 1.741,82.radar logistica e servicos ltda2025182025-09-15setembro9202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 0.7620pdf 2025260100202 . pagamento refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira. pagamento complementar do inss da nf 134.quatror cf ltda - epp2025212025-09-17setembro9202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 28010.382pagamento da fatura final 616908202500 ago25equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-09-17setembro9202529020430001420252902polícia militar01.543.032/0001-04 19543.2911pagamento do irrf da nf 40, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-09-15setembro9202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 100000.001emenda parlamentar impositiva número 835 município n/a deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos pdf: 2025190100464 epi 835.6/2025municipio de posse2025182025-09-24setembro9202519010180003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.743.335/0001-62 1265.007cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato dentro do estado ref.eseni-972/2025secretaria de estado da retomada2025152025-09-19setembro9202542010150000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 202345.373contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417; ***********pagamento da nota fiscal 6719*****************locamil servicos eireli2025182025-09-17setembro9202529020180003920252902polícia militar02.743.288/0001-10 8089.5913contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202572025-09-29setembro9202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 74.952processo 202500010060003.crrm . portaria 682/2020 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, ata de registro de preço nº 129/2024, pregão eletrônico - nº 129/2024 . rd n° 13/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 . pdf:2025285003387. daof: 2996. programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . ordem de fornecimento nº 22/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 a-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de polimixina b através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico polimixina b liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de polimixina b, cavidade com controle de crescimento e solução que auxilie na visualização/leitura do resultado. b-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de vancomicina através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico vancomicina liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de vancomicina e cavidade com controle de crescimento. . 15478/ir:......................74,95molecular biotecnologia ltda20251702025-09-25setembro9202528501700004220252850fundo estadual de saúde - fes15.562.934/0001-94 1033.473recolhimento do iss da nota fiscal nº 6036 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-09-01setembro9202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 0.002. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). processo: 202500010018160. pnf: fevereiro/25. rd n° 89/2025 - ses/gemod (71715413). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . pdf:2025285000924. daof.: 01174/2850/2025. rd n° 89/2025 - ses/gemod (71715413). ......................................... guia de recolhimento encontra-se quitada, a mesma refere-se a devolução realizada (hugo) -op para efeito contabil tendo em vista que o deposito foi efetuado indevidamente na conta 625034-2 (22/08/25) sendo que deveria ter sido efetuado na conta 625035-0.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025702025-09-10setembro9202528500700005420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 471927.491guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-17setembro9202531900010035020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 11050.001. pagamento da portaria nº 373/2025-secti(79768288) - pronatec/mulheres mil. concessão de bolsa para 05 profissionais ref. set/2025 que compõem a equipe técnica e pedagógica, discriminados na planilha sei 79767685. ipof nº 2025310100008. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-09-22setembro9202531010680001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 50963.3414. pagamento da portaria nº 392/2025(79765016) - pronatec/mediotec: concessão de bolsa para 18 profissionais ref. set/2025 que compõem a equipe técnica e administrativa, discriminados na planilha sei 79764397. pdf 2025310100007 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-09-22setembro9202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 199.7030pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2396, emissão 28/03/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 86,32 - ir - nf 2476, emissão 30/04/25, atesto 29/08/25, valor 113,38 - ir valor total: r$ 199,70lider taxi aereo s a202572025-09-17setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 30158.6712pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 676.303valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 240 irrf. dare: 8581 0000 135-4 2600 0008 210-0 0002 5295 000-3 9930 7390 000-9scb servicos e consultoria em bim ltda20251342025-09-25setembro9202543611340000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 1433.731. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . prevcom patronal - set/25 .plano goias seguro202512025-09-27setembro9202525010010021920252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 0.001programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059) - repasse.agencia de fomento de goias s a2025132025-09-11setembro9202532010130000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 26125.4612parte)depósito judicial do valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) vinculado ao processo judicial n.º 5731876-95.2019.8.09.0051, referentes aos honorários periciais fixados pelo juízo - despacho nº 2163/2025/goinfra/gec - pdf 2025436100829 - sei 202000036000324tribunal de justica do estado de goias2025992025-09-18setembro9202543610990005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1464.711pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.marci luiza de oliveira paes202512025-09-30setembro9202531900010040220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.275.361-** 89298.001processo 202500010033689.crrm . congresso de excelência em licitações e contratações públicas – conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025.sislog 115159. . pdf: 2025285001937. daof: 2072.inexigibilidade nº 60/2025. informações para nota de empenho 219879. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso . 2543:.......................89.298,00excelencia educacao e ensino ltda - me2025102025-09-05setembro9202528500100055420252850fundo estadual de saúde - fes26.855.539/0001-16 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.thiago delano alves rodrigues bernardes2025152025-09-22setembro9202531610150188920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.649.621-** 793.946pis/cofins/csll nfº 497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go. mód. ii , correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2476/2025 agehab/cooinsp. 202500031005648.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 149275.141este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-17setembro9202533620020023020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 596.566pis/cofins/csll nfº 470 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período 31/05/24 a 30/06/2025, conforme contrato 88/2025 /agehab (76945462) e relatório nº 2359/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005642.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2801.505despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 254). notas: 2098 08/09/2025 08/09/2025 1.325,00 1.325,00 2099 08/09/2025 08/09/2025 1.325,00 1.325,00 2104 08/09/2025 08/09/2025 151,50 151,50jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-10setembro9202540930110021320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 33.076recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 33,07(trinta e três reais e sete centavos), conforme faturas nº 1859846(sei79982903) e 1859625(sei 80180746)do mês de setembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 1859846 32,10 02/10/2025 09/25 32605788 1817825 0,97 02/10/2025 09/25 32708812 valor total.......................................................r$ 33,07companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-26setembro9202529030070004420252903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 135707.541acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite, ref. apuração do imposto de renda das parcelas pagas à reclamante no período de dezembro/24 a agosto/25 - proc 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202512025-09-24setembro9202531900010037720253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 993140.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-09-26setembro9202524010040051220252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 443173.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . weyder"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 168416.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . sandra"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 126.5616recolhimento de irrf referente ao mês de agosto da fatura n° 3458, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202572025-09-25setembro9202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 1046.015parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 58 , à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a; 2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrgea final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196incorporadora mbc ltda2025242025-09-10setembro9202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 35.373processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2024285004856 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 315 - ir . emissão: 12/09/2025 . valor: r$ 35,37gesner comercial ltda2025102025-09-17setembro9202528500100054420252850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 2990.00166curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47.48/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 278.4014retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente ao mês de agosto/2025. pdf: 2024180100638. fpagroecom comercio e serviços ltda202572025-09-09setembro9202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 15213.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . dalcy"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11887.404. proc pagto 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . referência: n.f. 2129/agosto/2025..................r$ 11.887,40 . obs.: pagamento conforme planilha (sei 79438725). .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-09-11setembro9202528500100042620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 200000.001processo 202500042007362 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranópolis - go. rd n° 436/2025 - ses/cep-20903 . pdf: 2025285003797. daof: 3281. rd n° 436/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 520/2025 e despacho nº 2154/2025/ses/cep-20903 . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de serranopolis20252192025-09-30setembro9202528502190006220252850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72 169589.0781refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1512 r$ 3677,2 (gazeta culturismo nfvc 174 r$ 3136) 202500025117049 motociclista nfag 1511 r$ 3741,2 (site www.agenciapress.com nfvc 33 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1510 r$ 5611,8 (site fala canedo nfvc 76 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1509 r$ 3677,2 (jornal o canedense nfvc 173 r$ 3136) 202500025117049 motociclista nfag 1508 r$ 13632,3 (site diario de goias nfvc 1265 r$ 11602,8) 202500025117049 motociclista nfag 1507 r$ 7482,4 (zerooudez.com.br nfvc 41 r$ 6400) 202500025117049 motociclista nfag 1506 r$ 5371,8 (site tv10 nfvc 113 r$ 4560) 202500025117049 motociclista nfag 1505 r$ 5611,8 (revista stile nfvc 171 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1504 r$ 7354,4 (magna comunicação nfvc 123 r$ 6272) 202500025117049 motociclista nfag 1502 r$ 9033,8 (jornal a redação nfvc 2692 r$ 7680,8) 202500025117049 motociclista nfag 1501 r$ 9353 (jornal diário do estado nfvc 17344 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1500 r$ 3587,6 (site catalao news nfvc 125 r$ 3046,4) 202500025117049 motociclista nfag 1499 r$ 9353 (diário de aparecida nfvc 168 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1513 r$ 3741,2 (site diário da redação nfvc 529 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1514 r$ 2601,07 (site rádio luziânia fm nfvc 621 r$ 2240,8) 202500025117049 motociclista nfag 1515 r$ 9353 (rádio terra nfvc 957 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1516 r$ 7482,4 (rádio bandeirantes nfvc 2130 r$ 6400) 202500025117049 motociclista nfag 1517 r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 7093 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1518 r$ 4676,5 (rádio canadá nfvc 1618 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1526 r$ 4676,5 (rede sucesso nfvc 60 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1525 r$ 4676,5 (rede sucesso nfvc 59 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1524 r$ 4676,5 (rede sucesso nfvc 58 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1523 r$ 5611,8 (radio lider 90,9 fm nfvc 281 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1522 r$ 5611,8 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18953 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1521 r$ 9353 (site os pequi de goiás nfvc 1169 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1520 r$ 5611,8 (rádio legal fm ceres nfvc 3704 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1519 r$ 4676,5 (rádio kativa fm nfvc 12663 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 6735.401. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 14 (quatorze) mesas de escritório reta 1,20. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . ipof/pdf 2025285003659, daof: 3189. rd nº 297/2025 (sei 78343008). ................................................... proc.202500010046013 ,imed-h.e.formosa,investimento aquisição de aquisição de 14 mesas escritório reta 1,2 . . valor pago.............r$ 6.735,40. . portaria numeração automática 3025 (79737174) e extrato publicação portaria (80071764). .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-25setembro9202528501610031220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 44595.6423disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e pred itiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de o bra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios govern amentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme: nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, or dem de serviço n. 014.2025,valor: r$ 44.595,64primecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 33500.7914regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da ec onomia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do bras il central - prevcom no período de agosto/2025, conforme despacho nº 1079/2025-ste de 17/09/2025.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-09-22setembro9202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 124005.925líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1942/2025-gear de 15/09/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-09-22setembro9202517040040003320251704encargos especiais90.400.888/0001-42 20753.69361202400025096653 rpv santa helena placas para veículos ltda (matriz), cnpj sob o nº 04.383.074/0001-05. ação 5609682-38.2024.8.09.0142. assunto: astreintestribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1950.646o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. f/250918281964ago-25oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-29setembro9202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 2499633.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040051020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63122.192valor destinado a retenção da contrata para pagamento da guia do fgts digital vinculada, conforme parecer jurídico (sei nº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 79446084), despacho nº 1056/2025(sei nº 79409168), referente a parte da 59ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de agosto/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036013433, nf 37. creditar na conta:001 - banco do brasilagência: 86-8 - se tor publico goconta crédito: 0000023064-2cnpj:03.520.933/0001-06 - agência g oiana de infraestrutura e transportes - goinfrarr administracao & servicos ltda me2025992025-09-11setembro9202543610990006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 7.771contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496071-parte (arla-32), referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 29,18 bruto r$ 0,07 irrf r$ 29,10 líquido . sendo pago r$ 21,33 no empenho nº 2025.2904.016.00021trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-29setembro9202529040160004420252904polícia civil00.604.122/0001-97 19057.091202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - verba indenizatoria - 30% - lei 2.259.departamento estadual de transito2025102025-09-29setembro9202529610100005420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 200.003pagto folha sal. dos servidores da secom - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-09-29setembro9202512010050000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.bruna gabrielly de oliveira santos2025152025-09-23setembro9202531610150156420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-** 3268.7312. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira. processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. valor..................r$ 3.268,73 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 348.9013proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:759 emissão:08/09/2025 total a pagar: 348,90 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 791638.471. apropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .estado de goias202552025-09-29setembro9202528500050053520252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 70.8016irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. conforme dare anexo. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-09-29setembro9202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 230.838contrato prestação de serviços de postagem pagamento líquido referente fatura 459837 - serviços prestados no mês de agosto/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-09-16setembro9202532620070000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 785.461ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202511010010042720251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 252306.1812pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1270 r$ 252306,18in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-02setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 295.481pagamento do líquido da nf 321, emitida em 05/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 295,48 (valor total da nf: 45.769,70). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-26setembro9202540010060038520254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 1519623.513ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000070. valor líquido. referência 09/2025. fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro.redemob consorcio2025592025-09-25setembro9202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 38854.791op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salários do mês de agosto/2025 dos servidores:danilo coelho dos santos e vinícius r. ferreira, inclusos na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarcimento - celgpar-sal-mês- agosto/25 = r$ 38.854,79 total= r$ 38.854,79companhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-29setembro9202532620010042020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.560.444/0001-93 465735.101. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) sistema de endoscopia rígida, destinado ao hospital estadual de trindade - walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727..........r$ 465.735,10 . ipof 2025285003770. daof 3265/2850/2025. rd 296/2025 (78279177)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-25setembro9202528501610031920252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 1000.001bpmariapenha.3tri número empenho: 2025.2954.001.00110fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010011020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 900000.001processo 202500005012556.crrm . emenda parlamentar impositiva número 861 município posse - go deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. . rd 407/2025 daof 3154/2025 pdf 2025285003613 . emenda/posse:................900.000,00fundo municipal de saude de posse20252152025-09-29setembro9202528502150019620252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.leandro bernardes borges2025162025-09-02setembro9202531610160000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 12615.8731prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf3644-inss atesto77822197 e aut. sgi77932480office seguranca ltda epp202512025-09-18setembro9202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 15389.301verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-09-26setembro9202511010050004420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 91479.828pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tasauferidas pelo funproduzir. referência - agosto/2025.*tpsr*ministerio da fazenda2025152025-09-23setembro9202533510150000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 46191.5112* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . pagamento líquido da nfs-e 6984 e da dem-78057 (ref. julho/2025) refere-se a o exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviç os especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solu ção de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fo rnecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet co m fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sl dd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de f ibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 0 26/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contra tada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemen te de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-08setembro9202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 6613.929pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511416 e pdf n º 2024215300026. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 6.613,92. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202522025-09-23setembro9202521530020001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 727568.261folha de pagamento de pessoal setembro/2025, vencimento contrato temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10767.401pagamento da nota fiscal 1310, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços do produto 1 - junho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato 22/2025 (id.76940656) e relatório de inspeção 2698 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031005637.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-05setembro9202543620240015220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 325.002despesa com o contrato nº 03/2025(vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026), no valor de r$ 2.325,00, referente a aquisição de: lixas para pintura automotiva, com projeção de consumo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (pdf nº 2024409301030)(declaração: 393). nota: 301 18/08/2025 18/08/2025 325,00 325,00mg ferragista ltda2025112025-09-03setembro9202540930110034420254093metrobus transporte coletivo s/a39.760.682/0001-76 1427.714recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13009, base de cálculo r$ 29.743,97 líquota 4,80 por cento = 1.427,71, relativo a serviços prestados no mês de junho/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-09-11setembro9202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 63.762processo sei nº 202500010043777 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 33/2024. pregão nº 33/2024. vigência da arp: 17/08/2024 a 17/08/2025. processo nº 202400005003600/202400010046797. . pdf: 2025285002505. daof:2311/2850. autorização (75759350). . ordem de fornecimento 208 (75800401) . retenção imposto de renda . nota: 13669 emissão: 26/08/2025 valor: r$ 63,76 .m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251632025-09-05setembro9202528501630031420252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 150000.001202500005012936-mas . emenda parlamentar impositiva número 1118 município de campos verdes deputado lucas calil, objeto da emenda custeio. . rd 244/2025. daof 2946/2025. pdf 2025285003312 . conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 331/2025 - geraf (77164900) e no despacho nº 2776/2025 – spais (77258752), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1317/2025 (77368947) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012936. . emenda/campos verdes............150.000,00fundo municipal de saude de campos verdes20252152025-09-11setembro9202528502150016620252850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81 5730.9715pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00021737 r$ 5730,97 ref: agosto/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-09-15setembro9202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 80.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.a freire dos santos ltda202562025-09-11setembro9202540910060003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.503.359/0001-56 38998.061pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 24810.101pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 922419.063valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2025 - goinfra, referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436101599, processos sei 202500036012895, nf 2318 liq.construtora centro leste s a20251082025-09-02setembro9202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 23336.8117pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%) issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%) ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%) valor líquido: r$ 24.231,12 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 6439.689pdf: 2025290600040 . nome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda objeto: aquisição de limpador multiuso. liquido. . nf...............ref............valor 5998.............08/25.......6.439,68 . rmbcanaa comercio e distribuicao ltda202572025-09-10setembro9202529060070016920252906diretoria-geral de policia penal29.777.107/0001-22 356200.001processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). vigência: agosto/2025 a julho/2026 . ipof 2024285002928. daof 2750/2850/2025. rd 201/2025 (76518390) . pagamento 1ª parcela - uti-caldas/agosto/25..............r$356.200,00fundo municipal de saude de caldas novas2025732025-09-02setembro9202528500730005220252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 102711.003pagamento destinado a contratação de empresa especializada para realizar a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizadas na cidade de inhumas, considerando material, mão de obra e demais documentos e serviços necessários a conclusão e funcionamento das subestações. pregão eletrônico nº 7/2024. processo de contratação sislog nº 103980. - nota fiscal 306 (79587836) - ateste de nota fiscal 79587949 - solicitação de liquidação e pagamento (79588522)vertice construtora e energia solar ltda2025272025-09-22setembro9202540620270000420254062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 10138.4222pagamento da nota fiscal nº 110336 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licença uso mensal sist. rh correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 3123/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-09-25setembro9202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 244748.481* contratação sislog nº. 112366 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 * * processo contratação sislog sei 202500005003227 * * processo de pagamento e notas fiscais sei 202500004057086 * * pdf nº. 2025170100048 * . pagamento líquido da nf-e 44616 (629 telefones ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 36 telefones enterprise 6 contas sip) refere-se ao contrato nº. 028/2025/economia de fornecimento de aparelhos telefônicos ip sip tipo 1, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 1, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 249.003,22, sendo: . lote 1 item 001 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 630 unidades - valor unitário r$ 339,91 - valor total r$ 214.143,30 . item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 37 unidades - valor unitário r$ 942,16 - valor total r$ 34.859,92 . rmvp .................unentel solucoes tecnologicas ltda202562025-09-25setembro9202517010060003020251701gabinete do secretário de estado da economia19.557.079/0003-46 8100.001202500025129449-refer-se ao pagamento liquido: nf 139 - 08/2025 aquisição de martelete. r$ 8.100,00.conffer distribuidora e construcao ltda2025222025-09-17setembro9202529610220000820252961departamento estadual de trânsito - detran50.878.617/0001-82 33056.9717. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . nf.702.inss.agosto: r$ 28.231,20 . nf.703.inss.agosto: r$ 3.739,73 . nf.704.inss.agosto: r$ 1.086,04 . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-09-16setembro9202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 84.321solicitação refere-se à contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4), para uso exclusivo na unidade consumidora 840058159 grupo a, município de porangatu. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativa da anael nº 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. ref. a fatura 153493998 ir 07/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060018720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 100000.001processo 202500042008362.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de paraúna - go. rd n° 423/2025 - ses/cep-20903 . pdf: 2025285003573. daof: 3125. &#8203;requisição de despesa n° 423/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 3736/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1970/2025/ses/cep-20903, despacho nº 2190/2025/ses/cep-20903 . voluntario/parauna:................100.000,00fundo municipal de saude de parauna20252192025-09-23setembro9202528502190005320252850fundo estadual de saúde - fes11.171.868/0001-70 2732.401folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 27786.241pagamento de verba indenizatória lei 22.259 da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 27.786,24. acogoias previdencia - goiasprev202582025-09-29setembro9202518620080003720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 36302.731parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj: 58.252.947/0001-70, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01 e 02), subetapa 2c (parcela 01 e 02) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 169/2024 (78650851) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3088/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007021.tres ranchos park gois spe ltda2025242025-09-23setembro9202543620240043220254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.947/0001-70 308.008refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 #manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17606-inss atesto78388138 e aut. sgi78398364terra forte controle de pragas ltda202512025-09-18setembro9202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1427.048pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº 0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503962509094policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 2813.078pagamento da fatura 94 ago25companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-08setembro9202529020070007420252902polícia militar01.377.555/0001-10 10250.0028uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002936universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2195.0013uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6000.0041cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28.29.30/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0012o pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. . nota fiscal nº 5011 - r$ 21.003,09 liquido: r$ 21.003,09 emissão: 08/09/2025 ateste: 10/09/2025 . pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587 . sandrauniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-09-16setembro9202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 144004.8731encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 77472.001repasse de recursos financeiros a título de investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da ses-go destinados ao hospital estadual de urgências da região noroeste de goiânia governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão n°003/2014. processo 201400010001769. vigência:15/07/2014 a 14/07/2023...............r$ 77.472,00 pdf 2023285002300. daof 1392. rd 30 (sei 000037579987). . implementação do projeto de replicação de imagens, autorizado pela área técnica via ofício nº 22583 (72719178).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251032025-09-12setembro9202328501030005320232850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 333.979destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073. - depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53). - favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 333,97.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5910.004despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403). nota: 2086 18/08/2025 18/08/2025 5.910,00 5.910,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-08setembro9202540930110035120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 20978.122pagamento da nota fiscal 1332 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. iii, no período de 01 a 31/07/2025 de acordo com o contrato 22/2025 (id.76940656), relatório nº 2963/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031006480.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240015220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 19726.6426uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020002936universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 505502.7025202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3124 ref 08/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos r$ 505502,7m i montreal informatica s a2025172025-09-17setembro9202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 342.001. pdf:2025170100026 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha). . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004065950 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140021220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21795.738pagamento da nota fiscal nº 589, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 32291.971destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 32.291,97agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2943.366processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 886001/ir:...................2.943,36auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.camila alvarenga da silva2025152025-09-23setembro9202531610150156520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.141-** 22850.005. modalidade de licitação:não aplicável . pdf: 2025250100059 . edital de premiação de pontos de cultura, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024 pela secult goiás. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais. categoria a - prêmio para pontos de cultura com atividades realizadas em 2022 e 2024(20 projetos de r$22.850,00 e 30 projetos de r$50.000,00), totalizando o valor de r$1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais). pagamento de edital de premiação cultura viva de projetos, iniciativas, atividades ou ações de pontos de cultura de goiás - 1/2025, conforme despacho 628(78914816) pagamento do proponente: luís antônio nogueira dos santos; banco 104 - caixa economica federal agencia: 3136 conta corrente: 589640199-6 cpf: 883.358.101-25secretaria de estado de cultura2025412025-09-02setembro9202525010410000920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 600 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 290.0048pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 20699.153valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101027, processos sei 202500036011475, nf 150 inss.egl engenharia ltda20251292025-09-11setembro9202543611290001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 320402.991pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (inatvos) do mês de setembro de 2025 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 banco bradesco............................................r$ 9.423,89 02 banco brb................................................r$ 39.799,45 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 8.364,21 04 - caixa econômica federal................................r$ 89.430,95 05 - banco alfa.............................................r$ 33.981,32 06 - banco itaú.............................................r$ 43.491,77 07 - banco do brasil........................................r$ 95.911,40 gltribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090011220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 200.00169cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10473.281. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-09-29setembro9202528500090006020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 118328.745processo de pagamento sei . dmo. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 05/2025, 06/2025, 07/2025 e 08/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. unidades administrativas . pdf 2025285001646. daof 1879/2850/2025. rd 15/2025 (74598661). . referente ao líquido - unidades administrativas. . fatura.......................valor 65474/agosto/2025............118.328,74. . total a pagar: r$ 118.328,74.equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-09-23setembro9202528500100047520252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 18038.0015. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . . pagamento do irrf das notas: . nf.755.irrf.....r$ 15.460,35 sei - 79183718 nf.756.irrf.....r$ 1.985,26 sei - 79183817 nf.757.irrf.....r$ 592,39 sei - 79184050terceiriza brasil transportes ltda202562025-09-10setembro9202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 595.4325pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11498, 11505, 11511, 11512, 11548, 11554, 11565, 11567, 11568, 11573, 11581, 11590 e 11603 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2285.777- pdf 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25.......r$ 2.285,77 . dvs .zilene maria carvalho martins2025142025-09-05setembro9202517010140033920251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 350 município n/a deputado dr. george morais objeto da emenda custeio termo de fomento nº 166/2025 - serintbenjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade2025152025-09-08setembro9202519010150011720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.400.995/0001-06 13566.0057pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0637 nf 41713 r$ 13566 (nf 1791 site portal 6 anápolis ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2880.0014. proc pgto 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 22308/ago/2025/ir.................r$ 2.880,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-09-11setembro9202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 1650.002uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 51/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-09-12setembro9202540620080032420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento do 5º termo aditivo ao convênio nº 02/2023-pge, firmado pelo estado de goiás e o tribunal de justiça para o pagamento planejado de requisições de pequeno valor - rpvs, com o objetivo de atender a demanda de pagamento de requisitórios expedidos nos autos da ação multitudinária sob o protocolo nº 5271333-94.2019.8.09.0051, promovida pela associação dos servidores do sistema prisional do estado de goiás (aspego). obs.: sr caixa quitar guia judicial anexada.tribunal de justica do estado de goias2025232025-09-12setembro9202517040230000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 29482.072recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 172 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 23/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (74358332) e relatório nº 2575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006518.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033020254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 153.6024pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 681, conforme ordem de serviço n.º 23/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-09-05setembro9202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 719258.371destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - férias indenizadas ........................... r$ 719.258,37.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010025920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 708.4477pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 485.343valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101494 proceso sei: 202500036011918 nf:116plano projeto e consultoria ltda2025452025-09-03setembro9202543610450000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.586.872/0001-05 17384.9219contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 irrf 154263 agos 25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-22setembro9202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 67595.911pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (gratificação representação / funcional) . valor total .................................. r$ 67.595,91secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010029220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3447691.531folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010020920252904polícia civil37.014.123/0001-91 250.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 20931 -wam comercio e serviços em fotocopiadores ............ valor r$ 250,00 .agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090014920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4917.281diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . . pdf 2025280100117 ppt 79 daof 08/2801fundo estadual de saude - fes202522025-09-23setembro9202528010020010420252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 56.988pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de agosto/2025, conforme fatura n° 159026092 e pdf n° 2024215300248. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 56,98. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2940.002pdf 2024290100205 696-08/25 liq 2 cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-09-11setembro9202529010070017420252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ana clara lima de farias2025152025-09-22setembro9202531610150183920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-** 17958.389pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es tado de goiás, no per. de agosto/2025, conforme nf 3204 emitida em 18/09/2025 devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202572025-09-25setembro9202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 1960928.161. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. subsidio cargo comissão............................r$ 110.037,53 - diárias sem encargos...............................r$ 30450,00 - substituição.......................................r$ 2.047,69 04 - subsidio efetivo...................................r$ 1.811.342,60 - abono fardamento...................................r$ 7.050,34 total..............................................r$ 1.960.928,16 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010036620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 115.005pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho à setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 – economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb.secretaria-geral de governo202562025-09-18setembro9202540010060029720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 700.0018crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00302fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010030220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 90631.482valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2766.js construtora e locadora ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 74551.591pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-17setembro9202518630030002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 809121.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps2025772025-09-26setembro9202524010770001620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 38842.053. proc pgto 202300010077646-efc . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. . pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753). . referência: n.f. 13/agosto/2025...................r$ 38.842,05 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100045120252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 5874.5876pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0685 nf 29986 r$ 3566,61 (nf 81 rádio educadora fm 103,5 ); nf 29985 r$ 2307,97 (nf 584 rádio cidade );logos propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2025510.971valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf, através de apropriação de despesa da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: irrf - pessoal civil, no valor de.......r$ 2.025.510,97estado de goias202512025-09-29setembro9202532610010022420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 3253.1923refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2627 r$ 3.253,19.invicta transportes ltda2025212025-09-22setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 54851.00107refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41489 r$ 5560,8 (site dia on line nfvc 1573 r$ 4704) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41517 r$ 4714 (site folha do sudoeste nfvc 240 r$ 4000) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41522 r$ 4714 (conexao brasil goias nfvc 5 r$ 4000) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41582 r$ 7204,45 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28376 r$ 6066,91) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41584 r$ 3680,91 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19898 r$ 3099,71) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41500 r$ 4634 (site goias do povo nfvc 143 r$ 3920) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41646 r$ 3771,2 (site go notícias nfvc 290 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41647 r$ 4714 (site corumbaiba noticias nfvc 587 r$ 4000) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41648 r$ 3771,2 (site costa filho nfvc 74 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41650 r$ 3058,44 (site revista bula nfvc 509 r$ 2587,2) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41651 r$ 9028 (site o hoje nfvc 12276 r$ 7600)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-09setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3507.581folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, ressarcimento. servidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 07/2025, no valor de r$ 3.507,58. processo sei nº: 202500007021791 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de edeia cnpj: 01.788.082/0001-43 banco do brasil: 001 agência: 1308-0 conta: 11.018-3delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019220252904polícia civil37.014.123/0001-91 2417.8220pagamento do líquido referente à s notas fiscais: 6907 e 5258 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secultfox turismo viagens e cambio ltda202572025-09-08setembro9202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 4126.791pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-09-26setembro9202518010140002920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1720.7812"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2725.50130pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.tribunal de justica do estado de goias2025182025-09-02setembro9202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 61.0620# pagamento de issqn sobre a nota fiscal n° 3568 - samma (repactuação 08/2025) (79477209) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 6.1915op referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. **este pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda, boleto nº 9605070 - setembro/2025.**redemob consorcio202552025-09-29setembro9202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 1.204processo pagamento sei 202500010057735. dmo. . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. . vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . pdf:2025285000666. daof:945/2850. dod (74991005). . retenção do iss. . nota fiscal.......valor. 1712/jul/2025/iss.....1,20 . total a pagar: 1,20ar rp certificacao digital ltda2025172025-09-01setembro9202528500170003420252850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22 4750.001202500010066025-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente gabriela lisboa pereira e acompanhante que estiveram em são paulo-sp no período de 05 à 28 de agosto de 2025 conforme os comprovantes de passagens , paciente não esteve internada e retornou a cidade de origem. . rd 2/2025 (69366812). daof 252/2025 pdf 2025285003571 . tfd/gabriela lisboa............4.750,00jeferson renato pereira2025862025-09-11setembro9202528500860038420252850fundo estadual de saúde - fes***.827.999-** 3205.838pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026097 e pdf nº 2024215300205. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.205,83. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 10170.103refere-se ao pagamento do irrf: 202100025110861 nf 297 r$ 10170,1valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-09-22setembro9202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 132.9311op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76 ; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 n o valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265 ,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/202 5 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84.descrição da despesa: e mpenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empres a especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores c om o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do r eajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027. observação: trata-se do faturamento com aplicação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca, no período de apuração de fevereiro/2023 a janeiro/2024, no percentual de 4,559870%, referente aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2025. *pagamento líquido da nota fiscal nº 217224982- mês de agosto/2025cs brasil frotas s a202562025-09-05setembro9202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 788.014pdf: 2024290600434 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: hospedagem. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 20978..............08/25...........788,01 . rtfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-09-10setembro9202529060070023620252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 14661.449fornecimento de energia referente ao mês de agosto de 2025 processo 202100055000402equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-09-26setembro9202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 1456598.261valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. ipasgo saude .................1.456.598,26servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-09-29setembro9202518810040009420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 126458.26152pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0648 nf 41793 r$ 126458,26 (nf 71 fosfato sistemas);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-15setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 26.657valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6768, emitida dia: 15/09/2025, conforme despacho nº 084/2025-labvet, do dia: 16/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços..................................r$ 627,07 retenção de issqn (4,25 por cento)..................r$ 26,65 valor líquido.......................................r$ 600,42.eco sistema ambiental eireli2025182025-09-17setembro9202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 175.286pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 32/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9138 e pdf 2025215300118. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 175,28. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1031.9821pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e relatórios anexo aos autos pelo gestor da despesa e despacho nº 3060/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005560). . 1) nf 3882 r$ 21.355,47 – 14ª medição inss: r$ 1.174,55 issqn: r$ 533,89 ir: r$ 256,27 valor líquido: r$ 19.390,76 ************************************** 2) nf 3883 r$ 19.923,59 – 6ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.095,80 issqn: r$ 498,09 irrf: r$ 239,08 valor líquido: r$ 18.090,62 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda20251472025-09-24setembro9202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 532800.001valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).sociedade goiana de cultura2025152025-09-15setembro9202531610150173620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.587.609/0001-71 3271.0233valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk), conforme despacho nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511372, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura................r$ 3.435,95 retenção de irpj.....................r$ 164,93 valor líquido........................r$ 3.271,02.saneamento de goias s a2025112025-09-17setembro9202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 39.6723pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16781 e pdf nº 2024215300151. (irrf). . valor da ordem de pagamento …..... r$ 39,67 . processo de pagamento 202100017007398. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãovison net ltda2025582025-09-16setembro9202521530580001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 2122.2115refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2623 r$ 691,54 e nf 2624 r$ 1.430,67. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2025212025-09-10setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 48000.751pagamento liquido aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa . . pdf-2024240102411 . nota fiscal...3746 valor bruto: r$ 48.583,75 valor irrf: r$ 583,00 valro liquido: r$ 48.000,75 . weyderkv bezerra2025992025-09-29setembro9202524010990002120252401gabinete do secretário de estado da educação05.587.629/0001-01 0.0012pagamento liquido referente a gestão de dispositivos móveis (mdm) e op ção aparelhos móveis em comodato. boleto sei: 79471233 e 79471487 atestado nº 99/2025 sei: 79473414 seolipa sei: 79474137claro s a202582025-09-12setembro9202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 1587.773. pdf 2025260100108 . pagamento do liquido da nf 668, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.jorge luis pereira soares2025152025-09-22setembro9202531610150198720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.081-** 539.771pagamento de funcam - consignações da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 539,77. acogoias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518620060002520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 108.9251"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 79902 – bonfinópolis data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 108,92 ...... obs: a duam referente ao issqn de bonfinópolis nf 79902, foi estornada por na aceitar pagamento na modalidade guiche no banco caixa, apenas pagamento eletrônico. tendo em vista que o município fez convênio com o banco do brasil,e essa p asta faz pagamento eletrônico por esse mesmo banco, informamos que a duam de bonfinópolis foi quitada com o saldo liquidado e glosado da nf 79895, valor reservado para pagamento de taxa de expediente, correção, juros e multa, a fim de não trazer onus ao erario, tendo em vista que a duam vence na data de hoje, 08/09/2025.o valor estornado será creditado na conta da empresa.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-08setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 6525.0016. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 377/25 fernando cesar ganzer.............. 1.125,00 solicitação n° 412/25 mychellangelo dos santos soares.....1.125,00 solicitação nº 469/25 pedro luiz cascalho................ 1.575,00 solicitação nº 470/25 cristiane morais dos santos.........1.575,00 solicitação nº 508/25 vinicius mamede salum chaer.........1.125,00 . total............................................6.525,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-09-23setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3225.541despesas com pagamento em até 05/09/2025, do aviso com o recibo de férias(complementar), do servidor na metrobus do mês de setembro/ 2025, conforme relação bancária em anexo e despacho nº 241/2025/ metrobus/grh-19673. (declaração: 906) -->> marcos alberto do valle...r$ 3.225,54 - nota: 241/2025 29/08/2025 29/08/2025 3.225,54 3.225,54metrobus transporte coletivo s a202532025-09-01setembro9202540930030005220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 500699.475. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej/fundahc jul25 consolidado (78539127) – fundo rescisório.......r$ 500.699,47fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252112025-09-03setembro9202528502110002520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 355997.489pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7256..............08/25.........355.997,48 . rmbnuctech do brasil ltda202572025-09-17setembro9202529060070002720252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 1305.915processo: 202100028000587 pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme nota fiscal 202500000002113 emitida em 05/09/2025. devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-09-11setembro9202512610110009620251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 200000.001valor que se paga referente a descentralização de créditos orçamentários, entre a ses/go e a fapeg, para custear pesquisas sobre inovações tecnológicas para o controle de aedes aegypti e demais itens do plano de trabalho (sei 705238340). proc. 202500010010170. rd n° 12/2025 - ses/suvisa (sei 71831815). anexo ii rd 12 (73216975). rdf 3177 (73217600). tdo 002/2025 (73218076). ddo 7320 (73271647). pdf nº 2025285001210.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg20251382025-09-15setembro9202528501380000620252850fundo estadual de saúde - fes08.156.102/0001-02 35574.867pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 6738 líquido.sigma engenharia industria e comercio ltda20251292025-09-25setembro9202543611290001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor hamilton da silva (cpf: 529.465.331-15), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora terezinha benevides da silva (cpf: 342.378.361-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12422/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1875.hamilton da silva20251252025-09-15setembro9202524011250022220252401gabinete do secretário de estado da educação***.465.331-** 31395.008despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global de r$ 405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos. (lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276). notas: 711 11/09/2025 11/09/2025 1.495,00 712 11/09/2025 11/09/2025 17.940,00 17.940,00 713 11/09/2025 11/09/2025 11.960,00 11.960,00fenix comercio e servicos ltda202592025-09-15setembro9202540930090003220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 2530.0012cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). servidor: carla helena edith maria geovana da silva yuri azeredo sine dentro do estado pdf: 2025420100108secretaria de estado da retomada2025262025-09-23setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5580.009. *pdf 2024170100432* . pagamento da nf 49 referente ao fornecimento de café torrado: . lote 2 (disputa exclusiva para me/epp) item 002 - café; lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) item 003 - açúcar; lote 5 (disputa exclusiva para me/epp). . detalhamento do objeto: . lote 2 (disputa exclusiva para me/epp) descrição do item 002 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 3360 unidade pacote c/ 500 gramas cpf/cnpj 53.681.688/0001-89 fornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais valor unitário r$ 21,30 valor total r$ 71.568,00 . lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) descrição do item 003 código 13 - açucar, cristal. período (meses) 1 quantidade 6852 unidade pacote c/ 2 quilograma cpf/cnpj 53.681.688/0001-89 fornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais valor unitário r$ 7,39 valor total r$ 50.636,28 . *sislog 107725 _ daof 195/1701/2025* . [mfo] .agrega comercio e servicos ltda2025142025-09-25setembro9202517010140026920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 23.8420. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 46 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 434.2420. *pdf 2024170100320* . recolhimento de irrf da nf 3056 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2025142025-09-09setembro9202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 14913.531pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025. fgts ..................... r$ 14.913,53 crgcaixa economica federal - cef202542025-09-18setembro9202518620040018720251862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 626 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16369.131op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rgps-pensão alimenticia-pessoal civil pensao alim. líq.c/adic.férias 0,00 pensao alim. - valor informado 1.088,39 pensao alim. - qtde/perc. sal. min. 6.482,47 pensao alim.13º sal-val.sal.min. 0,00 pensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt 8.798,27 pensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt 0,00 rgps-total 16.369,13agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010040320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2316.701pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 4000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200144 natureza de despesa 3.3.90.39.18 serviços de manutenção e reparo na parte elétrica necessários bens imóveis do escritório central. solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i - unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025522025-09-24setembro9202532620520000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 287.7847complemento - valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/01704142-5, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença sob o nº 0200872-02.2005.8.09.0011, movido pela agehab em face de s. k. tendo em vista ser necessário o pagamento das custas de serviço de constrição em face da executada, faz-se necessário o pagamento das custas. conforme despacho nº 625/2025/agehab/pj.(79006885). sei 202500031001550.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-03setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 2651.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.eurico velasco de azevedo neto202512025-09-29setembro9202540910010048020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-** 0.0019pagamento do líquido ref. às nf:6907 e 5258 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secultfox turismo viagens e cambio ltda202572025-09-02setembro9202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 1132.613. processo sei 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas . pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698) . despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281) . total a pagar/ir...............r$ 1.132,61equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-09-29setembro9202528500100055820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2249.802nota de empenho para contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia, competencia mês 08/2025 conforme nf-e 334.2r alimentos ltda202572025-09-05setembro9202540910070012320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom51.283.435/0001-21 335.9516prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105. # retenção de ir. fatura 925 (79752306). ateste (79752510). locação de veículos. ref: 08/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-18setembro9202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 95 júlia pereira dos santos e araújo (78512326) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100360; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).julia pereira dos santos e araujo2025112025-09-18setembro9202531010110011820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.334.971-** 3722662.481202500010064181-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2025 "c". pregão nº 033/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005034419 202500010040072. dod 78698114. . pdf 2025285003625. daof 3167/2850. dod 78698114. . ordem de fornecimento 315/2025/ses/cmac-spj (sei 78702285) . a. ibrutinibe, 140 mg com rev, caixa c/ 30 com . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 329120...............3.722.662,48janssen farmaceutica ltda20251632025-09-29setembro9202528501630044120252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 4.958pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16096............06/25........4,95 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 480.002. pdf 2025260100167 . pagamento do issqn da nf 1679, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto temporada araguaia 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 12784.573pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25, conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo: 202518037007976, no valor total de r$ 12.784,57. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gecsecretaria-geral de governo2025102025-09-19setembro9202540010100000220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 24432.382. pdf 2025260100499 . pagamento do liquido da nf 676, referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025672025-09-18setembro9202526010670002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 35064.953contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. . nfe. 70386 - r$ 35.064,95 - liquidof.l.b viagens e turismo ltda2025232025-09-05setembro9202530010230000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31 324576.961pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de setembro/2025.estado de goias202512025-09-26setembro9202543010010024720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 154260.241pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 35908.391pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-09-26setembro9202543010050004020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 265116.341pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês setembro/2025.estado de goias202512025-09-26setembro9202526010010026120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 847884.601transferência de recursos a conselho escolar - implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão do fnde. cepmg elísio joaquim de vasconselos, município de goiatuba. - processo: 202000006031850 pdf: 2025240102125 portaria 4495/2025 rex seq 4747 -- hscoordenacao regional de educacao cultura e esporte de goiatuba20251172025-09-19setembro9202524011170010220252401gabinete do secretário de estado da educação29.761.375/0001-56 1288919.731parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj: 58.254.150/0001-01, referente a medição da 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id. 71573352) e relatório nº 2945/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031007018.ouvidor park gois spe ltda2025242025-09-19setembro9202543620240039020254362agencia goiana de habitacao s/a58.254.150/0001-01 91.635irrf nfº 468 - referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 6/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (76947368) e relatório nº 2356/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005651.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2260.906contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento do irrf das faturas nº 250818245052, 250818240873, 2508018257774, 2508018257891, 2508018257892, 2508018257893, 2508018257894, 2508018257895, 2508018257896, 2508018257897, 2508018257898, 2508018257899, 2508018257900, 2508018257901, 2508018257902, 2508018257903, 2508018257904, 2508018257905, 2508018257906, 2508018257907, 2508018257908, 2508018257909, 2508018257910, 2508018257911, 2508018257912, 2508018257913, 2508018257914 e 2508018257915, ref.07/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-09-04setembro9202529040070011820252904polícia civil76.535.764/0001-43 15000.001202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de setembro/2025 da associação nacional dos detrans (and). r$ 15.000,00.associa o brasileira dos depart de transito - abdetran2025392025-09-16setembro9202529610390000220252961departamento estadual de trânsito - detran36.762.730/0001-77 63803.2320retenção ir empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf28 r$ 2.427.983,13 ...nf30 r$ 1.116.885,75 ...nf31 r$ 1.772.066,05 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 283998.029pagamento da nota fiscal nº 162, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01) de pagamento,, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 2622/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006443.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-01setembro9202543620240004920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 20710.001despesa para aquisição de alvos de tiro silhueta humanóide impresso em papel para o centro de instrução e tiro da polícia militar do estado de goiás., mediante pregão eletrônico nº 005/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação nº 113462 e processo sei nº 202500005008865, daof 2025.2902.176. u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 **********pagamento nota fislca 176**************a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202572025-09-17setembro9202529020070019420252902polícia militar07.579.663/0001-51 250000.001processo: 202500005012379 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 121 município avelinopolis deputado dr. george morais objeto da emenda a definir - investimentos . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 422/2025 (sei 76922089) e despacho nº1598/2025/ses/cep (sei 78250216).fundo municipal de saude de avelinopolis20252162025-09-10setembro9202528502160007320252850fundo estadual de saúde - fes37.382.116/0001-42 9108.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80080135), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5049557-46.2024.8.09.0051, em favor de forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72 o valor de r$ 9.108,00 para pagamento de honorários contratuais, conforme despacho nº 5135/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80080243) e autorização pr-06101 (80101474). processo sei 202400036002501forte advogados associados2025602025-09-25setembro9202543610600005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 1798.742pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3725, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.798,74 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-09-10setembro9202516010070008120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 653.6510destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 855.4113recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 601 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060015220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 23758.467despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: csll/nf/83496 09/09/2025 09/09/2025 23.758,46 23.758,46solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.ricardo dias da silva202562025-09-22setembro9202531010060004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.421.981-** 3056.5919contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 irrf 154399 pl 08-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-22setembro9202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.luana moreira da silva2025152025-09-22setembro9202531610150110920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.781-** 1016.213pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conforme nf 4573 emitida em 27/08/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-09-01setembro9202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 12938.239. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024250100135 . destina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025. . empenho para o exercicio de 2025 . pagamento parcial: . sei (79055153) . i.mcondominio do edificio parthenon center202562025-09-02setembro9202525010060003420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 436.772este pagamento destina-se a cobrir despesas com irrf sobre condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5491081.60.2021.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go,ao pagamento no valor r$ 436,77 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) referente a irrf. pdf: nº 2025336200129.junta comercial do estado de goias202572025-09-02setembro9202533620070014620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 17400.917ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de agosto de 2025 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970. valor total .......................... r$ 17.400,91.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202512025-09-28setembro9202529030010006420252903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ronaldo damasceno de souza2025152025-09-22setembro9202531610150173420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.thomaz da silva meira2025152025-09-22setembro9202531610150183220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 8052.8819pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 336 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 8.927,80 - valor líquido r$ 8.052,88 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-17setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 6415.201462º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf872-liquido-arraia economia-atesto78937819 e aut. sgi78969287shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 428.5321dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 336 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 8.927,80 ** irrf r$ 428,53 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-17setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 29152.0325. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 33258 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-09-15setembro9202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 56329.791destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010018120252902polícia militar01.409.671/0001-73 370.425irrf nfº 477 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 47/2025 (id.76950407), relatório nº 2361/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005668.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2660.19171ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2850000.002parcela 2025, conforme solicitado no despacho 527/2025/secti/gept-18265(79603423). # convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, mediante interveniência da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti) e agência de fomento de goiás s.a-goiasfomento, cujo objeto é a realização e execução do programa crédito social tech.. pdf 2025310100182agencia de fomento de goias s a2025152025-09-22setembro9202531010150000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.918.382/0001-25 1279.527valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.......r$ 1.279,52.francisca gicelia rodrigues de oliveira2025132025-09-05setembro9202532610130001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 17375.821pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5136651-31.2019.8.09.0011, em favor de elyane lobao da costa, cpf: ***.490.352-**, valor de r$ 17.375,82, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 202543612025. processo sei 201900036008092elyane lobao da costa20251122025-09-30setembro9202543611120009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.490.352-** 834738.981parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 17/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 136/2024 (78016613). relatório nº 2657/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006523.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240036620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1977.0915destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/00 01-93, no valor de r$ 1.977,09 (um mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 4691 (sei 79975118). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-09-26setembro9202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 275.872patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-09-01setembro9202543620010026220254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 2070.009empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-09-17setembro9202530010060000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 967.9546pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.195 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 377, de 08/09/2025; .valor total: r$80.662,50; .valor líquido: r$79.694,55; .valor irrf: r$967,95. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 196958.809despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 5965.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-29setembro9202543010060011620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 12150.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . heber"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6930.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . jair"secretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300016620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33.4826valor destinado ao pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - atestado 65 (79716548) - requisição de despesa 87 (79716529) - despacho 1700 (78978264)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6089.0813pagamento do recibo de locação do mês de agosto/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-09-09setembro9202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 107155.651op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.94.02 rgps-indenizações e restituições trabalhistas indenização inicial- pdv- emater 0,00 indenização parcelada - pdv - emater 107.155,65 total: 107.155,65agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010040120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2084.2924pagamento do irrf retido da nf 4984 de 22/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês agosto/2025, no valor de r$ 2.084,29 (valor total da nf r$ 43.422,65). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-09-25setembro9202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 756.493descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros def inidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018 199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em ad equações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, valor: r$ 756,49 - irprimecon construtora ltda - epp2025142025-09-25setembro9202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 195.381pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas/agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 195,38.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 24826.5915repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co nta única do tesouro estadual, referente ao mês de agosto/25, autorizado pelo desp. 1079/2025-sf.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-09-22setembro9202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 125.6243refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nfs 1342 r$ 62,72 e 1343 r$ 62,90. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 250.002pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (estatutários efetivos) no valor de r$ 250,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-09-30setembro9202542610050003820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 57.5037. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 466/25 alexandre freitas da silva valor 57,50 total.....................................................57,50 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-09setembro9202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 26818.411solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010023520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 714.941pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r epasse ao funcam. obs:.. o valor desta op será recolhido para a conta única atravesde dare...smm **secretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 76349.881processo 202500010057900 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº087/2025 "b" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003478 daof 3063/2850/2025 dod (77774204) . nota: 132329 . emissão: 12/09/2025 . valor: r$ 76.349,88via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-09-17setembro9202528501630040320252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 12350.001processo 202500010060110 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº: 202400005037440 / 109618, pregão nº: 127/2024, arp nº: 023/2025, vigência arp :10/03/2025 a 10/03/2026. . pdf 2025285003430 daof 3027/2850/2025 dod (78433999). . nota: 9618 . emissão: 03/09/2025 . valor: r$ 12.350,00sante medica hospitalar ltda20251122025-09-11setembro9202528501120015320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4045.416despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação e reajuste) (data 20/10/2022)(vigência: 26/10/2024 a 26/10/2025, no valor de r$ 7.000,00 a partir de 20/10/2024, do contrato nº 120/2022, valor global r$ 148.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc). (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 388)(pdf: 2024409300529). nota: 1805 18/08/2025 18/08/2025 4.045,41 4.045,41ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-09-03setembro9202540930110034020254093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24 370.188despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças. **********pagamento irrf nota fiscal 115888**********link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-11setembro9202529020180004520252902polícia militar12.039.966/0001-11 183276.991pagamento de 13º salário da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 183.276,99. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040019920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.danyelle oliveira fonte2025152025-09-22setembro9202531610150185120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-** 173.8213despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657; **********pagamento irrf nota fiscal 21675************nutrema nutricao animal ltda2025162025-09-11setembro9202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.giovana alves gomes2025152025-09-23setembro9202531610150158320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-** 3738.002pagamento de irrf de despesa referente ao contrato 214/2024, relativo a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar – pnae. consta dos autos: requisição de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458); resultado suprilog (64973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3359 (78624984); ateste de nota fiscal nº 3359 (78625098); despacho 1375 solicitação de ordem de pagamento (78625173) e despacho nº 2723/2025/seduc/coordastec-16768 (78707444). .pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. .utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul. .nota fiscal nº 3359, de 18/08/2025; .valor r$311.500,00; .valor líquido: r$307.762,00; .valor irrf: r$3.738,00. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-01setembro9202524010920005720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 1323.503restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 420/2025 – sgg/sgi de 03/09/2025. serviços gráficos, nf 759 - (processo: 202518037008150). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100129. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060027920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 71624.0055pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0591 nf 8472 r$ 71624 (nf 681 capital painéis e mídia ).propeg comunicacao s a202592025-09-02setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1535.608nota de empenho ref. ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, vigencia 24/07 a 23/08/2025 conforme fatura nº30.lexxus corretora de seguros ltda202572025-09-08setembro9202540910070004920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.030.298/0001-55 958.144202300010063905 - ejsa . reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pagamento conforme despacho 839 (79454185) . nota fiscal nº 1196/reajuste/25/ir . total a pagar: r$ 958,14 .memora processos inovadores s a2025172025-09-17setembro9202528500170003720252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 36052.375pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 - daof: 167 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se a renovação do contrato nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) meses. confome: nota fiscal: 6721, emissão: 05/09/2025, atestado: 17/09/2025, re ferência: agosto/2025, valor: r$ 36.052,37 - líquidolocamil servicos eireli202572025-09-25setembro9202516010070028920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 712.7913pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026. - dare irrf nf 137966 sonda procwork informatica ltda (79109113) - despacho 1604 (79109410) - nota fiscal locação e serviço julho (79099407)sonda procwork informatica ltda202582025-09-08setembro9202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 13662.001pagamento ao credor acima, referente a transferência de recur sos para locação de imóvel destinados a abrigar o setor admi- nistrativo e o corpo docente do colégio estadual juscelino ku bitschek, no município de quirinopolis-go, durante a reforma do mesmo, conforme despacho nº 2787/2025/seduc/coordastec-167 68, portaria nº 4113, de 29 de agosto de 2025 e rex 4729. . pdf: 2025240102031 . kênyacons da regional de educacao de quirinopolis20251342025-09-04setembro9202524011340005420252401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 5000.001pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização do projeto "construindo juntos", premiando os cinco alunos mais bem colocados na "ação de extensão construindo juntos", no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: gabriela lourenço rabelo cpf: 08047787101 banco: 237 - bradesco agência: 0635-1 conta corrente: 0023825-2secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-12setembro9202543010060010820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2113961.701pagamento liquido do contrato nº 088/2025, que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa brandão e brandão ltda me ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n°2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência,requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº202500006024696 . - pdf 2025240100380 . nota fiscal.....3102 valor r$ 2.113.961,70 . weyderbrandao brandao ltda me2025362025-09-16setembro9202524010360000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 68412.4812pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref...............valor 3961................08/25.........68.412,48 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-09-16setembro9202529060070011820252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 49686.007pagamento da nf 329 emitida em 01/09/2025 prest. de serviços de salão de bel eza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a ex celência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e co nvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de se rviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; co m disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao núm ero de profissionais das emissoras, no periodo de agosto/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202572025-09-09setembro9202512610070000420251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 494.201pagamento do restante do valor líquido da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de agosto/2025. pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-09-08setembro9202543010060010520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 1913.5025usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 121319.991ressarcimento à equatorial goiás distribuidora de energia s.a. e à equatorial participações s/a o valor de r$ 121.319,99, conforme parecer pge/gecp-14431 nº 368/2025, por decisão transitada em julgado, nos autos do processo judicial n. 5446631-95.2022.8.09.0051equatorial goias distribuidora de energia s a202532025-09-29setembro9202517520030000420251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 7398.041folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.victor da silva melo202512025-09-29setembro9202540910010051820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 1309.043recolhimento do iss da nota fiscal nº 560 - referente a prestação do serviço relativo produto 1- julho/2025 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. contrato nº 63/2025. relatório nº 2671/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006625.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1891.234descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de m anutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros defi nidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 0000181 99241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em ade quações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, valor: r$ 1.891,23 - issqnprimecon construtora ltda - epp2025142025-09-25setembro9202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 3394.5013bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00229fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010022920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 135561.633valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 parte.jds - engenharia e consultoria ltda2025502025-09-19setembro9202543610500006520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 9010140.791valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. proventos.............9.010.140,79goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518810040008620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 150.005nota de empenho referente ao contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz competência 08/2025.centro de integracao empresa escola cie e202582025-09-23setembro9202540910080003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 48615.611processo: 202500010057371 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 9709.........48.615,61sante medica hospitalar ltda20251632025-09-23setembro9202528501630042420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 14079.0018irrf - tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de agosto/2025, pela caixa economica federal. obs: quitar dare n. 12100002527302980caixa economica federal - cef202542025-09-23setembro9202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 246656.4711. pdf 2024170100421 . pagamento liquido da nfs-e 22137, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses. . vigência a partir de 12/02/2025 até 12/10/2026 . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-09-05setembro9202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 44.1319pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16103............06/25.........44,13 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 8073504.907. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ........................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. setembro 2025. sol. pag.78601005. . valor pago...............r$ 8.073.504,90. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hdt (78601005).instituto socrates guanaes - isg20252112025-09-03setembro9202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 350406.631portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. ref. agosto/2025. portaria 8013/2025. . pdf:2025285003845. daof:3329 .rd 305 (79656192) ......................................................... proc.202100010000417,patris-h.e.luziania-,piso salarial prof. enfermagem - 25° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago...........r$ 350.406,63. . apostila 25º apostilamento/hel (80125535)instituto patris2025702025-09-26setembro9202528500700022320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 129.907nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202542025-09-25setembro9202540910040001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 1.3228irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 45570.9934processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . retenção issqn . nota.........................valor . 8627/agosto/25/iss........45.437,09 8642/agosto/25/iss.........9.076,82 8623/agosto/25/iss...........133,90 . valor: r$ 54.647,81 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-02setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 18552.199op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684, 92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/0 9/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 n o valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.descrição da despesa : solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021 -fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiai s necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/ 06/2026. - solicitação nº 9017418total selecionado: r$145.231,92 *empenho proporcional a exercício de 2025. *pagamento liquido da nota fiscal nº 3710- mês de agosto/2025office seguranca ltda epp202562025-09-05setembro9202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 19018437.857processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ........................................ proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a setembro 2025. sol. pag. 78926483. . valor pago.............r$ 19.018.437,85. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hugo/einstein (78926483).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-09-03setembro9202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1100.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (ipasgo saúde – patrocínio) . valor total .................................. r$ 1.100,00secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202532025-09-29setembro9202521010030000420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 11261.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020024720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 308.0034pagamento do inss retido da nf 479, emitida em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, relativo ao mês de junho/2025, para atender a sgg/sti, no valor de r$ 308,00 (valor total da nf r$ 23.832,34) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-09-10setembro9202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 7694.651folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 3 90 93 22 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100500 parcela indenizatória 30% - lei 22.259 7.694,65 soma 7.694,65secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-09-29setembro9202532010060004420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 120000.002processo 202100010006409 dmr . repasse financeiro ao fundo municipal de saúde de faina, referente ao fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso. programação loa 2025. valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003049. daof: 00166/2850/2025. rd nº 195/2024(66768556). . nº do documento................valor faina/prot/março/25............r$60.000,00 faina/prot/abril/25............r$60.000,00 . total a pagar:.................r$120.000,00 .fundo municipal de saude de faina2025572025-09-02setembro9202528500570000220252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 6098.1083contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essencias-nf 546-ccon-07.2025-issqn-atesto78758935 e aut. sgi78863176vencedora administradora de serviços202512025-09-01setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 15.1814contrato prestação de serviços de link de internet pagamento imposto de renda referente fatura 4100000008880 - despacho 90oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-16setembro9202532620060004120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 48358.669valor destinado a cobrir despesas com iss da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11163.dynatest engenharia ltda20251182025-09-16setembro9202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 206684.901despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893) - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-09-16setembro9202540930010030620254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 61132.7919202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2627 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 61.132,79.invicta transportes ltda2025212025-09-18setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 1467.332processo 202500010056320 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 "c". pregão eletrônico nº46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469, vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. . pdf 2025285003150 daof 2790/2850/2025 dod (77550842) . nota: 457183 - ir . emissão: 26/08/2025 . valor: r$ 1.467,33produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-09-05setembro9202528501630037420252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 99.907nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.radar wisp ltda202562025-09-11setembro9202540910060000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 72530.701. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - abono permanência.................r$ 48.024,40 02 - abono permanencia - 13 sal........r$ 2.228,46 03 - abono permanência rra.............r$ 11.991,00 04 - abono permanencia - dec. jud......r$ 10.286,84 total.......................................r$ 72.530,70secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 500000.001emenda parlamentar impositiva número 742 município n/a deputado gugu nader objeto da emenda a definir - investimentosprefeitura municipal de rubiataba2025162025-09-05setembro9202519010160004820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.382.836/0001-23 1515602.156. gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). .......................................... proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a setembro 2025 sol. pag.78520542. . valor pago..............r$ 1.515.602,15. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78520542).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 809.975recolhimento do iss da nota fiscal nº 626 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.senha engenharia s c2025242025-09-18setembro9202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1036.7510pdf: 2024290100254 284-07/25-ir 491,37 286-1ª med. ir 545,38 lfbgatria engenharia ltda2025392025-09-30setembro9202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 158.2620adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf tim ago 2025tim s a202562025-09-25setembro9202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 4968.002pagamento do irpj destacado na nota fiscal 2559, a favor da empresa excelência educação e ensino ltda me, referente à aquisição de 23 (vinte e três) inscrições para a participação no congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, realizados nos dias 27 a 29 de agosto de 2025 em goiânia. pdf n.º 2025180100373 . fcexcelencia educacao e ensino ltda - me202522025-09-11setembro9202518010020002620251801gabinete do secretário de estado da administração26.855.539/0001-16 5461.823valor destinado a cobrir despesas do iss27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025436100452, processo sei nº202500036011263, nf-63-issconstrutora milao ltda20251132025-09-03setembro9202543611130004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 70829.3716retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025. nf 22 r$ 643.903,33 – 2ª medição inss: r$ 70.829,37 issqn: r$ 16.097,58 ir: r$ 7.726,84 valor líquido: r$ 549.249,54 . conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.89002/73 . isabelpja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 17436.0914º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. etanol.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 912.8712. * pdf nº. 2024170100156 * . recolhimento de irrf da nfs-e 22711 (ref. agosto/2025) da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº. 038/2022/economia. . objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação e notificação por m eio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreende ndo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suport e técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-09-15setembro9202517010140023120251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 796.2228# prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # retenção de inss. nf 3507 (77943628). ateste (77943682). copeiragem e garçom. ref: 07/2025.samma servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 9.7014pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 * * fatura 8764313 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-09-11setembro9202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 150.007nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202572025-09-11setembro9202540910070008420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 76280.8510pagamento da nota fiscal nº 175, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 3d (parcela 02) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), e relatório nº 2826/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006922.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240005220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 125.4031pagamento de rrt rrt nº 16078717(registro de responsabilidade técnica) (80159999) de cargo e função da servidora sarah cabral cesar pires. despacho nº 302/2025/goinfra/geigdp - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-09-25setembro9202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1202 município n/a deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - outras despesas correntes epi 835.6/2025prefeitura municipal de alexania2025162025-09-24setembro9202519010160005920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00 1650.1127refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1340 r$ 1.650,11. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.ruan henrique alves abrantes2025152025-09-22setembro9202531610150182520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 281250.6012valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 55/2025 - goinfra - referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1418 iss.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-09-23setembro9202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 6412.211pagamento de verba indenizatória lei 22.258 da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 6.412,21. acogoias previdencia - goiasprev202582025-09-29setembro9202518620080003620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 128.247pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * empenho referente ao recolhimento do imposto de renda. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100037 * * fatura 2509.018275433 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-25setembro9202514010060006620251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 43122.821pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010036220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 56.008processo sei 202500010041836.dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389) . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908). . referente ao pagamento do iss. . nota fiscal 698/agosto/2025/iss......56,00. . total a pagar:....................r$ 56,00.melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 2342.441pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (pensão alimentícia) . valor total .................................. r$ 2.342,44secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010028420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2188.244pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100604, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquidoenergy tecnologia de automacao s a2025382025-09-30setembro9202543610380004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 7190.8915. pdf 2025180100147 . pagamento do inss da nf 3706, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-09-10setembro9202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.luana rodrigues da silva2025152025-09-22setembro9202531610150096820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 1226.559recolhimento do iss da nota fiscal nº 515 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5129.762inss da nf 896 - relativo a 1º etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa&#8203; - go - módulo ii, no período 25/06/2025 a 07/08/2025, de acordo com o contrato n° 159/2024 - (77361083) e relatório nº 2829 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006026.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240007220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 343161.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893) - inss(parte: patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-09-16setembro9202540930010030520254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 4858.7313pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-09-11setembro9202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 369.341pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5247016-95.2020.8.09.0051, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de execução por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 2025436101248. processo sei 201900036008092elyane lobao da costa20251122025-09-30setembro9202543611120009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.490.352-** 990499.796pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 570 – ivolândia data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 267.845,98 líquido: r$ 244.007,69 ...... nota fiscal: 571 – crixás data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 649.467,94 líquido: r$ 578.675,93 ...... nota fiscal: 572 – cavalcante data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 178.338,11 líquido: r$ 167.816,17 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-09-22setembro9202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 197.155recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 458 - referente produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia mod iv, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2300/25/c.sei 202500031005649.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4150.526pagamento líquido da fatura 1000649360134, emitida 19/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 4.150,52. (total geral fatura: 4.195,74). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-23setembro9202540010110001220254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 6207.941refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025080467307 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 6207,94 sei 202200025000705 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-09-22setembro9202529610150024620252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 1092.8036ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 98.101/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1652.0622. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33134 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 472.8064refere-se ao pagamento do irrf: descrição para ordem de pagamento do irrf 202500025079315 nfag 1434 r$ 28,8 (rádio regional 1160 am nfvc 523 r$ ) 202500025079315 nfag 1442 r$ 36 (rádio mania nfvc 193 r$ ) 202500025079315 nfag 1444 r$ 36 (jornal gazeta nfvc 17 r$ ) 202500025079315 nfag 1449 r$ 28,8 (rádio palmeiras fm nfvc 259 r$ ) 202500025079315 nfag 1453 r$ 28,8 (rádio corumbá fm nfvc 2858 r$ ) 202500025079315 nfag 1454 r$ 36 (rádio 105 fm nfvc 2046 r$ 192) 202500025079315 nfag 1451 r$ 43,2 (radio inter 101 fm nfvc 35 r$ ) depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 104-1626-578.197.734-8-produto: 4995.mene e portella publicidade ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 870.4323pagamento da retenção de issqn da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-09-01setembro9202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 492.462prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. valor liquido das unidades em goiânia. empenho referente à pdf nº 2024140100039. contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge. * * fatura 2509.018275067 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-25setembro9202514010060010220251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 2283.8614. pdf 2024260100380 . pagamento do inss da nf 238, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-09-09setembro9202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1294.571processo 202500010058730 - mmrm . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), cledina maria de sousa, c.p.f nº xxx.445.251-xx, ao(à) sr(a). marcos guilherme alves de silva, cpf xxx.831.651-xx. daof 3200/2850/2025 rd. n 246/2025 ses/cofp (sei 78768483) . valor toral r$ 1.294,57 .marcos guilherme alves da silva20251622025-09-18setembro9202528501620004320252850fundo estadual de saúde - fes***.831.651-** 13258.89200pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0629 nf 29533 r$ 5426,4 (nf 827 rádio ouro branco ); nf 29535 r$ 2175,69 (nf 1281 rádio 104 fm niquelândia ); nf 29615 r$ 2828,4 (nf 1283 rádio 104 fm niquelândia ); nf 29616 r$ 2828,4 (nf 1282 rádio 104 fm niquelândia ).logos propaganda ltda2025112025-09-09setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6116.894restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis nf nº1.557, emitida aos 05.09.2025, atestada aos 18.09.2025. - processo ordinário: 202500006105179 processo estimativo: 202500006004246 pdf: 2025240101208 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-26setembro9202524010090018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59.0712retenção de irrf - notas fiscais nº 24298/10 - agosto/2025, base de cálculo: r$ 1.230,55 com alíquota: 4,80 por cento (quatro vírgula oitenta por cento)serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond. paraveículos eireli, conforme registrado no relatório anexo (79069477) processo sei nº 202500005016538. pdf nº 2024180100165 - wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-09-09setembro9202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 16342.5225recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006050561 - pdf: 2025240100499 .. - nf 34 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - anapolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** issqn r$ 1.122,16 .. - nf 35 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** issqn r$ 12.053,40 .. - nf 36 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** issqn r$ 1.403,15 .. - nf 37 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** issqn r$ 25.506,04 .. - nf 38 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 ** issqn r$ 1.204,13 .. - nf 40 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 ** issqn r$ 559,68 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-09-04setembro9202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 27832.0015pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com aquisição e instalação de sistema de alarme wireless endereçável, incluídos os materiais e peças no valor, com montagem (novo sistema) e desmontagem (sistema antigo que não der para aproveitar) do sistema de alarme e demais conjuntos para perfeito funcionamento. cabeamento e substituição de central de alarme, acionadores, sirenes cabeado por novo sistema wireless e detectores de fumaça conforme projeto nt 19/nbr 17240, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 51 de fiscalização (79447609), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 e pdf 2025215300063. (líquido) . valor da ordem de pagamento .........................r$ 27.832,00. . processo de pagamento nº 202500017007172. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d d incendio ltda202522025-09-23setembro9202521530020002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema58.445.017/0001-32 2004.7921. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 226, referente contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025222025-09-10setembro9202526010220000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3.488valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036011564, nf nº 2322 irrf, dare código de barras nº 8582 0000 000-7 0348 0008 210-3 0002 5282 001-0 5430 2950 000-7construtora centro leste s a2025952025-09-11setembro9202543610950000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 11092.4618refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2626 r$ 11.092,46.invicta transportes ltda2025212025-09-10setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 15.294despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13395t - r$ 15,29 - trib/irrf.yvu industria de confeccoes ltda202522025-09-02setembro9202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 22663.143processo sei 202500010060292 - lna . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1822 (sei 78643932) . total a pagar:...r$22.663,14 .verde serrano alimentos eireli - me2025802025-09-01setembro9202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 36.083recolhimento do irrf da nota fiscal 1279 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município goianésia - go, no período de 01/06/2025 a 02/06/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827). relatório de inspeção 2256/25 coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004852.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-16setembro9202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 64091.521ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 31/2025 - seds/gegp - 11900. valor líquido complementar da nota fiscal nº 3628. referência 08/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-16setembro9202530010060018920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3410.071". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"municipio de anapolis202542025-09-29setembro9202524010040048920252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 452662.491pagamento de empresa especializada em plataforma digital de e-books, com acervo multidisciplinar, com cerca de 17.000 mil títulos disponíveis, com acesso ilimitado e multiusuário simultâneo para 20.477 (vinte mil quatrocentos e setenta e sete) usuários/alunos da comunidade acadêmica, discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual de goiás. tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem reajuste de preços (conforme doc. sei 75374712). alteração da cláusula sexta do contrato original. estendendo sua validade até 28/09/2026. nota fiscal 51875 sei: 79283032 atestado nº 4/2025 sei: 79333991pearson education do brasil ltda2025202025-09-23setembro9202540620200000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.404.158/0018-38 110.794darf- retenção de irrf referente a fatura de locação nº 14008.rs produtos e servicos ltda2025132025-09-17setembro9202540910130000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 3060.001pdf: 2025186200043 a aquisição de 60 microcomputador (desktop)tipo ii, para atender as necessidades da goiasprev. irpj - 142741 valor ...................3.060,00positivo tecnologia s a202522025-09-01setembro9202518620020000920251862goiás previdência - goiasprev81.243.735/0009-03 4428.261pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,serviços de vigilância armada, destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente ao mês de julho-01/07/2025 a 06/07/20025,no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de iss o valor de r$279,56, irrf o valor de r$268,38, inss o valor de r$615,03, restando líquido o valor de r$4.428,26,conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 1347.906recolhimento do iss da nota fiscal nº 588 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 2742/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006980.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8985.255pdf: 2025290600095 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor ir. . nota fiscal...........ref..............valor 217302389.............08/25.........8.985,25 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-19setembro9202529060070023020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 7.92161. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal 10578. sei - 79425694 . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 63494.698pagamento da 2ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1172 inss.lars locacoes e engenharia ltda2025882025-09-11setembro9202543610880000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 750.001processo 202500010065133.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010065133 . pdf: 2025285003510. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . antônio rodrigo lourenço costa cpf: 914.219.501-20 . tfd/itallo:..................750,00antonio rodrigo lourenco2025862025-09-05setembro9202528500860037220252850fundo estadual de saúde - fes***.219.501-** 4088.1916retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição inss: r$ 4.088,19 issqn: r$ 5.931,58 ir: r$ 1.422,60 valor líquido: r$ 107.107,34 . conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-09-15setembro9202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 5.5483pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, nº 0, outros próximo ao rio araguaia, zona rural, são miguel do araguaia / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158692325 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 5,54. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 17952.001valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para a diretora de obras civis, sra. lorena silva pereira, para participação no evento autodesk university 2025, que ocorrerá no período de 15 a 18 de setembro de 2025, em nashville, tennessee, estados unidos da américa, conforme autorização (77842461), despacho nº 171 (77918202) e despacho nº 420 (77949753). pdf 2025436101058 processo sei de pagamento 202500036011509lorena silva pereira2025992025-09-12setembro9202543610990005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.983.721-** 43388.2730pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 54(liq)...............07/25..........43.388,27 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 118.608nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202572025-09-11setembro9202540910070005320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 18364.812pagamento da nota fiscal nº 6036 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-09-01setembro9202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 125.4032rrt nº 16083436 levantamento arquitetônico de 04 barreiras de fiscalização rodoviária. despacho nº 547/2025/goinfra/gevtpaoc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-09-29setembro9202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 11276.099. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...................valor 6572.......................2.074,10 6573.......................1.477,80 6574.........................863,19 6575.......................4.506,18 6576.......................1.228,76 6579.......................1.126,06 . total a pagar: 11.276,09 .combate extintores ltda2025102025-09-26setembro9202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.raphael pinheiro rodrigues valente2025152025-09-23setembro9202531610150162420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.801-** 0.80179reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 128/2025 - 202500020012824universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 571.616recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08. 264.064/0001-01, no valor de r$ 571,61 (quinhentos e setenta e um reais e se ssenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 17.650 (sei 79213314). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-09-11setembro9202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de julho a outubro/2025.. referente ao mês de setembro/2025.keren morais de brito2025152025-09-22setembro9202531610150192720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.841-** 122664.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-09-17setembro9202524010760014920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7819.685nf 309, referente a hospedagem no mês de agosto de 2025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202562025-09-12setembro9202513010060003420251301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 1644.154contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf 851658 ref. a 08/2025 gasolina..................1.644,15neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-26setembro9202518620010009920251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 5724562.021valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009888, nf nº 3373.etica construtora ltda2025752025-09-18setembro9202543610750005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 26521.441pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/08/25 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de agosto. nf. nº 00006626. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2025302025-09-26setembro9202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 0.718o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 24994 emitida em 02/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-11setembro9202533620070008720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 148.4115contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 706-irrf atesto79236195 e aut. sgi79240431h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-09-11setembro9202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 2530.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . ppt 1711 pdf 2025285003916 daof 448/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-09-26setembro9202528500100065220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 34.0023contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativas desta emater. pagamento iss referente nota fiscal 31924 - serviços prestados no mês de agosto/2025.advance system elevadores ltda me202562025-09-17setembro9202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 921.836folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 08/2025 - decisão judicial servidor: leila rosa do nascimento favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0703790-50.2022.8.07.0020 id: 020250000006202601 favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão crediembrapa ltda - sicoob banco de brasilia ref. 08/2025 - parcela 05/33.delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 2443.2319sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. **********pagamento issqn nota fiscal 104***********velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-09-11setembro9202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 100000.001processo 202500005013508 . emenda parlamentar impositiva número 714 município itaruma - go, deputado wilde cambão objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 77556508). . pdf 2025285003584 daof 3160/2850/2025 rd 398/2025 (sei 78823175). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 548/2025 (sei 78101103), despacho nº 3315/2025/ses/spais-03083 (sei 78289120), despacho nº 1553/2025/ses/subpas-21278 (sei 78430953). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de itaruma20252152025-09-30setembro9202528502150019920252850fundo estadual de saúde - fes11.196.842/0001-87 11089370.435# operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017. # repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape - 18ª parcela - ago/2025 (sei 79468744). *obs.: houve a glosa do valor de r$ 22.747,37 referente às despesas de pessoal dos meses de junho/2025 e julho/2025 com a servidora loide batista magalhães silva, cpf nº xxx.039.311-xx, cedida para a fundação de apoio à pesquisa da universidade federal de goiás, conforme despacho nº 92/2025/secti/gaaiei (sei 79468744).fundacao de apoio a pesquisa2025102025-09-15setembro9202531010100000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 199.271pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - atestado 65 (79716548) - requisição de despesa 87 (79716529) - despacho 1700 (78978264)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2505.545pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 2.505,54.descrição da despesa: trata-se do contrato nº 015/2024, firmado com a empresa df turismo e eventos ltda, através do pregão eletrônico nº 008/2024,que tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas à agência goiana de regulações controle e fiscalização de serviços públicos. complementação dos meses de agosto e setembro de 2025. nota fiscal nº36189 de 11/09/20256 fef. passagens aérea -tam linhas aéreas processo nº 202500029003589 total selecionado: r$ 2.505,54df turismo e eventos ltda2025112025-09-25setembro9202518630110001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 874.281valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - dif exer anter -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 18.0024pagamento iss - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024. - duam iss nf 2749 (80066722) - despacho 1764 (80066898)canedo ambiental ltda2025472025-09-25setembro9202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 6058.0033recolhimento de irrf, aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de em presa para prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alar mes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimento de equipamentos e ser viço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937 proces so nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** irrf 32979 - agosto/2025 - anapólis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32980 - agosto/2025 - palmeiras de goiás/go .. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32981 - agosto/2025 - mineiros/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32982 - agosto/2025 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32983 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32984 - agosto/2025 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32985 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32986 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32987 - agosto/2025 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32988 - agosto/2025 - são miguel araguaia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32989 - agosto/2025 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32990 - agosto/2025 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32991 - agosto/2025 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32992 - agosto/2025 - piranhas/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32993 - agosto/2025 - planaltina de goias/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32994 - agosto/2025 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32995 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32996 - agosto/2025 - ipora/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32997 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32998 - agosto/2025 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32999 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33000 - agosto/2025 - ceres/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33001 - agosto/2025 - silvânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33002 - agosto/2025 - aguas lindas de goias/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33003 - agosto/2025 - rubiataba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33004 - agosto/2025 - porangatu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33005 - agosto/2025 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33006 - agosto/2025 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33007 - agosto/2025 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33008 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33009 - agosto/2025 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33010 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33011 - agosto/2025 - inhumas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33012 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33013 - agosto/2025 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33014 - agosto/2025 - trindade/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33015 - agosto/2025 - aparecida de goiânia/go. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33016 - agosto/2025 - santa helena de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33017 - agosto/2025 - posse/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33018 - agosto/2025 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33019 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33020 - agosto/2025 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33021 - agosto/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33022 - agosto/2025 - minaçu/go ..........new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 34274.1225pagamento do líquido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 34.274,12((valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-09-19setembro9202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 8042.631processo: 202516448035908 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedida pela estado do amapá, do mês de julho/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 8.042,63 . rmbestado do amapa202512025-09-27setembro9202529060010034320252906diretoria-geral de policia penal00.394.577/0001-25 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.kleber francisco da silva2025152025-09-22setembro9202531610150138720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.nara rubia pereira de siqueira2025152025-09-22setembro9202531610150139320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-** 6782468.231valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244,trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036012240, nf nº 1017 líquido.bravia engenharia e arquitetura20251392025-09-05setembro9202543611390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 576.4431º termo aditivo (alteração quantitativa e qualitativa), no contrato n° 73/2024 de valor referente a 06 meses r$ 105.131,04, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) – (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 600). nota: irrf/nf/83884 09/09/2025 09/09/2025 576,44 576,44solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110052220254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 83311.9786despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-05setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389).renato flavio goncalves da silva2025112025-09-26setembro9202540930110032320254093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 10183941.031.- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/202 5.- líquido- vencimentos..hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090027720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.005pagamento do líquido referente à nf 2077 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01).viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202572025-09-18setembro9202532010070003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 1567.462destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 , em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especia l cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício n º 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 101474.561despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202540930010033820254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 168246.711. 01 - 1/3 ferias indenizadas...................................r$ 33.810,90 02 - ferias indenizadas.......................................r$ (99.999,33) 03 - ferias indenizadas - vi..................................r$ 2.977,79 04 - 1/3 ferias indenizadas - vi..............................r$ 992,60 05 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$ 0,00 06 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 21.458,07 07 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 7.152,69 08 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 1.391,50 09 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 463,83 10 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 6.143,06 11 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 2.047,69 12 - ferias ind.-cargo efetivo-int. gozo-militar-lei 22.079 . r$ 128.735,25 13 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 54.761,20 14 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 18.253,73 15 - ferias indenizadas-direito aposent.-militar-lei 22.734.. r$ 12.964,02 16 - 1/3 ferias ind.-direito aposent.-militar-lei 22.734..... r$ 4.321,34 17 - (-)pessoal militar......................................r$ (227.226,29) total................................................r$ 168.246,71secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1300.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de setembro/2025. líquido referente ao pagamento do auxílio-transporte aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-09-26setembro9202531010060012620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 110282.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025122025-09-26setembro9202518010120002520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.001pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-09-26setembro9202526010050004620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1716.684pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de setembro/2025, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100034120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 48883.331referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. auxilio alimentaçãosecretaria de estado da retomada2025112025-09-26setembro9202542010110003020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1226.557recolhimento do iss da nota fiscal nº 607 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006881.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3440.6928prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 3717-issqn atesto79155434 e aut. sgi79169788office seguranca ltda epp202512025-09-10setembro9202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 2000.003pagamento de bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso. tem como objetivo fomentar a qualidade do ensino, a pesquisa científica e tecnológica, a inovação, a extensão, o desenvolvimento institucional, assim como promover a formação continuada e o fortalecimento de seu quadro docente no cumprimento da missão da universidade. conforme minuta do edital do processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies (sei n. 73412986), será concedida bolsa de auxílio para o coordenador de curso. - atestado 23 agosto/2025 (78646384)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-01setembro9202540620240003120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 196503.231pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de agosto/2025.instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202543010010021620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 371.002formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicavel natureza de despesa 3.3.90.30.48 – sementes, mudas de plantas insumos pdf 2025326200074 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202572025-09-02setembro9202532620070002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2761.7212processo: 202500010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . documenyo de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8 . nota fiscal: 473/agosto/25/inss....2.761,72 . total a pagar: 2.761,72 .2d&b engenharia ltda20251022025-09-16setembro9202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 18714.889valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025342025-09-23setembro9202543610340000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 45476.028portaria 682/2020 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . . pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . parcela mensal: r$ 45.476,02 . referência: agosto/2025 . aluguel/rest/ago/25....45.476,02 . total a pagar: 45.476,02 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-09-05setembro9202528501720000520252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 120.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202562025-09-22setembro9202540910060002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 2832335.615. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78552773) custeio………………………...r$ 2.832.335,61associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-09-04setembro9202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 79645.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de agosto/2025.instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202543010010021520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 20833.978. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024255000053 . estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período. . pagamento do pasep referente ao mês de agosto/2025. sei - 79878652 .fundo de arte e cultura do estado de goias2025232025-09-22setembro9202525500230000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3351.241retenção de ir sob a fatura 00211508202500equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-22setembro9202529020070019620252902polícia militar01.543.032/0001-04 5155.413. pdf 2025260100484 . pagamento do liquido da fatura 10037323251, referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-15setembro9202526010060010620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1749.123pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-09-19setembro9202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7260.5513contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel p ara sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.270,27 irrf r$ 7.260,55 líquidogleice borges de sousa202572025-09-29setembro9202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 1000.001pdf 2025290600025 processo 202516448010596 a presente solicitação visa o aluguel de duas tendas para realização de evento de entrega de obras na unidade prisional regional de são luís de montes belos ctdiretoria-geral de policia penal202572025-09-19setembro9202529060070030620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2334912.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . weyder"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13995.7613pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 13.995,76 - iricone locacoes e servicos ltda2025152025-09-17setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 3828.1914202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 173 (79944587) . nota fiscal nº 1727/ago/25/ir . total a pagar: r$ 3.828,19 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-09-26setembro9202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 372.624pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf 851658 ref. a 08/2025 etanol................372,62neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-26setembro9202518620010009820251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 200.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável pdf: 2025326200074 natureza de despesa 3.3.90.30.21 – material de proteção e segurança - solicitação refere-se ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202572025-09-02setembro9202532620070001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 493.204. pdf 2025260100235 . pagamento do liquido da nf 651, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-01setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1236.6216pis/cofins/csll nfº 467 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01 a 30/06/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 2352/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006041.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1923.911202500010059365-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 59/2025, ata de registro de preço nº 61/2025 "b", processo nº 202400005040550 202500010027669.vigência: de 28/04/2025 a 28/04/2026. . dod sei (78008286). daof 3076/2025. pdf 2025285003490 . ordem de fornecimento 295/2025 (78124874). . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 9677.................1.923,91sante medica hospitalar ltda20251632025-09-17setembro9202528501630042220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 558.794destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79.renato gomes imai202512025-09-28setembro9202529030010027920252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 18029.921folha de pagamento de pessoal setembro/2025, salário maternidade.universidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 445.887. *pdf 2024170100112* . pagamento parcial do valor líquido da nf 703025 do valor referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025. (aft - demais despesas com manutenção). . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-09-05setembro9202517010140040020251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 2707.0826. proc 201900010045528-efc . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . referência......................valor n.f. 5853/julho/25.............2.707,08 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 8507.703. pdf 2025260100231 . pagamento do liquido da nf 664, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 37171.3075pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0663 nf 8562 r$ 9353 (nf 1188 jornal informativo trindadense ); nf 8567 r$ 12853,5 (nf 1296 jornal gazeta do estado ); nf 8577 r$ 5611,8 (nf 470 jornal correio vale do araguaia ); nf 8587 r$ 9353 (nf 270 jornal dos municípios );propeg comunicacao s a202592025-09-23setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 35609.7219pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-09-05setembro9202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3206.3614primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão- despesas essenciais -ref.boleto 08.25-liquido-atesto79741310 e aut. sgi79746804redemob consorcio2025112025-09-22setembro9202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 1953.8613referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996479-7, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 196.6845recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 33009 ref.: agosto/2025 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33024 ref.: agosto/2025 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 75,32 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-10setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 17.645pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511418 e pdf 2024215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17,64. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-09-23setembro9202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 3960.802pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas em itauçu uc 110015629, caldas novas uc 760011000, catalão uc 1990237554, goiatuba uc 14000112 e itumbiara uc 690089946, conforme fatura 1000649360606 emitida em 31/08/2025 no per. de agosto/2025, - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-09-17setembro9202512610120001720251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 4403.771valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78603886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720942-84.2019.8.09.0146, em favor de vladimir de paula, cpf: ***.925.611-**. referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf: 2025436101191. processo sei 202000036003566vladimir de paula20251122025-09-15setembro9202543611120008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.925.611-** 150.001processo 202500010070454 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel silva santos. processo 202500010070454. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67347 (79630627). . pdf 2025285003786. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 69366812). . valor: 150,00 .karmelita karita cardoso dos santos2025862025-09-26setembro9202528500860042820252850fundo estadual de saúde - fes***.291.861-** 32709.9820modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido . nf: 832 . sei (79980491) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-25setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 7025.762pdf nº 2025170100443 ordem de pagamento da nota fiscal nº 5298 referente 2 (duas) inscrições no curso "masterclass gestão e fiscalização de contratos, implementação e ut ilização da conta depósito vinculada", *uma terceira inscrição será gratuita , a título de cortesia, considerando a necessidade de capacitação da equipe da coordenação de gestão de contratos e gerência de execução orçamentária e financeira da secretaria de estado da economia de goiás, que desempenham pap éis estratégicos nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, com c arga horária programada de 21 horas. . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-09-25setembro9202517010140048920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 1540.335pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 3797, 3802, 3803, 3804, 3807, 3811, 3813, 3814, 3816, 3824, 3825, 3829 e 3837 e a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, dos dias 24 a 31 de agosto/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-25setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1551.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320013120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14.1515irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1941/2025-gear de 15/09/2025.caixa economica federal - cef202542025-09-22setembro9202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 471.631pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-09-26setembro9202518630050002520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 36.177pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 328,87, deduzindo 11 % de inss, no valor de r$ 36,17, conforme nfs-e nº 17488, (pdf nº 2024426100169).terra forte controle de pragas ltda202572025-09-17setembro9202542610070001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01 88784.7010* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 7204 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializad os de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerencia mento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de e quipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento d e equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecime nto de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, no s exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus a nexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcriçã o. . o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/ 2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do a rt. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorr entes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvp .................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-23setembro9202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 1272.8342* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4045 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-25setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 961.308contrato de prestação de manutenção predial. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 202500483 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10º mediçãoconstrutora porto s.a.2025442025-09-17setembro9202432620440000320243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 144653.3816. *pdf 2025170100067* . pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. nota fiscal nº.: 317. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-09-29setembro9202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 87079.13101pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-22setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2591.678202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . empenho conforme relatório final nº 23 / 2021 clicit- 09368 – 000022231303 . fornecimento de peças - máquinas . pdf 2024285002459. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234). . pagamento conforme despacho 487 (79204305) . nota fiscal nº 319/ago/25 . total a pagar: r$ 2.591,67 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-09-11setembro9202528500100013620252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 1291.667. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres. processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8. valor...........................r$ 1.291,66 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 399.603nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.l & k informatica ltda202562025-09-09setembro9202540910060003020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.624.801/0001-16 2000.00123bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00214fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010021420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 574.002despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 050/2021(renovação e supressão)(data: 14/04/2021)(vigência: 14/04/2024 a 13/04/2025), no valor r$ 31.500,00, referente a contratação da empresa especializada no fornecimento parcelado de interruptores e terminais para os veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202300053000028) (processo anterior nº. 202100009) (pregão eletrônico nº. 011/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2023409301024) (declaração nº 271). nota: 2107 11/09/2025 11/09/2025 574,00 574,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-16setembro9202540930110022920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1591.116valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de............r$ 1.591,11.maria conceicao arruda2025132025-09-09setembro9202532610130002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 39656.901. pdf 2024260100447 . pagamento do liquido da nf 715, referente a solicitação referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025112025-09-09setembro9202526010110001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 9609.1113pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232). - ref: agosto 2025 - nota fiscal 354 01/07/2025 a 31/07/2025 agosto/2025 (79130575) - atestado 96 01/07/2025 a 31/07/2025 agosto/2025 (79130952) - solicitação de liquidação e pagamento (79131117)3corp servicos de tecnologia ltda202582025-09-08setembro9202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 33602.671pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 33.602,67.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 189.201pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 189,20. (pdf.2025426100208)goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-09-28setembro9202542610050003620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5313.503[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 . # pagamento da ft21722 (sei 79399441).trade gestao e servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060008320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 124.721processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . parcela mensal: r$ 3.888,00 . nota fiscal: 847/ago/25....124,72 . total a pagar: 124,72 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-09-12setembro9202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 1323.59335202100025063442 rpv heliane rodrigues marques, cpf sob o nº 024.794.421-10. ação 5518646-81.2019.8.09.0111. (assunto: honorários sucumbenciais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 500000.001pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda20251312025-09-18setembro9202543611310001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 5685.461processo: 202516448017524 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de agosto/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.685,46 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202512025-09-27setembro9202529060010035220252906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 2651.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.wagner oliveira gomes202512025-09-29setembro9202540910010052120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 9481.924ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. valor líquido. fatura nº 217140552 - r$ 9.481,92 - 07/2025.cs brasil frotas s a2025242025-09-11setembro9202530010240000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 198073.0210. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). .......................................... proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, setembro 25,fund. rescissorio sol. pag.78518173 . . valor pago...............r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 heja parcial (78518173)hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 442.331pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202542025-09-29setembro9202533010040000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 75000.001emenda parlamentar impositiva número 764.5 município anápolis deputado vivian naves objeto – a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de despesas do projeto local, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 164/2025missao alo crianca de assistencia infantil2025152025-09-05setembro9202519010150010820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.252.518/0001-07 1282167.217processo 202000010003385 - vvf . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299). . pagamento h.nars-faiad/ago/25...............r$ 1.282.167,21 . obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicada glosa no valor de r$ 648.977,65, referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 618/2025/ses/cades(78804750), processo 202500010052128.fundo municipal de saude de catalao2025732025-09-11setembro9202528500730003320252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 120.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.ilimitech itapirapua ltda202562025-09-25setembro9202540910060002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 64.2825dare retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. .. nota fiscal 24876 - r$5.356,80 irrf: r$ 64,28 emissão: 01/08/2025 ateste: 11/09/2025 . pdf 2024240101395 .. sandrafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-09-16setembro9202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 375746.561. proc pagto 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 3186/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 4048/agosto/2025.............r$ 375746,56 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-25setembro9202528500190002920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 4956.201destina-se ao pagamento de auxílio funeral de joão antonio peixoto godoy pago a adilaine bernardo de souza, conforme despacho decisório nº 241/2025 (76988000).adilaine bernardo de souza202552025-09-04setembro9202529040050004420252904polícia civil***.253.141-** 383.915op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1 .066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 0 1/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.descrição da despesa: empenho para o terceiro termo ad itivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e seguranç a ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monito ramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) m eses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviç os continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124total selecionado: r$41.057,44* pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 21848 - mês de agosto/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-10setembro9202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 3930.3316valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 428/2025-gt, do dia: 08/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, boleto nº 511811029, com vencimento dia: 16/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:.........................................r$ 4.128,50 retenção de irrf.....................................r$ 198,17 valor líquido:.......................................r$ 3.930,33.algar telecom s a2025112025-09-11setembro9202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 41700.001portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-09-29setembro9202528501360002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.001irrf sobre rendimento da conta nº 01399-5 (aplicação), no mês de outubro/2024 - proc 202400055000498.industria quimica do estado de goias iquego202572025-09-08setembro9202531900070001820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 375.00152reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 120/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 40.9412refere-se ao pagamento do irrf: 202400025184019 nf 959 r$40,94 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-09-03setembro9202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 10200.0022cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 21284.999ordem para cobrir despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede desta, refere-se ao pagamento da fatura emitida no mes de setembro de 2025. fatura 160334071 r$ 21.284,99equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-26setembro9202530010060007920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 5597.1834. * pdf 2024170100118* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11612....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11611....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11610....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11616....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11609....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11613....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11614....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11615....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11605....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11606....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-10setembro9202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 4000.00144bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00322fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010032220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7119.542valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 17/2024, referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101046, processo de pagamento sei nº 202500036012939, nf nº 1018. código de barras dare: 8582 0000 071-6 1954 0008 210-4 0002 5282 000-2 9630 2530 000-3bravia engenharia e arquitetura20251372025-09-11setembro9202543611370000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.maria ciurinha pereira dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150134520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.722.981-** 239507.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . weydersecretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 324.0522. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . irrf . referência: setembro . sei (79895046) . i.mredemob consorcio202552025-09-25setembro9202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 2097.001pagamento pela aquisição de forno micro-ondas para atender as demandas da unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, celebrado junto ao fnde. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 748, emitido em 08.08.2025. atestado nº 31/2025 - sei 78837717.f & k brasil ltda2025402025-09-09setembro9202540620400002920254062universidade estadual de goiás - ueg51.607.431/0001-51 31854.189principal - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 732/2025-gdpr de 18/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025472025-09-26setembro9202517020470000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 53922.347pdf 2024290100312 202-09/25 3ªmd.liq 1 cjmdimiranda construtora ltda2025392025-09-24setembro9202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 53734.312- pagamento liquido das nf abaixo especificada entre os partícipes para o desenvolvimento de projetos, programas e ações direcionadas ao fomento da produção têxtil nos municípios goianos, com a implantação de polos de confecções e facção, para formação do projeto "cinturão da moda", com o objetivo de propiciar o desenvolvimento econômico e social do estado de goiás, conforme estabelece termo de cooperação nº 001/2022 (sei 33256144) processo nº (202217604000200). nf 37405 de 05/09/2025 (80099002) araguapaz-goservico nacional de aprendizagem industrial - senai202592025-09-25setembro9202533510090000520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir03.783.850/0001-00 1916.961trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01 ref. 05/2025fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-09-26setembro9202542010070029120254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 20603.631pagamento da nota fiscal nº 1301 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 19/2025 (id.77053561) e relatório nº 2617/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005756.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-01setembro9202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marcelo de souza jardim (cpf: 597.537.651-34), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora tania maria bonifácio de souza jardim (cpf: 295.359.991-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11631/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1740.marcelo de souza jardim20251252025-09-01setembro9202524011250021320252401gabinete do secretário de estado da educação***.537.651-** 69.1612dare retenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da fatura - ref erente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . fatura agosto/2025 - r$ 1440,88 irrf: r$ 69,16 emissão: 22/08/2025 ateste: 01/09/2025 . pdf 2025240100033 - processo 201700006027503 . . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-09-05setembro9202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 1155.213pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022 , serviços continuados de vigilância armada, de mão de obra exclusiva, nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, referente ao mês de julho/2025 de 07/07/2025 a 30/07/2005, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.155,21, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 73530.041valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300. código de barras dare: 8588 0000 735-5 3004 0008 210-0 0002 5279 001-4 5630 2530 000-8construtora caiapo ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 27777.443- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) da servidora: . . . daniela gomes de oliveira : r$ 27.777,44 . .. .esta sevidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 115075.851despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202540930010033720254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 1000.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.. - - líquido- horas extra.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090030420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10917.604recolhimento do inss da nota fiscal nº 52 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, conforme medição dos serviços da 2ª parcela, subetapa 3a, medição dos serviços da 1ª parcela 3c, 1ª parcela 3b, 2ª parcela 3c, 2ª parcela 3b, 1ª parcela 4a e 1ª parcela 4b, 2ª parcela 4a, 2ª parcela 4b, 1ª parcela 4c e 1ª parcela 4d, 2ª parcela 4c e 2ª parcela 4d, dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 21/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. 73110718) e relatório nº 2797 / 2025 agehab/cooinsp e sei nº 202500031007102.serra branca engenharia ltda2025162025-09-17setembro9202443620160003520244362agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 18080.8624solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 03/2023 - competência 07/2025.interativa facilities ltda202582025-09-02setembro9202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 3855.0027utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.40/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1584.101202000025039423 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10 e 01/09 a 11/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 425,00.marcelino pereira da silva2025152025-09-29setembro9202529610150024920252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 10.001folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. ipasgo cerrado - patrocinio 10,00ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140019220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 16553.965férias indenizadas – referente rescisão - competência 08/2025. conforme ofício nº 5102/2025/agehab/gagp (77725990) e despacho nº 3563/2025/agehab/grsg (77769264). sei 202500031006107/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-04setembro9202543620010023620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a setembro de 2025.henric pietro vicente gil2025152025-09-22setembro9202531610150170620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.691-** 800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.kellen dos santos rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150173320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 2495.0049"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006065332. . - reclamante: marly ramos de souza; - processo judicial: 5457639-33.2019.8.09.0097; - parcelas: 3 de 37; - i.d. depósito: 081250000029325363. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001emenda parlamentar impositiva número 837.13/2025 município goiânia/go deputado dra. zeli objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para apoio para realização do 7º aliados moto show na cidade de goiânia, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 186/2025 epi 837.13 set 2025instituto cruzeiro do sul2025152025-09-18setembro9202519010150012320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.253.686/0001-08 3838.241ressarcimento do mês de agosto/2025, referente a cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-26setembro9202531900010037220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 22346.102retenção de irpj relativo à nf nº 5360, base de cálculo r$ 465.543,82, com alíquota de 4,80%, relativo a aquisição de 14 licenças do software autodesk aec. irpj. set/25. pdf: 2025180100330. wrn.mcr sistemas e consultoria ltda2025202025-09-16setembro9202518010200000920251801gabinete do secretário de estado da administração04.198.254/0001-17 102163.681destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 102.163,68 (cento e dois mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 64 (sei 79158287). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda2025112025-09-11setembro9202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 1115.083pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 22/2023, pela em presa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) , relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8956 e pdf nº 2025215300098. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.115,08. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170003120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 240.091pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a hospedagens. empenho referente à pdf nº 2024145100053. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * fatura ft00012447 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-09-05setembro9202514510040010120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 687.1714destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001. - depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00). - favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ....................... r$ 687,17.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 221.8454pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. . nf 79895 líquido parte: r$ 221,84 . obs: os valores correspondentes ao issqn das nfs 79360 e 79902, do município de bonfinópolis foram quitados com o valor glosado da nf 79895, portanto o valor acima será creditado na conta da empresa como parte liquida da nf glosada.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-18setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 4807683.321processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário.....r$ 759.100,20 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.048.583,12 . total........................................................r$ 4.807.683,32 .fundo financeiro do rpps2025122025-09-26setembro9202518800120015820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 82428.351destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de setembro/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010017220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 702.231pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor pedro henrique aques de amorim, (cpf: 941.501.331-15), em decorrência do falecimento de carmen maria aques de amorim (cpf: 234.381.851-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13032/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1961.pedro henrique aques de amorim20251252025-09-29setembro9202524011250024020252401gabinete do secretário de estado da educação***.501.331-** 1844.106recolhimento de irrf de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05 10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022 na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - p df nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6883 data emissão 08/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor da nota fiscal r$ 153.675,00 ** irrf r$ 1.844,10 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-09-11setembro9202524010090017720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 4500.001pm4.3tri número empenho: 2025.2954.001.00085fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010008520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 294.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . desconto de 40 parcelas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) da remuneração do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, matrícula: 362716, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação da juíza de direito do 11º juizado especial c ível da comarca de goiânia, processo 5654865-82.2022.8.09.0051. . nome: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 caixa econômica federal agencia: 1394 operação: 001 conta: 30.514-0 . valor......................r$ 294,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010040220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 43545.3922pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 50(liq)...............03/25..........43.545,39 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 768920.151pagamento à empresa impactex confeccoes ltda – referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1312 emissão: 10/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 963.560,73 valor total da nota: r$ 780.482,88 líquido: r$ 768.920,15 pdf 2025240101821 . processo 202500006051174impactex confeccoes ltda20251762025-09-22setembro9202524011760001020252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 3167326.801portaria 7665/2025 . 202500010060439-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº 90003/2025 (processo nº 04029 - 00000374/2024-71). dod 78135626. . federal. programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. . pdf 2025285003738. daof 3249/2850. dod 78135626. autorização governamental ( sei 79610408) . entregar nota de empenho juntamente com a requisição medicamentos assinada ( sei 79612740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades d a contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . pagamento conforme ofício nº 67194/2025/ses - (79610287) . consorcio/brc.................3.167.326,80consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251882025-09-23setembro9202528501880000420252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 6726.1616contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 inss151903pls 07-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-01setembro9202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 300000.001processo 202500005012884 . emenda parlamentar impositiva número 328, município nazario, deputado lucas do vale, objeto da emenda custeio na área da saúde. . pdf: 2025285003615. daof:c3156/2850. requisição de despesa 399 (78823272) . com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos pareceres nº 1951 - geraf (77659130), nº 568/2025 - gae (78260263) e no despacho nº 3399/2025 - spais (78432712), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1560/2025 (78454860), que consolidou a manifestação técnica favorável. . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de nazario20252152025-09-30setembro9202528502150020120252850fundo estadual de saúde - fes03.130.778/0001-03 2469.111processo: 202516448024759 . daof:383/2906 . ressarcimento de salário do mês de agosto/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.469,11 . rmbmunicipio de itaguari202512025-09-27setembro9202529060010035020252906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 144742.2768pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 323 r$ 163.921,03 – 3ª medição inss: r$ 9.015,66 – (r$ 81.960,52 *11%) issqn: r$ 8.196,05 – (r$ 163.921,03*5%) ir: r$ 1.967,05 – (r$ 163.921,03*1,2%) valor líquido: r$ 144.742,27 . conforme despacho nº 3101/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 17182.133pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100771 - valor r$ 75.811,10 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. nota fiscal.....885 valor bruto: r$ 17.182,13 . weydernilza aparecida azevedo me2025802025-09-02setembro9202424010800001220242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 152585.391pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 6738 líquido.sigma engenharia industria e comercio ltda20251292025-09-25setembro9202543611290002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 92979.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-09-17setembro9202524011320009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 162628.804ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, refere-se ao pagamento parcial liquido da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025: nf 200 r$ 162,628,80r goumert buffet ltda2025352025-09-30setembro9202530510350001120253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 144425.755pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 860379..............07/25........144.425,75 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-26setembro9202529060070022020252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 50033.631processo nº 202400028001191 despacho nº 349/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 50.033,63 (cinquenta mil, trinte e três reais, e sessenta e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638290-28.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: ana cristina martins reis, cpf/mf sob o nº xxx.446.731-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-03setembro9202512610160004920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 80000.001processo sei nº 202500005012897 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1106 município: buriti de goias deputado lucas calil objeto: investimento . pdf: 2025285003402. daof: 3012/2850. requisição de despesa 378 (78358024) . pagamento conforme portaria numeração automática 2801 (79000859), parecer 193 (74802219), despacho 2489 (76820711), despacho 1174 (76972980). . valor: r$ 80.000,00 .fundo municipal de saude de buriti de goias20252162025-09-11setembro9202528502160008020252850fundo estadual de saúde - fes08.418.330/0001-03 8936.941referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202582025-09-26setembro9202542010080001920254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 39748.676valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100254, processo sei 202500036006436, nf 9931.stcp engenharia de projetos ltda20251222025-09-16setembro9202543611220000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 6235.9612pagamento iss - empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a julho de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648. -motoristas - planilha forte brilho 07.2025 (78979588) - despacho 1582 (78980048)maxclean facilities ltda202582025-09-01setembro9202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 16524.87375refere-se a regularização do fundo rotativo relativo aos processos de bloqueios judiciais: 201800025023354-5284782-27.2016.8.09.0051 - ana carolina astafieff da rosa costa r$ 866,04. 202200025121089- 5448042-76.2022.8.09.0051-deborah celestino bueno - r$ 750,56. 201800025003615-5416720-14.2017.8.09.0051-euda pereira de freitas - r$ 1.787,19. 202200025088766-5381570-93.2022.8.09.0051-nelson de oliveira melo - r$ 13.121,08 . depositar na conta : 104-1626-006-0000003-9 - cnpj: 02.872.448/0001-20. departamento estadual de transito.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-30setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1025.418retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 2.437,31 --- (22.157,32*11%) issqn: r$ 4.150,66 --- (83.013,22*5%) ir: r$ 1.025,41 --- (85.450,53*1,2%) valor líquido: r$ 77.837,15 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-09-01setembro9202524010860002220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 1200.0016pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: stefane soares garcia cpf: 04442371199 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 289377414-4secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 127.6311. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 277, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2.3224pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16105............06/25........2,32 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 900.0017pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: iris araujo cruzeiro cpf: 71544136110 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 30956825-6secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 32718.6432pagamento do liquido da nota fiscal nº 3033 , referente ao mês de agosto, relativo à prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022 seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-18setembro9202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 1353.133ordem de pagamento para quitar despesa com apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) após 12 meses ,ao contrato n° 37/2022,para atender unidade do socioeducativo. nf - 21836 issqn. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-09-11setembro9202530520020011920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 150000.001repasse de recursos finaceiro de verba complementar à emenda parlamentar impositiva nº 1467/2023, visando a conclusão da construção de quadra coberta da escola de ensino especial miguel vicente da silva da apae de caçu-go, primeiro termo aditivo ao termo de colaboração nº 391/2024, estabelecido entre esta secretaria e a associação de pais e amigos dos execepcionais de caçu. consta dios autos: ofício nº032/2025 - apae de caçu - ofício de solicitação de recurso complementar com autorizo do orfdenador da despesa; projetos da obra; art obra ou serviço 1020240293701;despacho nº 6441/2025/seduc/procset-05719, favoravel à realização do termo; plano de trabalho - assinado pelas partes; orçamento referente aos serviços que serão executados; 1º aditivo ao termo de colaboração391/2025. .daof 1764/2401/2025. .processo 202400006008424 .pdf......2025240102012 terezinha.associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu20251172025-09-12setembro9202524011170008820252401gabinete do secretário de estado da educação24.858.193/0001-84 200000.001202500005012066-mas . emenda parlamentar impositiva número 322.1 para o município de goianápolis-go, deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde. . rd 236/2025 daof 2768/2025 pdf 2025285003107 . emenda/goianapolis...........200.000,00fundo municipal de saude de goianapolis20252152025-09-02setembro9202528502150011020252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 114.976pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9015 e pdf 2025215300104. (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 114,97. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por sebastiana emiliana de jesus silva - cpf nº 599.900.661-91, esposa do ex-servidor antônio braz da silva, falecido em 22/07/2025, conforme documentações anexos ao processo. . adlsebastiana emiliana de jesus silva2025132025-09-01setembro9202517010130008820251701gabinete do secretário de estado da economia***.900.661-** 1200.0013reenvio de pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental. . pdf 2025240100119 . arquivo/sequencial..15930- reenvio cpf: 930.684.681-91 nome: lindamairy carvalho guimaræes da silva banco: 104 ag: 0804 c/c: 596574256-4 valor : 1.200,00 referente ao mês de maio/2025 . weydersecretaria de estado da educacao2025432025-09-17setembro9202524010430001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 345.203parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a solicitação/medição do restante do reequilíbrio da construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, cont. 69/21. relatório nº 2632/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006153.vr brasil construtora ltda2025232025-09-01setembro9202443620230003720244362agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 4371.501pagamento do líquido da nf 519, emitida em 01/09/2025, referente a aquisição de smartphones para atender as demandas da comunicação setorial da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 4.371,50 (valor total da nf r$ 4.371,50). processo: 202500005011706 pdf: 2025400100316. gcsb.vic distribuidora e servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060033120254001gab. da secretaria geral de governo45.282.447/0001-39 1802.802fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025. . cheque: aaa900231 - r$ 1.802,80fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-09-09setembro9202530520020012920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.hellen sandra rangel rocha2025152025-09-22setembro9202531610150202720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.381-** 139.428pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 1.267,49), no valor de r$ 139,42, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-09-17setembro9202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 487.475pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº 5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040001400202509093policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 10011.748pagamento da nota fiscal nº 3966, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório nº 2931/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-09-16setembro9202543620060004020254362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 1091.7536"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817. . - reclamante: valmiro francisco silva; - processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092; - parcelas: 2 de 37; - i.d. depósito: 081250000029324839. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 279.202. pdf 2025260100080 . pagamento do liquido da nf 388, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como placa comemorativa, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.dmg comunicacao visual ltda me202562025-09-29setembro9202526010060004620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.872.449/0001-76 32.78459art nº 1020250259657 solicita a contratação, feita em equipe, da elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. despacho nº 382/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 213878.191. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . irrf - set/25 .estado de goias202512025-09-27setembro9202525010010021520252501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 42394.89144pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0596 nf 41460 r$ 14142 (nf 122 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 41589 r$ 11313,6 (nf 863 rádio alpha fm goiânia ); nf 41641 r$ 5625,69 (nf 349 rádio fonte fm ); nf 41761 r$ 11313,6 (nf 871 rádio alpha fm goiânia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-02setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 327.311despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.dayane de fatima dos santos202512025-09-26setembro9202540930010035820254093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 77053.201valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. proventos...........77.053,20goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518810040009220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 20701.4713. proc 202400010035326-efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência: n.f. 25008.................r$ 20.701,47 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-09-05setembro9202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 6743.228pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tasauferidas pelo fomentar. referência - agosto/2025.*tpsr*ministerio da fazenda202562025-09-23setembro9202533500060000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 3903.027pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 9439139 - sendo 930 (novecentos e trinta) unidades de vale-transporte para 13 (treze) servidores, referentes ao mês de agosto e setembro de 2025 (sei 79654396), através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-09-25setembro9202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 2232.0014modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº885. sei - 79718757 .shownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-22setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 463762.1732sei nº 202511129006903 / 202511129006978 / 202511129006999 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 463.762,17 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-09setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10678.605processo: 202100010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) . fatura:150155.... 10.678,60 . total a pagar: 10.678,60 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-09-11setembro9202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 37886.01163pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0616 nf 8403 r$ 27579 (nf 292 site poder goiás ); nf 8478 r$ 9353 (nf 129 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 8487 r$ 954,01 (nf 113 site portal goiás ).propeg comunicacao s a2025112025-09-09setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 105621.4366pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0619 nf 8506 r$ 18706 (nf 86 jornal diário do entorno ); nf 8509 r$ 33923,33 (nf 157 jornal diário de aparecida ); nf 8502 r$ 18386 (nf 370 jornal diário central ); nf 8518 r$ 4676,5 (nf 115 site portal opinião brasília ); nf 8504 r$ 6547,1 (nf 143 site portal do callado ); nf 8539 r$ 23382,5 (nf 166 jornal diário de aparecida ).propeg comunicacao s a202592025-09-09setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 39.671-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra- to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col. estadual emília ferreira branco no município de águas lindas goiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025 .pdf 2025240101938 .pedrocamila origa viana da cunha202592025-09-23setembro9202524010090021620252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 1625.313pdf n.º 2025295000078 pagamento do irrf das notas fiscais:imperium med 2706...............r$ 162,68 2728...............r$ 1.462,63imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2025242025-09-23setembro9202529500240001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.269.791/0001-62 3795.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . . ppt 87 pdf 2025280100141 daof 8/2801fundo estadual de saude - fes202522025-09-26setembro9202528010020010820252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 55764.136pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 e 02), de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 29/07/2024, conforme contrato nº 69/2022 (id. 76484340) e relatório nº 2675/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005265.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-19setembro9202543620240028220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 1168.1613* pdf nº. 2025170100114 * * licitação: pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo sei nº. 202500005000729 da contratação sislog nº. 111993 * * processo de pagamento das notas fiscais sei nº. 202500004057021 do contrato nº. 031/2025/economia * . pagamento líquido conforme ateste de notas fiscais (sei 79823200) do contrato nº. 031/2025/economia de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . item / descrição / quantidade / unidade / valor unitário / valor total . 1 / serviços de refeição para café da manhã / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80; 4 / serviços de refeição, coquetel / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08. . nfs-e data liquidação data atesto vl. bruto vl. líquido 42 19/09/2025 17/09/2025 1.192,00 1.168,16 . rmvp .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 443.183valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil. desconto da 2ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/agrodefesa/gegp, de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 2ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 52.5414pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/25 conforme nota fiscal 178 emitida em 26/08/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-09-03setembro9202512610110004620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 2300.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde ipasgo saúde/patrocínio, no valor de.........r$ 2.300,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-09-29setembro9202532610080003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 659 - referente ao produto 1 - agosto - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 3169/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007744.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5624926-62.2019.8.09.0051, em favor de joão otávio sebba roriz. pdf nº 2025436101252, processo de pagamento sei nº 201900036011887. obs. favor depositar para joao otavio sebba roriz - cpf: 466.599.781-00 - banco: sicoob 756 - agência: 3233-6 - conta corrente: 7528-0joao otavio sebba roriz20251122025-09-30setembro9202543611120009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.599.781-** 194580.4628pagamento da nota fiscal 1154, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2827/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-12setembro9202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 485180.6739pdf 2024295000007 217282185-08/25 ir 7.801,36 217372030-08/25 ir 5.551,94 217386121-08/25 ir 125,60 217392092-08/25 ir 13.508,39 217419501-08/25 ir 16.750,68 217428487-08/25 ir 44.235,14 217448906-08/25 ir 120.101,53 217321042-08/25 ir 5.206,33 217423587-08/25 ir 23.105,40 217428478-08/25 ir 9.524,42 217428479-08/25 ir 194,38 217435929-08/25 ir 1.638,75 217440329-08/25 ir 227.237,89 217441563-08/25 ir 6.669,13 217443880-08/25 ir 3.529,73 hcmcs brasil frotas s a202542025-09-26setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 770.641processo 202500010037782.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj . pdf: 2025285002200. daof: 2195. . ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj . a-seringa descartável 20ml sem agulha . 311034:...................770,64cientifica medica hospitalar ltda20251632025-09-12setembro9202528501630042620252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 7025.781pagamento do líquido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 7.025,78 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-12setembro9202540010060010320254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 4674.9884refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098594 nfag 1464 r$ 388,37 (jornal daqui nfvc 1449338 r$ 2071,3) 202500025098594 nfag 1465 r$ 291,74 (jornal o popular nfvc 1449193 r$ 1555,97) 202500025098594 nfag 1553 r$ 30,55 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22785 r$ 162,95) 202500025098594 nfag 1554 r$ 27,49 (rádio moov fm nfvc 4331 r$ 146,61)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 29.308pdf: 2025295000003 2476258-07/25 ir 29,30 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-02setembro9202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2005.2511recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 2.005,25(dois mil cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-22setembro9202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 927.8014. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência.....................valor n.f. 890/julho/2025............927,80 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 137.276pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. * * recibo 45 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.andre felipe pereira de freitas202562025-09-22setembro9202531010060005320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.734.873-** 8215.001pdf: 2024290600492 . beneficiário: fc distribuidora textil ltda objeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos. pagamento líquido. . nº documento.......ref...............valor 1008...............08/25..........8.215,00 . rmbfc distribuidora textil ltda202572025-09-27setembro9202529060070023520252906diretoria-geral de policia penal51.647.234/0001-66 8000.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de setembro de 2025.luciano lajovic carneiro2025152025-09-22setembro9202531610150092620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 6498.35149bpm.3tri.iifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010030320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2259.934despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.altamiro lopes de menezes filho202562025-09-26setembro9202540930060002620254093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 1350.001diárias para participação do ii congresso dos laboratórios oficiais do brasil, bem como, da 3ª assembleia ordinária da alfob 2025, no período de 23 e 27/09/2025, em salvador-ba,hallan de souza rocha202552025-09-22setembro9202531900050041820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.115.571-** 198.1917pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9137 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 198,19. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1012.651pagamento do líquido em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. nfs-e 11150.desprag dedetizadora ltda me202562025-09-22setembro9202543010060009720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 18051.781. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . ressarcimento goiania, da servidora a disposição da ssp no período abril a julho de 2025, regia cristina gervazio, processo 202500016031732 . prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 18.051,78 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010039220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1000.0012bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010012920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 24078.641# ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências junho/2025 e julho/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo nº 202414304001852. # ressarcimento - estado do acre. ref: junho/2025 requisição de despesa nº 60/2025 - secti/gegp (79266506) dae (sei 79266334, pag. 01): r$ 12.039,32. # ressarcimento - estado do acre. ref: julho/2025 requisição de despesa nº 61/2025 - secti/gegp (79267133) dae (sei 79267082, pag. 01): r$ 12.039,32. #estado do acre202512025-09-26setembro9202531010010022020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.606.479/0001-24 50000.008repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - policlínica goiás/agir (78796384) – custeio………………………...r$ 50.000,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 60.271pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c rea/go, referentes à art 1020250282589 do engenheiro lucas sousa rocha. despacho 140.crea-go202562025-09-26setembro9202543010060010720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 61274.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 37090.418202500025024318-nf 13279 ref 08/2025 serviço de instação,configuração e manu tenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 37 090,41g4f solucoes corporativas ltda2025282025-09-15setembro9202529610280000620252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 2288.525pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf4690 r$ 84.274,92 . ...processo pagamento 202400006016961 ...pdf................2025240102121 . aurélioferthymar empreendimentos e participacoes2025852025-09-24setembro9202524010850004220252401gabinete do secretário de estado da educação04.635.778/0001-28 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.vinicius faria costa mendanha2025152025-09-23setembro9202531610150164120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.199.751-** 1270.2712contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel p ara sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025gleice borges de sousa202572025-09-04setembro9202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 23351.402pagamento da nota fiscal nº 1329 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025232025-09-19setembro9202443620230010720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 79617.821pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo trabalhista nº 001xxxx-32.2023.5.18.0015, movido pelo sindicato dos trabs nas inds da c e do mob de goiania - sintracom contra a agehab, em fase de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais. conforme ofício nº 5938/2025/pj (78875831) e demais documentos constantes no processo sei 202500031007181.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202562025-09-24setembro9202543620060021920254362agencia goiana de habitacao s/a02.395.868/0001-63 5588.4510pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 338 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 6.195,62 - valor líquido r$ 5.588,45 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-17setembro9202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 4527.5010. pdf 2024260100448 . pagamento do liquido da nf 400 c. fabiana. refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-09-01setembro9202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 488.9369pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 189164.761pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 38 líquido e 40 parte líquida.euler engenharia e consultoria20251342025-09-17setembro9202543611340001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 37.223recolhimento do irrf da nota fiscal 1278 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município santa tereza de goiás - go, no período de 05/06/2025 a 06/06/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (id. (75904059) e relatório de inspeção 2254/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031004857.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-16setembro9202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.filipe pereira oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150185520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-** 580000.001irrf - pessoal civil - parte1/2 referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-09-17setembro9202543620010024220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 895723.948. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcelas de fevereiro a dezembro de 2025 ...................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,setembro 2025, sol. pag.78540696. . valor pago..............r$ 895.723,94. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-09-02setembro9202528500680001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10028.202valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78603886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720942-84.2019.8.09.0146, em favor de claudia elaine costa de oliveira, cpf: ***.297.281-**, o valor de r$ 10.028,20, relativo ao pagamento de honorários contratuais. pdf: 2025436101190. processo sei 202000036003566claudia elaine costa de oliveira20251122025-09-15setembro9202543611120008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.297.281-** 2033.71513º salário – referente rescisão - competência 08/2025. conforme despacho nº 3705/2025/agehab/gagp (78967842), despacho nº 618/2025/agehab/ai(78994565) e despacho nº 4116/2025/agehab/grsg (78991921). sei 202500031006184/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-04setembro9202543620010023520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 127.307pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3812, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-29setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.nicole sousa borges2025152025-09-22setembro9202531610150202620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 33401.542pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 45 – uruaçu data de emissão: 11/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 17/09/2025 valor total da nota: r$ 36.197,68 líquido reajuste: r$ 21.093,20 ...... nota fiscal: 47 – piracanjuba data de emissão: 11/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 17/09/2025 valor total da nota: r$ 74.631,56 líquido reajuste: r$ 12.308,34 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240102488almeida matos transportes ltda2025832025-09-23setembro9202524010830003020252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 12368.381pdf: 2025295100041 . nome beneficiário: promaxima gestao empresarial ltda objeto: aquisição de assinatura de sistema de banco de preços. valor líquido. . nota fiscal........ref.................valor 2569...............08/25...........12.368,38 . rmbpromaxima gestao empresarial ltda202512025-09-19setembro9202529510010001220252951fundo penitenciário estadual - funpes16.538.909/0001-38 533.952contratação de prestação de serviços, por meio da aquisição de inscrição para participação no "6º congresso brasileiro de compras públicas", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu/pr, no período de 25 a 28 de agosto de 2025. para duas funcionárias desta ´pasta: maria águeda silva e samya alves silva. irrf-20251340 set 25instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-09-22setembro9202519010060011720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.498.974/0002-81 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.thaylla poliana da silva girardi gondim2025152025-09-22setembro9202531610150094620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 625.431. pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - psv - profgestão. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude2025302025-09-17setembro9202528500300000620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 62500.001repasse financeiro a conselho escolar - manutenção de mobiliário do centro de estudo e pesquisa ciranda da arte, município de goiânia. - processo: 202500006098230 pdf: 2025240102026 portaria 4061/2025 rex seq 4722 - hsconselho escolar ciranda da arte20251342025-09-08setembro9202524011340005320252401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 0.009. *ipof 2025170100037* . recolhimento de irrf da nf 3597 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-09-15setembro9202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 24258.614pagamento da nota fiscal nº 578 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 01.274.240/0001-4 , referente a medição do produto 1- julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (78355937). relatório nº 2733 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006767.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 25417.622valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2284.prodec - consultoria p decisao s c ltda20251342025-09-25setembro9202543611340000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 229.731valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-09-27setembro9202531610030002620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.emilly de castro alves bernado2025152025-09-22setembro9202531610150197320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.681-** 894.3110pagamento líquido parte à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%) issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%) ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%) valor líquido: r$ 24.231,12 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350001220252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 479922.2327processo sei 202511129006726, sei 202511129006728 e sei 202511129006831. gerenciador caixa 01/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 479.922,23. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-01setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1122.094"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689. . - reclamante: wilmar borges de oliveira; - titular da conta: gilmar abreu moraes de castro; - cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25; - banco: 001 - bb; - agência: 0826-5; - conta: 52.243-0; - processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009; - parcelas: 5 de 14; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001202500005013466-mas . emenda parlamentar impositiva número 824 município goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. . rd 168/2025. daof 2720/2025. pdf 2025285003049 . conforme manifestações técnicas constantes nos no parecer nº 1504/2025 - geraf (75918659) e no despacho nº 2169/2025 – spais (76276910), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1051/2025 (76493396), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013466. . emenda/goias...............100.000,00fundo municipal de saude de goias20252152025-09-02setembro9202528502150010620252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 1466.851adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-09-29setembro9202543620030011820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7590.001pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030004120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.11 município sao francisco de goias deputado george morais ferreira. objeto da emenda investimento na área da educação para aquisição de instrumentos de banda de fanfarra para escola municipal padre humberto dunkel (inep 52026361) do município de são francisco de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1652/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2858/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100853. daof 1840. transferência via convênio nº079/2025 assinado e publicado . documentos constantes no processo sei 202500005013038: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1256/2025 - seduc/gcr-17181.prefeitura municipal de sao francisco de goias20251732025-09-30setembro9202524011730008320252401gabinete do secretário de estado da educação02.468.437/0001-80 0.001valor destinado ao pagamento referente a aquisição de tapetes para ambientes externos e internos da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.pdf: 2025436100330. proc. sei: 202500036010107nfs nºs 060 e 063.c. a. moreira ltda202562025-09-23setembro9202543610060016020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra54.977.629/0001-15 15549153.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410026320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4800.001. pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento- rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - esap/psv. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202582025-09-29setembro9202528010080001520252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 1762.194o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro de 2025. conforme a nf 6507 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2025336200029. processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-09-10setembro9202533620070010720253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 691.4613o pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-09-16setembro9202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 1092.4733fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. . nfe. 36074 - r$ 1.092,47 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-09-11setembro9202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 400000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1337.3 município cocalzinho go deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da educação do município de cocalzinho de goiás - go (aquisição de uniforme e combustível)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,despacho nº 1680/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2854/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 202524010797. daof 1836. transferência via convênio nº081/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012802: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . pedroprefeitura municipal de cocalzinho de goias20251562025-09-30setembro9202524011560003320252401gabinete do secretário de estado da educação36.985.463/0001-05 942.896darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 215575785.cs brasil frotas s a202582025-09-25setembro9202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 574.2916recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt santa helena - go, relativo ao mês de agosto de 2025. pdf: 2024180100623. fpnelson carlos de resende202572025-09-11setembro9202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 46552.532valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100519, processo sei nº 202500036013345, nf-72. dare: 8581 0000 465-5 5253 0008 210-7 0002 5297 000-4 2931 4960 000-6construtora milao ltda20251132025-09-30setembro9202543611130005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 422.2313. *pdf 2024170100130* . recolhimento de issqn da nf 2137 referente a agosto do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-09-11setembro9202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 244.807processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 511834121/ago/25/ir....244,80 . total a pagar: 244,80 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-09-11setembro9202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 383.271recolhimento do iss da nota fiscal nº 524 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 2630/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005659.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11433.331pagamento de auxílio alimentação da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 11.433,33. acogoias previdencia - goiasprev202582025-09-29setembro9202518620080003520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.leonardo jose dos reis coimbra de melo2025152025-09-23setembro9202531610150167320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 948199.542valor para pagamento do líquido da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300.construtora caiapo ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 565.5012despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). nota: 260 15/09/2025 15/09/2025 565,50 565,50cj distribuicao ltda2025112025-09-17setembro9202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 960.0046ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 103.0319proc 202500010009070 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . pagamento conforme despacho 355 (78864501) . joyce aparecida rodova - mg0000134153d. . art 28320690125250491, vencimento 16/09/2025 . total a pagar: r$ 103,03 . .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-09setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1750650.121. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - vencimento efetivo............................r$ 815.450,27 02 - vencimento....................................r$ 935.199,85 total.....................................r$ 1.750.650,12secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 638040.654. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) fundo rescisorio............r$ 638.040,65instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor antonio afonso de amorim (cpf: 336.494.051-72), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora keile caetano soares (cpf: 660.451.001-82). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13115/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1960.antonio afonso de amorim20251252025-09-29setembro9202524011250023820252401gabinete do secretário de estado da educação***.494.051-** 38.4014pagamento do irrf retido da nf 3470705, emitida em 03/09/2025, referente ao mês agosto/2025, fatura 512166537, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg.(total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.processo: 202300005030268 pdf:2023400100276. nccqalgar telecom s a2025232025-09-10setembro9202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 74.5431pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 21858 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, na unidade vapt vupt de valparaíso - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-25setembro9202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 53916.672valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª medição do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036011254 nf 30863 irrf dare: 8587 0000 539-3 1667 0008 210-6 0002 5273 015-1 4430 2530 000-7cel engenharia ltda2025802025-09-12setembro9202543610800000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 5711.483processo 202400010092920.crrm . processo vinculado:202500010039645 . portaria 4922/2024 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: cerest. portaria 4922/2024 . pdf 2025285000533. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . 270:.........................5.711,48doranice distribuidora ltda20251732025-09-01setembro9202528501730001720252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.mony iaslyn sampaio luz2025152025-09-23setembro9202531610150161320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-** 19983.111pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (férias clt) . valor total .................................. r$ 19.983,11secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010029020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 251.8116op referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. **este pagamento se refere ao valor liquido, boleto nº 9605070 - setembro/2025.**redemob consorcio202552025-09-29setembro9202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 254.429pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 20000.001processo 202500010012985 - ejsa . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro. . ipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais . pagamento consultorio de rua/julho/25...............r$ 20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-23setembro9202528500440002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 548855.747pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo: . nf 355 emissão: 27/08/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 555.522,00 líquido: r$ 548.855,74 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-05setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2450.713valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036013792 nf 241 irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom20251332025-09-16setembro9202543611330000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 264000.001projeto equipar - continuidade do projeto de modernização e manutenção "projeto equipar" processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 - hssecretaria de estado da educacao20251172025-09-10setembro9202524011170009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1575.002empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025. ****favor depositar na conta abaixo relacionada**** nome: carmetita márcia balestra cpf: 413.568.291-04 banco: caixa agência: 2444 op: 3701 conta: 000583569298-2secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-09-03setembro9202530010060000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 259.9213retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 142 r$ 833,59 – 22ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 189,80 – (r$ 1.725,45 * 11%) issqn: r$ 259,92 – (r$ 8.664,05 * 3%) ir: r$ 103,97 – (r$ 8.664,05 * 1,2%) valor líquido: r$ 8.110,36 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 0.0014pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026. - nota fiscal locação e serviço julho (79099407) - atestado 95 (79099843) - solicitação de liquidação e pagamento (79101588)sonda procwork informatica ltda202582025-09-08setembro9202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 100000.001processo sei nº 202500005012814 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1067 município corumbaiba deputado lucas calil objeto da emenda investimento . pdf: 2025285003196. daof: 2831/2850. requisição de despesa 327 (77916890). . pagamento conforme parecer 168, portaria numeração automática 2679 (78591035), (76483242), despacho 2438 (76732728), despacho 1149 (76866532),despacho 1601 (78250432). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de corumbaiba20252162025-09-10setembro9202528502160006520252850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 516.294nota de empenho para a contratação da empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.marvel telecom ltda202572025-09-09setembro9202540910070005920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.955.543/0001-47 1280.0014cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 270.0031uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 185/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100000.001processo 202500005012292.crrm . emenda parlamentar impositiva número 868 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003233. daof: 2870. &#8203;requisição de despesa n° 275/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 380/2025 e despacho nº 1592/2025/ses/cep-20903 . emenda/cachoeira:.................100.000,00fundo municipal de saude de cachoeira de goias20252152025-09-10setembro9202528502150014120252850fundo estadual de saúde - fes11.208.318/0001-89 2735.828despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 173)(pdf: 2025409300045). nota: 08/2025 12/09/2025 12/09/2025 2.735,82 2.735,82oi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-15setembro9202540930110014520254093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 971.6214pagamento de retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda referente a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conf orme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado pela ár ea gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (7826626 9) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055). . ...processo principal: 202200006049963 ...processo pagamento 202400006004846 ...pdf................2024240102405 ...cei /cno:90.018.89605/72 .................................. .nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023 .valor do liquido r$ 26.987,34 .valor do inss r$ 971,62 .valor do issqn r$ 512,49 ............................................................................ obs.: foi feita a glosa no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 ( r$ 28.471,45), referente as notas fiscais: 24, 67, 68, 75, 84 e 98 dos valor es não retidos (issqn – nf: 24 e 75) – desconto incondicional - (nf: 24, 67, 68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo: r$ 26.987,34....líquido - nf 107 -r$ 457,38.......issqn - nf 24 -r$ 1.434,33.....issqn - nf 75 -r$ 16.911,72....desc. incondicional(nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98) .r$ 8.183,91.....líq. nf 107. .dalcytesa construtora ltda2025752025-09-11setembro9202424010750009520242401gabinete do secretário de estado da educação46.497.977/0001-67 9972.543ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52.53/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080030520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32853.8121pagamento de retenção de inss, das notas fiscais n.°s 11068, 11069, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, e parte 11115, referente aos serviços de vigilência armada prestados na unidades do vapt vupt no mês julho/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-16setembro9202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 3466.5139retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28 . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-04setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 237709.845pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 01 a 31/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2221 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 237.709,84. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025152025-09-16setembro9202521530150000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 22569.2062pagamento do iss ref. agosto/2025: nf 8288 r$ 112,5 (nf 366 r$ 240); nf 8290 r$ 225 (nf 467); nf 8291 r$ 525 (nf 22429); nf 8306 r$ 225 (nf 62684 r$ 1200); nf 8307 r$ 225 (nf 70806); nf 8308 r$ 75 (nf 12); nf 8320 r$ 112,38 (nf 706); nf 8322 (nf 2225 r$ 313,56); nf 8323 r$ 112,5 (nf 374); nf 8324 r$ 300 (nf 43 r$ 640); nf 8330 r$ 112,5 (nf 631); nf 8331 r$ 150 (nf 55); nf 8332 r$ 225 (nf 471); nf 8336 r$ 75 (nf 2730); nf 8339 r$ 150 (nf 17187); nf 8340 r$ 30 (nf 1218); nf 8343 r$ 60 (nf 43); nf 8345 r$ 45 (nf 112 r$ 96); nf 8346 r$ 282,15 (nf 582); nf 8348 r$ 225 (nf 126); nf 8349 r$ 112,5 (nf 21); nf 8350 r$ 150 (nf 22); nf 8351 r$ 30 (nf 50); nf 8352 r$ 375 (nf 451); nf 8353 r$ 88,28 (nf 22428); nf 8354 r$ 1350 (nf 32576); nf 8357 r$ 45 (nf 154); nf 8358 r$ 112,5 (nf 462); nf 8363 r$ 282,15 (nf 587); nf 8364 r$ 150 (nf 2357 r$ 681,6); nf 8365 r$ 1125 (nf 558); nf 8366 r$ 75 (nf 2354); nf 8369 r$ 51,74 (nf 9710); nf 8370 r$ 153,3 (nf 17901); nf 8371 r$ 101,31 (nf 18362); nf 8372 r$ 117,11 (nf 19886); nf 8373 r$ 60,17 (nf 22360); nf 8374 r$ 173,06 (nf 28347); nf 8375 r$ 190,92 (nf 30914); nf 8376 r$ 45 (nf 905); nf 8377 r$ 30 (nf 3201); nf 8378 r$ 13,47 (nf 50); nf 8379 r$ 37,5 (nf 1433); nf 8381 r$ 22,8 (nf 1216); nf 8382 r$ 375 (nf 1040 r$ 1688); nf 8383 r$ 1418,78 (nf 32601); nf 8384 r$ 25,55 (nf 115); nf 8386 r$ 224,75 (nf 710); nf 8388 r$ 60 (nf 858 r$ 128); nf 8389 r$ 22,8 (nf 1199); nf 8390 r$ 37,5 (nf 2739); nf 8391 r$ 75 (nf 5021); nf 8392 r$ 60 (nf 49); nf 8393 r$ 45 (nf 5065); nf 8394 r$ 90 (nf 60); nf 8395 r$ 92,02 (nf 83); nf 8396 r$ 29,93 (nf 2857); nf 8400 r$ 288,99 (nf 1448061); nf 8401 r$ 144,5 (nf 1448060); nf 8412 r$ 150 (nf 70892); nf 8398 r$ 37,5 (nf 337); nf 8399 r$ 45 (nf 2127); nf 8402 r$ 50,49 (nf 32); nf 8404 r$ 45 (nf 996); nf 8405 r$ 37,5 (nf 1563); nf 8406 r$ 750 (nf 2732 r$ 4000); nf 8408 r$ 30 (nf 957); nf 8409 r$ 66,16 (nf 660 r$ 352,87); nf 8410 r$ 105 (nf 2451); nf 8418 r$ 75 (nf 24); nf 8436 r$ 60 (nf 1); nf 8420 r$ 45 (nf 596); nf 8422 r$ 45,57 (nf 746); nf 8426 r$ 45 (nf 784); nf 8427 r$ 45,57 (nf 1091); nf 8428 r$ 45 (nf 1260); nf 8429 r$ 69,88 (nf 1719); nf 8432 r$ 45,57 (nf 22617); nf 8433 r$ 45,57 (nf 22621); nf 8438 r$ 45,57 (nf 22622); nf 8440 r$ 60 (nf 48); nf 8445 r$ 60,56 (nf 2740); nf 8446 r$ 30 (nf 590); nf 8447 r$ 45,57 (nf 22618);propeg comunicacao s a202592025-09-04setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 35725.303inss nfº 08 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcelas 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02), subetapa 3b (parcela 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, referência: 11/07/2025 a 01/08/2025, dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme contrato nº contrato n° 181/2024 (78469480) e relatório nº 2812/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006862.spe agehab rio quente ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033820254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 16185.5314pagamento inss contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme despacho nº 1582/2025 sei: 78980048maxclean facilities ltda202582025-09-12setembro9202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 32.525recolhimento imposto de renda sobre seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/07/2025 a 23/08/2025 para os 16.941 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e um) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da universidade estadual de goiás. dare, com vencimento em 20.10.2025 - sei 79060925.mbm seguradora sa2025202025-09-08setembro9202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 396.1224op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 536 - mês de julho/2025n r basso202562025-09-17setembro9202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 87481.8516ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 6846 valor líquido parcial. referência 07/2025. obs.: complemento de valor referente a nf - 6834.cast informatica s a2025202025-09-16setembro9202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 10844.7632pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 28/08/2025 e 29/08/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo junho/2025. conforme dare anexo. .nf 4040 valor irrf..r$....8.833,06.(total geral nf: 184.022,07) .nf 4041 valor irrf..r$.......49,99.(total geral nf: 1.041,49) .nf 4042 valor irrf..r$....1.961,71.(total geral nf: 40.868,97) processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gecindra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-09-05setembro9202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 369.7312. *pdf 2024170100130* . recolhimento de issqn da nf 1855 referente a julho do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-09-11setembro9202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 920.001goiás social uruaçu - go, a ser realizado no município de uruaçu -go, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, solicito autorização para o pagamento de 04 (quatro) diárias referentes aos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de setembro de 2025wilson rocha baleeiro junior202552025-09-17setembro9202531900050042120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ana luisa vallim machado2025152025-09-23setembro9202531610150156120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 11217.1259pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0649 nf 41721 r$ 5560,32 (nf 29 portal go 020 ); nf 41792 r$ 5656,8 (nf 93 site jornal metropolitan );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3845165.545. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021 ........................................... imed-h.e.formosa, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,setembro 2025, sol. pag.78540696. . valor pago..............r$ 3.845.165,54. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110001420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 891098.2631º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entr e o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o i nstituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vi stas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e ser viços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir fal eiros machado - herso. vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. . pdf:2025285001144. daof:1397/2850. rd 107 (72708043). .............................................. proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. a setmbro 2025, sol.pag.78642135. . valor pago...............r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-09-03setembro9202528502110002820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 25594.5611pagamento da nota fiscal nº 1321, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01 - julho: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município faina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2024 (78115092) e relatório nº 2904/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006589.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-12setembro9202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.pedro wilson ribeiro cardoso couto2025152025-09-22setembro9202531610150200720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.961-** 270.652recolhimento de issqn ref nf 16212 sobre a prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário. ata de registro de preço nº 05/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 08/2023 – sead/gecc - primeiro termo aditivo ao contrato n.º 006/2024extil comercial de extintores ltda202572025-09-02setembro9202532010070002820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.778.850/0001-40 103.03477art referente a elaboração de mapa topográfico e memorial descritivo, afim de desapropriação da propriedade confrontante com a pavimentação da rodovia go-213, no trecho compreendido entre os municípios morrinhos e caldas novas. despacho nº 1671/2025/goinfra/or-gedes pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-10setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3500.00152bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00096fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010009620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6010.753pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo s elf-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visand o atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e ed ucação. . lote 6 - anápolis - lote 7 - goiânia . nota fiscal 1294 - r$ 6.083,75 liquido: r$ 6.010,75 emissão: 08/09/2025 ateste: 09/09/2025 . pdf 2025240100342 - processo 202500006034813 . sandra reginavisual eventos e formaturas eireli-me2025922025-09-17setembro9202524010920007420252401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 986.442pagamento do irrj da fatura de locação 217156162 de 22/08/2025, na locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento especifico com monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, na locação de 06 (seis) veículos sedan 1.0, 04 (quatro) portas, 02 (duas) caminhonete nissan frontier se-cd 4x4 2.3 tb diesel aut. e 01 (um) veículo de representação tipo trailblaizer premier 2.8 turbo aut, para atender as demanda da secretaria. referente a 19 dias de julhocs brasil frotas s a202592025-09-08setembro9202533510090001820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir27.595.780/0001-16 1246.578pagamento iss p2 uruaçu - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032,referencia julho 2025. - planilha dimivig p2 07.2025 (78459112) - solicitação de liquidação e pagamento (78476950)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-01setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 42903.427pdf 2024290100254 . pagamento da nota 286 da gatria engenharia ltda valor .......................42.903,42gatria engenharia ltda2025392025-09-16setembro9202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 303235.061este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020024620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 252202.813pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo: . nf 349 emissão: 18/08/2025 atesto: 27/08/2025 valor total da nota: r$ 255.266,00 líquido: r$ 252.202,81 pdf 2025240100397 . processo 202500006074632tsavo industria textil ltda2025342025-09-02setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 12923.538202500025105783 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 246829 07/2025 [prestaç ao de serviços admistrativos] r$ 12.406,59.orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-03setembro9202529610130008020252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 450.671contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf da fatura nº 67604494 ref. 07/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-04setembro9202529040070013920252904polícia civil01.543.032/0001-04 26814.599- pagamento do liquido da nfs-e 0031 de 15/09/2025 (79730252), com a vigilân cia e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência agosto do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-09-18setembro9202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 16827.0215ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. valor líquido da nota fiscal nº 227. referência 08/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-09-08setembro9202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 7202.823retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf519 144.056,43 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-09-02setembro9202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 115.004cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato dentro do estado ref. pagamento diária n 857/2025secretaria de estado da retomada2025152025-09-09setembro9202542010150000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7680.00161ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 459405.891op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.18 rgps-inss inss – empregados 464.405,63 total 464.405,63 = valor a recolher-guia-inss= r$459.405,89-agosto-25agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-18setembro9202532620010035420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2175.935líquido da nf.745 referente a vagas de estacionamento no mês de julho de 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-09-09setembro9202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 2.3220pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16103............06/25........2,32 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 58100.008pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no exercício de agosto 2025. - atestado 17 (79156181)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-08setembro9202540620240000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5179.0815dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006 037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000923 data de emissão: 01/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 107.897,44 ** irrf r$ 5.179,08 .boss locadora de veiculos ltda - epp202592025-09-10setembro9202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 28597.903pagamento do líquido da nfs nº 0157765640 / fatura nº 2025079883850, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25.processo sei 202500036006588.equatorial goias distribuidora de energia s a2025282025-09-11setembro9202543610280002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 14850.768. proc pgto 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência.....................valor n.f. 58280/jun/25..............895,94 n.f. 60108/jul/25............1.800,28 n.f. 61268/ago/25...........10.327,01 n.f. 61269/ago/25............1.827,53 . total a pagar: r$ 14.850,76 .qfrotas sistemas ltda2025102025-09-17setembro9202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 1585.281pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de agosto de 2025 id: 032555001512509090policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 46.0914solicitação ref. contrato nº 10/2024 - líquido arla - competência 01 a 31/07/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-05setembro9202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.willian de arruda souza2025152025-09-22setembro9202531610150203320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.541-** 294.541-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r epasse ao fes.smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 390678.631. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . fundo previdenciário patronal............r$ 119.678,63fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202529010020001720252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 30409.925valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.347, emitida dia: 08/08/2025, conforme despacho nº 258/2025-geals- 13/08/2025, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor em: 13/08/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) - valor total da nf. 12.347................r$ 301.091,41 retenção do inss...................................r$ 30.409,92 retenção de irrf...................................r$ 14.452,39 retenção de issqn..................................r$ 15.054,57 valor a pagar líquido..............................r$ 241.174,53.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-02setembro9202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 47033.5420sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. **********pagamento nota fiscal 110****************velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-09-25setembro9202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 195.001. pdf 2025260100032 . pagamento do liquido da nf 3930, referente a contratação da empresa x1 comercial ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.x1 comercial ltda2025452025-09-24setembro9202526010450000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.915.485/0001-19 18757.042contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento fatura nº 79983883 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 19.188,41 bruto r$ 431,37 irrf r$ 18.757,04 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202529040070022620252904polícia civil01.543.032/0001-04 213892.632valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2283.prodec - consultoria p decisao s c ltda20251342025-09-30setembro9202543611340002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 600.001. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . assist.pré escolar - set/25 .secretaria de estado de cultura202532025-09-27setembro9202525010030003420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9000.0024retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 24 r$ 719.369,24 – 2ª medição inss: r$ 70.130,62 + 9.000,00 . conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-09-17setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1358.457valor para pagamento do irrf da 7ª medição final do contrato nº 50/2023 - goinfra - referente à execução de obra de intersecção na go-070 e pavimentação urbana do residencial tempo novo, no município de goiás - relativo ao período de 01/12/2023 a 04/12/2023, pdf nº 2023406300031, processo sei nº 202300036007014, nf 161 irrf. dare: 8586 0000 013-6 5845 0008 210-6 0002 5283 037-7 2130 2740 000-4pavcon asfaltos ltda2025552025-09-15setembro9202340630550000720234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.958.364/0001-01 63231.841ipof - 2025170100446 ordem de pagamento referente a nota fiscal 22146, à aquisição de assinatur a para acesso aos serviços do sistema banco de preços – versão plus, contemp lando duas licenças e uma licença cortesia, pelo período de 36 (trinta e sei s) meses, conforme previsto no contrato nº 38/2025/economia (78145059). . jps .np tecnologia e gestao de dados ltda2025142025-09-01setembro9202517010140049220251701gabinete do secretário de estado da economia07.797.967/0001-95 17831.781pdf 2024160100191 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qui lometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217078345, emissão: 19/08/2025, atestado: 21/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 17.831,78 - líquidocs brasil frotas s a202572025-09-02setembro9202516010070018220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.5 município maurilândia - go deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento em educação no município de maurilândia - go (ampliação do centro municipal de educação infantil josé francisco salles inep 52188353, e aquisição de equipamentos e mobiliários para a escola militarizada costa e silva inep 52053334)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1534/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2602/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100881. daof 1647. transferência via convênio nº 064/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013125: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de maurilandia20251732025-09-25setembro9202524011730006920252401gabinete do secretário de estado da educação02.056.752/0001-08 508.366. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . referência..................valor aluguel/agosto/25/ir........508,36 .imobiliaria residencia ltda2025102025-09-05setembro9202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 7792994.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410027120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 701.522salários – referente férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6712/2025/agehab/gagp (80006083) e despacho nº 4626/2025/agehab/grsg (80089742). sei 202500031008117/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-25setembro9202543620010027420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1000.001pagamento por meio de depósito judicial de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5247016-95.2020.8.09.0051, em favor de rafael capanema petrocchi de melo costa, cpf: ***.529.246-**, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de execução. pdf: 2025436101244. processo sei 202000036006249.agencia goiana de infraestrutura e transportes20251122025-09-26setembro9202543611120009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 38158.735valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100255, processo sei 202500036006436, nf 34967.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20251222025-09-11setembro9202543611220000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 85748.6414pdf: 2023290100183 509613-07/25 liq 84.172,23 509614-07/25 liq 3.951,57 509615-07/25 liq 1.576,41 lfbsaneamento de goias s a202572025-09-01setembro9202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 3355.001- importância , destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.001processo 202500042005689 - mmrm . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de uruaçu . plano de trabalho (sei 77128613). . pdf 2025285003574. daof 3126/2850/2025. rd 390/2025/ses/cep (sei 78673231). . conforme manifestação favorável no parecer 200 - gerap (sei 77405248), ratificado pelo despacho 3403- spais (sei 78444674). . valor a pagar: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de uruacu20252192025-09-23setembro9202528502190005420252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.daniela soares couto2025152025-09-22setembro9202531610150197020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.089.791-** 3565.081pagamento referente a taxa alusivo a de despesas relacionadas ao encargos de resíduos previdenciários em notas fiscais apresentadas de serviços para atendimento das demandas nas unidades escolares da rede. . nf:002 - r$ 67.539,24 - emiida: 15/04/2025 - 1ª medição do contrato nº 042/ 2025. valor líquido: r$ 61.798,41 + r$ 1.350,79 valor inss: r$ 2.228,79 valor issqn: r$ 1.350,78 + r$ 8,08 valor irrf: r$ 810,47 processo: 202400005010027/ 202500006007664. pdf: 2025240101995. . **importante*** favor creditar o valor na conta: nome: secretaria de estado da educação cnpj: 01.409.705/0001-20 banco: 001 ag. 00086 conta: 19505-7. ..secretaria de estado da educacao202592025-09-01setembro9202524010090022520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25699.401valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 797 irrf. dare: 8586 0000 270-8 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9830 7390 000-1neoconstec consultoria tecnica ltda20251342025-09-25setembro9202543611340002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 1960208.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . betânia"fundo financeiro do rpps20251262025-09-26setembro9202524011260009720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.leticia silva oliveira freitas2025152025-09-23setembro9202531610150160320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-** 906663.034. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897) fundo rescisorio............r$906.663,03imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 6846.177pdf: 2024290600135 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido. pagamento das faturas: nº documento..........referência.............valor 1805270...............08/25..................22,86 1805269...............08/25...............2.327,86 1793905...............08/25...............2.152,00 1793906...............08/25...............2.343,45 total.....................................6.846,17 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-02setembro9202529060070005020252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 550.001processo 202500010072077 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente denervaldo xavier do rego processo 202500010072077. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 69077 (79876193). . pdf 2025285003851. daof 252/2850. rd 2/2025. .denervaldo xavier do rego2025862025-09-26setembro9202528500860043120252850fundo estadual de saúde - fes***.830.571-** 2308.0415pdf 2024290100200 1172-08/25-liq cjmf l maia ltda202572025-09-15setembro9202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 123756.7412. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração xx/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001372. daof 1663/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hmnsl/hmtj (79434419) fundo rescisório............r$ 123.756,74hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-15setembro9202528502110004220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 176.831folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-09-29setembro9202540620040005320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 877.501pagamento liquido da nfe 1934252 # aquisição de 45 (quarenta e cinco) canecas personalizadas, em alusão ao dia dos pais, a serem distribuídas aos servidores da secti. homenagens ao dia dos pais. pdf 2025310100347secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-09-01setembro9202531010060010820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 27420.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . terezinha"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5111.121op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/empregador -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.45 rpps- fundo previdenciário fundo previd-empregador 14,25% 5.111,12 total 5.111,12fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202532620020001820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 67025.071pdf 2025290600191 . pagamento de taxas para emissão de licenças, aprovação de projetos e alvarás junto aos órgãos de fiscalização. . duam: 45096434 r$ 66.332,49 duam: 45104540 r$ 590,84 duam 45104544 r$ 101,74 . rtdiretoria-geral de policia penal202572025-09-11setembro9202529060070031120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 15.542imposto sobre serviço da nota fiscal nº 377- processo nº 202100055000165.atos certificadora eireli202552025-09-08setembro9202531900050037720253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.226.997/0001-60 6554.309pdf 2024295000260 39451 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 8672.6010valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036013599, fatura contrato n°134/2024 fatura nº217206242 proc. sei 202500036013599. irrfcs brasil frotas s a202582025-09-16setembro9202543610080000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 8950.294pagamento do líquido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 8.950,29 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-12setembro9202540010060010220254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 70696.40102refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29403 r$ 5656,8 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 12017 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29402 r$ 5426,4 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5714 r$ 4569,6) 202500025093212 facilita detran nfag 29404 r$ 7542,4 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2450 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29405 r$ 7542,4 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1501 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29399 r$ 9428 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 7046 r$ 8000) 202500025093212 facilita detran nfag 29398 r$ 11313,6 (rádio terra nfvc 923 r$ 9600) 202500025093212 facilita detran nfag 29385 r$ 4714 (rádio rural de são joão nfvc 260 r$ 4000) 202500025093212 facilita detran nfag 29479 r$ 4180 (gráfica ronaldo ferreira rofe comunicação visual nfvc 1445 r$ 4180) 202500025093212 facilita detran nfag 29394 r$ 5656,8 (rádio band fm nfvc 113 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29391 r$ 4522 (rádio difusora de jataí nfvc 5064 r$ 3808) 202500025093212 facilita detran nfag 29406 r$ 4714 (rádio paranaíba am 910 nfvc 3775 r$ 4000)logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4332.268. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.# . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840751 e fatura nº2518980 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-26setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 24344.656pagamento da nota fiscal nº 526 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia-go mod. ii, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 58/2025 e relatório nº 2628/25/cooinsp. sei 202500031006297.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2050.192pagamento do irrf da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.funcional construcoes ltda2025102025-09-11setembro9202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 954.565pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/08/25 no valor de 954,56. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 12.763, referente ao mês de agosto de 2025. total selecionado: r$ 954,56. processo sei nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda2025302025-09-16setembro9202518630300003320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 499345.001valor que se paga referente a consolidação da implantação do parque tecnológico jataí. recursos de custeio.fundacao de apoio a pesquisa202592025-09-05setembro9202531610090005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 16920.581. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, c om o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê -los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . pdf 2025285000029. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . empenho referente a manutenção . referência: n.f. 8557.............r$ 16.920,58 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-09-05setembro9202528500100003220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a setembro de 2025.bernardo joao francisco2025152025-09-22setembro9202531610150169420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.881-** 1286.091-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- repasse ao funcam (consignações). .obs: o valor desta op deverá ser recolh ido ao tesouro estadual através de dare...hvbsecretaria de estado da economia2025112025-09-26setembro9202517010110002920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12960.707despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições à asmego 01-asmego sps....................................r$ 11.640,50 02-asmego mesalidade.............................r$ 1.320,20tribunal de contas do estado de goias202572025-09-24setembro9202518800070004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.barbarah cristina reges2025152025-09-22setembro9202531610150096220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 37.004pdf: 2024290100170 31291-06/2025-iss 18,50 31571-07-2025-iss 18,50 lfbadvance system elevadores ltda me202572025-09-03setembro9202529010070012120252901gabinete do secretário da segurança pública07.296.500/0001-61 535.532valor para pagamento de despesa com rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) igor de paula reginaldo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 755.662.221-53, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por júlio oliveira menezes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5106263-64.2015.8.09.0051. pdf 2025326100217. sei 202300066014478. daof 412/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo , conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 5.251,88 retenção de irrf...................................r$ 535,53 valor líquido:.....................................r$ 4.716,35.igor de paula reginaldo2025372025-09-22setembro9202532610370004520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 666.679pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-09-29setembro9202512010060001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 19.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - setembro/2025.estado de goias202532025-09-29setembro9202513010030005220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 65284.965ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo. valor liquido complementar da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-16setembro9202530010060016020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.wellington ribeiro martins2025152025-09-23setembro9202531610150169320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 4285.1525pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 641 (pep) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.285,15. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-05setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 10860.651subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 09/2025(processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 29770.196pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 issqn 247.618 valor................29.770,19 vmsorbenk administração e serviços ltda.202512025-09-15setembro9202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 687206.961. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . vencimentos set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 13.809. pdf 2025260100235 . pagamento do issqn da nf 653, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-02setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 24258.614pagamento da nota fiscal nº 570 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 2684 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006826.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 35027.271202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - funcam faltas.departamento estadual de transito202582025-09-29setembro9202529610080003020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 644.008cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês agosto.industria quimica do estado de goias iquego202552025-09-05setembro9202531900050006320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 412.4923pagamento liquido com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 pdf-2024240102193 . . nota fiscal...6340 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 412,49 . informamos que o valor liquido desta nota foi pago a menor tendo em vista que a nota fiscal 6116 de emissão julho foi paga a maior a importancia de r$ 43,65 (quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), desta forma foi feito o desconto em cima da nota fiscal 6340 emissão agosto. . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 10590.051pagamento referente à nfse 5075, correspondente a duas inscrições destinadas a servidores lotados na gerência de infraestrutura tecnológica e serviços, vinculada à superintendência de sistemas de informação, para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, realizado no período de 25 a 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu/pr. pdf: 2025180100331. lvcinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202522025-09-09setembro9202518010020002420251801gabinete do secretário de estado da administração10.498.974/0001-09 107912.191gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-29setembro9202531900010038820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.clayton dos santos araujo2025152025-09-22setembro9202531610150203520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.410.901-** 1961.021contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-09-29setembro9202543620030010920254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 90.9816nf 6305, ir referente a serviço de telefonia no mês de agosto de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-09-12setembro9202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 1318.392valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923109-0 (real conquista), em 08/2025. vinculada a conta 576.996.483-5. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-09-15setembro9202543620160000620254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 279821.601pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 53 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 - valor liquido r$ 164.342,77 .. - nf 54 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 - valor liquido r$ 63.637,87 .. - nf 55 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 - valor liquido r$ 51.840,96 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-09-04setembro9202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 341.324fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. ref. as nfs 3000509566 ir 07/25 e 3000509567 ir 07/25.saneamento de goias s a202562025-09-01setembro9202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 710.402202500010017794-mas . aquisição de 04 (quatro) inscrições(gerência de gestão de pessoas), para par ticipação no evento masterclass benefícios previdenciários para servidores p úblicos: aposentadoria e pensões - 11 e 12 de agosto de 2025, na cidade de brasília - df. contratação sislog 115069;inexigibilidade nº 287/2025. . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 202579/ir..........710,40infoco-rh ltda2025102025-09-05setembro9202528500100058020252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0002-63 183673.511. portaria 8013/2025 . processo: 202500010070703/201100010017260 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns: agosto/25. processo: 202500010070703. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 . . pdf:2025285003849. daof.: 03332/2850/2025. requisição de despesa n° 312/2025 - ses/gemod (79662621). .......................... proc.201100010017260,isg-hdt ,piso salarial prof. enfermagem - 15° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago............r$ 183.673,51. . apostila 15ª - piso de enfermagem hdt (80149159)instituto socrates guanaes - isg2025702025-09-26setembro9202528500700022820252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 5972.821op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de agosto/2025 da servidora: gabriela g. lopes, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-gabriela g. lopes-salário-agosto/25 r$5.972,82 total= r$ 5.972,82instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-09-29setembro9202532620010041620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 204902.9421pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1236 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 247.768,48 líquido: r$ 204.902,94 pdf 2024240101950 . processo 0202500006024942 .drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-09-09setembro9202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 63084.413valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101137 , processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315.construtora caiapo ltda20251342025-09-25setembro9202543611340001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2378.9920pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic tributos issqn 641 ref.a 08/2025 valor.................2.378,99globalweb outsourcing do brasil s a202512025-09-22setembro9202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 122475.1264pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0617 nf 8513 r$ 34559,35 (nf 1448476 jornal o popular ); nf 8459 r$ 36128,77 (nf 634 painel eletrônico led midia brasil ); nf 8511 r$ 6942 (nf 957 jornal nova fogaréu ); nf 8501 r$ 44845 (nf 11665 painel eletrônico led wave ).propeg comunicacao s a202592025-09-09setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 200000.001prefeitura de anicuns-go pagamento destinado a prefeitura municipal de anicuns-go, cnpj 02.262.368/0001-53, referente ao convênio nº 08, celebrado em 25/09/2025, para apoio financeiro no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) convênio entre a agência estadual de turismo – goiás turismo e a prefeitura municipal de anicuns, visando a cessão de estruturas móveis para a realização do xxix desfile de carros de boi de anicuns, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025. sei 202500027000936 pdf 2025426100205prefeitura municipal de anicuns2025422025-09-26setembro9202542610420000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo02.262.368/0001-53 700.465[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124 # pagamento da ft21722 (sei 79399441).trade gestao e servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 2490.004ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100.106.107/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 110718.9839processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . documento: 07.16.25252.9609806-8 . período de apuração: agosto/2025 . vencimento: 19/09/2025 . retenção inss . nota......................valor r$ . 8621/agosto/25/inss........477,75 8622/agosto/25/inss........978,32 8624/agosto/25/inss........999,76 8625/agosto/25/inss......1.502,41 8626/agosto/25/inss......1.099,86 8627/agosto/25/inss.....99.961,60 8634/agosto/25/inss......1.262,27 8620/agosto/25/inss......1.064,61 8619/agosto/25/inss......3.372,40 . total a pagar: r$ 110.718,98 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 32.785061020250280797 adequação no projeto de instalações elétricas e levantamento de quantitativo do hospital de formosa. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc- - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-25setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3147.501formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável natureza de despesa 3.3.90.30. aquisição de materiais para reparo e conservação na parte elétrica de bens imóveis do escritório central. solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i - unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025522025-09-24setembro9202532620520000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1884.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 772.596. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: sociedade agostiniana de educação e assi / abadia rosa cangucu souza. proc: 5659664-76.2019.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02024214-3). valor..................r$ 772,59 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 759.0016. pdf 2025260100231 . pagamento do inss da nf 665, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-12setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1240.0023pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boleto gru 208 - restauração (80003395) - boleto gru 221 - 3 anuidade (80003439) - atestado 43 (80003705)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 89.6021o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3395 emitida em 27/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-09-25setembro9202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 1166544.941# operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720) - vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. (4º aditivo). pdf 2024310100266. # repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (4º aditivo)- 4ª parcela - ago/2025 (sei 79468744).fundacao de apoio a pesquisa2025102025-09-15setembro9202531010100000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 1464.5320. pdf 2024260100308 . pagamento do inss da nf 248, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 248729.3012processo: 202400010023228 . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002361. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . parcela mensal: r$ 364.487,36 . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . . referência: junho/25 . heeb/contrapartida complemento/jun/25....248.729,30 . total a pagar: 248.729,30 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-09-09setembro9202528500500000620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 0.001pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do prog rama primeira infância suas/criança feliz. . referente mês agosto/2025 . cpf: 664.752.871-72 - sany silvano nogueira..... r$ 3.000,00 cpf: 042.384.561-65 - cecilia viana de sousa.... r$ 2.000,00fundo estadual de assistencia social2025402025-09-29setembro9202530510400000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 98 pedro lucas alves soares (78512362) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100363, e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).pedro lucas alves soares2025112025-09-18setembro9202531010110012120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.741.862-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.sirleide de almeida lima2025152025-09-22setembro9202531610150140220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-** 11234.971. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . ressarcimento da servidora, yara nunes dos santos - processo 202517645003768 - ref. set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010022320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 691.7610valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101617. processo sei nº 202500036011564, nf nº 151 irrf.construtoa carlos oliveira ltda2025452025-09-19setembro9202543610450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 70606.8199pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-18setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 7516.971folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-09-29setembro9202540620040005420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 88500.001. pdf 2025260100036 . pagamento do liquido da nf 4506, referente a contratação da empresa century comercial eireli, no fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.century comercial eireli2025452025-09-29setembro9202526010450000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer02.885.591/0001-57 4.452pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. empenho referente à pdf nº 2024145100057. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. * * fatura 47 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040010820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 9378.551irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.estado de goias202512025-09-26setembro9202540010010045520254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 3179.424dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. . . nota fiscal nº 3368 - r$ 264.951,32 irrf: r$ 3.179,42 emissão: 16/09/2025 ateste: 19/09/2025 . pdf 2025240100321 - processo 202400006087441 . fonte 15400108 . sandrajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-26setembro9202524010920010020252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.ana wiwiko terena garcia fialho candido2025152025-09-22setembro9202531610150200120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.109.051-** 1000000.001pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100488, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda20251312025-09-18setembro9202543611310001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 16623.797dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 626 - r$ 163.574,00 irrf: r$ 7.851,55 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . nota fiscal nº 627 - r$ 182.755,00 irrf: r$ 8.772,24 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-05setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.janaina silva de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150137920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-** 250369.342. pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 423 rio quente, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 500.00149bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010030420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7862.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao salário maternidade do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1005.079. *pdf-2025170100007* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1836554 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-09-15setembro9202517010140029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 185.766pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 3.715,13), no valor de r$ 185,76, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-09-04setembro9202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 436449.0016pagamento liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e ut ensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fund amental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constante s neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal....4108 valor bruto: r$ 441.750,00 valor irrf: r$ 5.301,00 valor liquido : r$ 436.449,00 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-10setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 43.342pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de setembro/25, no valor de r$ 1.806,00, deduzindo irrf no valor de r$ 43,34, conforme fatura nº 9320606. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-09-08setembro9202542610050003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 8098.2718recolhimento do iss da nota fiscal nº 20798 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2665/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006471.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-05setembro9202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 4.906retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 11,72 – (r$ 106,53*11%) issqn: r$ 20,41 – (r$ 408,16*5%) ir: r$ 4,90 – (r$ 408,16*1,2%) valor líquido: r$ 371,13 . conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-09-15setembro9202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 36.2384pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 287..............08/25..............36,23 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 4608.7514pdf 2024295000068 22306-08/25-liq cjmita empresa de transportes ltda202542025-09-22setembro9202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 23010.2280manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511531-sede/piri-atesto79712787 e aut.sgi79719952saneamento de goias s a202512025-09-19setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 1100.001pagamento das bolsas para equipe técnica e acadêmica especializada do convênio 018/2023 (sei 46710997) referente ao mês de agosto de 2025, conforme o seu 2º termo aditivo (sei n. 73776217) e seu atual plano de trabalho (sei 77656721), firmados entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec e, também, apoiar o crialab|ueg no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão no eixo "mídias e educação" ,produção audiovisual com ênfase na educação básica, nos termos do respectivo plano de trabalho. -equipe de apoio de pesquisa - bolsistas desenvolvimento institucional ii - atestado 76 (78905637)universidade estadual de goias - ueg2025142025-09-11setembro9202540620140000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 179909.623valor destinado a cobrir despesas com inss da 19ª medição do contrato nº 13 1/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinaliz ação vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em r odovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459 , nf 23308.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-09-11setembro9202543611280000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 4846.506202500025047035 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 6111 ref 09/2025 fornecimento copos descartáves,guardanapos em papel, coador /filtro de café e garrafa térmica r$ 4.846,50.canaa comercio e distribuicao ltda2025132025-09-15setembro9202529610130010920252961departamento estadual de trânsito - detran29.777.107/0001-22 230.001goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-go,lais de castro viana202552025-09-19setembro9202531900050042820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gean henrique godoi2025152025-09-22setembro9202531610150142620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.adrielly barros soares2025152025-09-22setembro9202531610150092720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 6898.261parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 58 , à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a; 2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrega final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196incorporadora mbc ltda2025232025-09-10setembro9202443620230024720244362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 365.2010irrf nfº 488 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia- go.25/2025 (id.77487042) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006121.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 513.062202400025115330- refere-se ao pagamento: nf 1340 - 08/2025 - fornecimento de certificado digital do tipo wildcard ssl para servidores web; r$ 513,06.stille tecnologia & inovação ltda2025272025-09-22setembro9202529610270000720252961departamento estadual de trânsito - detran00.603.139/0001-20 2350.001processo 202500010067360 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. período de 01 à 07 e de 27 a 31 de agosto de 2025, processo 202500010067360. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 64053/2025/ses (sei 79165980) . ipof 2025285003689 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: izabel rafael barbosa cpf: 128.452.516-37 valor: r$ 2.350,00izabel rafael barbosa2025862025-09-15setembro9202528500860040820252850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 24239.759pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref................valor 502.................09/25..........24.239,75 . rmbg c e s a2025342025-09-26setembro9202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 3874.5411parte)depósito judicial do valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) vinculado ao processo judicial n.º 5731876-95.2019.8.09.0051, referentes aos honorários periciais fixados pelo juízo - despacho nº 2163/2025/goinfra/gec - pdf 2025436100829 - sei 202000036000324tribunal de justica do estado de goias2025992025-09-18setembro9202543610990005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 600.001processo: 202516448106971 . daof:385/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento............................valor ipei - mandados.......................r$ 600,00 total.................................r$ 600,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-09-27setembro9202529060030003720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.raquel dos santos canella2025152025-09-22setembro9202531610150200820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.281-** 69666.458pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referencia 2025. -apropriaçao de despesa. - fatura agosto (79813866) - atestado 71 (79813953) - solicitação de liquidação e pagamento (79814281)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-22setembro9202540620080016720254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 214459.162pdf: 2024290600137 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido. . fatura........unidade cons......ref.............valor 02500.........61440.............08/25......214.459,16 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-27setembro9202529060070004820252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 782520.623pagamento da nota fiscal nº 160, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (77600901) e relatório nº 2738/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006206.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-05setembro9202543620240031620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 740.2329"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 16 de 202; - i.d. depósito: 081250000029326041. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1331.052202000025039360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 09/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 1.331,05.vilma silva santos carvalho2025152025-09-24setembro9202529610150024820252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 0.004. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento valor líquido conforme nota fiscal nº 281 de 07/08/2025, referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia período 12 horas quantidade 60 participantes unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 780,00 valor total r$ 46.800,00 descrição do item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica. informações adicionais capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. período (meses) 12 unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 33.500,00 valor total r$ 402.000,00 preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021. . as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma: etapa duração aproximada previsão de execução sensibilização 1 hora maio de 2025 construção do playbook de okrs 1 hora maio de 2025 construção de okrs direcionadores para o ano 26 horas junho de 2025 e janeiro de 2026 construção de okrs navegadores para o trimestre 50 horas junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs trimestrais 46 horas 2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr em jan/2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs anuais 30 horas 1 hora por okr anual em jun, set e dez 2025 e mar 2026 condução dos workshops de transição de trimestres para os okrs trimestrais 92 horas 2 horas por okr em junho, setembro e dezembro de 2025 e em março de 2026 condução dos workshops de transição de anos para os okrs estratégicos (anuais) 22 horas 3 horas por okr em dezembro de 2025 programa avançado de capacitação de okr masters 12 horas outubro de 2025 caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. . cronograma físico-financeiro item 1 aquisição parcelas de entoxford business masters no brasil ltda202552025-09-01setembro9202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 17.52491art 1020250273369 referente aos estudos ambientais do licenciamento da construção da obra de arte, no anel viário - dianot - aparecida de goiânia - go. (parte)despacho nº 814/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-17setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 26083.496valor destinado ao pagamento do inss da 15ª medição, do contrato nº37/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100491, processo sei nº 202500036009775, nf-416-417-418 e 419-inssrs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-09-11setembro9202543611170000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 49212.509ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 178. referência 08/2025.r goumert buffet ltda202562025-09-05setembro9202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 6200.601aquisição de 01 (uma) unidade de microcomputador desktop, com monitor, teclado e mouse, conforme especificações técnicas constantes do termo de referência, visando atender à contrapartida prevista no termo de cooperação técnica nº 022/2024, celebrado entre a iquego e a secretaria de estado da administração (sead). brasil informatica e produtos eirelli nota fiscal 000.008.864 processo202500055000587brasill informatica e produtos ltda202582025-09-24setembro9202531900080000520253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.618.435/0001-92 2117871.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - patronal . hs"fundo previdenciario2025422025-09-26setembro9202524010420001820252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 404560.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . betânia"fundo financeiro do rpps2025762025-09-26setembro9202524010760017120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 868.792pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5247016-95.2020.8.09.0051, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de execução por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 2025436101248. processo sei 201900036008092elyane lobao da costa20251122025-09-30setembro9202543611120009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.490.352-** 940.008pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025.este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de setembro de 2025. pdf 2024150100065.controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050003020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5208.7913pagamento de recibo do mês de agosto/2025, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-09-16setembro9202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 219000.006processo 202300010000723 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731) . pagamento hosp.garavelo/agosto/25...............r$219.000,00 . obs: no pagamento de agosto de 2025 foi aplicado glosa de r$88.000,00 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 577/2025/ses/cades (78139253).fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-09-02setembro9202528500730001420252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 156.9910pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 9489106 set25 52,33  9489107 set25 52,33  9489108 set25 52,33demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-09-25setembro9202529020070011320252902polícia militar00.675.468/0001-86 171.155. *pdf 2024170100171* . pagamento do valor líquido da fatura nº 15553910 do contrato nº 021/2018 referente ao exercício 2025. . objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15 3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8 , estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . exercício:2025 . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2025142025-09-25setembro9202517010140028420251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 655631.511. portaria 8013/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de agosto de 2025. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025 . ipof 2025285003858. daof 3338/2850/2025. rd 307/2025 (79658428). ........................................... proc.201900010008114, funev-heana,piso salarial prof. enfermagem - 24° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago...............r$ 655.631,51. . apostila 80125437.fundacao universitaria evangelica2025702025-09-26setembro9202528500700022520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2063.8210retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%) issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%) ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%) valor líquido: r$ 61.364,24 . conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-09-12setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 506.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300017320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12547.641valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025435000041, processo sei 202500036013519, nf 887.construmil construtora e terraplenagem ltda2025192025-09-30setembro9202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 76400.001solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010023720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 778.4112pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 961 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 357, de 01/09/2025; .valor total: r$64.867,50; .valor líquido; r$64.089,09; .valor irrf: r$778,41. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 32485.444processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 886050:....................32.485,44auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 3427.281diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100118 ppt 80 daof 5/2801fundo estadual de saude - fes202522025-09-23setembro9202528010020010520252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3450.0013ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 96.97/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100615, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 pare líquida.llucena infraestrutura eireli& 82032025502025-09-23setembro9202543610500000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 32927.471. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . adic. ferias militar..............r$ 32.927,47 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010036520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1513.882processo 2025000100557940 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 "a". pregão eletrônico nº123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003466 daof 3047/2850/2025 dod (77779788) . nota: 9646 - ir . emissão: 08/09/2025 . valor: r$ 1.513,88sante medica hospitalar ltda20251632025-09-12setembro9202528501630040920252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 9442.902vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. . fatura 100000069 - r$ 9.442,90 - tributos/irrfredemob consorcio2025572025-09-16setembro9202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1599.782u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa com a aquisição de macacões e jaquetas de voo antichamas destinados aos tripulantes do grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás (graer/pmgo), conforme requisição de despesa n° 12/2025 - pm/graer-06348 (sei nº 76148070) e despacho nº 758/2025/pm/dc-calti-15830 (sei n° 76163571)sei 202500002054784 *********pagamento irrf nota fiscal 1182***********erix textil e equipamentos eireli2025352025-09-11setembro9202529020350000120252902polícia militar04.044.223/0001-01 1200.0014* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . recolhimento do irrf da nfs-e 950 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 -estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor un. valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp .trovale tecnologia ltda2025142025-09-11setembro9202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 513.608processo sei 202500010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. . pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. . ref. ir . nota fiscal.......emissão.......valor 906/agosto........03/09/25......513,60 .wf tecnologia cientifica ltda me2025102025-09-11setembro9202528500100028320252850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 43217.461processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97 /2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754) . vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483 79 509) e programa de residência em área profissional da saúde. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). pdf: 2023285002033. daof.0/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). . valor da parcela mensal:254.301,53 . ................................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. julho 25 sol.pag.78675658. . valor pago..............r$ 43.217,46. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hugo/einstein (78675658).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-09-03setembro9202528502110000920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.amanda ayda garcia basilio2025152025-09-23setembro9202531610150155720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-** 595414.826202500025068078- refere-se ao pagamento liquido: nf 11967 - 19/07 a 31/08/2025 - r$ 595.414,82.prestacao de serviço de concepção, analise.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-09-29setembro9202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 1276.001pagamento relativo a emissão de 29 certificados digitais e-cpf a1 e e-cnpj a1,conforme nf. 171-1, para atender às necessidades da secretária de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025 /sead. pdf.: 2025180100143 - wrnimpério certificado digital2025192025-09-25setembro9202518010190000320251801gabinete do secretário de estado da administração57.794.545/0001-34 961.802pagamento da nota fiscal nº 525 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 02/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 76/25 e relatório nº 2634/25/cooinsp. sei 202500031005644.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14746.821". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202542025-09-29setembro9202524010040049120252401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 0.001202400010005123 – crrm . emenda parlamentar impositiva número: 1140 município: formosa deputado: lucas calil objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário . pdf 2024285001050. daof 1059. rd n° 190/2024 (sei 58155481) . emenda/formosa:................50.000,00fundo municipal de saude de formosa20251882025-09-29setembro9202428501880002020242850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95 4500.00133bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00334fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010033420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 123196.451parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº3 à empresa spe agehab sao francisco ltda, cnpj: 58.283.387/0001-10, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 02) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de são francisco de goiás mod. ii - go, correspondente ao período de 11/05/25 a 31/07/25, conforme contrato nº 182/24 e relatório nº 2640/25/cooinsp. sei 202500031006707.spe agehab sao francisco ltda2025242025-09-03setembro9202543620240034120254362agencia goiana de habitacao s/a58.283.387/0001-10 96054.141valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. contrib prev .............96.054,14fundo financeiro do rpps2025162025-09-29setembro9202518800160011320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 219596.851pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-09-29setembro9202514010050003920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7574.221pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 182645.181pagamento de cont.prev.rpps 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 182.645,18. acofundo financeiro do rpps202542025-09-29setembro9202518620040021720251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 13680.906ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo. valor irrf da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060016020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3672.4311processo 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025. . pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639). . fatura.........................valor 1836393/setembro/25...........835,99 1836406/setembro/25...........2.116,10 1836407/setembro/25...........720,34 total a pagar: 3.672,43companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-09-17setembro9202528500100015420252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 356228.331folha de pagamento de pessoal da polícia civil, competência 08/2025 - inss empregado.instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202529040010020520252904polícia civil29.979.036/0001-40 5100.7116pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nf 217197282, emissão 02/09/25, atesto 10/09/25, ref. 08/2025, valor 5.100,71 - ircs brasil frotas s a202572025-09-18setembro9202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 707.5414pagamento do irrf retido da nf 6538 de 04/09/2025, referente a locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 707,54. valor total da nf: r$ 14.740,45. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-09-23setembro9202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 739.321destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909234 ordinario desconto "ipasgo saude ex. anterior" r$ 739,32servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202512610010034020251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 316.302despesa com o 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2024, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração 755). nota: 2110 15/09/2025 15/09/2025 316,30 316,30jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-17setembro9202540930110067220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 130000.007. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: susana santos gomes . conta para credito: . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 56913469-8 anexo - documentação (78753387) cpf: 735.880.241-15secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1472.1663retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%) issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%) ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%) valor líquido: r$ 108.326,78 . conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 263949.751pagamento da nf 143 a empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente à medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 27/05/2025 a 06/08/2025, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia&#8203;-go, de acordo com o contrato nº 37/25 e errata (id. 79124084). relatório nº 3096/2025/cooinsp. processo nº 202500031007402.egregora arquitetura e engenharia ltda2025242025-09-25setembro9202543620240018720254362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 1013.431instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregado), do servidor que se encontram à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000082.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202512025-09-29setembro9202531900010038920253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 64000.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 2 (dois) perfuradores ósseos bucomaxilos, destinados ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727.........r$ 64.000,00 . ipof 2025285003555. daof 3112/2850/2025. rd 302/2025 (78408420) . portaria numeração automática 2917 (79337215) e extrato publicação portaria (79689700)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-16setembro9202528501610030620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.taiguara fraga guimaraes2025152025-09-22setembro9202531610150182820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-** 1671.239pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de agosto de 2025 , no valor de r$ 1.675,55, deduzido irrf no valor de r$ 4,32, restando um líquido no valor de r$ 1.671,23, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-19setembro9202542610060003820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 16111.631empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025..... fgtscaixa economica federal - cef202572025-09-16setembro9202542010070027320254201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 1235.6314pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº 5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503922509093policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1034.4121# pagamento do liquido da nfs-e n° 3568 - samma (repactuação 08/2025) (79477209) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.flavio junior bonfim falcao2025162025-09-02setembro9202531610160000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 720.0011ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 697 irrf. referência 08/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-12setembro9202530010060005020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 95.0010pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 667, emissão 08/09/25, atesto 10/09/25, valor 95,00 - irx- office servi ltda202582025-09-18setembro9202516010080000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 23286.8112. pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 424 c goiania, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 388.3715irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1943/2025-gear de 15/09/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-09-22setembro9202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 371362.7820gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$ 371.362,78associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-09-03setembro9202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 9426.1636contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe.8275t - r$ 9.426,16 - trib/inss.g&e serviços terceirizados ltda202522025-09-08setembro9202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 54617.5213valor para pagamento do líquido da 26ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de agosto/2025 pdf 2025436100115,processo sei nº202500036013428, nf nº24274/10carletto gestao de servicos ltda202562025-09-09setembro9202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 80250.334ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021. valor líquido da nota fiscal nº 3953. referência 08/2025.alegre empreendimentos comercial ltda2025172025-09-08setembro9202530010170000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.738.130/0001-64 0.002202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nfs 213 - 006/2025 - r$ 1.354,83 212 - 07/2025 - r$ 77113,43 - serviços de comunicação de dados.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-09-25setembro9202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 7000.00120bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00178fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010017820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15935.767processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . fatura: 149742....15.935,76 . total a pagar: 15.935,76 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-09-01setembro9202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 199.001despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58, referente a aquisição de --->>(vassoura rastelo de plástico com 26 dentes e cabo - tramontina)<<---, para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pdf nº 2025409300201)(declaração nº 587). nota: 646 19/09/2025 19/09/2025 199,00 199,00dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-09-23setembro9202540930110050620254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 0.0140pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . . nota fiscal.....valor bruto.............inss....... 291.............r$ 223.140,21..........r$ 7.363,62....... liquido r$ 0,01 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-12setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1274.453recolhimento do iss da nota fiscal nº 528 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2631 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006312.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6188.8123. proc pagto: 202500010055755 - 202500010060279 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor n.f. 250................3.799,81 n.f. 251................1.915,58 n.f. 252..................473,42 . total a pagar: r$ 6.188,81 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-17setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 93128.0330prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 3717-liquido atesto79155434 e aut. sgi79169788office seguranca ltda epp202512025-09-10setembro9202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 78472.447valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036011514, nf-362.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-09-01setembro9202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 9232.0512valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036011514, nf-183.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-09-01setembro9202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-09-25setembro9202518800030028420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 188285.323pagamento da nota fiscal nº 167 à empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, no período 01/08/225 a 02/09/25, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, conforme contrato n° 133/24. relatório nº 3113/25/agehab/cooinsp. processo nº 202500031007476.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-25setembro9202543620240002320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 11032.341valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de junho e julho/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036012686 nf 210 e nf 211 irrf dare: 8589 0000 110-3 3234 0008 210-0 0002 5273 023-2 7830 2530 000-5goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-09-19setembro9202543610620000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 70626.1510pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 2.437,31 --- (22.157,32*11%) issqn: r$ 4.150,66 --- (83.013,22*5%) ir: r$ 1.025,41 --- (85.450,53*1,2%) valor líquido: r$ 77.837,15 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-09-01setembro9202524010860002220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 1176.523refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027190 recibos 01/04 a 30/04/2025 r$ 294,13, 01/05 a 31/05/2025 r$ 294,13, 01/06 a 30/06/2025 r$ 294,13 e 01/07 a 31/07/2025 r$ 294,13. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.dennise caldeira de moura2025152025-09-03setembro9202529610150023220252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.felipe pamplona mariano2025152025-09-22setembro9202531610150190020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 12.444pdf 2025295000101 26279 ir cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 125.5017recolhimento do iss da nota fiscal nº686 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/25 a 22/07/25, conforme contrato nº76/24 e relatório nº2995/25/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 1635.49340202400025026728 rpv sara jane cordeiro de souza, cpf sob o nº 748.582.541-00. ação 5014074-12.2024.8.09.0032. (assunto: honorários sucumbenciais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 8134.1912pagamento retenção inss conforme, despacho nº 1632/2025 sei: 79298807, despacho nº 1442/2025 sei: 78124231g9 facilities ltda202582025-09-12setembro9202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 115.003cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado. ref. diária 877/2025secretaria de estado da retomada2025212025-09-01setembro9202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 85289.808- pagamento do liquido da nfs-e 0030 de 15/09/2025 (79735641), com a vigi lância e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência agosto do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-09-18setembro9202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 136328.571pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101369, processo sei 202500036010784, nf nº 137121 e 137122 líquido.concremat engenharia e tecnologia s a20251342025-09-09setembro9202543611340000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 12510.252inss nfº 32 - referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 32/2024 (78381490) e relatório nº 2701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006800.j cezar engenharia ltda2025242025-09-18setembro9202543620240032620254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 10993.3320. pdf 2025260100252. . pagamento do issqn da nf da nf 720, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-24setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2739.233pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101371, processo sei 202500036010784, nf nº 1424 iss.geasa engenharia ltda20251342025-09-16setembro9202543611340001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 12824.431valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: verba indenizatória 50%-lei 22.258, no valor de......r$ 12.824,43agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-09-29setembro9202532610080002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2164.8011. pdf 2025260100244 . pagamento de inss da nf 652, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-10setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.nicole liecheski2025152025-09-22setembro9202531610150110220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 131.774"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 21 de 29; - i.d. depósito: 081250000029326360. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-09-01setembro9202524011280015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8234.841despesas com pagamento em até 12/09/2025, o trct, compulsória do empregado citado abaixo, referente ao mês de setembro/2025, no valor total de r$ 8.234,84(oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro cen tavos),conforme relatório de liquido bancário anexo e despacho nº 249/2025 /metrobus/grh-19673. (declaração: 924). - nota: 249/2025 04/09/2025 04/09/2025 8.234,84 8.234,84 -->> josé ferreira da mata........r$ 8.234,84.metrobus transporte coletivo s a202532025-09-05setembro9202540930030005420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1025584.6126202100025110861- refere-se ao pagamento do liquido: nf 296 - 01 a 25/08/2025 - emissão de cnh, pid e acc. r$ 1.025.584,61.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-09-18setembro9202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 26758.391valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101375, processos sei 202500036010047, nf 1112 irrf e 1113 irrf.egetra engenharia ltda20251342025-09-05setembro9202543611340002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 8000.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de setembro/2025.robson cardoso vieira2025232025-09-22setembro9202531610230000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 3082.269contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretiv as nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento inss referente nota fiscal n.º 202500482 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10ª mediçãoconstrutora porto s.a.202592025-09-17setembro9202432620090001720243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 1820.6023despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 62956 18/08/2025 18/08/2025 1.308,60 1.308,60 62955 18/08/2025 18/08/2025 512,00 512,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-09-03setembro9202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 367.0618pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-29setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 36776.635202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: nf nº 829 - aqisição de m aterial de manutenção r$ 36.776,63.integra tech solucoes ltda2025132025-09-17setembro9202529610130012920252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 3625.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) mesas de cabeceira para o hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão 37/2019/ses/hetrin. processo 201900010008727....................r$ 3.625,00 . ipof 2025285003549. daof 3106/2850/2025. rd 306/2025 (sei 78590825) . portaria numeração automática 2913 (79334086) e extrato publicação portaria (79690272)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-16setembro9202528501610030120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 511413.881. pdf 2025260100484 . pagamento do liquido da fatura 10-0838445807, referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-15setembro9202526010060010620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1350.786pagamento de retenção de issqn/parte, referente aos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual manoel da costa lima, no município de portelândia-go,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora e despacho nº 1219/2025/seduc/coordastec-16768 (73678737). - processo principal: 202200006050077 processo pagamento: 202500006035138 pdf: 2024240102013 cno: 90.023.54333/78 . .nf:002 - r$ 67.539,24 - emiida: 15/04/2025 - 1ª medição do contrato nº 042/ 2025. preço do material c/ bdi - r$ 47.277,47 preço da mão de obra c/ bdi - r$ 20.261,77 rentenção do inss ref. a mão de obra de 11% - r$ 2.228,79 valor líquido: r$ 61.798,41 + r$ 1.350,79 valor inss: r$ 2.228,79 valor issqn: r$ 1.350,78 + r$ 8,08 valor irrf: r$ 810,47 . dalcyconstrutora hebron service ltda2025852025-09-03setembro9202524010850000220252401gabinete do secretário de estado da educação35.450.647/0001-08 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2024.oslan costa ribeiro2025152025-09-22setembro9202531610150139520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-** 192.6014recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 266 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-09-16setembro9202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 210607.727pagamento do empenho complementar destinado a suportar o contrato nº 03/2024, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. concorrência pública nº 01/2023. - nota fiscal 2043 (79545909) - atestado 34 (79545002) - solicitação de liquidação e pagamento (79547164)primecon construtora ltda - epp2025542025-09-18setembro9202440620540000320244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 4423.1033upir - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020003883universidade estadual de goias - ueg202582025-09-12setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7470.7715pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de agosto/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-09-23setembro9202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 100.001folha de pagamento de pessoal setembro/2025-ipasgo patrociniouniversidade estadual de goias - ueg202562025-09-29setembro9202540620060004020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9604.168. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 277, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5534.042. proc 202500010039500-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de córrego do ouro/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . gabriel ferreira morato melo - julho/25..........r$ 2.767,02 gabriel ferreira morato melo - agosto/25.........r$ 2.767,02 . total a ressarcir..................r$ 5.534,04 . .prefeitura municipal de corrego do ouro202552025-09-29setembro9202528500050035620252850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03 51612.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80080135), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5049557-46.2024.8.09.0051, em favor de renata ramos carvalho, cpf nº ***086.401-**, o valor de r$ 51.612,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora gratificações de atividade, conforme despacho nº 5135/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80080243) e autorização pr-06101 (80101474).processo sei 202400036002501renata ramos carvalho lucena2025602025-09-25setembro9202543610600005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.086.401-** 3487.058pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 4.305 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 354, de 27/08/2025; .valor total: r$290.587,50; .valor líquido; r$287.100,45; .valor irrf: r$3.487,05. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 100856.156valor destinado a cobrir despesas do inss da 26ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036012177, nf-23298.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-09-11setembro9202543611280000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 590.1552pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 240000.001emenda parlamentar impositiva número 795.3 município são miguel do araguaia deputado henrique cesar objeto da emenda a definir - investimentos. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel destinado à sede do instituto mais amigos chácara lagoa serena, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 193/2025 epi 795.3 tf set 25instituto mais amigos2025172025-09-25setembro9202519010170003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.004.062/0001-59 163163.571pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 15104.4817pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 45 – uruaçu data de emissão: 11/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 17/09/2025 valor total da nota: r$ 36.197,68 líquido: r$ 15.104,48 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-09-23setembro9202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 1154.132recolhimento do iss da nota fiscal nº 518 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 50/2025 (77546216). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5.0414processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal:3922/ago/25/ir....5,04 . total a pagar: 5,04 .advance system elevadores ltda me2025102025-09-09setembro9202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 524653.781parcela 16/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go- ref. parte principal- processo nº 202300055000513.caq casa da quimica ind e comercio ltda2025222025-09-18setembro9202531900220005920253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.451.290/0001-84 115.009cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado diária nº874/2025.secretaria de estado da retomada2025352025-09-01setembro9202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 869.4044reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 138/2025 - 202500020014498universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2012.0045"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 4 de 35; - i.d. depósito: 081250000029325975. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 502.755. apdf 2024260100135 . pagamento issqn da nf 716, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202562025-09-09setembro9202526010060005020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 6256.1815pagamento parcial líquido do mês de agosto/2025 referente ao contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. tvhemerson dias ribeiro202572025-09-18setembro9202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 526.0443retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 140 r$ 43.836,81 – 2ª medição do 2ª aditivo inss: r$ 960,31- (r$ 8.730,10 * 11%) issqn: r$ 1.315,10 - (r$ 43.836,81 * 3%) ir: r$ 526,04 - (r$ 43.836,81 * 1,2%) valor líquido: r$ 41.035,35 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 17018.1042recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti vas, estaduais e interestaduais pdf 2024240101773 processo nº 2023000060207 98, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 297 data de emissão: 05/09/2025 - referência: jogos estudantis do estado de goiás 2025, fase estadual ii in fanto e paralímpico, goiânia - go. - valor total r$ 709.087,67 ** irrf r$ 17.018,10 ..viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-12setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 0.004pdf: 2024295000259 6665-08/25 liq 1.570,64 lfbeventual live marketing direto eireli2025262025-09-11setembro9202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 245333.824gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). . ....................................................... hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. julho/25. fund. rescissorio sol. pag.78516935. . valor pago............r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado julho/25 (78516935).instituto patris2025662025-09-01setembro9202528500660015220252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 2000.001copom.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010023520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 860.967202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 860,96.antonio telesforo de almeida2025152025-09-09setembro9202529610150011220252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 5119.301pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$ 5.119,30.fundo previdenciario202522025-09-28setembro9202542610020001820254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 4.4313recolhimento do irrf da nota fiscal nº 636 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 9742.005contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. . nfe. 428 - r$ 5.730,00 - liquido nfe. 429 - r$ 4.012,00 - liquidogsm construcoes e comercio ltda202562025-09-04setembro9202530010060013820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.997.613/0001-60 154.6846retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1171 referente ao mês de agosto/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-09-29setembro9202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 692.682processo 202500010066932.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 114/2024. ata de registro de preço nº 067/2025 "a". ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285003698. daof: 3210 . ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj a-deutetrabenazina, 12 mg com rev lib prol, caixa c/ 60 com . 217603/ir:....................692,68cm hospitalar s a20251632025-09-25setembro9202528501630045020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 54.687refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de agosto/25,conforme fatura 1000649360606 emitida em 31/08/2025 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-17setembro9202512610110005420251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 21448.941valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, inscrito no cnf sob o nº 095.167.021-20. processo nº : 5652503-10.2022.8.09.0051 , sei 202500066007294. daof 420/3261/2025. pdf 2025326100223. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 28.331,32 retenção de irrf........................r$ 6.882,38 valor líquido:..........................r$ 21.448,94.ana julia alves de oliveira2025372025-09-25setembro9202532610370005120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 225123.6515pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas fiscais nº36 e 37, correspondente aos serviços da 14ª medição, no período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2025372025-09-10setembro9202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 1164.2216processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . fatura........................valor 163427256028/ago/25.......1.164,22 .claro s a2025102025-09-25setembro9202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 80000.001processo: 202500005012949 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1122 município apore deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 321/2025 (sei 76978349) e despacho nº1605/2025/ses/cep (sei 78250585).fundo municipal de saude de apore20252152025-09-10setembro9202528502150016420252850fundo estadual de saúde - fes10.884.360/0001-57 300.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/308 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0013 - joao paulo miranda rosa.............valor r$ . 300,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090025820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 66.491pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao protege (celetistas e comissionados) no valor de r$ 66,49.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-09-28setembro9202542610030005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 15915.201442º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-liquido-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1033857.392pagamento da nota fiscal nº9 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 04/08/25, conforme contrato n°162/24 e relatório nº 2647/25/cooinsp. sei 202500031006556.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-03setembro9202543620240033420254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 37377.106. pdf 2025260100100 . pagamento do liquido da nf 743, refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202562025-09-09setembro9202526010060005720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 1606.068pagamento fatura - contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no ano de 2025. - fatura agosto/2025 (78632003) - atestado 34 (78651204) - solicitação de liquidação e pagamento (78677523)demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202582025-09-01setembro9202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 265.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-09-29setembro9202533620040005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 45791.831pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. 1) nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.434,12 issqn: r$ 2.497,59 ir: r$ 599,42 valor líquido: r$ 45.420,70 ****************************************** 2) nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 11,72 issqn: r$ 20,41 ir: r$ 4,90 valor líquido: r$ 371,13 conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-09-15setembro9202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.melissa nascimento borges2025152025-09-22setembro9202531610150097220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 2457.229pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 379.773op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 554 - mês de agosto/2025n r basso202562025-09-25setembro9202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.angela silveira guerra silva2025152025-09-23setembro9202531610150164720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 10808407.551destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010017720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1500.9849retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf302 engix . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-19setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 595.003valor para o pagamento da 03ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036014234, nf nº188.lazaro iury flausino correia2025992025-09-26setembro9202543610990003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 455.6415recolhimento do inss da nota fiscal nº 266 - à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-09-17setembro9202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 151.326pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 006procuradoria geral do estado202572025-09-05setembro9202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 93.907retenção do irpj da fatura 083643488 referente a agosto/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário. base de cálculo retenção = r$ 10.327,23. pdf: 2024180100546. wrn.equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-16setembro9202518010180010120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 12279.002repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de agosto/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-09-15setembro9202518020030000920251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 1065.962processo 202500010056248 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 075/2025 ses-go "b", vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026. pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 110685. ordem de fornecimento nº 272/2025/ses (sei 77654874). . ipof/pdf 2025285003300 daof 02937/2025. sislog nº 110685. . nota: 30854 - ir . emissão: 10/09/2025 . valor: r$ 1.065,96uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-23setembro9202528501630038920252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 7.2010- pagamento do irrj da nf 2573056, com a prestação de serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202533510010005920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 79014.50146pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0600 nf 41552 r$ 44982 (nf 145 produtora black dog ); nf 41609 r$ 4089,7 (nf 18371 televisão anhanguera catalão ); nf 41610 r$ 2092,78 (nf 9717 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 41635 r$ 4219,85 (nf 1121 coopgráfica e editora ltda); nf 41736 r$ 7007,29 (nf 30948 televisão anhanguera anápolis ); nf 41737 r$ 6441,14 (nf 28405 televisão anhanguera rio verde ); nf 41738 r$ 5871,37 (nf 17924 televisão anhanguera luziânia ); nf 41739 r$ 4310,37 (nf 19910 televisão anhanguera itumbiara ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-02setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 32.78519art 1020250281153 referente a obra de reforma do galpão goinfra - despacho nº 3290/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 686.758pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf:1784 valor...................686,75clean maxxy comercio ltda202512025-09-18setembro9202518620010003120251862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 631.286recolhimento do iss da nota fiscal nº3631 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 28/08/25, conforme contrato n°160/22 e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-22setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 4883.381pagamento do valor líquido da nf 202500000000026, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº19/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; local da prestação do serviço município de urutaí-go. pdf 2025430100068.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda2025352025-09-05setembro9202543010350000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.482.686/0001-83 318.448&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). almoxarifado. uc: 11188662 - r$ 53.976,82 pdf : 2025420100007 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fat. sine-irrf08.2025-liquidoatesto79110079 e aut. sgi79121245equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-11setembro9202542010010007620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 6379.352. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 5. . pdf 2025170100082 . irrf . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 000608, da empresa qualitiloc automoveis ltda, especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-09-11setembro9202517010140039720251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 2700.001pdf 2025290600131 . processo 202416448061276 . despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias a servidores civis,deslocamento no país natureza da despesa 3.3.90.14.03. - servidores civis, conforme planilha anexa ao processo sei 202516448104945, despacho 1239 (79776194). o valor levantado e solicitado pela superintendência de segurança penitenciária para pagamento de diárias sobre a participação de servidor no curso nacional de relações institucionais para a segurança pública, a ser realizado em brasília/df, no período de 15 a 26 de setembro de 2025., da diretoria-geral de polícia penal. . valor: r$ 2.700,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-09-17setembro9202529060070031920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3292.922processo: 202500010051965 - vvf. . portaria 6905/2025 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . fonte 232: programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 - portaria 6905/2025. . nota.........valor(r$) 9772.........3.292,92 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251132025-09-25setembro9202528501130004420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1087788.001processo 202500010068735.crrm . portaria 7665/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003733. daof: 3242.programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025 . ordem de fornecimento nº 196/2025/ses/cmac-spc-14111 a- sapropterina 100 mg - comp sol. . 1229:......................1.087.788,00multicare pharmaceuticals ltda20251132025-09-25setembro9202528501130005020252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 73085.525processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 . faturas...valor r$ 149759 – r$ 1.819,72 149760 – r$ 1.958,80 149761 – r$ 1.002,76 149762 – r$ 617,68 149763 – r$ 3.191,56 149764– r$ 1.593,32 149765 – r$ 1.711,20 149766 – r$ 785,60 149767 – r$ 701,34 149768 – r$ 5.716,72 149769 – r$ 4.166,78 149773 – r$ 2.247,22 149774 – r$ 1.763,14 149775– r$ 1.538,14 149776 – r$ 5.490,94 149777 – r$ 686,76 149778 – r$ 1.996,10 149779 – r$ 5.572,82 149782 – r$ 861,30 149783 – r$ 4.056,60 149784 – r$ 3.559,36 149785 – r$ 2.065,50 149786 – r$ 3.103,26 149787 – r$ 1.883,82 149788 – r$ 2.596,98 149789 – r$ 4.552,76 149790 – r$ 2.567,22 149791 – r$ 4.424,36 149792 – r$ 826,76 . total….r$ 73.085,52 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-05setembro9202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1498325.401202500010052365-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 45/2025"a" ses, vigência de 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107024. . daof 02715/2850/2025 pdf 2025285003046. . ordem de fornecimento nº 242/2025/ses/cmac-spj (sei 76978272). . item da arp: pazopanibe, 400 mg com rev. . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 2682253.............1.498.325,40cm hospitalar s a20251632025-09-05setembro9202528501630035620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 426.9018. pdf 2025260100202 . pagamento do inss da nf 134, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-09-09setembro9202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 810.007pagamento conforme nota fiscal nº 285, referente ao mês de agosto/2025, relativo a aquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais).pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2025182025-09-16setembro9202518010180006320251801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 967212.481processo: 202500010051965 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 9773.........967.212,48sante medica hospitalar ltda20251122025-09-25setembro9202528501120015220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 23189.282valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1109 e 1110 irrf. dare: 8589 0000 231-2 8928 0008 210-1 0002 5279 002-2 9130 6610 000-2br paving construcoes e servicos ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.stefani vaz marianni2025152025-09-23setembro9202531610150168920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 683.3611ref. fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (referencia agosto de em 2025)- proc 202200055000273. nota fiscal 000.025.018fonseca martins comercio de gas ltda202552025-09-15setembro9202531900050004820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 25699.401valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2283 irrf. dare: 8580 0000 270-7 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9136 1850 000-5prodec - consultoria p decisao s c ltda20251342025-09-25setembro9202543611340002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 655262.191. pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202512025-09-29setembro9202528010010003720252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 800.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.21 material de proteção e segurança pdf 2025326200155 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vii regional planalto formosa, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025182025-09-24setembro9202532620180000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 638108.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . jair"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280019220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . weyder"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20896794.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. i.r.r.f..................20.896.794,12estado de goias202532025-09-29setembro9202518810030006220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 0.0013. proc 202500010018668 - 202500010008712 - 202500010019036 - 202500010009964 - 202500010023340 - efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . referência..........................valores ress.serv.ced.03/25................15.818,30 ress.serv.ced.04/25................78.427,16 ress.serv.ced.05/25................96.350,48 ress.serv.ced.06/25................93.616,45 ress.serv.ced.07/25...............362.208,20 ress.serv.ced.08/25................19.711,52 . total ressarcimento............r$ 666.132,11 .municipio de goiania202552025-09-29setembro9202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 23523.513pagamento da nota fiscal nº 618, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720) e relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 157200.001valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.fundacao de apoio a pesquisa2025122025-09-29setembro9202531610120001520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 375.331valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil consignações diversas, no valor de..........r$ 375,33agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 393.2914recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº 3033 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-18setembro9202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 518490.809processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). . pagamento hsn/catalão/agosto/25..............r$518.490,80 (valor restante)fundo municipal de saude de catalao2025732025-09-02setembro9202528500730001120252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 719712.703valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 01, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000039, processo sei nº 202500036009932, nfs-534; 535; 537 e 538.engenho projetos e construcoes ltda202582025-09-02setembro9202543800080001120254380fundo constitucional de transporte - fct02.893.543/0001-00 20699.153valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101026, processos sei 202500036011475, nf 7697 inss.serget mobilidade viaria ltda20251292025-09-11setembro9202543611290001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.joseph mamboungou junior2025152025-09-22setembro9202531610150138220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-** 137.722# pagamento para retorno de valor à conta corrente de diárias desta secti, considerando os pagamentos, pelos servidores josé porto frança neto e felipe brandão massad, dos dares 12100002525501587, de r$ 115,00 e 12100002525802234, de r$ 22,72, respectivamente, relativos a devoluções de adiantamentos de diárias. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf 2025310100020; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 80 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-09-18setembro9202531010060009720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7933.0029ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. refere-se ao pagamento de diárias do mês de julho de 2025 oficio 24/2025maxclean facilities ltda202522025-09-05setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 7919.3110ordem para cobrir impostos do 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao mês de agosto. refere-se ao pagamentos do irrf das seguintes notas: nf 3722 o valor r$ 7.372,09 nf 3723 o valor r$ 547,22office seguranca ltda epp202562025-09-05setembro9202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 550.001processo 202500010063648 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente valciaine silva de jesus. período de 18 e 19 de julho de 2025, processo 202500010063648. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59760/2025/ses (sei 78617187) . pdf 2025285003440 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: valciaine silva de jesus cpf: 987.691.891-53 valor: r$ 550,00valciaine silva de jesus2025862025-09-02setembro9202528500860036920252850fundo estadual de saúde - fes***.691.891-** 2248.0918pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-09-05setembro9202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 400.002pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025, ref. a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. empenho referente à pdf nº 2024140100059.procuradoria geral do estado202562025-09-05setembro9202514010060009720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 120.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.rcell telecom comunicacoes ltda202562025-09-18setembro9202540910060002620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 46121.0613pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-05setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 12500.004restituição ao fundo rotativo - despesa com serviços gráficos, nota fiscal nº 57, emitida aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025. - processo ordinário: 202500006098543 processo estimativo: 202500006004435 pdf: 2025240100403 ----- hssecretaria de estado da educacao202592025-09-10setembro9202524010090014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9754.611folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010021320252904polícia civil37.014.123/0001-91 729012.641pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de setembro/2025.fundo financeiro do rpps2025102025-09-26setembro9202518010100033720251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 2199.945pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 h oras e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6560 e pdf 2024215300190. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 22211.054. pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 420 paralimpico, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 461.483. *pdf 2025170100079* . recolhimento de issqn da nf nº 1547, referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-09-02setembro9202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 158442.572valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101026, processos sei 202500036011475, nf 7697 liq.serget mobilidade viaria ltda20251292025-09-03setembro9202543611290001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 860.503restituição ao fundo rotativo - despesa com: material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis. nota fiscal nº 20, ,emitida aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025. - processo ordinário: 202500006098507 processo ordinário: 202500006004275 pdf: 2025240100300 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-10setembro9202524010090011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 675.005. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de expediente. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004082751 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140017520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 60000.005. processo 202500010020800 ejsa . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025. . ipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970) . pagamento pop. migrante/setembro/25...............r$60.000,00 . .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440002220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 499.802pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de agosto/2025, conforme nf n°17340.editora diario do estado eireli - me202562025-09-10setembro9202543010060009020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.946.442/0001-93 567.185. pdf 2025260100235 . pagamento do liquido da nf 653, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-01setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 294876.048reenvio liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado d a educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4077 valor bruto: r$ 78.505,00 valor irrf: r$ 942,06 valor liquido: r$ 69.710,84 . weyder . nota fiscal...4071 valor bruto: r$ 227.900,00 valor irrf: r$ 2.734,80 valor liquido: r$ 225.165,20 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-10setembro9202524010990001520252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 300000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.1 município urutai deputado issy quinan objeto da emenda a definir - investimentos: investimento em iluminação de led. transferencia especial epi 1021.1 te set 25prefeitura municipal de urutai2025182025-09-15setembro9202519010180002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.622/0001-34 1349.952recolhimento do iss da nota fiscal nº 561 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 60/2025 (78311949). relatório de inspeção 2673/25/coinsp. processo sei 202500031006741.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 72352.00116202500025100448 férias julho 2025 nfag 41616 r$ 72352 (televisão record nfvc 42061 r$ 60928)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-16setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 15900.002pdf 2025260100393 . pagamento do liquido da nf 4537, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.century comercial eireli2025512025-09-01setembro9202526010510002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer02.885.591/0001-57 187665.665pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.814 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 353, de 27/08/2025; .valor total: r$189.945,00; .valor líquido; r$187.665,66; .valor irrf: r$2.279,34. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 25080.5812retenção de imposto de renda 4,8% a empresa acima, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . . nota fiscal....698 valor bruto: r$ 522.512,15 valor irrf: r$ 25.080,58 valor issqn: r$ 10.450,24 valor inss: r$ 57.476,34 liquido: r$ 429.504,99 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-09-10setembro9202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.larissa viana ues2025152025-09-22setembro9202531610150143220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 0.004pagamento do ir da nfs nº 0157765640 / fatura nº 2025079883850, refere nte a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinada s à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref ago sto/25.processo sei 202500036006588. codigo de barras: 85870000003473400082100002526600083302530005equatorial goias distribuidora de energia s a2025282025-09-11setembro9202543610280002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 7.053taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.prefeitura municipal de crominia202562025-09-01setembro9202543620060019120254362agencia goiana de habitacao s/a02.073.211/0001-80 7312.501processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento..........................valor exerc. anterior-rra.................r$ 7.312,50 . total...............................r$ 7.312,50 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010033120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 506750.141processo: 202400005026311 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.................valor(r$) 890579...............52.146,64 890470...............454.603,50 valor total(r$)......506.750,14auto suture do brasil ltda20251632025-09-05setembro9202528501630037220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 79206.183pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura 25/08/660002377 emitida em 18/08/2025 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202572025-09-22setembro9202512610070002320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 12.48163. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . irrf das notas fiscais: . nf.10830.irrf 8,16 sei - 79600178 nf.10829.irrf 4,32 sei - 79600178 . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-22setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 652.4019. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000509577 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-09-01setembro9202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 1774.671destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - i p a s g o ................. r$ 1.774,67.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-28setembro9202529030010028120252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 123792.981pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - agosto/2025estado de goias202512025-09-17setembro9202513010010023420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2404.9130retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%) issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente) ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%) valor líquido: r$ 176.956,31 . conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06515/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4956.202202511129007167-mas . pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, maria do socorro gomes corrêa, c.p.f nº xxx.942.xxx-53, requerido por roberta gomes correa. . daof 3170/2850. requisição de despesa 245 (78767943). . responsável pelo recebimento: . nome: roberta gomes correa . cpf: xxx.433.xxx-04 . valor: r$ 4.956,20 .roberta gomes correa20251622025-09-24setembro9202528501620004220252850fundo estadual de saúde - fes***.433.621-** 595.437recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 595,43 (quinhentos e noventa e cinco reai s e quarenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 17.650 (sei 79213314). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-09-11setembro9202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 77.977recolhimento de irrf referente à nota fiscal - 17655 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-09-18setembro9202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 200000.0015. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 02/2025. sei - 78965948 . proponente: monstro produções ltda r$ 200.000,00 . dados bancarios banco: 001 - banco do brasil agencia: 1269-6 conta corrente: 29639-2 anexo - documentação (78754631) cnpj: 08.867.634/0001-58secretaria de estado de cultura2025292025-09-05setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3657.931folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 1 90 12 10 – 18.798.607/0001-24 - próprio – desconto (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm rppm fundo prev. – contra partida do estado 3.657,93 soma 3.657,93fundo financeiro dos militares202522025-09-29setembro9202532010020022820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 214.079contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 082025001, ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 224,86 bruto r$ 10,79 irrf r$ 214,07 líquidosao simao saneamento ambiental s a202572025-09-12setembro9202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 81111.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670021320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2314150.131.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí cio - 09 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090027320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 229434.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-09-17setembro9202524010760015320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13350.0019pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 23919/2025/economia (evento sei 80024925). . sorteio nº 102 total dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00 . sorteio nº 103 total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00 . sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00 . sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 33.000,00 - líquido: r$ 23.100,00 - ir: r$ 9.900,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-09-25setembro9202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5537.952valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100251, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 4550. código de barras dare: 8588 0000 055-5 3795 0008 210-7 0002 5296 000-9 9735 6100 000-2alta engenharia de consultoria ltda2025432025-09-26setembro9202543610430003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.415.130/0001-58 46129.6429pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviço s diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de agosto de 2025,no valor de r$ 58.244,51 sendo deduzido de irrf o valor de r$2.795,74,iss no valor de r$ 2.912,23, inss no valor de r$6.406,90,restando líquido o valor de r$ 46.129,64, conforme nfs-e nº 4914.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-09-19setembro9202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 45034.927despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023 -dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 20/24-parc_juros 12/09/2025 12/09/2025 45.034,92 45.034,92saneamento de goias s a202592025-09-17setembro9202540930090001620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 202930.361op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.17 rgps-férias / abonos- clt ferias - clt 202.930,36 rgps - total 202.930,36agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010039020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 30510.004cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3105.60130refere-se ao pagamento do irrf: 202500025060511 nfag 41652 r$ 108 (jornal diário do estado nfvc 17208 r$ ) 202500025060511 nfag 41811 r$ 0 (produtora black dog nfvc 158 r$ 2997,6)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4.4414dare retenção de imposto de renda - referente acerca do contrato nº 047/2020 - 00 0026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de águ a lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura agosto/2025 - r$ 92,50 irrf: r$ 4,44 vencimento: 15.09.2025 ateste: 03.09.2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . sandra reginaitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-09-13setembro9202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 10729.461valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5810494-78.2024.8.09.0051. pdf 2025326100220. daof 416/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de....................r$ 10.729,46.tarciso e reinaldo advogados2025372025-09-25setembro9202532610370004820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 1908.821processo 202500010038552.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj . pdf:2025285001807. daof: 2006. . ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj item da arp 026 esenta® removedor de adesivo spray 50 ml . 309955:....................1.908,82cientifica medica hospitalar ltda20251632025-09-01setembro9202528501630024320252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 2357.821pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2509.018282179 ago25 1.841,82  2509.018277900 ago25 258,00  2509.018277901 ago25 258oi s a - em recuperacao judicial202572025-09-11setembro9202529020070017920252902polícia militar76.535.764/0001-43 15.282pdf 2024295000260 39651 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 15289.0234processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . documento: 07.16.25252.9609806-8 . período de apuração: agosto/2025 . vencimento: 19/09/2025 . retenção inss . nota......................valor r$ . 8628/agosto/25/inss........1.518,13 8629/agosto/25/inss........8.666,46 8630/agosto/25/inss........1.690,20 8631/agosto/25/inss........2.402,15 8632/agosto/25/inss........506,04 8633/agosto/25/inss........506,04 . total a pagar: r$ 15.289,02 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-09-17setembro9202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3158.635pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 10/09/25 no valor de 3.158,63. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se rviços. nf. nº 3007, referente ao mês de agosto de 2025 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.158,63,04.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300002620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 100000.002o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de 1 (um) veículo, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 112/2025prefeitura municipal de itaberai2025212025-09-30setembro9202519010210000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.451.938/0001-53 3000.0014bpm.3tr número empenho: 2025.2954.001.00203fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010020320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 394.569processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 886050/ir:...................394,56auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 17644.561pagamento de folha liquida do pessoal - licença prêmio indenizadas (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 315702.561pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo financeiro – rpps empregado – civil – 14,25%) . valor total .................................. r$ 315.702,56fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202521010010028020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 208.5719pagamento do irrf retido da nf 493, emitida 18/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 208,57 (valor total da nf: r$ 17.381,06). conforme dare anexo. processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-09-25setembro9202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 1764311.801pagamento liquido notas fiscais n°125676, 125682, 125700 e 125699 - fornecimento de 04 (quatro) caminhões basculantes destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-09-29setembro9202532010460000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 348.539portaria 682/2020. . 202500010008076-mas . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 "c". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242). . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 39965.................348,53maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-09-01setembro9202528501700001820252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2880.497202300025130755 - refere-se ao pagamento do ressarcimento agostode 2025 (79052769)da servidor cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de santa helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente. *** depositar na caixa econômica federal ag:1254 op: 006 c/c: 50110-0.cnp]: 02056711000103 ***departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 109.772processo 202500010043680 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 16/2024. pregão eletrônico nº 16/2024. processo nº 202300005021505 202400010066303. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025. . pdf 2025285002276 daof 2235/2850/2025 dod (sei 75616850). . nota: 29936 - ir . emissão: 19/08/2025 . valor: r$ 109,77uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-11setembro9202528501630028220252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 188617.0517. *pdf 2025170100067* . pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 296, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 308, 309, 311, 319,320, 321, 322 e 323. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-09-29setembro9202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 250502.651-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - c ontribuição previdenciária - fundo de previdenciaobs: recolhimento ao tesour o estadual atraves de dare.smm **secretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 15152.761ajuda de custo ao sr márcio césar pereira – subsecretário de tecnologia da informação, na forma da lei nº 19.043/2015, para participar da missão internacional da frente parlamentar pelo livre mercado – vale do silício – califórnia, eua, no período de 20/09/2025 a 27/09/2025, conforme despacho n. 537/2025. processo: 202518037009007 pdf: 2025400100349. gecmarcio cesar pereira202562025-09-17setembro9202540010060036920254001gab. da secretaria geral de governo***.033.338-** 371.242202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - fas militar - ***depositar na conta fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81- banco: 104 -ag: 1550 - operação: 1292 - conta: 577081188-5.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 36193.549valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, refe rente ao mês de setembro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036 005961.ministerio da fazenda20251102025-09-24setembro9202543611100000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 800.68341201700025577205 rpv movida locação de veículos s.a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 5234478-87.2017.8.09.0051. (assunto: residual)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 20519.071. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.................r$ 7.694,65 02 - verba indenizatoria - 25% - lei 22.259.................r$ 12.824,42 03 - substituicao - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259..r$ 0,00 04 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 0,00 total.......................................................r$ 20.519,07secretaria de estado da seguranca publica202552025-09-26setembro9202529010050003520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 180.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-09-26setembro9202531010030002820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 488012.7111pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1262 r$ 178535,7 proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1263 r$ 170049,95 proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1264 r$ 139427,06in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-02setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 3558.484. * pdf 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-09setembro9202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 6577.905contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente nota fiscal 1323 - serviços prestados no mês de julho/2025.forte limp adm e servicos ltda202582025-09-18setembro9202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 37498.501destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - ressarcimento à secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, do servidor alexandre ferreira da silva, a dis posição da ssp no período de junho e julho/2025, processo 202300016034321 . secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul cnpj 03.015.475/0001-40 . banco do brasil agencia - 2576-3 conta corrente - 600.009-6 valor..............................................r$ 37.498,50secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7211.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . ac2 militar.......................................r$ 7.211,00 . usuário: wdssecretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010036920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 200000.004. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: nonanuvem filmes ltda . conta para credito: . banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 0682 conta corrente: 579190291-0 anexo - documentação (78752317) cnpj: 09.913.352/0001-02secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.fellipe kennedy alves cantareli2025152025-09-23setembro9202531610150166120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabriela montenegro dos anjos goncalves2025152025-09-23setembro9202531610150166320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 25627.4813pdf: 2024295000133 1121-07/25 inss 13.580,33 1123-07/25 inss 12.047,15 lfbmemora processos inovadores s a2025112025-09-17setembro9202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 150000.001processo: 202500005012349 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 655 município santo antônio de goiás deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda - outras despesas correntes . pagar conforme manifestação favorável no parecer ses/11187 nº 2124/2025(sei 78262441), ratificado pelo despacho nº 1947/2025/ses/cep- 20903 (sei 79206367).fundo municipal de saude de santo antonio de goias20252152025-09-29setembro9202528502150019320252850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08 21800.001pagamento de bolsas para equipe de coordenação do convênio 018/2023 (sei 46710997) referente ao mês de agosto de 2025, conforme o seu 2º termo aditivo (sei n. 73776217) e seu atual plano de trabalho (sei 77656721), firmados entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, cujo objeto visa a cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec e, também, apoiar o crialab|ueg no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão no eixo "mídias e educação" para a criação de processos inovadores e criativos de produção audiovisual com ênfase na educação básica, nos termos do respectivo plano de trabalho. - despacho 675 (79154531) - atestado 77 (78926848); atestado 78 (78932611); atestado 79 (78933225); atestado 80 (78939975); atestado 81 (78940264)universidade estadual de goias - ueg2025142025-09-08setembro9202540620140000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0018pagamento da taxa de análise de projeto da vigilância sanitária. documento único de arrecadação municipal – sei 78876159 e atestado nº 31/2025 - sei 78873660.universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2295.7038pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 34390.7422pagamento do líquido da nf 4984 de 22/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês agosto/2025, no valor de r$ 34.390,74 (valor total da nf r$ 43.422,65). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-09-25setembro9202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 639.073ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 710. 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-09-26setembro9202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.tatiana da silva leal2025152025-09-23setembro9202531610150163120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-** 3795.962202300025017072 faturas 018240752 ref 08/2025 r$ 1.088,89, 018248635 ref 08/2025 r$ 1.115,63, nf 018260805 ref 08/2025 r$ 7471,77 018255783 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255831 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255806 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255867 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255859 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255901 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255902 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255903 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256961 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255970 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256021 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256093 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256246 ref 08/2025 r$ 39,65 nf 018255871 ref 08/2025 r$ 39,65, 018255868 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256015 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256814 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256815 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256042 ref 08/2025 r$ 39,65, 018256813 ref 08/2025 r$ 39,65, 018257139 ref 08/2025 r$ 116,86, 018256983 ref 08/2025 , r$ 111,79, 018256591 ref 08/2025 r$ 63,98, 018256974 ref 08/2025 r$ 63,98 nf 018257746 ref 08/2025 r$ 63,98, 018257745 ref 08/2025 r$ 63,98, 018256954 ref 08/2025 r$ 64,95, 018257071 ref 08/2025 r$ 63,98, 018256400 ref 08/2025 r$ 116,86, 018263958 ref 08/2025 r$ 68,08. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-09-08setembro9202529610150023720252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 319.7651valor destinado o pagamento de custas judiciais (edital), guia nº 109/02335486-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença promovido pela agehab sob o nº 020xxxx-77.2005.8.09.0051. conforme ofício nº 6338/2025/agehab/pj(79489574). sei 202500031007655.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-16setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 2703.621parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011- referente parcela 52/60- processo nº 202100055000263.caixa economica federal - cef202512025-09-08setembro9202531900010036520253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 7414.921pagamento boleto - filiação da universidade estadual de goiás com a associação brasileira de televisão universitária - abtu, no ano de 2025. - boleto vencimento 12/09 (78786318) - atestado 5 (78502972)assoc brasileira de televisao ao universitaria202582025-09-01setembro9202540620080033120254062universidade estadual de goiás - ueg04.325.232/0001-70 6200.001processo 202500010067113.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010067113 . pdf: 2025285003559. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . flávio de brito oliveira castro cpf: 051.765.875-56 . tfd/ariela:.......................6.200,00flavio de brito oliveira castro2025862025-09-05setembro9202528500860038320252850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 563805.808processo 201900010011930 - ebd . plano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericó rdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais (65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200). . pagamento santa casa de catalão/agosto/25.....563.805,80 . total a pagar: 563.805,80 . obs.: 1 - no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 90.91 4,50 referente a competência de junho de 2025 conforme solicitação do despac ho nº 145/2025/ses/gmae (78293992), processo 202500010051776. .fundo municipal de saude de catalao2025732025-09-17setembro9202528500730002620252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 240.254pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/09/25 no valor de 240,25. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor gustavo esteves kossa cpf: nº 017.200.461-66. a ser creditado na conta: banco: 237 agencia: 0140 conta: 0253823-7. total selecionado:................................................r$ 240,25. processo sei: nº 202500029004117.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025302025-09-17setembro9202518630300001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 853.821folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-09-29setembro9202540620050001820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2597.114. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100062 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. . nf: 851728 . sei (79740073) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202525010060008720252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 715047.783ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, refere-se ao pagamento liqudo da seguinte despacho emitido no mes de setembro de 2025: despacho 47/2025 r$ 715.047,78fundacao assistencia do menor202512025-09-25setembro9202530520010000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 1350.0014. pagamento de diárias a servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 360/25 edmila rodriges cardoso valor 675,00 solicitação nº 497/25 jair pereira dos santos valor 225,00 solicitação nº 498/25 wederson xavier de oliveira valor 225,00 solicitação nº 499/25 jair pereira dos santos valor 225,00 total.........................................................1.350,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-17setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5819.321pdf: 2025295000093 1905-08/25 liq cjmmagna medica ltda2025232025-09-11setembro9202529500230001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.922.811/0001-63 22838.991pagamento da nf 1357 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. iii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 105/2025 (id. 79117350) e relatório nº 3087/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007386.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-23setembro9202543620240025720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 550.001processo 202500010069640 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria helena garcia marques. período de 07 à 09 de setembro de 2025 processo 202500010069640. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67397/2025/ses (sei 49836714) . ipof 2025285003779 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nibia goulart garcia cpf: 008.085.461-39 valor: r$ 550,00nibia goulart garcia2025862025-09-23setembro9202528500860041820252850fundo estadual de saúde - fes***.085.461-** 18866.851processo: 202500010057215 - vvf . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desf avor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . nota.........valor(r$) 29938........18.866,85msr express medicamentos especiais ltda20251632025-09-23setembro9202528501630040520252850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40 12737.7614ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente a nota emitida em julho de 2025. nf 3713 r$ 12.737,76art car veiculos ltda202562025-09-11setembro9202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 45140.00154pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0647 nf 41794 r$ 45140 (nf 533 site mais conteúdo );amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-15setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 52.802. proc 202500005014472-efc . contrato de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, para imóvel alugado pela secretaria de estado da saúde de goiás, para alocação da subsecretaria de vigilância em saúde bem como a superintendência de políticas e atenção integral à saúde (processo sei nº 202100010011789, contrato 56 (sei nº 000022668677)), em sua totalidade, situado na av. 136, lotes 22/24, setor sul, edifício césar sebba, goiânia, goiás. sislog 114074 . pdf 2025285001551. daof 1767/2025. dispensa eletrônica n° 277/2025. . referência: 919978428/seg.pre/ir............r$ 52,80 .gente seguradora s a2025102025-09-11setembro9202528500100054520252850fundo estadual de saúde - fes90.180.605/0001-02 1265.001despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636). nota: 62957 18/08/2025 18/08/2025 1.265,00 1.265,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-09-03setembro9202540930110065520254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 26446.5613pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 21708 r$ 26446,56 ref: junho/2025 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-09-15setembro9202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 12993.461folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202514010010041220251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 12824.421202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.departamento estadual de transito2025102025-09-29setembro9202529610100005520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 456.0023pdf: 2024290100206 5770-09/25-iss 456,00 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202572025-09-12setembro9202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 44846.379despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (agosto/2025), sede administrativa, garagem operacional e chácara. (...>> ploa/2025 <<<....)(declaração: 175)(pdf: 2024409300398). - comunicado nº 498/2025-metrobus/cservg-19669 - nota: 08/2025-sede/chác. 17/09/2025 17/09/2025 44.846,37 44.846,37equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-22setembro9202540930110014720254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 45214.522202500010064181 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2025 "c". pregão nº 033/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005034419 202500010040072. dod 78698114. . pdf 2025285003625. daof 3167/2850. dod 78698114. . ordem de fornecimento 315/2025/ses/cmac-spj (sei 78702285) . a. ibrutinibe, 140 mg com rev, caixa c/ 30 com . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 329120................45.214,52janssen farmaceutica ltda20251632025-09-29setembro9202528501630044120252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 2936.5048pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 143 r$ 3.136,97 – 6ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 68,72 – (r$ 624,73 * 11%) issqn: r$ 94,11 – (r$ 3.136,97 * 3%) ir: r$ 37,64 – (r$ 3.136,97 * 1,2%) valor líquido: r$ 2.936,50 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 170.6868202500010019025 - ejsa. . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 317 (79611736) . fatura nº 11280810 . total a pagar: r$ 170,68 .imprensa nacional2025102025-09-17setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 233200.2410portaria 6532/2025 . proc pgto 202500010064060-efc . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . leitos psiquiatricos . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . referência: batu/apu/leit/jun/25.........r$ 233.200,24 . pagamento conforme despacho nº 625/2025/ses/cades-18898 (78928460). .sanatorio espirita batuira2025522025-09-05setembro9202528500520002220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 200000.005. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: tobias dias goulão . conta para credito: . banco: 001 - banco do brasil agencia: 3206-9 conta corrente: 25814-8 anexo - documentação (78752572) cpf: 009.607.951-70secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 162741.481portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202500010070690..................r$ 162.741,48 . programa federal: piso de enfermagem portaria 8013/2025. . ipof/pdf 2025285003873. daof 3353. rd 310/2025. (sei 79661052) . referente à parcela de agosto de 2025. .fundacao universitaria evangelica2025702025-09-26setembro9202528500700023420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 85122.3811pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura julho/2025 - r$ 49.371,03 liquido: r$ 39.371,03 parte mod 368 ateste: 19/09/2025 . fatura agosto/2025 - r$ 55.751,35 liquido: r$ 45.751,35 parte mod 368 ateste: 19/09/2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandrasuperintendencia municipal de agua e esgoto2025922025-09-25setembro9202524010920003320252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 100000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a contratação de um show artístico ?ruan e leandro? com uma 1:30h de duração que irá acontecer no dia 27 de setembro de 2025 onde acontecerá o 1° encontro de motoqueiros no município de cachoeira de goiás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 132/2025 conv 132 set 2025prefeitura municipal de cachoeira de goias2025202025-09-25setembro9202519010200003920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.164.820/0001-44 0.006pagamento referente à pdf nº 2024186300162 parcela(s) 27/08/2025 no valor de 8,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023, firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a s erviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de est ágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente aos m eses de fevereiro a abril de 2025. complementototal selecionado: r$ 8,00.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202582025-09-09setembro9202518630080008820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 1427.686retençoes de terceiros ( irrf ) referente a nota fiscal n. 25 processo: 202100055000082supra comercial ltda202552025-09-16setembro9202531900050031420253190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06 4942.151guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 170/180 - proc 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-16setembro9202531900010037320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 62905.381repactuação em atendimento à cláusula sétima - das repactuações do contrato nº 02/2019 e lei federal nº 8.666/93, em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2024/2024. prestação de serviços rurais. nota fiscal 1330 liq repactuação.forte limp adm e servicos ltda2025252025-09-01setembro9202532620250001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 843.002upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14.248contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf da fatura nº 01814910 ref. 08/2025companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-04setembro9202529040070018920252904polícia civil01.377.555/0001-10 130000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0731 município indiara - go deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo popular para educação do município de indiara - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1459/2025/seduc/gcr-17181 indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2495 /2025/seduc/ coordastec-16768. pdf 2025240100974. daof 1599. transferência via convênio nº 062/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012997: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1183/2025 - seduc/gcr-17181.prefeitura municipal de indiara20251732025-09-05setembro9202524011730005820252401gabinete do secretário de estado da educação00.005.959/0001-10 150993.303pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 76 – pirenópolis data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 721.102,86 líquido: r$ 150.993,30 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2025240100448terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-22setembro9202524010830003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3058.953pagamento iss - segundo termo aditivo ao contrato nº 063/2023 (sei 52169505), referente à contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado, demolição do alambrado existente e construção de um novo, o qual tem por escopo a inclusão de sócio no prêambulo do instrumento contratual, a prorrogação do prazo de execução do contrato . processo do contrato no sei 202100020001830. prazo da execução após 2º aditivo: 26/02/2024 a 26/02/2025 (12 meses - acréscimo de 03 meses) - sei 69171500. - duam iss nf 824 mrl construtora (78772384) - despacho 1542 (78772716) - nota fiscal - 7ª medição (78284658)mrl construtora ltda2025302025-09-03setembro9202540620300000120254062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 24575.184inss nfº 7 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02), subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº 171/2024 (78452759). relatório nº 2711/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006851.spe agehab rio quente ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033720254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 2997.4011pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. * * fatura 2586633 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-23setembro9202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 1858.741pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário complementar – prevcom – patronal) . valor total .................................. r$ 1.858,74plano goias seguro202512025-09-29setembro9202521010010028220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 102346.991recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202514010020001820251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 40702.4641pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - planilha p1 - agosto/2025 (79335797) - atestado 66 (79335891) - solicitação de liquidação e pagamento (79335993)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-09-12setembro9202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 7467.257pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 05.09 data de envio: 05/09/2025 - valor total r$ 7.467,25 - valor liquido r$ 7.467,25 .imprensa nacional2025112025-09-09setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 4956.201processo sei nº 202500010054797 - mc . pagamento de auxílio funeral (77308977), formulada por elisangela de carvalho satiro silva, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora ana maria de carvalho satiro, cpf nº xxx.652.xxx-49, ex-servidora aposentada desta secretaria. . daof: 2913/2850. requisição de despesa 234 (77324920) . responsavel pelo recebimento: . nome: elisangela de carvalho satiro silva cpf: xxx.671.xxx-49 valor: 4.956,20 .elisangela de carvalho satiro silva20251622025-09-02setembro9202528501620003920252850fundo estadual de saúde - fes***.671.671-** 322.802refere-se ao pagamento do irrf: 202000025039360 nf 01/07 a 31/07/2025 r$ 322,80. depositar em conta: mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.1 97.734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38.vilma silva santos carvalho2025152025-09-03setembro9202529610150022520252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 23193.941pdf 2025295000102 91-08/25 liq cjms g barros engenharia2025272025-09-04setembro9202529500270000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 115.2010. pdf 2025260100244 . pagamento do issqn da nf 655. refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 710.0015pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gilmar moreira gomes, processo nº 0074928.68.2012.09.0132 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040372100012509091policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1788.5036* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4036 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 608.5911202500025087561-refere-se ao pagamento do issqn nf 5761 r$608,59 depositar conta mais negocios agencia - 1626 produto - 4995 nova conta - 578.197.734-8mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-09-09setembro9202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 293404.0939202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1337 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 293.404,09.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-18setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 25681.763. pdf 2025260100480 . pagamento do issqn da nf 3842 08/25, refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-09-24setembro9202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1773.395202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39.vicherson santos pessoa2025152025-09-09setembro9202529610150016520252961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 59.353pdf 2024160100183 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referên cia, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, ref: agosto/2025, valor: r$ 59,35 - iradvance system elevadores ltda me202572025-09-18setembro9202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 61 5 - yasmin domingues moreira (78253219) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100339yasmin domingues moreira2025112025-09-16setembro9202531010110009720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.304.639-** 90280.321destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de setembro de 2025, (06000004560)policia militar202532025-09-28setembro9202529020030002920252902polícia militar01.409.671/0001-73 500000.001processo 202500042007393.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de minaçu - go. rd n° 386/2025 - ses/cep . pdf: 2025285003391. daof:3000. &#8203;requisição de despesa n° 386/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 542/2025 e despacho nº 1763/2025/ses/cep-20903 . voluntario/minacu:...................500.000,00fundo municipal de saude de minacu20252192025-09-09setembro9202528502190004620252850fundo estadual de saúde - fes10.589.186/0001-10 1162.083pdf 2025260100213 . pagamento do issqn da nf 27790, referente a contratação de empresa para fornecimento de licença de software para engenharia que atenda às necessidades técnicas da gerência de infraestrutura esportiva - geinfra e suas unidades administrativas subordinadas, pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás - seel/go.mn tecnologia e treinamento ltda2025102025-09-18setembro9202526010100000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.984.954/0001-74 68.522pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2477201 de julho/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol e diesel para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-11setembro9202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 3153373.276. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). .................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, setembro 2025. sol. pag.78554818. . valor pago...............r$ 3.153.373,27. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial set25 (78554818).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110000320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 1624718.866. portaria 6532/2025 . termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................................ proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, setembro 2025,sol. pag.78582594. . valor pago...............r$ 1.624.718,86. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594).fundacao pio xii2025912025-09-02setembro9202528500910000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 545.985pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião "onça pintada", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 545,98 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-09-17setembro9202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 2480.8722pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 25027..............09/25...........2.480,87 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-17setembro9202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 3900.005valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.gabriel mendonca de paiva2025152025-09-22setembro9202531610150179820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.058.261-** 12327.911este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-09-29setembro9202533620020023820253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 28091.8221pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1028 emissão: 29/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 28.433,02 lìquido:r$ 28.091,82 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 762.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . marianna"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530023620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3150.002# pagamento de diária a colaboradora eventual, conforme requisição de diária 79 11 - lisa linda depádua quevedo (78253715) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100330lisa linda depadua quevedo2025112025-09-10setembro9202531010110008920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.449.891-** 1515.8214recolhimento de irrf conforme recibo de agosto/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 9.423,73. alíquota de 13,65 por cento no valor de r$ 1.515,82. pdf nº 2023180100324. tvhemerson dias ribeiro202572025-09-18setembro9202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 33125.022recolhimento do inss da nota fiscal nº 95 - referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 2652/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006130.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-09-17setembro9202543620180001620254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 553987.735valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508.strata engenharia ltda2025502025-09-10setembro9202543610500006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 0.5084pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 159007481 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,50. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 22302.903valor para o pagamento da 07ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. pdf nº 2025436100949. processo sei nº 202500036012520, fatura nº 81395 e 81396 . liquido.cesar sistemas construtivos ltda202582025-09-16setembro9202543610080002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 1550.8435despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . fatura : 2508018262729 - valor: r$ 236,61 fatura : 2508018262454 - valor: r$ 610,14 fatura : 2508018262453 - valor: r$ 704,09oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-09setembro9202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 58212.8933. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.6700.liquido: r$ 41.480,40 . nf.6701.liquido: r$ 16.732,49 . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-22setembro9202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 1762.502valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024326100 205 pdf:2024326100253 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 97 - bela arte brindes.............valor r$ .1.762,50agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-23setembro9202532610090022620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3.022processo 202500010058393.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 111/2025. ata de registro de preço nº 086/2025"b". . pdf: 2025285003457. daof:3038. . ordem de fornecimento nº 286/2025/ses/cmac-spj-14107 a-esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 cm - correlatos demandados judicialmente, esparadrapo/resina e borracha/10cm x 4,5m. . 26336/ir:..................3,02objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-12setembro9202528501630039420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 590.721folha de pagamento pessoal setembro/2025-desp. exerc. anterioruniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010039020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 170.6864pdf: 2024290100198 11281561-12/09-liq 170,68 lfbimprensa nacional202572025-09-23setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 150.0045curu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 12./2025 - 202500020001087 ajuste para liquidacao em empenho corretouniversidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 128.158pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 462548, do mês de agosto, relativo à prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências. período: 27/11/2024 a 26/11/2025, contratação via sislog: nº 107641 conforme termo de referência (91071)mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminada.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-09-18setembro9202532010070005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento34.028.316/0013-47 111.4311. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . irrf . nf: 17640 . sei (78904797) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-09-02setembro9202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 8929.7613contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma fat 16214 agos 2025braz & braz s a202562025-09-16setembro9202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 3748.792recolhimento do inss da nota fiscal nº 107 - referente ao reajuste dos serviços medidos pós data-base, compreendidos nos pagamentos referentes a • medição dos serviços da 2ª etapa, subetapa 2a (parcela única) medição dos serviços da 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) da 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02), da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02), da 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), da 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01), no período de 14/03/2024 a 25/03/2025, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 2514 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006549.foco engenharia e incorporacoes ltda2025242025-09-17setembro9202543620240035120254362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 390000.005valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036011253, nf nº 446.stadium construtora ltda2025362025-09-05setembro9202543610360000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 6112.091pagamento peças - destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025. -vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -aquisição de peças - nota fiscal - peças agosto 2025 (79409668) - atestado 524 (79414673) - solicitação de liquidação e pagamento (79415576)carletto gestao de servicos ltda202582025-09-12setembro9202540620080028820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 50186.651destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4736.974pagamento de retenção de irrf das aquisições parcial de computador, workstation, processador com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacional windows 11ou superior, memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com acessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf 028 emitida em 05/098/2025, devidamente atestada -----------------------------------------------decision servicos de tecnologia da informacao ltda202592025-09-22setembro9202512610090001520251261agência brasil central - abc03.535.902/0008-97 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.rone rosa martins2025152025-09-22setembro9202531610150182420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-** 28602.604op referente a aquisição de microcomputadores desktop tipo i e iii, através da adesão a ata de registro de preço nº 05/2024-sgg (microcomputadores), ori undas do pregão eletrônico srp nº 001/2023- sgg, processo nº 202214304001208 , na condição de partícipe. *pagamento líquido da nota fiscal nº 7938483 - mês de agosto/2025dell computadores do brasil ltda202582025-09-10setembro9202531610080000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg72.381.189/0010-01 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.felippe clemente2025152025-09-22setembro9202531610150190120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 13158.7527ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 21844 issqn. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-09-11setembro9202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1484.571pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 2025 .- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 489.603pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24339 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . (materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 489,60. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-09-17setembro9202521530580002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 127211.8321pagamento da nota fiscal nº 20837, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças; barro alto, castelândia, itauçu, joviania, lagoa santa, porangatu, ouvidor, santa cruz de goias, santa rosa de goias, vila propicio, serranopolis, urutaí, cumari, guaraíta, simolândia, posse, são domingos, marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 3146 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007323.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-30setembro9202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.0015empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. refere-se ao ir complementar de agosto - nf 4959webdoc locacoes ltda - epp202562025-09-12setembro9202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 7166.571. destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . abono permanência rra - 09/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010022520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 46958.978pagamento da fatura agrupada nº 4000000614108202500 e fatura nº 1000649360106/0061416 - contrato i nº 060/2020-celg (73861263) e contrato ii nº 061/2020-celg referente ao mês de agosto de 2025 - sede da goinfra - pdf 2024436100152 - sei 202500036013408equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-09setembro9202543610060006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 206.6410* pdf nº. 2023170100074 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106025 (nota fiscal nº. 079421789/072025 - período de uso: 2/06 a 1º/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia. * . rmvp . ..................................claro s a2025142025-09-01setembro9202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 2196.0341pdf: 2024290100270 25011 2.196,03 lfbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-23setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 27977.531. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 14 (quatorze) impressoras térmicas destinados ao hospital estadual de trindade ? hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (65044097). processo 201900010008727......r$ 27.977,53 . ipof 2025285003552. daof 3109/2850/2025. rd 290/2025 (78114713) . portaria numeração automática 2910 (79332267) e extrato publicação portaria (79689555)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-16setembro9202528501610030420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 4674.764ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo, após 12 meses de apresentação da última proposta. nf - 21844. valor líquido complementar. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-09-11setembro9202530520020015820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 7407.6512202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 7.407,65.kd administradoa de bens ltda2025152025-09-09setembro9202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 128520.001pagamento do líquido da nf 261, emitida em 15/09/2025, referente à contratação de serviços de consultoria técnico-especializada, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 128.520,00 (valor total da nf r$ 135.000,00), parcela 1/2. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. geccbie consultoria e participacoes ltda2025222025-09-23setembro9202540010220000320254001gab. da secretaria geral de governo33.388.777/0001-24 259.0815valor destinado ao pagamento de custas recursais para interposição de recurso especial junto ao superior tribunal de justica-stj - guia nº 4282474, referente a execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 014xxxx-72.2011.8.09.0000. conforme despacho nº 11/2025/agehab/gjac (79918953). sei 202500031008019.superior tribunal de justica202562025-09-25setembro9202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.mithielly barbosa de araujo2025152025-09-23setembro9202531610150161220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.628.181-** 32.78513art nº 1020250285879, referente a especificação de um memorial descritivo para abertura de canal de sangria em represas de terras localizadas em zona rural no estado de goiás. despacho nº 196/2025/goinfra/pj-gevap - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1589.2925retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf260 r$ 132.440,49 . ...processo pagamento 202500006057786 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2533.581instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregador), do servidor que se encontram à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000082.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202512025-09-29setembro9202531900010039020253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 374680.923pagamento da nota fiscal nº 6, à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 165/2024 (77025089) e relatório nº 2664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006674.spe agehab santa isabel ltda2025242025-09-03setembro9202543620240033220254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 152662.711pagamento da nota fiscal 166, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349) e relatório nº 2676 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006772.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-05setembro9202543620240001620254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 9572.7950pagamento do iss ref. agosto/2025: nf 41272 (nf 1109 r$ 1923,5); nf 41276 (nf 55 r$ 160,8); nf 41346 (nf 2226 r$ 321,6); nf 41369 (nf 1281 r$ 240); nf 41375 (nf 12182 r$ 800); nf 41377 (nf 1250 r$ 266,4); nf 41383 (nf 157 r$ 96); nf 41387 (nf 286 r$ 176); nf 41256 (nf 1439 r$ 192); nf 41309 (nf 228 r$ 160); nf 41380 (nf 1287 r$ 240); nf 41443 (nf 36622 r$ 160); nf 41444 (nf 1446 r$ 240); nf 41365 (nf 2653 r$ 640); nf 41378 (nf 2659 r$ 482,4); nf 41534 (nf 1292 r$ 400); nf 41536 (nf 31 r$ 317,21); nf 41558 (nf 36107 r$ 160); nf 41565 (nf 507 r$ 480); nf 41568 (nf 289 r$ 144); nf 41574 (nf 639 r$ 96); nf 41613 (nf 42 r$ 66,88); nf 41567 (nf 67 r$ 210); nf 41612 (nf 521 r$ 1600);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-04setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 308248.387pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1252 r$ 308248,38 ref: agosto/2025 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202592025-09-23setembro9202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.jordana emannuelly ferreira matias2025152025-09-22setembro9202531610150171020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 24344.654pagamento da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go. mód. ii , correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2808/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006757.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3900.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. referente ao mês de setembro/2025.fabio athair ribeiro cordeiro2025152025-09-22setembro9202531610150083920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.626-** 200000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 5º medição do contrato nº 27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100523, processo sei nº 202500036011649, nf 357.btb construcoes e participacoes eireli20251392025-09-24setembro9202543611390000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 164081.181pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período setembro/2025.fundo previdenciario2025102025-09-26setembro9202518010100034020251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 845102.521destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - férias ........................... r$ 845.102,52.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010025820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ana carolina pereira da fonseca2025152025-09-22setembro9202531610150183820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-** 95.021ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial (sei 76782761), ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos n. 194/2025/ueg/geal-18874 (sei n. 76593156). certificação de despesa - sei 76801075. - atestado 57 (76801020)matheus carvalho da silva dorneles202582025-09-03setembro9202540620080033320254062universidade estadual de goiás - ueg***.199.321-** 4203.128valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 291/2025-geals, do dia: 15/09/2025, da fatura emitida de serviços prestados no mês de agosto de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 459.822....vencimento: 22/09/2025.....valor:........r$ 4.203,12.empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-09-17setembro9202532610110004420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 583.002retenção de imposto de renda 1,2% aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa . pdf-2024240102411 . nota fiscal...3746 valor bruto: r$ 48.583,75 valor irrf: r$ 583,00 valro liquido: r$ 48.000,75 . weyderkv bezerra2025992025-09-29setembro9202524010990002120252401gabinete do secretário de estado da educação05.587.629/0001-01 42.8616pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586621, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 42,86 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1365.5423. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 1380, 1386, 1396 e 1401. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-11setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 200.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - auxílio creche - civil.controladoria-geral do estado202542025-09-29setembro9202515010040003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 155.522contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade co nsumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf da fatura nº 68090196 ref. 07/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-04setembro9202529040070012020252904polícia civil01.543.032/0001-04 118.889recolhimento do iss da nota fiscal nº 3601 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 06/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-01setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2439.6529retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%) issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%) ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%) valor líquido: r$ 73.433,40 . conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 34966.1315pagamento do valor líquido da fatura nº217277037, em favor de cs brasil frot as s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kickss ense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubish i/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de agosto/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-16setembro9202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 25106.76110refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29490 r$ 11313,6 (ja imaginou isso nfvc 66 r$ 9600) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29243 r$ 3771,2 (revista stile nfvc 166 r$ 3200) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29493 r$ 3771,2 (site informativo cidades nfvc 600 r$ 3200) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29447 r$ 4714 (jornal o despertar nfvc 272 r$ 4000) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29576 r$ 1536,76 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1485 r$ 1304)logos propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1834431.592despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202542025-09-23setembro9202519500040000420251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 184418.841valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00424/3261/2025. como segue: rpv–rra dec.judicial, no valor de.........r$ 184.418,84agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025352025-09-29setembro9202532610350005120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1150427.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1732625.177valor destinado ao pagamento da 40ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000017, processos sei 202500036013323, nf 3888 liq.bomsucesso transportes eireli202512025-09-18setembro9202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 679.9915irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1947/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-09-22setembro9202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 415902.503. pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 424 goiania, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 25883.094. proc 202500010011629-efc . ressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos da prefeitura municipal de ceres/go. . competência: agosto/2025. . camilla santana de amorim salgado...............4.777,38 fernanda de almeida reis vieira................21.105,71 . total a ressarcir...........................r$ 25.883,09 .prefeitura municipal de ceres202552025-09-29setembro9202528500050035320252850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 5592.081processo sei/sislog 202400005039165/109752-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109752; dod (sislog 92568); tr - termo de referência (sislog 127699). dispensa eletrônica nº 247/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 75557364). . pdf 2025285000444. daof 00692/2850. autorização governamental (sei 69978709) . informações para nota de empenho (sei 75712458) . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 1032449.............5.592,08lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251632025-09-01setembro9202528501630026020252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 128.071pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - setembro/2025.estado de goias202532025-09-29setembro9202513010030005320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 72666.651despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010037420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 36713.54103despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 25 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-09-22setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 4945.7920pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-09-05setembro9202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 305054.762pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000509553 jul25 290.074,49  3000509554 jul25 14.610,10  3000509555 jul25 370,17saneamento de goias s a202572025-09-08setembro9202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 7.6913. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência.....................valor n.f. 889/junho/2025/ir..........7,69 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 958.0056cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51913.895pagamento da parcela 05 # aluguel do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) entre os meses de abril a dezembro de 2025. sislog 112219 . processo:202514304000226.servico social da industria - sesi - dr go2025112025-09-16setembro9202531010110000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.786.187/0001-99 1082.8211retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202572025-09-11setembro9202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 112142.825. gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). .............................................. imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a setembro 2025 fund. rescissorio sol. pag.78520542. . valor pago..............r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78520542).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de setembro/2025.canuele adamiane tiago pacheco2025152025-09-22setembro9202531610150129020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.305.276-** 6.7517refere-se ao pagamento do irrf: 202200025127572 nf 6887 r$ 6,75 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8popmed medicina e saude - eireli2025132025-09-19setembro9202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 1036.002nota de empenho referente ao contratos de prestação de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.agencia brasil central202582025-09-09setembro9202540910080008320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.520.902/0001-47 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. dif exerc ant....................3.141,30fundo financeiro dos militares202542025-09-29setembro9202518810040009020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 505.621. consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202512025-09-29setembro9202528010010004120252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 417625.679parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2834 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006132.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-12setembro9202543620240003520254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 400169.399principal - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 733/2025-gdpr de 18/09/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 97.359,90; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 126.158,03; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 452.955,43; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 399.885,19; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.990,80; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.069,81; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 111.911,75; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.987,09.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025452025-09-26setembro9202517020450000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 216.525o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf (azul linhas) do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. conforme a ft 11978 emitida em 06/08/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-09-25setembro9202533620070013820253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 225.002destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 225,00 para viagens a outros estados ou df - 3.3.90.14.03. (relativo á devolução da solicitação de diárias n° 16/2025) . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100018. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-09-09setembro9202511010060007120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4933.349pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 845/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de setembro de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050001820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 200.002recolhimento de issqn referente a nota fiscal n° 12 de prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa. sislog 112810.r r ozara ltda202572025-09-02setembro9202532010070012820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.025.565/0001-97 1907.241. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . prevcom empregado - set/25 .plano goias seguro202512025-09-27setembro9202525010010021820252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 18198.602202500010052365-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 45/2025"a" ses, vigência de 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107024. . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 2682253...............18.198,60cm hospitalar s a20251632025-09-05setembro9202528501630035620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 405.8413contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 27899-liquido atesto79856032 e aut. sgi79862393gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-09-22setembro9202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 35725.011pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação seduc. pdf 2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 72 data de emissão: 26/08/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 46.544,00 - valor líquido r$ 35.725,01 .. dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6 ..compwire informatica ltda2025182025-09-19setembro9202524010180000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 735.0713. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . liquido . nf: 24989 . sei (79110494) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-10setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 186.672- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela 137 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25 00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf orme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06 3.101-10).. ....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9888.361. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$ 5.082,24 02 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$ 4.806,12 total......................................r$ 9.888,36secretaria de estado da seguranca publica2025372025-09-26setembro9202529010370000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.003pdf: 2025295000017 819-08/2025-irrf 1.580,24 lfbfuncional construcoes ltda2025152025-09-05setembro9202529500150000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 1932.6518pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8983 e pdf 2024215300091. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3170.441pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade2025102025-09-26setembro9202518010100035220251801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 390678.631. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%).....r$ 390.678,63 . usuário: wds .fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202529010010040520252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 7619.161folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-09-26setembro9202531010010023920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 32.78461art 1020250258197 de fiscalização de passagem superior de fauna representado pelo contrato nº 57/2025 (sei nº 73438647). despacho nº 1205/2025/goinfra/dsv pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1606.791pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025 . - líquido- insalubridade. hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090027520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1599.642nota de empenho p/contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go.jc gonzaga cardoso ltda202542025-09-08setembro9202540910040005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 0.002. modalidade de licitação: licitação inexigível . pdf: 2024250100141 . prestação de serviços de publicação dos atos necessários e obrigatórios desta pasta no diário oficial da união, tais como: anúncios e editais, portarias, extratos contratuais, ratificações, convocações, notificações e outros atos institucionais, contrato 008/2019. estimado para 2025. . pagamento do boleto 11280349. sei - 79604978 .secretaria de estado de cultura202562025-09-15setembro9202525010060003720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2795.081contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 153493998 - serviços prestados no mês de julho/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060018820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 32.78487boleto 1020250270518 - orçamento - gmer - lote 09 (sei n° 79637134);despacho nº 736/2025/goinfra/ma-geproj- - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2706.0022pagamento liquido da nota fiscal n.º 466, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 13/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-09-05setembro9202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 404.9814recolhimento do irrf da nota fiscal nº 459 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 2288/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005960.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15820.001pagamento nfs 96977 e 96978 - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 003/2025 (sei nº 75076323) pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421)- contrapartida do estadoxcmg brasil industria ltda2025622025-09-24setembro9202532010620001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 19843.003pdf 2024295000121 34 liq cjmgrafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202592025-09-15setembro9202429500090001320242950fundo estadual de segurança pública - funesp41.806.677/0001-07 3996.4011. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 435,0 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-16setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 11389.501destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010025620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 622.4258pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 24801.094pagamento da nota fiscal nº 1340 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município vila propício-go mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 20/2025 (77866467). relatório nº 2966/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006415.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 464182.166reenvio liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado d a educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4096 valor bruto: r$ 241.920,00 valor irrf: r$ 2.903,04 valor liquido: r$ 239.016,96 . nota fiscal...4085 valor bruto: r$ 227.900,00 valor irrf: r$ 2.734,80 valor liquido: r$ 225.165,20 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-10setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1142.793pis/cofins/csll nfº 1290 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 20/2025 - (77053793). relatório nº 2472/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2491.501líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1936/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicredi s a2025292025-09-22setembro9202517040290000620251704encargos especiais01.181.521/0001-55 891.496pis/cofins/csll nfº 495 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás., correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 68/2025 - (76948858) e relatório nº 2461/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005660.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4527.759. pdf 2024260100448 . pagamento do liquido da nf 399/2025_conj fabian. refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-09-01setembro9202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 405.001362º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf872-issqn-arraia economia-atesto78937819 e aut. sgi78969287shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 0.001pagamento destinado a empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, que ocorrerá no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 071 no valor de r$ 715.625,13 (setecentos e quinze mil, quatrocentos e vinte cinco reais e treze centavos), já descontados o valor do dare-irrf nª 12100002528304751 sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085dunas race2025712025-09-29setembro9202542610710000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.121.018/0001-04 1427.585pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658253352935-4, 37225658253353495-1, 37225658253354188-5, 37225658253354365-9, 37225658253354713-1, 37225658253355028-0, 37225658253354949-5, 37225658253355164-3, 37225658253352982-6, 37225658253352903-6, 37225658253352817-0, 37225658253353624-5, 37225658253352594-4, 37225658253352447-6, 37225658253351802-6, 37225658253351615-5, 37225658253351460-8, 37225658253358021-0, 37225658253353832-9, 37225658253353943-0, 37225658253354124-9 e 37225658253354332-2). despacho 568. liq. e.p. pdf: 2024180100185crea-go202552025-09-29setembro9202518010050000320251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 904.5519recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1519 emissão: 26/08/2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 75.379,57 irrf: r$ 904,55 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-09-11setembro9202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 0.004pdf 2024295000170 241272 liq cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-09-15setembro9202429500090001120242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 6385.0110recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 06/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 161/2024 - (78147007) e relatório nº 2613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006607.spe agehab rianapolis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240021020254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 31775.001. portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estad. região são patrício - goianésia. . programa federal: piso nacional da enfermagem - portaria 8013/2025.processo 202500010070564. referente a agosto/2025. . ipof 2025285003874. daof 3356/2025. rd 299/2025 (sei 79647864). ................................................. proc.202400010038028,funev-pol. goianésia ,piso salarial prof. enfermagem - 3° apostilamento referência: agosto/2025 . . valor pago..........r$ 31.775,00. . apostila 3ª - piso de enfermagem (80179242).fundacao universitaria evangelica2025702025-09-26setembro9202528500700023820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 494751.595. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência: 36 meses a partir da publicaçao. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hei tc 12/2025 (78794495) – fundo rescisório.......r$ 494.751,59hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-09-02setembro9202528500680005720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 14892.8059pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0633 nf 29655 r$ 4714 (nf 25 site noticias df entorno news ); nf 29604 r$ 5656,8 (nf 431 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 29605 r$ 4522 (nf 1134 rádio e televisão capital ltda).logos propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 12708.812valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 240.scb servicos e consultoria em bim ltda20251342025-09-25setembro9202543611340000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 79.672pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº 950537-7, referente ao mês de outubro de 2025.como segue abaixo: i.r................................................................r$ 79,67. total selecionado:.................................................r$ 79,67. processo sei : nº 202200029003330. empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).redemob consorcio202572025-09-26setembro9202518630070002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 78057.622valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5853. dare: 8580 0000 780-6 5762 0008 210-0 0002 5297 000-4 4331 2810 000-3llucena infraestrutura eireli& 820320251342025-09-25setembro9202543611340003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 2363.1836. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 297, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 8550.9213contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 10.310,64 bruto r$ 1.759,72 irrf r$ 8.550,92 líquidop m amorim202572025-09-29setembro9202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 1090.9916pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13458. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-09-26setembro9202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 1425.5716processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . documento de arrecadação:07.16.25252.9609806-8 . nota fiscal:2036/julho/25/inss.... 1.425,57 . total a pagar: 1.425,57 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-17setembro9202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.joao victor soares coriolano coutinho2025152025-09-22setembro9202531610150192020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-** 1192.5514pis/cofins/csll nfº 447 - referente a prestação do serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 2251/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005688.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240014620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 22636.7624. pdf 2024260100339 . pagamento do inss da nf 3019 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-10setembro9202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 648.006despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) . nota: 6529 08/09/2025 08/09/2025 648,00 648,00rochedo comercio e servicos ltda2025112025-09-10setembro9202540930110039020254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 7113.6011pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido. . nf...............ref.............valor 4944.............08/25........7.113,60 . rmbns distribuidora ltda202572025-09-17setembro9202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 1909200.003reenvio liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.139.948,10 .. .. nota fiscal....0003.101 valor bruto: r$ 1.909.200,00 valor liquido: r$ 1.909.200,00 . weyderbrandao brandao ltda me2025362025-09-15setembro9202524010360000420252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 12335.2615202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 337 (79136655) . nota fiscal nº 2361/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 12.335,26 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-09-05setembro9202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 1158.8718pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9010 e pdf 2024215300086. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.158,87. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2.326pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16095............06/25........2,32 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.maria eduarda lima de brito2025152025-09-22setembro9202531610150203120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.341-** 3174.319fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competencia mês 08/2025 conforme fatura nº158295631.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-05setembro9202540910070003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 9029.059despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses. . nfe. 3723 - r$ 9.029,05 - liquidooffice seguranca ltda epp202562025-09-05setembro9202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.domingas da silva2025152025-09-22setembro9202531610150136920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-** 148.3132pagamento do irrf das nf´s 6300 e 6308, relativo ao contrato n º001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à p assagem aérea: tatiana teodoro zoccoli e kenia almeida silva - gyn/cwb/gyn - ida 04/11/25 e volta 09/11/2025; ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida e volta 09/09/2025. pdf:2024430100115ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-09-22setembro9202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 9637.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . marianna"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7824.7526referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta poupança 104/4204/720923074-3, vinculada á 104/4204/576996486-0, em agosto/2025. processo nº 5252***-08.2017.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2012, 2013, 2014 e 2015 do imóvel situado no conjunto vera cruz, em goiânia - go, ainda em nome da cohab/agehab. assim, o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3706.753. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-09setembro9202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 0.006pdf: 2024295000259 6645 -08/25 ir 1.494,89-08/25 lfbeventual live marketing direto eireli2025262025-09-12setembro9202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 149977.6071refere-se ao pagamento do liquido 202500025117049 motociclista nfag 1468 r$ 89530 (painel eletrônico play mídia nfvc 2765 r$ 76000) 202500025117049 motociclista nfag 1469 r$ 60447,6 (gráfica cgh comunicação nfvc 2153 r$ 55216)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-23setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 356.581op da folha de pessoal – rgps/férias/abono - valor líquido mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.03 rgps-férias / abono abono pecuniario - clt -136,36 1/3 abono pecuniario - clt 492,94 férias - vencidas 0,00 férias proporcionais/acerto 0,00 rgps-total 356,58agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 155798.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410027520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90.0047cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74.75/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2136694.131processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-09-26setembro9202518800110002520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 464.2914recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de agosto de 2025. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-09-09setembro9202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 1735424.181valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000115, processo de pagamento sei nº 202500036009920 nf 1666 liquidocarvalho transportes e engenharia ltda - me202592025-09-25setembro9202543800090005420254380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 352.5317pagamento do liquido do recibo 9242322 referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de agosto de 2025.redemob consorcio202552025-09-09setembro9202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 13485.68113º salário – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-09-29setembro9202543620030010620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5400.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . weyder"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1435554.954. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78576912) custeio………………………...r$ 1.435.554,95instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-09-03setembro9202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 0.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (79783557), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0346261-14.2013.8.09.0051, em favor de thiago henrique carmos cruz, cpf: ***.433.751-**, o valor de r$ 7.798,28, referente ao pagamento de 50 por cento dos honorários advocatícios sucumbenciais da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito por buracos na via. pdf 2025436101255 - sei 202000036005962 obs: favor depositar para thiago henrique carmo cruz - cpf 756.433.751-68. banco sicoob credijur(756) - agencia 3233-2 c/c 1291.thiago henrique carmo cruz20251122025-09-30setembro9202543611120009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.433.751-** 1406.417202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025.requisição de despesa n° 27/2024 ses/gecg-03089 (59908031). ad ministração geral - ses(unidades: central de assepsia, coae, ponto das regio nais, rede de frios, ubv, depósito de inseticida, cmac, sais e suvisa). . pdf 2023285001908. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 13 (79274326) . nota fiscal...............valor 99939/jul/25/coae........115,75 99939/jul/25/suvisa......184,02 99939/jul/25/r.frios.....92,86 99939/jul/25/sais........8,48 99939/jul/25/cmac........701,72 99939/jul/25/assepsi.....303,58 . total a pagar: r$ 1.406,41 .gyn residuos ambiental ltda2025102025-09-19setembro9202528500100021820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 904.207processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 887063/ir:.......................904,20auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 10192.339202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - estagiarios sead.departamento estadual de transito2025132025-09-29setembro9202529610130003420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 540.001. repasse de recursos a fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para a aquisição de 1 (uma) escada com barra para doppler, destinados a policlínica estadual da região são patrício - goianésia/go. conforme o termo de colaboração nº 23/2025 (76153301), o 1º termo aditivo (sei 77802074 ) ao contrato nº 23/2025-ses/go, e o despacho 836/2025 ses/gea (77820562). processo sei 202400010038028. requisição de despesa 279 (77983507). ........................................... proc.202500010022144, funev-pol. goianésia,investimento, para a aquisição de 1 (uma) escada com barra para doppler. . valor pago...............r$ 540,00. . portaria numeração automática 2982 (79530181) e extrato publicação portaria (79692760).fundacao universitaria evangelica20251612025-09-17setembro9202528501610030720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 129.296valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 33441 - tecnovolt materiais eletricos.............valor r$ .127,74 nf.- 33441 - ir- tecnovolt materiais eletricos.............valor r$ 1,55 total 129,29agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-23setembro9202532610090015020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.0028retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 351 – goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 valor total da nota: r$ 17.805,39 inss: r$ 587,58 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-09-13setembro9202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 54440.861processo nº 202400028001190 despacho nº 381/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 54.440,86 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5654744-83.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: viviane sales martins de santana, cpf/mf sob o nº xxx.173.021-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-30setembro9202512610160006020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3888.075202500025092165- refere-se ao pagamento irrf: nfs 213 - 006/2025 - r$ 68,31 212 - 07/2025 - r$ 3.819,76- serviços de comunicação de dados. dare anexo.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-09-29setembro9202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 1462.851pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (funcam - fundo capacitação - consignações) . valor total .................................. r$ 1.462,85secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-09-29setembro9202521010050006520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 829.7014processo sei 201200010017637 - dmo. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . referente ao imposto de renda. . recibo - aluguel/agosto/2025/ir........829,70. total a pagar:......................r$ 829,70.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-09-17setembro9202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.luis enrique perez2025152025-09-23setembro9202531610150160720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 1201.421contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento iss referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025172025-09-16setembro9202532620170000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 6234.575pagamento liquido - contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás, no exercício de agosto 2025. - nota fiscal 2025/782 agosto (79463443) - atestado 98 (79463527) - solicitação de liquidação e pagamento (79463593)experts informatica eireli202582025-09-12setembro9202540620080026620254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 1419073.231irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, . irrf celetistas/comissionados...834.964,82 . irrf efetivos...................584.108,41 total geral:...1.419.073,23 gecestado de goias202512025-09-26setembro9202540010010046220254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 1799.2439recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p 1 - sei 79335797, referente ao mês de agosto/2025.presta construtora e servicos gerais ltda202582025-09-08setembro9202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1481.3221pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fisca l nº. 424, referente ao mês de agosto de 2025, como segue abaixo:i.n.s.s..... ....................................................r$ 1.481,32.total seleci onado:..............................................r$ 1.481,32. processo se i: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-09-17setembro9202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 41210.9081ª parcela proescola/2025 - manutenção das escolares - processo: 202500006038494 pdf: 2025240100335 portaria 1558/2025 rex seq 4436 - liberada aos 11.09.2025. capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-09-16setembro9202524011170000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1064.2945"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 79897 – goiânia data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqn: r$ 1.064,29 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-04setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 59130.1621. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000511385 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-09-25setembro9202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 13131.042op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, higienizaçao e conservação, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº556 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 415.671valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go., e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 21 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/09/2025, no valor de................r$ 415,67.ailton raimundo dos santos202592025-09-09setembro9202532610090032420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.mariana beatriz da silva rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150177320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 4625.401. pdf2025260100149 . pagamento do liquido da nf 1156, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2025482025-09-09setembro9202526010480001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 469.781contratação de empresa para fornecimento e instalação de cortinas e persianas tipo rolo com tela solar (abertura 3%), sob medida, conforme pregão eletrônico srp nº 01/2024, processo nº 202300005028414 (sislog 102698), da secretaria de estado da administração (sei nº 73106213) e termo de liberação da ata nº 05/2024 – sei nº 73903647, para o centro de convenções de anápolis. conforme rd nº 11 74507485 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 782-irrf atesto79212110 e aut. sgi79332632wd distribuidora ltda202542025-09-11setembro9202542010040000520254201gabinete do secretário de estado da retomada21.832.151/0001-86 568.642destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051. - depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 568,64.renato gomes imai202512025-09-28setembro9202529030010027920252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 60043.362pdf 2025295200093 pasep-08/25-liq cjmfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202552025-09-24setembro9202529520050000320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.ana carolina martinez de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150192120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-** 8400.002pagamento pela concessão de bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, referente ao mês de setembro/2025,conforme atestado nº 13/2025 - sei 79444083universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-12setembro9202540620240002420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2142.1342recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3566 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de buriti alegre - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3567 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de panamá - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3570 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiandira - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3572 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de quirinópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3574 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/2025/agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031006011. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3575 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006011. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3576 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3577 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3580 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011. recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3582 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mossâmedes - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-16setembro9202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 371789.3415transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016014584 202100016027333 202500016031776 202300016019159 202500016020537 202300003013653 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-09-18setembro9202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 6200.001processo 202500010067282.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010067282 . pdf: 2025285003558. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . cleomar lima da silva fernandes cpf: 020.248.971-00 . tfd/derick:.................6.200,00cleomar lima da silva fernandes2025862025-09-05setembro9202528500860038220252850fundo estadual de saúde - fes***.248.971-** 953.943o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025. conforme a nf 3165 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2025336200033. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-09-05setembro9202533620070010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 6254.578pdf: 2024290600135 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. liquido. pagamento das faturas: nº documento..........referência............;valor 1838601...............09/25...............2.190,27 1838600...............09/25...............2.492,54 1850779(parc).........09/25...............1.571,76 total.....................................6.254,57 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-19setembro9202529060070005020252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 159171.581. repasse de recursos à organização social hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, equivalente a 55% do valor total, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos complementares destinados à obra de expansão do hospital estadual de jaraguá heja. . ipof 2025285003648. daof 3175/2025. rd 303/2025 (sei 78466941). ........................................... proc.202500010022666, hmtj-heja,investimento, 55% do valor total, ref à contratação elab. projetos compl. obra. . valor pago.............r$ 159.171,58. . portaria numeração automática 2972 (79472909) e extrato publicação portaria (79690971).hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-09-17setembro9202528501610030820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1073.403despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 260 19/09/2025 19/09/2025 1.073,40 1.073,40bombas diesel service eireli2025112025-09-23setembro9202540930110051320254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 7542.40202pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0654 nf 29758 r$ 3771,2 (nf 267 rádio clube ); nf 29759 r$ 3771,2 (nf 2713 rádio vale fm );logos propaganda ltda2025112025-09-15setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 467.627pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100105 * * recibo 082025-2ra - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de agosto/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-09-11setembro9202514510040005320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 9211.285recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1612 emissão: 10/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 767.606,85 valor total da nota: r$ 621.760,17 irrf: r$ 9.211,28 pdf 2025240101821 . processo 202500006051174impactex confeccoes ltda20251752025-09-22setembro9202524011750001020252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 247.52162. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.10830.liquido......r1$161,84 sei - 79600178 nf.10829.liquido......r$ 85,68 sei - 79601761 . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 . banco para credito: . banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-22setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 163206.001despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919). nota: 2290379 03/09/2025 03/09/2025 163.206,00 163.206,00vibra energia s a2025112025-09-10setembro9202540930110079820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 200.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202562025-09-25setembro9202540910060003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 3156.1317solicitação ref. pagamento retenção irrf contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/07/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-09-02setembro9202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 823.862número da contratação nº: 114593 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280). . pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093). . termo de julgamento e homologação (228664) . a - abrocitinibe, 200 mg, em comprimido (s) revestido (s). . retenção imposto de renda . nota: 396262 emissão: 19/08/2025 valor: r$ 823,86 .pfizer brasil ltda20251632025-09-02setembro9202528501630035820252850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 2025.4146"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana roberta roriz silva cardoso - cpf nº 702.471.611-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006063450. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5159697-51.2025.8.09.0007; - parcelas: 4 de 7; - i.d. depósito: 081250000029326084. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 40508.787retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 570 – ivolândia data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 267.845,98 issqn: r$ 8.035,38 ...... nota fiscal: 571 – crixás data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 649.467,94 issqn: r$ 32.473,40 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-09-22setembro9202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 125.4012pagamento de boleto nº 22894506 rrt - cau-go, referente ao levantamento arquitetônico da estrutura edificada do ginásio rio vermelho, localizado em goiânia, a serviço desta secretaria. pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 2061.5217pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: " fórum internacional de mineração em áreas protegidas", realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, no cine teatro de carajás, em parauapebas/pa. a hospedagem foi no atrium conforts hotel ltda, no período de 26 a 28/08/2025 cnpj: 05.793.139/0001-53, conforme ordem de serviço nº 25/2025 (79267546), fatura/duplicata nº ft00032919 e pdf 2024215300162. (irrf) . valor da ordem de pagamento............................r$ 2.061,52. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-09-16setembro9202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 3269.393- 202500025142272 - 202400025144357- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domingos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - agosto de 2025.(79756659).departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 25270.251devolução de compensação previdenciaria paga indevidamente a ser regulamentada ref ao municipio de redenção - pa instituto de previdencia do municipio de redenção - pa. dev compensação prev ...............25.270,25.instituto de previdencia do municipio de redencao ipmr2025172025-09-23setembro9202518800170000720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps34.670.356/0001-54 39989.051. destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de setembro 2025. 01 - bolsa estagio..........................r$ 39.989,05secretaria de estado da seguranca publica202572025-09-29setembro9202529010070024720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7715.816pdf: 2024290600070 . nome benefici?rio: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss. . nota fiscal..........ref.............valor 819..................08/25........7.715,81 . rmbmrl construtora ltda2025202025-09-02setembro9202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 118179.6812pagamento inss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, conforme despacho nº 1479/2025 sei: 78460583dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-12setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1371.0111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 618.566reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 109/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 45175.2615pagamento do líquido referente à nota fiscal nº217245978 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-09-09setembro9202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 67.445pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025086916278 do mês de setembro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-18setembro9202518010180015020251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 325500.008pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ue g nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabi lidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social , transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas ati vidades acadêmicas. referencia: agosto 2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038. .quantidade: 568 .valor unitário: r$700,00 - atestado 39 grupo ii (78817864)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16320.9011pagamento liquido da nfe 00035 (79393179) # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 7668.993pagamento liquido - empenhado novamente para atender o segundo termo aditivo ao contrato nº 044/2022, referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade, até 30/08/2025. adesão da ata de registro de preços n° 070/2021, referente ao pregão eletrônico n° 030/2021-srp da prefeitura municipal de goiânia, processo administrativo n° 44128/2021. -requisição de despesa 05 (sei 62567507). - nota fiscal nº 2025/1185 (78920979) - atestado 27 (78921734) - solicitação de liquidação e pagamento (78922604)futura agencia de viagens e turismo ltda202582025-09-08setembro9202540620080030220254062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 122510.4544pagamento p3 - de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - planilha p3 - agosto/2025 (79523435) - atestado 68 (79524061) - solicitação de liquidação e pagamento (79524375)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-09-16setembro9202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 431.042contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025172025-09-16setembro9202532620170000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 149061.464pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura..............ref.................valor 6696................08/25...........37.122,42 6697................08/25..........111.939,04 total..............................149.061,46 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-17setembro9202529060070021420252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 8941.8431valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511371, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura................r$ 9.390,52 retenção de irpj.....................r$ 448,68 valor líquido........................r$ 8.941,94.saneamento de goias s a2025112025-09-17setembro9202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 93.838pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 08/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1752 e pdf 2025215300007. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 93,83. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2025582025-09-16setembro9202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 5076.124pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 40 irrf.euler engenharia e consultoria2025752025-09-17setembro9202543610750004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 1218.671pdf: 2025295000238 1158-reaj. inss 571,99 1159-reaj. inss 646,68 lfbmemora processos inovadores s a2025112025-09-17setembro9202529500110000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 90000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1204.4 município jaupaci-go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto aquisição de um veículo utilitário suv ao município de jaupaci/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 116/2025 epi 1204.4 con 2025prefeitura municipal de jaupaci2025182025-09-19setembro9202519010180003220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.767.342/0001-02 3270.141processo: 202516448013256 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês agosto/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72. . valor: r$ 3.270,14 (pagamento via duam) . rmbprefeitura municipal de rio verde202512025-09-27setembro9202529060010034520252906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 638.8215recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 328 data emissão: 11/08/2025 - referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 12.776,40 ** iss r$ 638,82 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 139308.001pdf 2025295000025 279200 hcmcompanhia brasilerira de cartuchos2025242025-09-26setembro9202529500240001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.494.031/0001-63 29523.5716líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1944/2025-gear de 15/09/2025.banco do brasil sa202542025-09-22setembro9202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 5044.8521pagamento conforme a nf 61520 do mês de agosto/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-09-23setembro9202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.eder bruno de araujo2025152025-09-23setembro9202531610150157120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-** 190.001restituição ao fundo rotativo desta pasta.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-09-03setembro9202533010060004320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 23451.212pagamento da nota cobrança nº26 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj:07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/08/25 a 10/09/25, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st.oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n°035/23 conforme relatório nº2991/25/cooinsp. sei 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-09-22setembro9202543620060016420254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1294.862pagamento liquido da nfe 435233 # pintura da parede do hub goiás de ocorrendo no hub goiás a ser realizado dia 19/08 no lançamento do programa epicentro da ia. ipof:2025310100379. # cnpj: 02.107.803/0001-75 nome: unitintas comercio de tintas ltda natureza:3.3.90.30.55secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025482025-09-01setembro9202531010480000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 95793.0338processo sei 202511129006753.gerenciador dia 02/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 95.793,03. crgfundo financeiro dos militares202572025-09-02setembro9202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 23988.6213pagamento da nota fiscal nº 566 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 2682 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006760.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50000.001emenda parlamentar impositiva número 828 município goiania deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - entidade privada pdf: 2025190100477 epi 256/2025instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea2025152025-09-30setembro9202519010150012920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.748.295/0001-57 4574.6022refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nfs 2627 r$ 3.388,74 e nf 2628 r$ 1.185,86. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2025212025-09-22setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 0.001pdf 2025260100216 pagamento do liquido da fatura 1283088, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.voetur turismo e representacoes ltda202562025-09-08setembro9202526010060008220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-09-26setembro9202524011280018220252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 69494.324pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref.................valor 498.................09/25...........69.494,32 . rmbg c e s a2025342025-09-27setembro9202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 72000.002projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos - nºcontrole: 4439 processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-09-19setembro9202524011170009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0010pdf 2025295000003 2496079-08/25 liq hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-26setembro9202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 43800.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . weyder"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27187.681fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202540010020001820254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.12 município guarani de goias deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda  investimento em educação do município de guarani de goiás - go para aquisição de lousa digital., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1629/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2742/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100854. daof 1760. transferência via convênio nº 067/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013037: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1360/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de guarani de goias20251732025-09-29setembro9202524011730007320252401gabinete do secretário de estado da educação01.740.588/0001-82 0.009pagamento liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal....4082 valor bruto: r$ r$ 760.306,00 valor irrf: r$ r$ 9.123,67 valor liquido: r$ 751.182,33 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-08setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 31419.4131despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 564393 02/09/2025 02/09/2025 31.419,41 31.419,41suecia veiculos ltda2025112025-09-08setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 1074.998pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2509018272171 r$ 1074,22 ref: agosto/2025 (telefonia fixa); nf 2509018275633 r$ 0,77 ref: agosto/2025 (telefonia fixa);oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-15setembro9202512010060000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação76.535.764/0001-43 29.8226pagamento a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme a nota fiscal n° 21179 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, na unidade vapt vupt de cristalina go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. ipototal - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-01setembro9202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 9386.401despesa com o contrato n° 54/2025, referente a aquisição de mobiliário - poltronas motoristas, contratação sislog n° 113639 (processo 202500005009813) (fornecedor: inovva brasil comércio e serviços ltda) (pregão eletrônico n° 35/2025) (declaração 750). nota: 124 23/09/2025 23/09/2025 9.386,40 9.386,40inovva brasil comercio e serviços ltda2025132025-09-25setembro9202540930130001920254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 18230.0043usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7,8/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 550.692202000025025831 refere-se ao pagamento do valor líquido: 01/07 a 30/07/2025 ref 07/2025 r$ 550,69dorcelina joana ferreira2025152025-09-15setembro9202529610150022920252961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-** 217.2212dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202 5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6908/2025 data de emissão: 10/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 01/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/cgh - 02/09/2025 - valor total r$ 3.425,11 - valor tarifa r$ 3.097,73 ** irrf r$ 74,35 .. - fatura 6909/2025 data de emissão: 10/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/bps - 06/09/2025 - valor total r$ 4.298,04 - valor tarifa r$ 4.060,13 ** irrf r$ 97,44 .. - fatura 6910/2025 data de emissão: 10/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/cgh - 28/08/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 28/08/2025 - valor total r$ 2.513,44 - valor tarifa r$ 1.893,04 ** irrf r$ 45,43 .. sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-09-22setembro9202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 72045.0414valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000068, processos sei 202500036011713, nf 411 irrf.multi modal estrategica mme ltda2025162025-09-09setembro9202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 363.001ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025 referente a aquisição de 20 (vinte) unidades de adaptadores displayport para vga- processo nº 202500055000263.nota fiscal 000.009.480quality atacado ltda202582025-09-30setembro9202531900080000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.724.019/0001-58 103.035despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). ********pagamento art crea - doc. 28320690125258964***********crea-go202572025-09-11setembro9202529020070006520252902polícia militar01.619.022/0001-05 5147.162recolhimento do inss da nota fiscal nº 587 - referente a medição nº 05 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 10/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 193/2024 - (78100971) e relatório nº 2518/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006576.fcr construtora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240035320254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 325738.961portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). competência: agosto/2025. . ipof 2025285003828. daof 3313/2025. rd 309/2025 (sei 79659628). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. .................................. proc.200900010015421 ,agir-crer,piso salarial prof. enfermagem - 18° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago..............r$ 325.738,96. . apostila 18ª - piso de enfermagem crer (80153932).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-09-26setembro9202528500700021920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 169.008nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.patricia do couto ferreira202572025-09-05setembro9202540910070005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.laura milena souza lopes2025152025-09-23setembro9202531610150160220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-** 197.757recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 330 data emissão: 01/09/2025 - referência: evento ncontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 3.955,01 ** iss r$ 197,75 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-05setembro9202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2948.079processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8 . nota fiscal..........valor r$ 2037/julho/25/inss...1.146,30 2038/julho/25/inss...1.801,77 . total a pagar: 2.948,07 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-17setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 4873.0413pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13116(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-09-11setembro9202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 4057.3330irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271.banco do brasil s a202512025-09-23setembro9202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 343882.171pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 326466.591pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 111 r$ 352.175,40 – 14ª medição issqn: r$ 16.904,42 – (r$ 352.175,40*2,5%) ir: r$ 8.804,39– (r$ 352.175,40*4,8%) valor líquido: r$ 326.466,59 . conforme despacho nº 2916/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 . isabelconsorcio diamante engenharia2025852025-09-17setembro9202524010850001320252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 2595.6072º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-referente nf 893-issqn-atesto 79964681 e aut.sgi 80032436shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-30setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4701.581pagamento destinado a contratação da empresa ecofort soluções ambientais - cnpj: 07.497.765/0001-28, para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$4.855,00, deduzido iss no valor de r$153,42, restando um líquido no valor de r$ 4.701,58, conforme nfs-e nº868. (pdf nº202526100117).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-09-19setembro9202542610070002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 143776.7536processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . emissão: 03/09/2025 . nota.........................emissão . 8667/agosto/25............143.776,75 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-05setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 131949.991op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951-mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.46.01 rgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi 128.949,99 aux. alimentacao - lei 19.951 – acerto 0,00 total rgps 128.949,99 natureza de despesa 3.3.90.46.01 rpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut. 3.000,00 total rpps 3.000,00 total rgps + rpps 131.949,99agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-09-29setembro9202532620050003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 52166.401pdf 2024295000260 40015 hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 3484.9713pagamento líquido do mês de agosto/2025, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-09-11setembro9202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 750.0012pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: julia de carvalho rocha cpf: 05146085102 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 18715864-1secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3000.0017crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00360fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010036020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21085.741. proc 202400010026022-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de são miguel do araguaia/goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 250/2025 (sei 79661548). . lorena costa francisco marques.....dezembro/2024+13°sal.....r$ 21.085,74 .prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202552025-09-29setembro9202528500050055520252850fundo estadual de saúde - fes02.391.654/0001-19 119216.031. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . fundo previdenciário complementar prevcom empregador...r$ 119.216,03 . usuário: wds .plano goias seguro202512025-09-26setembro9202529010010039520252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 1433618.491vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. . fatura nr. 100000069 - r$ 1.433.618,49 - liquidoredemob consorcio2025592025-09-16setembro9202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 267.791recolhimento do iss nota fiscal nº 683 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 1462.275.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. . .referente folha de pagamento: 09/2025 .parcela 28 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02 83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c onforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). . hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8431.733recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 28 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 25 (vinte e cinco) 202500031005398 habitacionais no município de nova veneza-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 40/2025 (id.76641971) e relatório nº 2445/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005398.j cezar engenharia ltda2025242025-09-17setembro9202543620240031420254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 0.0034pdf: 2024295000007 217002243-07/25 liq 132.271,03 217107815-07/25 liq 188.901,08 217111888-07/25 liq 103.258,95 217114307-07/25 liq 462.112,30 lfbcs brasil frotas s a202542025-09-11setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 5900.001importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . terezinha"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 81.784. pdf 2025260100108 . pagamento do irrf da nf 668, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.006pdf: 2024295000053 4036-07/25 ir 20.619,84 lfbhelisul táxi aéreo ltda202532025-09-15setembro9202529500030000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 0.005. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível diesel e arla para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº851628 e fatura nº 2573520, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-22setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 20140.985processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . nota fiscal:4044/agosto/2025/ir...20.140,98 . total a pagar: 20.140,98 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-26setembro9202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 19319.951destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - fundo protege goiás .................. r$ 19.319,95.corpo de bombeiros militar202532025-09-28setembro9202529030030002720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3299212.351" . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . jair"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410026020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68.168pagamento de irrf a favor da oi s.a.conforme fatura nº 2509.18272191. pdf 2023150100068.oi s a - em recuperacao judicial202552025-09-23setembro9202515010050000920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 14029.5075refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1463 r$ 14029,5 (jornal diário do estado nfvc 17324 r$ 12000)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-24setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 12450.2515-pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/09/2025. .pdf 2024240101923 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-09-23setembro9202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 13742.241valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nfs-4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 e 4063.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20251282025-09-09setembro9202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 809.1076ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 668.791processo nº 202400028001525 despacho nº 12/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 12 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 668,79 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito à diferença devida a: sandro euripedes pereira neto, cpf/mf sob o nº xxx.008.301-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-16setembro9202512610210005120251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 1576.8319pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 13587, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.576,83. total selecionado:..............................................r$ 1.576,83. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-09-26setembro9202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 413221.161pagamento do convênio 293/2020, estabelecido com o município de ipameri para transferência de recursos financeiros, visando o estabelecimento em regime de cooperação para assegurar a implantação do programa entre estado e município para uma educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento do ensino fundamental por meio da ação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal - municipalização. documentos constantes dos autos: ofício n° 510/2019 – prefeitura de ipameri comunicando o compromisso de assumir as turmas do 1º ao 5º ano, da escola estadual michele santinoni, código do inep nº 52066053. consta dos autos : planilha repasses e nota técnica do fundeb (11869104), ficha financeira repasses do fundeb ( 000014152595 ); desp. nº 3826/2020 – adset – conclusivo do termo ( 000014459156); plano de trabalho ( 000014268471); anexo documentos e.e. michelle santinoni (000015945498); despacho nº 3826/2020 - adset- 05719 – confere eficácia ao convênio (000014459156 ); convênio nº 293/2020 - outorgado (000025346136); despacho nº 7601/2024/seduc/procset-05719, manifestação favorável à realização do repasse ao município de ipameri (66549269 ); desp. nº 2815/2025/seduc/procset-05719 (73324212 ) – orientação; modulação de servidores 2020 (76323739); despacho nº 10051/2025/seduc/gemorf-10994 ( 77565727); desp. nº 397/2025/seduc/gecomu/16005 ( 77664217), desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79338997 ) e desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79398220 ) solicitação para realização do repasse integral conforme convênio. transferência à conta do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – fundeb. ipof 2025240102117, daof 1885/2401/2025. terezinhaprefeitura municipal de ipameri2025912025-09-18setembro9202524010910000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.763.606/0001-41 52.296pagamento da retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transport e, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividade s desenvolvidas na abc, no período agosto, conforme nota fisc al pagamento da retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transport e, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividade s desenvolvidas na abc, no período de 15 a 30/junho/2025, conforme nota fisc al 202500000001576 emitida em 05/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor emitida em 08/07/2025 - devidamente atestada pelo gestorecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-09-11setembro9202512610110009620251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 228.1119pdf: 2024295200040 183670-08/25-iss 228,11 lfbnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 50000.001valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100973, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.coplan construtora planalto ltda20251212025-09-18setembro9202543611210000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 469.3414ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período mês de agosto 2025. refere-se ao pagamento da nota 217289142 irrf r$ 469,34cs brasil frotas s a2025242025-09-11setembro9202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 1867.75175ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 93/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4768.251versam os autos sobre o pedido de adiantamento de 70 (setenta) por cento do salário do servidor analista de comunicação fernando dantas de oliveira, cpf 853.400.491-91, que por lapso, não foi liberado o cálculo de seu salário quando do retorno do mesmo, da disposição da agrodefesa, conforme demonstrativo financeiro (80281631)sead/gepag-02826, também disponibilizado no f.t.p .agencia brasil central202512025-09-29setembro9202512610010034420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18765.178pagamento da nota fiscal nº 660 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 3170 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007784.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3585.861pagamento do fundo protege goiás referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-09-29setembro9202530010030005220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5700.001consignação associação classe – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-09-29setembro9202543620010028620254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 79.195pdf: 2024295000259 6665-08/25 ir 79,19 lfbeventual live marketing direto eireli2025262025-09-11setembro9202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 4036.482nota de emepnho para contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo uma s-10 para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº 14154 ref. ao mês 08/2025.rs produtos e servicos ltda2025132025-09-15setembro9202540910130000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 16236.001processo 202500005026610 - mmrm . aquisição de 06 inscrições para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas ? conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. contratação sislog 116115 , dod (232296),inexigibilidade nº 76/2025. . pdf 2025285003058 daof 2740/2850/2025 tr (232569). . nota: 2545 . emissão: 02/09/2025 . valor: r$ 16.236,00excelencia educacao e ensino ltda - me2025302025-09-09setembro9202528500300000520252850fundo estadual de saúde - fes26.855.539/0001-16 20803.594pdf 2024295000273 1687-09/25-liq 16.606,59 180-09/25-liq 4.197,00 cjmtermofrio engenharia e clima ltda202512025-09-09setembro9202529500010001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 2975.151empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro/2025.plano goias seguro202532025-09-29setembro9202544010030018320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 32.78522art nº 1020250288083 (sei nº 80371016), referente ao 1º aditivo contratual do contrato nº 90/2024-goinfra (sei nº 73223551), cujo objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 03). despacho nº 73/2025/goinfra/ma-gemvi-fiscal - pdf 2025436100002 - 202500036000015crea-go2025462025-09-30setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 920715.111. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202592025-09-29setembro9202528500090005720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 15184.6816. proc 202500010044443-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . thais dos santos ferreira torres- agosto/2025.......r$ 15.184,68 .fundo de saude do distrito federal202552025-09-29setembro9202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 5576.824. proc 202500010010788-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . mayara das graças e souza camelo pinto paludo - agosto/2025.......r$ 5.576,82 .prefeitura municipal de britania202552025-09-29setembro9202528500050035220252850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 34.0714202200010023140 - ejsa. . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113) . nota fiscal nº 6534/ago/25/ir . total a pagar: r$ 34,07 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-09-09setembro9202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 32.78517art nº 1020250286029, referente ao primeiro aditivo contratual do contrato 91/2024, cujo o objeto é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 04). despacho nº 1702/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 724.0838. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 298, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 15941.3814processo: 202300010003314 - ebd . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . 241/agosto/25.....15.941,38 . total a pagar: 15.941,38 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-09-05setembro9202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 11518.111pagamento da despesa com a prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede da procuradoria-geral do estado (pge), vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência e proposta da contratada. empenho referente à pdf nº 2025145100016. contratação por dispensa eletrônica nº 03/2025-pge. * * fatura 2501155966 liq - ref. o valor líquido - vigência - 07/07/2025 a 07/07/2026unimed seguros patrimoniais s/a202542025-09-05setembro9202514510040009320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge12.973.906/0001-71 148037.791pagamento da nota fiscal 161, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, correspondente ao período 25/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório nº 2757 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006825.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-05setembro9202543620240006720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 11493.974valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036013862, nf nº 2814 irrf. dare: 8582 0000 114-3 9397 0008 210-0 0002 5288 005-6 1930 2530 000-4js construtora e locadora ltda20251372025-09-18setembro9202543611370001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 103101.608refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de agosto/2025, conf orme nf 8381 emitida em 01/09/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-09-05setembro9202512610060003520251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 63.3616pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de agosto de 2025. valor ir. valor total....................... r$ 63,36 . rmbredemob consorcio202552025-09-27setembro9202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 283.207- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-09-05setembro9202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 48750.953pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref.............valor 498.................09/25.......46.329,54 499.................09/25........2.421,41 total...........................48.750,95 . rmbg c e s a2025342025-09-27setembro9202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 99942.962processo: 202400010023224 - efc . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . parcela mensal: r$ 333.143,20 . pagamento dos 30% do adiant.,conforme despacho nº 410/2025/(77727134). . batu/adiantamento/contrapartida/ago/25......... 99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025502025-09-05setembro9202528500500001820252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1973.7115ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. fatura nº 251023. valor líquido. referência 08/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-09-22setembro9202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 2000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para realização da fic ? feira da industria e comercio e aparecida é show 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 128/2025 conv. 128 set 2025municipio de aparecida de goiania2025202025-09-22setembro9202519010200003720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.005.727/0001-24 227226.291. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - ferias indenizadas - subsidio - fc..............................r$ 0,00 02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc..........................r$ 0,00 03 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi.........................r$ 0,00 04 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi.....................r$ 0,00 05 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 128.735,25 06 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079.. r$ 54.761,20 07 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 18.253,73 08 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079...........r$ 6.143,06 09 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.......r$ 2.047,69 10 - ferias indenizadas - direito aposent. - militar-lei 22.734 r$ 12.964,02 11 - 1/3 ferias indenizadas-direito aposent.-militar-lei 22.734.r$ 4.321,34 total.............................................r$ 227.226,29 usuário: wdssecretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010036820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18080.8626solicitação referente pagamento líquido - competêcia ago/2025interativa facilities ltda202582025-09-22setembro9202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 156.491folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010021920252904polícia civil37.014.123/0001-91 231138.001vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1361.221referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025 1 - fundo financeiro rppm.....fundo financeiro dos militares202572025-09-26setembro9202542010070031720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.798.607/0001-24 1091.715pdf: 2024295000100 7501-06/25-iss 1.091,71 lfbamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda2025372025-09-15setembro9202429500370002420242950fundo estadual de segurança pública - funesp08.053.729/0001-38 147938.088juros da parcela nº 152/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 719/2025-gdpr de 19/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-09-19setembro9202517020230000420251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 74.307pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 74,30, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-09-04setembro9202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 175.773"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 28 de 82; - i.d. depósito: 081250000029318057. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 216.9330contratao de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. ref. ao i.r. n.f. 9200988 ir 09/25 (coo, hp, met, rap e reu).redemob consorcio202552025-09-04setembro9202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 10447.124pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, serviços de vigilância armada, destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente a repactuação de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de iss o valor de r$659,54, irrf o valor de r$633,16, inss o valor de r$1.450,99, restando líquido o valor de r$10.447,12, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 9576.901pagamento do irrj da nfs-e 5339 de 15/08/2025 (78365286), com aquisições do software da autodesk em serviços de licenças do software autodesk aec - architecture, engineering and construction collection.....mcr sistemas e consultoria ltda2025112025-09-15setembro9202533510110000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.198.254/0001-17 599.425retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.434,12 – (r$ 13.037,43*11%) issqn: r$ 2.497,59– (r$ 49.951,83*5%) ir: r$ 599,42– (r$ 49.951,83*1,2%) valor líquido: r$ 45.420,70 . conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-09-15setembro9202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 29412.753retenção issqn à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026). . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf......2025240100172 ...cno......90.023.88499/74 . -residencial flor do cerrado - anápolis -go. . .nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025. . .líquido.....r$ 487.075,22 .inss........r$ 64.708,05 .issqn.......r$ 29.412,75 .irrf........r$ 7.059,06 ... .aurélio.pja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350002220252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 14500.001auxílio financeiro oferecido pelo programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) - docentes. foram estabelecidos por meio do art 2º resolução csu n. 1224/2025 e tem o objetivo de atender as demandar do edital integrado das pró-reitorias n. 001/2025. - requisição de despesa 10 (79104757)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-17setembro9202540620240004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6020.652pdf 2025186200047 aquisição de materiais para manutenção hidráulica e elétrica e ferramentas. favor creditar no banco inter 007, ag.: 0001, c.c.: 45485326-2 cnpj: 61.245.285/0001-15 valor........................6.020,65pica pau ferramentas ltda202512025-09-02setembro9202518620010011120251862goiás previdência - goiasprev61.245.285/0001-15 271117.081processo: 202500010051965 - vvf. . portaria 6905/2025 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . fonte 232: programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/202 5 - portaria 6905/2025. . nota.........valor(r$) 9772.........271.117,08sante medica hospitalar ltda20251132025-09-25setembro9202528501130004420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4782.8819pdf: 2023290100183 3000511428-08/25 ir 5.414,39 3000511429-08/25 ir 221,38 3000511430-08/25 ir 47,11 lfbsaneamento de goias s a202572025-09-26setembro9202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 122.265recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de material de consumo (materiais gráficos), para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1166 emissão: 25/08/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 10.188,60 irrf: r$ 122,26 . pdf 2024240100599 . processo 202400006020554comercio e servicos lev ltda2025802025-09-11setembro9202424010800000920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 2715.542despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a em- presa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 418)(pdf: 2025409300051). nota: 1613 21/08/2025 21/08/2025 2.715,54 2.715,54rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-09-05setembro9202540930110036820254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 29527.281pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-15setembro9202540010060036820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 41.4213recolhimento do irrf da nota fiscal nº 266 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-09-16setembro9202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 357.4622recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 683 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório nº 2586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-09-16setembro9202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.jeancarlos rodrigues de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150186620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-** 65996.00155pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0670 nf 41857 r$ 18856 (nf 1951 rádio interativa ); nf 41858 r$ 47140 (nf 7091 rádio jovem pan 106,7 fm );amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-23setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1591329.708. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . programa federal: procedimentos do mac . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155) custeio………………………...r$ 1.591.329,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-09-02setembro9202528500680005120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 61354.809pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 920 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 356, de 01/09/2025; .valor total: r$62.100,00; .valor líquido; r$61.354,80; .valor irrf: r$745,20. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 14415.982pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13116(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-09-11setembro9202515010080000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.patricia da silva santos marques2025152025-09-22setembro9202531610150188420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-** 90.664pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a notafisc al nº. 3007, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.s.s......................................................r$ 90,66. total selecionado:.........................................r$ 90,66. processo sei: nº202100029004678.s. nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300002620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 0.007pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref...............valor 503.................09/25..........1.266,89 . rmbg c e s a2025342025-09-19setembro9202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.haile dean figueiredo chagas2025152025-09-22setembro9202531610150193920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.luiz gustavo medeiros de lima2025152025-09-22setembro9202531610150143420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.monique machado louredo teles bombardelli2025152025-09-22setembro9202531610150143620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.664.231-** 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.dayane moraes2025152025-09-22setembro9202531610150088120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 750.001processo sei nº 202500010065614 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202500010065614. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 62204 (78909514). . pdf 2025285003678. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881). . valor: r$ 750,00 .leni silva lemos2025862025-09-15setembro9202528500860040520252850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-** 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.edson andrade cabral2025162025-09-22setembro9202531610160001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 400.529contrato locação veículo de representação referente as notas fiscais 216479244 - ir 06/25 e 217006537 - ir 07/25.cs brasil frotas s a202562025-09-01setembro9202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 128.354pdf 2024160100033 processo 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de pass agem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veíc ulos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 954439, emissão: 28/08/2025, atestado: 04/09/2025, ref: março/2025, valor: r$ 42,43 - ir - nota fiscal: 954440, emissão: 28/08/2025, atestado: 04/09/2025, ref: abril/2025, valor: r$ 42,43 - ir - nota fiscal: 954441, emissão: 28/08/2025, atestado: 04/09/2025, ref: maio/2025, valor: r$ 43,49 - ir valor total: r$ 128,35personal net tecnologia de informacao ltda202572025-09-10setembro9202516010070015520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 544019.369parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj 12.887.263/0001-43, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 29/08/25, conforme contrato nº 60/24 (79257530) e relatório nº 3095/25/cooinsp. sei 202500031007494.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-09-23setembro9202543620240004120254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 30.886# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (78945044) - nf 840814/fatura 2518883 (sei 78935863 e 78936240) - diesel s-10 -jul/2025. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-01setembro9202531010060005720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 378397.881. portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad).processo de apostilamento: 202500010070972.............r$ 378.397,88 . programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria 8013/2025. referente a agosto/2025. . ipof 2025285003877. daof 3357. rd 319/2025 (sei 79705572).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-09-26setembro9202528500700023720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 8964.008pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião "onça pintada", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 8.964,00 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-09-17setembro9202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 15.731pagamento do irrf da nfe 435233 # pintura da parede do hub goiás de ocorrendo no hub goiás a ser realizado dia 19/08 no lançamento do programa epicentro da ia. ipof:2025310100379. # cnpj: 02.107.803/0001-75 nome: unitintas comercio de tintas ltda natureza:3.3.90.30.55secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025482025-09-01setembro9202531010480000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3057.4211202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 721 r$3.057,42 depositar conta mais negocios agencia - 1626 produto - 4995 nova conta - 578.197.734-8filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-10setembro9202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 5108.257pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13116(restante). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-09-11setembro9202515010080000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 51.002processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26292/ir:....................51,00objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-09-05setembro9202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 15948.611parcela 04/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef2025222025-09-22setembro9202531900220005020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 3188.62362202200025105839 rpv rosenilde pereira silva, cpf sob o nº 728.651.051-72. ação 5329957-67.2022.8.09.0137. assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1364.742pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9443 e pdf nº 2024215300169. (irrf) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.364,74. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-23setembro9202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 74587.985pagamento do liquido parcial e sjda das nfs 11179 e 11180 referente a serviços de vigilância armada na sede da seapa em goiânia e sao joao d ´aliança em agosto/2025 diferença cct jan a jul - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-17setembro9202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 5803.2415op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 217217492 - mês de agosto/2025cs brasil frotas s a202562025-09-15setembro9202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 3150.002# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 69 1 - samuel almeida lima araujo (78253487). # diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100302samuel almeida lima araujo2025112025-09-12setembro9202531010110007920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.451.778-** 969286.051op da folha de pessoal rgps/rpps - i.r.r.f - pessoal civil –mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.13 rgps-vencimentos e salários irrf/rra 838.485,55 irrf - ferias 40.513,89 irrf - 13 sal. 842,61 rgps-total 879.842,05 natureza de despesa 3.1.90.11.13 irrf/rra 89.444,00 irrf s/ 13º salário 0,00 rpps-total 89.444,00 rgps / rpps - total 969.286,05estado de goias202512025-09-29setembro9202532620010039720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 85857.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 62484.231pagamento de nota fiscal 158, a empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id. 77602454) e relatório nº 2659 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031006208.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240007320254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 4945.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-09-30setembro9202518010180020020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.002reenvio de pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.770.600,00 .. nota fiscal....3100 valor bruto: r$ 1.424.880,00 valor liquido: r$ 1.424.880,00 . weyderbrandao brandao ltda me2025592025-09-11setembro9202524010590000220252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 4350.003contrato de link internet banda larga para atender ao contrato de instalação e ativação de 29 pontos de internet (fibra óptica e satélite) nas unidades do detran, referente ao processo de contratação sislog nº 113751 e processo sei nº 202500025042223.elo solucoes empresariais ltda202542025-09-11setembro9202540910040003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 1219.061folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 100017 falta – a ser alocada no fundo de capacitação - 1.219,06 soma 1.219,06secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202552025-09-29setembro9202532010050001020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 8603.151pagamento que se faz à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05 para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 10668/2025/cogp. . valor da nota de empenho ....... r$ 8.603,15. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 8.603,15 - referência: 08/2025. . *** favor não cobrar taxa **secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202512025-09-29setembro9202521010010030120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.arthur alves coelho2025162025-09-22setembro9202531610160001520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.343.791-** 39396.041pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 39.396,04.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010026820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 0.2810. proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . referência: n.f. 10285/agosto/25/iss...........r$ 0,28 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2025102025-09-17setembro9202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 350.5734pagamento do liquido parcial da nf. 111179 ref agosto/2025 - programação orç amentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância a rmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de tra balho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no preg ão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo ad itivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/1 1/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-17setembro9202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 28630.001transferência a conselho escolar - aquisição de uma lava louças industrial para suprir as demandas da cozinha escolar do cepi jayme câmara, município de goiânia. - processo: 202500006096864 pdf: 2025240102162 portaria 4613/2025 rex seq 4750 - hsconselho escolar sao domingos ii20251162025-09-26setembro9202524011160000320252401gabinete do secretário de estado da educação00.634.465/0001-02 32.78520art nº 1020250289221 (sei nº 80412885), referente ao 1º aditivo contratual do contrato nº 90/2024-goinfra (sei nº 73223551), cujo objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 03). despacho nº 74/2025/goinfra/ma-gemvi - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-30setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 180093.218valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celgd e participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de agosto/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001181.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-29setembro9202543610010003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.560.444/0001-93 3247.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202513010010027620251301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 9375.001pdf 2025295000096 690 liq cjmapgyn distribuidora hospitalar ltda2025242025-09-29setembro9202529500240003820252950fundo estadual de segurança pública - funesp47.761.551/0001-31 4.326pdf 2024295000260 39870 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 51271.20123refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 28526 r$ 3771,2 (blog antonio carlos nfvc 79 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 29764 r$ 47500 (produtora siriguela nfvc 697 r$ 47500)logos propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 77637.761recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)estado de goias202512025-09-29setembro9202514010010040620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 365290.361pagamento de cont. prev. rpps 28,50% da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 365.290,36. acofundo financeiro do rpps202552025-09-29setembro9202518620050001920251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 40150.079pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-09-29setembro9202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 1513696.191- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- proventos - liquido - pensões - smmsecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010008920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 168.002o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 116052, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: associação dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios do estado de goiás (apmego) inscrita sob o cnpj/cpf nº: 44.600.422/0001-73 endereço: avenida 136, nº 761, edifício nsa business, setor sul, cep sob o nº 74093-250, goiânia-go representante: célio natal dos santos júnior, cpf/mf sob o nº ***.853.521-** dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás. local do serviço: descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição no 4º congresso de direito público do estado de goiás. quantidade: 14 unidade: unidade local de prestação de serviços: auditório eli alves, localizado na rua 1.121, nº. 200, setor marista, em goiânia/go. valor unitário: r$ 240,00 valor total: r$ 3.360,00 regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 11 e 12 de setembro de 2025 vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.19 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 233801), relativa à contratação sislog nº 116052. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. * * nota fiscal 39 iss - ref retenção de issassociacao dos procuradores dos poderes executivo e legislativo dos municipios estado de goias202542025-09-29setembro9202514510040014120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge44.600.422/0001-73 639.491folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4223.5519valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal nº 310.276, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de impressão de documentos, atestada pelo gestor em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto...................................r$ 4.436,50 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 212,95 valor líquido.................................r$ 4.223,55.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-09-11setembro9202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 321.755pagamento referente às nfs abaixo, emitidas 12/09/2025 e 15/09/2025, relativo à taxa de administração - ciee, meses 06/2025 e 07/2025 e 08/2025, conforme boletos anexo. .nf 3781024 liq..r$.107,25.(total geral nf: 107,25). .nf 3781119 liq..r$.107,25.(total geral nf: 107,25). .nf 3781118 liq..r$.107,25.(total geral nf: 107,25). processo: 202018037000117 pdf: 2024400100034 geccentro de integracao empresa escola cie e202562025-09-23setembro9202540010060011120254001gab. da secretaria geral de governo61.600.839/0001-55 2124.607contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202572025-09-29setembro9202529040070007620252904polícia civil***.939.381-** 47356.7525despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: 83495 18/08/2025 18/08/2025 47.356,75 47.356,75solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-01setembro9202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.anna paula neri de sousa dutra de miranda2025152025-09-23setembro9202531610150156220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.857.901-** 1626.5816. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima. processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8. valor...........................r$ 1.626,58 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4244.6628pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 642 (peter) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.244,66. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-05setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 182.782. modalidade de licitação:não aplicável . pdf: 2025250100022 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.15 - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060006320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8936.941rreferente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202572025-09-26setembro9202542010070030320254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 3927.401-pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - kauany rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 055.789.361-56, no valor de r$ 2.144,59 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ; -gabriella rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 711.498.601-70, no valor de r$ 2.144,59 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 34.468 002.023.891-62 helenildo rodrigues de limafundacao tiradentes202552025-09-18setembro9202529020050013620252902polícia militar05.783.472/0001-81 13703.4211contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nf nº 2023-bm3 conforme segue: . r$ 456.780,79 bruto r$ 5.481,37 irrf r$ 15.073,77 inss r$ 13.703,42 issqn r$ 422.522,23 líquidoprimecon construtora ltda - epp2025152025-09-08setembro9202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 2666.6243pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal...300 valor bruto: r$ 2.827,81 valor irrf: r$ 67,87 valor liquido; r$ 2.666,62 inss: r$ 93,32 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-26setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 2119.962processo: 202500010033581 - vvf . portaria 6905/2025. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . recurso federal. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 69 05/2025. . nota........valor(r$) 101588......2.119,96 . valor referente ao ir.ello distribuicao ltda20251132025-09-10setembro9202528501130003120252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 98125.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202531010020001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 0.3514pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. agosto/2025: nf 2518534 r$ 0,35 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-04setembro9202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.laura teodora miotto reis2025152025-09-22setembro9202531610150096720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 56633.988pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - agosto/2025instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202512010010001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 5.6312recolhimento do irrf da nota fiscal nº 603 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a maio/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867), e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 139.3324º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. gasolina. i.r.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1226.559recolhimento do iss da nota fiscal nº 589, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1926.691pdf:2024186200165 aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme condições e especificações do termo de referência. irpj - 000.099 valor ...............1.926,69compwire informatica ltda202522025-09-18setembro9202518620020000320251862goiás previdência - goiasprev01.181.242/0006-04 1047.234recolhimento do iss da nota fiscal nº 618, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720) e relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 380.0031cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 101/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20993.291encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010002220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 200.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à assistência pré-escolar.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-09-26setembro9202531010050003720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 12982.345. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7036.871pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 2025 .- líquido- desp. exerc. anteriores.hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12977.281# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências agosto/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 59/2025 - secti/gegp (sei 79144969). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: agosto/2025. duam 99736982 (sei 79144815, pag. 01) - r$ 12.977,28. venc:30/09/2025 #prefeitura municipal de parauna202512025-09-26setembro9202531010010021820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 311495.60113º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.thais oliveira soares2025152025-09-23setembro9202531610150163520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 3478.263. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100064 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel. . nf: 851728 . sei (79740073) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202525010060008920252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 125.00164. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal nº 550. sei - 79791402 empresa embauba filmes ltda. cnpj: 15.144.532/0001-70 . banco : 341 agencia : 3116 conta : 99124-5fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-25setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 5632951.201processo nº 202509000671326.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . irrf aposentadorias 13º salário..............................r$ 913,14 irrf aposentadorias..........................................r$ 5.632.038,06 . total........................................................r$ 5.632,951,20 .estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120015720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 125584.5622ª parcela proescola/2025 - processo: 202500006038494 pdf: 20252403776/2025 rex seq 4462 - liberada aos 11.09.2025. - hssecretaria de estado da educacao20251492025-09-17setembro9202524011490000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a setembro de 2025.lana leticia carvalho ribeiro2025152025-09-22setembro9202531610150171420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.543-** 142.096despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). nota: irrf/nf/221999 09/09/2025 09/09/2025 142,09 142,09tron informatica ltda2025112025-09-11setembro9202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 306462.151processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . nota fiscal: 4034/julho/25....306.462,15 . total a pagar: 306.462,15 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 106516.265. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). .............................. funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a setembro 2025 fund. rescissorio sol. pag.78539575. . valor pago...........r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - pol. goianésia/funev (78539575).fundacao universitaria evangelica20252112025-09-03setembro9202528502110005820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1267.916despesas com recolhimento de cofins - referência: abril a dezembro/2025. nota: cofins/agosto/2025 09/09/2025 09/09/2025 1.267,91 1.267,91ministerio da fazenda2025112025-09-23setembro9202540930110049020254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 887647.971pagamento do líquido da nf 12395, emitida em 09/07/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 887.647,97 (valor total da nf r$ 932.403,33). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gecg4f solucoes corporativas ltda2025232025-09-23setembro9202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 419.823processo: 202000010023449 - ebd . imposto de renda relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). . fatura: 918273257/ago/25/ir....419,82 . total a pagar: 419,82 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-09-11setembro9202528500170002720252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 48130.976. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 50539435, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . . bsa .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-05setembro9202517010140034820251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 144.698. pdf 2025260100108 . pagamento do irrf da nf 669, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1380.005cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato dentro do estado diaria 920/2025secretaria de estado da retomada2025152025-09-10setembro9202542010150000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 294000.0055pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf309 r$ 333.605,85 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-23setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 83943.751. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de julho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061491.................r$ 83.943,75 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . ipof 2025285003800. daof 3285/2850/2025. rd 48/2025 (78532974)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-25setembro9202528501640005120252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 51890.64111refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29578 r$ 3771,2 (jornal realidade news nfvc 1401 r$ 3200) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29446 r$ 4714 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 414 r$ 4000) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29663 r$ 7293,44 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3551 r$ 6151,04) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29575 r$ 36112 (site mais conteúdo nfvc 529 r$ 30400)logos propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1036.991"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20251282025-09-01setembro9202524011280015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 479539.826processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . nota fiscal: 716/agosto/25....479.539,82 . total a pagar: 479.539,82 .enenge engenharia ltda2025642025-09-05setembro9202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 4485.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . ppt 84 pdf 2025280100134 daof 11/2801fundo estadual de saude - fes202522025-09-25setembro9202528010020010720252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 555.748pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * * nota fiscal 301 inss - ref. retenção de inss no mês de julho/2025j i s da mata comercio e servicos202562025-09-17setembro9202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 920.005cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado diárias nº873;875;876 e 885/2025.secretaria de estado da retomada202512025-09-01setembro9202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5000.00143bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00150fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010015020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8392.086processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . nota fiscal:4044/agosto/2025/iss....8.392,08 . total a pagar: 8.392,08 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-26setembro9202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 811643.131. processo sei 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 725/agosto/2025 (sei 79530802)......r$542.022,70 nota fiscal 726/agosto/2025 (sei 79530912)......r$269.620,43 . total a pagar:..................................r$811.643,13otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-09-17setembro9202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 60807.792. proc pgto 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f.4047/agosto/25............r$ 60.807,79 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-25setembro9202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 24635.394u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças **********pagamento da nota fiscal 576326***********volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-09-16setembro9202529020180005220252902polícia militar03.817.702/0001-50 2200.00155. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal nº 175. sei - 79426869 . empresa etcetera digital lab ltda cnpf. 59.148.112/0001-37. . dados bancarios: . banco 341 agencia 2925 conta 99724-5fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 940.5830irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271.banco do brasil s a202512025-09-23setembro9202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2335.051restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de expediente, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060032620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 91943.021acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt nº 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 11/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef202512025-09-18setembro9202531900010036720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 775291.941valor para o pagamento da 05ª medição do contrato nº 59/2025 - goinfra, referente aserviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100507. processo sei nº 202500036013835, nf nº 2810 líquido.js construtora e locadora ltda20251372025-09-26setembro9202543611370002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 345.008cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado ref. pagamento diária nº917/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-09setembro9202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1787.5010pagamento gru - convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente a parcela de setembro de 2025. - guia de recolhimento da união - gru 41/60 (79148265) - atestado 97 (79148277) - solicitação de liquidação e pagamento (79148511)universidade federal de goias202582025-09-08setembro9202540620080000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 37.608pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 45591 e pdf nº 2024215300164. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-09-16setembro9202521530020001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 212.984. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . empenho referente a peças . referência: n.f. 927/agosto/2025...........r$ 212,98 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-09-05setembro9202528500100002220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 1982.9534recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº 3033 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-18setembro9202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 7484.499apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de setembro/2025, conforme despacho nº 140/2025-geconte de 19/09/2025. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2025362025-09-26setembro9202517020360000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ricardo lenard alves202562025-09-22setembro9202531010060009620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-** 494751.596. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° 12/2025. vigência: 36 meses a partir da publicaçao. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - hei tc12/2025 (78518169) fundo rescisorio............r$ 494.751,59hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-09-02setembro9202528500680005720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 518.406valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf nº 8233 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 005-9 1840 0008 210-1 0002 5296 001-7 2437 1440 000-5fly print grafica editora ltda2025992025-09-26setembro9202543610990002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 196.806dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: refer ente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almox arifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 637 - r$ 4.100,00 irrf: r$ 196,80 emissão: 09.09.2025 ateste: 09.09.2025 . processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563 . sandrasomos empilhadeiras ltda202592025-09-15setembro9202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 4300.0018crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00300fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010030020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3.8919pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/202 5 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9047 e pdf nº 2025215300006. (inss-reajuste insumos). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3,89. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2025152025-09-22setembro9202531610150193720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-** 12451.431pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 176.581pagamento conforme a nota fiscal n° 2493911 de agosto/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202518010180014620251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 200000.001202500005012335-mas . emenda parlamentar impositiva número 975.1 para vila são josé bento cottolengo, deputado cristiano galindo objeto da emenda para custeio. . rd 24/2025 pdf 2025285002925 daof 2634/2025 . emenda/sao cottolengo..............200.000,00vila sao jose bento cottolengo20252132025-09-23setembro9202528502130001820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 200000.008. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: roncato producoes artisticas ltda . conta para credito: . banco: 001 - banco do brasil agencia: 5902-1 conta corrente: 15682-5 anexo - documentação (78753527) cnpj: 21.659.310/0001-92secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 32.78497art 1020250236636 projeto de instalações elétricas da casa de bombas dos novos reservatórios da goinfra despacho nº 788/2025/goinfra/oc-gepoc pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-18setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 838812.003pagamento referente a contratação da empresa full broadcast & áudio eireli - me, cnpj 18.964.131/0001-54, para aquisição do quantitativo registrados, referentes aos itens 21 e 22, por meio da ata de registro de preços ata nº 019/2024 - f (73666749), dos objetos "painel de led 4x2 m c/ suporte de fixação", visando atender os professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2025, registrados através do pregão eletrônico nº 027/2023 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. . nota fiscal 1016 - r$ 849.000,00 liquido: r$ 838.812,00 emissão: 22/07/2025 ateste: 15/09/2025 . processo nº 202300006028660 - pdf 2025240100533 . sandrafull broadcast & audio - eireli epp2025222025-09-19setembro9202524010220000620252401gabinete do secretário de estado da educação18.964.131/0001-54 32.78504art 1020250269875, referente à fiscalização do autódromo. despacho nº 3214/2025/goinfra/doc-06106 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-23setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 100000.001202500005012496-mas . emenda parlamentar impositiva número 1050.1 para o município formoso - go deputado jamil calife objeto da emenda custeio. . rd 283/2025 daof 2975/2025 pdf 2025285003346 . conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 434/2025 - gae (77090407) e no despacho nº 2734/2025 – spais (77171334), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1307/2025 (77350958), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012496. . emenda/formoso............100.000,00fundo municipal de saude de formoso20252152025-09-23setembro9202528502150018220252850fundo estadual de saúde - fes11.661.424/0001-13 156.2715destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-2286 01 09-1 id 033920000052509279. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 64051.021pagamento do líquido da nf 6862, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 64.051,02.(total geral nf: 71.010,00). processo: 202518037007461 pdf: 2025400100325. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034420254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 8803.251processo judicial cível nº 5188648-30.2019.8.09.0051, movido por anderson da silva pinto em face da metrobus, visando ao pagamento do valor de r$ 60.250,95. o autor alega que, em 23/07/2018, sofreu um acidente em que sua mão esquerda foi prensada na porta de um ônibus da empresa metrobus. com o trânsito em julgado da decisão, a parte adversa requereu o início da fase de cumprimento de sentença. ----->>> valor principal : r$ 51.447,70 ----->>> valor dos honorários sucumbenciais: r$ 8.803,25 ----->>> total: r$ 60.250,95 ----->> a pagar em: 17/09/2025 nota: 280/2025-honorarios 11/09/2025 11/09/2025 8.803,25 8.803,25caixa economica federal - cef2025112025-09-15setembro9202540930110081720254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 1233.8611para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025redemob consorcio202552025-09-01setembro9202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 2083.392pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 parcela 30/08/25 valor de 2.083,39. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de agosto de 2025. nota fiscal nº 11494. processo nº 202400029000189. total selecionado: r$ 2.083,39.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-09-09setembro9202518630080013620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.gabriel claudino duarte2025152025-09-22setembro9202531610150176420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.041-** 224663.161op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rpps-vencimentos/salários abono permanencia 5.048,41 abono permanência -13º salário 0,00 ajuste rem. - lei 17.030 490,02 assistencia pre-escolar 0,00 compl. subsidio 0,00 diárias -c/ encargos e s/encargos 5.060,00 excedente remuneração req.est. 0,00 excesso constitucional 0,00 funcao comissionada - fcpe 17.100,00 substituição - pge 0,00 subsidio cargo comissão 53.751,75 subsidio efetivo 138.872,10 vencimento efetivo 264.855,23 descontos(-) -260.514,35 rpps-total 224.663,16agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 41733.7829. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 297, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 765688.001pagamento liquido (repasse federal) - nf 96977 e 96978 - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 003/2025 (sei nº 75076323) pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).xcmg brasil industria ltda2025462025-09-24setembro9202532010460000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 23273.548pagamento á empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo: . nf 61175 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 ateste: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 23.273,54 valor liquido: r$ 23.273,54 pdf 2024240101783 serviços . processo 202400006024818 .qfrotas sistemas ltda202592025-09-15setembro9202524010090007020252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 7694.651solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - competência/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-09-29setembro9202544010070002720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 30.1220retençoes de terceiros ( csrf) referente a nota fiscal n. 58367 processo: 202100055000082 escolhido esse item de despesa por não ter um especifico para esse imposto.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-09-16setembro9202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 926148.619juros - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 733/2025-gdpr de 18/09/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 97.359,90; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 126.158,03; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 452.955,43; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 399.885,19; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.990,80; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.069,81; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 111.911,75; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.987,09.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025442025-09-26setembro9202517020440000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 400.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.alicia gabrielly souza faria2025152025-09-22setembro9202531610150178920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.031-** 2860.741pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202533010020001820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 759.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: ).mauro ribeiro de oliveira2025112025-09-26setembro9202540930110032120254093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 1471.014contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica padrão b agrupamento 21210. pagamento do irrf fatura nº 645724635 ref. 07/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-04setembro9202529040070013020252904polícia civil01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.julio cesar lopes brasileiro2025152025-09-22setembro9202531610150138320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.helena goulart de almeida2025152025-09-22setembro9202531610150093420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 2821.372pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-09-30setembro9202526010050004620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 9.179contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf nf nº 27503gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-09-29setembro9202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 6814.021portaria 3493/2024 . 202500010037585-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. requisição de despesa n° 16/2025 - ses/gecg-03089 (75206319). planilha órdem de fornecimento perfil hospitalar ltda (74947050) . . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 11885...............6.814,02perfil hospitalar ltda - me2025812025-09-01setembro9202528500810001320252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 725.3 município cidade ocidental - go deputado (a) wilde lopes roriz,. objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de educação do município de cidade ocidental - go.(aquisição de uniformes escolares para os alunos que estudam na escola militarizada da rede municipal de ensino)conforme plano de trabalho assinado pelas partes,despacho nº 1374/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária .autorizo da despesa:despacho nº 2506/2025/seduc/coordastec-16768.pdf 2025240101425.daof 1607.transferência via convênio nº 087/2025 assinado e publicado. docmentos constantes no processo sei 202500005013728: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kite prefeito(diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal da cidade ocidental20251562025-09-30setembro9202524011560002820252401gabinete do secretário de estado da educação36.862.621/0001-21 103.0315. proc 202500010009070-efc . pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . reivanderson cabral de - 11268/d-go . art - 28320690125244223: venc: 10/09/2025...........r$ 103,03 .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-05setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 30816.3316pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 27561(ir)..........07/25.........30.816,33 . rtciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-09-02setembro9202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 68996.881. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . rpps empregado - set/25 .fundo financeiro do rpps202512025-09-27setembro9202525010010021020252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 91.0022retenção inss complemento à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. . nf 23 r$ 611.022,36 – 2ª medição inss: r$ 67.212,46 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88523/77 . isabelpja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 167379.189valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036013599, fatura contrato n°134/2024 fatura nº217206242 proc. sei 202500036013599.cs brasil frotas s a202582025-09-16setembro9202543610080000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 36055.1427retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 76 – pirenópolis data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 721.102,86 issqn: r$ 36.055,14 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-22setembro9202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 49.389imposto sobre serviço da nota fiscal nº 28296- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202552025-09-08setembro9202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 809.978recolhimento do iss da nota fiscal nº 587 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 184.9017pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 17/09/2024 valor de 184,90.des crição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa esp ecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, pa ra atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, cont role e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 512998516. referen te ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.total selecionado: r$ 184,90.proces so sei: 202200029006617algar telecom s a202582025-09-25setembro9202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 195.197pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 008procuradoria geral do estado202572025-09-09setembro9202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 35489.577pdf: 2024295000200 115937-08/25 liq. 35.489,57 lfblink card administradora de beneficios eireli202542025-09-22setembro9202529500040003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 2070.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para conselho estadual de saúde de goiás, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100116 ppt 78 daof 06/2801fundo estadual de saude - fes202522025-09-22setembro9202528010020010320252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 11931.229refere-se ao pagamento do irrf: 202500025022129 pagamento irrf examinadores credenciados serviços agosto/2025 item sei(79463344) e (79860664).departamento estadual de transito2025172025-09-25setembro9202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 125.4010pagamento de boleto nº 22892350 rrt, referente ao projeto da quadra poliesportiva de areia é projetada como um modelo padrão, permitindo sua implantação em qualquer município que demande e necessite dessa estrutura, a serviço desta secretaria. pdf: 2025260100209conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 588.0014contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº757.far motores e geradores a diesel ltda202572025-09-15setembro9202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 6.694taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 628 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.prefeitura municipal de pontalina202562025-09-16setembro9202543620060019520254362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 100000.002processo 202500005013373.crrm . emenda parlamentar impositiva número 165 município itumbiara deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003395. daof: 3004. &#8203;requisição de despesa n° 373/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 94/2025 e despacho nº 1774/2025/ses/cep-20903 . emenda/itumbiara:....................100.000,00fundo municipal de saude de itumbiara20252152025-09-12setembro9202528502150017720252850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor francisco dos anjos (cpf: 464.505.301-97), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora regina de fátima naves dos anjos (cpf: 101.491.121-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12231/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1844.francisco dos anjos20251252025-09-09setembro9202524011250021920252401gabinete do secretário de estado da educação***.505.301-** 0.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de 1 (um) veículo, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 112/2025prefeitura municipal de itaberai2025212025-09-22setembro9202519010210000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.451.938/0001-53 1999.6314pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08 /2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 646 e pdf nº 2024215300120. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.999,63. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-09-05setembro9202521530170000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 20.3816pagamento do issqn retido da nf 10250, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês setembro/2025, no valor r$ 20,38.(valor total da nf r$ 415,00).parcela 09/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gecup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-09-12setembro9202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 882.4927pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº 5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503572509090policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 2185.641remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.municipio de goiania202512025-09-29setembro9202543620010028920254362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23 3675.001. pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1349.4547pagamento de retenção de inss referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo osriscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). - processo principal: 202400006131749 processo pagamento: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . ..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). . nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/2025. valor inss: r$ 1.349,45 valor issqn: r$ 1.226,77 valor irrf: r$ 294,43 valor líquido: r$ 21.664,84 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-09-15setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1135.074pagamento que se faz a gás e mais comércio eireli, referente a despesas com o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg, conforme ordem de serviço nº 04/2025 (76466219), para as copas do setor universitário e parques. refere-se ao recebimento de 06 (seis) botijões de gás glp 13 kg, no valor unitário de r$119, 07 e 01 (um) botijão de gás glp 45 kg no valor unitário de r$420,65. conforme nota fiscal nº 269, e pdf: 2024210100163. . processo de pagamento 202400017021204. . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.135,07. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.gas e mais comercio ltda202562025-09-05setembro9202521010060001720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável41.485.159/0001-20 730785.691recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202514010010040120251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 6803.7524uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.23/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2100.002pagamento bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg). - referencia: setembro 2025 - atestado 36 (80138063)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240004020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 170798.091-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg ado)....hvbplano goias seguro202592025-09-26setembro9202517010090029420251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 1199.763. pdf 2025260100117 . pagamento do liquido da nf 1175, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2025462025-09-16setembro9202526010460001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 191809.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 713749.508portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266). . vigência: 36 meses . pdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - poli slmb (78577173) custeio………………………...r$ 713.749,50fundacao universitaria evangelica2025682025-09-03setembro9202528500680005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4342653.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . isabel"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040052220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67.7813retenção de ir sob as faturas: 10486132superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-22setembro9202529020070012320252902polícia militar04.750.108/0001-52 15881.141-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025 - de scontos - irrf (apropriação de despesa).smmestado de goias202522025-09-29setembro9202517040020013220251704encargos especiais01.409.580/0001-38 22985.632valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101493 proceso sei: 202500036011918 nf:178-irrf dare: 8589 0000 229-0 8563 0008 210-6 0002 5273 010-0 2230 3380 000-8construtora inga ltda2025952025-09-05setembro9202543610950002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 6363199.021valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036011900, nf nº 5364.lcm construcao e comercio s a20251382025-09-02setembro9202543611380000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 112591.581parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2651/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006131.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-09-03setembro9202543620180000820254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 92.2613pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 retenção de impostos sobre o boleto nº 2515646-2, referente ao mês de setembro de 2025.como segue baixo: i.r.......................................................r$ 75,75. total selecionado:........................................r$ 75,75. processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).redemob consorcio202572025-09-01setembro9202518630070000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 4000.0011bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00316fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010031620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 62.072pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/202 0 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura nº 2509.018280593 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-15setembro9202521530010011420252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 0.6275pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158434951 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,62. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 108.5026liq. proveniente a prest. de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) per. 26/05 a 25/06/25 irrfoi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-11setembro9202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 2853.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - fgts.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202515010010018620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 9853.288processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8 . nota fiscal: 713/jul/25/inss.....9.853,28 . total a pagar: 9.853,28 .enenge engenharia ltda2025642025-09-17setembro9202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 87.3614202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113) . nota fiscal nº 6533/ago/25/ir . total a pagar: r$ 87,36 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 23901.701processo 202500010057768 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 "a" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003465 daof 3044/2850/2025 dod (77758178) . nota: 9601 . emissão: 03/09/2025 . valor: r$ 23.901,70sante medica hospitalar ltda20251632025-09-11setembro9202528501630041020252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1851446.9921pdf: 2024295000008 765676-07/25 liq 1.526.989,98 765629-07/25 liq 197.396,92 765623-07/25 liq 127.060,09 lfblocaliza veiculos especiais s a202542025-09-11setembro9202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 3521870.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . isabel"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 896.291este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-09-29setembro9202533620050001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 230.001trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 28 a 29 de setembro de 2025, no município de formosa-go. processo 202500055000682lais de castro viana202552025-09-29setembro9202531900050043620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 380087.931valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: férias abono adicional férias ********************r$ 188.967,10 adiantamento adic. ferias ***********r$ 191.120,83 total ===============================r$ 380.087,93agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010020820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 827402.661valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: 13º salário, no valor de.......r$ 827.402,66agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010020720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 545.051pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5081530-32.2022.8.09.0134, referente a metade dos honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101209. processo sei 201900036007910.jessica cavalheiro muniz - sociedade individual de advocacia20251122025-09-18setembro9202543611120008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.149.797/0001-01 580.393valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 parte.jds - engenharia e consultoria ltda2025752025-09-18setembro9202543610750002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 200000.001processo 202500005013418 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1279 município guaraita - go, deputado wagner neto, objeto da emenda investimentos. plano de trabalho (sei 76783564) . pdf 2025285003616 daof 3158/2850/2025 rd 395/2025 (sei 78822499) . conforme manifestação no despacho nº 1476/2025/ses/geaal-21277 (sei 77195086), despacho nº 2492/2025/ses/gae-18347 (sei 77967333), despacho nº 3300/2025/ses/spais-03083 (sei 78266648), despacho nº 1570/2025/ses/subpas-21278 (sei 78461925). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de guaraita20252162025-09-30setembro9202528502160008820252850fundo estadual de saúde - fes11.284.175/0001-94 15000.007contrato taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte pagamento líquido referente nota fiscal 101 - serviços prestados no mês de agosto/2025sigma sistemas de informática ltda2025202025-09-25setembro9202532620200001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16 39520.1725parte 1/2 pagamento nota fiscal nº 40 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-09-12setembro9202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 68122.871despesas com pagamento dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 68.122,87) e cedidos (r$ 117.809,96), do mês de outubro/2025, conforme: relação bancária em anexo e despacho nº 255/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 959). -->>> funcionários metrobus....r$ 68.122,87. -->>> funcionários cedidos.....r$ 117.809,96. -->>> total....................r$ 185.932,83. ..............a pagar até: 24/09/2025. nota: 255/2025-metrobus 18/09/2025 18/09/2025 68.122,87 68.122,87metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010033520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 40549.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . isabel"secretaria de estado da educacao2025552025-09-29setembro9202524010550010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19895.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100113, daof 11, ppt 76fundo estadual de saude - fes202522025-09-11setembro9202528010020010020252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 4594.3832- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . joão cláudio rampelotti . - agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) .dvs .jose carlos rampelotti2025142025-09-05setembro9202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.amanda soares mantovani2025152025-09-22setembro9202531610150136320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 8339.031folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.fabiano costa202512025-09-29setembro9202540910010048120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 136.2413valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 136,24 valor líquido..............................r$ 3.399,76.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-09-05setembro9202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 20964.211destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15745 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 ordinario liquido diferenca exercicio anterior r$ 20.964,21agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010032920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.bruno garcia de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150196720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.316-** 5461.313valor destinado a cobrir despesas com inss da 2ª medição do contrato nº 72/2025, referente a conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100462, processo sei 202500036012730, nf 715.enenge engenharia ltda2025912025-09-11setembro9202543610910000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 1893.562pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura.................ref................valor 757....................08/25.............946,78 758....................08/25.............946,78 total..................................1.893,56 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-19setembro9202529060070031220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 5931.751referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. consignação - pensão alimentíciasecretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070030720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2929.748despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378).franquelina das dores silveira2025112025-09-26setembro9202540930110030920254093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 0.004pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal..4074 valor bruto: r$ 2.325,00 valor irrf: r$ 27,90 valor liquido: 2.297,10 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-08setembro9202524010990001520252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 67.8744retenção de irrf 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 -prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal...300 valor bruto: r$ 2.827,81 valor irrf: r$ 67,87 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-26setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 500.001pm3.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010036220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0011-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......hermelinda neves vieira, cpf: 375.206.951-15 e ......banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 - ......processo sei 2025.0000.4081.121 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 conforme processo judicial 0017816- 88.2015.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12170.511ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês agosto/2025, conforme d.u.a.m anexa. r$ 12.170,51. . ras/gpf.municipio de goiania202512025-09-26setembro9202511010010044320251101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 174839.941empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010047320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 123324.921estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período setembro de 2025. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202582025-09-26setembro9202542010080002020254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 4303.331pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de campinorte2025102025-09-26setembro9202518010100035120251801gabinete do secretário de estado da administração02.215.747/0001-92 427.279despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamen- te pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conforme o comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658.(ploa/2025). (período: setembro/2025). (declaração: 350)(pdf: 2024409300978).gregory alves dos santos2025112025-09-26setembro9202540930110031120254093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 238.003despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023 (renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va- lor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 321)(pdf: 2024409300539). nota: 505 09/09/2025 09/09/2025 238,00 238,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-12setembro9202540930110028320254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 5339.41153cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65.69.70/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1400.003umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 63.9012pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. agosto/2025: nf 3246 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão); nf 3361 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);sonda procwork informatica ltda202562025-09-04setembro9202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 971.1435"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dalety xavier da silva - cpf nº 702.886.981-42, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006048954. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5271234-22.2022.8.09.0051; - parcelas: 5 de 28; - i.d. depósito: 081250000029325460. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5654.76348202400025027872 assunto: danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 773681.708processo 201900010001640 lcs . plano de fortalecimento para repasse de recursos ao hospital de caridade são pedro dalcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65646778). vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004747. daof:00712/2850/2025. rd n° 188/2024ses/spais(65726969). . pagamento são pedro/agosto/25................r$773.681,70 . pagamento integral conforme processo 202500010056221 - despacho 602 (78516772).fundo municipal de saude de goias2025732025-09-11setembro9202528500730002420252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 433304.3110- pagamento do liquido da 24ª medição (última medição) do contrato nº 004/23 sic (46729790), relativo à contratação de empresa especializada em servi- ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go. esta medição se refere ao período de abril a julho de 2025, conforme a nf nº 34 de 19/09/2025 (80011836), relatório de medição (79984032) e planilha de medição (80012197).consorcio mercado goiano202582025-09-26setembro9202533010080000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 1119.3914pis/cofins/cssl nfº 491 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 96633.8123pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.449 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 363, de 02/09/2025; .valor total: r$97.807,50; .valor líquido; r$96.633,81; .valor irrf: r$1.173,69. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.gabriella dos santos goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150110020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.631-** 4228.084pdf 2025295000025 278646 – ir hcmcompanhia brasilerira de cartuchos2025242025-09-26setembro9202529500240001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.494.031/0001-63 170.6810pdf: 2025295100001 . nome beneficiário: imprensa nacional objeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto) . boleto............ref..............valor 977305............08/25...........170,68 . rmbimprensa nacional202522025-09-02setembro9202529510020000220252951fundo penitenciário estadual - funpes04.196.645/0001-00 650.007pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: allyson sérgio de oliveira cpf: 00924332190 banco: 104 - cef agência: 1842 conta corrente: 599755305-8secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3000.008pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: otávio oliveira corrêa cpf: 03914935154 banco: 001 - banco do brasil agência: 0526-6 conta poupança: 46949-1secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3238.7716retenção de irrf aliquota efetiva % 20,64 referente a despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 30/09/2025. .pdf 2024240101923 .proc 200800006041956 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-09-23setembro9202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 22354.891contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3565-parte, referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 33.818,81 bruto r$ 1.590,13 inss r$ 1.690,94 issqn r$ 1.623,30 irrf r$ 28.914,44 líquido . foram pagos r$ 6.559,55 no empenho nº 2025.2904.007.00243samma servicos ltda202572025-09-29setembro9202529040070026120252904polícia civil21.419.761/0001-52 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.laiany brito rogerio2025152025-09-22setembro9202531610150093820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.932.191-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.nayara virginia santos barcellos2025152025-09-22setembro9202531610150094420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 66366.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . dalcy"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 734.3410informações para pagamento: município de serranópolis banco: 104 ag: 0565 c/c: 304-4 cnpj: 01.343.086/0001-18 ------------------------------------------------------------------------ recolhimento do iss da nota fiscal nº 405 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 40.001pagamento liquido da nfe 002644 # a aquisição das pulseiras de identificação para controlar o acesso limitado na solenidade de premiação do 2º prêmio de inovação no setor público de goiás que se realizará 02/09/2025 garantindo segurança, organização e padronização na identificação dos participantes.pdf: 2025310100386. # nome :gr grafica expressa ltda - me cnpj : 14.887.052/0001-36 nat.despeza:3.3.90.30.54secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-09-15setembro9202531010260002220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 149273.001celebração do termo de convênio com o municipio de cidade ocidental - go, inscrito no cnpj sob n° 36.862.621/0001-21, cujo objetivo é o apoio para a realização do 28º canta jardim, que será realizado no dia 07 de setembro de 2025, conforme ofício nº 250/2025 (78860448). tratam-se do convênio nº 25/2025 - retomada (79330884), celebrado com com o município de cidade ocidental. atesto79353644 e aut. sgi79363838prefeitura municipal da cidade ocidental2025632025-09-08setembro9202542010630000620254201gabinete do secretário de estado da retomada36.862.621/0001-21 519792.003. . pdf 2025170100080 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 426, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . bsamaas servicos ltda2025142025-09-11setembro9202517010140039420251701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 150000.001processo sei nº 202500005012134 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1257 município: terezópolis - go deputado amilton filho objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285003254. daof: 2896/2850. requisição de despesa 274 (77545387) . pagamento conforme parecer 327 (76133651), despacho 2561 (76904095), despacho 1219 (77078773), portaria numeração automática 2669 (78588656) . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de terezopolis de goias20252152025-09-10setembro9202528502150015020252850fundo estadual de saúde - fes11.306.530/0001-89 15226.802202500025101430 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 316 ref 09/2025 fornecimento de material de manutenção corretiva r$ 15.226,80.mg ferragista ltda2025142025-09-19setembro9202529610140001420252961departamento estadual de trânsito - detran39.760.682/0001-76 19800.836valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 07/2025, conforme despacho nº 105/2025-nugc, data: 01/09/2025 com vencimento: 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.........................r$ 20.193,89 retenção de irrf................................r$ 393,06 valor líquido...................................r$ 19.800,83.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-05setembro9202532610110004320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 44134.667cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de agosto/2025. conforme despacho nº 1362/2025/agehab/nfct (79646651). sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-09-22setembro9202543620080002220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 0.004pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/08/2024 gyn prev...................25.941,48instituto previdencia servidores municipais gyn2025172025-09-22setembro9202518800170000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 500.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 7 de 1; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2276.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 2.276,75.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010027320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 633.6012. pdf 2025260100244 . pagamento de inss da nf 655, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-10setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 6592.332. proc 202400005010410-efc . recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2025285002672. daof 2400/2850/2025. rd 231/2025(77007343) . referência............................valor cesar/jul/25/inss/pat.................6.592,33 .cesar augusto soares nitschke2025102025-09-17setembro9202528500100059120252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 74248.041destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025282025-09-28setembro9202529020280000920252902polícia militar01.409.671/0001-73 98959.321destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)policia militar202532025-09-28setembro9202529020030002820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1100.001destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)policia militar202572025-09-28setembro9202529020070022120252902polícia militar01.409.671/0001-73 20707.4717pagamento do líquido da nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025e 29/08/2025 e 02/09/2025 e 04/09/2025 e 10/09/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, nos meses de agosto/2025 e setembro/2025. .nf 1792 valor líquido....r$......599,45. (total geral nf: 631,00). .nf 1841 valor líquido....r$....3.900,00. (total geral nf: 3.900,00). .nf 1774 valor líquido....r$......599,45. (total geral nf: 631,00). .nf 1851 valor líquido....r$....3.900,00. (total geral nf: 3.900,00). .nf 1779 valor líquido....r$......359,67. (total geral nf: 378,60). .nf 1860 valor líquido....r$....2.340,00. (total geral nf: 2.340,00). .nf 1784 valor líquido....r$....1.008,90. (total geral nf: 1.062,00). .nf 1867 valor líquido....r$....8.000,00. (total geral nf: 8.000,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202562025-09-25setembro9202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 170850.399pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda– referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 368 emissão: 05/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 172.925,50 líquido: r$ 170.850,39 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 14593.836pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036011919, nf nº 6689 inss.sigma engenharia industria e comercio ltda20251292025-09-11setembro9202543611290001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 39.2328. proc 201900010045528-efc . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . referência......................valor n.f. 5853/julho/25/ir...........39,23 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 450.001pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811. ipof nº 2025150100103. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: dirley da costa júnior cpf: 504.998.405-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência: 0640 conta: 584518155-7controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050006820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1005.0013uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.pollyana custodia ferreira2025152025-09-23setembro9202531610150162120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-** 354659.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040053420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4392.381sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010024320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 34400.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . isabel"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100200.001grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 124785.021folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a 13º salário.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010022220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2229.331pagamento referente decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos da decisão judicial boleto dos processo 202317576003901, do mês de setembro 2025secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010026020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 190.0050cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15946.003pagamento em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, referente ao valor lí quido da nf 5521, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto em bim. pdf 2024430100042.mcr sistemas e consultoria ltda202562025-09-16setembro9202543010060007220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.198.254/0001-17 13558.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9.865valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031005823agencia goiana de habitacao s a202562025-09-29setembro9202543620060021320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 32.78521art de termo de referência e estudo técnico preliminar e orçamento conforme relacionado. despacho nº 1736/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-30setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 584.9713. pdf 2024260100308 . pagamento do inss da nf 277, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-09setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 35.446pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 12.763, referente ao mês de agostgo de 2025. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 35,44. total selecionado..................................................r$ 35,44. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda2025302025-09-16setembro9202518630300003320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 839.508valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de salários, férias, 13º e rescisões ref. 08/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-09-03setembro9202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 106243.721parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3614 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itauçu- go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. pagamento da nota fiscal nº 3615 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. pagamento da nota fiscal nº 3616 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. pagamento da nota fiscal nº 3617 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. pagamento da nota fiscal nº 3618 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de urutai-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. pagamento da nota fiscal nº 3619 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de tuverlândia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-03setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 590.472processo: 202500010057371 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 9709.........590,47 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251632025-09-23setembro9202528501630042420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1193718.951pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 91667.751férias indenizadas – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010027920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2311.791pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria lucilene oliveira dos santos (viúva)/ cpf- 635.614.681-87, no valor de r$ 2.311,79 (dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) ; -maria tereza pimentel do espirito santo (filha menor)/ cpf- 712.954.361-24, no valor de r$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.593,00 (três mil quinhentos e noventa e três reais) . devido ao falecimento do policial militar st 28.073 563.619.631-87 genésio argemiro dos santos filho.maria lucilene oliveira dos santos202552025-09-25setembro9202529020050014420252902polícia militar***.614.681-** 1080.001pagamento do irrf da nfs-e 2544 de 02/09/2025, com a participação da sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. a cada edição, uma nova experiência, com foco no conhecimento, na inovação e na capacitação qualificada e pontual dos agentes públicos que atuam com licitações e contratos administrativos. o congresso será realizado no período de 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia-go. 05 participantesexcelencia educacao e ensino ltda - me2025122025-09-10setembro9202533510120000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir26.855.539/0001-16 6228.371pagamento de salário maternidade da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 6.228,37. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 71126.0117. proc pgto 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 4039/julho/25/ir.............r$ 71.126,01 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 18150.6117pagamento do líquido da nf 3719, emitida em 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025. (valor total da nf 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.office seguranca ltda epp202562025-09-12setembro9202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 175.106restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100036. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060015620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6.1231pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 * * nota fiscal 977561 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-09-23setembro9202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 377.858contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 27878 conforme segue: . r$ 396,90 bruto r$ 19,05 irrf r$ 377,85 líquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-09-29setembro9202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 76500.001pagamento à empresa acima, referente ao despacho 485/2025, emitida em 19/08/2025, referente ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 2ª parcela, conforme despacho 485/2025/sgi, relativo ao mês agosto/2025, no valor total de r$ 76.500,00. processo: 202500060000004 pdf: 2025400100334. gecagencia goiana de gas canalizado s a202582025-09-10setembro9202540010080000420254001gab. da secretaria geral de governo04.583.057/0001-11 5400.001pagamento líquido à empresa detech comércio e montagem de produtos e sistemas eletroeletrônicos ltda referente a aquisição de 5 pares rádio comunicador 56km, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, conforme contrato nº 099/2025. nota fiscal nº 1265 emissão:13/08/2025 atesto:13/08/2025 valor total: r$ 5.400,00 valor líquido: r$ 5.400,00 . conforme despacho nº 2780/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097774 pdf: 2025240100400 . isabeldetech comercio e montagem de produtos e sistemas eletroeletronicos ltda2025122025-09-05setembro9202524010120000820252401gabinete do secretário de estado da educação33.785.289/0001-50 491714.591sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsbsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2259.938despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.dorcilo rabelo202562025-09-26setembro9202540930060001820254093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 14331.581func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 239.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-09-26setembro9202531010030002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 30.8029encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8867.8813pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, referente ao recibo do mês de agosto/2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central, posse - goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146. wrn.maragato-indus comer e costr ltda202572025-09-16setembro9202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 73626.6334pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 651 (esec) e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.626,63. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 5.364retenção do issqn da nota fiscal nº 3152, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de agosto/25. pdf: 2025180100089. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-09-16setembro9202518010180014120251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 9836.088# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.858 (sei 79574619) - r$ 4.800,00, nº 000.001.861 (sei 79575213) - r$ 1.440,00, nº 000.001.865 (sei 79575543) - r$ 1.680,00, nº 000.001.868 (sei 79574457) - r$ 1.440,00 e das nfs-es nº 1778 (sei 79574619) - r$ 244,15, nº 1780 (sei 79575213) - r$ 73,24, nº 1782 (sei 79575543) - r$ 85,45, nº 1785 (sei 79574457) - r$ 73,24. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 160.0812recolhimento de irrf referente ao mês de agosto, da fatura n° 3000511373 relativo a contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083saneamento de goias s a202572025-09-25setembro9202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 12516.641pdf 2025295000334 042-multas cjmcs brasil frotas s a202542025-09-05setembro9202529500040004220252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 4679.464pdf 2025295200018 8888-05/25 liq 1.559,82 8888-06/25 liq 1.559,82 8888-07/25 liq 1.559,82 cjmtelefonica brasil s a202532025-09-18setembro9202529520030007520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 11231.188pagamento do valor líquido da fatura nº 1000649360247 08/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de agosto/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-18setembro9202543010060000820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 2764.961folha de pagamento agosto/2025- inss empregadoinstituto nacional do seguro social202532025-09-18setembro9202540620030003820254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 2311.801pagamento referente à pdf nº 2025186300194 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 2.500,00. descrição da despesa: despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 4/2025 agr/ggi-06060 e portaria agr 308/2025 - agr. total selecionado: r$2.500,00.dorivan de sousa lima202582025-09-16setembro9202518630080015920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.480.571-** 2000.001auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-09-26setembro9202511010050004220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 24923.75359202400025187426 rpv marinho da rocha filho, cpf sob o nº 159.373.051-91. ação 6096255-93.2024.8.09.0051. assunto: alimentartribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7830.984recolhimento do inss da nota fiscal nº 154 - referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) no município jaupaci-go. modulo iii, correspondente ao período de 12/07/2025 a 08/08/2025, contrato nº 147/2024 (id. 78168413). relatório nº 2646/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031006623.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240007520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 5503.862recolhimento do inss da nota fiscal nº 155 - referente ao pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, do período de 03/06/2025 a 31/07/2025, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id. 78014123), relatório nº 2656/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006519.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240008920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2638.714* pdf nº. 2024170100074 * * processo de pagamento sei 202400004082367 * . recolhimento do irrf da fatura unificada nº. 100950991 (sei 78851000) (ref. 1º a 28/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8 .666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com soluçã o de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go. item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal 1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51 1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10 1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84 1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02 1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14 1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12 1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10 1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48 1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40 1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45 1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45 1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52 1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04 1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52 valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69 valor total anual = r$ 1.253.156,28 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses. * . rmvp .................cirion technologies do brasil ltda2025142025-09-08setembro9202517010140009020251701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 889.40111refere-se ao pagamento do irrf: descrição para ordem de pagamento do irrf 202500025100448 nfag 41489 r$ 43,2 (site dia on line nfvc 1573 r$ ) 202500025100448 nfag 41517 r$ 36 (site folha do sudoeste nfvc 240 r$ ) 202500025100448 nfag 41522 r$ 36 (conexao brasil goias nfvc 5 r$ ) 202500025100448 nfag 41582 r$ 57,36 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28376 r$ 305,89) 202500025100448 nfag 41584 r$ 29,3 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19898 r$ 156,29) 202500025100448 nfag 41500 r$ 36 (site goias do povo nfvc 143 r$ ) 202500025100448 nfag 41646 r$ 28,8 (site go notícias nfvc 290 r$ ) 202500025100448 nfag 41647 r$ 36 (site corumbaiba noticias nfvc 587 r$ ) 202500025100448 nfag 41648 r$ 28,8 (site costa filho nfvc 74 r$ ) 202500025100448 nfag 41650 r$ 23,76 (site revista bula nfvc 509 r$ ) 202500025100448 nfag 41651 r$ 72 (site o hoje nfvc 12276 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-10setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 842.378pagamento pelo recolhimento do pasep sobre as receitas da universidade auferidas no mês de agosto/2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg, conforme atestado nº 14/2025 - sei 79381341universidade estadual de goias - ueg2025332025-09-23setembro9202540620330000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 530.7020pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9549 e pdf 2024215300086. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 530,70 . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 64.037retenção do irpj da fatura 2025088818097, referente a setembro/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica para do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,q.17, l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serradourada - aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2024180100608 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070014820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 980452.671processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, gratificações .tribunal de justica do estado de goias2025112025-09-26setembro9202518800110002420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 137.642processo 202500010056522.crrm . portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom. . pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 . 40307/ir:.................137,64maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-09-29setembro9202528501700004120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 10.7728. proc pgto 202500010026180-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hosp edagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos real izados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 0 4. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 151/ir...........r$ 10,77 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-29setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 5146.133pdf 2025170100120 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-09-05setembro9202517010140044420251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 1.1810processo de pagamento nº 202500010027685 - ebd. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025 . pagamento referente ao ir (imposto) . pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639) . fatura:1828511/agosto/25/ir...1,18 . total a pagar: 1,18 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-09-01setembro9202528500100015520252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 7417.501u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; aditivo contratual de aquisição de medalhas, sendo valores: contrato n.º 18/2025 pm contratada: metalcouro industria e comercio ltda, inscrita sob o cnpj/cpf n.º 01.186.098/0001-86 (75155307) acrescendo ao valor do contrato a quantia de r$ 7.417,50 (sete mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) conforme solicitação do despacho n.º 826/2025/pm/dc-calti-15830 (76809629); sislog 112241; sei 202500005002542; daof 2025.2902.200; ***********pagamento da nota fiscal 9939***************metalcouro industria e comercio ltda - epp202572025-09-23setembro9202529020070019120252902polícia militar01.186.098/0001-86 49548.824valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100937, processo sei nº 202500036013336, nf-11192. dare: 8588 0000 495-0 4882 0008 210-7 0002 5290 002-2 5437 1440 000-4dynatest engenharia ltda20251182025-09-23setembro9202543611180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 224425.9168pagamento do líquido do processo 202517697000360 - lote: 2025/0643 nf 8533 r$ 224425,91 (nf 441148 editora globo s.a);propeg comunicacao s a202592025-09-15setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3279.649pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217218264, emitida em 02/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 3.279,64, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. geccs brasil frotas s a202562025-09-12setembro9202540010060010620254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 4480.329contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom competência 09/2025 conf nf 15.52 217 966 isabella ribeiro de souza202572025-09-23setembro9202540910070004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 654.6425"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 12 de 23; - i.d. depósito: 030566000172508294. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3500.00124bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00212fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010021220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2202.997contrato de prestação de manutenção predial. pagamento inss referente nota fiscal 202500483 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10º mediçãoconstrutora porto s.a.2025442025-09-17setembro9202432620440000320243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 999.233pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%) issqn: r$ 1.498,84– (r$ 49.961,67*3%) ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%) valor líquido: r$ 44.115,85 + 999,23 . conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-05setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 511.061recolhimento do iss da nota fiscal nº 653 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 03/06/25 a 31/07/25, contrato nº 77/25 (76951340). relatório nº 3126/25/cooinsp. sei 202500031005671.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240024220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 54422.4711processo sei 202511129006753. gerenciador dia 02/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. valor líquido ............. r$ 54.422,47. acofundo financeiro dos militares202572025-09-02setembro9202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 9293.482valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 430 e nf 431 irrfrudra engenharia ltda20251382025-09-26setembro9202543611380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 13610.997despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025 (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 - pdf2025409300113). nota: agosto/2025 12/09/2025 12/09/2025 13.610,99 13.610,99saneamento de goias s a2025112025-09-17setembro9202540930110038620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 183.561"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 5 de 19; - i.d. depósito: 081250000029324499. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 94.682processo 202500010044473.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 53/2024. pregão nº 17/2024. vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº 202300005020773 / 202400010069852. . pdf: 2025285002486. daof: 2303/2850. autorização (75768904) . ordem de fornecimento 207 (75771783) . a - carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml, caixa com 01 ampola . 1494586/ir:...................94,68 .cm hospitalar s a20251632025-09-01setembro9202528501630031720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0009-04 2559413.011valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100515, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.construtora caiapo ltda20251392025-09-09setembro9202543611390000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 83710.778pdf 2024295000043 47 - 9º med - liq cjmgcr construtora ltda2025272025-09-04setembro9202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 1174.2430* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4035 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 48553.88319201800025012411 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação nº 5072934-56.2018.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 529.4615pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586624, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 529,46neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 50000.001emenda parlamentar impositiva número 338.6 município jandaia deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - custeio de combustível para atender as demandas da zona rural no município de jandaia - go. transferencia especial. epi 338.6 te set 25prefeitura municipal de jandaia2025162025-09-18setembro9202519010160005220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.879.138/0001-38 240.0011ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 170.6860pdf 2024290100198 11229131-20/08-liq. cjmimprensa nacional202572025-09-09setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 64736.05108refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025098508 facilita detran nfag 41576 r$ 38889,2 (jornal daqui nfvc 1448267 r$ 32748,8) 202500025098508 facilita detran nfag 41618 r$ 25846,85 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30927 r$ 21765,77)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-09setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 10500.005pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade edital 004/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referencia agosto 2025. requisição de despesa n° 2/2025 - sei 71405517. .quantidade: 15 (quinze) .valor unitário: r$ 700,00 - atestado 36 (78778519)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 165.001pagamento destinado a restituição a servidora karla castanheiro rady, referente a despesa com transporte -taxi, utilizado em belo horizonte-mg, durante a participação no evento travel next 2025, que ocorreu entre os dias 19 e 20 de agosto de 2025, conforme requisição de despesas nº 3/2025-goiásturismo/gmpt-02988 e despacho nº 778/2025/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$165,00.(pdf;2025426100201).karla castanheiro rady202562025-09-29setembro9202542610060011220254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.193.301-** 240108.7036sei nº 202511129006972 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 240.108,70 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 403.638contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. 462066 agost 2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-16setembro9202519010060003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 90631.481valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1109.br paving construcoes e servicos ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 588.001322º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-issqn-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-04setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 6857.5713redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, conforme boleto anexo. gecredemob consorcio202552025-09-26setembro9202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 5049.715- pagamento do issqn da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-09-11setembro9202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 274.241despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58, referente a aquisição de --->>(vassoura piaçava tipo gari 60cm)<<--- para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pdf nº 2025409300201)(declaração nº 587). nota: 639 02/09/2025 02/09/2025 274,24 274,24dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-09-08setembro9202540930110050520254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 117750.831. proc 202500010011906-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de são miguel do araguaia/goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 250/2025 (sei 79661548). . servidora: lorena costa francisco marques . referência.................valor janeiro/25...............12.460,43 fevereiro/25.............12.460,43 março/25.................12.460,43 abril/25.................13.018,21 maio/25..................13.018,21 junho/25.................15.278,49 julho/25.................13.018,21 agosto/25................13.018,21 setembro/25..............13.018,21 . total a pagar........r$ 117.750,83 .prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202552025-09-29setembro9202528500050051020252850fundo estadual de saúde - fes02.391.654/0001-19 533183.231-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - ipasgo.hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-09-26setembro9202517010090029020251701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 26676.001pdf 2024295000260 39833 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 212.163op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 557 - mês de agosto/2025n r basso202562025-09-25setembro9202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 149432.7617pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021. . nota fiscal nº 1647 - r$ 149.432,76 liquido: r$ 149.432,76 emissão: 10/9/2025 ateste: 15/09/2025 . pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/202400006020587 . sandra reginaimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-09-19setembro9202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.lucas silva vieira2025152025-09-22setembro9202531610150181420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-** 10395.351" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405."arenopolis prefeitura municipal202542025-09-29setembro9202524010040048020252401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 37386.851ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202540010010046020254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 83.6114pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj-pass.2025/1204 passagens...................83,61futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-09-15setembro9202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 6739.9522processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota.....................valor(r$) 6581/ir/agosto/25........6.739,95 . valor referente ao ir.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-09-02setembro9202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 17680.391pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 100000.001processo 202500005013130 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 949.1, dep. estadual paulo cezar martins, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de firminópolis - go. custeio. objeto da emenda: destinação de recursos para realização de cirurgias. . pdf/ipof 2025285003277. daof 02915/2850/2025.&#8203; requisição de despesa nº 366/2025 - ses(sei 78175448). . com fundamento nas manifestações técnicas constantes parecer nº 500/2025 - gae (77649492) e no despacho nº 3109/2025 - spais (77857501), ambos colhidos pela subpas por meio do despacho nº 1444/2025 (77909348)que consolidou a manifestação técnica favorável. . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de firminopolis20252152025-09-10setembro9202528502150013720252850fundo estadual de saúde - fes11.324.516/0001-08 4796542.101valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319.construtora centro leste s a2025802025-09-11setembro9202543610800001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 37173.952valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 542 e nf 543 irrfengenho projetos e construcoes ltda20251382025-09-26setembro9202543611380002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 121763.651pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100033020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1331.032ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3546. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor irrf . referência 07/ 2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202530010060016320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 497.257202200025080929-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3113521 ref 08/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- troca de óleo e lubrificantes r$ 497,25prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-09-15setembro9202529610130005520252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 2196964.211referente a gratificação de representação folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030025720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 58992.351pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-09-29setembro9202515010040003820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 171.2610. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 276, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 669552.501pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5381.861pagamento destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025. -vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -aquisição de óleo e lubrificantes - nota fiscal - oleo agosto 2025 (79409578) - atestado 524 (79414673) - solicitação de liquidação e pagamento (79415576)carletto gestao de servicos ltda202582025-09-12setembro9202540620080028720254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 0.0038fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4229 pnaq te - r$ 432.427,46 setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1371º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao2025302025-09-11setembro9202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.maira martins de freitas2025152025-09-22setembro9202531610150096920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.026-** 14081.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280018920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11541.981processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento..............................................valor verba indenizatória - 45% - lei 22.258.................r$ 11.541,98 . total..................................................r$ 11.541,98 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-09-27setembro9202529060050004320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 23800.0013* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . pagamento líquido da nfs-e 950 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 -estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execuçã o de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disp onibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr iz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor un. valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp .trovale tecnologia ltda2025142025-09-09setembro9202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 2941.3814trata-se de pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período agosto/2025, conforme nf 1156 emitida em 04/09/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-09-05setembro9202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 345.003pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 servidora: - daniela de arruda figueiredo - r$ 460,00secretaria de estado da retomada2025212025-09-25setembro9202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 35641.1532pdf 2024295000007 217057305-07/25 liq cjmcs brasil frotas s a202542025-09-05setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 5808.863parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 173, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição do reequilíbrio, considerando todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2785/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005905.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-09-10setembro9202443620230009120244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 683.4626"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 11 de 54; - i.d. depósito: 020250000006058055. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 510.091pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-09-26setembro9202518630050002620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 258424.1541refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1390 r$ 123529,14 (televisão anhanguera s/a nfvc 32599 r$ 104894,41) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1387 r$ 72112,01 (televisão tv serra dourada nfvc 22513 r$ 61233,7) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1386 r$ 62783 (televisão record nfvc 41967 r$ 53312)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 579.892processo 202500010040683.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285001793. daof: 1995. . ordem de fornecimento nº 117/2025/ses/cmac-spc a- topiramato 100 mg - comp . 100825/ir:.....................579,89ello distribuicao ltda20251122025-09-01setembro9202528501120010720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 11424.0011pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de agosto de 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-09-25setembro9202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 20488.009destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 20.488,00(vinte mil quatrocentos e oitenta e oito reais), conforme faturas agrupadas nº 2509018269848(sei79828718), 2509018264628(sei79828923), 2509018266527(sei 79829212) e 2509018277923(sei79829382), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2509018269848 17.395,24 09/2025 20/09/2025 100.929.980-5 2509018264628 2.979,73 09/2025 20/09/2025 902.163.173-9 2509018266527 79,65 09/2025 20/09/2025 113.644.059-0 2509018277923 33,38 09/2025 16/09/2025 910.272.137-1 valor total:..................................................r$ 20.488,00oi s a - em recuperacao judicial202572025-09-26setembro9202529030070002120252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 24120.124pagamento da nota fiscal 1339 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (75900827), relatório nº 2941/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006533.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35027.761. portaria 8013/2025 . processo 202500010070520 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010070520. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. . ipof/pdf 2025285003837, daof 3324, rd 295/2025 (sei 79643512) . referente à parcela de agosto de 2025. . climer/piso/agosto/25..........r$ 35.027,76 .climer - clinica medica do rim ltda - me2025542025-09-26setembro9202528500540001820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 500000.002202500005012476-mas . emenda parlamentar impositiva número 1015.2 para o município faina- go, deputado issy quinan objeto da emenda investimento na área da saúde. . rd 292/2025 daof 2973/2025 pdf 2025285003343 . emenda/faina..............500.000,00fundo municipal de saude de faina20252162025-09-18setembro9202528502160007820252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 110786.481. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - quinquenio - caixego......................r$ 101.323,04 02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.463,44 total..........................................r$ 110.786,48secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 148093.4547pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. . . nota fiscal: 79888 – sanclerlandia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 líquido: r$ 6.285,72 ...... nota fiscal: 79889 – bela vista de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 líquido: r$ 7.954,49 ...... nota fiscal: 79890 – mineiros data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.871,09 . ...... nota fiscal: 79892 – senador canedo data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 líquido: r$ 2.393,12 . ...... nota fiscal: 79894 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 líquido: r$ 1.875,81 . ...... nota fiscal: 79896 – trindade data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 líquido: r$ 2.350,61 . ...... nota fiscal: 79898 – luziânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.432,03 . ...... nota fiscal: 79900 – senador canedo data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 líquido: r$ 1.410,37 . nota fiscal: 79903 – alto paraíso data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.432,03 . ...... nota fiscal: 79905 – água fria data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.395,65 . ...... nota fiscal: 79907 – santo antônio data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 líquido: r$ 13.097,64 . nota fiscal: 79909 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 líquido: r$ 14.968,73 . ...... nota fiscal: 79911 – valparaíso data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 líquido: r$ 14.972,37 . ...... nota fiscal: 79913 – goianira data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 líquido: r$ 12.185,59 . ...... nota fiscal: 79915 – formosa data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 9.902,80 líquido: r$ 9.130,38 . ...... nota fiscal: 79917 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 líquido: r$ 45.478,98cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-04setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 174366.211202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - férias indenizadas.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 587245.308. processo 202100010033618 - vpo . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025. . pdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838). . conforme processo 202500010062753 . hosp.valparaiso/agosto/25:......................587.245,30 . aplicada glosa referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº649/2025/ses/cades(79425171), processo 202500010062753.fundo municipal de saude de valparaiso de goias2025732025-09-17setembro9202528500730002220252850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 644.6311valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021-goinfra , referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, pdf:2024436100665.notas fiscais: 6106-6112-6108. ref: 10/05/2025 a 30/06/2025. processo sei 202500036014247- irrf dare: 8585 0000 006-1 4463 0008 210-3 0002 5295 001-1 4638 1440 000-4poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-09-26setembro9202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 36577.862valor para o pagamento da 10ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100025. processo sei nº 202400036012505, nf nº 14136 a 14139 irrf, dare código de barras nº 8586 0000 365-8 7786 0008 210-6 0002 5274 001-7 1737 2770 000-8etel-estudos tecnicos ltda2025802025-09-05setembro9202543610800001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 9030.368despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos. .............>>> período: contrato 24 meses <<<.................... (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182). nota: 111137 12/09/2025 12/09/2025 9.030,36 9.030,36rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025112025-09-22setembro9202540930110015520254093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 194850.0056pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0594 nf 8489 r$ 124950 (nf 713 siriguela produtora ltda); nf 8496 r$ 69900 (nf 714 siriguela produtora ltda).propeg comunicacao s a202592025-09-02setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.loiany goncalves costa2025152025-09-22setembro9202531610150187520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-** 46284.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . betânia"fundo financeiro do rpps20251322025-09-26setembro9202524011320011620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 24004.611folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, protege.delegacia-geral da policia civil202532025-09-26setembro9202529040030002620252904polícia civil37.014.123/0001-91 5.944pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24339 e pdf nº 2024215300225. (irrf) . (materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 5,94. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-09-17setembro9202521530580002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 9751.3114valor para o pagamento da 12ª medição do contrato nº 057/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100247. processo sei nº 202500036014251, fatura nº 217347989 líquido.cs brasil frotas s a202562025-09-30setembro9202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.paulo henrique santos da silva2025152025-09-22setembro9202531610150200520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.771-** 16176.965. pdf 2025260100244 . pagamento do liquido da nf 652. refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 103.03490art 1020250263284 , referente cargo ou função, conforme relacionado abaixo - despacho nº 175/2025/goinfra/dci - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-16setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 17066.4012. . pdf 2025170100114 . . ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 38, 39 e 40, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-09-05setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 41.2617. pdf 2024170100115 . pagamento do valor líquido da nota fiscal 6749 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463). . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-09-05setembro9202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 159.676recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 159,67(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme fatura nº 159081310(sei 79035948), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 159081310 159,67 28/09/2025 08/2025 10024822874 valor total .....................................................r$ 159,67equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-11setembro9202529030070003520252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 480718.591pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 58..................08/25.........480.718,59 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-09-17setembro9202529060190004620252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 185.5614reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 132/2025 - 202500020015249universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 77.4710retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 137 r$ 6.455,51 – 2ª medição da 3ª periodicidade inss: r$ 139,11 issqn: r$ 133,08 ir: r$ 77,47 valor líquido: r$ 6.105,85 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 3533.651pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.plano goias seguro202532025-09-26setembro9202518630030005220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 11383570.121folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202529040020001820252904polícia civil18.867.930/0001-02 1438.212pagamento da nota fiscal nº 661 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual de serviços já aferidos pós data base/ajuste financeiro serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de abril e maio de 2025, conforme contrato nº 119/2024 (75770445) e relatório nº 3173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007514.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240034820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 200000.001processo 202500042007753.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás - go. rd n° 385/2025 - ses/cep . pdf:2025285003393. daof: 3002. &#8203;requisição de despesa n° 385/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 561/2025 e despacho nº 1760/2025/ses/cep-20903 . voluntário/crixás:.................200.000,00fundo municipal de saude de crixas20252192025-09-09setembro9202528502190004720252850fundo estadual de saúde - fes11.688.879/0001-22 2736176.049processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/setembro/25.............r$2.736.176,04 . obs 1: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa referente as competências de abril/maio/junho de 2025, no valor de r$18.928,00 cada, totalizando r$56.784,00 referente ao município de ceres, conforme solicitação do despacho nº172/2025/ses/grau (76592274). . obs 2: o município de goiania teve seu pagamento de setembro/2025 executado com valor zerado, devido à aplicação de glosas, conforme detalhamento a seguir: - foi aplicado glosa parcial referente à competência de fevereiro/2025 no valor de r$77.500,15, referente ao município de goiânia, conforme solicitação do de spacho nº187/2025/ses/grau (77312213). - foi aplicado glosa referente a competência de março de 2025 no valor de r$155.867,08 , conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau(77312213) . total a pagar:r$2.736.176,04fundo estadual de saude - fes2025632025-09-11setembro9202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3481.1934processo: 202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal:2048/agosto/25/iss....3.481,19 . total a pagar: 3.481,19 .primecon construtora ltda - epp2025912025-09-26setembro9202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 2791.721pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.plano goias seguro202532025-09-26setembro9202518630030005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 2651.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.alex schweigert pinheiro cleto202512025-09-29setembro9202540910010046920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 1614.981processo 202516448101964 . daof 0378/2906 . requerimento administrativo em que mariana barcelos borges , cpf nº xxx.749.801-xx, solicita o pagamento de auxílio-funeral em decorrência do óbito de seu esposo thiago gomes paré, cpf: xxx.484.461-xx, conforme requerimento auxílio funeral (79441038). . em anexo ao requerimento foi encaminhado: nota fiscal dos serviços póstumos prestados (79441107 79441432), documentos pessoais da requerente (79441085), comprovante de endereço (79441146), certidão de óbito (79441060), documentos pessoais do falecido (79443455), ficha financeira do falecido (79722377) e comprovante de conta bancária de sua titularidade (79441245). . dados da conta: beneficiária: mariana barcelos borges cpf: 053.749.801-06 banco: 0260 - nu pagamentos s.a. - instituição de pagamento ag: 0001 conta: 7009010-1 . rmbmariana barcelos borges202552025-09-24setembro9202529060050004020252906diretoria-geral de policia penal***.749.801-** 10348.064. proc 202500010009853-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: danielly silvestre bittenco urt e castro servidora, cpf n.º 849.376.451-53, cedida da prefeitura municip al de hidrolândia/go. rd 214/2025 (sei 75721293) . nome servidor.............................................valor ana paula pitombo ferreira: agosto/25.....................4.775,28 danielly silvestre bitencourt e castro: agosto/25.........5.572,78 . valor total a ressarcir...............r$ 10.348,06 .hidrolandia prefeitura202552025-09-29setembro9202528500050036320252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 0.003. processo de pagamento: 202500010011280.dmo. 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . nota fiscal:....................valor: 8411/ago/25/iss.................55.656,79. total a pagar:..................55.656,79.maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-09-29setembro9202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 683128.961folha de pagamento de pessoal setembro/2025-fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202522025-09-29setembro9202540620020001920254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 68896.8465refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1460 r$ 5611,8 (site os pequi de goiás nfvc 1156 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1452 r$ 3741,2 (site portal serra dourada news nfvc 1070 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1456 r$ 3741,2 (site jn estado de goiás online nfvc 80 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1457 r$ 5611,8 (site viva anápolis nfvc 372 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1459 r$ 5371,8 (site notícia toda hora nfvc 622 r$ 4560) 202500025117049 motociclista nfag 1458 r$ 3741,2 (site dito e feito nfvc 1220 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1467 r$ 33723,44 (jornal opção nfvc 615 r$ 28636,16) 202500025117049 motociclista nfag 1497 r$ 7354,4 (site brasil urgente nfvc 657 r$ 6272)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de setembro/2025.rafael assuncao carvalho2025152025-09-22setembro9202531610150194420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-** 20649.8310recolhimento do inss da nota fiscal 163 - referente à medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para construção de 30 u.h. no município de matrinch㠖 go, correspondente ao período de 31/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 40/2024 - (75472000), vigente até 09/04/2026 e relatório nº 2623 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006445.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240003220254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 285.671valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78713145), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5516934-13.2017.8.09.0051, em favor de thaina rubia faiolla de oliveira, cpf: ***.280.501-**, no valor de r$ 285,67, relativo a honorários contratuais. pdf: 2025436101235. processo sei 201800036007310thaina rubia faiolla de oliveira2025602025-09-19setembro9202543610600004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.280.501-** 243492.905portaria 6532/2025 . proc 202500010051050-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf:2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . referência: ioal/mac/jun/25.............r$ 243.492,90 . obs.: conforme despacho nº 1897/2025/ses/dippag (78458618), processo de prestação de contas de maio/2025 202500010051050, foi efetuado o pagamento a maior em maio/25 e em junho/25 será efetuado o ajuste. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025532025-09-05setembro9202528500530000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 6000.00111crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010018620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4763.411associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010047520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2259.938despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.milton antonio ananias junior202562025-09-26setembro9202540930060001320254093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 650.009pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: ana cristina silva gomes cpf: 81894198115 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 54589196-5secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 974.676ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021. nf - 3953 irrf. referência 08/2025.alegre empreendimentos comercial ltda2025172025-09-15setembro9202530010170000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.738.130/0001-64 27902.503pdf - 2025170100044 pagamento referente as notas fiscais nº767 e 775 à aquisição de persiana t ipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de v idro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv de 95% ou s uperior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistem a de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administração. . jpswd distribuidora ltda2025152025-09-01setembro9202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 0.001- pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar maguito vilela- agrocolegio estadual maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103.capital . pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedrosecretaria de estado da educacao20251172025-09-10setembro9202524011170010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 229.4626pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125235547, 28320690125235568, 28320690125235576, 28320690125239156, 28320690125241158, 28320690125242174 e 28320690125242263). despacho nº 301. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-09-05setembro9202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 7965.143valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 86/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 18. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024438000067, processo de pagamento sei nº 202400036011989, nf nº 1308.rta engenheiros consultores ltda202592025-09-15setembro9202443800090005320244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 37.232recolhimento do irrf da nota fiscal 1275 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município aruana - go, no período de 11/06/2025 a 12/06/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196). relatório de inspeção 2259/25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031005572.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-16setembro9202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 79071.0517refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000609808202500 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 79071,05 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-09-16setembro9202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 25.5211contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint irrf-2496080-ago 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-22setembro9202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 670.802irrf referernte a nf licença de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 meses irrf-nf 5401 mcr 25mcr sistemas e consultoria ltda202562025-09-22setembro9202519010060011420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.198.254/0001-17 120000.009processo 202500010008350 . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954). . pagamento população indigena setembro.............r$ 120.000,00 . municípios....................valor cidade de goiás...............r$20.000,00 alto paraíso..................r$20.000,00 nova américa..................r$20.000,00 rubiataba.....................r$20.000,00 aragarças.....................r$20.000,00 aruanã........................r$20.000,00 . total mensal a pagar..........r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8148.002. proc pgto 202400010087968-efc . aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. . pdf 2024285005064. daof 4264/2024. dod 30215 . a - código 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro) - caminhonete 4x4 - carga – rabecão para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). . referência...................valor n.f. n°141/ir................4.074,00 n.f. n°142/ir................4.074,00 . total a pagar: r$ 8.148,00 .b&f negócios e empreendimentos ltda20251272025-09-01setembro9202428501270000620242850fundo estadual de saúde - fes26.166.156/0001-30 24453.477pagamento ao credor acima, referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n° 005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado ei reli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658,que o objeto consiste na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulação pelo período de 12 meses. pdf 2024240102522 - processo 20 2400006120322, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17355 data de emissão: 02/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 24.453,47 - valor líquido r$ 24.453,47 .. dados bancários: banco do brasil ag 4679 c/c: 23779-5 .. pdf 2024240102522 - processo 202400006120322 . sandraeditora diario do estado eireli - me202592025-09-10setembro9202524010090002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 856.851. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios . processo de restituição:202500004078161 . ppt: 367 - autorização de ppt: 12917 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-22setembro9202517010140048620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 89.186valor para pagamento do iss da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 608 iss.latitude engenharia e tecnologia ltda2025482025-09-26setembro9202543610480006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 1792.1457pdf 2024290100198 11235001-21/08-liq 128,01 11235153-21/08-liq 128,01 11238580-22/08-liq 170,68 11241664-25/08-liq 170,68 11241805-25/08-liq 128,01 11241797-25/08-liq 128,01 11241825-25/08-liq 128,01 11241973-25/08-liq 170,68 11242263-25/08-liq 170,68 11242763-25/08-liq 170,68 11242847-25/08-liq 170,68 11245959-26/08-liq 128,01 cjmimprensa nacional202572025-09-01setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 54193.8674pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0682 nf 29756 r$ 7542,4 (nf 1155 site os pequi de goiás ); nf 29757 r$ 3771,2 (nf 75 folha in ); nf 29902 r$ 2922,68 (nf 238 blog da maysa abrão ); nf 29754 r$ 4714 (nf 102 site df mobilidade ); nf 29706 r$ 5656,8 (nf 73 site fatos e fotos ); nf 29708 r$ 4714 (nf 251 site folha do sudoeste jataí ); nf 29784 r$ 3268,38 (nf 62 folha no sudoeste ); nf 29783 r$ 4634 (nf 170 portal gazeta culturismo ); nf 29711 r$ 5656,8 (nf 1069 site portal serra dourada news ); nf 29945 r$ 5656,8 (nf 387 site jornal goiás em destaque ); nf 29942 r$ 5656,8 (nf 580 programa de olho no social );logos propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6460.424salários– ref. rescisão complementar - ref. 08/2025. pagamento de conversão de reintegração ao cargo em indenização substitutiva, em razão de estabilidade gestacional. conforme parecer jurídico 454/25 (76565664), desp decisório 90/25 (76938156), desp. nº 3543/25/gagp (78549613), desp. nº 1874/25/grsg (78599424), desp. nº 1874/25/da (78599424), desp. nº 596/25/ai (78611273). sei 202500031004771.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-04setembro9202543620010024120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 110446.7648pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf302 engix . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-19setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2690.401. pdf 2025260100197 . pagamento do irrf da nf 289, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025472025-09-10setembro9202526010470000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 76.3426pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 11576 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, na unidade vapt vupt de caldas novas, conforme o lote 4.pdf: 2024180100617. ipo.centro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-29setembro9202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 32136.036valor para o pagamento da 50ª medição do contrato nº 44/2020 - goinfra, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101270. processo sei nº 202500036012722, nf nº 2797 inss.eliseu kopp e cia ltda20251292025-09-11setembro9202543611290000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 23696.238valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 08/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012513 nf 578 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-15setembro9202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 0.0115pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição inss: r$ 4.088,19 issqn: r$ 5.931,58 ir: r$ 1.422,60 valor líquido: r$ 107.107,34 . conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-09-15setembro9202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.brunna teodoro queiroz2025152025-09-22setembro9202531610150175920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.521-** 2528.7613pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . pdf-2024240102450 . fatura vogel de nº 512851836 valor bruto: r$ 2.656,26 irrf: r$ 127,50 liquido: r$ 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-09-22setembro9202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº3970 - aquisição de água mineral sem gás, em galão com 20l, por meio de dispensa eletrônica nº 02/2025/seapa(número do processo - sislog 114091)jr aguas eireli202572025-09-25setembro9202532010070011120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento97.546.623/0001-04 317.874pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº 2025086915725, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 317,87. total selecionado:................................................r$ 317,87. processo sei: nº 202500029003773. equatorial goias distribuidora de energia s/a.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-26setembro9202518630080015620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 28.8024reenção de issqn de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . . nota fiscal...6341 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 456,14 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 50000.002valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 42/2025 - goinfra, referente a restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre 439ego0015, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, no estado de goiás, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100175. processo sei nº 202500036012217, nf nº 126 parte.oar engenharia ltda2025722025-09-01setembro9202543610720000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.971.267/0001-54 3916.661folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.fernanda martins ferreira202512025-09-29setembro9202540910010048320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 0.1212solicitação ref. contrato nº 10/2024 - retenção de irrf arla - competência 01 a 31/07/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-05setembro9202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 0.001202500005013305-mas . emenda parlamentar impositiva número 239 município palmeiras de goias deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda investimento, destinação de recursos para realização de cirurgias. . rd 402/2025 daof 3150/2025 pdf 2025285003609 . emenda/palmeiras de goiás............200.000,00fundo municipal de saude de palmeiras de goias20252162025-09-30setembro9202528502160008620252850fundo estadual de saúde - fes11.168.270/0001-22 247218.747o pagamento, destina-se a cobrir despesa com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de agosto de 2025. pdf nº2024336200119 processo nº202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-09-30setembro9202533620010000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 498.223"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseclenia pereira mendes - cpf nº 008.759.271-14, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085787. . - reclamante: fernando alves de oliveira; - processo judicial: 5118586-62.2024.8.09.0156; - parcelas: 2 de 5; - i.d. depósito: 081250000029325126. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 312101.181ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/202 4/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copei ragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, mate riais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e admin istrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao p pagamento repactuação liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025: nf 3603 r$ 312.101,18samma servicos ltda202572025-09-29setembro9202530010070000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 414821.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251262025-09-26setembro9202524011260010420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2336991.6515202400025069790 - refere-se ao pagamento do valor líquido: oficio 236/2025 - agosto 2025 - tarifas de arrecadações. r$ 2.336.991,65.caixa economica federal - cef2025132025-09-15setembro9202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 1286.475pagamento do líquido da nf n° 17655, referente ao mês de agosto da contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa d'água conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-09-17setembro9202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 1600.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 631326.101valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202543610020001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 713040.001202500010060439-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº 90003/2025 (processo nº 04029 - 00000374/2024-71). dod 78135626. . tesouro . pdf 2025285003738. daof 3249/2850. dod 78135626. autorização governamental (sei 79610408) . entregar nota de empenho juntamente com a requisição medicamentos assinada (sei 79612740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades d a contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . pagamento conforme ofício nº 67194/2025/ses - (79610287) . consorcio/brc.................713.040,00consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251812025-09-23setembro9202528501810000620252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 7000544.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2809.6810nf 1002 emissão 01/09/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de agosto/2025...... ... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-09-03setembro9202512610060003420251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 0.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com o pagamento de inscrição para a cncp - conferência nacional de contabilidade pública, evento idealizado pelo conselho federal de contabilidade (cfc), que reunirá profissionais, especialistas e representante de instituições públicas, a realizar-se em aracajú - se , nos dias 18 e 19 de novembro de 2025. pdf: 20253362000127 sei: 202500024003517academia sergipana de ciencias contabeis202572025-09-16setembro9202533620070014720253362junta comercial do estado de goiás - juceg13.166.087/0001-13 1566548.741folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, f. previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202529040010022420252904polícia civil39.374.330/0001-82 359.231reembolso de 65% ( sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora rosilene quirino borges, ref. ao mês de julho/2025 - proc 202000055000570.rosilene quirino borges202552025-09-15setembro9202531900050041320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-** 3513.231serviço de limpeza e conservação ref. aos meses de jun e jul/2025, nf nº 1368 - proc 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-09-15setembro9202531900050027020253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 117749.5215encargos da parcela nº 328/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 663/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202542025-09-02setembro9202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8147.0913op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 6299 - referente a hospedagemivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-09-24setembro9202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 21409.011pagamento de aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. luis augusto pimenta guedes, cpf nº ***.573.026-**, tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir de 09/09/2025, conforme o demonstrativo financeiro (79958302), termo de rescisão do contrato de trabalho (79934016) e despacho nº 1457/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268(79590184). processo sei 202400036005261luiz augusto pimenta guedes202512025-09-30setembro9202543610010026520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.573.026-** 113.179pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-09-29setembro9202512010030000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 28518.791pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202530010010037320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 157.262processo 202500010028536.crrm . portaria 3493/2024. . 202500010028536 . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 "a" ses vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. . rd n° 19/2025(75565701). daof 2294/2850/2025 pdf 2025285002461 . planilha ordem de fornecimento dental ipo (77173779) . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024. . 4938/ir:.....................157,26dental ipo ltda2025812025-09-23setembro9202528500810001420252850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69 407.829. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo. processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3 . valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7000.009pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-09-29setembro9202512010060001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2500.006pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00014. pdf 2024150100075.r r ozara ltda202552025-09-23setembro9202515010050005620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado47.025.565/0001-97 500000.001processo 202500005012370 . emenda parlamentar impositiva número 655 município padre bernardo - go, deputado cristóvão vaz tormin, objeto da emenda custeio. . pdf 2025285003583 daof 3135/2850/2025 rd 415/2025 (sei 79055286) . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 533/2025 (sei 77949402), despacho nº 3412/2025/ses/spais-03083 (sei 78467447), despacho nº 1606/2025/ses/subpas-21278 (sei 78553883). . valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de padre bernardo20252152025-09-30setembro9202528502150019720252850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 36900.001pagamento relativo a aquisição de 09 inscrições, no valor de r$ 4.100,00 cada inscrição, totalizando o investimento de r$ 36.900,00, para participação de 09 (nove) servidores no evento denominado de licita sampa - sp. pdf: 2025180100346 wrneleva solucoes publicas ltda202522025-09-09setembro9202518010020002320251801gabinete do secretário de estado da administração47.766.718/0001-57 6000.002. pdf 2025260100116 . pagamento do liquido da nf 463 cavalcante . referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025462025-09-09setembro9202526010460001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 682.7261processo. 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento........valor 11262729.......00029410210000983843.....23/09/2025.......213,35 11263661.......00029410210000984364.....23/09/2025.......469,37 . valor total a pagar: r$ 682,72 . pagamento conforme solicitado no despacho nº 298/2025/ses/gelic-03860 e despacho nº 299/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-09setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 125.807retenção do irpj da fatura 2025088279580, referente a setembro/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivob a unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq.com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100676 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070019720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 35060.001ordem para cobrir o segundo termo aditivo ao contrato de gestão nº12/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social-seds, e fundação de assistência ao menor inhumense-fami, com o objetivo de realizar a administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí-go.refere-se ao pagamento do sequinte despacho emitido no mes de setembro de 2025: despacho 47/2025 parcial r$ 35.060,00fundacao assistencia do menor202532025-09-25setembro9202530520030000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 18825.6915irrf das tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em julho e agosto/2025, conforme ofícios cef nº251 e 252 de 18/09/2025, devidamente atestados através dos despachos nº 1152 e 1151/2025-sedpct de 23/09/2025. julho/2025: r$ 9.389,19 agoato/2025: r$ 9.436,50 obs. à cef: quitar dares 12100002527303267 e 12100002527303268.caixa economica federal - cef202542025-09-29setembro9202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 3483.331pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-09-29setembro9202514010050003720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.daniel santiago vale2025152025-09-22setembro9202531610150180320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-** 2554.4324pagamento do inss retido da nf 4744 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-09-10setembro9202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 119723.844valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.marsou engenharia ltda2025942025-09-11setembro9202543610940002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 120000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 929.11 município campestre de goiás/go deputado josé machado objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto custeio de evento cultural no municipio de campestre - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 86/2025 epi 929.11 con set25prefeitura municipal de campestre de goias2025162025-09-12setembro9202519010160005020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.262.236/0001-21 3.9818pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas n ovas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07 /2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, n a cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9066 e pdf nº 2025215300011. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3,98. . processo de pagamento nº 202300017007916. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.004nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.technet networks ltda202572025-09-16setembro9202540910070002820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 98094.4548pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0602 nf 41645 r$ 5625,69 (nf 358 rádio fonte fm ); nf 41730 r$ 21445,13 (nf 22619 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 41731 r$ 14886,32 (nf 2089 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 41732 r$ 6913,23 (nf 22686 rádio executiva 92,7 fm ); nf 41733 r$ 14142 (nf 1928 rádio interativa ); nf 41734 r$ 16970,4 (nf 880 rádio sucesso ); nf 41766 r$ 3969,68 (nf 680 rádio geração fm ); nf 41729 r$ 14142 (nf 130 rádio 105,7 fm anápolis ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 405.612pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100034120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 14061.728. *pdf 2025170100078* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 3724, pago no empenho 00226. * . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-08setembro9202517010140042920251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 3569.981trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - março 2025. - sebastião ref. agosto/2025.municipio de anapolis202572025-09-26setembro9202542010070029220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 10769.201ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor líquido da nota fiscal nº 39501. referência 07/2025. compra de mercadorias. (balança digital antropometrica adulta)maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202542025-09-17setembro9202530520040000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 53.6229encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 143.081valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor complementar dos honorários de sucumbência, no montante de r$ 143,08, tendo como beneficiário credor o escritório de advogados romão sociedade individual de advogados, cnpj 50.869.454/0001-32. sei 202400066004728. daof 405/3261/2025 obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 4734 - operação: 040 - conta judicial: nº 01503966-9, no valor de:............r$ 143,08.pedro romao sociedade individual de advocacia2025372025-09-17setembro9202532610370004320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.867.454/0001-32 3318.441destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2025: - fgts\via pix ...................... r$ 3.318,44.caixa economica federal - cef202512025-09-18setembro9202529030010023820252903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04 5361.5516pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01 a 30/09/2005 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-09-23setembro9202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 66.7526. pdf 2025170100114 . issqn retido da nota fiscal nº 50 do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 3847.7414retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-09-11setembro9202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 234.007202400025004788-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 17299 ref / serviço de publicações oficiais r$ 234editora diario do estado eireli - me2025152025-09-03setembro9202529610150005520252961departamento estadual de trânsito - detran24.946.442/0001-93 374.9424pagamento irrf - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - dare irrf nf 4894 interativa (79526884) - despacho 1681 (79527152)interativa facilities ltda2025292025-09-18setembro9202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 44228.122pdf 2025160100084 processo 202500005018912 pagamento referente a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo dalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi te único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co nfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su perintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit ar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893. conforme dados á saber: - fatura: 2698/2025, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, vencimento: 08/10/2025, valor: r$ 44.228,12 - irmapfre seguros gerais s a2025122025-09-26setembro9202516010120000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar61.074.175/0001-38 2242.809processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel. . pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296). . reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referência: agosot/25 . aluguel/ago/25/reaj....2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-09-16setembro9202528500100006120252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 14616.271destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de setembro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202516010010017320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 154.591retenção do irpj para regularização de despesas de energia elétrica da unidade consumidora nº 10863163, situada na rua otawa, esq. av. canaã, qd. 125, lt. 19, casa 01, jardim novo mundo, goiânia/go, sob responsabilidade da equatorial goiás, anteriormente vinculada ao agrupador nº 20350, referente às faturas de nov/2023 a ago/2025 (79694655), assegurando a adimplência junto à concessionária; nos períodos de nov/2023 a jun/2024, ago/2024, nov e dez/2024 não houve retenção de ir; conforme §3º do art. 3º da lei nº 10.833/2003, dispensa-se a retenção de valores inferiores a r$ 10,00. pdf: 2025180100400. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-09-23setembro9202518010190000520251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 35469.82370201700025209736 rpv nilvanete vieira de lima ordones, cpf sob o nº 493.531.281-53. ação 5200251-71.2017.8.09.0051. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6882.382valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, inscrito no cnf sob o nº 095.167.021-20. processo nº : 5652503-10.2022.8.09.0051 , sei 202500066007294. daof 420/3261/2025. pdf 2025326100223. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 28.331,32 retenção de irrf........................r$ 6.882,38 valor líquido:..........................r$ 21.448,94.ana julia alves de oliveira2025372025-09-25setembro9202532610370005120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 69697.461descontos com o sindisleg folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-09-25setembro9202518800030027620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 716.1710. processo sei 202500010060292 - vpo . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate . pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1839/agosto/2025 - ir(79803163) . total a pagar.........................r$ 716,17verde serrano alimentos eireli - me2025802025-09-19setembro9202528500800008820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 7297.831folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.jessica lomazzi guimaraes202512025-09-29setembro9202540910010049120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 151.561ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, nos dias 20/08/2025 e 21/08/2025, para empreender viagem a cidade de palmas/to, para deslocamento da primeira dama do estado de goiás, gracinha caiado cujo objetivo foi em decorrência de cumprimento de agenda da solenidade de lançamento do projeto “defensorias do araguaia – defensoras e defensores públicos pelos povos originários de goiás, tocantins e mato grosso, no dia 20/08/2025, ás 08:30 horas, no auditório defensora pública sueli moleiro, localizado na sede da defensoria pública do estado do tocantins. o reembolso para a servidora katiuce poliana de paiva lira, assessora de cerimonial da superintendência de relações públicas e cerimonial, da secretaria geral de governo, cpf: 021.265.571-03. conforme despacho n.493/2025-sgg. processo: 202518037008521 pdf: 2025400100333. geckatiuce poliana de paiva lira202562025-09-05setembro9202540010060034620254001gab. da secretaria geral de governo***.265.571-** 3.389pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. * * fatura 45 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 270000.001202500005012925-mas . emenda parlamentar impositiva número 542 município goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde. . rd 381/2025. daof 3050/2025. pdf 2025285003471 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 464/2025 - gae (77369233), despacho 388 - geraf (78048884) e no despacho nº 3276/2025 – spais (78213861), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1529/2025 (78292119) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012925. . emenda/goias................270.000,00fundo municipal de saude de goias20252152025-09-11setembro9202528502150018720252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 394.6215pagamento do líquido da nf 10250, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês setembro/2025, no valor r$ 394,62 (valor total da nf r$ 415,00). conforme boleto anexo, parcela 09/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gecup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-09-12setembro9202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 200000.001o presente convênio nº 94/2025, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para aquisição de material de construção para reforma de prédios e logradouros públicos no município de córrego do ouro ? go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.prefeitura municipal de corrego do ouro2025202025-09-05setembro9202519010200002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.321.115/0001-03 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.manoel pereira da cruz neto2025152025-09-22setembro9202531610150134320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.076-** 361.9212processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 888089/ir:........................361,92auto suture do brasil ltda20251632025-09-05setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 16910.444valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101494 proceso sei: 202500036011918 nf:116plano projeto e consultoria ltda2025452025-09-09setembro9202543610450000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.586.872/0001-05 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora andrea rodrigues chaves de araujo (cpf: 533.332.251-15), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora marlene márcia de brito (cpf: 026.540.161-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11859/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1773.andrea rodrigues chaves de araujo20251252025-09-01setembro9202524011250021520252401gabinete do secretário de estado da educação***.332.251-** 4001.401pdf 2025295000101 26272 liq cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 57373.221descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000 018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da ca sa militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025, atestado : 17/09/2025, valor: r$ 57.373,22 - líquidoprimecon construtora ltda - epp2025142025-09-25setembro9202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 11878.911. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de julho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061512..............r$ 11.878,91 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . ipof 2025285003799. daof 3284/2850/2025. rd 50/2025 (78533250)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-25setembro9202528501640005020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 38847.9840pdf 2024295000007 217386121-08/25 liq 2.491,01 217428479-08/25 liq 3.855,12 217435929-08/25 liq 32.501,85 hcmcs brasil frotas s a202542025-09-26setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 15256.731valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por bárbara baglioli nunes, inscrito (a) no cpf nº. nº ***.516.969-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5738093-81.2024.8.09.0051 processo: sei 202500066004109. daof 392/3261/2025 e pdf 2025326100206. pagamento referente ao (líquido) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 19.790,34 retenção de irrf...................................r$ 4.533,61 valor líquido:.....................................r$ 15.256,73.adriano luis mendanha2025372025-09-02setembro9202532610370003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 1159.09791º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511531-sede/piri-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrsaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 969.207- pagamento do irrj da nfs-e 0030 de 15/09/2025 (79735641), com a vigilân cia e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência agosto do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-09-18setembro9202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 7584.48711º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511534-cca-atesto79712787 e aut.sgi79719952-liqsaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 49910.001pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de obras civis pdf nº 2025436101098. processo sei 202500036000014agencia goiana de infraestrutura e transportes2025932025-09-05setembro9202543610930001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1441.358retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%) issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%) ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%) valor líquido: r$ 109.170,00 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350001220252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 399000.009pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038. .quantidade: 568 .valor unitário: r$700,00 - atestado 37 grupo i (78796684)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1125.002pagamento do issqn da nfs-e 2544 de 02/09/2025, com a participação da sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. a cada edição, uma nova experiência, com foco no conhecimento, na inovação e na capacitação qualificada e pontual dos agentes públicos que atuam com licitações e contratos administrativos. o congresso será realizado no período de 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia-go. 05 participantesexcelencia educacao e ensino ltda - me2025122025-09-10setembro9202533510120000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir26.855.539/0001-16 93.6014pagamento do irrf retido da nf 78819 emitida em 02/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 93,60 (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf:2024400100115. moam.brfibra telecomunicacoes ltda2025232025-09-10setembro9202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 24366.419pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-09-29setembro9202512010050000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 100000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.acanto ltda202592025-09-29setembro9202531610090003320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg47.753.500/0001-68 52334.433* pdf nº. 2024170100074 * * processo de pagamento sei 202400004082367 * . pagamento líquido da fatura unificada nº. 100950991 (sei 78851000) (ref. 1º a 28/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8 .666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com soluçã o de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go. item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal 1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51 1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10 1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84 1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02 1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14 1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12 1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10 1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48 1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40 1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45 1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45 1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52 1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04 1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52 valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69 valor total anual = r$ 1.253.156,28 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses. * . rmvp .................cirion technologies do brasil ltda2025142025-09-08setembro9202517010140009020251701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 0.006fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. . tributos/irrf nfe. 145097381 irrf - r$ 499,37equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-01setembro9202530010070000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 10979.0410202500025087561- refere-se ao pagamento liquido: nf 5597 - 08/2025 serviços de manutençãopreventiva e corretiva em nobreaks. r$ 10.979,04.mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-09-09setembro9202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 1200.001pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, destinada a técnicos do seu quadro permanente ou em exercício na ueg e a membros externos. -referencia: julho 2025 -quantidade: 05 bolsas -valor unitário: 1.200,00 - atestado 24 julho/2025 (78647718)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240002920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3093.9217processo sei 202500010030843 - ejsa . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 250/agosto/2025/ir (sei 79447443) . total a pagar: r$ 3.093,92 .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-09-11setembro9202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 1630282.081valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000155, processo sei nº 202500036011243, nf-66.construtora milao ltda202592025-09-05setembro9202543800090001620254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 2332.4120pdf: 2025295000039 3906-07/25 inss 483,97 3909-07/25 inss 938,80 3918-07/25 inss 454,82 3961-07/25 inss 454,82 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-17setembro9202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 222.248recolhimento do ir da empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.650. 167/0001-60, no valor de r$ 222,24 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 22.384 (sei 79460976). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.ita empresa de transportes ltda202512025-09-16setembro9202529530010000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.650.167/0001-60 92352.401pagamento do liquido da nf 888, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços. . pdf 2025260100284jcl pereira me2025472025-09-29setembro9202526010470001120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 809.973recolhimento do iss da nota fiscal nº 562 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (78347767) e relatório nº 2678/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006752.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 67.5713pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511415 e pdf nº 2024215300153. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 67,57. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-09-23setembro9202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 16054.5589pagamento da fema 12602542527902085. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 119112/2025 referente à supressão vegetal (asv) referente a pavimentação da go-461 - entr. go-221 / entr. go-194 - doverlândia.. pdf 2025436100050. despacho 819. processo sei 202500036000018. código de barras: 858400001600545502502608254252790202855511000004agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-19setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1772.257valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166. pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, no valor de.....................r$ 1.772,25.lucineide magalhaes pereira de araujo2025132025-09-05setembro9202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 10.853contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025maria de lourdes ribeiro202572025-09-04setembro9202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 314818.891valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.marsou engenharia ltda2025172025-09-11setembro9202543610170002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 281.553. proc. 202500010044315-vpo. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. . gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg). . pdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (109839). . faturas equatorial/agosto/2025/ir (80015092) . unidade/uc/valor . hds/16020212....................149,17 hds/16020327.....................98,79 hds/16220730......................0,30 hds/16220742......................2,99 hemocentro/rioverde/630214943.....1,00 hgg/10037912680...................0,50 heslmb/10015625654...............28,80 . total a pagar...................281,55 total a pagar...................23.171,65equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-09-29setembro9202528500670000820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 46496.271processo 202500010056620 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 073/2025 "g". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. . pdf 2025285003109 daof 2770/2850/2025 dod (77596578) . nota: 183770 . emissão: 09/09/2025 . valor: r$ 46.496,27oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-09-17setembro9202528501630037620252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rhuan rherisson santos borborema2025152025-09-23setembro9202531610150162820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-** 4272434.863processo: 202300010023416 - hugo . 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/20 24-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenci amento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospit al de urgências de goiás dr. valdemiro cruz hugo. processo: 20240001009368 0. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. . pdf: 2025285000679. daof. 01465/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) ........................................ proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a setembro 2025. sol. pag.78926483. . valor pago.............r$ 4.272.434,86. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hugo/einstein (78926483).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-09-03setembro9202528502110001020252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 621562.765valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036012193 nf 10290 liquidoconstrutora caiapo ltda2025192025-09-08setembro9202543500190001520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 31396.1422ª parcela proescola/2025 - processo: 202500006050507 pdf: 2025240100467 portaria 3726/2025 rex seq 4462 custeio - hssecretaria de estado da educacao20251172025-09-16setembro9202524011170001620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 143465.991pdf: 2024290100241 61754-08/25 liq. 143.465,99 lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-12setembro9202529010070023520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.julia barbosa de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150198820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.291-** 32195.595pagamento referente a prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses. . nf 340 - r$ 32.856,00 emissão: 04/09/2025 atesto: 04/09/2025 liquido: r$ 32.195,59 . processo 202500006086155 . sandragsm construcoes e comercio ltda202592025-09-10setembro9202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a setembro de 2025.janaina maria silva2025152025-09-22setembro9202531610150170820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.633.511-** 1020.002contratação de empresa especializada que realizará o congresso excelência em contratações públicas - conex 2025, com a participação dos servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da seds. . nfe. 2600 - r$ 1020,00 - tributos/issqnexcelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-22setembro9202530010060018420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.855.539/0001-16 650000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização do 284º aniversário de pilar de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 118/2025 conv. 118 set 2025prefeitura municipal de pilar de goias2025202025-09-19setembro9202519010200003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.647.303/0001-26 950275.151descontos com irrf folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030026020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 785.002pagamento do iss da nf 2025000107, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente ao contrato nº20/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos especializados de engenharia - levantamento planialtimétrico cadastral; município de execução de trabalho: urutaí-go. pdf 2025430100072.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2025352025-09-04setembro9202543010350000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 74426.0427pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.116 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 365, de 02/09/2025; .valor total: r$75.330,00; .valor líquido; r$74.426,04; .valor irrf: r$903,96. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2350.001processo 202500010064673.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010064673 . pdf: 2025285003536.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . flavia aparecida oliveira cpf: 043.598.341-52 . tfd/pedro henrique:..............2.350,00flavia aparecida oliveira2025862025-09-05setembro9202528500860037420252850fundo estadual de saúde - fes***.598.341-** 275.9412recolhimento do irrf da nota fiscal nº 601 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060015220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 10000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100693, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.marsou engenharia ltda2025942025-09-11setembro9202543610940002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 10598.061processo: 202516448023435 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de agosto 2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 10.598,06 (pagamento via duam - vencimento em: 29/09/2025) . rmbprefeitura municipal de catalao202512025-09-27setembro9202529060010034820252906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50 16215.9427pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 160 inss - ref. retenção de inss no mês de julho/2025memora processos inovadores s a202552025-09-17setembro9202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 27907.2124retenção de inss conforme nota fiscal n° 1155 referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-09-16setembro9202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1676.543. processo sei 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas . pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206 . fatura equatorial 1000651392820/agosto/2025 (sei 80014698) . despacho 333/2025/ses/cgcc/gaal (80035281) . total a pagar/ir...............r$ 1.676,54equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-09-25setembro9202528500800012820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1546.0014202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 720 r$1.546,00 depositar conta mais negocios agencia - 1626 produto - 4995 nova conta - 578.197.734-8filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-10setembro9202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 488.4811. pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 671, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 333.5015despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). nota: 49034 12/09/2025 12/09/2025 333,50 333,50america tintas ltda2025112025-09-17setembro9202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.carlos augusto dias dourado filho2025152025-09-22setembro9202531610150184620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-** 0.0013-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e ......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) - ......processo sei 2025.0000.4080.879 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo judicial 5051597-35.2023.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 809.9715recolhimento do iss da nota fiscal nº 577 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10000.001pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. (sementes, mudas de plantas e insumos) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à viveiro e floricultura aldeia das rosas ltda, referente à compra de sementes, mudas de plantas e insumos, através do cheque nº 900440, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.117, série 1, folha 1/1, de 27/08/2025. processo nº 04/2025 valor: r$ r$ 8.500,00 - pagamento efetuado à ronaldo rios, referente à compra de sementes, mudas de plantas e insumos, através do cheque nº 900444, conforme nota fiscal eletrônica n° 9 , série 1, folha 1/1, de 29/08/2025. processo nº 06/2025 valor: r$ r$ 12.004,00 restante do valor esta no pagamento do empenho 7-379secretaria de estado da casa militar202572025-09-10setembro9202516010070036720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 8580550.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . isabel"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430009620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 83737.691destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 83.737,69agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3913.681202500028000029 refere-se á alteração das cotas de diárias para o período de 1º de julho a 30 de setembro de 2025 conforme portaria nº 217, de 21 de agosto de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas, conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete. pdf 2024126100103agencia brasil central202572025-09-09setembro9202512610070002820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 158870.2713encargos da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a2025172025-09-02setembro9202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 29.9110. *pdf 2024170100112* . recolhimento de irrf da nf 703025 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022. . objeto: prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência: 13/06/2025. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-09-08setembro9202517010140024420251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 47504.6012modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . nf: 889 . sei (79770601) . serviços prestados em goiânia-go . processo vinculado a nota fiscal: 79770601 . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-22setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 9880.002processo sei nº 202500010060437 - lcs . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003442. daof: 3023/2850. autorização (78437876) . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota: 775463 emissão: 03/09/2025 total a pagar: r$9.880,00cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-09-12setembro9202528501130004720252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 1234.2817empenho referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . fatura......23 valor bruto: r$ 13.245,30 valor irrf: r$ 635,77 . fatura....24 valor bruto: r$ 12.469,00 valor irrf: r$ 598,51 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-09-22setembro9202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 34038.951fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 08/2025, conforme gfd. geccaixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202540010010042520254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 45000.001pagamento destinado a contratação do apresentador victor andrade, a favor da empresa victor andrade modo aviao ltda, para direção, apresentação, roteirização, captação de imagens durante a expedição do araguaia 2025, para uso nas redes sociais e sites institucionais, conforme documento de oficialização de demanda – dod (215831) e nfs-e nº 19, no valor total de r$ 45.000,00. (pdf nº 2025426100112). sislog 115360. sei. 202500005021775.victor andrade modo aviao ltda202572025-09-02setembro9202542610070001820254261goiás turismo - agência estadual de turismo51.134.680/0001-77 1313.3916primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 275-os-09/23-irrf-atesto78810929 e aut. sgi78847898engix construcoes e servicos ltda202512025-09-01setembro9202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 3218632.633# operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100018 (3º aditivo) # parcela 9-ago/2025 - r$ 3.218.632,63 repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (3º aditivo)- 9ª parcela - ago/2025 (sei 79468744).fundacao de apoio a pesquisa2025102025-09-15setembro9202531010100000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 2900.001. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de setembro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-09-29setembro9202528500090006220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 39938.812valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2803 e 2804.rodocon construcoes rodoviarias ltda20251132025-09-26setembro9202543611130004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 4889.001nf 510, referente a compra de eletrodomésticos para copa da vice-governadoria no mês de agosto de 2025.vic distribuidora e servicos ltda202572025-09-12setembro9202513010070000420251301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 0.001pdf 2025295000017 819-08/2025-liq cjmfuncional construcoes ltda2025152025-09-05setembro9202529500150000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 18535.823pdf 2025295000079 42658 liq cjmc&c hospitalar ltda me2025242025-09-04setembro9202529500240001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 3798734.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps202552025-09-26setembro9202524010050001720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 5455.471valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. ressarcimento prefeitura sao luis de montes belos - cristina magalhaes s.rebouças.prefeitura municipal de sao luis de montes belos202512025-09-27setembro9202531610010014720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg02.320.406/0001-87 0.001202400010004406-mas . emenda parlamentar impositiva número: 374 município: formosa deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: academia ao ar livre . pdf 2024285001072. daof: 01077/2850/2024. rd n° 14/2024(58053135) . emenda/formosa...............50.000,00fundo municipal de saude de formosa20251882025-09-30setembro9202428501880004520242850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95 169.966processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26348/ir:...................169,96objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-11setembro9202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 362177.882gratif. exercício cargo – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010027320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 213.3557processo 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto............vencimento........valor 11243188.....00029410210000977742......14/09/2025.......213,35 . valor a pagar: r$ 213,35 . pagamento conforme solicitação despacho nº 284/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-01setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 4085.712. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-09-01setembro9202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 11264.888pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 09.09 data de envio: 09/09/2025 - valor total r$ 11.264,88 - valor liquido r$ 11.264,88 .imprensa nacional2025112025-09-11setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.savio silva cantanhede2025152025-09-23setembro9202531610150163020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.891-** 1097.014contrato nº 20/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidade à gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf ref. 07/2025achim de azeredo verissimo202572025-09-04setembro9202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 317.5022pagamento do issqn retido da nf 3721, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 317,50.(total geral nf: 6.350,06) processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-09-12setembro9202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 19954.002pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem - manutenção tesouro, no mês de agosto/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200019organizacao das voluntarias de goias - o v g2025152025-09-16setembro9202518020150000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 136323.541processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento..........................................valor fundo prev.prevcom - empregador.....................r$136.323,54 . total...............................................r$136.323,54 . rmbplano goias seguro202512025-09-27setembro9202529060010035720252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 288.7516refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 fat 4000000222008202500 r$ 288,75 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-09-16setembro9202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 262.7911pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16098............06/25........262,79 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 8313.981pdf 2025260100225 pagamento do liquido da nf 1283084, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025.voetur turismo e representacoes ltda2025452025-09-30setembro9202526010450003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 5100.0070usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-03setembro9202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gino bertollucci colherinhas2025152025-09-22setembro9202531610150190420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 6156.0063refere-se ao pagamento do irrf: descrição para ordem de pagamento do irrf 202500025117049 nfag 1437 r$ (produtora black dog nfvc 151 r$ 2880) 202500025117049 nfag 1445 r$ 144 (diário de aparecida nfvc 165 r$ ) 202500025117049 nfag 1446 r$ 180 (jornal diário da manhã nfvc 71162 r$ 960) 202500025117049 nfag 1447 r$ 72 (diario do entorno nfvc 87 r$ ) 202500025117049 nfag 1450 r$ (produtora black dog nfvc 154 r$ 1920) depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 104-1626-578.197.734-8-produto: 4995.mene e portella publicidade ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 24615.0713pagamento da nota fiscal n 1333 a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, pagamento de serviços do produto - 01 (mês de julho) no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go, conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419) e relatório nº 2925/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031006855.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2033.501nota de empenho para contrato prestação serviços ref. a 830km rodado para atendimento ao cliente secti/gps em 8 (oito) pontos da unidade, nas cidades de porangatu, mutunopolis, campinorte e niquelândia.epr participacoes ltda2025152025-09-25setembro9202540910150000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 324.281-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da ed ucação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricar do paranhos em catalão.. - período de 06 a 30/09/2025 .pdf 2025240102130 .processo201800006005220 .pedroflavia resende2025952025-09-25setembro9202524010950001720252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 120261.271-pagamento referente a transferência de recurso para execução de serviços de substituição de vidros quebrados e reparos na pintura das dependências do cepi são francisco de assis, no município de são miguel do araguaia, conformedespacho nº 5060/2025/seduc/supinfra-16001 e despacho nº 874/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2867/2025/seduc/coordastec-16768-portaria nº 4259 rex 4736 proc 202500006088961 pdf 2025240102062 daof 1847 . pedroconselho escolar da escola estadual sao francisco de assis20251342025-09-09setembro9202524011340005820252401gabinete do secretário de estado da educação00.668.351/0001-75 14024.814. proc 202500010011529-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go da prefeitura municipal de bom jesus/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025 . murillo simiema campos..............7.183,44 paulo henrique macedo da costa......6.841,37 . total a ressarcir.............r$ 14.024,81 .prefeitura municipal de bom jesus202552025-09-29setembro9202528500050035020252850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 14742.822. proc 202500010025351-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da pref eitura municipal de campos belos/go. . competência: agosto/2025: . ariadna costa oliveira................5.965,01 brasilino jose da silva...............2.723,29 ricardo dias teixeira.................6.054,52 . total a ressarcir.......r$ 14.742,82 .fundo municipal de saude de campos belos202552025-09-29setembro9202528500050038320252850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 584.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . marianna"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 384.0364processo. 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto...........vencimento..........valor 11271052.....00029410210000986656.....28/09/2025.......r$213,35 11271812.....00029410210000986964.....28/09/2025.......r$170,68 . valor total: r$ 384,03 . pagamento conforme solicitado no despacho nº 306/2025/ses/gelic-03860 e despacho nº 310/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-11setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 0.001. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 5. . pdf 2025170100082 . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 000608, da empresa qualitiloc automoveis ltda, especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-09-11setembro9202517010140039720251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 511254.7020apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 140/-geconte de 19/09/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-09-26setembro9202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 84.681pagamento dos encargos financeiros da fatura final 00211508202500equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-18setembro9202529020070021820252902polícia militar01.543.032/0001-04 959.363recolhimento do iss da nota fiscal nº 625 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 2870/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007198.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 252200.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . isabel"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780009520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 430.5521o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 15097 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-09-25setembro9202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 889.266pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 889,26.descrição da despesa: trata-se do contrato nº 015/2024, firmado com a empresa df turismo e eventos ltda, através do pregão eletrônico nº 008/2024,que tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas à agência goiana de regulações controle e fiscalização de serviços públicos. complementação dos meses de agosto e setembro de 2025. nota fiscal nº 36556 de 22/09/2025 passagens aérea-gol linhas aéreas processo nº 202500029003587 total selecionado: r$ 889,26df turismo e eventos ltda2025112025-09-25setembro9202518630110001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 32634.3215. proc pgto 202500010069742-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale tran/set/25...............r$ 32.634,32 .redemob consorcio202592025-09-29setembro9202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 313.681solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-09-29setembro9202519010030002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 145035.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 211.142processo 202500010054342.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 12/2025 ata de registro de preço nº 39/2025 "d". ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285003117. daof: 2775. . ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107. a-enoxaparina sódica, 60 mg sol inj ser preench x 0,6ml caixa com 2 seringas preenchidas 0,6ml código no sislog nº 2114 código comprasnet nº 51018 . 2682516/ir:..................211,14cm hospitalar s a20251632025-09-29setembro9202528501630037120252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 68400.2615pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref..............valor 8700 (liq).........08/25........68.400,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-09-19setembro9202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 621.7757valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02368350-9, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de h. p. da s. sob o nº 559xxxx-91.2023.8.09.0051. conforme ofício nº 6614/2025/agehab/pj(79905915). sei 202500031007997.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-22setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 550.001processo 202500010062958 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabriel lacerda santos. período de 17 à 19 de agosto de 2025, processo 202500010062958. . . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58869/2025/ses (sei 78518091) . pdf 2025285003401 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: rosimeire santos de faria cpf: 017.976.001-76 valor: r$ 550,00rosimeire santos de faria2025862025-09-02setembro9202528500860036420252850fundo estadual de saúde - fes***.976.001-** 0.001pagamento referente ao auxilio funeral em favor da senhora grazyane neres do vale cpf nº 012.226.39106, (77008101) filha do ex-servidor deides pereira do vale, cpf nº 088.116.361-91, ocupante do cargo de instrutor tecnica esportiva, ref. 5, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes autos, estando de acordo com o art.112 § 3º da lei 20.756/2020.deides pereira do vale202552025-09-02setembro9202526010050004120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.116.361-** 406.0315pagamento da prestação da retenção de issqn dos serviços de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. agosto/2025, conforme nf 1157 emitida em 04/09/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-09-05setembro9202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 12235.231folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.olga cybelle ventura goncalves da silva202512025-09-29setembro9202540910010050620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 33093.402recolhimento do inss da pagamento da nota fiscal nº 94 - referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2651/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006131.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-18setembro9202543620240010920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1400.001processo 202500010063131 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manoel ribeiro marques.manoel ribeiro marques2025862025-09-05setembro9202528500860037320252850fundo estadual de saúde - fes***.065.821-** 14085.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . 01 - horas aula min ac2........................................r$ 21.296,00 02 - (-) pessoal militar.......................................r$ (7.211,00) total.......................................................r$ 14.085,00 usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010037820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1344513.894pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido. . nº documento............ref...................valor 511377..................08/25..........1.221.553,37 511378..................08/25............122.960,52 total..................................1.344.513,89 . rmbsaneamento de goias s a202572025-09-27setembro9202529060070025520252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 6927.583. 2025170100111. . ordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 000602, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-09-05setembro9202517010140043220251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 35.704recolhimento do iss da nota fiscal 6929 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato 071/22, 3º t.a., vigência 15/07/26 e relatório nº2954/ 25/cooinsp. sei 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-09-22setembro9202543620060016720254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 49059.8713pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2124, emissão: 25/08/2025, atestado: 26/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 49.059,87 - líquidosun land locadora de veiculos ltda202572025-09-02setembro9202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 6242.1612dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - quantitativo de servidores: 1.496 - valor total r$ 260.089,80 ** irrf r$ 6.242,16 .redemob consorcio2025432025-09-04setembro9202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 345.60105refere-se ao pagamento do irrf: 202500025093212 nfag 29568 r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 321 r$ ) 202500025093212 nfag 29628 r$ 28,8 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 87 r$ ) 202500025093212 nfag 29666 r$ 28,8 (rádio serra azul nfvc 4606 r$ ) 202500025093212 nfag 29631 r$ 43,2 (rede sucesso nfvc 12 r$ ) 202500025093212 nfag 29630 r$ 28,8 (rádio nova era nfvc 5253 r$ ) 202500025093212 nfag 29633 r$ 36 (rádio canadá nfvc 1588 r$ ) 202500025093212 nfag 29668 r$ 43,2 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 229 r$ ) 202500025093212 nfag 29717 r$ 43,2 (radio inter 101 fm nfvc 34 r$ ) 202500025093212 nfag 29718 r$ 36 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 262 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 8664.315processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621 . portaria 6532/2025 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285000543. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 2700 (78912840) . climer/mac/jun/25 . total a pagar: r$ 8.664,31 . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-09-05setembro9202528500530000620252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 4621.8523parte 2/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 532xxxx-73.2013.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 917.8474sei 202500031007579, art nº 1020250257126- , boleto nº 28320690125260897, referente a supervisão de obras em buriti de goiás - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. relatório nº 3189 / 2025 agehab/cooinsp-20050 art nº 1020250257168- , boleto nº 28320690125260900, referente a supervisão de obras em diorama - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257191- , boleto nº 28320690125260889, referente a supervisão de obras em faina -go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257215 - , boleto nº 28320690125260901, referente a supervisão de obras em jaupaci - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257223- , boleto nº 28320690125260898, referente a supervisão de obras em matrinchã - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257317- , boleto nº 28320690125260914, referente a supervisão de obras em mozarlândia - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257337- , boleto nº 28320690125260912, referente a supervisão de obras em santa fé - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257358- , boleto nº 28320690125260904, referente a supervisão de obras em são luis de montes belo - go ii. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257375- , boleto nº 28320690125260909, referente a supervisão de obras em são luis de montes belo - go iii. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250257414- , boleto nº 28320690125260905, referente a supervisão de obras em vila propício - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256609- , boleto nº 28320690125260952, referente a fiscalização de execução de obras em são luis de montes belos i - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256582- , boleto nº 28320690125260917, referente a fiscalização de execução de obras em são luis de montes belos ii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256627- , boleto nº 28320690125260938, referente a fiscalização de execução de obras em são luis de montes belos iii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256686- , boleto nº 28320690125260927, referente a fiscalização de execução de obras em matrinchã - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes., art nº 1020250256720- , boleto nº 28320690125260935, referente a fiscalização de execução de obras em faina - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256751- , boleto nº 28320690125265709, referente a fiscalização de execução de obras em novo brasil - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256783- , boleto nº 28320690125260926, referente a fiscalização de execução de obras em santa-fé. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256841- , boleto nº 28320690125260922, referente a fiscalização de execução de obras em jaupaci iii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256809- , boleto nº 28320690125260919, referente a fiscalização de execução de obras em diorama - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256830 - , boleto nº 28320690125260915, referente a fiscalização de execução de obras em piranhas ii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256794- , boleto nº 28320690125260921, referente a fiscalização de execução de obras em jaupaci ii - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256859 - , boleto nº 28320690125265710, referente a fiscalização de execução de obras em buriti de goiás - go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. art nº 1020250256866- , boleto nº 28320690125260911, referente a fiscalização de execução de obras em mozarândia - go. responsável técniccrea-go202562025-09-24setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 74930.311pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a irrf - apropriação de despesas- descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 74.930,31.estado de goias202512025-09-28setembro9202542610010025820254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 236.1323dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 337 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 4.919,40 ** irrf r$ 236,13 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-17setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2239.5524. pdf 2024260100334 . pagamento do inss da nf 3018 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-10setembro9202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 24775.654pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-22setembro9202517040090003920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 119.9519contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. irrf nf 228 agost 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-09-22setembro9202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 284.6010. pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 670, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 325064.561valor para pagamento de despesas com obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: obrigações patronais inss/empregador- darf's no valor de....r$ 325.064,56 vencimento 19/09/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-17setembro9202532610010019720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 40000.007pagamento referente ao 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura agosto/2025 - r$ 42.196,17 liquido: r$ 40.000,00 - mod 368 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandraservico autonomo de agua e esgoto2025922025-09-15setembro9202524010920002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 1265.003cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado. ref. pagamento di diária jarbas alves ataguile-979/2025secretaria de estado da retomada2025352025-09-19setembro9202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 144.4212contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento do irrf ref. 07/2025jose aguiar de paula202572025-09-04setembro9202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 1075954.886contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 2 pdf: 2025420100060 manutenção do órgão- ref.-estrutura para o evento arraiá do bem-líquido-atesto79256781 e aut. sgi79280505pazini empreendimentos e negocios ltda2025332025-09-11setembro9202542010330000820254201gabinete do secretário de estado da retomada03.611.949/0001-16 735.0711. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . pagameto liquido da nota fiscal nº24972. sei - 78839331fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-02setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 192444.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . weyder"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780009620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67686.962pagamento do líquido da nota fiscal nº 0157766356 / fatura nº 2025079884087, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25. processo sei 202500036006588.equatorial goias distribuidora de energia s a2025282025-09-11setembro9202543610280002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 49.873pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea o desconto de fardamento do mês de agosto/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-09-02setembro9202518010100030120251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 23546.937202500025022129 - refere-se ao pagamento inss: examinadores credenciados serviços julho/2025(76536100) e (78057419). r$ 23.546,93.departamento estadual de transito2025172025-09-11setembro9202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4303243.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251262025-09-17setembro9202524011260007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14905.032valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384-irrf dare: 8588 0000 149-7 0503 0008 210-6 0002 5296 001-7 3437 2770 000-9energy tecnologia de automacao s a20251292025-09-25setembro9202543611290002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 6932.213despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *********pagamento nota fiscal 162************a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-09-01setembro9202529020160000920252902polícia militar48.763.091/0001-43 64714.001pagamento do líquido da nf 298, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (café), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 64.714,00 (valor total da nf r$ 65.500). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100074. gcsb.gesner comercial ltda202562025-09-05setembro9202540010060033320254001gab. da secretaria geral de governo55.216.226/0001-16 308.7485pagamento da fema 12602542526700853. taxa de licenciamento ambiental estadua l, protocolada no sistema ipê sob o nº 119196/2025 referente à supressão veg etal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de montividiu. pdf 2025436100050. despacho 767. processo sei 202500036000018. código de barras 8584 0000 003-5 0874 0250 260-0 2542 5267 008-8 53551100 000-0agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-05setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1513.7618pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9095 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.513,76. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 450.001processo 202500010064668 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 12 à 20 de agosto de 2025., processo 202500010064668. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61015/2025/ses (sei 78774744) . ipof 2025285003684 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: daniella dilurdes de jesus cpf: 804.418.151-20 valor: r$ 450,00daniella dilurdes de jesus2025862025-09-15setembro9202528500860040220252850fundo estadual de saúde - fes***.418.151-** 0.007ordem para cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, do mês de agosto. refere-se ao pagamento da nota fiscal 226 valor de r$ 152.019,93pimenta rosa sb eireli202522025-09-09setembro9202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 100776.001processo sei nº 202500010060064 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479. . pdf: 2025285003439. daof: 3030/2850. autorização (78428057). . ordem de fornecimento 166 (78430268). . nota: 773745 emissão: 01/09/2025 valor: r$ 100.776,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251122025-09-11setembro9202528501120016020252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 217.866pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c rea/go, referentes à art 1020250275751 do engenheiro murilo carneiro rodrigu es. despacho 128. estão sendo utilizados dois empenhos (e.2 e e.92) para o p agamento dessa taxa de serviço, com o objetivo de zerar o saldo do empenho 2.crea-go202562025-09-22setembro9202543010060009220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 99321.7623pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. (pagamento via darf - vencimento em: 19/09/2025). . nº documento........ref..............valor 15257...............07/25........99.321,76 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-09-18setembro9202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 25000.006pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente ao produto das bacias – 2 médio tocantins e paranã; subproduto “validação das amostras em campo”, de acordo com o cronograma aprovado sei (75880909), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 148041 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 25.000,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. ********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 c/custo: 30.089 ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2025192025-09-05setembro9202521530190000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 3000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.22 material de sinalização visual pdf 2025326200155 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vii regional planalto formosa, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025182025-09-24setembro9202532620180000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 472.724-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra- to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta,mpara abrigar os alunos do colégio est emília ferreira branco no município de águas lindas goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025 .pdf 2025240100870 .pedromarcos aurelio viana da cunha202592025-09-23setembro9202524010090018520252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 2504851.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias202542025-09-26setembro9202524010040053920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 86667.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025762025-09-26setembro9202524010760016920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 23.8414* pdf nº. 2025170100114 * * licitação: pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo sei nº. 202500005000729 da contratação sislog nº. 111993 * * processo de pagamento das notas fiscais sei nº. 202500004057021 do contrato nº. 031/2025/economia * . pagamento líquido conforme ateste de notas fiscais (sei 79823200) do contrato nº. 031/2025/economia de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . item / descrição / quantidade / unidade / valor unitário / valor total . 1 / serviços de refeição para café da manhã / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80; 4 / serviços de refeição, coquetel / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08. . nfs-e data liquidação data atesto vl. bruto vl. iss 42 19/09/2025 17/09/2025 1.192,00 23,84 . rmvp .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 1411.982o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. f250818259273 jul 25oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-01setembro9202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 950.001processo 202500010071294 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente sinomar rosa pereira. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68172 (79748043). . valor: 950,00genezy rosa pereira2025862025-09-26setembro9202528500860042220252850fundo estadual de saúde - fes***.119.411-** 37990.119parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 781 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 3075/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602contactos servicos de atendimento eireli202562025-09-25setembro9202543620060016220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 9.3218. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 25064 . sei (79791506) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-25setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 243.402processo: 202500010056119 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 9560........243,40 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251632025-09-12setembro9202528501630038320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 900.002. pdf:2025170100023 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de jataí, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - manutenção, reparos e conservação de bens imóveis . . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004062968 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-09setembro9202517010140015920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 460.001trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: formosa dias 29 e 30 setembro de 2025 processo 202500055000682weverson de oliveira202552025-09-29setembro9202531900050043520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-** 29.4714pdf: 2024290100202 3875-08/25 iss cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-09-09setembro9202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 5637.0011processo 202400010092920 . processo vinculado:202500010053717 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . 1177:..................5.637,00ms eventos ltda2025102025-09-09setembro9202528500100029220252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 6303.031descontos com o sindisleg folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-09-25setembro9202518800030028820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 20000.006pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura julho/2025 - r$ 49.371,03 liquido: r$ 10.000,00 parte mod 122 ateste: 19/09/2025 . fatura agosto/2025 - r$ 55.751,35 liquido: r$ 10.000,00 parte mod 122 ateste: 19/09/2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandrasuperintendencia municipal de agua e esgoto202592025-09-25setembro9202524010090006920252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.jessica alves barbosa2025152025-09-22setembro9202531610150096520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 33449.181pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-09-26setembro9202518630070003120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1000.001op da folha de pessoal - rgps - ipasgo-saúde-patrocínio - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária emater. natureza de despesa 3.3.90.93.26 ipasgo saúde patrocínio 1.000,00 total 1.000,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-09-29setembro9202532620050003620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.001op da folha de pessoal rpps-fundo de previdencia-empgdor/pref.goiania- mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.17 rpps- fundo previdência-município i.p-goiânia-empregador 3.657,38 i.p-goiânia-empregador-rra 3.375,44 rpps-total 7.032,82fundo previdenciario do municipio de goiania - funprev202512025-09-29setembro9202532620010041220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater31.711.157/0001-59 136687.261portaria 8013/2025 . proc 202500010070657-efc . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. competência: agosto/2025. . ipof 2025285003827. daof 3309/2025. rd 306/2025 (sei 79657523). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. .vila sao jose bento cottolengo20251592025-09-26setembro9202528501590006020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 11167.662recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 11.167,66(onze mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 115954(sei78331382), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. iss. pdf nº 2025285002106.link card administradora de beneficios eireli2025802025-09-17setembro9202528500800012720252850fundo estadual de saúde - fes12.039.966/0001-11 150000.001processo: 202500005012101 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 333 município mara rosa deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 209/2025 (sei 75002638) e despacho nº 1775/2025/ses/cep (sei 78655533).fundo municipal de saude de mara rosa20252152025-09-11setembro9202528502150018620252850fundo estadual de saúde - fes11.905.198/0001-79 2000000.006processo 202100010000114 - mmrm . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091). . pagamento accg/agosto/25...........r$2.000.000,00fundo municipal de saude de goiania2025732025-09-23setembro9202528500730003620252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 245.3914recolhimento do irrf referente ao mês de agosto/25, relativo ao contrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva: 5,22 por cento. pdf: 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-09-11setembro9202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.helica lucivane silva assuncao2025152025-09-23setembro9202531610150158820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.142-** 430.802pdf 2025290100280 17395 ir cjmnara comercial de alimentos ltda202572025-09-05setembro9202529010070021820252901gabinete do secretário da segurança pública04.041.085/0001-07 31454.8365processo sei 202511129007009 e 202511129006985. gerenciador dia 04/09/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 31.454,83. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-04setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 12765.931trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880 ref julho/2025.estado do amapa202572025-09-26setembro9202542010070029720254201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.577/0001-25 32.78455art 1020250258589 - gme lote 09 (sei n° 79132361); despacho nº 1477/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 32244.1612* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . pagamento líquido da nfs-e 640 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2 025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 d a secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissã o eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secret aria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação di gital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tr atados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contra tada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/202 3, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4 .000.000,00. . rmvpdda tecnologia ltda2025142025-09-08setembro9202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 200000.0011. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: ingrid bahia chaves . conta para credito: . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 39654654-4 anexo - documentação (78754328) cnpj: 32.646.935/0001-36secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 14260.814ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 12/2025 - seds/gegp - 11900. nf - 3500. valor inss. referência 08/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060017720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 469.352pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 22 - sei 79129775.universidade estadual de goias - ueg2025352025-09-08setembro9202540620350000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 147.325recolhimento de irrf da fatura n° 157438408, referente ao mês de agosto de 2025 relativo a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-09setembro9202532010070008120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 9208.543valor para pagamento de despesas referente ao sexto termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. daof 300/3261/2025 e pdf 2025326100093. pagamento da abc, referente ao despacho nº 282/2025-geals, do dia: 02/09/2025, da nota fiscal nº 60.126, emitida em: 01/08/2025, com vencimento: 12/09/2025, pelos serviços prestados no mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de:..................r$ 9.208,54.agencia brasil central2025122025-09-09setembro9202532610120000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 6779.6318retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf592 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-09-23setembro9202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 14905.031valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 1184-irrf dare: 8582 0000 149-6 0503 0008 210-6 0002 5296 001-7 3130 8250 000-3perkons s a20251292025-09-25setembro9202543611290002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 49.787pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 155630556, em: 30/08/2025, venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, uc: 10013603513, ref: 08/2025, valor: r$ 29,27 ir - fatura: 155630554, em: 30/08/2025, venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, uc: 10078472, ref: 08/2025, valor: r$ 20,51 - ir valor total: r$ 49,78equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-10setembro9202516010070010820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 1863.181. modalidade licitação/nºprocedimento:não aplicável . pdf 2025250100158 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult para o exercício 2025, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). . 3.3.90.39.57 - limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. limpa fossa. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060009920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5154.957. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 276, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 35400.021folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-09-26setembro9202531010050003820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 435.524pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica, conforme abaixo especificado: 28320690125265125 28320690125268172 28320690125268178 28320690125269424 28320690125269445 28320690125269446 28320690125269539 28320690125269557 28320690125270515secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-09-23setembro9202533510090001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 1.5818. pdf 2024170100115 . recolhimento de issqn da nota fiscal 6749 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398 , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463) . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-09-08setembro9202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 349.294. 2025170100111. . ordem de pagamento conforme valor do irrf da fatura nº 000602, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-09-08setembro9202517010140043220251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 3813.1743retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 270 69.330,28 . ...processo 202500006057797 ...pdf......2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-11setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3820.6615solicitação ref. contrato nº 10/2024 - líquido diesel - competência 01 a 31/07/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-05setembro9202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 715.403* pdf 2024170100086 * . pagamento líquido da nfs-e nº. 1677 (ref. julho/2025) refere-se ao contrato nº. 014/2024 de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado. . rmvp .ar rp certificacao digital ltda2025142025-09-05setembro9202517010140041220251701gabinete do secretário de estado da economia21.308.480/0001-22 510617.117recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 0237/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut orizado pelo despacho n. 1084/2025-ste. memória de cálculo 30/08/2025tribunal de justica do estado de goias2025252025-09-23setembro9202517040250000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 322497.033pagamento á empresa tsavo indústria textil ltda– referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 348 emissão: 18/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 326.414,00 irrf: r$ 3.916,97 líquido: r$ 322.497,03 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025642025-09-23setembro9202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 229.152processo: 202500010057215 - vvf . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . nota.........valor(r$) 29938........229,15 . valor referente ao ir.msr express medicamentos especiais ltda20251632025-09-23setembro9202528501630040520252850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40 535.938recolhimento do iss da nota fiscal nº 523 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 57/2025 - (77748260). relatório nº 2639/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006315.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 54.121recolhimento do iss da nota fiscal nº 525 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 76945924) e relatório nº 2634 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005644.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5606.268valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.fabio silveira bonachela2025162025-09-22setembro9202531610160000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 0.006pdf 2024295000233 120-3ª med. liq obs: foi descontado r$ 1.335,25, que foi pago a maior anteriormente na nf 100. cjmcmr-construtora machado rodrigues ltda2025222025-09-05setembro9202529500220000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.183.521/0001-34 242336.641processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 886001:.....................242.336,64auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 2427.911valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. ipasgo saude ...........2.427,91servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-09-29setembro9202518800160012020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 23137.8237despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 566002 17/09/2025 17/09/2025 23.137,82 23.137,82suecia veiculos ltda2025112025-09-22setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 28.806. pdf 2025260100235 . pagamento do irrf da nf 651, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-02setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1315.181descontos com a aspoleg folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030026420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 200000.0010. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: t.e.r.r.a. - teatro, educação e responsabilidade com as raízes afrobrasileiras . conta para credito: . banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 3722 conta corrente: 578821729-2 anexo - documentação (78754172) cnpj: 11.635.440/0001-31secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 46.70159. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.959132.irrf......r$ 9,78 sei - 79722384 nf.981219.irrf......r$ 23,19 sei - 79731058 nf.981238.irrf......r$ 13,73 sei - 79731382 . empresa warner bros. south inc. cnpj: 33.015.827/0001-28fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 57.8628encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 457.752pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$9.154,94, sendo deduzido de iss o valor de r$457,75, conforme nfs-e nº 21735. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-04setembro9202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 17.6912dare retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobre o valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . fatura 2578530 - agosto/2025 - r$ 6.218,52 irrf: r$ 17,69 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 15699.679. *pdf nº. 2024170100201* . pagamento líquido da nfs-e 2006 (ref. agosto de 2025) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégico s de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos. . [mfo] .empresa de processamento de dados da previdencia social2025142025-09-11setembro9202517010140012020251701gabinete do secretário de estado da economia42.422.253/0001-01 9.005valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do poder executivo mes de maio de 2025. proventos ................9,00goias previdencia - goiasprev202562025-09-12setembro9202518800060006520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1459.8816pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040344400022509090policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 551.4444recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 33002 ref.: agosto/2025 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68 .. nf 33004 ref.: agosto/2025 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33005 ref.: agosto/2025 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 33011 ref.: agosto/2025 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 .. nf 33026 ref.: agosto/2025 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 33027 ref.: agosto/2025 - uruaçu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 .. nf 33028 ref.: agosto/2025 - campos belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,58 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1597.8919contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. . nfe. 31930 - r$ 1.597,89 - liquidoadvance system elevadores ltda me202562025-09-09setembro9202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 77475.131folha de pagamento agosto/2025- inss empregadoinstituto nacional do seguro social202512025-09-18setembro9202540620010033720254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 58925.201pagamento liquido da nota fiscal n.º 3795, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, dos dias 24 a 31 de agosto/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-09-09setembro9202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 80.646valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 2025. estes pagamentos se referem aos boletos nºs 3739355 - julho/2025 e 3760691 - agosto/2025.centro de integracao empresa escola cie e202572025-09-18setembro9202531610070000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 599167.8960pagamento liquido p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - ref: agosto 2025 - planilha p2 agosto (79715538) - solicitação de liquidação e pagamento (79715997)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-18setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 38181.235valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100742, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720.triady construtora e incorporadora ltda2025942025-09-05setembro9202543610940000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 309198.5617. proc. 202400010065253-vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 44202/agosto/2025(79691886)....................309.198,56epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-09-17setembro9202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 803.905recolhimento do iss da nota fiscal nº 526 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 (77721271) e relatório nº 2628 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006297.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 298.3415retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%) issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%) ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%) valor líquido: r$ 22.596,58 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 37168.561. modalidade de licitação:pregão eletrônico "srp" nº 01/2023-sgg-ata de registro de preços nº 07/2024-sgg . pdf:2025250100027 . adesão a ata 07/2024-sgg de registro de preços corporativo para aquisição de 60 monitores (extra), objetos indispensáveis para a realização dos serviços e rotinas da secult, pois a maior parte dos processos de trabalho nas unidades governamentais são realizados em sistemas informatizados, além disso a secult possui muitos monitores defasados, fora de garantia e alguns prontos para descarte, justificando, assim, a aquisição de novos equipamentos. . pagamento liquido da nota fiscal nº 1157. sei - 79127305. .agira tecnologia comercio e servicos ltda202572025-09-08setembro9202525010070000320252501gabinete do secretário de estado de cultura26.833.976/0001-39 10100.009refere-se pagamento dos estagiarios para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-09-26setembro9202512610110003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 98771.271solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010023420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5.705taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 621 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.prefeitura municipal de pontalina202562025-09-16setembro9202543620060019520254362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 2232.6569pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68policia militar202512025-09-09setembro9202529020010012520252902polícia militar01.409.671/0001-73 208.1322uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 165.167/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 784.3812pdf: 2024290100118 1040-07/25 ir 392,19 1059-08/25 ir 392,19 lfbhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-09-12setembro9202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 322.831recolhimento do iss da nota fiscal nº 516 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município edealina - go - correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2614/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005647.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.emanuel victor de moura oliveira barros2025152025-09-23setembro9202531610150165720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 694.8929prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # retenção de ir. nf 3567 (79448925). ateste (79448984). serviço de copeiragem e garçom. ref: 08/2025.samma servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 260.487ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080026820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3183.706. pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 419 jg abertos, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 33.5618pdf 2025260100107 . pagamento do irrf da nf 709, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-16setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 431606.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . pedro"estado de goias2025762025-09-26setembro9202524010760018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.11 município: corumbá de goiás deputado: vivian naves objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para levantamento do turismo cultural religioso católico de corumbá de goiás, com mapeamento de motetos, rezas, novenas, folias, criação de site e consultoria arquivística, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 162/2025 epi 764.11 tf set 25associacao de cultura e defesa do patrimonio historico de corumba de goias - acdph2025152025-09-02setembro9202519010150010420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.410.155/0001-04 5727.2326processo: 20250001008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . nota fiscal: 31929/ago/2025.....5.727,23 . total a pagar: 5.727,23 .advance system elevadores ltda me2025102025-09-09setembro9202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 84758.3232processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . nota..................valor r$ . 8621/agosto/25........3.656,94 8622/agosto/25........7.488,56 8624/agosto/25........7.652,73 8625/agosto/25........11.500,24 8626/agosto/25........8.418,93 8634/agosto/25........9.662,07 8635/agosto/25........16.290,11 8636/agosto/25........12.426,08 8637/agosto/25........8.145,05 8638/agosto/25........8.299,96 8639/agosto/25........11.496,37 8640/agosto/25........11.496,37 8641/agosto/25........11.496,37 8643/agosto/25........8.876,60 8620/agosto/25........8.149,07 8623/agosto/25........2.415,63 8644/agosto/25........8.339,10 8619/agosto/25........25.814,15 . total: r$ 181.624,33 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-01setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 1666.46371202100025046383 rpv josé luiz ferreira de oliveira, cpf sob o nº 309.655.781-00. ação 5188489-76.2020.8.09.0011. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 858.171pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 512031808 set25 666,38  511875259 set25 191,79algar telecom s a202572025-09-16setembro9202529020070018220252902polícia militar71.208.516/0001-74 39309.281folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em setembro/2025. irrf rra - ats 39.309,28estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 4469.615202500025007610-refere-se ao pagamento do irrf:nf 1729 r$ 4469,61 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-09-30setembro9202529610250000820252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 156745.631pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010026320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 162.357irrf nfº 505 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940). relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 480.0114retenção do irrf do recibo referente ao mês de agosto/2025 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-09-29setembro9202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 3770.8236ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento do issqn referente a nota do agosto de 2025 nf 288 r$ 3.770,82maxclean facilities ltda202522025-09-17setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 4294.322pagamento da 4ª medição do contrato 150/2024, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2024436101593, processo sei 202500036012243, nf nº 1107 irrf parte.dx construtora ltda2025682025-09-02setembro9202443610680008820244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 7138.149nf 038 emissão 02/09/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de agosto/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-09-05setembro9202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 0.985pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027 , captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de agosto / 2025, conforme fatura nº 159026093 e pdf nº 2025215300029. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,98. . processo de pagamento 202000017011150. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2879.0015vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-09-29setembro9202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 35293.9715contrato prestação de serviços de locação de impressoras pagamento líquido referente nota fiscal 2186 - serviços prestados no mês de julho/2025tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-09-18setembro9202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 3500.001choque.3tri número empenho: 2025.2954.001.00077fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010007720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12323.926despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 **********pagamento nota fiscal 172************a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-09-22setembro9202529020160000920252902polícia militar48.763.091/0001-43 2259.938despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.lisandro cogo beck202562025-09-26setembro9202540930060002020254093metrobus transporte coletivo s/a***.237.781-** 761409.161pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal (inatvos) do mês de setembro de 2025. beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38 banco : 104 agência: 4204 conta : 06000100004 glestado de goias202592025-09-26setembro9202518800090011020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 100000.001processo 202500005012303.crrm . emenda parlamentar impositiva número 867 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf:2025285003205. daof: 2837. &#8203;requisição de despesa n° 349/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 3163/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1641/2025/ses/cep-20903 . emenda/paranaiguara:...............100.000,00fundo municipal de saude de paranaiguara20252152025-09-01setembro9202528502150012720252850fundo estadual de saúde - fes11.204.871/0001-43 0.001referente a três devoluções de convênio pela caixa econômica federal e ocasionando diferenças nos fechamentos da conta corrente com a contabilidade, os documentos contábeis utilizados para a regularização. portaria orçamentária 179/2025 (78805784)secretaria de estado de industria comercio e servicos2025222025-09-10setembro9202533010220000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 300000.001processo sei nº 202500005012437 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1192 município: campo alegre de goias deputado: gustavo sebba objeto: investimento . pdf: 2025285003404. daof: 3013/2850. requisição de despesa 377 (78349035) . pagamento conforme portaria numeração automática 2800 (78999947), despacho 675 (77279835), despacho 2819 (77312364), despacho 1329 (77390373), despacho 1530 (77529934), despacho 1768 (78655275), parecer 148 (75993765). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de campo alegre de goias20252162025-09-11setembro9202528502160008120252850fundo estadual de saúde - fes05.106.805/0001-38 103.03480art, 1020250260599 referente cargo ou função, conforme relacionado abaixo: despacho nº 165/2025/goinfra/dci - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5817.578despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo. *********pagamento irrf nota fiscal 77*************j p engenharia e consultoria ltda2025202025-09-01setembro9202529020200000120252902polícia militar11.921.270/0001-51 160.061processo 202500010044898 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 062/2025. pregão eletrônico nº 60/2025. processo nº 202400005042983 202500010027869. vigência da arp 22/05/2025 a 21/05/2026. . pdf 2025285003009 daof 2690/2850/2025 dod (75798787). . nota: 248905 . emissão: 20/08/2025 . valor: r$ 160,06futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda20251632025-09-01setembro9202528501630035220252850fundo estadual de saúde - fes08.231.734/0001-93 702893.691processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 109346.211portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e atendimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . valor da parcela : r$ 367.895,56, . referência: julho/2025 . heeb/ant/leito psiq/jul/25....109.346,21 total a pagar: 109.346,21hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-09-01setembro9202528500520003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 55313.0821º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii nf-154263-ago-2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-12setembro9202519010060010620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 315.008pagamento do iss da nfs-e 399 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da go parking ltda, referente à prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, do mês de agosto/2025.go parking ltda202562025-09-05setembro9202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 512.4911pagamento de retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda referente a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conforme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (78266269) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055). . ...processo principal: 202200006049963 ...processo pagamento: 202400006004846 ...pdf.................2024240102405 ...cei /cno:90.018.89605/72 .................................. .nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023 .valor do liquido r$ 26.987,34 .valor do inss r$ 971,62 .valor do issqn r$ 512,49 ............................................................................ obs.: foi feita a glosa no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 ( r$ 28.471,45), referente as notas fiscais: 24, 67, 68, 75, 84 e 98 dos valor es não retidos (issqn – nf: 24 e 75) – desconto incondicional - (nf: 24, 67, 68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo: r$ 26.987,34....líquido - nf 107 r$ 457,38.......issqn - nf 24 r$ 1.434,33.....issqn - nf 75 r$ 16.911,72....desc. incondicional(nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98) r$ 8.183,91.....líq. nf 107. . dalcy.tesa construtora ltda2025752025-09-02setembro9202424010750009520242401gabinete do secretário de estado da educação46.497.977/0001-67 5985.007pagamento do líquido da nfs-e 399 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da go parking ltda, referente à prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, do mês de agosto/2025.go parking ltda202562025-09-05setembro9202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 27674.241viagem para o subsecretário de atração de investimentos e negócios - sub-atin/sic, sr. juliano ricardo fuganti mendes, empreender viagem a portugal, cidade do porto, no período de 20 a 30 de setembro de 2025, para participar do evento seven summit export.juliano ricardo fuganti mendes2025132025-09-17setembro9202533510130000520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.182.771-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.victor jorge cardoso rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150172220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 13304.201?licença de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 meses nfe 5401-mcr 2025mcr sistemas e consultoria ltda202562025-09-02setembro9202519010060011420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.198.254/0001-17 550.001processso sei nº 202500010062564 -mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente natália moraes santos sousa. processo 202500010062564. . pdf: 2025285003406, daof: 252/2850. rd 2/2025. . responsável pelo recebimento: . nome: iete barbosa dos santos . cpf: 021.940.551-42 . valor: r$ 550,00 .iete barbosa dos santos2025862025-09-01setembro9202528500860036620252850fundo estadual de saúde - fes***.940.551-** 44906.0513202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591) . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário...................................r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor............................................r$ 42.066,56 . 2. manutenção de contas do contrato: valor unitário...................................r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 3 valor............................................r$ 3.943,74 . valor total......................................r$ 46.010,30 . valor líquido pago com dedução do ir.............r$ 44.906,05 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. . .caixa economica federal - cef2025672025-09-05setembro9202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 1121679.9715repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - poli slmb (78577173) custeio………………………...r$ 1.121.679,97fundacao universitaria evangelica2025662025-09-04setembro9202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 19061.061pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022 , serviços continuados de vigilância armada, de mão de obra exclusiva, nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, referente ao mês de julho/2025 de 07/07/2025 a 30/07/2005, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de iss o valor de r$1.203,35,irrf o valor de r$1.155,21, inss o valor de r$2.647,37, restando líquido o valor de r$19.061,06. conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 3582.861empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010042920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 520.009ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080009720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 64212.901pagamento de bolsas para equipe técnica do convênio 018/2023 (sei 46710997) referente ao mês de agosto de 2025, conforme o seu 2º termo aditivo (sei n. 73776217) e seu atual plano de trabalho (sei 77656721), firmados entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, cujo objeto visa a cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg - crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec e, também, apoiar o crialab|ueg no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão no eixo "mídias e educação" para a criação de processos inovadores e criativos de produção audiovisual com ênfase na educação básica, nos termos do respectivo plano de trabalho. - atestado 75 (78897951)universidade estadual de goias - ueg2025142025-09-08setembro9202540620140000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6300.467# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095. # nf 851745/fatura 2573392 (sei 80033606 e 80033495) - gasolina - ago/2025. ateste sei 80034380. valor da nf: r$ 6.316,32 // dedução de ir: r$ 15,86 // valor líquido pago: r$ 6.300,46. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e orientações do parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202531010060005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 6524.018pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(restante). pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-09-26setembro9202515010080000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 6830.1913202400025171639 -pagamento nota fiscal nº 960 ref.ao mes 08/25. generos alimenticios vrl. r$6.830,19emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-09-03setembro9202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 21422.796despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo. *********pagamento nota fiscal 97056************copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-09-22setembro9202529020070005620252902polícia militar01.765.213/0001-77 2475.002pagamento destinado a secretaria de finanças do municipio de goiânia, pela prestação de serviços na contratação por inexigibilidade - nº 59/2025 de licitação para inscrição de 11 servidores da goiás turismo para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025, no hotel k, av. dep. jamel cecílio, 2550 - jardim goiás, em goiânia-goiás, organizado pela empresa excelencia educacao e ensino ltda, cnpj 26.855.639/0001-16, sendo este pagamento referente a nf 2528 já descontados o valor do líquido e do dare-irrf, restando o valor da duam-iss de r$ 2.475.00 de acordo com despacho nº 480/2025/goiasturismo/gecont sislog 115855 sei 202500005025256 / 202500027000700 pdf 2025426100169excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-25setembro9202542610060009620254261goiás turismo - agência estadual de turismo26.855.539/0001-16 0.006pdf: 2024295000244 152-07/25 ir 1.289,70 lfbplana projetos e servicos ltda2025152025-09-05setembro9202529500150000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 150000.001processo 202500005012533.crrm . emenda parlamentar impositiva número 861 município padre bernardo deputado julio pina objeto da emenda custeio. . pdf: 2025285003188. daof: 2821. &#8203;requisição de despesa n° 364/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 379/2025 e despacho nº 1644/2025/ses/cep-20903 . emenda/morrinhos:.................150.000,00fundo municipal de saude de morrinhos20252152025-09-01setembro9202528502150012320252850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 2475.6915processo de pagamento sei 202500010042259 - crs . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . ref. iss . nota fiscal:30 emissão:16/09/2025 total a pagar: 2.475,69 .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-09-23setembro9202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 8022.2411recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 372 emissão: 08/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 668.520,00 irrf: r$ 8.022,24 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 33900.001processo: 202400005007029 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 610.........33.900,00mf comercio brasil ltda20251202025-09-12setembro9202528501200005020252850fundo estadual de saúde - fes60.400.741/0001-91 799.205nota de empenho para a contratação de dois links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202572025-09-15setembro9202540910070004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82 20295.003pagamento liquido da nf 2544 de 02/05/2025, com aparticipação da sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. a cada edição, uma nova experiência, com foco no conhecimento, na inovação e na capacitação qualificada e pontual dos agentes públicos que atuam com licitações e contratos administrativos. o congresso será realizado no período de 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia-go. 05 participantesexcelencia educacao e ensino ltda - me2025122025-09-10setembro9202533510120000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir26.855.539/0001-16 31441.8723pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025, referente aos serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo. nf 167 valor do irrf ..r$...26.582,20.(total geral nf: 553.795,74). nf 168 valor do irrf ..r$....2.663,03.(total geral nf: 55.479,76). nf 169 valor do irrf ..r$....2.196,64.(total geral nf: 45.763,41). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gecmemora processos inovadores s a2025262025-09-23setembro9202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 2449690.441valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vencimentos -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010023720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2292.502pagamento decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto dos processo 202517576000649, do mês de setembro 2025secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010026020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 11357.461202400005046826 - 111449-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pdf:2025285000817. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 11887..............11.357,46perfil hospitalar ltda - me2025102025-09-01setembro9202528500100056420252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 1465.9326pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, ordem de serviço n. 014.2025,valor: r$ 1.465,93 - issqnprimecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 1315782.641processo nº 202509000671326.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil irrf 13º salário.........................r$ 290,06 pensionista civil irrf.....................................r$ 1.315.492,58 . total......................................................r$ 1.315.782,64 .estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 304110.5425despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: 12374 21/08/2025 21/08/2025 304.110,54 304.110,54presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-01setembro9202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 70000.001processo sei nº 202500005012204 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1183 município rio verde deputado antonio gomide objeto da emenda: outras despesas correntes . pdf: 2025285003063. daof: 2745/2850. requisição de despesa 11 (75633174) . despacho 394 (74420621), despacho 663 (74787559), termo de colaboração 44 (78335649), portaria numeração automática 1661 (76146762). . valor: r$ 70.000,00 .abas - associacao beneficente auta de souza20252132025-09-10setembro9202528502130002520252850fundo estadual de saúde - fes06.097.682/0001-89 18109.2918contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 issqn-nf154263-08/2plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-22setembro9202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 382.2516refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 recibo 9319250 r$ 382,25. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2025102025-09-08setembro9202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 808.7522pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 214 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-09-17setembro9202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 199.8014nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis para atendimento ao cliente seds.radar wisp ltda202582025-09-11setembro9202540910080001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 0.002pdf: 2024295000259 6645-08/25 ir 1.494,89 lfbeventual live marketing direto eireli2025262025-09-02setembro9202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 537561.555auxilio alimentação - ref.10/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 10/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 4128/2025/agehab/gagp (80076542), despacho nº 4644/2025/agehab/grsg (80119859). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202552025-09-26setembro9202543620050000920254362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 0.001. proc 202500010067748-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cavalcante/ go para secretaria de estado da saúde de goiás. daof 3244/2025. despacho 9925/2025 (79657157). rd 250/2025 (sei 79661548). . servidor: marisa carmelina regina da silva . referência...................valor ress.serv.ced.02/25..........6.572,08 ress.serv.ced.03/25..........6.572,08 ress.serv.ced.04/25..........6.572,08 ress.serv.ced.05/25.........10.953,48 ress.serv.ced.06/25..........6.572,08 ress.serv.ced.07/25..........6.572,08 ress.serv.ced.08/25..........6.572,08 . total a pagar: r$ 50.385,96 .prefeitura municipal de cavalcante202552025-09-29setembro9202528500050050920252850fundo estadual de saúde - fes01.738.772/0001-98 453.8322pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boleto 208 - restauração (79826816) - atestado 41 (79827232)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-22setembro9202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15027.487pdf 2024295000260 39871 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 179.831folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-09-29setembro9202540620040005120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 768.0614pagamento boletos - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025. - boleto 108919 (79136960) - boleto (79204852) - atestado 28 (79137387) - atestado 30 (79205147)imprensa nacional202582025-09-12setembro9202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 4862.2016pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 30/09/2025. .pdf 20223240100667 .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-09-23setembro9202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 9698.624pagamento da nota fiscal 1159 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de go (veículos executivos), no mês de julho de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 3043/2025/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-25setembro9202543620060009120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2094.3012destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 2.094,30 (dois mil, noventa e quatr o reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 236 (sei 79399429)). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027. obs.: pagamento do líquido via dare.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-09-16setembro9202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 10814.4426nf 813 – líquido referente a serviço de garçons e copeira no mês de agosto de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-09-12setembro9202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 115.002tratam-se os autos de solicitação de pagamento de diária ao colaborador eventual robson dos santos barbosa cpf 024.535.891-99, na prestação de serviços em viagem com destino a cidade de santo antônio do descoberto águas lindas-go no dia 23/09/2025.robson dos santos barbosa202592025-09-26setembro9202533010090001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.535.891-** 1349.953recolhimento do iss da nota fiscal nº 604 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 2807 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006728.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 198550.4067pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0620 nf 8465 r$ 7354,4 (nf 118 site blog do jbl ); nf 8507 r$ 18706 (nf 83 jornal diário do entorno ); nf 8508 r$ 28059 (nf 142 jornal diário de aparecida ); nf 8510 r$ 33741,38 (nf 611 jornal opção ); nf 8512 r$ 33741,38 (nf 612 jornal opção ); nf 8514 r$ 14029,5 (nf 160 jornal diário de aparecida ); nf 8515 r$ 22726,5 (nf 39 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 8516 r$ 17938 (nf 112 jornal opção entorno ); nf 8503 r$ 11030,64 (nf 244 site ponto + ); nf 8505 r$ 11223,6 (nf 384 site anápolis notícias ).propeg comunicacao s a202592025-09-09setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 136031.071pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025. beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38 banco : 104 agência: 4204 conta : 06000100004estado de goias202592025-09-26setembro9202518800090010620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.001processo 202500010071384 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente geovana maria de oliveira. processo 202500010071384. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68288 (79764004). . pdf 2025285003787. daof 252/2850. rd 2/20xx (sei 69366812). . valor: r$ 4.265,75 .reginalda soares de oliveira2025862025-09-25setembro9202528500860042020252850fundo estadual de saúde - fes***.443.271-** 615.482contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento iss referente nota fiscal 202500484 - serviços prestados no mês de julho/2025.construtora porto s.a.2025502025-09-15setembro9202532620500000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 4627.427valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036013599, fatura contrato n°134/2024 fatura nº217206242 proc. sei 202500036013599. .cs brasil frotas s a202562025-09-09setembro9202543610060006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 43710.451. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 354.022processo 202500010052010 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. . pdf 2025285003157 daof 2793/2850/2025 dod (76876892). . nota: 60633 - ir . emissão: 28/08/2025 . valor: r$ 354,02coloplast do brasil ltda20251632025-09-12setembro9202528501630038720252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 1779259.396repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - policlínica goiás/agir (78601535) custeio………………………...r$ 1.779.259,39associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 82.646o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. conforme a ft 11978 emitida em 06/08/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-09-25setembro9202533620070013820253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 2287.9143pdf: 2024290100270 25058-liq 2.287,91 lfbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-29setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 15428.521folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.otaviano vianna neto202512025-09-29setembro9202540910010050720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.030.020-** 84776.361pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 30100.421pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$30.100,42.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202542610010023620254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 5450.0028ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 642 município niquelandia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para parque infantil na escola municipal santo antônio (inep 52009319) do município de niquelândia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1729/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2924/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100768. daof 1869. transferência via convênio nº 084/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012690: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de niquelandia20251732025-09-30setembro9202524011730009220252401gabinete do secretário de estado da educação02.215.895/0001-07 1935140.408pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref.................valor 502.................09/25........1.935.140,40 . rmbg c e s a2025342025-09-24setembro9202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 50696.981solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de setembro - 2025fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202519010020001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 77978.581op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rpps/13º salário 13 salário 0,00 adiant.integral 13º sal. líquido 77.978,58 13º salário – proporcional-vi 0,00 descontos 0,00 rpps-total 77.978,58agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010037920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 39.3314. pdf 2024260100210 . pagamento do issqn da nf 466 st sudoeste, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-29setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 59534.132valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319. código de barras dare: 8585 0000 595-0 3413 0008 210-6 0002 5282 001-0 7830 2950 000-9construtora centro leste s a2025802025-09-11setembro9202543610800001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 88 carla esper spindula (78512295) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100353; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).carla esper spindula2025112025-09-18setembro9202531010110011120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.575.971-** 9311.709processo 202500010033512.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. item arp 02 e 03 ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp item arp 10 brometo de umeclidínio 62,5 mcg + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses . 9701:......................9.311,70 .sante medica hospitalar ltda20251132025-09-18setembro9202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 340.411. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . protege - set/25 .secretaria de estado de cultura202532025-09-27setembro9202525010030003620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1100.007- pdf 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . -agosto/2025 - r$ 1.100,00 . dvs . ************************************************************************ . obs: esta op deverá ser creditada na conta: sicoob - 0001 . conta poupança - 68.393.938-6 . de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo. .jaci gomes dos santos2025142025-09-05setembro9202517010140030420251701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 7187.971folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-09-29setembro9202540620040005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 360.5714refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de agosto de 2025, conforme nf 1155 emitida em 04/09/2025- devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-09-05setembro9202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 0.001pdf 2024295000160 9630 08/25 liq cjmbt comercio inteligente ltda2025172025-09-05setembro9202529500170000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.329.312/0001-81 1876.161pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2186, emissão 23/01/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 1.249,65 - líquido - nf 2242, emissão 03/02/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 626,51 - líquido valor total: r$ 1.876,16lider taxi aereo s a202572025-09-02setembro9202516010070038320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 27928.216* pdf nº. 2024170100094 * . pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05 , 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta) meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrog ado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc iso ii da lei 8.666/93. conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados ser ão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de teleco municações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/ 2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a cont ratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito. os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são: . lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 384.980,40 item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.588,20 valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60 . lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01 item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 329.983,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.078,40 valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60 . lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni a item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 27.795,30 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4 87,84 valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14 . lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu sas nos lotes 03 e 04 item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 303.610,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4.512,52 valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72 . lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân ia item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 68.419,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .158,62 valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82 . lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl usas no lote 06 item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 57.728,70 item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .036,66 . lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e voi s a - em recuperacao judicial2025142025-09-02setembro9202517010140014620251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 597101.5111pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 7371256...............08/25........597.101,51 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-27setembro9202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 67781.935pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor ir. . nº documento............ref..................valor 511377..................08/25............61.582,25 511378..................08/25.............6.199,68 total....................................67.781,93 . rmbsaneamento de goias s a202572025-09-27setembro9202529060070025520252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 759.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: setembro/2025). (declaração: 366)(pdf: 2024409300392).walquiria maria de carvalho lima2025112025-09-26setembro9202540930110032820254093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.eduardo rodrigues ferreira2025152025-09-22setembro9202531610150176320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 3150.002pagamento que se faz a excelencia educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o pagamento de 15 (quinze) inscrições para servidores da semad destinados a participação no congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2558 e pdf 2025215300122. (issqn) , valor da ordem de pagamento...............................r$ 3.150,00. . processo de pagamento nº 202500017009786. . projeto/operação: gestão e manutenção.excelencia educacao e ensino ltda - me2025102025-09-05setembro9202521530100000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema26.855.539/0001-16 32.78462art nº 1020250259650, de solicita a contratação, feita em equipe, da elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. despacho nº 382/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2781.473. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. peças - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência: n.f. 689........r$ 2.781,47 .combate extintores ltda2025762025-09-26setembro9202528500760000420252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 575.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos na secti das cidades de formosa e luziânia/go nos dias 26/08 a 28/08/2025.jose lidio de lima neto202572025-09-08setembro9202540910070012920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 156.891faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202542025-09-26setembro9202511010040001220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 25055.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010022320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 520078.441pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-09-26setembro9202518010160007320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8551.001despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025(complementação de empenho conforme nova projeção de gastos da gerên cia de recursos humanos da metrobus). --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624) (ipof_2024409300421)(declaração: 930).metrobus transporte coletivo s a202592025-09-26setembro9202540930090005620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 30305.021pagamento a favor de zênite informação e consultoria s/a, referente a aquisição de 9 (nove) inscrições e 3 (três) cortesias para o curso online "imersão em obras e serviços de engenharia", no período de 04 a 08 de agosto de 2025.zenite informacao e consultoria s a202562025-09-04setembro9202543010060008920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura86.781.069/0001-15 542.0519"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 9 de 77; - i.d. depósito: 081250000029324774. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 278065.831pagamento ao credor acima, referente a transferência de re- cursos financeiros ao conselho da coordenação regional de educação de são miguel do araguaia para despesas com demoli ção da unidade de placa e construção de alvenaria no centro de ensino em período integral dr. dorival brandão de andra- de, no município de são miguel do araguaia, fundamentado no despacho nº 986/2025/seduc/dofi (78697466), devendo ser em- penhado de acordo com as informações autorizado pelo despa- cho nº 2786/2025/seduc/coordastec (78935966) e documentos anexos. . pdf: 2025240102039 portaria: 4142/2025 rex: 4733 . kênyaconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20251172025-09-03setembro9202524011170009420252401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 341.3662pdf 2024290100198 11268403-05/09-liq 170,68 11270484-08/09-liq 170,68 cjmimprensa nacional202572025-09-15setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 66.0010ipof 2025260100235 . pagamento refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 6512v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-16setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 51270.942pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo trabalhista nº 001xxxx-32.2023.5.18.0015, movido pelo sindicato dos trabs nas inds da c e do mob de goiania - sintracom contra a agehab, em fase de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais. conforme ofício nº 5938/2025/pj (78875831) e demais documentos constantes no processo sei 202500031007181.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202562025-09-24setembro9202543620060017020254362agencia goiana de habitacao s/a02.395.868/0001-63 3.7226&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fat. sine-irrf08.2025-atesto79110079 e aut. sgi79121245equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-11setembro9202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 13.2012contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. irrf-2573049 08/25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-22setembro9202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 12601.231irrf - pessoal civil - parte 2/2 referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-09-17setembro9202543620010027020254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 8843.506pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor issqn. . nota fiscal.........ref................valor 228(iss)............09/25...........8.843,50 . rmbolimpio construcoes ltda2025162025-09-26setembro9202429510160000120242951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 4693.442pagamento que se faz para atender despesas, à empresa cs basil frotas sa, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217301904 e pdf 2024215300098. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 4.693,44. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-09-22setembro9202521530010008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 12000.001pagamento de repasse financeiro com a finalidade de custear despesas com locação de imóvel para abrigar, temporariamente as instalações do colégio estadual chico mendes, no municí- pio de montividiu do norte, jurisdicionado à coordenação re- gional de educação de porangatu-go, por um período de 3(três) meses, a partir da assinatura do contrato (78253945), confor me despacho nº 612/2025/seduc/cl - 19566, portaria nº 4002, de 22 de agosto de 2025 e rex 4712. . pdf: 2025240101998 daof: 01747 . kênyaconselho escolar chico mendes20251342025-09-01setembro9202524011340004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.657.044/0001-99 7116.749retençao de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal....4104 valor bruto: r$ 335.013,00 irrf: r$ 4.020,16 liquido: r$ 330.992,84 . nota fiscal....4106 valor bruto: r$ 258.048,00 irrf: r$ 3.096,57 liquido: r$ 254.951,42 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-10setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 31060.7964pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0669 nf 41842 r$ 3177,59 (nf 18 site dia 1 brasil ); nf 41763 r$ 9267,2 (nf 234 site ponto + ); nf 41855 r$ 4714 (nf 73 folha in ); nf 41894 r$ 13902 (nf 292 site g 5 news ltda);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 23398.833pdf: 2025290100103 25090006714-08/25 ir 5.082,00 25090006715-08/25 ir 18.316,83 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-15setembro9202529010070023420252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 1000.0013pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: matheus sandim lima cpf: 70138445192 banco: 380 - picpay agência: 0001 conta corrente: 82105144-0secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 34804.801ajuda de custo ao sr giordano sárvio cavalcante de souza – chefe de gabinete de assuntos internacionais, na forma da lei nº 19.043/2015, para participar da missão oficial à república popular da china e missão de jaraguá o evento bygoiás na bélgica, no período de 07/10/2025 a 20/10/2025, conforme despacho n. 531/2025. processo: 202518037008668 pdf: 2025400100343. gec104giordano sarvio cavalcante de souza202562025-09-15setembro9202540010060035520254001gab. da secretaria geral de governo***.008.041-** 714.721refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027550 recibos 01/05 a 31/05/2025 r$ 238,24, 01/06 a 30/06/2025 r$ 238,24 e 01/07 a 31/07/2025 r$ 238,24. depositar em:conta mais negocios ltda : cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197 .734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.welya alves flores novais2025152025-09-15setembro9202529610150024120252961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 250000.001emenda parlamentar impositiva número 349 município n/a deputado dr. george morais objeto da emenda a definir - investimentos epi 349.6/2025prefeitura municipal de doverlandia2025182025-09-24setembro9202519010180003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.078.790/0001-28 13408.291. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697). . fgts - agosto/25 . pagamento fgts da folha dos servidores, mês 08/2025. .caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202525010010019220252501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 204.191pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado: pdf nº 2025150100004. * flori da costa madureira júnior - jaraguá-go, ceres-go e porangatu-go - dias 11/08/2025, 12/08/2025, 14/08/2025 e 15/08/2025 = r$ 204,19. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: flori da costa madureira júnior cpf: 310.599.611-72 banco: 104 - caixa econômica federal agência: 0014 conta: 000597929236-1controladoria-geral do estado202552025-09-11setembro9202515010050002120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 840.002uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 186/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11133.861folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.ricardo martins lemos202512025-09-29setembro9202540910010051320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.842.616-** 7654.001pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação seduc. pdf 2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 72 data de emissão: 26/08/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 46.544,00 - valor líquido r$ 7.654,00 .. dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6 ..compwire informatica ltda2025182025-09-19setembro9202524010180000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.raylane pereira gomes202562025-09-22setembro9202531010060004420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 578.6910pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00021423 r$ 578,69 ref: agosto/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-09-09setembro9202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 200000.001202500005013396-mas . objeto da emenda: transferência de recursos, finalidade: custeio, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goianápolis-go, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 713.6  do dep. estadual wilde cambão. requisição de despesa nº 237/2025-ses(sei 77464015). ). . conforme manifestações técnicas constantes nos parecer nº 246/2025 - gae (75320527) e no despacho nº 2523/2025 – spais (76862532), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1185/2025 (76983051), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013396. . emenda/goianapolis...............200.000,00fundo municipal de saude de goianapolis20252152025-09-02setembro9202528502150011120252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 1615.5114# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 43833 (79522183) - ateste sei 79511022 - ago/2025. parecer contábil (72413654) #telespazio brasil sa2025672025-09-22setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 24528.602pagamento da nota fiscal nº 584 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12.4817pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 749. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-09-11setembro9202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 53062.911pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202515010010020320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 12271.273pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 860382..............07/25........12.271,27 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-27setembro9202529060070022320252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 9225.8919pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1986 e pdf 2024215300090. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 9.225,89. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-05setembro9202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 317.43141º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 etanol manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573020-etanol liquido-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 654.304- pagamento liquido da ft455665junho, com a prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços.empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-09-10setembro9202533510010002620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 3724.3711valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014245 fatura nº 90426 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-23setembro9202543610990002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.cleyciana freire de aguiar cosmo2025152025-09-22setembro9202531610150184820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-** 2782.728pagamento do líquido da nf 80819615, emitida 05/09/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186032, referente a julho/2025, no valor de r$ 2.782,72, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.923,02). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gec. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa. conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47claro s a202562025-09-15setembro9202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 50000.001pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100460, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.llucena infraestrutura eireli& 82032025502025-09-23setembro9202543610500004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 13188.066apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 13.188,06(treze mil cento e oitenta e oito reais e seis centavos), conforme fatura nº 160334678 (sei79441065), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 160334678 13.188,06 28/09/2025 09/2025 11499771 valor total ...................................................r$ 13.188,06equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-11setembro9202529030070003620252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 3932.6227upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 370.5020fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1326-liquido ateste79797284 e aut. sgi79815566cva empreendimentos ltda2025332025-09-22setembro9202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 3920416.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps20251272025-09-26setembro9202524011270001120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2000000.001emenda parlamentar impositiva número 916 município santo antonio do descoberto deputado coronel adailton objeto da emenda execução de recapeamento asfáltico de diversas ruas do bairro parque estrela dalva xii, no município de santo antônio do descoberto - go. epi 916-1 set- 2025prefeitura municipal de santo antonio do descoberto2025182025-09-30setembro9202519010180003820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71 4731.084pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/08/25 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de agosto nf. nº 00006626. processo sei: 202300029002833. total selecionado: r$ 4.731,08.tcar servicos ltda - epp2025302025-09-26setembro9202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 387.4610irrf nfº 1289 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 91/2024 (77413508). relatório nº 2449/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006075.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3889852.581. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - irrf...........................r$ 4.275.507,28 02 - (-) pessoal militar............r$ ( 385.654,70 ) total...............................r$ 3.889.852,58estado de goias202512025-09-26setembro9202529010010041520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 8.6718pagamento do irrf do recibo 9242322 referente aquisição de vale-transporte p ara os servidores da vice-governadoria no mês de agosto de 2025.redemob consorcio202552025-09-09setembro9202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 4830.002. pdf 2024260100141 . pagamento do liquido da nf 401, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025462025-09-09setembro9202526010460000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 5027503.881valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300.construtora caiapo ltda2025802025-09-11setembro9202543610800001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 545.002pdf: 2024290100210 6758-08/25 liq 545,00 lfbeco sistema ambiental eireli202572025-09-25setembro9202529010070018920252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 130698.205valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11178 líquidodynatest engenharia ltda2025342025-09-10setembro9202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1499.2319retenção inss à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. 1) nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%) issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%) ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%) valor líquido: r$ 24.231,12 *********************************** 2)nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%) issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%) ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%) valor líquido: r$ 22.596,58 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-13setembro9202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 493067.821importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040050420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5082.531pagamento que se faz à prefeitura municipal de senador canedo, para atender despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de agosto/2025, conforme ofício nº 5.592/2025. . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor r$ 5.082,53 - referência: 08/2025. . *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202512025-09-29setembro9202521010010030520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 23300.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - setembro/2025.estado de goias202552025-09-29setembro9202513010050004820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 11994.5745retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1172, 1174, 1175, 177, 1180, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205 e 1207 referente ao mês de agosto/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-09-25setembro9202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 20181.232pagamento conforme a nota fiscal n° 2493911 de agosto/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202518010180014520251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 100000.001202500005012376-mas . emenda parlamentar impositiva número 959.19 para o município araguapaz deputado delegado eduardo prado objeto da emenda para custeio. . rd 276/2025. daof 2951/2025. pdf 2025285003321. . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 328/2025 - gae (76135123) e no despacho nº 2562/2025 – spais (76904472), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1201/2025 (77043029), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012376. . emenda/araguapaz..............100.000,00fundo municipal de saude de araguapaz20252152025-09-11setembro9202528502150016120252850fundo estadual de saúde - fes11.238.287/0001-09 87764.041processo 202500010056248 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 075/2025 ses-go "b", vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026. pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 110685. ordem de fornecimento nº 272/2025/ses (sei 77654874). . ipof/pdf 2025285003300 daof 02937/2025. sislog nº 110685. . nota: 30854 . emissão: 10/09/2025 . valor: r$ 87.764,04uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-23setembro9202528501630038920252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 333700.001pagamento de indenização por desapropriação de agropecuária bela manhã ltda, inscrita no cnpj sob o nº 47.774.947/0001-13, representada por seu sócio administrador, sr. gildo hilário pansani, proprietário do imóvel rural denominado "fazenda bela manhã", no município de porangatu – goiás, registrado na matrícula nº 14.572 no registro geral de imóveis e 1º tabelionato de notas comarca de porangatu-go, necessárias à implantação, ampliação, pavimentação, conservação e melhoramento da rodovia go-154, no trecho: cruzeiro do norte – entroncamento com a go-353; e entroncamento com a go-244 (novo planalto), localizada entre os municípios de bonópolis, novo planalto e porangatu – go, com extensão total de 36,83 km, no valore de r$ 333.700,00. pdf: 2025436101162. processo de pagamento 202400036011305agropecuaria bela manha ltda20251382025-09-29setembro9202543611380001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra47.774.947/0001-13 31531.441valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. ipasgo saude............31.531,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-09-29setembro9202518800160011420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2786548.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. vantagens................2.786.548,51goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050010120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 28970.0910recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 155 - referente a quarta etapa, subetapa 4c (parcela 01 e 02) e subetapa 4d (parcela 01) da medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 25/04/2025 até 26/06/2025, conforme contrato nº 117/22 e relatório nº 2502/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005132.bela mares incorporacoes ltda2025302025-09-17setembro9202340940300004320234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 190.122difal nf 1.491 - projeto led comercio de móveis ltda.projeto led comercio de moveis ltda202592025-09-11setembro9202540910090001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.046.948/0001-16 314.513refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886)setembro de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do bra sil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp j:00.901.801/0001-28.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9122.581ressarcimento, mês de agosto de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev - goias previdência. valor do ressarcimento.........r$ 9.122,58. acoinstituto de previdencia de rio verde202542025-09-29setembro9202518620040022220251862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 788.7952pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894 . nota fiscal: 79895 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.909,08 ...... nota fiscal: 79909 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 líquido: r$ 14.968,73 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-12setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 179459.901202100025110861- refere-se ao pagamento do liquido: nf 297 - 26 a 31/08/2025 - emissão de cnh, pid e acc. r$ 1.025.584,61.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-09-18setembro9202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 26383.9819. pdf 2025260100252. . pagamento do irrf da nf da nf 720, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-24setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 172400.501pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de setembro/2025.fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202543010020001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 28133.6417pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 22 - sei 79129775.universidade estadual de goias - ueg2025352025-09-08setembro9202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 126.323pagamento referente à pdf nº 2025186300085 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 126,32.descrição da despesa: trata-se da reajuste do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao período de 24/12/2024 a 23/08/2025. nota fiscal nº 11408 de 01/08/2025 ref. julho de 2025 processo nº 202400029000189 total selecionado: r$126,32centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-09-09setembro9202518630080013720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 11051.536pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 02.09 data de envio: 02/09/2025 - valor total r$ 10.496,82 - valor liquido r$ 10.496,82 . - fatura dou 02.09 data de envio: 02/09/2025 - valor total r$ 554,71 - valor liquido r$ 554,71 ..imprensa nacional2025112025-09-04setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 969155.881pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-09-26setembro9202518800100005120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 716.0422pagamento inss de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - referente nf: 4740 sei:78337680, despacho nº 1517/2025 sei: 78618333interativa facilities ltda2025292025-09-16setembro9202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 2029.862pagamento de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.506 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .nota fiscal 350, de 19/08/2025 .valor nota fiscal: r$169.155,00; .valor líquido; r$167.125,14; .valor irrf: r$2.029,86. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 0.001pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4077 valor bruto: r$ 78.505,00 valor irrf: r$ 942,06 valor liquido: r$ 7.852,10 . nota fiscal...4081 valor bruto: r$ 22.680,00 valor irrf: r$ 272,16 valor liquido: r$ 22.407,84 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-08setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1701917.6416repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$ 1.701.917,64instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-09-03setembro9202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 5000.0019cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00416fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010041620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6800.0010cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1541.4011ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 216.002inscrição no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos - conex 2025 à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia. ref. a nf 2542 ir.excelencia educacao e ensino ltda - me2025522025-09-09setembro9202532620520000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.855.539/0001-16 570.0125pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1278.2027pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 183614, 183615, 183616, 183617, 183618, 183619, 183620, 183621, 183622, 183623, 183624, 183625, 183626, 183627, 183628, 183629, 183630, 183631, 183632, 183633, 183634 e 183635 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1266.692* contratação sislog nº. 112366 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 * * processo contratação sislog sei 202500005003227 * * processo de pagamento e notas fiscais sei 202500004057086 * * pdf nº. 2025170100048 * . pagamento líquido da nf-e 44645 (1 telefone ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 1 telefone enterprise 6 contas sip) refere-se ao contrato nº. 028/2025/economia de fornecimento de aparelhos telefônicos ip sip tipo 1, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 1, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 249.003,22, sendo: . lote 1 item 001 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 630 unidades - valor unitário r$ 339,91 - valor total r$ 214.143,30 . item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 37 unidades - valor unitário r$ 942,16 - valor total r$ 34.859,92 . rmvp .................unentel solucoes tecnologicas ltda202562025-09-25setembro9202517010060003020251701gabinete do secretário de estado da economia19.557.079/0003-46 52717.601pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 52.723,20 - civil estado 09/2025secretaria de estado da casa militar202572025-09-12setembro9202516010070039220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 74241.761parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj 12.887.263/0001-43, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 29/08/25, conforme contrato nº 60/24 (79257530) e relatório nº 3095/25/cooinsp. sei 202500031007494.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-09-23setembro9202543620240033920254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 102840.889pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010000820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 77.162pdf: 2025290100021 222046-06/25 ir 15,20 10412625-07/25 ir 26,89 10486055-08/25 ir 35,07 lfbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-12setembro9202529010070019120252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 300.6912processo de pagamento sei 202500010042259. dmo. . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento referente ao imposto de renda. . nota fiscal....valor. 27/ir..........300,69 . total a pagar: 300,69mns construtora e incorporadora ltda20251022025-09-01setembro9202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 91.1511processo sei 202000010037875 - lna . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa. . pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal 187359/jul/25 (78797952) . total a pagar:...r$91,15 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-09-01setembro9202528501350000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 3771.2065pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0655 nf 29772 r$ 3771,2 (nf 1184 site o sudoeste );logos propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.fabricio rodrigues dos santos2025152025-09-23setembro9202531610150157420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-** 3466.661pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários) . valor total .................................. r$ 3.466,66secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-09-29setembro9202521010050006220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 24379.941202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - pensão alimenticia.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1445038.9215pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda– referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 382 emissão: 16/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 1.462.590,00 líquido: r$ 1.445.038,92 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 47.392pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.fundacao tiradentes202512025-09-29setembro9202515010010020920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 46144.6317. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000509576 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-09-01setembro9202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 33300.0016pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº22115/2025/economia (evento sei 79140588). . sorteio nº 103 total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00 . sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00 . sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 103.000,00 - líquido: r$ 72.100,00 - ir: r$ 30.900,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-09-05setembro9202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6165.001pagamento de bolsa para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15931: bolsas de agosto/2025. despacho nº 348/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 5285/2025/seduc/spf-00417 solicitando empenho e pagamento. daof 1887. pdf 2025240102108.secretaria de estado da educacao2025582025-09-16setembro9202524010580001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 196.9917despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657; **********pagamento irrf nota fiscal 21715*************nutrema nutricao animal ltda2025162025-09-25setembro9202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 36975.4913pagamento do irrf ref. agosto/2025: nf 1228 r$ 5169,96; nf 1227 r$ 504 (nf 304 r$ 3360); nf 1232 r$ 108; nf 1233 r$ 144; nf 1234 r$ 216; nf 1238 r$ 9505,08; nf 1249 r$ 8718,47; nf 1250 r$ 9249,98;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-04setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 387.531descontos com o cdc bank folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047cdc sociedade de credito direto s a202532025-09-25setembro9202518800030027420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.394.228/0001-79 55.70114processo sei 202511129006753. pdf nº 2025186200013 pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 55,70. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-09-04setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 50000.001pagamento da nf 9587 de 22/08/2025 (78652792), com a cota de patrocínio para a realização da feira de indústria, comércio e serviços de catalão exposudes te, nos dias 10 a 13 de setembro do corrente ano, no parque de exposição agropecuá-rias waldivino josé duarte-go. na cidade de catalão-go.associacao comercial e industrial de catalao2025122025-09-08setembro9202533510120000820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.304.641/0001-00 92.431contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas.procuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514010030004920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1148.851processo sei nº 202500010043967 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 "e". pregão nº 67/2024. vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/202400010089594. autorização (76097491). . pdf: 2025285002633. daof: 2367/2850. autorização (76097491) . ordem de fornecimento 224 (76097649) . nota: 29939 emissão: 19/08/2025 valor: r$ 1.148,85 .uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-01setembro9202528501630033320252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 5201492.213. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 - hetrin/imed (78518412) custeio………………………...r$ 5.201.492,21imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 54.0014pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. agosto/2025: nf 743 r$ 54 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-09-04setembro9202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 7000.00112bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00141fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010014120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12816.2513pdf: 2024290100393 7690-04/25 liq 3.139,86 7689-04/25 liq 9.676,39 lfblider taxi aereo s a202592025-09-05setembro9202529010090000120252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 663.5414recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2020180100281. wrn.dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-09-16setembro9202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 23380.001pagamento da nfs-e nº 18, referente à cessão de uso, pelo período de 12 meses, de assinaturas nos planos pro, dos seguintes softwares: miro (03 licenças); capcut (04 licenças) e canva (23 licenças). as licenças destinam-se a atender as seguintes unidades: gabinete do secretário, subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, subsecretaria de inovação da gestão e dos serviços públicos, subsecretaria de logística e patrimônio, dir. executiva da escola de governo, superintendência de gestão integrada, superintendência de sistemas de informação, comissão setorial e superintendência central de transformação pública. empresa optante pelo simples nacional, isenta de retenção de ir. pdf: 2025180100106. lvcademar pereira siqueira junior2025192025-09-09setembro9202518010190000120251801gabinete do secretário de estado da administração38.323.446/0001-20 5500.001portaria 802/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251412025-09-26setembro9202528501410000820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 160.533pdf: 2024290100210 6610-07/25 iss 136,64 6758-08/25 iss 23,89 lfbeco sistema ambiental eireli202572025-09-26setembro9202529010070018920252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 17012.5613202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/agosto/2025...........17.012,56 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-09-09setembro9202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 114340.724. proc 202500010011391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025. . servidor....................................valor gabriela camargo tobias.....................7.117,63 glenia feitosa dos santos barbosa...........8.179,20 kamila silverio da silva....................7.452,05 lelaine da silva sevilha....................3.730,09 loany queiroz rodrigues carvalho...........14.534,10 lucimar da silva santos rodrigues...........7.641,25 mara souza resende gontijo..................7.379,44 marlith pereira dos santos da hora..........6.545,20 neimar alexandre da silva lolli.............6.928,43 renata helena silva.........................3.897,74 renata kelly nascente......................11.132,12 renato barbosa tristão.....................14.971,98 sarah bezerra de paiva......................7.190,24 viviany rodrigues...........................7.641,25 . total a ressarcir.......................r$ 114.340,72 .prefeitura municipal de senador canedo202552025-09-29setembro9202528500050037220252850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 73433.4027pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%) issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%) ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%) valor líquido: r$ 73.433,40 . conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6274.564valor destinado ao pagamento da 2ª medição (zerada) e 3ª medição do contrato nº 08/2025-goinfra, referente a execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025.pdf nº 2024436101416. processo sei nº 202500036013391, nf nº 186. dare: 8586 0000 062-4 7456 0008 210-0 0002 5286 001-2 5830 2530 000-2duna engenharia ltda2025952025-09-16setembro9202543610950000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.651.026/0001-93 2152.9417contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do irrf da nf 45093911 ref. 07/2025ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-09-04setembro9202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 5420.361folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em setembro/2025. irrf rra - ats 5.420,36estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 75.9011ipof 2025260100235 . pagamento refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 6532v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-16setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 64403.381processo sei 202500010043626-mas . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 122/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 75786709) - arp nº 62/2024 "b", vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285002118. daof:02112/2850. autorização governamental(sei 75785350) . ordem de fornecimento 122/2025 (sei 75786709) . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 101173...............64.403,38ello distribuicao ltda20251122025-09-05setembro9202528501120011720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 298.9313retençoes de terceiros ( irrf ) referente a nota fiscal n. 1367 processo: 202100055000082genesis prestadora de servicos eireli202552025-09-16setembro9202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 272466.353valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 71/2025 - goinfra, referente a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100176. processo sei nº 202500036012389, nf nº 361 e 362 líquido.latins engenharia eireli2025912025-09-16setembro9202543610910000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.735.589/0001-83 1780.2819- pagamento do irrj da nfs-e 4911 de 10/09/2025 (79592547), com a prestação de serviços continuado, competência: agosto do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-09-18setembro9202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 1128.343valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025 - processo 202500036001181, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$ 1.128,34 (um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - processo judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis - comarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1268.953recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.senha engenharia s c2025242025-09-22setembro9202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5854.1885contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essencias-nf 546-ccon-07.2025-irrf-atesto78758935 e aut. sgi78863176vencedora administradora de serviços202512025-09-01setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 6663.0513prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105. # líquido. fatura 888 (78322499). ateste (79275316). locação de veículos. ref: 07/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-09setembro9202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 10000.001valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100721, processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315.construtora caiapo ltda2025752025-09-26setembro9202543610750002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 722119.661solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010023820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 89.4821pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com m retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1996 e pdf nº 2024215300094. (irrf) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 89,48. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-16setembro9202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 401.3314irrf nfº 474 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (77439740) e relatório nº 2360/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006097.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 56568.0063pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0674 nf 41907 r$ 56568 (nf 509 tv sucesso band goiás );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 17526.721solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-09-29setembro9202544010070002620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3.304202400005046826 - 111449-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 26255..............3,30objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-01setembro9202528500800013420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 12824.431op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil,mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.21 subst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps 0,00 verba indenizat-50%- lei 22.258-rgps 12.824,43 total rgps 12.824,43agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-09-29setembro9202532620050003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 113.1010processo 202500010033512.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. item arp 02 e 03 ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp item arp 10 brometo de umeclidínio 62,5 mcg + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses . 9701/ir:...................113,10 .sante medica hospitalar ltda20251132025-09-18setembro9202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 179.4412destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau jo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especia l cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício n º 2774/2025/sead. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro cesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque nte, conforme abaixo especificado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor: 179,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 18375.002despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 60/2023 (renovação)(data:16/06/2023)(vigente a partir de: 16/06/2024 a 16/06/2025), valor global de r$ 175.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de veloci dade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12(doze) me ses. (declaração: 318)(pdf: 2024409300137). nota: 42892 18/08/2025 18/08/2025 18.375,00 18.375,00tacotec - comercio e representa o ltda2025112025-09-03setembro9202540930110027920254093metrobus transporte coletivo s/a33.592.841/0001-94 4771.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202533620020024320253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 4078.471processo 202500010059106 - mmrm . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 86/2025, ata de registro de preço nº 081/2025 "b", processo nº 202500005003763 202500010043330.vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. . dod sei 77945678. daof 3075/2025. pdf 2025285003489 . nota: 13830 . emissão: 16/09/2025 . valor: r$4.078,47m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251632025-09-23setembro9202528501630041320252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 116.0827uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 177.179/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 757.451estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro 2025, - decisão judical.....secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070031320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202532025-09-25setembro9202518800030027220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 2098.004uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.49/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080031020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8000.001cpr.3tri número empenho: 2025.2954.001.00386fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010038620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 59313.6840* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4045 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-25setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 71.933o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf - oi jul /2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-01setembro9202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 450.006pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811. ipof nº 2025150100103. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: leonardo de araújo ferraz cpf: 715.642.336-34 banco: 001 - banco do brasil agência: 7155-2 conta: 2297-7controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050006820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 496.679pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do auxílio-transportes com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 845/2025 e demais termos constantes nos autos.este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de setembro de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050001720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2054202.845juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001920251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 194.142ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 1313. 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-09-26setembro9202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 8845.202processo 202500010059933.crrm . portaria 6905/2025 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003413. daof: 3018.programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111 a- pancreatina 25.000 ui - caps . 13829/ir:..................8.845,20m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251132025-09-25setembro9202528501130004320252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 171.021202400025115330- refere-se ao pagamento: nf 1340 - 08/2025 - fornecimento de certificado digital do tipo wildcard ssl para servidores web; r$ 171,02.stille tecnologia & inovação ltda2025272025-09-22setembro9202529610270000220252961departamento estadual de trânsito - detran00.603.139/0001-20 29974090.691folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010020720252904polícia civil37.014.123/0001-91 393.511pagamento de restituição ao erário referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010036520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 800.0022usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100000.002processo: 202500005012191 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 867 município simolândia deputado bruno peixoto objeto da emenda a definir - custeio . valor(r$)...100.000,00 . pagamento conforme parecer ses/gae nº 292/2025 (sei 75818302) e despacho nº 925/2025/ses/cep (sei 76804062).fundo municipal de saude de simolandia20252152025-09-02setembro9202528502150006720252850fundo estadual de saúde - fes11.603.021/0001-18 362673.001202500010068144-mas . aquisição de medicamentos contemplados no pregão nº. 90001/2025 - brc (processo 202500010068144), para compras compartilhadas de medicamentos para arboviroses visando a distribuição destes medicamentos aos municípios goianos em alerta e emergência, conforme boletins epidemiológicos - por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. . pdf 2025285003962. daof 3418/2850. rd 367/2025 (sei 80037874). . pagamento conforme contrato 07/2025 (79749156) em anexo processo sei 202500010068144 e despacho nº 10158/2025/ses/sgi-03079 (80377114) . consorcio/brc.............362.673,00consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251812025-09-30setembro9202528501810000720252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 3458.003ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 39541. valor líquido. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-05setembro9202530520020019520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 1028.099"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15104.293valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - honorário sucumbencial em favor de reinaldo de souza santos cpf: 048.580.831-52, que é originária de ação judicial promovida por antonio carlos lisboa filho, inscrito (a) no cpf nº. ***.067.781-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo : 5549031-22.2024.8.09.0051. pdf 2025326100209. daof 395/3261/2025. sei 202500066005300. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02073906-4, no valor de:..........................r$ 15.104,29.reinaldo de souza santos2025372025-09-10setembro9202532610370004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.580.831-** 12038.528. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 2023 * . pagamento parcial do valor líquido da nf nº 587238 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: item 002 - serviços técnicos especializados, pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-09-22setembro9202517010140026120251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 14708.0324202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1329 no valor de r$14.708,03premium comercio e servicos ltda2025132025-09-11setembro9202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 11489.041valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado - thaisa paiva de oliveira, - processo 202400020022350fundacao de ensino superior de goiatuba202512025-09-29setembro9202540620010038820254062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 612500.001valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas. recursos de custeio.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-02setembro9202531610090002420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 158442.561valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101027, processos sei 202500036011475, nf 150 liq.egl engenharia ltda20251292025-09-03setembro9202543611290001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 84000.002pagamento destinado a secretaria da economia do estado de goiás, referente a prestação de serviços da empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 071 referente ao dare-irrf nª 12100002528304751 no valor de r$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), já descontados o valor do líquido sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085dunas race2025712025-09-29setembro9202542610710000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.121.018/0001-04 2447.381contrato aquisição de equipamentos que permitirá aos extensionistas realizarem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda - plataforma transferegov.br. contrapartida estadual item 01: ar condicionado, split hi-wall, 12.000 btus, com controle remoto, ciclo frio. quantidade: 102 valor unitário: r$ 2.058,00 valor total: r$ 209.916,00 pagamento líquido nota fiscal nº 001750884 - contrapartida estadualgazin atacado centro oeste ltda2025222025-09-17setembro9202532620220000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater22.962.737/0001-28 9491.974pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor iss. . nota fiscal........ref................valor 219(iss)...........08/25...........6.145,13 220(iss)...........08/25...........3.346,84 total..............................9.491,97 . rmbolimpio construcoes ltda2025162025-09-18setembro9202429510160000120242951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 43.351pagamento de despesa com indenização de transporte decorrente do deslocamento, com veículo próprio, para as sedes da 1ª e 2ª varas do trabalho de aparecida de goiânia, para realização de audiências de instrução em reclamatórias trabalhistas, de acordo com a requisição de despesa n° 19/2025 (78014282), despacho n° 1017/2025 (75995917) e requerimento (77854347).alan saldanha luck202562025-09-05setembro9202514010060011620251401gabinete do procurador geral do estado***.282.381-** 3725.002issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025192025-09-04setembro9202540910190000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 2487348.454valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036012177, nf-23298.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-09-05setembro9202543611280000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1083139.523ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000070. valor liquido. referência 09/2025. fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro.redemob consorcio2025582025-09-25setembro9202530010580000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2100.001ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00291fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010029120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 48605.674valor destinado a cobrir despesas com a 11ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036013792 nf 241 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom20251332025-09-16setembro9202543611330000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 210.001processo: 202500010019631 - vvf. . ressarcimento do pagamento da inscrição para participar do 2º congresso norte-nordeste de nefrologia, realizado na cidade de maceió/al, no período de 26 a 28 de junho de 2025, realizado pela servidora adriana rodolfo de queiroz, cpf: ***.678.151-**, enfermeira, coordenadora estadual de nefrologia, lotada na gerência de atenção especializada/spais/subpas, conforme comprovante de pagamento (76556921).adriana rodolfo de queiroz2025302025-09-25setembro9202528500300000920252850fundo estadual de saúde - fes***.678.151-** 491.7914retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-09-11setembro9202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 94494.2720pdf: 2024295000008 765676-07/25 ir 76.991,09 765629-07/25 ir 9.952,79 765623-07/25 ir 6.406,39 765638-07/25 ir 1.144,00 lfblocaliza veiculos especiais s a202542025-09-02setembro9202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 2445.005pdf: 2025295100005 . pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã o. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 17334..............08/25..........1.275,00 17341..............08/25..........1.170,00 total.............................2.445,00 . rmbeditora diario do estado eireli - me202512025-09-18setembro9202529510010000320252951fundo penitenciário estadual - funpes24.946.442/0001-93 10348.751pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500052000146, sendo of ício pr nº7568/2025/dicor/dipre em 16/09/2025 e nota de débito em 26/08/2025 , relativo ao mês de agosto de 2025, matrícula nº 166642 - sérgio augusto alla dos santos, efetuado na folha do mês de setembro de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 10.348,75. cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a – dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // cod.op: 003 // conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010026420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.henrique pereira secco2025152025-09-22setembro9202531610150186320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-** 955.632recolhimento do iss da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 108/2025 (id.76951573) e relatório nº 2935/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005672.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7694.651destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 7.694,65agencia brasil central202552025-09-26setembro9202512610050004420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 10290.0041cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 107776.721pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-09-29setembro9202530010050005220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 35908.391destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.. relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)policia militar202552025-09-28setembro9202529020050015020252902polícia militar01.409.671/0001-73 20436.442valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nfs-402 e 403.mr gestao e construcao ltda2025502025-09-23setembro9202543610500005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 267.124. pdf 2025260100106 . pagamento do irrf da nf 721-foz iguaçu, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 900.002processo 202500005026610 - mmrm . aquisição de 06 inscrições para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas ? conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. contratação sislog 116115 , dod (232296),inexigibilidade nº 76/2025. . pdf 2025285003058 daof 2740/2850/2025 tr (232569). . nota: 2545 - issqn . emissão: 02/09/2025 . valor: r$ 900,00excelencia educacao e ensino ltda - me2025302025-09-11setembro9202528500300000520252850fundo estadual de saúde - fes26.855.539/0001-16 11747.522processo: 202500010051965 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 9773..........11.747,52 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251122025-09-25setembro9202528501120015220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 36.6517. pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 710 formosa, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.mara celia ferreira ataide2025152025-09-22setembro9202531610150134420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.431-** 31743.863valor destinado a cobrir despesas do iss da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.marsou engenharia ltda2025172025-09-16setembro9202543610170002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 6200.001202500010067335-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente ana clara messias gomes e acompanhante que estiveram em são paulo - s.p no período de 01 à 31 de agosto de 2025, paciente não esteve internada e não retornou a cidade de origem. . rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003686 . tfd/ana clara..........6.200,00carolina de jesus gomes2025862025-09-15setembro9202528500860040320252850fundo estadual de saúde - fes***.892.851-** 8821.6729contratao de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater,que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. n.f. 9200988 liq 09/25.redemob consorcio202552025-09-01setembro9202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 54710.571pagamento de rpv a pensionistas do rpps. favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev processo 2025111229006474 reg de despesa valor líquido...................r$ 54.710,57 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 235.4570pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 12384.1460pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0634 nf 29658 r$ 3771,2 (nf 949 rádio mara rosa fm ); nf 29622 r$ 5784,54 (nf 105 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 29624 r$ 2828,4 (nf 1280 rádio 104 fm niquelândia ).logos propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3167.151o pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.prefeitura municipal de bom jardim de goias202522025-09-15setembro9202533620020023120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04 758.5028pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 712 e 713 conforme ordem de serviço n.º 21 e 26/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta.pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-09-16setembro9202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 39028.771processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde d e goiás (ses-go). . assistencial. . nota.........valor(r$) 26376........39.028,77objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-25setembro9202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 95.988recolhimento de irrf da fatura n° 9439139, referente ao mês de agosto relativo à contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-09-25setembro9202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 219081.181valor destinado ao pagamento do fgts mês de agosto de 2025. processo sei 2025 00036001181.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202543610010023320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.sara da cruz vieira2025152025-09-23setembro9202531610150168820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 327.8027pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125249973, 28320690125250480, 28320690125250915, 28320690125251865, 28320690125253616, 28320690125255124, 28320690125253344, 28320690125255211, 28320690125256713 e 28320690125257839). despacho nº 323. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-09-11setembro9202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 515.821. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3) . valor..................r$ 515,82 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 500000.001202500005013216-mas . emenda parlamentar impositiva número 994.2 para o município itapuranga-go, deputado gugu nader objeto da emenda custeio. . rd 335/2025. daof 2928/2025. pdf 2025285003291 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes , no parecer 1732/2025 - geraf ( 76855641) no parecer nº 482/2025 - gae (77525714) e no despacho nº 3028/2025 – spais (77711306), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1411/2025 (77759748), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013216. . emenda/itapuranga..............500.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20252152025-09-11setembro9202528502150014920252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 1947916.161valor destinado ao pagamento da 29ª medição do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses (lote 12). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036013365 nf 1630 e 1631 liquidors engenharia ltda20251132025-09-25setembro9202543611130004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 388352.851parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/25 a 06/08/25, conforme contrato nº 130/2022. relatório nº2651/25/cooinsp. processo sei 202500031006131.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-03setembro9202543620240010920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 15.009pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 12.426,como segue abaixo: i.s.s..............................................r$ 15,00. total selecionado:.................................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202582025-09-25setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 4370.001ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080034920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4361456.8012valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000009, processo sei nº 202500036013483, nf 2323.construtora centro leste s a2025202025-09-11setembro9202543500200000220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 18414.833. proc 202500010034726-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: fabricia aparecida tegone cpf n.º 005.532.579-35 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de poss e/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025...............r$ 7.373,09 .fundo municipal de saude de posse202552025-09-29setembro9202528500050037020252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 20421.481valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: consignação - pensão alimentícia, no valor de.........r$ 20.421,48agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010022020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6740.35113refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098508 nfag 41617 r$ 1263,82 (televisão anhanguera s/a nfvc 32606 r$ 6740,35)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-12setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 161189.811. pagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050052620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1329.707recolhimento do iss da nota fiscal nº 624 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01 - julho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007050.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3870.634pdf 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. nf 2508.018251697 ref. a 08/2025 valor..................3.870,63oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-18setembro9202518620010010920251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 138.882pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de maio/2025, no valor de r$4.855,00, deduzido iss no valor de r$ 138,88, complemento, que totaliza o valor de r$ 153,42, conforme nfs-e nº868. (pdf nº202526100117).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-09-30setembro9202542610070002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 3509.8310pagamento do irrf da nfs-e nº87, em favor de intercon construtora ltda., rel ativo à 4ª medição no período de 01 a 31/08/2025, do contrato nº11/2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transport e e destinação do entulho da demolição.intercon construtora ltda2025102025-09-29setembro9202543010100000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.164.922/0001-00 1337393.231valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - irrf -processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-09-29setembro9202543610010026420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 3475.261pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.rodrigo hebert correa202512025-09-30setembro9202531900010039920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.037.461-** 14796.2611. pdf 2025260100108 . pagamento parcial do liquido da nf 677, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-18setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 376.202pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goiás - cau/go, referentes às rrt's no total de 03 taxas. despacho 133.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-05setembro9202543010060009120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 9120.001. pdf 2025260100167 . pagamento do liquido da nf 1679, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto temporada araguaia 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 271.47474art de fiscalização das obras de restauração da go-217 entre piracanjuba e caldas novas do engenheiro gleydson wendell gomes da silva. despacho nº 3391/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-05setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.karine alves mariani2025152025-09-22setembro9202531610150138420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 528422.342valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101375, processos sei 202500036010047, nf 1112 liq e 1113 liq.egetra engenharia ltda20251342025-09-05setembro9202543611340002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 7792.9715pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. . fatura...........ref..............valor 73751............09/25.........7.792,97 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-09-27setembro9202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 121639.528despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses. . nfe. 3722 - r$ 121.639,52 - liquidooffice seguranca ltda epp202562025-09-05setembro9202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.daniela acosta de barros2025152025-09-22setembro9202531610150176220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 16500000.008ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. programa de mães de goiás. valor líquido. referência 08/2025. despacho 215/25. sei 79169478.agencia de fomento de goias s a2025242025-09-05setembro9202530010240000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 2303.347pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6528 e pdf nº 2024215300186. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-05setembro9202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1104.018. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . empenho de irrfpj . pagamento do irrf das faturas: . fat.agosto.irrf62398... r$ 1.078,90 sei - 79317161 fat.agost.irrf20650..... r$ 25,11 sei - 79317259equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-10setembro9202525010060002920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 216.6029. pdf 2024260100285 . pagamento do irrf da nf 235, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-18setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 672.2119pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. * * fatura ft00012218 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-09-05setembro9202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 52476.428pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 32752, emissão: 04/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, valor: r$ 52.476,42 - líquidofacto turismo -eirele-me202572025-09-10setembro9202516010070010220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 117.094. modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult . pdf: 2025250100097 . a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). . . pagamento irrf da nota fiscal n 306. sei - 79237942 .gesner comercial ltda202572025-09-10setembro9202525010070001020252501gabinete do secretário de estado de cultura55.216.226/0001-16 10590.051pagamento do líquido da nf 20251301, emitida em 01/09/2025, referente a participação (02 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 10.590,05.(total geral nf: 11.124,00). processo: 202500005019550 pdf: 2025400100323. gecinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-09-26setembro9202540010060033920254001gab. da secretaria geral de governo10.498.974/0002-81 0.009-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 25 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 991.308despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 09/2025.redemob consorcio202532025-09-26setembro9202540910030000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 1231.082pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura nº 2509.018280593 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-15setembro9202521530010011320252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 171074.251acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 15/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda2025222025-09-19setembro9202531900220005120253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 3222798.958juros da parcela nº 075/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 718/2025-gdpr de 19/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025212025-09-19setembro9202517020210000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 2783.872serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado ref. ao mês de julho/2025, nf nº 681 - proc 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-09-15setembro9202531900050007520253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.luis felippe soares de carvalho2025152025-09-22setembro9202531610150187820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-** 552.5412contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do irrf ref. 07/2025olavo pericles ferreira da silva202572025-09-04setembro9202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 1964.537pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 707, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 225.002concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho de 2025 - 3º trimestre (diárias fora do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-09-24setembro9202532010070011320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 18258.1915pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 2112(liq)...........08/25.......18.258,19 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-09-17setembro9202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 32.78481art 1020250267770, referente ao orçamento da contratação do projeto de duplicação da go-222 conforme consta no processo sislog nº 114946. despacho nº 411/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 146452.275pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022 de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, processo nº 202400006075372 pdf nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6883 data emissão 08/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor da nota fiscal r$ 153.675,00 - valor líquido r$ 146.452,27 .. dados bancários: 104 cef ag 0012 op 003 c/c 0006007-0 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-09-11setembro9202524010090017720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 14.6610contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf da fatura nº 072025001, ref. 07/2025sao simao saneamento ambiental s a202572025-09-17setembro9202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 669484.6513contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 2044-bm4 conforme segue: . r$ 717.127,95 bruto r$ 8.685,21 irrf r$ 15.073,77 inss r$ 23.884,32 issqn r$ 669.484,65 líquidoprimecon construtora ltda - epp2025152025-09-29setembro9202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 14080.073valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 17/2024, referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101597, processo de pagamento sei nº 202500036012939, nf nº 1018.bravia engenharia e arquitetura2025682025-09-11setembro9202443610680008620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 0.001transferência de recursos a conselho escolar - manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati lde margon vaz. - processo: 202500006014840 pdf: 2025240102015 portaria 3986/2025 rex seq 4702 - hsconselho escolar maria do rosario santana borges20251342025-09-01setembro9202524011340005120252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.393/0001-78 23300.6116ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350. fatura saneago nº 511411. valor líquido. referência 08/2025.saneamento de goias s a202562025-09-29setembro9202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 8.9312. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 24972. sei - 78839331fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-02setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a setembro de 2025.fatima andrea cuevas zuleta2025152025-09-22setembro9202531610150169920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.595.371-** 148.7415despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: csll/nf/18279 09/09/2025 09/09/2025 148,74 148,74vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-09-11setembro9202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 4700.7624202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1326 no valor de r$4.700,76premium comercio e servicos ltda2025132025-09-11setembro9202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3224.835pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 e termos aditivos, que tem com o objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina - para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de junho de 2025, conforme nota fiscal nº 002496591. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-09-26setembro9202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 1762.201valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de maio de 2025. funcam faltas - complementarfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202542025-09-28setembro9202531610040000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1000.003pdf:2025186200117 3º congresso brasileiro de mulheres de rpps, que será realizado pela associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais - abipem, a realizar-se em brasília - df, nos dias 03 e 04 de setembro de 2025. boleto abipem valor ...................1.000,00assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem202512025-09-01setembro9202518620010011820251862goiás previdência - goiasprev29.184.280/0001-17 37.2613pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês julho de 2025, conforme nota fiscal nº 13115(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-09-11setembro9202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 647.295destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544 ,79). id 020250000006900201. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5659.2411pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-05setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026. referente ao mês de setembro/2025.samara cristine costa pinto2025152025-09-22setembro9202531610150084020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.553.873-** 1380.009cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 ref. diárias : 914;916;915 e922/2025secretaria de estado da retomada2025262025-09-10setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1996.483pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de issqn com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no congresso goiano de mudanças climáticas, promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, ocorrido no período de 8 e 10 de setembro de 2025, durante a semana do cerrado, na pontifícia universidade católica de goiás - puc goiás - área iv, localizada na praça universitária, 1440 - setor leste universitário, goiânia - go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 717, conforme pdf 2025210100135. (issqn) . valor da ordem de pagamento......... r$ 1.996,48. . processo de pagamento: 202500017010090. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060010420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 274.333irrf nfº 1287 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. cont. 21/25 e relatório nº 2370/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005636.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 14249.6111recolhimento do inss da nota fiscal nº 166 - referente a medição da 3ª etapa subetapas 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (76922788) e relatório nº 2522/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006516.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240005220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.elzilene maria lopes de souza2025152025-09-22setembro9202531610150137020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.831-** 135.507pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de agosto/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 1263/2025/agehab/nfct (79205780). sei 202500031000358.prefeitura de goiania - secretaria de financas202582025-09-09setembro9202543620080002320254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 1751127.981pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1016.67363202200025126786 rpv adriano de oliveira, cpf sob o nº 011.640.294-60. ação 0700075-56.2019.8.02.0048. assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 891377.095valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100937, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.dynatest engenharia ltda20251182025-09-23setembro9202543611180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1466.951empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior- do mês de setembro - 2025 folha pagto sete.25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010024520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 9451684.261valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 79/ 2025, referente à construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100505, processo sei 202500036010761, nf 6316.meta servicos e projetos ltda2025752025-09-25setembro9202543610750006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 20000.007processo 202500010008350-mas . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de goiânia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). vigência: março a dezembro de 2025. . empenho referente a março à dezembro de 2025 . pdf 2025285001379. daof:01673/2850/2025. rd nº80/2025 - ses/spais(72447114). . população indigenas-goiânia/setembro/25...........20.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440001620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 199.417retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 135 r$ 9.673,02 – 11ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 208,44 issqn: r$ 199,41 ir: r$ 116,08 valor líquido: r$ 9149,09 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2641.762decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 09/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 12ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010047820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1476987.101op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rgps-grat.adic.anuênio/quinquênio anuenio - metago 1.172,38 anuenio - clt 1.147.386,08 anuenio - req. clt 0,00 grat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor 308.826,89 quinquenio - caixego 16.495,59 anuenio - vi 3.106,16 rgps - total 1.476.987,10agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 33599.299dados para pagamento: banco: cef ag: 0996 c/c: 45-1 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria cnpj: 02.266.468/0001-58 ------------------------------------------------------------------------ pagamento da nota de cobrança nº 37 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a trigésima sétima mensalidade do aluguel no período 18/07/2025 a 17/08/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste, cep 74.115-030, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório nº 2687/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001124.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-09-03setembro9202543620060003620254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 0.0088processo 202400010092920.crrm . processos vinculados: 202500010061533, 202500010063828, 202500010045928 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 278:.....................608,61 286:.....................2.252,64 287:.....................6.149,47 . total a pagar:...........9.010,72doranice distribuidora ltda2025102025-09-09setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 8676.6410op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional total selecionado: r$61.475,27 * empenho proporcional ao exercício 2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 6268 - referente a passagem aérea nacionalivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-09-24setembro9202531610070001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 80416.671valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat. rede -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010023920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 187.2033refere-se ao pagamento do irrf: 202400025185270 nf 27039 r$ 14,4 (rádio regional 1160 am nf 454 r$ ) 202400025196834 nf 27794 r$ 25,2 (rádio silvestre de itaberaí nf 2766 r$ ) 202400025185270 nf 27951 r$ 28,8 (site a dama do poder nf 25 r$ ) 202400025185270 nf 27946 r$ 21,6 (rádio ativa fm 96,7 nf 760 r$ ) 202400025185270 nf 27950 r$ 10,8 (rádio interativa jatai 100,7 fm nf 201 r$ ) 202400025185270 nf 27947 r$ 25,2 (rádio interativa jatai 100,7 fm nf 207 r$ ) 202400025196834 nf 28176 r$ 7,2 (radio inter 101 fm nf 22 r$ ) 202400025196834 nf 28175 r$ 28,8 (radio inter 101 fm nf 21 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995 202400025185270 nf 28178 r$ 25,2 (portal rota jurídica nf 1135 r$ )logos propaganda ltda2025352025-09-30setembro9202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3450.281folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025. 3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121) prevcom empregador 3.450,28 soma 3.450,28plano goias seguro202522025-09-29setembro9202532010020022520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 942774.301descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-09-25setembro9202518800040003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6356.871pagamento que se faz à prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 14/2025. . prefeitura municipal de flores de goiás. . daof: 00232/2101/2025. . valor da nota de empenho ........... r$ 6.356,87prefeitura municipal de flores de goias202512025-09-29setembro9202521010010030020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 908.1941pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025. nf 477 valor do inss......r$......554,54.(total geral nf: 5.041,29). nf 480 valor do inss......r$.......99,00.(total geral nf: 8.025,46). nf 481 valor do inss......r$......102,85.(total geral nf: 5.294,43). nf 482 valor do inss......r$......151,80.(total geral nf: 5.205,45). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-09-10setembro9202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 1138.247retenção issqn à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no m unicípio de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018. nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição inss: r$ 2.590,45 issqn: r$ 1.138,24 ir: r$ 779,13 valor líquido: r$ 58.311,83 + 2.108,15 . conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 201800006026934 pdf: 2024240101290 e 2025240101760 cno/cei: 51.243.77279/74 . isabeleco engenharia ltda2025862025-09-12setembro9202524010860003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.858.942/0001-30 4447.248pdf 2023160100125 processo 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217206244, emissão: 02/09/2025, atestado: 03/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 4.447,24 - ircs brasil frotas s a202572025-09-25setembro9202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.elton vivot dias2025152025-09-22setembro9202531610150185420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-** 6158.6815pdf: 2024295000237 5961-02/25-iss 2 2.030,98 6095-03/25-iss 2 1.832,36 6282-04/25-iss 2 2.295,34 lfbpopmed medicina e saude - eireli2025262025-09-11setembro9202529500260000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 9481.925ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. valor líquido. fatura nº 217283157 - r$ 9.481,92 - 08/2025.cs brasil frotas s a2025242025-09-11setembro9202530010240000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 125150.201pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$125.150,20.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-17setembro9202542610010023520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5662.391pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-09-29setembro9202533010010025820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 227.6121pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1997 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 227,61. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-29setembro9202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora cláudia iara ferreira ferraz (cpf: 838.353.391-00), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria lúcia ferraz ferreira (cpf: 590.587.571-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13153/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1962.claudia iara ferreira ferraz20251252025-09-29setembro9202524011250024220252401gabinete do secretário de estado da educação***.353.391-** 1956.936terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 21850-irrf-08.25-atesto79139824 e aut. sgi79168065total - vigilancia e seguranca ltda202512025-09-10setembro9202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.raimundo marcos cirilo pereira2025152025-09-22setembro9202531610150177920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 18.3811portaria 6/2017. . processo sei 202000010037875 - dmo. . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão nº 196/2021. contrato nº 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal 189170/jul/25/ir (sei 78653672). . total a pagar:...r$18,38. .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-09-01setembro9202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 331.1216formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99 pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434 refere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. parcelas referente ao presente exercício de 2025, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2026. conforme: nota fiscal 224, emissão: 03/09/2025, atestado: 08/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 331,12 guia de recolhimentogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-09-18setembro9202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 980.00145cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 98.99/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2266657.821folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010021020252904polícia civil37.014.123/0001-91 40.5115valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão d e serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 054/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans - 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.271/10, emitida em: 01/09/2025, e atestado pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- irrf) valor das peças.......................................r$ 37.945,65 valor total...........................................r$ 30.890,69 retenção de irrf: (1,2 por cento).....................r$ 40,51 total a pagar líquido:................................r$ 30.850,18. credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08 nf.- 6044 - valor peças: r$ 3.376,15...irrf - (1,2 por cento) r$ 40,51.....................valor líquido:.....r$ 3.335,64.carletto gestao de servicos ltda2025172025-09-09setembro9202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 16795.791destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 16.795,79agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 43832.811gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 108.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 582 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1000.00151bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00298fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010029820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 213281.901valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - férias estat -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2910.394recolhimento do iss da nota fiscal 781 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 3075/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602contactos servicos de atendimento eireli202562025-09-25setembro9202543620060017720254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 200.006nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202542025-09-25setembro9202540910040001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 3702.931pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-09-26setembro9202515010070000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 428493.283ordem de pgamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000070. valor liquido. referência 09/2025. fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro.redemob consorcio2025572025-09-25setembro9202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.wilson roberto lopes filho2025152025-09-22setembro9202531610150183120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-** 17.525despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito. . nfe. 791 - r$ 17,52 - tributos/irrfcompanhia nacional de abastecimento - conab2025342025-09-09setembro9202530010340000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.461.699/0022-05 11313.323contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas referente ao issqn sobre a nf nº 1324 conforme relatório final nº 11/2025 (sei nº 78135416), despacho decisório nº 754/2025 (sei nº 78228627) e requisição de despesa nº 14/2025 (sei nº 78357373) conforme segue: . r$ 226.266,32 bruto r$ 2.715,19 irrf r$ 24.889,29 inss r$ 11.313,32 iss r$ 187.348,52 líquidoforte limp adm e servicos ltda202572025-09-08setembro9202529040070024620252904polícia civil16.830.096/0001-55 239.4015ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2812.9536. pdf 2024260100379. . pagamento do inss da nf 276, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-09-09setembro9202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 20000.0010pagamento de honorários periciais processo judicial º 5425964-20.2024.8.09.0051. pdf nº 2025436100829. processo sei 202400036008301.tribunal de justica do estado de goias2025992025-09-16setembro9202543610990005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 3986821.651pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100488, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-09-18setembro9202543610730002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3447.223pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 3841 3799, 3800, 3801, 3806, 3808, 3809, 3810, 3815, 3817, 3818, 3820, 3821, 3822, 3823, 3826, 3827, 3828, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3838 e 3839, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-23setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 7694.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-09-26setembro9202531010050004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 42.3611processo 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025 . ir (imposto) . pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639) . fatura................valor 1836393/set/25/ir.....9,41 1836406/set/25/ir.....24,95 1836407/set/25/ir.....8,00 . total a pagar: 42,36 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-09-17setembro9202528500100015520252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 22066.201aquisição de 13 (treze) inscrições para o congresso agile trends gov 2025, a ser realizado em brasilia - df, entre os dias 25 e 26 de agosto de 2025. sislog 115708. inexigibilidade de licitação. pdf/ipof 2024310100187. # pagamento da nf 3105 (79191495)neurobox tecnologia em informatica ltda - me202562025-09-16setembro9202531010060010520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação09.136.376/0001-00 7694.651processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.........................................valor verba indenizatória - 30% - lei 22.259.............r$ 7.694,65 . total..............................................r$ 7.694,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-09-27setembro9202529060050004420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.geraldo marcio da silva2025152025-09-23setembro9202531610150166420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 53544.723pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 53.544,72. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr,com o fornec. de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente ao mês de dezembro de 2025. nota fiscal nº 7400 de 01/09/2025 ref. agosto de 2025 processo nº 202100029001522 total selecionado: r$ 53.544,72empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-09-17setembro9202518630300002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 7663.1326pagamento referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. .. nota 25005 - r$ 7.756,20 liquido: r$ 7.663,13 emissão: 02/09/2025 ateste: 11/09/2025 . pdf 2024240101395 .. sandrafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-09-16setembro9202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 6126.3313- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ .126,33...ir...r$873,67 . dvs .santinone alberto silvestre2025142025-09-05setembro9202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 4938.9913pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 329 data emissão: 11/08/2025 - referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 5.475,60 - valor líquido r$ 4.938,99 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 710.9518pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9013 e pdf 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,95. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 166715.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1113.003nf 645 líquido, referente ao pagamento de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-09-12setembro9202513010060004420251301gabinete do vice-governador30.199.011/0001-03 271.47478art nº 1020250266112 (sei nº 79447855), referente ao serviço de gestão/fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - goinfra. despacho nº 2059/2025/goinfra/ma-gemvi - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-10setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4331.2531retenção de issqn das nfs 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8375, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368 e 8369 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. setembro/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-09-25setembro9202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 5000.001gabcmdgeral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00108fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010010820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4032.3711retenção issqn à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%) issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%) ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%) valor líquido: r$ 73.169,50 . conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-09-19setembro9202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 1563.082pdf 2025295000079 42735 ir cjmc&c hospitalar ltda me2025242025-09-04setembro9202529500240001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 3.9510pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)conselho nacional de justica2025172025-09-29setembro9202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 25057.022pagamento da nota fiscal nº 1338, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 21/25 e relatório nº 2923/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007031.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-12setembro9202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 572096.161valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 17/2024, referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101046, processo de pagamento sei nº 202500036012939, nf nº 1018.bravia engenharia e arquitetura20251372025-09-11setembro9202543611370000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 114.182imposto sobre serviço da nota fiscal nº 1837- processo nº 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-09-08setembro9202531900050033620253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 1704.2652"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 9 de 100; - i.d. depósito: 081250000029325380. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-04setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5229.326pagamento de retenção de inss, das notas fiscais n.°s 11109 e 11110 referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidades do vapt vupt no mês julho/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-16setembro9202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 1124.2914retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento, referente o mes de agosto/2025. pdf: 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202572025-09-16setembro9202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 799.961nota de empenho para contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.real telecom e agronegocios ltda202542025-09-09setembro9202540910040008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42 3.2124nf 6750 – ir referente a exames periódicos no mês de julho de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-08setembro9202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 112430.541solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente grat. exercício de função - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030017420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 546255.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . jair"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10665.0927recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento nota fiscal nº 36 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de junho/25 - ordem de serviço nº 26/2025 o total de 3.106,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 99 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2389/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-09-16setembro9202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 2000000.003despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio. . despacho 647/2025 - sei (79128067)agencia de fomento de goias s a2025252025-09-25setembro9202530010250000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 12.967reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 118/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7531.835. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . liquido . nf: 3025 . sei (79339895) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-10setembro9202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 2335990.623valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 56/2025 - referente à melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101103, processo sei nº 202500036011788, nfs-5759, 5768, 5769, 5770.lcm construcao e comercio s a2025732025-09-11setembro9202543610730000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 0.001propcesso sei nº 202500042008367 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruaçu - go. rd nº 424 (79157433). . pdf: 2025285003596. daof: 3142/2850. requisição de despesa 424 (79157433) . parecer 2289 (78896115), despacho 3737 (79011621), despacho 1940 (79205579) e portaria numeração automática 2960 (79444642). . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de uruacu20252192025-09-23setembro9202528502190006020252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 10132.201. pdf 2025260100378 . pagamento do irrf da nf 2881, referente aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 1170.451portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. modalidade fundo a fundo pelo fundo nacional de saúde fns ao fundo de saúde do estado. competência: agosto/2025. proc. apostilamento: 202500010070944. . programa federal: piso da enfermagem. portaria 8013/2025. . ipof 2025285003840. daof 3323/2025 .rd 317/2025 (sei 79701176). . competência agosto/2025. . ioal/pisoenf/ago/25 1.170,45. . total a pagar: r$ 1.170,45instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025542025-09-26setembro9202528500540001720252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 34.186nf 851719, ir referente a abastecimento de gasolina no mês de agosto de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 220000.001convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para custeio das festividades em comemoração ao 1º (primeiro) rodeio show da cidade de rubiataba -go pdf:2025190100436 conven 114 set 2025prefeitura municipal de rubiataba2025202025-09-18setembro9202519010200003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.382.836/0001-23 4.5012referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001343-1, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2498.8821sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. *********pagamento issqn nota fiscal 110***************velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-09-25setembro9202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 223961.491solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de agosto - 2025instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202519010010022720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 3900.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.fabricio silva carlos2025232025-09-22setembro9202531610230000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.735.571-** 374452.831pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (consignações bancárias – empréstimos) . valor total .................................. r$ 374.452,83secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010027520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 64829.763pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor ir. . nº documento............ref..................valor 509568..................07/25............58.928,06 509569..................07/25.............5.901,70 total....................................64.829,76 . rmbsaneamento de goias s a202572025-09-02setembro9202529060070025520252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 2062.3111pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 2.062,31. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. período fev a jul/2025. nota fiscal nº 11408 de 01/08/2025 ref. julho de 2025 processo nº 202400029000189 total selecionado: r$2.062,31centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-09-09setembro9202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 1344.987contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretiv as nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º2025000482 - serviços prestados no mês de julho/2025 - 10º mediçãoconstrutora porto s.a.202592025-09-17setembro9202432620090001720243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300017020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 151045.371destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de setembro/2025, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202516010010017520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 19175.69162º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3722-liquido atesto79088550 e aut. sgi79168761sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-09-10setembro9202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 335.9513pagamento que se faz à boss locadora de veículos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura 000926 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-09-16setembro9202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 2037.151trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. julho/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-09-26setembro9202542010070029620254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 414.9613processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . nota fiscal: 3922/agot/25....414,96 . total a pagar: 414,96 .advance system elevadores ltda me2025102025-09-09setembro9202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 10063.461acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 11/25 - proc 202100055000375.industria quimica do estado de goias iquego2025222025-09-26setembro9202531900220005620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 8700.747despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). nota: 221999 15/09/2025 15/09/2025 8.700,74 8.700,74tron informatica ltda2025112025-09-17setembro9202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 32040.979# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do líquido da nota de locação 43752 (78563581) - jul/2025 - através do boleto nº 3327647 (78563816). ateste sei 78556610. serviço de conexão à internet. #telespazio brasil sa2025672025-09-01setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 500.005pagamento complementar - julho/2025 - bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, cujo objetivo é promover a formação continuada em nível de pós-graduação, em áreas de atuação técnica de interesse e relevância institucional. atestado nº 31/2025 - sei 79191206.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-11setembro9202540620240002720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23704.8013pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217243361 e pdf nº 2024215300100. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80 . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-09-22setembro9202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 3753.2040sei 202500031007782, rrt nº 16034094 - , boleto nº 23014644, referente a fiscalização de obra em bom jardim de goiás - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. rrt nº 16034122 - , boleto nº 23014663, referente a fiscalização de obra em diorama - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034161- , boleto nº 23014692, referente a fiscalização de obra em novo gama - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034179 - , boleto nº 23014760, referente a fiscalização de obra em são luis de montes belos - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034221 - , boleto nº 23014820, referente a fiscalização de obra em cezarina - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034302 - , boleto nº 23014914, referente a fiscalização de obra em turveândia - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034645 - , boleto nº 23015386, referente a fiscalização de obra em bela vista de goiás - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034733 - , boleto nº 23015462, referente a fiscalização de obra em itapaci - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034813 - , boleto nº 23015602, referente a fiscalização de obra em nova crixás - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034905 - , boleto nº 23015731, referente a fiscalização de obra em rubiataba - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16034952 - , boleto nº 23015868, referente a fiscalização de obra em são domingos - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16035067 - , boleto nº 23016007, referente a fiscalização de obra em vila boa - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16035126  - , boleto nº 23016129, referente a fiscalização de obra em buriti alegre - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16035280 - , boleto nº 23016353, referente a fiscalização de obra em bonópolis - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16035393 - , boleto nº 23016413, referente a fiscalização de obra em jaupaci - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16035444 - , boleto nº 23016510, referente a fiscalização de obra em vianópolis - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16035541 - , boleto nº 23016689, referente a fiscalização de obra em caiapônia - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. , rrt nº 16040051 - , boleto nº 23022566, referente a fiscalização de obra em crominia - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16040125 - , boleto nº 23022611, referente a fiscalização de obra em santa rita do novo destino - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16040320 - , boleto nº 23022861, referente a fiscalização de obra em cumari - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16040423 - , boleto nº 23023001, referente a fiscalização de obra em novo brasil - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16040468 - , boleto nº 23023057, referente a fiscalização de obra em silvânia - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16040567 - , boleto nº 23023316, referente a fiscalização de obra em faina - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16040759 - , boleto nº 23023426, referente a fiscalização de obra em formoso - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. rrt nº 16040798 - , boleto nº 23023464, referente aconselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-25setembro9202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 8153.722valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000037, processo sei nº202500036011269, nf-431-irrf dare: 8588 0000 081-4 5372 0008 210-9 0002 5273 012-7 8230 3380 000-6c. s. a. construtora ltda202592025-09-09setembro9202543800090003820254380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 707.0314pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 * * fatura 767154 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025localiza veiculos especiais s a202562025-09-09setembro9202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 12824.431. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . verba ind. 50% lei 22.258 - 09/25 .secretaria de estado de cultura202552025-09-27setembro9202525010050003220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 469.3767pdf: 2024290100198 11292281-18/09-liq 170,68 11293732-18/09-liq 170,68 11295662-19/09-liq 128,01 lfbimprensa nacional202572025-09-25setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 24704.841solicitação de pdf para empenhar despesas com bolsa estágio, referente ao mês de setembro de 2025.secretaria de estado da educacao202592025-09-29setembro9202524010090025020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2126.6031recolhimento do iss da nota fiscal nº 532 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-09-03setembro9202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 1458.273despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: líquido do 13º saláriotribunal de contas do estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1000.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 - empenho complementar de r$ 1.000,00. 3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38 800004 imposto renda retido na fonte 232.350,01 800005 imposto renda retido na fonte – 13° salário 906,05 soma 233.256,06estado de goias202522025-09-29setembro9202532010020023820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 3277.212contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão "a", para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento fatura nº 78956027 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 3.362,67 bruto r$ 85,46 irrf r$ 3.277,21 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202529040070022220252904polícia civil01.543.032/0001-04 91.8614pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn, referente o fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6284 e pdf 2023215300222. (issqn). . - data de ida em 31/08/2025 e volta em 09/09/2025, pela tap portugal, trechos bsb/lis/gyn, para andréa vulcanis, cpf: 845.xxx.xxx-72. . valor da ordem de pagamento............ r$ 91,86. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-05setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 2247.37368202300025164046 rpv transportadora brasil central ltda, cnpj sob o nº 02.726.560/0001-53. ação 5690769-32.2023.8.09.0051. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 14034.9623retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1155, referente ao mês de julho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-09-05setembro9202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 18.3813portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . pagamento conforme despacho 115 (79575711) . nota fiscal nº 192875/ago/25/ir . total a pagar: r$ 18,38 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-09-18setembro9202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 5656.80199pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0628 nf 29602 r$ 5656,8 (nf 401 rádio sara brasil 93,9 fm ).logos propaganda ltda2025112025-09-09setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1598.404nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona , pires do rio e tres ranchos.araujo & silva ltda202572025-09-09setembro9202540910070006720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 8470.931destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - i r r f ......................... r$ 8.470,93.estado de goias202512025-09-28setembro9202529030010026820252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 845.5210pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de agosto de 2025 id: 032555001532509096policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 6640.6443recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3566 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de buriti alegre - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3567 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de panamá - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3570 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiandira - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3572 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de quirinópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3574 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/2025/agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031006011. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3575 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006011. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3576 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3577 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3580 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011. recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3582 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mossâmedes - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-16setembro9202543620060014920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 922.8131pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 114.057o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. conforme a ft 157438348 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025. pdf: 2024336200081. sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-01setembro9202533620070005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 100000.001processo 202500005012243.crrm . emenda parlamentar impositiva número 867 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003237. daof: 2877. &#8203;requisição de despesa n° 277/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 376/2025 e despacho nº 1638/2025/ses/cep-20903 . emenda/minaçu:................100.000,00fundo municipal de saude de minacu20252152025-09-10setembro9202528502150014020252850fundo estadual de saúde - fes10.589.186/0001-10 978.531gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010042120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 451247.503pagamento da nota fiscal nº154 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 12/07/25 a 08/08/25, conforme contrato nº 53/2024, vigência 09/04/26 e relatório nº 2641/25/cooinsp. sei 202500031006522.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240033120254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 793.657- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025...........r$ 793,65 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-09-08setembro9202517010140031520251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 22032.6571ªparcela proescola/2025 - manutenção das unidades escolares processo: 202500006038494 pdf: 2025240100335 portaria 1558/2025 rex seq 4436 - liberada aos 27.08.2025 - hssecretaria de estado da educacao20251172025-09-01setembro9202524011170000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2648.6716- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25....r$ 55.180,80....líquido r$52.532,13....ir r$ 2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-09-08setembro9202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 515.4318. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 296 . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-09-30setembro9202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 64110.40112refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29571 r$ 3771,2 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 12 r$ 3200) 202500025093212 facilita detran nfag 29570 r$ 7542,4 (rádio bandeirantes nfvc 2091 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29572 r$ 3771,2 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18939 r$ 3200) 202500025093212 facilita detran nfag 29564 r$ 9428 (programa os pequi de goiás nfvc 1141 r$ 8000) 202500025093212 facilita detran nfag 29573 r$ 3771,2 (radio cidade de jaragua nfvc 116 r$ 3200) 202500025093212 facilita detran nfag 29569 r$ 7542,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 204 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29565 r$ 9428 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 2092 r$ 8000) 202500025093212 facilita detran nfag 29566 r$ 7542,4 (rádio interativa nfvc 1931 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29567 r$ 7542,4 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21174 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29627 r$ 3771,2 (radio nova era fm uruacu nfvc 324 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4830.003. pdf 2024260100141 . pagamento do liquido da nf 402, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025462025-09-09setembro9202526010460000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 3839.411valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025. inss patronal - valor complementar.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-17setembro9202531610010013220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 74475.0218pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda, referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1519 emissão: 26/08/2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 75.379,57 líquido: r$ 74.475,02 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-09-11setembro9202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 8834.061valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.estado do tocantins202512025-09-29setembro9202540620010038520254062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 450.2414contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma irrf 16214 agosto 25braz & braz s a202562025-09-22setembro9202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 567.1647retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1166, 1185 e 1206 referente ao mês de agosto/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-09-29setembro9202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 588.0017pdf: 2024290100162 696-08/25 liq 1 588,00 lfbmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-09-11setembro9202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 21509.861valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. daof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 156, emitida dia: 05/09/2025, da fatura nº 150.000, emissão: 03/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/09/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor bruto: r$ 4.051,29....irrf: (2,4 por cento) r$ 97,23........ ............líquido: r$ 3.954,06. latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor bruto: r$ 3.687,10....irrf: (2,4 por cento) r$ 88,49....... líquido: r$ 3.598,61 gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59 valor bruto: r$ 12.974,35.....irrf: (2,4 por cento) r$ 311,38............. ....................líquido: r$ 12.662,97. valor total: r$ 20.712,74.....irrf: r$ 497,10.....líquido: r$ 20.215,64. concessionárias do fraport brasil s.a.aeroporto de porto alegre....cnpj nº 27.059.460/0001-41.......valor bruto: r$ 371,98......irrf: r$ 8,93......líquido: r$ 363,05. bloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001-13 valor bruto: r$ 89,95......irrf: r$ 2,16......líquido: r$ 87,79. concessionaria do aeroporto intern. de confins s/a..... cnpj 19.674.909/0001-53......valor bruto: r$ 158,45......irrf: r$ 3,80......líquido: r$ 154,65. concessionaria do bloco sul s.a......cnpj 42.130.537/0001-16 valor bruto: r$ 47,02......irrf: r$ 1,13......líquido: r$ 45,89. concessionaria do bloco central s.a.....cnpj 42.206.269/0001-79 valor bruto: r$ 658,65......irrf: r$ 15,81......líquido: r$ 642,84. valor total: r$ 1.326,05......irrf: r$ 31,83......líquido: r$ 1.294,22. r. moraes agência de turismo..........cnpj: 06.955.770/0001-74. valor total: r$ 22.038,79.....irrf: r$ 528,93......líquido: r$ 21.509,86.r moraes agencia de turismo ltda2025182025-09-09setembro9202532610180002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 36666.777valor para pagamento da 37ª medição (final) com reajuste, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2025436100153, processo sei nº 202400036011987, nf nº 6169 pi/prengefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2025352025-09-18setembro9202543610350002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 17066.881pagamento da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 106/2025 - (78906538) e relatório nº 3041/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007207.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 415.334. *pdf 2025170100079* . recolhimento de issqn da nf nº 1550 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-09-05setembro9202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 143539.705. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085) .......................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a setembro 2025.fund. rescissorio sol. pag.78498792 . . valor pago.................r$ 143.539,70. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78498792).fundacao universitaria evangelica2025662025-09-03setembro9202528500660014620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2813.226pagamento liquido refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . nota fiscal...1168 valor bruto: r$ 2.847,39 valor irrf: r$ 34,17comercio e servicos lev ltda2025922025-09-11setembro9202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 4186.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - d.e.a. . sandra"secretaria de estado da educacao2025512025-09-26setembro9202524010510001620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 436449.0018pagamento liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal....4114 valor bruto: r$ 441.750,00 valor irrf: r$ 5.301,00 liquido: r$ 436.449,00 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-26setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 700.001cgf.3tri número empenho: 2025.2954.001.00215fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010021520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15547.874pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/08/25 no valor 15.547,87. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2025086915725. referente ao mês de agosto de 2025. processo: 202500029003773. total selecionado: r$ 15.547,87.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-26setembro9202518630080015520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 400.008valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.angelo sanches jacinto2025152025-09-22setembro9202531610150100220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.147.381-** 3.7828nf 6886 ir, referente a exames periódicos no mês de agosto de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-22setembro9202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 33.083reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 144/2025 - 202500020015120universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 341666.661acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 14/60 - processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef2025222025-09-15setembro9202531900220005320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 7118.7420recolhimento do iss da nota fiscal nº 20837 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças; barro alto, castelândia, itauçu, joviania, lagoa santa, porangatu, ouvidor, santa cruz de goias, santa rosa de goias, vila propicio, serranopolis, urutaí, cumari, guaraíta, simolândia, posse, são domingos, marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 3146 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007323.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-30setembro9202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2428.766contrato prestação de serviços rurais pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 1331 - serviços prestados no mês de agosto/2025.forte limp adm e servicos ltda202582025-09-24setembro9202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 24528.604pagamento da nota fiscal nº 626 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11991.351folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, funcam faltas.delegacia-geral da policia civil202542025-09-26setembro9202529040040000920252904polícia civil37.014.123/0001-91 857.0924. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 249, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 62.596refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 62,59. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.maria eleusa alves de oliveira2025152025-09-12setembro9202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 115.003pagamento de diárias para acessuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________ solicitação 1646/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025222025-09-12setembro9202530510220000720253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 230.0014pagamento de diárias referente à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 servidores: - fabricio pessone albino - r$ 115,00 - pedro luiz dos santos - r$ 115,00secretaria de estado da retomada202512025-09-25setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 34248.559apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de setembro/2025, conforme despacho nº 155/2025-geconte de 30/09/2025. conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2025402025-09-30setembro9202517020400000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 52.7012pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 52,70. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 250918271441 de 22/08/2025 ref, período de 18/07 a 17/08/2025 processo nº202300029003368 valor selecionado r$52,70oi s a - em recuperacao judicial202582025-09-25setembro9202518630080006820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 910.801. consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 66674.321destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 66.674,32 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.sol - solucoes em engenharia ltda20251232025-09-11setembro9202543611230000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 93705.275. pdf 2025260100105 . pagamento complementar do liquido da nf 678, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-05setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 59346.551folha de pagamento de pessoal setembro/2025-prevcom patronalplano goias seguro202512025-09-29setembro9202540620010038420254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 1202.403. pdf 2025260100240 . pagamento do irrf da nf 660, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 92105.5751pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%) issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%) ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%) valor líquido: r$ 92.105,57 . conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-19setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 137993.761. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . rpps patronal - set/25 .fundo financeiro do rpps202522025-09-27setembro9202525010020001720252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 24082.551valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101377, processos sei 202500036010047, nf 414 irrf e 415 irrf.houer engenharia ltda20251342025-09-05setembro9202543611340002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 597.805pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 003/2023 * pdf: 2023140100049 * * nota fiscal 17336 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025editora diario do estado eireli - me202562025-09-05setembro9202514010060006420251401gabinete do procurador geral do estado24.946.442/0001-93 700.001pdf 2025290600022 processo 202516448010548 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional noroeste, exercício 2025. aquisição de se destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento com reparos e conservação de bens móveis, ou seja, materiais para manutenção e reparos nos ares-condicionados da sede da 2ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-09-02setembro9202529060070029220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9.602. pdf 2025260100135 . pagamento do issqn da nf 1672, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025112025-09-02setembro9202526010110001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 8529.601pdf: 2025290600056 . beneficiário: licitate solucoes ltda objeto: fornecimento de bens e materiais e serviços. pagamento líquido. . nº documento.......ref...............valor 130................07/25..........8.529,60 . rmblicitate solucoes ltda2025152025-09-27setembro9202529060150000420252906diretoria-geral de policia penal50.360.634/0001-23 37280.321* ipof 2025170100433 * . pagamento líquido da nfs-e nº. 29896 refere-se à 08 unidades da inscrição ao evento "alterações e aditivos aos contratos administrativos", a ser realizado nos dias 25 a 27 de agosto de 2025, em formato presencial, na cidade de são paulo - sp, nas dependências do hotel meliá paulista. . detalhamento do objeto: . item 001 - código 909 - capacitação profissional, participação em conferência. valor unitário r$ 4.895,00 valor total r$ 39.160,00 . dados de execução e pagamento: . os serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência. . rmvp .zenite informacao e consultoria s a2025142025-09-05setembro9202517010140048120251701gabinete do secretário de estado da economia86.781.069/0001-15 8813.6411202000025068262 - refere-se ao pagamento liquido: nf nº 832 - aquisição de material de manutenção no valor de r$8.813,64integra tech solucoes ltda2025142025-09-19setembro9202529610140000520252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 96.804111566-mas . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).contratação sislog 134301. dod 64615. termo de referência 188375. termo de julgamento e homologação 243731. . assistencial. . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 26375................96,80objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-26setembro9202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 30716.661destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 30.716,66agencia brasil central202552025-09-26setembro9202512610050004120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1004188.831despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010038120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 17265.6412pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 366 - eja - quantitativo de servidores: 98 - valor total r$ 17.690,20 - valor líquido r$ 17.265,64 ..redemob consorcio2025692025-09-04setembro9202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 664.7912contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf ref. 07/2025helder pereira barbosa202572025-09-04setembro9202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 464076.712pdf 2025290100103 25090006714-08/25 lq 100.792,92 25090006715-08/25 lq 363.283,79 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-09-15setembro9202529010070023420252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 100.001pagamento em favor de jorge luiz ramos caiado júnior, inscrito com o cpf sob o n.º 025.175.331-05, conforme solicitação de reembolso referente às despesas com combustível, decorrentes do deslocamento realizado entre goiânia e a cidade de goiás, nos dias 28 e 29 de julho de 2025, para participação no evento oficial de transferência da capital para a cidade de goiás. pdf n.º 2025180100386. fcjorge luiz ramos caiado junior2025182025-09-05setembro9202518010180019120251801gabinete do secretário de estado da administração***.175.331-** 3487.701202000025025200 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 09/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 446,1, 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32, 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32 e 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32.ana paula martins silva2025152025-09-24setembro9202529610150024720252961departamento estadual de trânsito - detran***.623.141-** 1970.445destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 12772.601pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando r$ 12.772,60.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-28setembro9202542610010027220254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 6321.671processo 202500010059008 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 011/2025 "f". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604 202500010006440. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. . pdf 2025285003479 daof 3065/2850/2025 dod (77943347). . nota: 45799 - ir . emissão: 15/09/2025 . valor: r$ 6.321,67 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-09-25setembro9202528501630040220252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 110.0653"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 79360 – bonfinópolis data de emissão: 01/08/2025 referência: julho de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 108,92 multa: r$ 1,14 valor total da duam: r$ 110,06 ...... obs: a duam referente ao issqn de bonfinópolis nf 79360, foi estornada por n a aceitar pagamento na modalidade guiche no banco caixa, apenas pagamento eletrônico. tendo em vista que o município fez convênio com o banco do brasil,e essa pasta faz pagamento eletrônico por esse mesmo banco, informamos que a duam de bonfinópolis foi quitada com o saldo liquidado e glosado da nf 79895, valor reservado para pagamento de taxa de expediente, correção, juros e multa, a fim de não trazer onus ao erario.o valor estornado será creditado na conta da empresa.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-18setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 4357.601pagamento do valor das diferenças relativas à verba titularizada gratificação adicional, em favor de graciana martins de abreu, inscrita no cpf/mf sob o nº 228.032.891-72, a ser pago à inventariante nomeada pelos sucessores da falecida, marilene de abreu pedro, inscrita no cpf/mf sob o nº 136.544.201-25. contribuiçao previdenciaria ........4.357,60fundo financeiro do rpps202552025-09-22setembro9202518800050009120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1053.3712processo nº 202200028000086 nf 4461 emissão 10/09/2025 pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de agosto/2025. devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-09-15setembro9202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 26.6742pdf: 2024290100270 25011-ir 26,67 lfbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-23setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 694.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.rafael silveira matos202512025-09-29setembro9202540910010050920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.099.821-** 1636.511aquisição de 01 passagens aéreas ida e volta para o destino goiânia - porto algre (poa) no dia 10/09/2025 e retorno porto algre (poa) - goiânia no dia 12/09/2025, em nome do senhor leonardo rodrigues leal, visando propiciar a sua participação na visita técnica para aprovação da carroceria marcopolo attivi em caxias do sul, conforme: requerimento passagem aérea (78980697) e despacho nº 565/2025/metrobus/asfin-19685. ---->> valor total r$ 1.639,81 ---->> apagar em: 03/09/2025 nota: 17518 03/09/2025 03/09/2025 1.636,51 1.636,51universal goiania agencia de viagens e turismo ltda2025112025-09-05setembro9202540930110078920254093metrobus transporte coletivo s/a35.348.129/0001-70 26208.004. ordem de pagamento referente ao item 2 . pdf 2025170100080 . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 426, da maas serviços ltda, empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições. . jer . processo:202500004038745maas servicos ltda2025142025-09-11setembro9202517010140039420251701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 723.8430prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # retenção de iss. nf 3567 (79448925). ateste ateste (79448984). serviço de copeiragem e garçom. ref: 08/2025.samma servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 128.0166pdf 2024290100198 11290020-17/09-liq cjmimprensa nacional202572025-09-23setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.luiz felipe diniz aniceto e silva2025152025-09-22setembro9202531610150171620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 4125.2622. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . recolhimento de irrf das nfs nº 587238 e nº 587233 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-09-22setembro9202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 200275.901. portaria 8013/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 17º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de agosto de 2025. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025 . ipof 2025285003868. daof 3348/2850/2025. rd 320/2025 (79707048). ............................................................. proc.202300010023378,hmtj-heapa,piso salarial prof. enfermagem - 17° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago.............r$ 200.275,90. . apostila 17ª (80144827).hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-09-26setembro9202528500700023120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1400.001pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: ana clara ramos nogueira cpf: 71306091179 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 148323740-5secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 150000.001processo 202500005012318 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 868 município damianópolis -go deputado bruno peixoto, objeto da emenda custeio. . pdf 2025285003143 daof 2784/2850/2025 rd 230/2025 (77458905) . conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 166/2025 (76436825) e parecer ses/gae-18347 nº 396/2025 (76761126), despacho nº 2580/2025/ses/spais-03083 (76928364). despacho nº 1227/2025/ses/subpas-21278 (77085011). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de damianopolis20252152025-09-01setembro9202528502150011620252850fundo estadual de saúde - fes11.354.232/0001-64 993.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202512025-09-29setembro9202515010010021020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 69765.391pagamento da nota fiscal 167, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 40 (quarenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de formoso - go., conforme contrato n° 132/2024 (id. 78358493) e relatório nº 2680 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006773.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-05setembro9202543620240007620254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 12739.484* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 854 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ eiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .................global ti+rh solutions ltda202552025-09-22setembro9202517010050001020251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 197503.414valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 69/ 2025 – goinfra - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão d o céu/ entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - rela tivo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000020, processo s ei nº 202500036009787, nf 10274.construtora caiapo ltda2025202025-09-02setembro9202543500200000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 3.355retenção do irpj destacado no boleto 91999798, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,35 base de cálculo r$ 139,62 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/07/2025 a 26/08/2025. pdf n.º 2024180100518. fcgente seguradora s a2025182025-09-29setembro9202518010180001820251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 1572.945trata-se da aquisição de café, açúcar, adoçante, chá e descartáveis biodegradáveis(copos, talheres e pratos) para proporcionar a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho e prezar pelo bom desempenho das atividades dos servidores, visitantes e o público atendido pelo secretaria do entorno do distrito federal - sedfgo. contratação sislog 106863.57.871.175 christian dantas silva202582025-09-28setembro9202544010080003020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal57.871.175/0001-91 12824.431valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. verba indenizatoria - marcos arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-09-28setembro9202531610050004020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1701.5451. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 657, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-01setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 7311.9117recolhimento do iss de nota fiscal nº 20687 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme planilha referência julho/2025 (77948807), municípios de unidades:qtde: 24 monit. remoto sist. de alarmes e cftv. locais: - santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mod ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis vicentinópolis - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186) e relatório nº 2605/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006472.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-01setembro9202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 4114.051202000025039360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 4.114,05.vilma silva santos carvalho2025152025-09-24setembro9202529610150024820252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 393778.191pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090010320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 250.001processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697.pregão eletrônico nº48/2025. . pdf 2025285002404 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 50 . emissão: 19/09/2025 . valor: r$ 250,00agrega comercio e servicos ltda2025102025-09-25setembro9202528500100053520252850fundo estadual de saúde - fes53.681.688/0001-89 2285.589pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança ao s seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6531 e pdf 2024215300189. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 345.0022pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. _____________________________________ solicitação 1493/2025 lindebergue pinto de cirqueira cpf: 84745797168 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social2025412025-09-05setembro9202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 6105.392recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 02) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de são francisco de goiás mod. ii - go, correspondente ao período de 11/05/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 182/2024 (78277443) e relatório nº 2640/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006707.spe agehab sao francisco ltda2025242025-09-18setembro9202543620240034120254362agencia goiana de habitacao s/a58.283.387/0001-10 2400.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.33 material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200020 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vii – regional planalto – formosa, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-24setembro9202532620060008120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 420.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável natureza de despesa 3.3.90.30.22 material de sinalização para orientação a prestação de serviços públicos. solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-24setembro9202532620060016120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 450.004pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811. ipof nº 2025150100103. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: mila lopes viana cpf: 314.063.078-66 banco: 341 - banco itaú agência: 7010 conta: 31406-5controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050006820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 314.907processo pgto 202300010044240 - crs. . 1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558). . fatura................valor 163427256026/jun/25...314,90claro s a2025102025-09-17setembro9202528500100023920252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 1790.005. pdf n° 2024295000272 pagamento da nota 476 jpplvic distribuidora e servicos ltda202572025-09-03setembro9202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 5481.074. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . fundação tiradentes cnpj: 05.783.472.0001-81 caixa econômica federal ag: 1550 c/c: 5772820385 fas................................r$ 5.481,07secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-30setembro9202529010010041220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 111.111solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta,referente férias abono clt - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030017320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 110588.702valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 51/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101142, processo de pagamento sei nº 202500036012241, nf nº 1029. código de barras dare: 8580 0001 105-6 8870 0008 210-0 0002 5297 000-4 8330 2530 000-5bravia engenharia e arquitetura2025732025-09-30setembro9202543610730003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 22351.439processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8 . nota fiscal:716/agosto/25/inss....22.351,43 . total a pagar: 22.351,43 .enenge engenharia ltda2025642025-09-17setembro9202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 57120.0013. proc pgto 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 22308/ago/2025................r$ 57.120,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-09-11setembro9202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 1308.4814retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 44114 agosto/2025, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-09-11setembro9202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 230.003# pagamento para retorno de valor a conta corrente de diárias desta secti, em função do pagamento dos dares 12100002526001325 e 12100002526001354, por servidores, ambos de r$ 115,00, relativos a devoluções ao tesouro de adiantamentos de diárias de viagens que não foram realizadas, ou que tiveram o retorno, para goiânia, antecipados. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf 2025310100020; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 80 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-09-22setembro9202531010060009720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2700.001. portaria 2336/2023 . aporte de recursos no hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de julho de 2025.? 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061514..................r$ 2.700,00 . programa federal: faec - cirurgias eletivas. antecipação. portaria 2336/2023 . ipof 2025285003802. daof 3287/2850/2025. rd 51/2025 (78533347)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-25setembro9202528501640005220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 9483.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . bete"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29041.841solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030018020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 92788.076. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ........................................ isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. setembro-25. fund. rescissorio sol. pag.78602976. . valor pago.............r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - ceap-sol (78602976).instituto socrates guanaes - isg20252112025-09-03setembro9202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 10102.2720pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, ordem de serviço n. 03.2025,valor: r$ 10.102,27 - inssprimecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.joyce beatriz ferreira da costa silva2025152025-09-22setembro9202531610150096620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.907.801-** 607098.5511pagamento do valor líquido da nf 686, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 5ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de agosto/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go. pdf 2025430100001msr engenharia ltda2025162025-09-22setembro9202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 713749.505. portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. . vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - policlínica goiás/agir (78601535) custeio………………………...r$ 713.749,50associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-09-03setembro9202528500680005420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 3719.511valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, expedida no processo judicial nº 5142332-60.2020.8.09.0006 , em favor de julio cesar alves magalhaes ,cpf:001.413.901-40 , referente ao pagamento a ação de indenização por danos materiais e morais, da ação de cobrança,no valor de r$ 3.719,51, conforme despacho nº 1979/2025/goinfra/fi-georc-19247 , pdf 2025436101254, processo de pagamento sei nº 202000036003654julio cesar alves magalhaes20251122025-09-30setembro9202543611120009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.413.901-** 14235.7837processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . retenção imposto de renda . nota.............valor . 8660/agosto/25/ir........928,65 8661/agosto/25/ir........708,37 8662/agosto/25/ir........464,33 8663/agosto/25/ir........473,16 8664/agosto/25/ir........655,37 8665/agosto/25/ir........655,37 8666/agosto/25/ir........655,37 8667/agosto/25/ir......8.713,74 8668/agosto/25/ir........506,03 8669/agosto/25/ir........475,39 . valor: r$ 14.235,78 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 353.641. portaria 8013/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 21º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de agosto de 2025...............r$ 353,64 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025 . ipof 2025285003862. daof 3345/2850/2025. rd 324/2025 (79718658)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-09-26setembro9202528500700021720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 1278.851pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações) . valor total .................................. r$ 1.278,85secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-09-29setembro9202521010050006620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 36165.421pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010026920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 38225.041darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 53/60- proc 202100055000150.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-29setembro9202531900010036820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 306011.001202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - jetons.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20000.002processo 202500010012985 - ejsa . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro. . ipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais . obs.: a primeira parcela corresponde aos meses de julho, agosto e setembro. . pagamento consultorio de rua/setembro/25...............r$ 20.000,00 . .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-23setembro9202528500440002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1139.391contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514010030005320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1125.343pagamento da folha de pagamento referente a setembro/2025 - cartorários - deposito judicial referente a eudésio paulino da cunha - parcela nº 01secretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.jammila chaves costa2025162025-09-02setembro9202531610160000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 91989.1018pdf: 2023290100183 3000511428-08/25 liq 90.073,02 3000511429-08/25 liq 4.390,71 3000511430-08/25 liq 1.916,08 lfbsaneamento de goias s a202572025-09-26setembro9202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 2355104.741folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010020820252904polícia civil37.014.123/0001-91 6824.931férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010040220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 759.008despesas com pensão judicial(ação n.º5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agita dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o moto-rista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a que- da, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº 1645/2024/ metrobus/sgeral-19682. (período: 09/2025). (ploa/2025). (declaração: 343)(pdf: 2024409300848).cleuza de fatima couto brito2025112025-09-26setembro9202540930110030420254093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 203.671op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. pagamento imposto de renda da nota fiscal nº557 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 795.821op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. pagamento imposto de renda da nota fiscal nº556 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2891.7042pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 3.570 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 379, de 08/09/2025; .valor total: r$240.975,00; .valor líquido: r$238.083,30; .valor irrf: r$2.891,70 terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2238873.8622ª parcela proescola/2025 - manutenção das unidades escolares processo: 202500006050429 pdf: 2025240100483 portaria 3722/2025 rex 4470 - liberada aos 11.09.2025 custeio - hssecretaria de estado da educacao20251492025-09-17setembro9202524011490000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8.007pagamento referente à pdf nº 2024186300162 parcela(s) 27/08/2025 no valor de 8,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023,fi rmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura,atr avés se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serv iço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estági o de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goianade regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente aos meses de fevereiro a abril de 2025. complementototal selecionado: r$ 8,00.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202582025-09-17setembro9202518630080008820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 4468.321pagamento do convênio 293/2020, estabelecido com o município de ipameri para transferência de recursos financeiros, visando o estabelecimento em regime de cooperação para assegurar a implantação do programa entre estado e município para uma educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento do ensino fundamental por meio da ação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal - municipalização. documentos constantes dos autos: ofício n° 510/2019 – prefeitura de ipameri comunicando o compromisso de assumir as turmas do 1º ao 5º ano, da escola estadual michele santinoni, código do inep nº 52066053. consta dos autos, anexo repasses da merenda (000012590318); anexo ficha financeira merenda (000012590477; ) ficha financeira repasses do fundeb ( 000014152595 ); desp. nº 3826/2020 – adset – conclusivo do termo ( 000014459156); plano de trabalho ( 000014268471); anexo documentos e.e. michelle santinoni (000015945498) ; despacho nº 3826/2020 - adset- 05719 – confere eficácia ao convênio (000014459156 ); convênio nº 293/2020 - outorgado (000025346136); despacho nº 7601/2024/seduc/procset-05719, manifestação favorável à realização do repasse ao município de ipameri (66549269 ); desp. nº 2815/2025/seduc/procset-05719 (73324212 ) – orientação; modulação de servidores 2020 (76323739); despacho nº 10051/2025/seduc/gemorf-10994 ( 77565727); desp. nº 397/2025/seduc/gecomu/16005 ( 77664217), desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79338997 ) e desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79398220 ) solicitação para realização do repasse integral em conformidade com o convênio. transferências de recursos do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar (pnae). ipof 2025240102116, daof 1885/2401/2025. terezinha.prefeitura municipal de ipameri2025272025-09-18setembro9202524010270000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.763.606/0001-41 3270.601. processo sei 202500004059819 - ppt nº 360 - aut de ppt nº 12549 pdf 2025170100184 . contratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº01.409.655/0001-80. contratada: jr aguas eireli, inscrita no cnpj sob o nº 97.546.623/0001-04 . ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 3944 de 03/09/2025, valor de r$ 3.270,60, referente ao exercício de 2025 no valor de r$ 43.139.24 (quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) da contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria de estado da economia, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe, conforme programação de desembolso financeiro. objeto do contrato: detalhamento: água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão com 20 litros período quantidade vl unit. vl total anual 2025 16.382 7,90 129.417,80 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura de termo de contrato, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . ejs .jr aguas eireli2025142025-09-08setembro9202517010140048220251701gabinete do secretário de estado da economia97.546.623/0001-04 3921765.781pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.- gratificações, adc./anuênios/quinquênios..hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090027820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 63454.601pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês setembro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202526010010026220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 221569.7713* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . pagamento líquido da nfs-e 1 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-09-12setembro9202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 9525.002valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007507/ 202500031007495/ 202500031007512/ 202500031007433/ 202500031007422/ 202500031007378/ 202500031007339/ 202500031007351/ 202500031007280/ 202500031007059/ 202500031007479/ 202500031006973/ 202500031007473/ 202500031007411/ 202500031007420/ 202500031007375/ 202500031007320/ 202500031007208/ 202500031007510/ 202500031007516/ 202500031006852/ 202500031007632/ 202500031007574/ 202500031007530/ 202500031007484/ 202500031007765/ 202500031007733/ 202500031007718/ 202500031007721/ 202500031007699/202500031007668.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-23setembro9202543620060021320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 11293.131. pdf 2025190100144 . pagamento do liquido da nf 289, refere-se à descentralização da emenda parlamentar impositiva n.º 202, do deputado ricardo quirino, destinada à realização de evento esportivo da secretaria de educação, município de luziânia–go(sei n.º 202500042002604), com recursos para aquisição de medalhas e troféus.smartcom industria comercio e servicos ltda2025102025-09-18setembro9202519010100000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.357.305/0001-86 2582.7813pagamento irrf - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original. agosto 2025 - dare irrf g9 trabalhador tratorista 08.2025 (79646325) - dare irrf g9 trabalhador rural 08.2025 (79646381) - despacho 1706 (79646505)g9 facilities ltda202582025-09-16setembro9202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 427.3327retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 351 – goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 valor total da nota: r$ 17.805,39 irrf: r$ 427,33 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-09-10setembro9202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 141254.2226pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.......bruto.......irrf.......inss.......liquido 6343..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6345..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6355..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6534..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6358..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6348..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6351..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6346..........r$ 41.940,08..r$ 2.013,12...r$ 4.613,41....r$ 35.313,55 6350..........r$ 52.425,10...r$ 2.516,40..r$ 5.766,76....r$ 44.141,94 . total a pagar: r$ 141.254,22 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-09-01setembro9202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 27821.624parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa vue construtora eireli, cnpj: 26.466.241/0001-14, referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.vue construtora eireli2025272025-09-25setembro9202231940270003020223194agencia goiana de habitacao s/a26.466.241/0001-14 1258.712despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13395 - r$ 1.258,71 - liq.yvu industria de confeccoes ltda202522025-09-02setembro9202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 183224.7818pagamento do líquido da nf 618, emitida em 01/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, transferência da capital na cidade de santa cruz de goiás, nos dias 27 a 30 de agosto/2025, (valor r$ 183.224,78),(valor total da nf r$ 192.463,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gecpazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-09-05setembro9202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 9794.772valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 86/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 18. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436100199, processo de pagamento sei nº 202400036011989, nf nº 1308.rta engenheiros consultores ltda2025372025-09-19setembro9202543610370001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 131703.815pagamento da nota fiscal nº 164 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 35/2024 (79024172) e relatório nº 3086/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007328.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-23setembro9202543620240031620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 12900.761pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025.fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202513010010026420251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 59114.9726processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6566/agosto/2025.........59.114,97dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-09-01setembro9202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 130000.001processo: 202500005012971 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 585 município guapo deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento na área da saúde . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 293/2025 (sei 75820154) e despacho nº 1459/2025/ses/cep (sei 78008203).fundo municipal de saude de guapo20252162025-09-08setembro9202528502160007620252850fundo estadual de saúde - fes08.887.558/0001-42 122.1111processo sei 202500010001196. dmo. . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858). . refere-se ao iss. notas fiscais...................valor a pagar: 3010/ago/25/iss 08/09/2025..............97,65 3011/ago/25/iss 08/09/2025..............24,46 . total a pagar: r$ 122,11.s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-09-11setembro9202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 200000.001202500005012216-mas . emenda parlamentar impositiva número 1183.11 para o município de divinopolis de goias, deputado antonio gomide objeto da emenda para custeio. . rd 343/2025 daof 2961/2025 pdf 2025285003332 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 380/2025 - geraf (77845707) e no despacho nº 3129/2025 – spais (77893810), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 380/2025 (77981190), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012216. . emenda/divinopolis............200.000,00fundo municipal de saude de divinopolis20252152025-09-11setembro9202528502150018020252850fundo estadual de saúde - fes11.726.671/0001-50 839617.351folha de pagamento de pessoal da polícia civil, competência 08/2025 - inss empregador.instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202529040010020620252904polícia civil29.979.036/0001-40 162.779pdf: 2025295000002 2476257-07/25 ir 162,77 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-02setembro9202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 47.594pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 17/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de setembro/2025. fatura 2025090236853 no valor de r$ 31,31 (valor total da fatura: r$ 2.623,01); fatura 2025090236855 no valor de r$ 12,01 (valor total da fatura: r$ 1.014,43) e fatura 2025090236851 no valor de r$ 4,27 (valor total da fatura: r$ 369,46). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100019. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-25setembro9202540010060016820254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 1940.6115pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-09-26setembro9202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 144.246pagamento retido do irrf da fatura 2025086915858, emitida em 01/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 144,24. (valor total da fatura r$ 12.032,11), conforme dare anexo. processo: 202400005025381 pdf: 2024400100386. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-25setembro9202540010060016420254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 30968.00109refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29448 r$ 13566 (site portal 6 anápolis nfvc 1797 r$ 11424) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29491 r$ 13630,8 (site curta mais nfvc 2359 r$ 11488,8) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29445 r$ 3771,2 (site correio vale do araguaia nfvc 467 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4000.0017crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00359fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010035920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 87014.842pagamento de irrf da 1ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13267 - referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - processo sei 202500036013859g4f solucoes corporativas ltda2025992025-09-19setembro9202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 5792.415pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, referente a requisição de despesa n° 16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 50/2025/goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor de r$ 6.191,89, deduzindo inss de r$ 139,42, iss de r$ 185,76 e irrf de r$ 74,30, restando um líquido de r$ 5.792,41, conforme nfs-e nº 2025. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-09-04setembro9202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 983.3212op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento líquido da nota fiscal nº 80694130 - período de 02/07/2025 a 01/082025 - mês de julho/2025.claro s a202562025-09-05setembro9202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 3627.182recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo: . nf 345 emissão: 05/08/2025 atesto: 26/08/2025 valor total da nota: r$ 302.265,00 irrf: r$ 3.627,18 pdf 2025240100397 . processo 202500006074632tsavo industria textil ltda2025342025-09-02setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 416.424pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de agosto de 2025 id: 081250000029418205policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 5070.064ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3545. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. ( repactuação 2024 ). valor inss. referência 12/2024.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060016120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 198249.899. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). ...................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, set 2025,fundo resciss sol.78582594. . valor pago..............r$ 198.249,89. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594)fundacao pio xii2025902025-09-03setembro9202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 10333.502pagamento refere-se acerca de aquisição de absorventes para atendimento do p rograma dignidade menstrual, para as alunas da rede estadual de educação ins critas no cadúnico, que será realizada por meio da empresa apgyn distribuido ra hospitalar ltda, cpf/cnpj 47.761.551/0001-31, referente ao item 02, ata d e registro de preços nº 003/2025 - b – seduc (73187299). . nf 752 - r$ 10.333,50 emisão: 22.08.2025 ateste: 27.08.2025 . pdf nº 2024240101733 - processo 202500006054929 . sandraapgyn distribuidora hospitalar ltda2025262025-09-03setembro9202524010260000320252401gabinete do secretário de estado da educação47.761.551/0001-31 200.096retençoes de terceiros ( irrf ) referente a nota fiscal n. 20 processo: 202100055000082j a dias comercio e representacoes202552025-09-16setembro9202531900050031320253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 0.483pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustí vel. despacho nº 1659/2025 sei: 79436735 dare sei: 79436381 nf 851739neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 183643.151valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 430 e nf 431 liquidorudra engenharia ltda20251382025-09-26setembro9202543611380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 0.004pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4096 valor bruto: r$ 241.920,00 valor irrf: r$ 2.903,04 valor liquido: r$ 239.016,96 . nota fiscal...4085 valor bruto: r$ 227.900,00 valor irrf: r$ 2.734,80 valor liquido: r$ 225.165,20 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-08setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1699.653recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 35 - referente ao pagamento retroativo de diferença devidas de reajuste financeiro de contrato contrato nº: 013/2023 (000037897968), conforme a apostila 016/2025 (76687021), no período de outubro de 2024 a abril de 2025, de acordo com relatório nº 100 - agehab/geti (77701390), contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2392/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025102025-09-16setembro9202543620100000820254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 484.4912recolhimento imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. dare, com vencimento em 20.10.2025 - sei 79152082.3corp servicos de tecnologia ltda202582025-09-08setembro9202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 5031.331pagamento liquido - contrato nº 044/2022 (sei nº 000032935657), visando o acréscimo de 25% no valor total do referido contrato, referente ao fornecimento de passagens aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade. - nota fiscal n° 1288 (79658968) - atestado 31 (79659019) - solicitação de liquidação e pagamento (79723235)futura agencia de viagens e turismo ltda202582025-09-18setembro9202540620080031720254062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 15524.421salários – referente folha férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6209/2025/agehab/gagp (79289539) e despacho nº 4312/2025/agehab/grsg (79422808). sei 202500031007524/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-18setembro9202543620010027420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2637.408pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas retenção de inss com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5202 e pdf nº 2025215300161. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 2.637,40. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-09-05setembro9202521530580004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.paulo henrique amorim constante2025152025-09-22setembro9202531610150200420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.241-** 50172.735valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - liquido) diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido: 61.261,38 etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido: 50.172,73 gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido: 60.567,97 total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08.trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-17setembro9202532610160000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 9523.057. proc pgto 202500010008611 - efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . marcus vinícius borges ferreira - agosto/2025...........r$ 9.523,05 .universidade federal de goias202552025-09-29setembro9202528500050035920252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 22387.585pagamento da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato n° 72/2025. relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15900.002. pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - esap/psv. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202582025-09-29setembro9202528010080001520252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 437.006pagamento da nota fiscal nº 3760623 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de agosto de 2025, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 3006/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000872.centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-22setembro9202543620060009520254362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 26142.493. pdf 2025260100152 . pagamento do liquido da nf 745, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025482025-09-09setembro9202526010480001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 1508.902pdf 2025260100210 . pagamento do liquido da nf 13940, referente a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria.jr aguas eireli202562025-09-16setembro9202526010060009620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer97.546.623/0001-04 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ana alice de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150175620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 55641.121processo: 202400010023227 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . recurso tesouro . pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). - valor da parcela: r$ 287.475,50 . reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017 . referência: julho/2025 . inmceb/antecipação contrapartida/jul/25.....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-09-01setembro9202528500500002220252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 393801.4335pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%) issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%) ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%) valor líquido: r$ 393.801,43 . conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2169.014pagamento destinada a empresa cúpula engenharia ltda, cnpj 27.402.782/0001-41, referente ao reempenho de despesa para a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a "construção de mirante no município de alto paraíso-go", constituindo-se como objeto do contrato de repasse 899298 / 2020 / mtur /caixa , sendo: convênio federal no valor de r$ 267.664,08, conforme requisição de despesa n° 02/2023 - goiasturismo/coit-14984 sei, despacho nº 148/2025/goiasturismo/gecont. sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss r$ 2.169,01 (dois mil cento e sessenta e nove reais e um centavo), relacionado a nf 275 pela 3ª medição. justificativa: 1 - verificou-se que o empenho do contrato de repasse 899268/2020/mtur/caixa, de emenda parlamentar individual, foi realizado em co diferente do indicado no anexo iii da instrução normativa nº 1513/2022 – scg. ocorrendo erros na execução orçamentaria e contábil, pois a receita dos recursos foi registrada co 3110 - transferências da união decorrentes de emendas parlamentares individuais, de acordo com a instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019, enquanto o empenho no co 0000, conforme cópia de empenho (sei 71765666). 2 – foi cancelado o empenho 2023.3361.020.00003, com co: 2023.3361.23.695.1028.2111.04.17000290.90.0000, para realização de novo empenho com o co correto, de acordo com instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019.cupula engenharia ltda2025582025-09-29setembro9202542610580000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 550.0052ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 744.6413- pagamento do liquido da fatura 5540568767, dos serviços de telefonia móveis desta pasta, competência: julho do corrente ano.tim s a202512025-09-15setembro9202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 1320.837202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.atanael anselmo de sousa2025152025-09-09setembro9202529610150005220252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 11677.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - empregado . betânia"fundo previdenciario2025762025-09-26setembro9202524010760017620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 12.2119referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996466-5, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1004.827. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . . pagamento do irrf das nota fiscal nº 144. sei - 79238160 ,.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-09-10setembro9202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 693.7810refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082885 nf 2540 - 08/2025 - r$ 693,78. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38comercial rio sul ltda2025142025-09-08setembro9202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 2376.003pagamento destinado a secretaria de estado da economia, pela prestação de serviços na contratação por inexigibilidade - nº 59/2025 de licitação para inscrição de 11 servidores da goiás turismo para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025, no hotel k, av. dep. jamel cecílio, 2550 - jardim goiás, em goiânia-goiás, organizado pela empresa excelencia educacao e ensino ltda, cnpj 26.855.639/0001-16, sendo este pagamento referente a nf 2528 já descontados o valor do líquido e da duam-iss, restando o valor do dare-irrf de r$ 2.376,00 de acordo com despacho nº 480/2025/goiasturismo/gecont sislog 115855 sei 202500005025256 / 202500027000700 pdf 2025426100169excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-25setembro9202542610060009620254261goiás turismo - agência estadual de turismo26.855.539/0001-16 125.6919recolhimento do issqn referente à nota fiscal nº3012 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-09-18setembro9202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.andrea goncalves da silva2025152025-09-22setembro9202531610150141420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 50000.001descrição da despesa: número da emenda: 813.7 parlamentar: ricardo quirino beneficiário: município de santo antônio da barra go do objeto o presente convênio tem por objeto aquisição de material esportivo a ser utilizado pela secretaria de educação esporte e lazer, no municipio de santo antonio da barra, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 99/2025prefeitura municipal de santo antonio da barra2025162025-09-05setembro9202519010160004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.275.823/0001-30 79020.001processo: 202500010046261 - vvf . aquisição de medicamento para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 84/2024/ses, pregão eletrônico nº 106/2024. vigência:06/01/2025 a 06/01/2026 . nota.........valor(r$) 4010.........79.020,00genesys comercio de material medico hospitalar ltda20251632025-09-05setembro9202528501630036120252850fundo estadual de saúde - fes29.526.822/0001-92 1000.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 1.000,00agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010032720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 771107.063parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) e subetapa 2b (parcelas 1 e 2) de pagamento, de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2666/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006566.spe agehab rubiataba ltda2025242025-09-05setembro9202543620240012520254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.755/0001-63 4634.00203pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0676 nf 29917 r$ 4634 (nf 110 site feras do esporte );logos propaganda ltda2025112025-09-23setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2500981.491processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3865.3312pdf: 2024290100230 22737-08/25 inss 3.865,33 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-09-17setembro9202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 2894.1695pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.............valor 291..............08/25...............2.894,16 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.amanda da rocha oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150141120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 29074.081ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 663. valor líquido. referência 09/2025. evento em uruaçu goiás.pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-09-25setembro9202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 102960.003* pdf nº. 2022170100116 * . pagamento da 23ª parcela (no valor de r$ 51.480,00) e da 24ª parcela (no valor de r$ 51.480,00), conforme solicitação exarada no ofício nº. 23610/2025/economia, referente ao convênio nº. 01/2022 e seu termo aditivo, firmado com a fundação de apoio à pesquisa - funape / universidade federa l de goiás - ufg, conforme plano de trabalho (sei64525287). . objeto: cooperação técnica entre os parceiros para a elaboração do projeto d e desenvolvimento tecnológico que primeiramente integra sistemas que entregam informações presentes em relatórios contábeis e fiscais. . [mfo] .fundacao de apoio a pesquisa202542025-09-25setembro9202517010040000420251701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 882.8713pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 * * fatura 8764313 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025 - vencimento 18/09/2025 ****** sr. caixa - observação: ******* * * ted sem cobrança de taxa * * cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-09-11setembro9202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 176.1310dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202 5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. fatura 6899/2025 - data da emissão: 15/08/2025 - trajeto: latam - gyn/bvb - 27/08/2025 - trajeto: latam - bvc/gyn - 29/08/2025 - valor total r$ 7.338,98 - valor tarifa r$ 6.915,19 ** irrf r$ 176,13 . sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-09-01setembro9202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 109170.007pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%) issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%) ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%) valor líquido: r$ 109.170,00 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350001220252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 31178.971processo nº 202400028001160 despacho nº 389/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 rpv no valor de r$ 31.178,97 (trinta e um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638340-54.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: stanley santos manzi, cpf/mf sob o nº xxx.058.601-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-25setembro9202512610160005920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.001-pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103. . custeio . pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedrosecretaria de estado da educacao20251342025-09-10setembro9202524011340005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 118567.391pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 99.907nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202572025-09-11setembro9202540910070006320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 550.001processo 202500010071009 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria marta de souza cardoso e acompanhante.maria marta de souza cardoso2025862025-09-25setembro9202528500860041920252850fundo estadual de saúde - fes***.123.601-** 2438.4225reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 140/2025 - 202500020014848universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1979.778pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a agosto/2025, conforme fatura n° 159026098 e pdf 2024215300200. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.979,77. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.004retenção do irpj destacado no boleto 91999798, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,55 base de cálculo r$ 139,62 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/07/2025 a 26/08/2025. pdf n.º 2024180100518. fcgente seguradora s a2025182025-09-11setembro9202518010180001820251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 67.1718# pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3508 - samma (repactuação 07/2025) (77943960) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 30755.151empenho referente ao f.g.t.s da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência agosto/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202512025-09-17setembro9202540910010046220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 822.116pagamento do ir da nota fiscal nº 0157766356 / fatura nº 2025079884087, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas de stinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25. processo sei 202500036006588. codigo de barras 858700000081221100082101000252660005813025300000equatorial goias distribuidora de energia s a2025282025-09-12setembro9202543610280002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 16364.245processo sei nº 202400010058277 - mc . aquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde pública. lote 02. . programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria portaria 2298/2023. . pdf 2024285002604. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623. . nota: 1189 emissão: 14/08/2025 valor: r$ 16.364,24 .concorre comercio ltda epp20251252025-09-05setembro9202428501250001320242850fundo estadual de saúde - fes42.844.613/0001-55 1682053.357. * pdf 2024170100133 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nfs-e 12084 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-09-05setembro9202517010140013320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 297.244contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 1092025001 - serviços prestados no mês de agosto/2025.aguas de ipameri spe sa2025202025-09-24setembro9202532620200002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 11700.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercíci o (2025). total selecionado r$ 11.700,00 - militar país 09/2025secretaria de estado da casa militar202572025-09-12setembro9202516010070039620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 63937.781pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 32751, emissão: 04/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, valor: r$ 33.855,89 - líquido - fatura: 32748, emissão: 04/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, valor: r$ 30.081,89 - líquido valor total: r$ 63.937,78facto turismo -eirele-me202572025-09-10setembro9202516010070037720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 892.632recolhimento de issqn referente a nota fiscal n° 11120 de prestação de serviços continuados de vigilância armada, do mês de julho de 2025, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 6421070)garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-02setembro9202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 1104.916- retenção do irrf alíquota de % 4,80 pela secretaria da educação deduzido do valor mensal percebido pela beneficiária da locação do imóvel assoc união benef das irmãs de s v de paula jataí go de 01 a 30/09/2025. .proc 201900006067070 .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-09-23setembro9202524010890003820252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 2545.2121pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, ordem de serviço n. 03.2025,valor: r$ 2.545,21 - irprimecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 130.3524despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63025 10/09/2025 10/09/2025 130,35 130,35mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-09-15setembro9202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 4534.086processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . fatura:149722.... 4.534,08 . total a pagar: 4.534,08 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-09-01setembro9202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 23988.624pagamento da nota fiscal nº 604, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 2807 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006728.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 342916.6014pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s10 . fatura 2578531 - agosto/2025 - r$ 343.851,25 liquido: r$ 342.916,60 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-11setembro9202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.karoline alves de freitas2025152025-09-22setembro9202531610150173220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 104.5987processo 202400010092920.crrm . processo 202500010050251 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 258/ir:.........................104,59doranice distribuidora ltda2025102025-09-05setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 4651.791- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - marveni sousa oliveira (viúva)/ cpf-280.902.171-68, no valor de r$ 4.651,79 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.564,80 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos); devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 10.934 295.534.151-72 raimundo borges de oliveiramarveni sousa oliveira202552025-09-25setembro9202529020050014720252902polícia militar***.902.171-** 1600.005pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a u eg, para viabilização do projeto construindo juntos , premiando os cinco al unos mais bem colocados na ação de extensão construindo juntos , no ciclo d o 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: gabriel ribeiro nakao cpf: 05872147163 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 404836015-0secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.18 município  bom jardim - go deputado (a) rosangela de rezende amorim,. objeto da emenda custeio em mde na área da educação do município de bom jardim - go, conforme plano de trabalho assinado pelas partes , despacho nº 2471/2025/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2501/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101920. daof 1606. transferência via convênio n°077/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei emenda parlamentar impositiva número 21.18 município  bom jardim - go deputado (a) rosangela de rezende amorim,. objeto da emenda custeio em mde na área da educação do município de bom jardim - go, publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de bom jardim de goias20251562025-09-30setembro9202524011560002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.186.708/0001-04 27.9314pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. agosto/2025: nf 2518533 r$ 27,93 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-04setembro9202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 642.261pagamento que se faz a wf licitacoes ltda, referente despesa com manutenção preventiva em 2 (dois ) purificadores de água, com serviços de higienização dos equipamentos e trocas de refis e das mangueiras de alimentação. conforme termo de referência (77722922) e termo de julgamento e homologação (78205054). conforme nota fiscal nº 613 e pdf: 2025210100122. . processo de pagamento 202500017013363. . valor da ordem de pagamento ............................ r$642,26. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.wf licitacoes ltda202562025-09-05setembro9202521010060009720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.390.674/0001-02 22729.141ajuda de custo para viagem do secretário-chefe da secretaria-geral de governo, adriano da rocha lima, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participação da missão da frente parlamentar pelo livre mercado vale do silício - califórnia, eua, no período de 20 a 27 de setembro de 2025, conforme despacho n. 543/2025. processo: 202518037009005 pdf: 2025400100347. gcsb.adriano da rocha lima202562025-09-15setembro9202540010060036620254001gab. da secretaria geral de governo***.499.017-** 0.002" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 104 agência: 1240 conta: 5752411870."prefeitura municipal de jussara202542025-09-19setembro9202524010040042520252401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.joisy kelly sousa silva2025152025-09-22setembro9202531610150172820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.731-** 13456.9930. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 299, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.006. pdf 2025260100108 . pagamento do irrf da nf 674, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 460.001programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-go,wallisson silva mendes202552025-09-19setembro9202531900050042520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 20.102202400010092920-mas . portaria 4922/2024 . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: cerest. portaria 4922/2024 . pdf 2024285003704. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . processo de pagamento:202400010092920 - ofício 63115 (79038346) . nota fiscal........valor 707/iss............20,10por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251732025-09-05setembro9202528501730001620252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 4357.50332202200025108502 rpv eliane aparecida carrion gomes, cpf sob o nº 353.052.821-87. ação 5500119-96.2022.8.09.0072. (assunto: danos morais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1796.691dare - retenção de imposto de renda - referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços contrato n° 117/2019, complementar, cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. . imposto de renda . fatura n° 2509.18273222 - setembro/2025 r$ 37.402,04 irrf: r$ 1.796,69 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240102136 - processo 201700006008641 / 202500006010984 . sandraoi s a - em recuperacao judicial2025152025-09-25setembro9202524010150002620252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 315215.801valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100525, processo sei nº 202500036011247, nf-777.sao bento engenharia ltda20251132025-09-18setembro9202543611130004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 938.5021nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-09-18setembro9202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 15293.681pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judi cial do período de setembro/2025. pdf: 2025180200002.empresa estadual de processamento de dados de goias202542025-09-26setembro9202518020040000920251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 8662.681este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5491081.60.2021.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, pagamento de honorários no valor de r$ 8.662,68,(oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em favor de andrade vicente lopes e advogados associados, cnpj 23.474.845/0001-14. pdf: nº 2025336200129.junta comercial do estado de goias202572025-09-02setembro9202533620070014620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 296.3236pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 192425.731. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697). . inss patronal - agosto/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-17setembro9202525010010019320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ricardo lenard alves2025152025-09-22setembro9202531610150135320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.920.151-** 2143.109cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69.70/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.cairo joseph dos santos ferreira2025152025-09-22setembro9202531610150141720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 13902.603recolhimento do iss da nota fiscal nº 20838 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício - setor alto da boa vista, itajá, itarumã, cristianópolis ii, cristianópolis iii, santa fe, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianopolis, são luis de montes belos, água limpa, cromínia, jesupolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernado (trajanopolis), novo gama, silvania, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jatai, bom jardim, taquaral de goiás iii, taquaral de goiás iv, novo brasil, itapaci, mutunópolis, turvelândia, jaupaci, período: 01/08/2025 a 31/08/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (79019975). relatório nº 3150/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007325.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-09-30setembro9202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 81128.966fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . conforme: despacho 1460 (79212634) . portaria 4226 pnaq fnde (79211939) - setembro/2025, sétimo repasse/2025 – sequência do repasse 1368º, no valor de r$ 81.128,96 (oitenta e um mil cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar dos quilombolas / pnaq . processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725 . sandrasecretaria de estado da educacao2025282025-09-08setembro9202524010280000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 53634.291pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao 13º salário do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6129.97158ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.34.39.40/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de setembro/2025.aline cristine magalhaes costa2025152025-09-22setembro9202531610150128320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.591-** 67759.4458pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0631 nf 29660 r$ 7293,44 (nf 3550 site portal revista canal da bionergia ); nf 29686 r$ 37712 (nf 479 tv sucesso band goiás ); nf 29626 r$ 9428 (nf 68 site já imaginou isso ); nf 29505 r$ 13326 (nf 36728 site o popular ).logos propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 10295.3755pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0625 nf 41735 r$ 5883,07 (nf 1264 rádio serra dos cristais ); nf 41765 r$ 4412,3 (nf 541 rádio clube 101,9 fm rio verde ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1842.5322pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação d e serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionai s (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folde rs), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicioname nto de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartõ es, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelope s, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, et iquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme no ta fiscal abaixo: . nf 1505 emissão: 20/08/2025 atesto: 25/08/2025 valor total da nota: r$ 1.711,32 líquido: r$ 1.690,78 . nf 1506 emissão: 20/08/2025 atesto: 25/08/2025 valor total da nota: r$ 153,59 líquido: r$ 151,75 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-09-25setembro9202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 579.6953pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503942509099policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 281551.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . betânia"fundo financeiro do rpps20251282025-09-26setembro9202524011280018020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 101965.151. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202582025-09-29setembro9202528500080001620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8195.724. proc 202500010011586-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedido(a) da prefeitura mun icipal de cocalinho/mt. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025. . brenda schroder de moura soares bessa.............r$ 8.195,72 .prefeitura municipal de cocalinho202552025-09-29setembro9202528500050037320252850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 189554.6717contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 nf-154263 ago-2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-12setembro9202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 786.8411pagamento taxa de art ao crea-go, documentos constantes no desp-43-sacr-artscrea-go2025302025-09-24setembro9202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 7226.6223ordem para cobrir o imposto do fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao irrf da seguinte nota. nf 3612 r$ 7.226,62esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-15setembro9202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 23988.629pagamento da nota fiscal nº 657 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 88/25 (79622280). relatório nº 3167/25/cooinsp. sei 202500031007732.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 92569.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps20251332025-09-26setembro9202524011330000920252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-09-29setembro9202533620060003520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 103.03472art 1020250262306 referente ao levantamento de quantitativos para elaboração de projeto; despacho nº 464/2025/goinfra/or-gepae - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-05setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1852.208valor destinado ao pagamento do contrato 53/2024-goinfra, referente a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf 2024436100064. ref agosto/25. processo sei 202500036012346. nf nº 17320.editora diario do estado eireli - me202562025-09-05setembro9202543610060010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 0.0019. pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 591, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-29setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 23708.811pagamento do liquido das nfs 11120 e 11123 referente a serviços de vigilância armada na sede da seapa em goiânia e sao joao d´aliança em julho/2025 diferença cct jan a jul - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-02setembro9202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 114.004pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de agostoo/2025, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03760863 e 03760824 emitidas em 01/09/2025 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola cie e2025112025-09-05setembro9202512610110008920251261agência brasil central - abc61.600.839/0001-55 24589.4313. proc pgto 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência: n.f. 5305/ago/25...............r$ 24.589,43 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-09-05setembro9202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 2075.9335recolhimento do iss da nota fiscal nº549 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de agosto de 25 conforme contrato n°170/22, relatório nº 2953/25/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-09-22setembro9202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 846.916dare retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% sobre o valor da fatura - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . fatura 06 - r$ 17.644,00 irrf: r$ 746,91 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-05setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 19724.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de setembro/2025. parte empregado civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202516010010017720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 1243.628. pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 420 paralimpico, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.ana gabrielle de albuquerque santos2025152025-09-22setembro9202531610150200020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.471-** 49.098. proc 202000010042442-efc . contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . pdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . referência: n.f.35760/ago/25................r$ 49,09 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-09-05setembro9202528500190000720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 156270.8045pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0604 nf 41549 r$ 156270,8 (nf 966 produtora plural ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 171.381pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de setembro/2025.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202526010010025720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 353.615valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000046, processo sei nº 202500036006480, nf-548.evvia engenharia e consultoria ltda202592025-09-03setembro9202543800090004620254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 835.4935processo: 202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal:2048/agosto/25/ir....835,49 . total a pagar: 835,49 .primecon construtora ltda - epp2025912025-09-26setembro9202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1297.845pagamento retido do irrf da fatura 2025088279878, emitida em 11/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 1.297,84. (valor total da fatura r$ 86.891,85), conforme dare anexo. processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2025232025-09-15setembro9202540010230002120254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 4169952.261-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - empréstimos consignados....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 164843.631proescola 1ª parcela/2025 - manutenção das unidades escolares processo: 202500006038494 pdf: 2025240102152 portaria 1558/2025 rex seq 4436 - liberada aos 11.09.2025 - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-26setembro9202524011340006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3164.221pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100034120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7904.2933pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 033tribunal de justica do estado de goias202582025-09-04setembro9202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 15075.0011. pagamento de diárias a servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 442/25 wederson xavier de oliveira valor 1.125,00 solicitação nº 384/25 walber robson de santana valor 1.125,00 solicitação nº 458/25 isabel cristina dias reis valor 1.125,00 solicitação nº 468/25 joão pedro apolinário cardoso valor 675,00 solicitação nº 401/25 marta helena alves porto valor 1.125,00 solicitação nº 463/25 katia beatriz de rezende valor 225,00 solicitação nº 457/25 jair pereira dos santos valor 225,00 solicitação nº 454/25 valquíria andrade de souza valor 225,00 solicitação nº 450/25 mário mendes barbosa júnior valor 225,00 solicitação nº 456/25 flavio carlos bernardes valor 675,00 solicitação nº 451/25 juareis reis rosa de souza valor 225,00 solicitação nº 447/25 wederson xavier de oliveira valor 1.125,00 solicitação nº 473/25 janaina machado ayres valor 675,00 solicitação nº 471/25 giovana amorim zanato valor 675,00 solicitação nº 465/25 paulo henrique mariano chaves valor 225,00 solicitação nº 464/25 weslwi lutero niz valor 1.125,00 solicitação nº 408/25 lauren lautenschlager scalco valor 1.125,00 solicitação nº 459/25 cecília santos moreira valor 1.125,00 solicitação nº 460/25 lilian pereira ribeiro magalhães valor 1.125,00 solicitação nº 475/25 douglas bernardes silva valor 675,00 solicitação nº 472/25 helvecio vieira da cunha júnior valor 675,00 total...........................................................16.200,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-09setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 87.921contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf da fatura nº 66911194 ref. 07/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-04setembro9202529040070013420252904polícia civil01.543.032/0001-04 38943.2436202000025067822-pagamento do inss conforme nf 1325 no valor de r$38.943,24premium comercio e servicos ltda2025132025-09-11setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 13473.5622retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1155, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-09-05setembro9202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 329680.6722202500025100072 nf 3735 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.office seguranca ltda epp2025132025-09-15setembro9202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3856.8010refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12761 ref 08/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e m anutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$3.856,80.integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-09-15setembro9202529610150016320252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 2326.8619pagamento fatura - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, setembro de 2025. - fatura - setembro 2025 (79237927) - atestado 35 (79237974) - solicitação de liquidação e pagamento (79296403)aguas de ipameri spe sa202582025-09-11setembro9202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 30835.622# aquisição de troféus, medalhas e placas de homenagem, a serem criados e confeccionados conforme especificações contidas no termo de referência, destinados a premiar instituições que implementam soluções inovadoras e boas práticas no setor público goiano e, no caso das placas, homenagear os avaliadores da referida premiação. sislog nº 112670. requisição de despesa n° 9/2025 - secti/gig-21230 (sei 74715819, proc 202514304000850). termo de julgamento e homologação (sei 75801963, proc 202500005005064). pdf 2025310100132. # item 001: confecção de troféus // qtde: 9 // total: r$ 79.920,00 item 002: confecção de medalhas // qtde: 36 // total: r$ 32.256,00 item 003: placas de homenagem // qtde: 5 // total: r$ 3.258,00 # pagamento do ir da nf 26010833 (sei 78611210) conf. despacho 131/2025/gecont (79449086). confecção de 09 troféus, 36 medalhas e 5 placas de homenagem. #tyrone cesar de paula2025292025-09-15setembro9202531010290000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.499.601-** 32040.9713# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. # pagamento do líquido da nota de locação 43833 (79522183) - ateste sei 79511022 - ago/2025 - através do boleto nº 4000535 (79522460). #telespazio brasil sa2025672025-09-22setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 141915.043pagamento da nota fiscal nº 08 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (77379493) e relatório nº 2625/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006691.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-01setembro9202543620240011920254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 6263.023valor para o pagamento da 02ª parcela do contrato nº 62/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviários (cpr), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101540. processo sei nº 202500036010108, nf nº 2822 a 2826 líquido.afa industria comercio e servicos ltda2025992025-09-02setembro9202543610990001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 38.9891º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 gasolina comum manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573019-gasolina irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005620254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 5709.5819pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic tributos ir 641 ref.a 08/2025 valor.................5.709,58globalweb outsourcing do brasil s a202512025-09-22setembro9202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 73825.8313pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.107 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 358, de 01/09/2025; .valor total: r$74.722,50; .valor líquido; r$73.825,83; .valor irrf: r$896,67. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 16958.6947pdf 2025295000038 3971-08/25 ir 502,27 3977-08/25 ir 1.372,02 3979-08/25 ir 1.403,20 3981-08/25 ir 701,60 3984-08/25 ir 701,60 4000-08/25 ir 701,60 4006-08/25 ir 701,60 4008-08/25 ir 701,60 4010-08/25 ir 701,60 4012-08/25 ir 701,60 4013-08/25 ir 701,60 3988-08/25 ir 701,60 3990-08/25 ir 701,60 3992-08/25 ir 701,60 3996-08/25 ir 701,60 3997-08/25 ir 701,60 4016-08/25 ir 701,60 4019-08/25 ir 701,60 4023-08/25 ir 701,60 4026-08/25 ir 701,60 4021-08/25 ir 701,60 4028-08/25 ir 1.052,40 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3181.1414. pdf 2025260100236 . pagamento do liquido da nf 701-iniciação, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-09-16setembro9202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 245.9722recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 337 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 4.919,40 ** issqn r$ 245,97 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-17setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 79694.5545pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.195 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 377, de 08/09/2025; .valor total: r$80.662,50; .valor líquido: r$79.694,55; .valor irrf: r$967,95. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2155.322pagamento ft21424 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 .trade gestao e servicos ltda202562025-09-01setembro9202531010060008320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.leticia dos santos borges2025152025-09-22setembro9202531610150095420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.799.511-** 438.9111processo nº 202200028000086 nf 4461 emissão 10/09/2025 pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de agosto/2025. devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-09-15setembro9202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 1103.607contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 1.103,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.103,60 líquidojunior cesar do nascimento202572025-09-29setembro9202529040070007220252904polícia civil***.616.986-** 31416.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - verba indenizatória . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.aline dourado oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150111220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.255-** 27226.8328202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1340 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.226,83.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 9626.508pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura.............ref.............valor 736................08/25...........57,55 735................08/25...........52,75 734................08/25...........48,40 759................08/25..........946,78 760................08/25..........946,78 761................08/25..........946,78 762................08/25..........946,78 763................08/25..........946,78 764................08/25..........946,78 765................08/25..........946,78 766................08/25..........946,78 767................08/25..........946,78 768................08/25..........946,78 total...........................9.626,50 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-17setembro9202529060070021220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 300000.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf:2025250100033 . edital de prêmio nacional de literatura bariani ortencio destina-se à premiação de 2 (duas) obras literárias inéditas (livros impressos), escritas em língua português que serão publicadas e comercializadas. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de premio nacional de literatura bariani ortencio nº 04/2025. . despacho nº 165/2025/secult/fac-18623 . sei - 78869097 . beneficiados a receber: ................................................. proponente : edival lourenço de oliveira . valor r$ 150.000,00 . dados bancarios: banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 0012 conta corrente: 582445884-3 anexo - documentação (78758299) cpf: 095.994.791-49 ................................................... . proponente: josé eduardo mendonça umbelino filho . valor r$ 150.000,00 . dados bancarios: banco: 001 - banco do brasil agencia: 4536-5 conta corrente: 7287-7 anexo - documentação (78758353) cpf: 024.030.371-76 ....................................................secretaria de estado de cultura2025292025-09-05setembro9202525010290000420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 129.7013pagamento de duam 92418807. referente à certidão de limites e confrontações, necessária à instrução processual destinada à obtenção de informações e à correta localização de área pertencente à goinfra. pdf 2025436100050. processo sei 202500036010640.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-09-11setembro9202543610060002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 110.922pagamento da fatura nº 416422 do mês de setembro/2025, conforme o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202572025-09-18setembro9202518010070021520251801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 565311.346processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621 . programa federal: faec - nefrologia - null . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: faec - nefrologia - null. . pdf 2024285000544. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 2700 (78912840) . climer/faec/jun/25 . total a pagar: r$ 565.311,34 . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-09-05setembro9202528500530000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 225283.4721pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1155, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-09-05setembro9202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 328371.975pagamento do valor líquido da nfs-e nº86, em favor de intercon construtora l tda., relativo à 3ª medição no período de 01 a 31/07/2025, do contrato nº11/ 2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concre to sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição. conforme decisão judicial autos n.5095320-07.2023.8.09.0051, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do montante recebível pela executada int ercon construtora ltda, por ocasião dos pagamentos realizados pelo estado de goiás em decorrência do contrato nº11/2025-seinfra, até o limite de r$ 225. 630,97(duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta reais e noventa e se te centavos), foi retido o valor líquido de r$ 61.879,90(sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos). valor total líquido da nf 86 = r$ 390.251,87 valor líquido retido = r$ 61.879,90 valor líquido a ser repassado = r$ 328.371,97.intercon construtora ltda2025102025-09-10setembro9202543010100000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.164.922/0001-00 105.772"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 1 de 18; - i.d. depósito: 081250000029326939. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 53369.092pagamento da nota fiscal nº 3621 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis-go em 18/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. pagamento da nota fiscal nº 3622 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. pagamento da nota fiscal nº 3623 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. pagamento da nota fiscal nº 3624 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em 20/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. pagamento da nota fiscal nº 3627 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa fé de goiás-go em 26/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. pagamento da nota fiscal nº 3628 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa-go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717) e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-22setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1852372.0010despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial. . despacho 347/2025 - sei (79142645)fundo estadual de assistencia social2025282025-09-05setembro9202530010280000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.829/0001-46 3333.561pagamento líquido os n° 1/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254.denise vieira da silva taquary202522025-09-23setembro9202518010020002220251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 1000.002pdf:2025186200117 3º congresso brasileiro de mulheres de rpps, que será realizado pela associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais - abipem, a realizar-se em brasília - df, nos dias 03 e 04 de setembro de 2025. boleto abipem valor ...................1.000,00assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem202512025-09-01setembro9202518620010011820251862goiás previdência - goiasprev29.184.280/0001-17 7965.433valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2794, 2795, 2797, 2800, 2801, 2802 e 2803.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025802025-09-26setembro9202543610800002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 1916.622pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no congresso goiano de mudanças climáticas, promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, ocorrido no período de 8 e 10 de setembro de 2025, durante a semana do cerrado, na pontifícia universidade católica de goiás - puc goiás - área iv, localizada na praça universitária, 1440 - setor leste universitário, goiânia - go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 717, conforme pdf 2025210100135. (irrf) . valor da ordem de pagamento......... r$ 1.916,62. . processo de pagamento: 202500017010090. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060010420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 508.8429pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 53(ir)...............06/25..........508,84 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 166632.001valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294.crb construtora - eireli - me2025262025-09-05setembro9202543610260000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 3273224.661valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 42/2024 - referente à referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000003, processo sei nº 202500036013144, nfs-189, 190 e 191.tecpav engenharia ltda2025192025-09-19setembro9202543500190003320254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 1304.6213retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-09-09setembro9202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 750.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos pdf: 2025326200008 natureza de despesa: 3.3.90.30.15 material de expediente solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergenciais de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiii – regional rio paranaiba – quirinópolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-24setembro9202532620060002320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 22643.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps20251312025-09-26setembro9202524011310001320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 72108.711valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100629, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 11081.geosistemas engenharia e planejamento ltda2025432025-09-23setembro9202543610430002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra70.073.275/0001-30 11023200.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . sandra"fundo financeiro do rpps2025412025-09-26setembro9202524010410025420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 9000.002agamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz. . referente mês setembro/2025. cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz....... - r$ 3.000,00 cpf 012.843.131-82 - erika soares da silva almeida - r$ 3.000,00 cpf 800.825.481-53 - claudia maria caixeta........ - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025402025-09-29setembro9202530510400000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 888.876recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 888,87(oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212008202500(sei79321967), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212008202500 888,87 30/09/2025 08/2025 0021200 valor total.......................................................r$ 888,87equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-11setembro9202529030070003320252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 28975.865retenção de inss do quinto termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal...6342 bruto: r$ 263.416,87 irrf: r$ 12.644,01 issqn: r$ 13.170,84 inss: r$ 28.975,86 liquido: r$ 208.626,16 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-11setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.eloisa sousa mendes2025152025-09-22setembro9202531610150094920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.543.161-** 575.0011cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado ref. diária 907secretaria de estado da retomada2025352025-09-05setembro9202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 146116.657valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036012096 nf 6109, 6110 e 6111 liquidopoligraph sistemas e representacoes ltda2025992025-09-26setembro9202543610990001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 55682.007. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78591255) – custeio………………………...r$ 55.682,00associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-09-04setembro9202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 3952.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . betânia"estado de goias20251302025-09-26setembro9202524011300017620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040051620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2962.561folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.samuel damaceno rodrigues202512025-09-29setembro9202540910010051520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.480.221-** 8747.1266retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 306 - r$ 174.942,43 – 2ª medição inss: r$ 9.621,83 – (r$ 87.471,22*11%) issqn: r$ 8.747,12 – (r$ 174.942,43*5%) ir: r$ 2.099,31 – (r$ 174.942,43*1,2%) valor líquido: r$ 154.474,17 . conforme despacho nº 3018/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 38426.6710valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico ( sei nº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/ 2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/20 21-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, cons ervação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, proce sso sei nº 202500036011463, nf 36. segue a lista dos nomes dos servidores: luciano de oliveira luiz fernando cordeiro vasco marcelo paulino da silva marcus henrique cezario de lima maria antonia gomes de sena maria aparecida rogado da silva maria santiago de albuquerque marlene xavier de oliveira millena martins rabelo miriam theresa lobo monica santos gentil nilson soares moreira noely jeronimo soares patriene da rocha paulino silva de pina quezia donizete martins dos santos redelvim rosa da silva junior rubia silva dias sandra maria wanderley da silva tadeu campos crivelaro taina lauriano da silva tatiele de oliveira silva thagila luz da silva thiago das flores pereira vinicius de almeida waldeck melo pessoa da silva wanderson neri de sousa wanessa ribeiro dos santos zilda maria lopes vieirarr administracao & servicos ltda me2025992025-09-11setembro9202543610990005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 119.906contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.speed turbo telecom ltda202562025-09-11setembro9202540910060000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 10021640.264gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155) custeio………………………...r$10.021.640,26associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 0.009pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . pdf-2024240102449 . nota fiscal....531...ref.julho/2025 valor bruto: r$ 10.650,00 valor irrf: r$ 511,20 liquido: r$ 10.138,80 . weyderbsb tic solucoes ltda2025162025-09-25setembro9202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 49960.751pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% (fundo previdenciário do rpps - empregados) - descontos (estatutários) r$ 49.960,75.fundo financeiro do rpps202512025-09-28setembro9202542610010027320254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 224993.448pdf: 2025295000047 151687-08/25-liq 224.993,44 lfbnec latin america s a202582025-09-22setembro9202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 844854.3223pdf: 2024295000142 295-08/25-liq 844.854,32 lfbvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-09-22setembro9202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 20134.261pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 650.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040049420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16650.002restituição ao fundo rotativo - manutenção, conservação e instalação de máquinas, equipamentos e/ou utensílios de escritórios e unidades administrativas. nf nº2, emitida aos 08.09.2025, atestada aos 18.09.2025. - processo ordinário: 202500006105237 processo estimativo: 202500006004421 pdf: 2025240100364 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-26setembro9202524010090012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17869.181pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração) incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514510040014620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 119436.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. i.r.r.f..........119.436,09estado de goias2025162025-09-29setembro9202518800160011220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.001aquisição de equipamentos para atendimento e desenvolvimento das aulas práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável). . -dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017. -processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682 -processo de execução: 202400020006320 . 1.mesa cirúrgica/para atendimento para uso veterinário, com as seguintes características técnicas mínimas necessárias: fabricada em aço inoxidável. tampo com vincos e furo para escoamento de líquidos. com regulagem de altura. com suporte de soro e balde de alumínio. dimensões mínimas de 1,30 m x 69 cm. -quantidade: 04 -valor unitário: 1.780,00 -valor total: 7.120,00 2.mesa clínica veterinária com estrutura em aço inoxidável, com as seguintes características mínimas necessárias: articulada tipo v ou calha, fabricada em aço inoxidável. com regulagem. tamanho grande. dimensões mínimas de c 1,0 0 m x l 45 cm. -quantidade: 03 -valor unitário: 1.820,00 -valor total: 5.460,00 nf: 411 sei:78281694 atestado nº 101/2025 sei: 78281796go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2025402025-09-12setembro9202540620400000920254062universidade estadual de goiás - ueg37.096.592/0001-05 3112.921202000025027813 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre r$ 2.075,28 e 01/09 a 15/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre r$ 1.037,64.osvaldo favarin2025152025-09-29setembro9202529610150025320252961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 725.788pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 3008, referente ao mês de outubro de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 725,78. total selecionado:................................................r$ 725,78. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 42.653pagamento da fatura final 160371930 set25equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-09-18setembro9202529020430000820252902polícia militar01.543.032/0001-04 894960.061despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010037120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de show artistico para o rodeio show 2025 de santo antônio de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 127/2025. conven. 127 set 25prefeitura municipal de santo antonio de goias2025202025-09-25setembro9202519010200003820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.623.485/0001-80 469.3770202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 322 (79858419) . fatura.............valor 11290988...........r$ 213,35 11291109...........r$ 256,02 . total a pagar: r$ 469,37 .imprensa nacional2025102025-09-19setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 24889.294contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas referente ao inss sobre a nf nº 1324 conforme relatório final nº 11/2025 (sei nº 78135416), despacho decisório nº 754/2025 (sei nº 78228627) e requisição de despesa nº 14/2025 (sei nº 78357373)forte limp adm e servicos ltda202572025-09-17setembro9202529040070024620252904polícia civil16.830.096/0001-55 0.003pdf 2024295000260 39950 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 285.004pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 04/09/25 no valor de 285,00.de scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de a tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação cont role e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal h oje no dia 20/08/2025.nf. nº 12345.total selecionado: r$ 285,00.processo sei : nº 202500029003230.editora azul eireli202582025-09-09setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 1045.309pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 1.045,30 . trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. período fev a out/2025. fatura nº 250818247673 de 22/07/2025 ref. período de 18/06 a 17/07/2025 processo nº2023000290003368 total selecionado: r$1045,30oi s a - em recuperacao judicial202582025-09-09setembro9202518630080006820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 76 8 - aquiles dos reis pereira silva (78253650) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100327aquiles dos reis pereira silva2025112025-09-09setembro9202531010110008620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.124.598-** 872.7522pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253504022509095policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 70 2 - arthur henrique da silva bueno (78253498) # diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100303arthur henrique da silva bueno2025112025-09-09setembro9202531010110008020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.287.920-** 5787.872pagamento boleto - segundo termo aditivo ao contrato nº 073/2023 (sei 54003630), referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da universidade estadual de goiás, que tem por objeto o acréscimo de 5,36% no valor do contrato original atualizado. alteração do item 2.1 da cláusula segunda, cláusula oitava, cláusula nona e anexo i, todos do contrato original. - boleto - apolice de seguro (78868896) - solicitação de liquidação e pagamento (79033448) - atestado 484 (79034291)gente seguradora s a202582025-09-08setembro9202540620080031220254062universidade estadual de goiás - ueg90.180.605/0001-02 1630.2138. pdf 2024260100379. . pagamento do irrf da nf 271, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-09-09setembro9202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 207.481processo 202500010063433.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 166/2025, ata de registro de preço nº 100/2025 "c". . pdf: 2025285003577. daof: 3129 . ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj. a-solufiber® sem sabor lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, módulo de fibra solúvel à base de polidextrose. . 132271:......................207,48via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-09-25setembro9202528501630042920252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 60777.708202500025080771 nf 4662 ref 09/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 60.777,70.global suprimentos e servicos ltda2025132025-09-23setembro9202529610130013420252961departamento estadual de trânsito - detran48.993.720/0001-21 391070.834processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . nota fiscal: 4044/agost0/2025...391.070,83 . total a pagar: 391.070,83 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-25setembro9202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 59 3 - letícia peleponis gonçalves francisco (78253148) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100337leticia peleponis goncalves francisco2025112025-09-16setembro9202531010110009520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.888.199-** 528.004uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 47/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-12setembro9202540620080030920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35.0717. *pdf 2024170100174* *daof 193* . recolhimento de irrf da fatura referente à setembro do exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2025142025-09-26setembro9202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 521391.601folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010021620252904polícia civil37.014.123/0001-91 200.0021ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42.46/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4906.8017. pdf 2025260100240 . pagamento do irrf da nf 725 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-24setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 23808.7114pagamento da nota fiscal nº 572 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 2686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006775.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2074.7117pdf: 2024290600172. nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. irrf valor restante. . nota fiscal.........ref...............valor 27561(ir)...........07/25..........2.074,71 . rtciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-09-10setembro9202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 400000.001valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.coplan construtora planalto ltda2025272025-09-26setembro9202543610270000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 125.4014. proc 202500010009070-efc . pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . mateus vasconcellos oliveira - cau nº a149841-0 . documento n° 22924474 - venc: 11/09/2025.......r$ 125,40 .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-05setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 17026.136pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036011919, nf nº 11747 inss.perkons s a20251292025-09-11setembro9202543611290001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 53279.9432pagamento do liquido da nf 298 referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 55452.5919retenção de irrf acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....166 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-09-23setembro9202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 2609.872valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101455, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720. código de barras dare: 8583 0000 026-2 0987 0008 210-8 0002 5276 000-0 9330 3380 000-0triady construtora e incorporadora ltda2025942025-09-08setembro9202543610940002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 62398.5530processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . nota...................valor r$ . 8629/agosto/25........62.398,55 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-09-01setembro9202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 8557.581". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"estado de roraima202542025-09-29setembro9202524010040048520252401gabinete do secretário de estado da educação84.012.012/0001-26 300.001descontos com o banco alfa folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202532025-09-25setembro9202518800030028720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 8709.316pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101903 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6898/2025 data de emissão: 15/08/2025 - hospedagem: hotel athos bulcao hplus executive - valor total r$ 7.582,02 - valor tarifa r$ 7.152,84 ** liquido r$ 7.218,08 .. - fatura 6900/2025 data de emissão: 15/08/2025 - hospedagem: boa vista eco hotel - valor total r$ 1.566,42 - valor tarifa r$ 1.477,75 ** liquido r$ 1.491,23 .. sandrafox turismo viagens e cambio ltda2025102025-09-01setembro9202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 0.8418pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumido r amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de a poio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra c om fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06 /2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9057 e pdf nº 2025215300010. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 0,84. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 409647.4619. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$409.647,46instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-09-03setembro9202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 139554.821pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1478979.6512ordem de pagamento relacionada a operacionalização dos fluxos financeiros, p elo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiá s, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva ( saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alt erada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parc ela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatório s, período de agosto/2025.banco do brasil s a202542025-09-23setembro9202517040040002220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 765577.8116líquido das tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em julho e agosto/2025, conforme ofícios cef nº251 e 252 de 18/09/2025, devidamente atestados através dos despachos nº 1152 e 1151/2025-sedpct de 23/09/2025. julho/2025: r$ 381.827,01 agoato/2025: r$ 383.750,80 obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-09-29setembro9202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 950.5352refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1422 r$ 93,73 (mj produções nfvc 59 r$ ) 202500025079315 nfag 1417 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 70945 r$ 576) 202500025079315 nfag 1419 r$ 360 (w 3 multipla comunicação nfvc 97 r$ 1920) 202500025079315 nfag 1423 r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 96 r$ ) 202500025079315 nfag 1418 r$ 28,8 (rádio maracá fm nfvc 1253 r$ ) 202500025079315 nfag 1424 r$ 36 (rede sucesso nfvc 50 r$ ) 202500025079315 nfag 1425 r$ 36 (serra dourada fm nfvc 743 r$ 192) 202500025079315 nfag 1426 r$ 36 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 106 r$ 192) 202500025079315 nfag 1427 r$ 36 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 234 r$ 192) 202500025079315 nfag 1428 r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22606 r$ 192) 202500025079315 nfag 1429 r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22608 r$ 192) 202500025079315 nfag 1420 r$ 36 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 4864 r$ 192) 202500025079315 nfag 1421 r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 1541 r$ ) 202500025079315 nfag 1430 r$ 36 (tv serra dourada nfvc 22607 r$ 192) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-09-12setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 222.2414pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 4.630,00, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 222,24, conforme nfs-e nº 22320. (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-09-12setembro9202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 2.813op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969 total selecionado: r$16.494,68 * vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 2493103 - ref. etanol - mês de agosto/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-12setembro9202531610060008220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 600000.001valor que se paga referente à chamada pública de apoio à realização de eventos internacionais para apoio a 4 propostas de r$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-09setembro9202531610090004620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 644.082refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046681 nf 08/07 a 31/07/2025 r$ 644,08. depositar em mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38 cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8reginaldo alves da silva2025152025-09-03setembro9202529610150022820252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 7332.501202000025027813 recibos 15/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 1.106,66, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 2.075,28, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 2.075,28 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre r$ 2.075,28.osvaldo favarin2025152025-09-03setembro9202529610150023020252961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 1216514.3410. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). ................................................ proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, setembro 2025, sol.pag.78582594. . valor pago...............r$ 1.216.514,34. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594).fundacao pio xii2025902025-09-03setembro9202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 80487.717valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital,visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de maio/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036012982 nf 445 liquidothe docs digitalizacao ltda2025992025-09-09setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 1033.5613pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 5000.001pm7.3tri número empenho: 2025.2954.001.00080fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010008020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 50.0012ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 96/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2036.353valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.022.40-0 (empeen concluidos), em agosto/2025. vinculada a conta 576.996.459-2. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-09-16setembro9202543620160000520254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 539.9812recolhimento do iss da nota fiscal nº 573 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1142918.651pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436101173, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda20251392025-09-18setembro9202543611390000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 9261.8012. pdf 2024260100448 . pagamento do liquido da nf 406 g sudoeste, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-09-24setembro9202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 400.008202000025057843 recibo 01/08 a 06/08/2025 ref 08/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 400,00.pjr incorporacoes ltda2025152025-09-09setembro9202529610150016620252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 2.8822recolhimento de issqn da fatura n° 6907, referente ao mês de julho de 2025 relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secultfox turismo viagens e cambio ltda202572025-09-09setembro9202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 171.007pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviçodea gente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superio r, compreendendo o período de 12 meses, referência de agosto/2025. vigênciade 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167centro de integracao empresa escola cie e2025182025-09-09setembro9202518010180013620251801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55 100000.001descrição da despesa: número da emenda: 871.18 parlamentar: bruno peixoto objeto da emenda: custeio o presente convênio tem por objeto contratação de show musical para o 62º aniversário de emancipação política de formoso/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 119/2025 epi 871.18 set 2025prefeitura municipal de formoso2025162025-09-19setembro9202519010160005320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.395.812/0001-09 21298.968pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 60316/1.............08/25............12.258,25 60315/1.............08/25.............9.040,71 total................................21.298,96 . rtcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-09-15setembro9202529060070024120252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 82332.541pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 576026, emissão: 03/09/2025, atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, valor: r$ 82.332,54volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-09-10setembro9202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 313.9814. pdf 2024260100308 . pagamento do inss da nf 276, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-09setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 35.525pdf: 2024290100170 31291-06/2025-irrf 17,76 31571-07-2025-irrf 17,76 lfbadvance system elevadores ltda me202572025-09-03setembro9202529010070012120252901gabinete do secretário da segurança pública07.296.500/0001-61 803.903recolhimento do iss da nota fiscal nº 599 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go. mód. ii , correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2808/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006757.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 857.7814202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . ref. ir . aluguel/ago/2025/ir............857,78 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-09-11setembro9202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 1487.902ordem para cobrir despesa com a repactuação do contrato nº 43/2025/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, refere-se ao pagamento do irrf da diferença dos meses de janeiro a agosto de 2025 da seguinte nota: nf 3626 irrf r$ 1.487,90esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060017920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 127246.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . terezinha"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280018420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 658715.421pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 14142.0050pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0611 nf 29061 r$ 4714 (nf 50 site acontece hoje ); nf 29137 r$ 4714 (nf 64 blog do amarildo ); nf 29064 r$ 4714 (nf 86 site www.jornalaguaslindas.com.br ).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 600.001assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050008020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.adriana duneya diaz carrillo2025152025-09-22setembro9202531610150192820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-** 238083.3041pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 3.570 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 379, de 08/09/2025; .valor total: r$240.975,00; .valor líquido: r$238.083,30; .valor irrf: r$2.891,70 terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4410.001despesa com o 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 68/2023, vigente a partir de 09/07/2025, no valor de r$ 56.250,00, referente a prestação de serviço de reforma de estofado do banco do motorista do volvo b12m 2011 carroceria mega brt neobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo 202300053000299) (pregão eletrônico 047/2023) (empresa: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2025409300171)(declaração nº 547). nota: 245 11/09/2025 11/09/2025 4.410,00 4.410,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110047620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 19050.771este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020023620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3239.297. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) custeio………………………...r$ 3.239,29fundacao universitaria evangelica2025662025-09-03setembro9202528500660014120252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 54.004issqn da nf.746 referente a vagas de estacionamento no mês de agosto de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-09-09setembro9202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 4950.002processo 202500010033689.crrm . congresso de excelência em licitações e contratações públicas – conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025.sislog 115159. . pdf: 2025285001937. daof: 2072.inexigibilidade nº 60/2025. informações para nota de empenho 219879. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso . 2543/issqn:......................4.950,00excelencia educacao e ensino ltda - me2025102025-09-05setembro9202528500100055420252850fundo estadual de saúde - fes26.855.539/0001-16 15152.761ajuda de custo ao sr italo yuri ramos reis – assessor a3, na forma da lei nº 19.043/2015, para participar da missão internacional da frente parlamentar pelo livre mercado – vale do silício – califórnia, eua, no período de 20/09/2025 a 27/09/2025, conforme despacho n. 537/2025. processo: 202518037009007 pdf: 2025400100350. gecitalo yuri ramos reis202562025-09-17setembro9202540010060037020254001gab. da secretaria geral de governo***.179.091-** 7527.8735. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 295, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1151427.098pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura -s einfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2024435000027.estado de goias2025222025-09-22setembro9202543500220000220254350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 156751.795. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). .......................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, setembro 2025.fund. rescissorio sol. pag.78554818. . valor pago..............r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial set25 (78554818).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110000320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 25037.742pagamento da nota fiscal nº 1306 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu - go, correspondente a julho/2025, período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 23/2025 (id.77054116) e relatório nº 2638/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005758.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-03setembro9202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 869.3420pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 * * nota fiscal 3940 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-09-05setembro9202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 464739.9629processo sei 202511129007009, 202511129006985 e 202511129006997.gerenciador dia 04/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 464.739,96. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-04setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 226.378recolhimento de irrf ref. à nota fiscal nº 337198 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id- 2586.cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil2025112025-09-17setembro9202532010110000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.467.317/0001-20 11.992. 2025170100159 . combustível gasolina . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 2518979, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-10setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 84.782processo sei 202400010068757 - lna . 2º termo aditivo de acréscimo de 25% de valor do contrato n° 120/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de persianas, entre ses e wd distribuidora ltda. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025 . pdf: 2025285001757. daof: 01958/2850/2025. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). . nota fiscal 779/ir (sei 78497871) . carta correção nf 779 - wd (sei 78834107) . total a pagar:...r$84,78 .wd distribuidora ltda2025102025-09-01setembro9202528500100049520252850fundo estadual de saúde - fes21.832.151/0001-86 594.1616processo de pagamento sei 202500010042259 - crs . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . ref. ir . nota fiscal:30 emissão:16/09/2025 total a pagar: 594,16 .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-09-23setembro9202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 400000.001valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-09setembro9202531610090003920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4825.641trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 16/36 - processo nº 202300055000579.magdiel januario da silva2025222025-09-15setembro9202531900220005220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 10679.9724202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1327 no valor de r$10.679,97premium comercio e servicos ltda2025132025-09-11setembro9202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1394.8739"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 7 de 46; - i.d. depósito: 081250000029325738. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 576428.141valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - consignações -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 227.7060. pdf 2024260100359 . pagamento do inss da nf 657, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-12setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1542.4860pagamento de guia de locomoção 8459674-0/50. processo judicial n.º 5422548-76.2025.8.09.0029. pdf nº 2025436100038. processo sei 202500036006113.tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-15setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 561.431fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto previdencia servid municipais alexania202512025-09-29setembro9202543620010029520254362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 29652.4715ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contr ato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo mes de agosto 2025 referente a pagamento liquido da seguinte nota: nf 1279 r$ 29.652,47visual eventos e formaturas eireli-me202522025-09-09setembro9202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 264283.2123. processo: 202200010026388 – ebd . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp . . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). . nota fiscal : 11561/ago/25...264.283,21 . total líquido a pagar: r$ 264.283,21 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-09-01setembro9202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 38647.781subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 86590.57110refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025098508 facilita detran nfag 41622 r$ 15486,95 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19891 r$ 13041,64) 202500025098508 facilita detran nfag 41623 r$ 14684,74 (televisão anhanguera catalão nfvc 18366 r$ 12366,1) 202500025098508 facilita detran nfag 41624 r$ 6589,46 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9712 r$ 5549,02) 202500025098508 facilita detran nfag 41625 r$ 7403,42 (televisão anhanguera jataí nfvc 22371 r$ 6234,46) 202500025098508 facilita detran nfag 41626 r$ 28284 (tv sucesso band goias nfvc 481 r$ 24000) 202500025098508 facilita detran nfag 41627 r$ 14142 (tv atual record news nfvc 25 r$ 12000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-09setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.0013prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104. # líquido. fatura 217014725 (78320599). ateste (79289579). locação de veículos. ref: 07/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-09setembro9202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 75325.941pagamento de nota fiscal 164 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente parcela única da subetapa 1a de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod. iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 126/2024 (id. 78359345) e relatório nº 2669/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006780.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-05setembro9202543620240009320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 32.7816. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100004 . destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" dentre outros projetos, exercício de 2025. . bl.art.sei78098175 . i.msecretaria de estado de cultura202562025-09-15setembro9202525010060001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 162.0420recolhimento do irrf da nota fiscal nº 109224 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/07/2025 a 05/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2548/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-09-16setembro9202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 0.001despesa com o 4º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 82/2023, vigente até 09/08/2026, referente a prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus, (pregão eletrônico nº. 57/2023) (fornecedor: infoplan tecnologia comercio e servicos ltda) (processo: 202200053001085)(declaração 817). nota: 372 23/09/2025 23/09/2025 7.809,20 7.809,20infoplan tecnologia comercio e servicos ltda2025112025-09-25setembro9202540930110072220254093metrobus transporte coletivo s/a24.120.157/0001-19 2158.1617pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6584 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-09-05setembro9202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5800.3517destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 5.800,35(cinco mil oitocentos reais e trinta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000511367(sei79776436)do mês de agosto/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000511367 5.800,35 08/2025 30/09/2025 valor total:...................................................r$ 5.800,35saneamento de goias s a202572025-09-22setembro9202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a setembro de 2025.keyla antonia batista de miranda souza2025152025-09-22setembro9202531610150171320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.126.321-** 308.7484pagamento da fema 12602542526700589. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 119156/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de pontalina. pdf 2025436100050. despacho 763. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-05setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1025947.541processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-09-26setembro9202518800120015920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 70254.2432º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-referente nf 893-liquido-atesto 79964681 e aut.sgi 80032436shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-29setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 9822.506pagamento do líquido da fatura de locação nº 217232157, emitida em 28/08/2025, referente à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de julho/2025, no valor de 9.822,50 (valor total da fatura r$ 57.522,50). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. geccs brasil frotas s a202562025-09-02setembro9202540010060017720254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 18858.7410trata-se pagamento liquido relativo ao reajuste do contrato da prestação dos erviço de vigilância armada, período de agosto/2025, conforme nota fiscal des erviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-09-05setembro9202512610110008520251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 804.541despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.rosangela daparte de castro202512025-09-26setembro9202540930010036020254093metrobus transporte coletivo s/a***.417.331-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.julia maria sales de assis2025152025-09-22setembro9202531610150093620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 76.3426pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11553 e 11563 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-25setembro9202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 22011.2677sei nº 202511129007340 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 22.011,26 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-18setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.erik takeshi miura2025152025-09-22setembro9202531610150197420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.621-** 1020.5621recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional com vigência de mais 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1547 emissão: 15/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total da nota: r$ 85.046,37 irrf: r$ 1.020,56 pdf 2024240102120 . processo 202500006024652grafica e editora qualyta ltda2025952025-09-19setembro9202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 1608.005. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento de tributo irrf nota fiscal nº 281 de 07/08/2025, referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia período 12 horas quantidade 60 participantes unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 780,00 valor total r$ 46.800,00 descrição do item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica. informações adicionais capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. período (meses) 12 unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 33.500,00 valor total r$ 402.000,00 preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021. . as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma: etapa duração aproximada previsão de execução sensibilização 1 hora maio de 2025 construção do playbook de okrs 1 hora maio de 2025 construção de okrs direcionadores para o ano 26 horas junho de 2025 e janeiro de 2026 construção de okrs navegadores para o trimestre 50 horas junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs trimestrais 46 horas 2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr em jan/2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs anuais 30 horas 1 hora por okr anual em jun, set e dez 2025 e mar 2026 condução dos workshops de transição de trimestres para os okrs trimestrais 92 horas 2 horas por okr em junho, setembro e dezembro de 2025 e em março de 2026 condução dos workshops de transição de anos para os okrs estratégicos (anuais) 22 horas 3 horas por okr em dezembro de 2025 programa avançado de capacitação de okr masters 12 horas outubro de 2025 caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. . cronograma físico-financeiro item 1 aquisição parcelas de entrega: meoxford business masters no brasil ltda202552025-09-01setembro9202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 10016.5180sei nº 202511129007343 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 10.016,51 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-24setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 21126.8235ordem para cobrir despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento de repactuação da seguinte nota emitida no mes de agosto: nf 3609 r$ 21.126,82samma servicos ltda202562025-09-29setembro9202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 2877.3223usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 28/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 421427.519processo sei 202511129007668, 202511129007628 e 202511129007638. gerenciador caixa dia 19/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 421.427,51. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-26setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 114.108. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao arla, ou agente redutor líquido automotivo . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-01setembro9202517010140034420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 0.001pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . lote 6 - anápolis - lote 7 - goiânia . nota fiscal 1294 - r$ 6.083,75 liquido: r$ 6.010,75 emissão: 08/09/2025 ateste: 09/09/2025 . pdf 2025240100342 - processo 202500006034813 . sandra reginavisual eventos e formaturas eireli-me2025922025-09-15setembro9202524010920007420252401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 0.001processo sei nº 202511129007167 - mc . pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, maria do socorro gomes corrêa, c.p.f nº xxx.942.xxx-53, requerido por roberta gomes correa. . daof 3170/2850. requisição de despesa 245 (78767943). . responsável pelo recebimento: . nome: roberta gomes correa . cpf: xxx.433.xxx-04 . valor: r$ 4.956,20 .roberta gomes correa20251622025-09-15setembro9202528501620004220252850fundo estadual de saúde - fes***.433.621-** 987.674contrato nº 39/2024 (sei nº 66506616), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento do irrf da nf 103caeli solucoes em engenharia ltda2025302025-09-17setembro9202529040300000420252904polícia civil46.860.452/0001-44 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rafael bernardino da silva2025152025-09-23setembro9202531610150162220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-** 15300.002aquisição de 3 (três) unidades de estação de trabalho corporativo (workstation) c/ garantia e suporte técnico por 60 meses, proc 202500055000677.nota fiscal 000.142renato palladino de freitas202582025-09-30setembro9202531900080000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego47.172.975/0001-60 207112.261202300025072997- refere-se ao pagamento das estadias e taxa adm de veiculos apreendidospelo detran em julho de 2025: motos: 1366. carros: 600.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-09-08setembro9202529610240003320252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 162530.581irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-09-26setembro9202511010010042420251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 995.0812locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf-alug-setembr 25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-09-22setembro9202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 248.263. modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf: 2025250100076 . tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 146. sei - 79238820archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-09-10setembro9202525010220000920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 0.003pagamento da nota fiscal nº 106147 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2025 à 20/06/2025 , conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 2690/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202562025-09-03setembro9202543620060013620254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 4950.0018pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 416/25 jaqueline ferreira dis santos valor 1.125,00 solicitação nº 514/25 kamilla ferreira lemos da costa valor 1.800,00 solicitação nº 515/25 lauren lautenschlager scalco valor 1.800,00 solicitação nº 517/25 marcelo de mesquita lima valor 225,00 total.........................................................4.950,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2000.00111crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010018420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 118555.431ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2025, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 29.560,24; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.673,42; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71. total r$ 118.555,43. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202512025-09-26setembro9202511010010044520251101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 6200.001processo 202500010066361 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aleci queiroz dos santos e acompanhante.silvaneide isidorio dos santos2025862025-09-08setembro9202528500860037620252850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 587463.216despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452). notas: 221105 18/09/2025 18/09/2025 289.091,60 289.091,60 221104 18/09/2025 18/09/2025 298.371,61 298.371,61biq beneficios ltda202562025-09-23setembro9202540930060002220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 56075.732valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição do contrato nº 13 1/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinaliz ação vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em r odovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459 , nf 23308.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-09-09setembro9202543611280000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 37429.709valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.dynatest engenharia ltda2025342025-09-23setembro9202543610340000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 0.008processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel. . pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296). . reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/ago/25/reaj....2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-09-05setembro9202528500100006120252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 43121.131pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010023920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1458025.281pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de setembro/2025.fundo financeiro do rpps2025112025-09-26setembro9202518010110001720251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 792.8717202500025007610:refere-se ao pagamento irrf nf 1691 ref 07/2025 serviços especializado para analise de dados analytics e big data. r$ 792,87. depositar na agencia mais negocios: cnpj: 09.456.840/0001-38 104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto 4995.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-09-10setembro9202529610270001620252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 7515.714pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura..............ref...............valor 6696................08/25..........1.871,72 6697................08/25..........5.643,99 total..............................7.515,71 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-19setembro9202529060070021520252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 26446.212valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-35 9(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100515, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.construtora caiapo ltda2025542025-09-16setembro9202543610540003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 283799.1511processo sei 202511129007374, 202511129007594 e 202511129007668. gerenciador dia 17/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 283.799,15. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1309.647curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2024.glacielle fernandes medeiros2025152025-09-22setembro9202531610150132720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.407.681-** 32.78500art nº 1020250276640 (sei nº 79894260), referente gestão do contrato 114/2025 - goinfra que tem como objeto a execução de obras de arte correntes (oac), em quatromunicípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia. provenientes do programa goiás em movimento municípios estruturas (gme) - lote i. despacho nº 1624/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-18setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.0018pdf: 2024295200040 183670-08/25-liq 4.115,09 lfbnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 113.523refere-se ao pagamento do irrf: 202200025080929 nf 3113519 r$ 113,52 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-09-19setembro9202529610130017020252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 900.0017curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50.51/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3217.9111pagamento do liquido da fatura nº 3000511373 referente à contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083.saneamento de goias s a202572025-09-25setembro9202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 1073.5710pis/cofins/csll nfº 507 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goiandira-go, conforme contrato n° 100/2024 - (76227762) e relatório 2511/25/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.senha engenharia s c2025232025-09-17setembro9202443620230011020244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7501.192processo: 202500010059649 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota.........valor(r$) 1271572......7.501,19 . valor referente ao irmedilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda20251122025-09-25setembro9202528501120014320252850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 294.155pagamento liquido da ft 459425 de 16/09/25 (79783089) ft 482005 de 16/09/25 (79783191), com a prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços.empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-09-23setembro9202533510010002620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 76.7810- pagamento do irrj, do boleto 9485091 de 17/09/2025 (79845796), com o fornecimento de vale-transporte visanda propiciar aos servidores em exer cício nas unidades desta pasta, competência: setembro do corrente ano, con forme.redemob consorcio202552025-09-23setembro9202533010050002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 163256.532valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100515, processo sei nº 202500036012103, nf 10289 irrf. dare: 8580 0001 632-5 5653 0008 210-6 0002 5276 001-8 8730 2530 000-4construtora caiapo ltda20251392025-09-09setembro9202543611390000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1341.2021ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 587.4849pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040183900052509096policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 113.605pdf: 2025295200008 68882-08/25 ir 113,60 lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-09-18setembro9202529520030006020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 304.8021pagamento do irrf retido da nf 3721, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 304,80.(total geral nf 6.350,06). conforme dare anexo. processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-09-12setembro9202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 3156.1512contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 9,74 irrf r$ 3.156,15 líquidoglaicon brito freire202572025-09-29setembro9202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 802.4816. proc pgto 202500010069742-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale tran/set/25/ir...............r$ 802,48 .redemob consorcio202592025-09-29setembro9202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 955.028valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 etanoltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-18setembro9202543610060005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 315.275pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, conforme a nota fiscal de serviço de comunicação nº 243 e dare nº 12602542527300667, sendo o período de prestação: agosto/2025. o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação.cod barras 85860000062529102502602542527300667583100000-7. pdf 2025436100134 - sei 202500036013801goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-09-18setembro9202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 342.8422. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 249, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 16721.931guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de setembro/2025 - proc 202500055000077.servico nacional de aprendizagem industrial - senai202552025-09-29setembro9202531900050044320253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.783.850/0001-00 0.001pdf: 2025290100065 728-08/25 liq 1.262.800,00 lfbtecnomarra soluções em segurança ltda2025222025-09-12setembro9202529010220000620252901gabinete do secretário da segurança pública23.695.310/0001-73 66.7014despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). nota: 48876 09/09/2025 09/09/2025 66,70 66,70america tintas ltda2025112025-09-12setembro9202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 10000.001pagamento destinado a diárias fora do estado, conforme diário oficial nº 24.617 de 11 de setembro de 2025, referente a portaria nº 229, de 09 de setembro de 2025,que altera as cotas de diárias para o período de 3º trimestre de 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, conforme solicitado através do ofício nº 1105 - processo nº (202500027000931) e requisição de despesas nº 5/2025 - goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$25.000,00.(pdf2025426100199).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-09-18setembro9202542610060010820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 169135.162valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100845. processo sei nº 202500036013812, nf nº 1367 parte.rta engenheiros consultores ltda20251242025-09-30setembro9202543611240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 57864.4310pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 217041331.............06/25.........29.090,50 217056933.............07/25.........28.773,93 total...............................57.864,43 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-02setembro9202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 51.262pagamento a favor da empresa brasileira de correios e telégrafos (quarto termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912514377), referente ao fornecimento de serviços de postagem e entrega de correspondências, a fim de atender as necessidades da goiás turismo, conforme requisição de despesa n° 17/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 374/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 51,26, através da fatura nº 462359. (pdf nº 2024426100156).empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-22setembro9202542610060001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo34.028.316/0013-47 418.0014destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 , em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial c í vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 163.4727. proc 201900010045528-efc . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . referência......................valor n.f. 5853/julho/25/iss..........163,47 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de setembro/2025.aline arantes de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150193020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-** 114006.298ordem para cobrir cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. pagamento liquido referente ao mes de agosto 2025. fatura 1000649360332/006821 r$ 114.006,29equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-09-22setembro9202530010290000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 238007.433valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244,trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036012240, nf nº 1017 líquido.bravia engenharia e arquitetura20251312025-09-05setembro9202543611310000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 33.8922pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. * * fatura ft00012218 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-09-05setembro9202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 69.6416pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no periodo de agosto de 2025. - dare irrf nf 6902 popmed (79715853) - despacho 1714 (79715980)popmed medicina e saude - eireli202582025-09-22setembro9202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 185296.611valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. imposto de renda.estado de goias202512025-09-27setembro9202531610010014520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 229111.771folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.estado de goias202512025-09-26setembro9202531010010023420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 65970.261processo 202500010057413.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 "a".ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003476. daof: 3061. . ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107 a-fortini® plus lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, fórmula pediátrica em pó para nutrição oral, enteral ou suplemento (com ou sem sabor). . 9602:...................65.970,26sante medica hospitalar ltda20251632025-09-10setembro9202528501630039720252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4068.378despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373).ana zelia dos santos melo2025112025-09-26setembro9202540930110030220254093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 1088.981fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.fundo financeiro dos militares202512025-09-26setembro9202511010010043520251101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 9905.1928pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4654, emissão: 28/07/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 396, emissão: 27/08/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 397, emissão: 27/08/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 398, emissão: 27/08/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquido - nota fiscal: 2645, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.357,53 - líquido - nota fiscal: 2637, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.357,53 - líquido - nota fiscal: 2634, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 1.357,53 - líquido valor total: r$ 9.905,19lider taxi aereo s a202572025-09-10setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 4298086.928principal da parcela nº 075/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 718/2025-gdpr de 19/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025222025-09-19setembro9202517020220000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 3347.522repactuação em atendimento à cláusula sétima - das repactuações do contrato nº 02/2019 e lei federal nº 8.666/93, em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2024/2024. prestação de serviços rurais. nf 1330 ir repactuação.forte limp adm e servicos ltda2025252025-09-01setembro9202532620250001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 439.137dare - recolhimento de ir aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202 4240101903 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6898/2025 data de emissão: 15/08/2025 - hospedagem: hotel athos bulcao hplus executive - valor total r$ 7.582,02 - valor tarifa r$ 7.152,84 ** irrf r$ 363,94 .. - fatura 6900/2025 data de emissão: 15/08/2025 - hospedagem: boa vista eco hotel - valor total r$ 1.566,42 - valor tarifa r$ 1.477,75 ** irrf r$ 75,19 .. sandrafox turismo viagens e cambio ltda2025102025-09-01setembro9202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 280.461"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 47 de 82; - i.d. depósito: 020250000006042671. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 267.7515recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3598 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de valparaíso de goiás-go, no dia 30/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-16setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 11422.9790pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 288..............08/25.............4.138,55 281..............08/25.............7.284,42 total.............................11.422,97 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-17setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 129030.251portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. competência: agosto/2025. . ipof 2025285003841. daof 3325/2025. rd 302/2025 (sei 79651317). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. .................................... proc.202300010063745 ,hmtj-heja,piso salarial prof. enfermagem - 5° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago..........r$ 129.030,25. . apostila 5ª (80142479).hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-09-26setembro9202528500700021520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 14310.1873sei nº 202511129006972 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 14.310,18 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 328.9514pagamento de irpj conforme a nf 6731 do mês de agosto/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-09-16setembro9202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 617598.011processo: 202500010059649 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota.........valor(r$) 1271572......617.598,01medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda20251122025-09-25setembro9202528501120014320252850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 3102.5538contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiários inativos do spsm, jacob pereira farias (sei nº 202511129006507). contribuição previdenciária .......... r$ 3.102,55 crgfundo financeiro dos militares202582025-09-15setembro9202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 21562.511processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003366. daof: 2985 . ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc a- adalimumabe 40 mg – inj. ser. . 4406:......................21.562,51llt distribuicao de produtos medicos ltda20251122025-09-11setembro9202528501120013220252850fundo estadual de saúde - fes45.295.469/0001-33 9706.00147upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69.70/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 119872.601pagamento do recolhimento do inss da folha de pessoal de agosto de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-17setembro9202530010010034020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2787.524despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. pdf: 2024190100436popmed medicina e saude - eireli202562025-09-17setembro9202519010060011920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51 101252.0012202500010008008 - ejsa. . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 339 (79164662) . fatura nº 217228527/ago/25 . total a pagar: r$ 101.252,00 . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. . .cs brasil frotas s a2025102025-09-05setembro9202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 0.80131º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 etanol manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573020-etanol irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 1200000.001emenda parlamentar impositiva número 902 município goiania deputado paulo cezar objeto da emenda custeio - entidade privada número da pdf : 2025190100407nucleo intensivo da solidariedade2025152025-09-08setembro9202519010150011320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.877.083/0001-03 192.445irrf nfº 470 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período 31/05/24 a 30/06/2025, conforme contrato 88/2025 /agehab (76945462) e relatório nº 2359/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005642.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 20292.0324retenção de imposto de renda 4,8% de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 17373.481pagamento da nota fiscal nº 1350 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 02/07/25 a 31/07/25. contrato nº 110/25 (79185087). relatório nº 3003/25/cooinsp. processo nº 202500031007441.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 193090.2119disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e pred itiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de o bra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios govern amentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme: nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, or dem de serviço n. 03.2025,valor: r$ 193.090,21primecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 3016.9839. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 298, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 529.084processo 202500010037585 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376 . nota: 40143 . emissão: 09/09/2025 . valor: r$ 529,08maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-09-18setembro9202528500810001220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1349.953recolhimento do iss da nota fiscal nº 603 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.76948473) e relatório nº 2799/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006796.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5515.8067refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1455 r$ 5515,8 (site go portal nfvc 238 r$ 4704)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-22setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 724771.951pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de agosto/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-09-17setembro9202518010100031920251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 835.6124pagamento da retenção de irrf da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-09-01setembro9202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 3940701.782pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido restante. . nota fiscal.........ref...............valor 498.................09/25......3.744.971,55 499.................09/25........195.730,23 total..........................3.940.701,78 . rtg c e s a2025342025-09-12setembro9202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1222.749recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 1.222,74 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 6429 (sei 78749082 - r$ 617,74) e nº 6471 (sei 78751592 - r$ 605,00). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202512025-09-01setembro9202529530010000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 42438.006. proc 202500010062556-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf: 2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência: ioal/teso.mac/jun/25...............r$ 42.438,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-09-05setembro9202528500510000420252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 699333.331repasse financeiro relativo ao terceiro termo aditivo ao convênio nº18/2023, estabelecido entre esta secretaria de estado da educação e a universidade estadual de goiás, cujo objeto consiste na cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira, nos campos de comum interesse, envolvendo apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a melhoria da educação básica, a partir das expertises presentes no laboratório de pesquisas criativas e inovação da ueg (crialab|ueg) e do programa do ensino médio mediado por tecnologia (goiás tec) com vigência prevista para o biênio de setembro de 2025 a agosto de 2027, e considerando o parecer favorável emitido pela gerência de mediação tecnológica (78026735). conforme despacho nº 2631/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101939; daof 1690/2401/2025; solicitação de repasse através do despacho nº 2771/2025/seduc/coordastec-16768. terezinha.universidade estadual de goias - ueg2025902025-09-02setembro9202524010900000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.112.580/0001-71 271436.545* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100261 * . pagamento líquido da nfs-e 6898 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . rmvp .................................cast informatica s a2025142025-09-22setembro9202517010140033020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de agosto/2025.gabriel claudino duarte2025152025-09-02setembro9202531610150176420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.041-** 9353.0072refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1529 r$ 9353 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1506 r$ 8000)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-24setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2972.2921solicitação referente ao pagamento retenção do irrf - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/08/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-09-22setembro9202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 21562.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-09-17setembro9202524010670018220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 52032.09115pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129006973. gerenciador dia 05/09/2025. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 52.032,09. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-09-09setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 68003.185pagamento do liquido conforme nota fiscal 13010 de junho/2025, referente ao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: inteligência analítica. pdf n.º 2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-09-11setembro9202518010170000720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a setembro/2025.livia regina ferreira silva lima2025152025-09-22setembro9202531610150171520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 1226.553recolhimento do iss da nota fiscal nº 586 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 78676762) e relatório nº 2764 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007038senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 33261.5814pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-05setembro9202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1992.651valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - fes -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-09-29setembro9202543610030002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5276261.2410valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 55/2025 - goinfra - referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1418.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-09-23setembro9202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 3.562processo 20500005011212.crrm . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885. assistencial . pdf: 2025285001490 . daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025 . conforme planilha de composição de custos - serviços (238566) . item 2: cara e siate . item 4: cremic e capsi . item 7: capsi . 12673/ir:......................3,56alfa papelaria eireli - epp2025802025-09-12setembro9202528500800014820252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1570.753pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 576026, emissão: 03/09/2025, atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, valor: r$ 1.570,75 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-09-10setembro9202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 2300.008cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 pagamento diárias - 929 e 942/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-11setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com perito grafotécnico , referente a pagamento de honorários periciais, proferida nos autos 0003784.28.216.4.01.3502, determinado pelo juiz de direito da 1ª vara federal cível e criminal da ssj de anápolis - go, ao pagamento no valor de r$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais). pdf: nº 2025336200115.justica federal de primeiro grau em goias202572025-09-16setembro9202533620070015020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.439.950/0001-30 6000.0013pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administração geral. . pdf 2025240100119 . arquivo ...15928 cpf...................nome.................agencia.....conta corrente 71155660110..flávia cristiane pires e silva...1092...00026591-0..r$ 1.200,00 70117656119..loys leynne alves silva..........2079...00034623-8..r$ 1.200,00 49904590168..maria cecília barbosa ferreira...2079...587984124-0 r$ 1.200,00 77803043100..rosemeire francisca alves silva..1551...00022575-1..r$ 1.200,00 04576333100..rafael arcanjo teixeira..........3438...00026372-7..r$ 1.200,00 . total....r$ 6.000,00 . weydersecretaria de estado da educacao202582025-09-08setembro9202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 66396.011processo: 202400005033131 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . nota.........valor(r$) 26360........66.396,01objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-19setembro9202528500800014920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3620.981op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps/consignações diversas vale transporte desconto – vi 3.620,98 restituição erário-multas trânsito 0,00 total 3.620,98 obs: realizar pagamento recolhendo o dare anexo.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010039520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1299.318valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.kauan vitor rodrigues de oliveira2025162025-09-22setembro9202531610160000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.321-** 5606.268valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.rodolfo maciel monteiro2025162025-09-22setembro9202531610160000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 71906.1810valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.marsou engenharia ltda2025172025-09-11setembro9202543610170001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 1147.6814* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1198 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-09-11setembro9202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 15360.003pagamento destinado a secretaria de estado da economia, referente ao dare-irrf no valor de r$ 15.360,00, pela prestação de serviços da empresa mundo mesa conteudo e eventos ss ltda, inscrita sob cnpj nº 57.123.796/0001-97, na contratação de cota patrocínio correalizador, para apoio ao evento mesa ao vivo goiás 2025 - goiás gastronomia, a realizar-se entre os dias 01 a 03/08/2025, em goiânia/go, já descontados os valores do líquido e duam-iss conforme nf 646, despacho nº 460/2025/goiasturismo/gecont. dod e sislog nº 115877, licitação inexigível, sei 202500005029309 (pdf.2025426100163)mundo mesa conteudo e eventos ss ltda2025102025-09-17setembro9202542610100000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.123.796/0001-97 396.3522. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: arantes e arantes matias ltda-me (drogaria da família / cleiby ferreira de morais proc: 5756880-50.2022.8.09.0142 . transferir p: conta corrente: 10.907-0, agência: 3054, banco: sicoob, titular: ricardo freitas queiróz sociedade individual de advocacia, cnpj: 28.915.764/0001-26, conforme ofício nº 1.065/2025. . valor..................r$ 396,35 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2232.007202500025010612-pagamento nf nº291 em anexo.ref. a aquisição de gaz p-20glp e p45 glp no vlr de r$ 2.232,00gas e mais comercio ltda2025132025-09-17setembro9202529610130003920252961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.bruna gobbo de aguas2025152025-09-22setembro9202531610150184420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-** 621.7762valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02394045-3 , junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 569xxxx-17.2025.8.09.0051. conforme ofício nº 6936/2025/agehab/gjac (80237917). sei 202500031008341.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-29setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 30210.161folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 546.771processo 202500010041082.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 "c". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte) código no sislog nº 2522 código comprasnet nº 87190 . 23555:..................546,77benenutri comercial ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034920252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 200.005contratação de link de internet banda larga para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria na cidade araguapaz-go.bluetel telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070011020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 76.575retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf581-582-583-584 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2025240100452 . auréliojl construtora e servicos ltda2025852025-09-12setembro9202524010850001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 1529.3926. processo: 202300010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal: 4033/julho/25/iss...1.529,39 . total a pagar: 1.529,39 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1376.9418pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/08/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3531 valor do inss......r$......448,36. (total geral nf: 8.152,08). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3532 valor do inss......r$......928,58.(total geral nf: 16.883,27). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100153 gecsamma servicos ltda2025112025-09-10setembro9202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 4105.3233. * pdf 2024170100118* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11612....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11611....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11610....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11616....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11609....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11613....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11614....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11615....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11605....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11606....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-10setembro9202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 205.5014ordem de pagamento para quitar despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior. nf - 3760981. valor líquido. referência 08/2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-09setembro9202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 1707.0820ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, seds. nf - 21845 irrf. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-09setembro9202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 990.9812pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 4125.2328. pdf 2024260100380 . pagamento do inss da nf 224, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-09-09setembro9202526010180000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 12240.0010ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025: nf 2025/30 r$ 12.240,00rafael notorio de sousa gomes - me202562025-09-25setembro9202530010060004620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 4800.0017pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação, para o exercício de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 362 – ensino médio. . pdf 2025240100119 . arquivo.....15927 banco dos bolsistas abaixo: 001- banco do brasil 341- itau . cpf............nome...................agencia......conta corrente.....valor 65120418104...adriani grun............3656..........266787.......r$ 1.200,00 97947121168..fernando dominience menezes..3935......66302-5....r$ 1.200,00 . total.....r$ 4.800,00 . weydersecretaria de estado da educacao2025552025-09-08setembro9202524010550001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1054.118processo 202500010033512.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. item arp 02 e 03 ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp item arp 10 brometo de umeclidínio 62,5 mcg + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses . 9592/ir:...................1.054,11 .sante medica hospitalar ltda20251132025-09-10setembro9202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1798.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.eduardo machado oliveira do valle202512025-09-26setembro9202540930010035420254093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-** 0.0036pdf: 2024295000007 217114312-07/25 liq 4.557.798,52 217063771-07/25 liq 110.113,43 217067330-07/25 liq 154.726,99 217076269-07/25 liq 879.821,36 217108309-07/25 liq 267.916,43 cjmcs brasil frotas s a202542025-09-22setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 2832.5215pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 115931, emissão 01/09/25, atesto 08/09/25, ref. , valor 2.832,52 - líquidolink card administradora de beneficios eireli202572025-09-18setembro9202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 1199.0428contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3709 - serviços prestados no mês de agosto/2025office seguranca ltda epp202562025-09-16setembro9202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 59.864pagamento ref. à pdf nº 22024186300274 retenção de impostos sobre a nf nº 00 36. referente ao mês de agosto de 2025.como segue abaixo: i.s.s.......................................r$ 59,86. total selecionado:..........................r$ 59,86. processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltdaatria solucoes integradas ltda2025302025-09-09setembro9202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 3971806.941processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento...........................................valor fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...........r$ 3.971.806,94 . total................................................r$ 3.971.806,94 . rmbfundo financeiro do rpps202522025-09-27setembro9202529060020001920252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 77.028pagamento que se faz para atender despesa com retenção de 4,8% de irrf, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9550 e pdf 2025215300120. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.001processo sei nº 202500042006484 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. . pdf: 2025285003597. daof: 3143/2850. requisição de despesa 421 (79145186) . pagamento conforme despacho 442 (78945350), despacho 3735 (79011489), despacho 1952 (79207485) e portaria numeração automática 2956 (79441862). . valor: r$ 300.000,00 . .fundo municipal de saude de posse20252192025-09-23setembro9202528502190005820252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 0.004pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3812, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-23setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 10.085o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf do contrato nº 006/2024 na adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata, para o período de 2025. conforme a nf 6738 emitida em 07/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200065. processo: 202400024000425.popmed medicina e saude - eireli202572025-09-05setembro9202533620070005420253362junta comercial do estado de goiás - juceg30.862.228/0001-51 9035.719pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço de outsourcing de impressão com pagamento de franquia de páginas excedentes, contemplando serviços de cópias reprográficas (plotter), impressões (a4 e a3) e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papel em branco), no mês de agosto/2025. nfs-e 3965.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-09-05setembro9202543010060001620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 3068.0023pdf 2025295000039 4024-08/25 liq. hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 430.411pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16100............06/25........430,41 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 1205.337retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%) issqn: r$1.506,67– (r$ 50.222,22,67*3%) ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%) valor líquido: r$ 92.207,99 . conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-19setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 113.1710processo de pagamento nº 202500010027685 - ebd . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025. . pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639). . pagamento referente à líquido. . fatura:1828511/agosto/25....113,17 . total a pagar: 113,17 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-09-01setembro9202528500100015420252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 32.444nf 840792, ir referente a abastecimento de gasolina no mês de julho de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 45000.011pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 445 parte líquida.cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-09-23setembro9202543610750005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 20802.346pagamento do iss da nfs-e nº86, em favor de intercon construtora ltda., rel ativo à 3ª medição no período de 01 a 31/07/2025, do contrato nº11/2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transpor te e destinação do entulho da demolição.intercon construtora ltda2025102025-09-11setembro9202543010100000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.164.922/0001-00 9.722processo 202500010056522.crrm . portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682. ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom . pdf: 2025285003389. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 a- ágar manitol-gema de ovo-polimixina segundo mossel (myp) . 6753/ir:....................9,72geraes diagnostica ltda20251702025-09-29setembro9202528501700004020252850fundo estadual de saúde - fes13.430.441/0001-75 45.0014pdf: 2024295200035 30802-04/25 iss. 45,00 lfbadvance system elevadores ltda me202532025-09-02setembro9202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 257.022pagamento do iss da nf 202500000000026, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente ao contrato nº19/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; local da prestação do serviço município de urutaí-go. pdf 2025430100068.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda2025352025-09-05setembro9202543010350000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.482.686/0001-83 352515.911referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030025520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1571705.571pagamento liquido da 1ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13267 - referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - processo sei 202500036013859g4f solucoes corporativas ltda2025992025-09-19setembro9202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 100000.003pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1330 município goianápolis deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação (colégio estadual da polícia militar de goiás - benedita brito de andrade) (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida), no município de goianápolis/go., conforme: portaria nº 3598, rex 4674, despacho nº 1361/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2337/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101187. daof 1516. documentos constantes no processo sei 202500005012719: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1143/2025 - seduc/gcr-17181conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida20251742025-09-19setembro9202524011740002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.106.008/0001-08 0.0026pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2396, emissão 28/03/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 86,32 - ir - nf 2476, emissão 30/04/25, atesto 29/08/25, valor 113,38 - ir valor total: r$ 199,70lider taxi aereo s a202572025-09-02setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 34669.7452pdf: 2024295000126 3895-06/25 ir 1.284,88 3864-06/25-ir 547,83 3842-06/25 ir 4.425,44 3845-06/25 ir 1.891,68 3898-06/25 ir 1.507,13 3904-07/25 ir 4.425,44 3907-07/25 ir 1.891,68 3908-07/25 ir 166,16 3910-07/25 ir 3.774,14 3912-07/25 ir 3.665,52 3914-07/25 ir 1.865,38 3919-07/25 ir 721,74 3939-07/25 ir 170,99 3941-07/25 ir 351,42 3944-07/25 ir. 170,99 3946-07/25 ir 170,99 3948-07/25 ir 170,99 3951-07/25 ir 351,42 3921-07/25 ir 170,99 3923-07/25 ir 547,83 3925-07/25 ir 170,99 3929-07/25 ir 170,99 3931-07/25 ir 170,99 3935-07/25 ir 170,99 3937-07/25 ir 170,99 3952-07/25 ir 170,99 3957-07/25 ir 1.126,20 3959-07/25 ir 1.284,88 3962-07/25 ir 1.507,13 3964-07/25 ir 1.452,95 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-02setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 170.9953. pdf nº 2024295000126. . pagamento do irrf da nota 3954/07real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-04setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 54996.522pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev processo 2025111229006474 reg de despesa valor líquido.......................r$ 54.996,52.fundo financeiro dos militares202572025-09-22setembro9202518810070000620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 728.902despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 18 19/08/2025 19/08/2025 728,90 728,90alpha suprimentos e solucoes ltda2025112025-09-03setembro9202540930110067820254093metrobus transporte coletivo s/a51.278.535/0001-60 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0841.16 município valparaíso de goiás deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na escola municipal valparaíso ii do município de valparaíso de goiás - go (aquisição de uniformes escolares  para escola municipal leonino de jesus soares inep 52047695), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1287/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2335/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101125. daof 1496. transferência via convênio nº 070/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013705: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de valparaiso de goias20251562025-09-29setembro9202524011560002120252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.319/0001-09 11402.461202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -rppm servidor.fundo financeiro dos militares202562025-09-29setembro9202529610060030820252961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 6084.801pagamento da nota fiscal n.º 93542, com vencimento em 29/09/2025 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência conforme destacado na fatura n° 000094287rj relativo a serviços prestados no período de 06/07/2025 a 05/08/2025 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. conforme e-mail anexado ao processo, não há retenção de ir, pois a dataprev está usufruindo de imunidade tributária no rio de janeiro, de acordo com acordão 3667 de outubro/2024. pdf nº 2024180100232. lvcempresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-09-09setembro9202518010180013920251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 32.6421contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativas desta emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 31924 - serviços prestados no mês de agosto/2025.advance system elevadores ltda me202562025-09-16setembro9202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 36000.005processo 202500010003416 - mmrm . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667). . vigências: - maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu. - junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. . empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025. . pdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n°132/2025-ses/spais(75133667). . pagamento socioeducativo/setembro/25............r$36.000,00 . municipio..............valor catalao................r$15.000,00 minaçu.................r$7.000,00 goiatuba...............r$7.000,00 iporá..................r$7.000,00 . total a pagar:.......r$36.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-08setembro9202528500440002120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2044.5018. pdf 2025260100240 . pagamento do issqn da nf 725 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-24setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 17005.004processo pagamento 202500010060735 - lcs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para operacionalizar o projeto "olhar para todos", que visa levar atendimento oftalmológico aos estudantes da rede estadual de educação de forma itinerante. convênio 18/2024.1º termo aditivo. . pdf:2024285005314. daof:1808/2850. rd 207/2024 (67423026). . cerof/olhar/julho/25...........17.005,00 . conforme despacho nº 595/2025/ses/cades-18898 (78368141).fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252092025-09-03setembro9202528502090000420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 759.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381).julia alves de araujo2025112025-09-26setembro9202540930110031320254093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 60000.005. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78700744) – custeio………………………...r$ 60.000,00instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-09-03setembro9202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 2472.301valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor para honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, e rpv originária em favor de leandro nunes dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.562.481-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 5599844-95.2023.8.09.0113. pdf 2025326100216. sei 202500066003822. daof 411/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 12.294,66 retenção de irrf........................r$ 2.472,30 valor líquido:..........................r$ 9.822,36.ana julia alves de oliveira2025372025-09-22setembro9202532610370004420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 0.0014pdf 2024290100118 933 01/25 liq cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-09-29setembro9202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.3 município cezarina  deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na área da educação conforme plano de trabalho a ser apresentado pelo município de cezarina - go para aquisição de livros para escola municipal augusto afonso correia (inep 52056236), escola municipal juscelino kubitscheck de oliveira (inep 52056210) e escola municipal dico franco (inep 52056198), publicada no anexo v - projetos e atividades na área da educação, decorrentes de emendas parlamentares impositivas da da lei nº 23.246, de 25 de janeiro de 2025 - loa 2025, no diário oficial/go ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1277/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2384/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101096. daof 1569. transferência via convênio nº 074/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013621: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cezarina20251562025-09-30setembro9202524011560003120252401gabinete do secretário de estado da educação25.043.530/0001-48 1660002.341op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rgps-vencimentos e salários assistencia pre-escolar 400,00 compl. ipasgo 337,36 compl. piso nac. sal. min. 5.952,42 diarias - com e sem encargos 130.110,00 funcao comissionada - fcpe 71.430,00 saldo salário-rec.cont- clt 0,00 subsidio cargo comissao 719.217,55 vencimento 3.377.171,53 descontos (-) -2.593.184,31 rgps-total 1.711.434,55agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 468014.885. * pdf 2025170100166 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8357 e demais documentos anexos aos autos. . jps .maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-09-17setembro9202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 149377.5219valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2021316300202, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.construtora centro leste s a2025602025-09-12setembro9202131630600002620213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rayane campos lopes2025152025-09-23setembro9202531610150168320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 5240.2811contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. fat 2573049 ago-25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-10setembro9202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 162744.1819. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 4048/agosto/2025..............r$ 162.744,18 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-25setembro9202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 32421.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais e materiais, proferida nos autos 0015624.51.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 6ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 32.421,64 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais, e sessenta e quatro reais), em favor de rinaldo de oliveira, cpf: 457.545.601-25, conforme id 04025350105209242. pdf: nº 2025336200138.junta comercial do estado de goias202572025-09-26setembro9202533620070015720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 841.501processo 202500010069536.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069536 . pdf: 2025285003762. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: alcione procópio de abreu cpf: 947.827.361-68 . tfd/maria eduarda:...............841,50alcione procopio de abreu2025862025-09-23setembro9202528500860041620252850fundo estadual de saúde - fes***.827.361-** 5700.406pagamento do líquido da nf 702399, emitida 29/08/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de agosto/2025, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gecservico federal de processamento de dados - serpro2025232025-09-05setembro9202540010230002720254001gab. da secretaria geral de governo33.683.111/0001-07 188.565irrf nfº 475 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato 84/25 e relatório nº 2363/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005641.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4.038pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. * * fatura 46 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 2777.918valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 507 iss.strata engenharia ltda2025502025-09-16setembro9202543610500006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 788.5115valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 435/2025-gt, dia: 09/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, referente ao mês de agosto de 2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf ) ft.- 2509.018266427...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 49,32.. irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95. ft.- 2509.018266134...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 95,77..irrf.....4,60 (4,8 por cento).....valor líquido.....91,17. ft.- 2509.018264682...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 1.857,74..irrf.....89,19 (4,8 por cento).....valor líquido.....1.768,55. ft.- 2509.018274071...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 14.423,46..irrf.....692,35 (4,8 por cento).....valor líquido...13.731,11. total geral: valor bruto:..16.426,29...irrf..788,51..líquido: 15.637,78.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-15setembro9202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 50000.001202500005012956-mas . emenda parlamentar impositiva número 1124 município itaja deputado lucas calil objeto da emenda investimento de veículo. . rd 356/2025. daof 2835/2025. pdf 2025285003202 . conforme manifestações técnicas constantes no despacho, 721/2025 – gea (77003881), e no despacho nº1504/2025 – subipei (77033642), que acolheu os parecer técnico supracitado, no parecer nº 489/2025 - gae (77546175) e no despacho nº 3147/2025 – spais (77921620), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho 1467/2025 (77961748) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012956. . emenda/itaja..................50.000,00fundo municipal de saude de itaja20252162025-09-11setembro9202528502160006020252850fundo estadual de saúde - fes11.475.739/0001-76 23952.287pagamento da nota fiscal nº 588 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 2742/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006980.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 500.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - setembro/2025.estado de goias202552025-09-29setembro9202513010050004720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 6426918.361processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a pensionistas civil, pensões. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1880.086pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº17348 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.editora diario do estado eireli - me202572025-09-09setembro9202532010070006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 1477.272pagamento do líquido do boleto nº 9426919. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2024436100670. ref setembro/25. processo sei 202500036013977.redemob consorcio202552025-09-18setembro9202543610050000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 1380.004cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado. diárias :932,933,934 e 935/2025secretaria de estado da retomada2025212025-09-11setembro9202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2305.4413modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . . pagamento o irrf da nota fiscal nº886. sei - 79727323 .shownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-22setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 690.006pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. _____________________________________________ solicitação 1628/2025 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 690,00fundo estadual de assistencia social2025322025-09-18setembro9202530510320000620253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 68847.741processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento....................................valor ferias clt....................................r$ 51.635,81 adic. ferias clt..............................r$ 17.211,93 . total.........................................r$ 68.847,74 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 32733.6819pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 27988(ir)..........08/25.........32.733,68 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-09-26setembro9202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 22762.4015* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido da nfs-e 1198 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-09-15setembro9202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1382.2814202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 06/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 1.382,28.pjr incorporacoes ltda2025152025-09-09setembro9202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 0.0012. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo gasolina comum/gasolina aditiada. . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-10setembro9202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 4588.379valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 09ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de maio/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036012982 nf 445- irrf dare: 8583 0000 045-9 8837 0008 210-0 0002 5273 013-5 5031 4920 000-1the docs digitalizacao ltda2025992025-09-09setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 343.7521despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: irrf/nf/3276 09/09/2025 09/09/2025 343,75 343,75redemob consorcio2025112025-09-11setembro9202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 140160.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 8 (oito) eletrocardiógrafos. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . ipof/pdf 2025285003660, daof: 3188. rd nº 308/2025 (sei 78616809) ................................... proc.202500010052487 , imed-h.e.formosa, investimento aquisição de aquisição de 8 (oito) eletrocardiógrafos. . valor pago............r$ 140.160,00. . portaria numeração automática 3024 (79736683) e extrato publicação portaria (80072030).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-25setembro9202528501610031320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 250000.001número da emenda: 711.1/2025 parlamentar: wilde cambão beneficiário: município de agua fria de goiás/go do objeto – o presente convênio tem por objeto iluminação pública para o município de água fria de goiás - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 98/2025prefeitura municipal de agua fria de goias2025162025-09-05setembro9202519010160004720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.141.292/0001-03 77063.761pdf 2025295000333 173-09/2025 liq cjma embaixadora comercial e servicos ltda2025232025-09-23setembro9202529500230001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp48.763.091/0001-43 2399.608pagamento do líquido referente à nota fiscal nº17 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864inovva brasil comercio e serviços ltda202572025-09-16setembro9202532010070002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98 7346.001pdf: 2024290100250 req desp nº 17 - liq 7.346,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-09-02setembro9202529010070009220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 77902.924. pdf 2025260100484 . pagamento do liquido da fatura 10-0838445807 002024, referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-15setembro9202526010060010620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 690.002cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 servidor: dircilene rochasecretaria de estado da retomada2025212025-09-23setembro9202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 30850.1814valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 054/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans - 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.271/10, emitida em: 01/09/2025, e atestado pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- líquido) valor das peças.......................................r$ 37.945,65 valor total...........................................r$ 30.890,69 retenção de irrf: (1,2 por cento).....................r$ 40,51 total a pagar líquido:................................r$ 30.850,18. credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08 nf.- 6044 - valor peças: r$ 3.376,15...irrf - (1,2 por cento) r$ 40,51.....................valor líquido:.....r$ 3.335,64.carletto gestao de servicos ltda2025172025-09-09setembro9202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 5425.7113pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.marcio goncalves de souza202572025-09-09setembro9202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 99.902nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202542025-09-05setembro9202540910040006720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 1266.8911pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 503.................09/25..........1.266,89 . rmbg c e s a2025342025-09-27setembro9202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 16714.501valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-09-29setembro9202543610050005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 683.411folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010041920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4956.201pagamentoreferente auxílio-funeral formalizado pela senhora daniela maranhão da silva (cpf: 928.365.421-87), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora marioneide maranhão ferreira (cpf: 195.658.791-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13192/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1952.daniela maranhao da silva20251252025-09-29setembro9202524011250023220252401gabinete do secretário de estado da educação***.365.421-** 1016.859pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf: 1844 valor...................1.016,85clean maxxy comercio ltda202512025-09-18setembro9202518620010003120251862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.vitor ferreira miola2025152025-09-22setembro9202531610150178620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor gesiel alves gadelha (cpf: 515.862.071-72), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora juracy alves gadelha  (cpf: 424.136.481-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12811/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1893.gesiel alves gadelha20251252025-09-17setembro9202524011250022520252401gabinete do secretário de estado da educação***.862.071-** 1755.0016upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.maria gabriela firmino de almeida2025152025-09-22setembro9202531610150173020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 71480.712pagamento da nota fiscal nº 682 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-25setembro9202543620060021220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 5946.721pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal 6895 - r$ 6.240,00 liquidof: r$ 5.946,72 emissão: 11/09/2025 ateste: 11/09/2025 . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . sandra reginapopmed medicina e saude - eireli202592025-09-22setembro9202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 14256.8914pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< alcool . fatura 2578533 - agosto/2025 - r$ 14.294,46 liquido: r$ 14.256,89 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 0.001pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-09-26setembro9202526010050004520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7838.2816202500025024318- refere-se ao pagamento do inss: nf 13246 ref 07/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais - r$ 7.838,28.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-09-11setembro9202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 373.4913refere-se ao pagamento do irrf: 202000025084486 nf 01/08 a 31/08/2025 r$ 373,49. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.kd administradoa de bens ltda2025152025-09-11setembro9202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 282795.241processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.......................valor pensão alimentícia...............r$ 282.795,24 . total............................r$ 282.795,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010034020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1724.8816segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção o órgão- despesas essenciais ref. nf 3904-liquido atesto79090627 e aut. sgi79167161empresa brasileira de elevadores ltda202512025-09-10setembro9202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 3000.001giro.3tri número empenho: 2025.2954.001.00099fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010009920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 232709.1728ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 21844 valor líquido parcial. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-09-11setembro9202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 8069.052recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1027 emissão: 29/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 672.420,98 irrf: r$ 8.069,05 psd 2025240100421 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-09-15setembro9202524010480000720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 364.932pagamento referente à pdf nº 2025186300192 parcela(s) 12/09/2025 no valor de 364,93.descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de bens e matérias como, a aquisição de papel toalha, guardanapos e copos descartáveis para atendimento das unidade administrativas da agr conforme solicitação sislog nº 115785. ata - dispensa eletrônica nº 115785 - 057/2025 - agr. nf nº 12769 de 04/09/2025 - liquido. total selecionado: r$364,93.bella distribuidora e suprimentos corporativos eireli2025302025-09-16setembro9202518630300003920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.242.997/0001-33 249.491fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-09-29setembro9202543620010029420254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 12737.7616ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere se ao pagamento liquido da nota emitida no mês de agosto. nf 12.737,76art car veiculos ltda202562025-09-12setembro9202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 279.006valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025-processo sei 202500036001181, despacho 909/2025-gi-gedep-fop, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3428.736retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 13010, base de cálculo r$ 71.431,91 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 3.428,73 relativo a seviços prestados ao mês de junho/2025, conforme contrato nº040/2020 (item 2, programa: inteligência analítica. pdf n.2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-09-11setembro9202518010170000720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 280.005regularização de cobrança de tarifa em 03/09/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202582025-09-12setembro9202543620080003220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 9.3218pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº .512998516, referente ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 9,32. total selecionado:............................................r$ 9,32. processo sei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202582025-09-25setembro9202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 533300.001valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.fundacao de apoio a pesquisa202592025-09-29setembro9202531610090005720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 10267.952. pdf 2024260100231. . pagamento do liquido da nf 288, destina-se a empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender o projeto de grupos minoritários 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.smartcom industria comercio e servicos ltda2025292025-09-09setembro9202526010290000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 11608.767processo: 202400010056756 - ebd . ressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea. . pdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . empenho relativo ao ressarcimento de iptu. . ressar/iptu/7.parcela/2025....11.608,76 . total a pagar: 11.608,76 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-09-05setembro9202528500100022420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 42.004ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 39541. valor irrf. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-05setembro9202530520020019520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 1305.141valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79117198), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5724525-32.2023.8.09.0051, em favor de forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72, relativo a honorários contratuais, conforme despacho nº 4764/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79122947) e autorização pr-06101 (79421258).processo sei 202300036014039forte advogados associados2025602025-09-22setembro9202543610600005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 477.683pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 860378..............07/25........477,68 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-27setembro9202529060070022420252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 5384.951folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.luana souza borges202512025-09-29setembro9202540910010049920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 1437814.601programa conectar goiás - visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional. - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102129 portaria 4445/2025 rex seq 4741 - 2º lote (79728041) - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-22setembro9202524011340006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2665.031destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de setembro/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202542025-09-26setembro9202516010040000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.anamei silva reis2025152025-09-22setembro9202531610150141320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 390010.472pagamento das aquisições parcial de computador, workstation, processador com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacional windows 11ou superior, memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com acessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf 028 emitida em 05/098/2025, devidamente atestada -----------------------------------------------decision servicos de tecnologia da informacao ltda202592025-09-22setembro9202512610090001520251261agência brasil central - abc03.535.902/0008-97 8539.281restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia. nome lenimar xavier de almeida valor ...............8.539,28tribunal de justica do estado de goias202552025-09-08setembro9202518800050008820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 587.762pagamento líquido da nf 28017, emitida em 22/09/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 587,76. (valor total da nf r$ 617,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-09-26setembro9202540010060032520254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 23911.4213recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25 que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo,em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signifi cativa e transformadora. pdf 2025240100493 processo nº 202500006062326, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 320 data emissão 11/08/2025 - referência: ordem de serviço nº 215/2025 - valor total r$ 498.154,68 ** irrf r$ 23.911,42 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-01setembro9202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2189.4621uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 166...172/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12285.436pdf 2024295000008 765638-07/25 liq 1 cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-09-04setembro9202529500040001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 250.001202500010065806-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente douglas pereira de oliveira sem acompanhante esteve em sao paulo no período de 16 à 18 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem. . rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003592 . tfd/douglas pereira................250,00douglas pereira de oliveira2025862025-09-11setembro9202528500860038920252850fundo estadual de saúde - fes***.282.251-** 619.6424"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 2 de 467; - i.d. depósito: 081250000029325797. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4500.002# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 84 bruna isac (78512259) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100349; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).bruna isac2025112025-09-19setembro9202531010110010720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.848.821-** 3000.00121bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00408fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-02setembro9202529540010040820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 60616.7033despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 565053 10/09/2025 10/09/2025 57.244,35 57.244,35 565054 10/09/2025 10/09/2025 3.372,35 3.372,35suecia veiculos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 5377.011pagamento da fatura final 00211508202500 ago25equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-17setembro9202529020070021720252902polícia militar01.543.032/0001-04 183.918op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 312,50; 01/03/2025 no valor de 312,50; 01/04/2025 no valor de 312,50; 01/05/2025 no valor de 312,50 e 01/06/2025 no valor de 312,50. descrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$1.562,50 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 161570272 - mês de setembro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-24setembro9202531610060003820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 200890.271destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025: - consignação/associações de classe ............ r$ 200.890,27.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010027520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 42246.411pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send o ofício pr nº 236/2025 em 01/09/2025 e nota de débito nº 108/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, efetuado na folha do mês de setembro de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 42.246,41. companhia celg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: banco:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010026320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7603.204valor destinado ao pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036009949, nf nº 1021-irrfbravia engenharia e arquitetura202592025-09-23setembro9202543800090002020254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 315467.3848pdf 2025295000038 3971-08/25 liq 8.287,47 3977-08/25 liq 22.638,26 3979-08/25 liq 23.152,72 3981-08/25 liq 11.430,19 3984-08/25 liq 12.307,19 4000-08/25 liq 12.307,19 4006-08/25 liq 12.307,19 4008-08/25 liq 12.307,19 4010-08/25 liq 12.307,19 4012-08/25 liq 12.307,19 4013-08/25 liq 12.307,19 3986-08/25 liq 12.307,19 3988-08/25 liq 12.307,19 3990-08/25 liq 12.307,19 3992-08/25 liq 12.307,19 3994-08/25 liq 12.307,19 3996-08/25 liq 12.307,19 3997-08/25 liq 12.307,19 4016-08/25 liq 12.307,19 4019-08/25 liq 12.307,19 4023-08/25 liq 10.845,53 4026-08/25 liq 11.430,19 4021-08/25 liq. 12.307,19 4028-08/25 liq 18.460,79 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 121.3648recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32998 data de emissão: 01/09/202532998 ref.: agosto/2025 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás. banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-19setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 93357.001pagamento liquido da nota fiscal 2559, favor da empresa excelência educação e ensino ltda me, referente à aquisição de 23 (vinte e três) inscrições para a participação no congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, realizados nos dias 27 a 29 de agosto de 2025 em goiânia. pdf n.º 2025180100373 . fcexcelencia educacao e ensino ltda - me202522025-09-11setembro9202518010020002620251801gabinete do secretário de estado da administração26.855.539/0001-16 2287.8039pdf 2024290100270 24955 liq cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-01setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 1324.805pagamento do irrj da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades valor unitário : 8.550,00autorio administradora e construtora ltda202512025-09-15setembro9202533510010007520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 98840.001convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de três ranchos, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da feira gastronômico e artesanato de três ranchos de goiás, na cidade de três ranchos, mediante o repasse financeiro, advindo do chamamento público realizado, revertido à contratação de estruturas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda. repasse ref. ao convênio20/2025(79166574)-feira gastronômico e artesanato de três ranchos em sua 3ª ediçãoprefeitura municipal de tres ranchos2025632025-09-17setembro9202542010630000320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.304.286/0001-61 3771.20205pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0684 nf 29988 r$ 3771,2 (nf 522 rádio regional 91,1 fm );logos propaganda ltda2025112025-09-23setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 99.9017pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação doconsórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretariade estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dadosá saber: - boleto: 9596366, emissão: 29/08/2025, vencimento: 28/09/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 99,90 - irredemob consorcio202552025-09-17setembro9202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 4443.797o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás, para o período de 03/03/2025 a 02/03/2026, referente ao mês de agosto; pdf: nº 2025336200011. processo: 201700024001901.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-09-19setembro9202533620070008420253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.mayumi ribeiro sebata2025152025-09-22setembro9202531610150188220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.geovanna goncalves borges2025152025-09-22setembro9202531610150186020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-** 119.126pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição ajustada da ordem de serviço nº 23/2025 (78639907), e relatório 38 de fiscalização medição ajustada (78658264), que comprova a conclusão dos serviços de reparo e/ou manutenção elétrica de dois refletores de luz localizados na fachada; instalação de películas insulfilm nas janelas da sala de reunião "onça pintada", situada no térreo, bem como nas janelas próximas aos servidores da geare, da srs e da gevec; instalação de uma tomada elétrica para realocação do bebedouro industrial no corredor próximo ao refeitório do piso 2, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1959 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 119,12 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-09-17setembro9202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 822555.948portaria 6532/2025 . repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . pdf: 2024285005738. daof: 508. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$ 822.555,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-09-02setembro9202528500680005020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.priscilla de souza porto2025152025-09-22setembro9202531610150144120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.juliana de fatima sales2025152025-09-22setembro9202531610150087920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 172319.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251262025-09-26setembro9202524011260009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 14136.9715pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de julho/2025. nota fiscal 137966 de 26.08.2025 - sei 79099407 e atestado nº 95/2025 - sei 79099843.sonda procwork informatica ltda202582025-09-11setembro9202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 42.8516pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3726, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 42,85 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-09-10setembro9202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 13418611.044pagamento prorrogação para acréscimo de 3.750 vagas e o aditamento de prazo por mais 180 dias ao termo de colaboração , com fundamento no art. 30, inciso i, da lei nº 13.019/2014, com a renapsi, entidade sem fins lucrativos (esfl), para a execução integral do programa estadual "aprendiz do futuro". este programa abrange a formação teórica e prática, observando aspectos trabalhistas, administrativos e demais obrigações normativas, visando à contratação de adolescentes distribuídos em 246 municípios. . pelo período de agosto/2025. . nfe. 111157 - de 28/08/2025 - r$ 13.418.611,04rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-09-02setembro9202530010350000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 38313.1716líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1937/2025-gear de 15/09/2025.itau unibanco s a202542025-09-22setembro9202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 0.001transferência de recursos a conselho escolar - manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral matilde margon vaz. - processo: 202500006014840 pdf: 2025240102015 portaria 3986/2025 rex seq 4702 - hsconselho escolar maria do rosario santana borges20251492025-09-01setembro9202524011490002220252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.393/0001-78 3196942.381valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nfs-5853 e 5854.llucena infraestrutura eireli& 820320251342025-09-25setembro9202543611340003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 18157.589pdf n° 2024295000272 pagamento da nota 520 jpplvic distribuidora e servicos ltda202572025-09-25setembro9202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 13773.461recibo de férias do funcionário kelven rafael rodrigues pelo período gozo das férias 15/09/2025 a 19/09/2025.kelven rafael rodrigues202512025-09-10setembro9202540910010046820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 272185.601destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - fas .................. r$ 272.185,60.fundacao dom pedro ii202512025-09-28setembro9202529030010028220252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 1185.249destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 631.6010destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 631,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5000.001baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00350fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010035020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2261.5113pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 19.09 data de envio: 19/09/2025 - valor total r$ 2.261,51 - valor liquido r$ 2.261,51 .imprensa nacional2025112025-09-22setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 45540.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79902523), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5807726-82.2024.8.09.0051, em favor de carlos rodrigues ribeiro, cpf: ***.715.231-**, no valor de r$ 45.540,00, referente ao pagamento de indenização da ação de licença prêmio. processo sei de pagamento 202400036013912carlos rodrigues ribeiro2025602025-09-29setembro9202543610600005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.715.231-** 5200.001folha de pagamento de pessoal setembro/2025-ipasgo patrociniouniversidade estadual de goias - ueg202562025-09-29setembro9202540620060003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2028.161folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.rubens ferreira correa202512025-09-29setembro9202540910010051420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.116.112-** 4312.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.hualas lopes souza brandao202512025-09-29setembro9202540910010048820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.sara franca eugenia2025152025-09-22setembro9202531610150140120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a setembro/2025.fabiane nascimento de jesus2025152025-09-22setembro9202531610150169820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 55349.281pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1314 r$ 55349,28in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-09-23setembro9202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 2310.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.luiza borges da motta batalha2025152025-09-22setembro9202531610150155120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.681-** 537.886refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025081332 teórico 06.266.572/0001-01 cfc ab tropical auto escola ltda nf 255 r$ 537,88 dados bancários: bb 01. ag:7140-4 pj: 58821-0departamento estadual de transito2025312025-09-24setembro9202529610310000220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1277.663confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. pdf: 2025420100042 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf761-issqn- atesto79051432 e aut. sgi 79058268grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202512025-09-05setembro9202542010010008520254201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 41.826pis/cofins/csll nfº 510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município edéia-go.mod.ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2512/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005661.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 100000.001processo: 202500005012981 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 589 município trindade deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento - vila sao jose bento cottolengo . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 463/2025 (sei 77365506)vila sao jose bento cottolengo20252172025-09-10setembro9202528502170000420252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3066.881destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de setembro de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-09-28setembro9202529020010018820252902polícia militar07.882.625/0001-73 2000.001destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)policia militar202552025-09-28setembro9202529020050015120252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001pagamento destinado a empresa alfa papelaria ltda epp, inscrita sob o cnpj nº 37.878.675/0001-48, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 852,00 (grupo 4), conforme nfs-e n°012.586. (pdf nº 2025426100075).alfa papelaria eireli - epp202582025-09-19setembro9202542610080000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo37.878.675/0001-48 1488.891determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de setembro/2025 do colaborador waldir sampaio junior - proc 202500055000069.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202512025-09-29setembro9202531900010038020253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 3279002.293despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202542025-09-23setembro9202519500040000420251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 381902.715valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nfs-1066 e 1067.modera engenharia ltda2025502025-09-23setembro9202543610500005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 6898310.611destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - i r r f ....................... r$ 6.898.310,61.estado de goias202512025-09-28setembro9202529030010026920252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 1157.4312- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento: 09/2025 . parcela: 10 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53 ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15 ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 598283.401processo 202500010059962.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 158/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285003370. daof: 2986. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 a- sapropterina 100 mg - comp sol. . 1202:......................598.283,40multicare pharmaceuticals ltda20251132025-09-10setembro9202528501130004020252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 399.916op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20. descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124 total selecionado: r$41.057,44 * pagamento do issqn da nota fiscal nº 21848 - mês de agosto/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-25setembro9202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 32389.611. portaria 8013/2025 . processo: 202500010070595/202300010023416 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns: agosto/25. processo: 202500010070595. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 . . pdf: 2025285003835. daof.: 03315/2850/2025. requisição de despesa n° 303/2025 - ses/gemod (79661350). ...................................... proc. 202300010023416, einstein-hugo,piso salarial prof. enfermagem - 15° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago.............r$ 32.389,61. . apostila 15º apostilamento/hugo (80126945)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025702025-09-26setembro9202528500700022720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 410.799* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . recolhimento do irrf da nfs-e 61519 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................rd telecom ltda - me2025142025-09-15setembro9202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 14037.6723. *pdf 2024170100426* . recolhimento de inss das nfs nº 2028 e nº 2029 referente ao exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-09-09setembro9202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 1191.291pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - despesas de exercícios anteriores.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010021420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 30441.431pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 317564.171pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010020620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2252.611". . - importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . bete"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1989.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº3970 - aquisição de água mineral sem gás, em galão com 20l, por meio de dispensa eletrônica nº 02/2025/seapa(número do processo - sislog 114091)jr aguas eireli202572025-09-29setembro9202532010070011120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento97.546.623/0001-04 540333.431valor destinado a cobrir despesas da 3ª medição do contrato nº 57/2025, referente a execução de passagens aéreas para fauna silvestre no trecho da go-239 e go-118 que margeiam o parque nacional chapada dos veadeiros situado no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf 2025436100276, processo de pagamento sei nº 202500036013316 nf 170 e 171tectombr comercio e soluçoes em esportes e lazer ltda2025432025-09-30setembro9202543610430002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.718.566/0001-20 12853.992valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. pdf 2025326100218. processo nº 5267398-70.2024.8.09.0051. daof 414/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: - valor total.......................r$ 16.476,22 retenção de irrf............................r$ 3.622,23 valor líquido:..............................r$ 12.853,99.robson oliveira gustavo2025372025-09-25setembro9202532610370004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 0.008pdf: 2024295000233 120-3ª med. inss 1.907,46 lfbcmr-construtora machado rodrigues ltda2025222025-09-17setembro9202529500220000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.183.521/0001-34 1143.88118pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129006972 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.143,88 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-09-15setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 315000.001processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde ao fundo municipal de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), dr. josé benedicto barbosa do município de jataí, habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 228/2025/ses/grau-22960 (78532161). . complemento no valor de r$ 35.000,00 mensal para o municipio de jataí. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285003692. daof:3182/2850. rd nº 14/2025 - ses/grau (78548923). . pagamento.........................valor upa/jatai/janeiro/25..............35.0000,00 upa/jatai/feveiro/25..............35.000,00 upa/jatai/março/25................35.000,00 upa/jatai/abril/25................35.000,00 upa/jatai/maio/25.................35.000,00 upa/jatai/junho/25................35.000,00 upa/jatai/julho/25................35.000,00 upa/jatai/agosto/25...............35.000,00 upa/jatai/setembro/25.............35.000,00 . total a pagar:...................r$315.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025652025-09-25setembro9202528500650000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 373.007valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 28193 - vicolp materiais para construçao.............valor r$ .368,00 nf.- 28193 - ir vicolp materiais para construçao............valor r$ .4,48 total 373,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090015020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 106.291solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-09-29setembro9202544010050003020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 153407.161folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453 consignacoes consignações bancos 153.407,16 soma 153.407,16secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020022420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 613000.401202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - consignações diversas - instituições bancarias.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 59088.553férias abono-clt – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010027820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 173.749pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202512010020000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 91.431contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514010030005020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 83277.461este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020025920253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 193748.301pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1054 236.950,15 . ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202592025-09-12setembro9202524010090023220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 835.4314recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês agosto /25, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,02 por cento, totalizando r$ 835,43. pdf nº 2022180100013. fpluciano marcelo ferreira de avelar202572025-09-16setembro9202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 1012.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375).daniele de faria valverde2025112025-09-26setembro9202540930110030520254093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 978963.971pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2285.613valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101375, processos sei 202500036010047, nf 1112 iss.egetra engenharia ltda20251342025-09-16setembro9202543611340002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 108528.0048pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0612 nf 29421 r$ 108528 (nf 17838 televisão anhanguera luziânia ).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5620.631número da contratação: 112257 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades assistenciais. . pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . nota: 26359 emissão: 10/09/2025 valor: r$ 5.620,63 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-19setembro9202528500800016120252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 9478.78163usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 215.613parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2607, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 03/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) – relatório nº 2934/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-09-16setembro9202543620060016820254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 5979.601despesa com contratação de empresa especializada para serviço de envelopamento de ambientes, de parede, com vinil adesivo colorido, visando atender as necessidades da sede administrativa e operacio- nal da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses. (dispensa de licitação nº. 06/2025). (declaração: 839)(pdf: 2025409300746). nota: 87 04/09/2025 04/09/2025 5.979,60 5.979,60marizet avelino da silva xavier2025112025-09-08setembro9202540930110076520254093metrobus transporte coletivo s/a07.931.301/0001-88 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formaçã referente ao mês de setembro/2025.thiago silva dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150183020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-** 451.949ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds. boleto nº 462409. valor líquido. referência 08/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-09setembro9202530010060000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 80.535pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, aba dia de goiás - go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026093 e pdf nº 2025215300028. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 80,53. . processo de pagamento: 202000017011150. . projeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 28702.803contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025 fat 922 agost 2025boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-09setembro9202519010060010720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 5242.102ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54.55/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080030920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1628.734valor para o pagamento da 18ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101020. processo sei nº 202500036010374, nf nº 14129 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 016-6 2873 0008 210-8 0002 5276 000-0 4837 2770 000-4etel-estudos tecnicos ltda2025982025-09-05setembro9202543610980002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 5341.0016despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 242 19/08/2025 19/08/2025 5.341,00 5.341,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-09-03setembro9202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 17092.4531encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202500036009949, nf nº 1021bravia engenharia e arquitetura20251132025-09-22setembro9202543611130004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 131.1273sei nº 202500031007700. art 1020250273011 boleto nº 28320690125265846, referente o 1º termo aditivo, do contrato 28/2024, da construção de 30 u.h no município de vila boa-go. responsável técnico: nádia oka barros. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031007700. art 1020250273411. boleto 28320690125266182, referente ao 1º termo aditivo, do contrato 40/2024, da construção de 30 u.h no município de matrinchã-go. responsável técnico: nádia oka barros. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031007700. art nº - 1020250265461, boleto nº 28320690125260874, referente ao 1º termo aditivo, do contrato 32/2024, da construção de u.h no município de goiandira-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031007700, art nº - 1020250269672, boleto nº 28320690125265712, referente 2º termo aditivo, do contrato nº 44/2024, da construção de 40 u.h no município de agua limpa - go. responsável técnico renata de souza costa. conforme relatório nº 3181 / 2025 agehab/cooinsp-20050.crea-go202562025-09-23setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 5066.6617pagamento do líquido referente à nota fiscal nº8563 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-09-09setembro9202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 694.488valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 860 iss.basitec - projetos e construcoes ltda2025502025-09-16setembro9202543610500006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 115.004pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. __________________________________________________ solicitação 1671/2025 jose aparecido goncalves rodrigues cpf: 42666627187 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025322025-09-17setembro9202530510320000620253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4941.415processo: 202200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual) . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem terrestre interestadual e seguro de viagem. . faturas…valor r$ 149748 – r$ 345,74 149750 – r$ 302,82 149752 – r$ 465,47 149754 – r$ 2.032,42 149756 – r$ 397,72 149757 – r$ 395,50 149758 – r$ 606,34 149770 – r$ 101,68 149771 – r$ 293,72 . total….r$ 4.941,41 . .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-05setembro9202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 725.00165cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 432427.4639fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4229 pnaq te - r$ 432.427,46 setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1371º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao2025302025-09-23setembro9202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. ater. devolução ater diaria 3º trim.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-09-01setembro9202532620170000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3500.00152bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00097fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010009720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2314.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/308 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 4368 - genesys distribuição cormecio .............valor r$ .1.292,30 nf. - dare .............valor r$ . 15,70 nf.- 4604 - genesys distribuição cormecio .............valor r$ .993,93 nf.- dare .............valor r$ .12,07 total 2.314,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090026420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2250.002recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a inscrições para participação no congresso excelência em contrata ções públicas - conex 2025, na modalidade presencial, a ser realizado nos di as 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia com carga horária total de 30 horas-aula. pdf 2025240101952 processo nº 202500006095688, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 2556 data emissão 02/09/2025 - referência: 10 incrições - valor da nota r$ 45.000,00 ** iss r$ 2.250,00 ..excelencia educacao e ensino ltda - me202592025-09-25setembro9202524010090022420252401gabinete do secretário de estado da educação26.855.539/0001-16 21377.414pagamento da nota fiscal 1360 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1- julho, no município porangatu-go mod. ii, no período de 01/07/25 a 31/07/25 de acordo com o contrato 54/25 e relatório de inspeção 3098/25/coinsp. sei 202500031007486.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-25setembro9202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.002valor destinado a cobrir despesas com irrf da 20ª medição do contrato nº 33 /2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra d e artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais , ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque esta dual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08 /2025, pdf 2025436101259, processo sei nº 202500036007989, nf 624.construtora sao cristovao ltda2025752025-09-26setembro9202543610750006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 194.06157. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nota fiscal nº 95132. sei - 79722384 . empresa warner bros. south inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancarios: . banco 341 . agencia 0183 . conta 34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 84721.1779refere-se ao pagamento do liquido: 202500025098594 momento do trãnsito nfag 1464 r$ 48378,78 (jornal daqui nfvc 1449338 r$ 41080,7) 202500025098594 momento do trãnsito nfag 1465 r$ 36342,39 (jornal o popular nfvc 1449193 r$ 30860,03)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2632.6626pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040001400192509096policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1200.0011valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de agosto/2025.luciene goncalves de moraes2025152025-09-02setembro9202531610150088420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 140867.649pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - setembro/2025estado de goias202512025-09-29setembro9202512010010001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 3424.984inss nf 159 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/07/25 a 11/08/25, conforme contrato nº 134/24. relatório nº 2660/25 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006810.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240007320254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 81326.005processo pagto 202500010052808 - lcs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025., . anestesia. pdf:2025285001220. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/anestesia/maio/25.........81.326,00 . obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471).fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-09-03setembro9202528500500001520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 1538.91328202100025095567 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação nº 5286088-55.2021.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 5260.00157cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.74/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4300.001cgf.3tri número empenho: 2025.2954.001.00216fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010021620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7488.094pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2222 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (irrf). . valor da ordem de pagamento..............r$ 7.488,09. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025122025-09-16setembro9202521530120000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 65066.971parcela 11/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado- processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202512025-09-18setembro9202531900010036620253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 15779.6495pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-12setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 133863.821pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101371, processo sei 202500036010784, nf nº 1424 e 1425 líquido.geasa engenharia ltda20251342025-09-09setembro9202543611340001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 449.912202500025129601-refere-se ao pagamento do irrf nf 291 vlr de r$449,91 depositar conta mais negocios agencia 1626 produto 4995 nova conta ; 578.197.734-8gesner comercial ltda2025132025-09-03setembro9202529610130013320252961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 170.7210pagamento do valor iss da nf n°3764, em favor da empresa content assessoria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de agosto /2025.brange media ltda202562025-09-18setembro9202543010060005220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 2333.331pagamento do líquido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 2.333,33 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-12setembro9202540010060000920254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 402.9412irrf nfº 1284 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 97/2024 (73487339). relatório nº 2367/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005779.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 14686.641despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 939.079pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de agosto de 2025 , no valor de r$ 941,50, deduzido irrf no valor de r$ 2,43, restando um líquido no valor de r$ 939,07, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-19setembro9202542610060004020254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 308.7488pagamento da fema 12602542527901615. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 120159/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de varjão. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018. código de barras 8584 0000 003-5 0874 0250 260-0 2542 5279 016-4 1555 1100 000-0.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-17setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2.161hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países. pdf: 2025420100225 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. issqn-fatura9596-atesto79240669 e aut. sgi79292639ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-09-11setembro9202542010010012320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 1228.725valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/09/2025, no valor de.................r$ 1.228,72.manoel messias barbosa2025132025-09-09setembro9202532610130002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.karen cristine pereria dutra2025152025-09-22setembro9202531610150187020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-** 25187.061valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-27setembro9202531610010014020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 8.9314. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 24989 . sei (79110494) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-10setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 289.941fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-09-29setembro9202543620010029320254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 2168.264valor destinado a cobrir despesas do inss líquido da 01ª medição (zero) e 2ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-455.inss2d&b engenharia ltda2025942025-09-11setembro9202543610940001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 2418.855202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido ao departamento estadual de transito - agosto de 2025 - mirna endres referente a duam (79390936).departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 31400.001202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - gratificação sistema estruturador das redes.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 35.282ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 39500. valor irrf. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-05setembro9202530520020019520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 106676.241valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 239.scb servicos e consultoria em bim ltda20251342025-09-25setembro9202543611340002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 51613.356valor destinado a cobrir despesas do iss da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100937, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.dynatest engenharia ltda20251182025-09-26setembro9202543611180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1984.118pagamento de inss da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservi cos eireli - pelos serviços de implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio esta dual dom emanuel, no município de damolândia, conforme despacho nº 2534/2025 /seduc/coordastec-16768 (78191442), planilhas orçamentária e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa. . processo principal: 202400005008846 processo pagamento: 202400006129980 pdf: 2024240101980 cno: 90.023.48571/75 . .nf 472 (r$ 64.580,74) – 3ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 06/08 /2025. . valor inss: r$ 1.984,11 valor issqn: r$ 3.229,04 valor irrf: r$ 774,97 valor líquido: r$ 58.592,6258. .................................................... conforme despacho nº 2534/2025/seduc/coordastec-16768 (78191442). . dalcy.fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-09-11setembro9202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 4299.681. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . rpps empregado - set/25 .fundo previdenciario202512025-09-27setembro9202525010010022020252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.maria fernanda araujo santos rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150097020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-** 32.78509art nº 1020250283891, referente à elaboração de orçamento do anteprojeto de engenharia para construção da rodovia go-236, trecho: flores de goiás / entr. br-020, conforme processo sei nº 202300036007682. despacho nº 450/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-25setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1157.646destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * caixa econômica federal ... - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7140.0013pagamento do recibo do mês de agosto/2025 em favor de urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-09-11setembro9202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 693980.5026. processo sei 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 724/agosto/2025 (sei 79530715)......r$693.980,50 . total a pagar parcial (restante no empenho 2025.2850.17.43:................................r$693.980,50otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-09-17setembro9202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 300000.001repasse referente convênio nº19/2025(79794617) com o município de bela vista/go, cnpj 01.005.917/0001-41, cujo objeto é o apoio a realização da festa do agro 2025, que será realizada nos dias 18 a 21 de setembro de 2025.prefeitura municipal de bela vista de goias2025632025-09-18setembro9202542010630001120254201gabinete do secretário de estado da retomada01.005.917/0001-41 4500.001bpmfaz.3tri número empenho: 2025.2954.001.00368fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010036820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 68252.361valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. consignaçoes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-27setembro9202531610010013820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393).zilda mesquita de oliveira2025112025-09-26setembro9202540930110033020254093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 27.8880pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 283..............08/25..............27,88 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 5892.0924pagamento do inss retido da nf 4742 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês julho/2025, no valor de r$ 5.892,09 (valor total da nf r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-09-10setembro9202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 890.2726retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 351 – goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 valor total da nota: r$ 17.805,39 issqn: r$ 890,27 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-09-10setembro9202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 4200.001202500010066465-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente anivaldo jorge da silva e acompanhante que estão em brasília/df desde 22 de fevereiro de 2022, realizou o transplante cardíaco realizado no dia 12 de agosto de 2025, paciente esta internado desde o dia 12 de agosto de 2025 e não retornou a cidade de origem. . rd 02/2025 (69366812) daof 252/2025 pdf 2025285003546 . tfd/anivaldo jorge...............4.200,00anivaldo jorge da silva2025862025-09-11setembro9202528500860038120252850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 2848339.161destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010017620252902polícia militar01.409.671/0001-73 2000.001ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00290fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010029020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16.332processo 202500010062563.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 146/2025 ata de registro de preço nº 091/2025"b". ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003473. daof: 3058 . ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107 a-letrozol, 2,5 mg com rev . 173627/ir:....................16,33natcofarma do brasil ltda20251632025-09-12setembro9202528501630040020252850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 115.0016pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. ___________________________________________ prestação: 1431/2025 camila fajardo beja cpf: 00281377103 valor: 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-09-11setembro9202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 162.503pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de issqn referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no dia do cerrado, ocorrido no dia 11 de setembro de 2025, às 09:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go - locação de sonorização para eventos, hall do auditório tce/go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 715, conforme pdf 2025210100140. (issqn) . valor da ordem de pagamento............ r$ 162,50. . processo de pagamento: 202500017011860. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060011120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 360.005nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.a l a informatica ltda202572025-09-09setembro9202540910070003020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 6288.618ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. fatura conta tim nº 5540561103. valor líquido complementar. referência 07/2025.tim s a202522025-09-11setembro9202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 1762.221valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. funcam faltas.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202542025-09-28setembro9202531610040000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 24978.721destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - abono por permanência em atividade ................ r$ 24.978,72.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 164081.181pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de setembro/2025.fundo previdenciario2025112025-09-26setembro9202518010110001820251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 1735.462u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; pagamento do pis-pasep referente ao exercício 2025, da unidade orçamentária 2954 - fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da pm - freap/pm. o pis/pasep são contribuições sociais de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas. pasep freap ref. agosto/2025ministerio da fazenda202542025-09-23setembro9202529540040000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 1178354.591destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - i p a s g o geral e cerrado ............... r$ 1.178.354,59.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-28setembro9202529030010027620252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 3000.001coc.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010024620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6.932recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun damental. pdf 2025240101399 processo 202500006075665, constam nos autos os documentos: .. - nf 346 data emissão 13/08/2025 - referencia: 210 unidades blocos de anotacao - valor total r$ 346,50 ** iss r$ 6,93 ..castros eventos ltda me20251382025-09-02setembro9202524011380001120252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 35908.391referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-09-26setembro9202542010110002820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5671.804. pdf 2025260100231 . pagamento do liquido da nf 665, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 19086.763202400025195275 - refere-se ao pagamento liquido: nf n1718 - 08/2025 - serviço tecnico especializado asg - wso2. r$ 19.086,76.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-09-23setembro9202529610250000220252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 1897.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . marianna"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4000.002pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização do projeto "construindo juntos", premiando os cinco alunos mais bem colocados na "ação de extensão construindo juntos", no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: matheus costa de oliveira cpf: 73135909115 banco: 033 - santander agência: 4446 conta corrente: 01015965-5secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-12setembro9202543010060010820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 53930.80121refere-se ao pagamento do valor líquido:202500025058867 dia das mães nfag 29480 r$ 53930,8 (atlasintel tecnologia de dado nfvc 798 r$ 52360)logos propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 350.0015cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 97/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6730.7113pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202572025-09-16setembro9202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 2128.0016pagamento do irrf retido da nf 8333 emitida em 02/09/2025 referente ao mês de agosto/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 20/30. conforme dare anexo. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gecgemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-09-05setembro9202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 2160.003recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a inscrições para participação no congresso excelência em contrata ções públicas - conex 2025, na modalidade presencial, a ser realizado nos di as 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia com carga horária total de 30 horas-aula. pdf 2025240101952 processo nº 202500006095688, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 2556 data emissão 02/09/2025 - referência: 10 incrições - valor da nota r$ 45.000,00 ** ir r$ 2.160,00 ..excelencia educacao e ensino ltda - me202592025-09-25setembro9202524010090022420252401gabinete do secretário de estado da educação26.855.539/0001-16 0.002recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:08. 264.064/0001-01, no valor de r$ 1.309,94 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 17650(sei79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetizaç ão, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-09-09setembro9202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 13.495irrf nfº 510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município edéia-go.mod.ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2512/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005661.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 48226.1618pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 037/2025 nf 1306 r$ 28570 (nf 288 vira click ltda); proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 038/2025 nf 1307 r$ 11428 (nf 283 vira click ltda); proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 039/2025 nf 1308 r$ 8228,16 (nf 286 vira click ltda);in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-23setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 5293.2013pagamento líquido do recibo de agosto/2025 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-09-05setembro9202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 1029396.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410025520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 115.001nota de empenho para diárias para manutenção corretiva no semad parques em jaraguá/go no dia 01/09/2025andre brito de oliveira202572025-09-08setembro9202540910070013120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 5500.001pagamento de bolsa estágio ciee da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 5.500,00. acogoias previdencia - goiasprev202512025-09-29setembro9202518620010012520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 17000.001portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-09-29setembro9202528500530004020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 300.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3.3.90.93.26 - ipasgo patrocinio - folha de pagamento - outras - cnpj seapa 104/4204/06000711453 100610 ipasgo saude - patrocinio 300,00 soma 300,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-09-29setembro9202532010060004620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 528.8923pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 50(ir)...............03/25..........528,89 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 334049.911202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - auxilio alimentação.departamento estadual de transito2025102025-09-29setembro9202529610100005320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.0013. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: monstro produções ltda . conta para credito: . banco: 001 - banco do brasil agencia: 1269-6 conta corrente: 29639-2 anexo - documentação (78754631) cnpj: 08.867.634-58secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 29.406o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% iss do contrato nº 006/2024 na adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata, para o período de 2025. conforme a nf 6738 emitida em 07/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200065. processo: 202400024000425.popmed medicina e saude - eireli202572025-09-05setembro9202533620070005420253362junta comercial do estado de goiás - juceg30.862.228/0001-51 55677.891pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202512025-09-17setembro9202515010010018720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 152600.3282º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatura 08/2025 ccon-liquido-atesto78924238 aut.sgi78925886equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-01setembro9202542010010004320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 54537.60115202500025057898 - refere-se ao pagamento liquido: maio amarelo nfag 29647 r$ 54537,6 (araguaia paineis nfvc 1009 r$ 45969,6) maio amarelo.logos propaganda ltda2025302025-09-18setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 20027.288pagamento da nota fiscal nº 571 à empresa senha engenharia & urbanismo ss, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente prestação de serviço - produto 1 - julho/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (78363098) e relatório nº 2685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006782.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 39271.3622pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento ir. . nº documento........ref..............valor 15368...............08/25........39.271,36 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-09-17setembro9202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 1167.0046pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 364097.051trata-se de cumprimento de decisão em face do estado de goiás condenado ao ressarcimento de valor à equatorial goiás distribuidora de energia s.a. e à equatorial participações s/a, em razão do processo judicial 0012940-77.2016.5.18.0141.equatorial goias distribuidora de energia s a202532025-09-25setembro9202517520030000220251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 18935.001pagamento da nf 3129 relativo à aquisição de 07 (sete) inscrições para participar do evento agile trends gov 2025, em brasília. set/25. liq. e.p.neurobox tecnologia em informatica ltda - me202522025-09-11setembro9202518010020002120251801gabinete do secretário de estado da administração09.136.376/0001-00 0.001processo: 202400010068757 . 2º termo aditivo de acréscimo de 25% valor do contrato n° 121/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de películas. entre a ses e hj comércio e serviços ltda, requisição de despesa n° 13/2025 - ses/geman (74161199). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025. . pdf 2025285001758 .daof 01959/2025. rd 13/2025-ses/geman (74161199). . nota fiscal...............valor: 198/2025 ...............5.308,14 . total a pagar:.........r$ 5.308,14hj comércio e serviços ltda2025102025-09-25setembro9202528500100049620252850fundo estadual de saúde - fes48.497.100/0001-00 3847.738retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-09-11setembro9202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 19784.1630contrato prestação de serviços de vigilância armada pagamento líquido referente nota fiscal 3709 - serviços prestados no mês de agosto/2025.office seguranca ltda epp202562025-09-17setembro9202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 34.034. pdf 2025260100160 . pagamento do issqn da nf 719, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazerpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025482025-09-09setembro9202526010480001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 19707432.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95990.201parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 60 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medições da liberacao de 100% da liberacao da retencao contratual sob os servicos executados de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-09-30setembro9202543620240032720254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 2206.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. gratificaçoes................2.206,12goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518810040008520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 23628.788pagamento da nota fiscal nº 624 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01 - julho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007050.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1120.133o pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 na contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento de divisórias e seus insumos, bem como portas, fechaduras dobradiças, vidros, películas em vidros, mão de obra de instalação e/ou remanejamento, sob demanda, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de setembro2025. pdf: nº 2025336200049. processo: 202300024001160.excel comercio e servicos ltda202572025-09-30setembro9202533620070011520253362junta comercial do estado de goiás - juceg37.301.317/0001-78 7694.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-09-29setembro9202533620060003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 683128.961folha de pagamento de pessoal setembro/2025, fundo previdenciario rpps empregadofundo previdenciario202512025-09-29setembro9202540620010037620254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 1900.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.lilian laurencia leite2025152025-09-22setembro9202531610150202820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.701-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.valeria lima da silva2025152025-09-22setembro9202531610150140520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 3024.003pagamento que se faz a excelencia educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o pagamento de 15 (quinze) inscrições para servidores da semad destinados a participação no congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2558 e pdf 2025215300122. (irrf) , valor da ordem de pagamento..........................r$ 3.024,00. . processo de pagamento nº 202500017009786. . projeto/operação: gestão e manutenção.excelencia educacao e ensino ltda - me2025102025-09-05setembro9202521530100000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema26.855.539/0001-16 113100.002recolhimento de irrf referente às notas fiscais 248; 256; 257; 249; 247; 240; 231; 244; 258; 260; 254; 237; 252; 250; 241; 251; 256; 246; 253; 235; 242; 245; 238; 236; 239; 243; 234; 233; 255 - fornecimento de 29 (vinte nove) retroescavadeiras - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. ata de registro de preços n.º 001/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).valence maquinas e equipamentos ltda2025632025-09-10setembro9202532010630000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 7000.001bpmdivisas.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010038120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1295.031despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.ana rita gondim202512025-09-26setembro9202540930010035520254093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 76.003pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção - referente a 07/2025 do processo sei 202500004003268centro de integracao empresa escola cie e2025142025-09-08setembro9202517010140032220251701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 0.001pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-09-26setembro9202526010030002520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380).joao botelho campos junior2025112025-09-26setembro9202540930110031220254093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 449335.5311pagamento ao credor acima,referente a despesas com produção do evento de for mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25 que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo,em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada,garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93 processo nº 202500006062326, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 320 data emissão 11/08/2025 - referência: ordem de serviço nº 215/2025 - valor total r$ 498.154,68 - valor líquido r$ 473.246,95 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-01setembro9202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 460.001goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-goalberrique leao de araujo202552025-09-19setembro9202531900050042620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 359.7611dare retenção de imposto de renda, alíquota de 0,24% - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . fatura 2578529 - agosto/2025 - r$ 137.468,42 irrf: r$ 359,76 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 100000.001convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização de show na 46ª estadual, 31ª naciaonal festa da melancia de uruana go.prefeitura municipal de uruana2025202025-09-10setembro9202519010200003220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.295.640/0001-00 3201.14350202000025020396 rpv stefani mesquita borges, cpf sob o nº 049.778.911-63. ação 5522212-90.2019.8.09.0029.danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 14452.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de agosto/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-09-17setembro9202518010120002420251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 5505.1129prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 3717-irrf atesto79155434 e aut. sgi79169788office seguranca ltda epp202512025-09-10setembro9202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 125.008issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.gustavo luiz fernandes de morais202582025-09-04setembro9202540910080004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 1035.001pagamento (parcial) referente diária para colaborador eventual - palestrante fernando silva magalhães filho, para ministrar curso desenvolvimento de produto turístico aos produtores assistidos pelo programa aconchego rural, tendo em vista a relevância de qualificar os beneficiários para a criação de produtos turísticos sustentáveis e atrativos.fernando silva magalhaes filho2025182025-09-24setembro9202532620180001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.944.891-** 1291.565líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1935/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-09-22setembro9202517040040003420251704encargos especiais01.181.521/0001-55 36462.0411# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. # pagamento do líquido da nf 21618 (79520378) - ateste sei 79511022 - ago/2025 - através do boleto nº 4000543 (79521874). serviço de conexão à internet. #telespazio brasil sa2025672025-09-22setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 1000.001convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de três ranchos, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da feira gastronômico e artesanato de três ranchos de goiás, na cidade de três ranchos, mediante o repasse financeiro, advindo do chamamento público realizado, revertido à contratação de estruturas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda. pdf: 2025420100239 repasse ref. ao convênio20/2025(79166574)-feira gastronômico e artesanato de três ranchos em sua 3ª ediçãoprefeitura municipal de tres ranchos2025632025-09-17setembro9202542010630000820254201gabinete do secretário de estado da retomada01.304.286/0001-61 183.9510pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. irrf . fatura..............ref.............valor 734503..............06/25...........97,92 734509..............07/25...........86,03 . rttelefonica brasil s a202572025-09-15setembro9202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2025152025-09-22setembro9202531610150174620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.maria eduarda leite pereira2025152025-09-22setembro9202531610150094220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 0.002pagamento do irrf retido da nota fiscal nº 83/2025, referente à locação de espaço/stand institucional durante a festa do peão de barretos 2025, objeto do contrato nº 43/2025 (78630387). número da contratação sislog: 116271 pdf: 2025420100234os independentes2025472025-09-26setembro9202542010470000220254201gabinete do secretário de estado da retomada44.791.994/0001-87 115381.887despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo. **********pagamento nota fiscal 77*************j p engenharia e consultoria ltda2025202025-09-01setembro9202529020200000120252902polícia militar11.921.270/0001-51 1727.7316pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.133 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 359, de 02/09/2025; .valor total: r$143.977,50; .valor líquido; r$142.249,77; .valor irrf: r$1.727,73. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2012.475pagamento do liq sobre as nf 3757-3756 de 22/08/2025 (78702498- 78702700), d e material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorro gação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades ad ministrativas.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202512025-09-15setembro9202533510010004920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51 48185.824destina-se a cobrir despesa com prorrogação por mais 12 (doze) meses do refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina comum -r$ 48.185,82.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-09-22setembro9202529610130014620252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 34033.9523pdf 2024295000008 767170-08/25 liq 22.689,30 767333-08/25 liq 11.344,65 hcmlocaliza veiculos especiais s a202542025-09-26setembro9202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 559.8315pdf: 2024290100202 3875-08/25 liq 559,83 lfbempresa brasileira de elevadores ltda202572025-09-11setembro9202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 4941.673pagamento da 25ª medição do contrato nº 080/2023 - goinfra , realizado no período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme a fatura de locação nº 2227, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra. pdf 2024436100603 - sei 202500036014054 - (parte)iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202592025-09-18setembro9202543610090000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 29556.9316. processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . parcela mensal: r$31.047,20 . referência: agosto/25 . aluguel/agosto/25....29.556,93 . total a pagar: 29.556,93 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-09-05setembro9202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 4537.441. pdf 2025260100231 . pagamento do liquido da nf 654, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 895723.945. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) custeio………………………...r$ 895.723,94fundacao universitaria evangelica2025682025-09-02setembro9202528500680005920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 515709.659pagamento da nota fiscal 163 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente à medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, para construção de 30 u.h. no município de matrinch㠖 go, correspondente ao período de 31/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 40/2024 - (75472000), vigente até 09/04/2026 e relatório nº 2623 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006445.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-01setembro9202543620240003220254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 170.487pis/cofins/csll nfº 469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id. 76946057) e relatório nº 2357/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005645.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4426.004pdf 2025295000028 11634-06/25-ir cjmolympus optical do brasil ltda2025232025-09-10setembro9202529500230000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.937.243/0009-69 117321.071valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5854.llucena infraestrutura eireli& 820320251272025-09-25setembro9202543611270000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 1237.3039sei nº 202511129006978 / 202511129006999 sei nº 202511129006978 / 202511129006999 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 1.237,30 crgfundo financeiro dos militares202572025-09-09setembro9202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1615.3410-pagamento do issqn da nfs-e 0031 de 15/09/2025 (79730252), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência agosto do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-09-18setembro9202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 80500.001valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao desembolso único a ser direcionado ao ifag, em consonância com o plano de trabalho e que assegurarão a realização de despesas relacionadas a itens que compõe gastos relacionados a investimentos, que terão sua carga patrimonial devidamente registradas no sistema patrimonial do estado de goiás, e que serão utilizados pelo ifag, enquanto perdurar a parceria,conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76657026), ofício nº 019/2025 – presidência/ifag(sei 76559087), autorizo da presidência(sei nº 79770486), pdf: 2025435000108, processo sei 202500036010131.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2025282025-09-18setembro9202543500280000320254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.henrique pascoa2025152025-09-22setembro9202531610150137620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-** 11738.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300017120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 375.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2645.281solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - setembro - 2025fundo financeiro dos militares202512025-09-29setembro9202519010010025120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 3635.5827ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.53.54/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5917.5020uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48.51/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49200.591pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$ 49.200,59.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010026720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 375190.0633processo sei 202511129006997, 202511129006973, 202511129007014 e 202511129007473. gerenciador 08/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 375.190,06. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-11setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 102.887recolhimento do iss da nota fiscal nº 3599 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 24/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-01setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 10281.605valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf nº 8233 líquido.fly print grafica editora ltda2025992025-09-26setembro9202543610990002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 771.002u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla **********pagamento arla nota fiscal 2496081************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202529020180007420252902polícia militar00.604.122/0001-97 186732.0039pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.800 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 378, de 08/09/2025; .valor total: r$189.000,00; .valor líquido: r$186.732,00; .valor irrf: r$2.268,00 terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2141.9315retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 201 r$ 71.397,72 – 6ª medição inss: r$ 3.926,87 – (r$ 35.698,86*11%) issqn: r$ 2.141,93 – (r$ 71.397,72*3%) ir: r$ 856,77 – (r$ 71.397,72*1,2%) valor líquido: r$ 64.472,14 . conforme despacho nº 3063/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-09-25setembro9202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 444027.227. proc pgto 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . referência: n.f. 1000954/ago/25.............r$ 444.027,22 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2025172025-09-19setembro9202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 701.6049pdf 2025295000038 3994-08/25 ir hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 121.3641recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 33029 data de emissão: 01/09/202532998 ref.: agosto/2025 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 4500.001op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rpps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg- orçam 1.500,00 gratif.adic.tempo serviço-vi 0,00 gratif.rede de gestão pessoas-grg 3.000,00 rpps-total 4.500,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9809.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - prevcom - empregado . betânia"plano goias seguro202542025-09-26setembro9202524010040053120252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 4150.2711. proc pgto 202400010022966-efc . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . referência: aluguel/agosto/25.............r$ 4.150,27 .jose faria de santana filho2025102025-09-09setembro9202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 0.002pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-09-30setembro9202526010050004720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 58828.8416pagamento líquido da fatura nº 217279482, relativo ao período de 1 a 30 de agosto de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº 024/2024, realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. fpcs brasil frotas s a202572025-09-09setembro9202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 2671.5610despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool *************pagamento irrf nota fiscal 2496081**********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 896.7716pdf: 2024295000237 6854-08/25 iss 896,77 lfbpopmed medicina e saude - eireli2025262025-09-11setembro9202529500260000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.eloi campos da rocha neto2025162025-09-22setembro9202531610160001720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.081-** 31.764irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1935/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-09-22setembro9202517040040003420251704encargos especiais01.181.521/0001-55 75423.051pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 34.262. proc 202400010035326-efc . aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686). . referência: n.f. 25012/agosto/25/ir............r$ 34,26 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-09-09setembro9202528500100039420252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 11119.991ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpfservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202511010010042620251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 16.4410processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 887121/ir:....................16,44auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 1680504.909valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000028, processos sei 202500036013327, nf 1175 liq.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-09-11setembro9202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 178783.351pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (férias abono) . valor total .................................. r$ 178.783,35secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010028920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor ibanez josé da anunciação (cpf: 069.572.691-91), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora delza nascente da anunciação (cpf: 212.232.201-25). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13113/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1958.ibanez jose da anunciacao20251252025-09-29setembro9202524011250023720252401gabinete do secretário de estado da educação***.572.691-** 33169.1712recolhimento do inss da nota fiscal nº 110 - referente as medições da parcela 2 da subetapa 4a, parcelas 1 e 2 da subetapa 4b parcela 1 da subetapa 4c e parcela 1 da subetapa 4d de pagamento, para construção de 30 u.h. do município de guaraíta-go, no período de 26/03/25 a 01/08/25, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026. relatório nº 2662/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006596.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-09-17setembro9202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 830.778locação/condomínio - reajuste - gabinete - df locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. loc.reaju df set.-25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-09-01setembro9202519010060002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 450.003contratação de link de internet para atender emater em guarani, colinas do sul e goiás.elo solucoes empresariais ltda202542025-09-11setembro9202540910040005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.matheus pessoa costa2025152025-09-23setembro9202531610150161120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabrielle moura de morais sousa2025152025-09-23setembro9202531610150158020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-** 200.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - setembro/2025.estado de goias202552025-09-29setembro9202513010050004620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 128.071pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - setembro/2025.estado de goias202532025-09-29setembro9202513010030005120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 35843.7512pdf: 2023295200048 217234441-08/25-liq 35.843,75 lfbcs brasil frotas s a202532025-09-18setembro9202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 300.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-09-26setembro9202531010050003920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.sarah karoline teixeira de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150178220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.771.411-** 1590.134contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf 3497, ref. 07/2025samma servicos ltda202572025-09-17setembro9202529040070024320252904polícia civil21.419.761/0001-52 10483.895pagamento de recibo do mês de agosto/2025, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202572025-09-25setembro9202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 66750.691solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n. – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº setembro - 2025companhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-29setembro9202519010010026120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93 600000.001. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. repasse de recursos financeiros para celebração do 4º termo aditivo ao contrato de gestão 80/2021 destinado a efetivação de procedimentos cirúrgicos do programa "fila zero de cirurgias". . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - complementar setembro/25 (78832480) custeio procedimentos cirurgicos………………………...r$ 600.000,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-09-03setembro9202528500660015620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 809.975recolhimnento do iss da nota fiscal nº 580 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 45.955recolhimento de irrf referente a nota fiscal n° 9323748, referente ao mês de agosto de 2025 da contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-09-09setembro9202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 752.1821pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1690.3957pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 26342.9824202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2629 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 26.342,98.invicta transportes ltda2025212025-09-23setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 633.958despesa com pensão judicial ref. outubro/2025), vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período esta bilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000, 00. (setembro/2025). (declaração: 355)(pdf: 2025409300080).lelio eustaquio gama junior2025112025-09-26setembro9202540930110031620254093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 260.581funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-09-26setembro9202511010030005220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2312.157pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3971, emissão: 01/09/2025, atestado: 03/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 2.312,15 - líquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-09-10setembro9202516010070008320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 3049.334irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1942/2025-gear de 15/09/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-09-22setembro9202517040040003320251704encargos especiais90.400.888/0001-42 1114.6626pagamento do irrf retido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-09-23setembro9202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3814.592inss nf 07 - relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 01/07/2025 a 04/08/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (78072228) e relatório nº 2813 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006553.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240006620254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 5550.008empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, dentro do estado de goias.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-09-12setembro9202530010060000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 26100.0013pagamento de bolsas da equipe de coordenação para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de agosto de 2025. -atestado nº 06/2025, sei 78731556,coordenador -atestado nº 07/2025, sei 78732058, equipe de apoio -atestado nº 07/2025, sei 78925645, docentesuniversidade estadual de goias - ueg202592025-09-08setembro9202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 1551.004ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds). nf - 21845. valor líquido complementar. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-09setembro9202530010060010520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 250.007nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202572025-09-18setembro9202540910070005820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 230.001pagamento que se faz para atender despesas com diárias para o colaborador eventual rubens do amaral, cpf ***577.251-**, para participação, na qualidade de palestrante, do congresso goiano de mudanças climáticas, que ocorrerá dos dias 8 a 10 de setembro de 2025, em goiânia (área 4 da puc goiás no setor leste universitário). conforme requisição de despesa 10 (78643178) e justificativa (78642880). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 230,00 . pdf 2025215300299rubens do amaral2025222025-09-23setembro9202521530220000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.577.251-** 72108.711valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100251, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 4550.alta engenharia de consultoria ltda2025432025-09-23setembro9202543610430002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.415.130/0001-58 5397.4415pdf: 2024290100191 10-08/25 alug. liq 5.397,44 lfbmaria elizete de azevedo fayad202572025-09-11setembro9202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 1332.9914retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 649 r$ 26.659,81 – 5ª medição do 2º aditivo inss: r$ 775,78 – (r$ 7.052,56*11%) issqn: r$ 1.332,99 – (r$ 26.659,81*5%) ir: r$ 319,92 – (r$ 26.659,81*11%) valor líquido: r$ 24.231,12 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 232185.661pagamento da nota fiscal nº 001 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona&#8203; - go (módulo ii), correspondente ao período de 09/05/2025 a 03/08/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (77975695) e relatório nº 2726/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006492.jbn construcoes incorporacoes ltda2025242025-09-05setembro9202543620240007120254362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 10393.521pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010040720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 14718.1419pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. * * nota fiscal 11836 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-09-11setembro9202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 12200.002portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-09-29setembro9202528501360002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 17601.792pagamento da nota fiscal nº 524 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 03/06/25 a 30/06/25, contrato nº 62/25. relatório nº 2630/25/cooinsp. sei 202500031005659.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 58978.463pagamento da nota fiscal nº3629 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de posse-go em 27/08/25, conforme contrato n°160/22 e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei 202500031007520. pagamento da nota fiscal nº3630 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa cruz de goiás-go em 27/08/25, conforme contrato n°160/22 e relatório nº3094/25/cooinsp. sei 202500031007520. pagamento da nota fiscal nº3631 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 28/08/25, conforme contrato n°160/22 e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-22setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 8331.249processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais . fatura: 150393...8.331,24 . total a pagar: 8.331,24 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-09-17setembro9202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3751.9414pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 parcela 27/08/2025 valor de 3.751,94.d escrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº0 02/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidore s desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínim os , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos dec retos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº2515646-2, referente ao mês de setembro de 2025.total selecionado: r$ 3.751,94 .(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202572025-09-01setembro9202518630070000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 207.0010. pdf 2025260100231 . pagamento do issqn da nf 664, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050 17729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 218.9916pdf: 2024295200040 181341-07/25 ir 218,99 lfbnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-09-02setembro9202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 1423260.833. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 1457, rd nº 130/2023 (54792436) ........................................................... proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a setembro 2025, sol.pag.78540696. . valor pago................r$ 1.423.260,83.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 29250.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 35301.5411sei nº 202511129007685 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 35.301,54 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-29setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 713749.503. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). .......................................... proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a setembro 2025 sol. pag.78539575. . valor pago............r$ 713.749,50. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - pol. goianésia/funev (78539575).fundacao universitaria evangelica2025682025-09-02setembro9202528500680010020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 28265.283dare - retenção de imposto de renda aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 598 - r$ 155.828,00 irrf: r$ 7.479,74 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . nota fiscal nº 599 - r$ 256.425,00 irrf: r$ 12.308,40 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . nota fiscal nº 600 - r$ 176.607,00 irrf: r$ 8.477,14 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-01setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 2173.0011cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 634.4722pdf: 2024295000135 5845-06/25 ir 634,47 lfbalfa termomecanica ltda202582025-09-02setembro9202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 3167.901pdf 2025260100221. . pagamento do liquido da fatura 1283086, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo.voetur turismo e representacoes ltda2025112025-09-08setembro9202526010110001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 1380.8448valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 4176, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a serviço de suporte e manutenção do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor da nota:....................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-09-09setembro9202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 160613.5415pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586623, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 160.613,54neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 16781.261referente recolhimento do fgts, da folha de pessoal de agosto/2025.caixa economica federal - cef202512025-09-16setembro9202530010010033920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.360.305/0001-04 600.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202562025-09-16setembro9202540910060004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62 71548.333recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 2 -, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345). relatório nº 2507/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006391.spe agehab piranhas ltda2025242025-09-17setembro9202543620240036220254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 3181.281destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de setembro/2025. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246fundacao dom pedro ii202512025-09-26setembro9202516010010017420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 3685700.3113valor para pagamento do líquido da 12ª medição, do contrato nº 79/2024, referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024435000025, processo de pagamento sei nº 202500036009926, nf nº 367.cnb construtora ltda2025212025-09-19setembro9202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 3907.54317202100025018439 rpv jorge castro goulart, cpf sob o nº 046.692.418-69. ação nº 5615912-32.2020.8.09.0144.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 278225.944pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000 06041900, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001007 data de emissão: 21/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 281.605,20 - valor líquido r$ 278.225,94 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2243.718. *pdf 2025170100005* . recolhimento de irrf da fatura nº 1000650611356 referente ao exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-09-17setembro9202517010140028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 103547.767valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 596 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 79597.9131valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1196, emitida em: 11/09/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 440/2025-gt,do dia: 12/09/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 12/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da nf.- 1196....................r$ 91.808,44 retenção de inss........................................r$ 3.213,30 retenção de irrf........................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.......................................r$ 4.590,42 valor líquido:..........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-09-17setembro9202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 2200.001cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080031820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 621.7744valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/02298995-6, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de embargos à execução sob o nº 5346691-30.2024.8.09.0006 promovido pela agehab em face do município de anápolis. tendo em vista ser necessário a interposição de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da vara da fazenda pública municipal de anápolis, faz-se necessário o pagamento do boleto das custas. conforme despacho nº 623/2025/agehab/pj.(78977112). sei 202500031007282.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-01setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 483.806u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças pagamento irrf peças nota fiscal 531398***********volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-09-17setembro9202529020180005220252902polícia militar03.817.702/0001-50 799.8018ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1325.941processo nº 202400028001234 despacho nº 387/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 1.325,94 (mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637392- 15.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a otaniel vieira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.181.691-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-09-26setembro9202512610170005720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1.5185pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159007484 e pdf nº 2025215300022. (irrf ) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,51. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.elisangela costa marcelino pereira2025152025-09-23setembro9202531610150157220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-** 3100.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.sarah bueno de castro2025152025-09-22setembro9202531610150201020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.561-** 57257.024contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 2 pdf: 2025420100060 manutenção do órgão- ref.-estrutura para o evento arraiá do bem-irrf-atesto79256781 e aut. sgi79280505pazini empreendimentos e negocios ltda2025332025-09-11setembro9202542010330000820254201gabinete do secretário de estado da retomada03.611.949/0001-16 6191.2011pagamento à empresa acima referente à fatura 3000511360 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 6.191,20. total geral da fatura r$ 6.502,27, para atender a chefatura. processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gecsaneamento de goias s a202562025-09-23setembro9202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 153.4613. modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. rd 01(72533767). . valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 . empenhado para 2025....r$ 25.577,04 . pagamento do irrf da nota fiscal n º 21847. sei - 79296419total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-10setembro9202525010060007220252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 782090.862pagamento da 1ª medição do contrato nº 87/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025435000013, processo sei 202500036012549, nf nº 3374 líquido.etica construtora ltda2025132025-09-16setembro9202543500130000320254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 0.007pdf: 2024295000233 120-3ª med. iss 1.290,13 lfbcmr-construtora machado rodrigues ltda2025222025-09-05setembro9202529500220000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.183.521/0001-34 32.78503art referente ao licenciamento ambiental para reforma, adequação e ampliação do hospital estadual de doenças tropicais (hdt) (80005178). despacho nº 824/2025/goinfra/pj-geamb- pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-22setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 450.0015. pagamento de diárias a servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: prestação de contas nº 453/25 levino gonçalves dos santos valor 225,00 prestação de contas nº 454/25 valquiria andrade de souza valor 225,00 total.........................................................450,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-23setembro9202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1320.862recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 370 emissão: 05/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 110.071,50 irrf: r$ 1.320,86 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025732025-09-22setembro9202524010730000120252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 18068.674recolhimento do inss da nota fiscal nº 154 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 53/2024 (78015532), vigência 09/04/2026 e relatório nº 2641/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006522.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033120254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.natalia lucas mesquita2025152025-09-22setembro9202531610150143720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.071-** 303167.4911pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento efetuado pelo nexxera 303.167,49fundo financeiro do rpps2025172025-09-30setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 12400.009pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente a setembro de 2025. - atestado 14 pagamento bolsa setembro (80137790)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 525037.753pagamento referente ao 3º termo aditivo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original. .. nota fiscal 217298897 - agosto/2025 - r$ 551.510,24 liquido: r$ 525.037,75 emissão: 03.09.2025 ateste: 11.09.2025 . - processo nº 202300006036325 - pdf 2025240100609 . sandracs brasil frotas s a202592025-09-16setembro9202524010090017020252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 197.387pdf 2024295000168 222 05/25 ir cjmclinica de psicologia com - viver ltda2025122025-09-12setembro9202529500120000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 41732.361ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à cessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a industria química do estado de goiás, competência agosto- processo nº 202500002113349.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-26setembro9202531900010036920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 74141.619pagamento da nota fiscal 170, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 34/2024 - (78011711) e relatório nº 2624/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006514.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-01setembro9202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lucas canedo de oliveira2025152025-09-23setembro9202531610150160620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.551-** 1352.602valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 798 irrf. dare: 8586 0000 270-8 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9830 7390 000-1neoconstec consultoria tecnica ltda20251342025-09-25setembro9202543611340000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 0.001repasse ao município de campos verdes,cnpj 01.493.998/0001-76, referente ao termo de convênio nº27/2025(79818335), para a realização da x feira internacional das esmeraldas, no período de 19 a 21 de setembro de 2025, conforme descrito no plano de trtabalho (79264302), visando a promoção turística, promovendo o desenvolvimento econômico , o turismo e a valorização cultural da região.prefeitura municipal de campos verdes2025632025-09-19setembro9202542010630001220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.493.998/0001-76 34549.608pagamento referente ao 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . fatura 4000000659708202500 - agosto/2025 r$ 34.961,14 liquido: r$ 34.549,60 mod 122 ateste: 02/09/2025 vencimento: 30/2025 . pdf 2024240101752 - processo 202100006080574 . . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . sandraequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-09-08setembro9202524010090008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 1854.4620- pagamento do issqn da nfs-e 4911 de 10/09/2025 (79592547), com a prestação de serviços continuado, competência: agosto do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-09-18setembro9202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 5301.0017dare de imposto de renda 1,2% refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal....4108 valro bruto: r$ 441.750,00 valor irrf: r$ 5.301,00 valor liquido : r$ 436.449 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-10setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 200000.001transferência de recursos a conselho escolar - ampliação e reforma do cepi costa e silva, município de são luís de montes belos. - processo: 202500006093034 pdf: 2025240102082 portaria 4281/2025 rex seq 4738 - hscons da subs reg de educ de sao sao luis de montes belos20251152025-09-11setembro9202524011150006720252401gabinete do secretário de estado da educação05.936.866/0001-22 330.003despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 50/2023 (renovação)(data:31/05/2023), (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300599)(declaração nº 395). nota: 995 19/09/2025 19/09/2025 330,00 330,00excel comercio e servicos ltda2025112025-09-23setembro9202540930110034620254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 8730.0026uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 176/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1295.761pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás) . valor total .................................. r$ 1.295,76secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-09-29setembro9202521010050006420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2173.749pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202512010010001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 38855.182". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-09-29setembro9202524011280018220252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 4306.412valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por renato da costa nunes junior, inscrito no cpf nº. ***.275.741-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5476485-59.2023.8.09.0000, ajuizado em 27/7/2023, processo sei 202500066003615, daof 394/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 18.964,18 retenção de irrf...................................r$ 4.306,41 valor líquido:.....................................r$ 14.657,77.adriano luis mendanha2025372025-09-02setembro9202532610370003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 10404.971pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 400.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.pietra da silva arantes2025152025-09-22setembro9202531610150179420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.432.001-** 2234.112recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 72 data de emissão: 26/08/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 46.544,00 ** irrf r$ 2.234,11 ..compwire informatica ltda2025182025-09-19setembro9202524010180000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 271.4764sei 202500031006316, art nº - 1020250225409, boleto nº 28320690125249276, referente a fiscalização do contrato 177/2024 em bonfinópolis-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n° 2818/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-04setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 47.3414pdf: 2024290100200 1172-08/25-iss 47,34 lfbf l maia ltda202572025-09-12setembro9202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 0.001valor destinado a cobrir despesas com indenização de indenização formulado por da sra. andrea da silva pereira, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com jaime alves de macedo, proprietários do imóvel registrado sob a matrícula de nº 32.077, livro 02, registro geral, no registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia - goiás, necessário as obras de implantação, conservação e melhoramento da duplicação da rodovia go-010, trecho: entroncamento br-153/457(a) (goiânia)/entroncamento br-251, subtrecho: entroncamento go-537 final perímetro urbano (goiânia)/entroncamento go-415 (p/ goianápolis), conforme laudo de avaliação (54721530), parecer jurídico 185 (66473624) e autorização (69317533) . pdf nº 2025436100830, processo de pagamento sei nº 202200036010334 obs: favor depositar para andrea da silva pereira - cpf: 951.678.031-87 - banco: itau 341 - agência: 4378 - conta corrente: 86118-3andrea da silva pereira20251382025-09-09setembro9202543611380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.678.031-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.yan carlos silva2025152025-09-23setembro9202531610150164320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.481-** 897.3114. proc 202400005010410 - efc . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1ºtermo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . referência.................valor cesar/jul/25/inss..........897,31 .cesar augusto soares nitschke2025102025-09-17setembro9202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 188.1615refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2025080467307 r$ 188,16 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-09-22setembro9202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 862.13731º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511532-maisempr-atesto79712787 e aut.sgi79719952saneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 506.006despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658. (plo/2025). (período: outubro/2025). (declaração: 550)(pdf: 2025409300172).sophia ribeiro da cruz2025112025-09-26setembro9202540930110047820254093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 8.149reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2274.6716pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. * * fatura 9407836 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025redemob consorcio202552025-09-11setembro9202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 960195.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias202542025-09-26setembro9202524010040053820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 64355.812restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia. nome ramon krishna borges valor .............64.355,81fundo financeiro do rpps202552025-09-29setembro9202518800050009020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3209.361férias abono-clt – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-09-29setembro9202543620030011120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6013.141pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 19/09/25 valor r$ 6.013,14. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linu xell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002224, referente ao mês de agosto de 2025. total secionado: r$ 6.013,14. processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-09-25setembro9202518630130001020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 1980.001aquisição de um dispensador volume de 5 a 50 ml para atender o laboratório de solos do câmpus oeste - são luis de montes belos. convênio fnde 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 09.07.2025 - sei 78320211, carta de correção - sei 79174191 e atestado nº 105/2025 - sei 78320248.lin lab comercial ltda2025472025-09-09setembro9202540620470000720254062universidade estadual de goiás - ueg12.498.340/0001-73 16546225.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410027020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 253017.681202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-09-29setembro9202529610060030420252961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 602.371referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 funcam - consignsecretaria de estado da retomada202592025-09-26setembro9202542010090002820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 11445.86174ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.51.52/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 611.3216pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 749. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-09-11setembro9202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 222220.347valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217211565, emitida em: 03/09/2025, referente ao mês: 08/2025,conforme despacho nº 180/2025 - nutrans- 08/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços....................r$ 233.424,73 retenção de irpj(4,8 por cento).............r$ 11.204,39 valor líquido...............................r$ 222.220,34.cs brasil frotas s a2025182025-09-15setembro9202532610180001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 18111.001. pdf 2024260100141 . pagamento do liquido da nf 400 quilombola. referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025462025-09-01setembro9202526010460000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 11760.001nota de empenho para contrato de prestação de serviços nº65242303 referente a instalação de 08 pontos de antenas de conectividade junto ao secti/gps em diversos municípios do estado goiás, conforme contrato firmado sei(76835003).epr participacoes ltda2025152025-09-25setembro9202540910150000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 1075.764. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento deesgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . área assistencial . referência: 511402/ago/25/ir..............r$ 1.075,75 .saneamento de goias s a2025802025-09-29setembro9202528500800012320252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 2351.6610ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, no período de agosto de 2025. refere-se ao irrf da nota 924 r$ 2.351,66boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-09-11setembro9202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 1960.0011pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com serviço de aquisição e instalação de placas fotoluminescentes, com materiais e peças incluídas no valor, incluindo instalação e fixação das placas, para a sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 49 de fiscalização (79446645), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 24 e pdf 2025215300063. (líquido) . valor da ordem de pagamento .........................r$ 1.960,00. . processo de pagamento nº 202500017007172. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d d incendio ltda202522025-09-23setembro9202521530020002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema58.445.017/0001-32 36039.02198pagamento do irrf ref. agosto/2025: nf 28183 r$ 216 (nf 166 r$ 1152); nf 28705 r$ 108 (nf 362); nf 28901 r$ 360 (nf 16); nf 29047 r$ 36 (nf 730); nf 29045 r$ 28,8 (nf 270); nf 28709 r$ 129,46 (nf 1444698 r$ 690,43); nf 29120 r$ 27,24 (nf 52); nf 28895 r$ 55,44 (nf 998); nf 29051 r$ 22,51 (nf 11138); nf 29054 r$ 57,6 (nf 155); nf 29163 r$ 22,15 (nf 26); nf 29155 r$ 28,8 (nf 510); nf 29046 r$ 28,8 (nf 2150); nf 29134 r$ 39,6 (nf 28); nf 29132 r$ 28,8 (nf 1190); nf 29156 r$ 46,05 (nf 22360 r$ 245,61); nf 29153 r$ 28,8 (nf 1847); nf 29154 r$ 28,8 (nf 84); nf 29131 r$ 28,8 (nf 1910); nf 29157 r$ 46,05 (nf 100 r$ 245,61); nf 29160 r$ 57,6 (nf 1522); nf 29152 r$ 28,8 (nf 28); nf 29159 r$ 36 (nf 253); nf 29049 r$ 28,06 (nf 4820); nf 29172 r$ 315,9 (nf 1444697 r$ 1684,8); nf 29135 r$ 18 (nf 27); nf 29158 r$ 43,2 (nf 253); nf 29200 r$ 28,8 (nf 27); nf 29207 r$ 631,02 (nf 17769 r$ 3365,41); nf 28896 r$ 57,6 (nf 224); nf 29173 r$ 315,9 (nf 1446243 r$ 1684,8); nf 29189 r$ 35,34 (nf 19691 r$ 188,47); nf 29048 r$ 15,44 (nf 844 r$ 82,37); nf 29161 r$ 37,89 (nf 10629); nf 29228 r$ 18,72 (nf 38); nf 29230 r$ 28,8 (nf 418); nf 29229 r$ 36 (nf 178); nf 29336 r$ 3644,27 (nf 41407 r$ 19436,08); nf 29335 r$ 288 (nf 1001); nf 29312 r$ 172,8 (nf 37); nf 29150 r$ 28,8 (nf 1515); nf 29489 r$ 28,8 (nf 256);logos propaganda ltda2025112025-09-04setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 26219.5611pagamento da retenção de inss proveniente a prestação de serviços terceiriz ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve r calibre 38) e de armacom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spar k ou similar), visando asegurança dos bens e valores das unidades da abc, as sim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços 816 emitida em 01/08/2025 devidamente ates tadam5 seguranca ltda2025112025-09-17setembro9202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 4915.973valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101417, processo sei nº 202500036011649, nf 357.btb construcoes e participacoes eireli2025532025-09-23setembro9202543610530002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 1188903.561referente as pensões folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030027820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 2.2512reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 133/2025 - 202500020015249universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10735524.851valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. 13° salario ............10.735.524,85goias previdencia - goiasprev202532025-09-29setembro9202518810030005920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 22249.971folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025. 3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3 100344 aux. alimentação – lei – 19.951 21.266,64 100387 aux. alimentacao - lei 19.951 - mes anterior 0,00 300085 aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc 500,00 300161 "aux. alim.-lei 19.951#dec. j.-deduz acs-gase-fc-subsi. cargo com." 483,33 soma 22.249,97secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-09-29setembro9202532010060004720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 956.166ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. irrf. fatura nº 217140552 - r$ 478,08 - 07/2025; fatura nº 217283157 - r$ 478,08 - 08/2025.cs brasil frotas s a2025242025-09-11setembro9202530010240000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 85594.015pagamento líquido da fatura, 2025088279878, emitida em 11/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor r$ 85.594,01. (valor total da fatura r$ 86.891,85). (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 pdf: 2024400100156. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2025232025-09-15setembro9202540010230002020254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 0.001. devolução de descontos indevidos - faltas, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050055320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 400000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1090 município  nova crixás deputado (a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda investimento na aquisição de software de controle de frequência escolar digital por reconhecimento facial para escolas municipais e cmeis do município de nova crixás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1731/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2900/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101027. daof 1953. transferência via convênio nº 085/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013420: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1432/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de nova crixas20251732025-09-30setembro9202524011730008620252401gabinete do secretário de estado da educação00.236.968/0001-11 8900.001ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080029720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3344.623folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 07/2025, no valor de r$ 3.344,62. processo sei nº: 202500007021633 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019220252904polícia civil37.014.123/0001-91 14176.699parcela nº 157/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 705/2025-gdpr de 18/09/2025. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.880,66; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.117,56; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.178,47. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-09-26setembro9202517020370000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 279539.909valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 54/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100235, processo sei nº 202500036013959, nf-195.primor engenharia ltda20251062025-09-18setembro9202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 800.001pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-09-29setembro9202530010050005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 99638.181pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-09-26setembro9202518630030004220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 150503.181pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 129.908nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202562025-09-18setembro9202540910060001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 14320.912valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487 irrf. dare: 8583 0000 143-9 2091 0008 210-2 0002 5289 000-0 5830 2530 000-2construarq construcao e arquitetura ltda20251382025-09-18setembro9202543611380002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 1515.7421pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8982 e pdf nº 2024215300119 . (inss) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,74. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 136.742. ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com aplicativo (uber) da servidora kamilla ferreira lemos da costa. . adlkamilla ferreira lemos da costa2025302025-09-29setembro9202517010300000220251701gabinete do secretário de estado da economia***.047.101-** 222.2416prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # retenção de ir. nfse 22434 (79644437). ateste (79644547). locação de veículos. ref: 08/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-09-18setembro9202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 2212.701descrição da despesa: processo nº 202400028001231 despacho nº 350/2025/abc/psetabc-05921 processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 2.212,70 (dois mil, duzentos e doze reais e setenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5693918-02.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: isabel carolina dias garcia, cpf/mf sob o nº xxx.255.921-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-09-05setembro9202512610170005220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 17051.205pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). conforme dados á saber: - nota fiscal: 573, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência:agosto/2025, valor: r$ 17.051,20 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-09-10setembro9202516010070022620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 7070.60102pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido (devolução de valor pago). . fatura...........referência..........valor 282..............08/25............3.325,27 285..............08/25............3.745,33 total.............................7.070,60 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-27setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.isabela melo martins2025152025-09-22setembro9202531610150137820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-** 779.3916-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$779,39(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 23 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 58.091estimativos referente a folha junho/2025 fardamento................58,09fundacao dom pedro ii202572025-09-26setembro9202542010070031620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 203142.69113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13894.5933. processo pagamento 202500010011280. dmo. fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . notas fiscais...........valores: 8400/agosto/2025........4.405,51 8401/agosto/2025........801,15 8402/agosto/2025........4.173,48 8403/agosto/2025........936,99 8404/agosto/2025........560,40 8405/agosto/2025........1.914,92 8406/agosto/2025........1.022,23 8407/agosto/2025........79,91. total a pagar:..........13.894,59.maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-09-26setembro9202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 4635.521pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente, salário maternidade do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 214599.753valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82.ibiza construtora ltda2025802025-09-26setembro9202543610800000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 204.668"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 21 de 29; - i.d. depósito: 081250000029326360. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 160.0025pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 681 conforme ordem de serviço n.º 23/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-09-05setembro9202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 21137.5325retenção de issqn de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 200000.001. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: barbara isadora felix de sousa 88310540159 - social fox . conta para credito: . banco: 336 - c6 s.a agencia: 0001 conta corrente: 35483934-9 anexo - documentação (78751570) cnpj: 42.301.181/0001-36 .secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1741.829valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 080/2025 - labvet- 09/09/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, com vencimento dia: 23/09/2025, boleto nº r393, data: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 74.592....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 74.593....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...1.762,98....ir.....21,16...........líq. 1.741,82.radar logistica e servicos ltda2025182025-09-15setembro9202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 15.868# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (80059171) - nf 851745/fatura 2573392 (sei 80033384 e 80033495) - gasolina - ago/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202531010060005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 514.627processo: 202200028001365 nf 6889 emitida em 10/09/2025 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de agosto/2025. devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2025122025-09-15setembro9202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 41673.662pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100022, processo sei 202500036009934, nf nº 185 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025802025-09-02setembro9202543610800000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 509270.631valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025982025-09-26setembro9202543610980002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2196.177pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura agosto/2025 - r$ 42.196,17 liquido: r$ 2.196,17 - mod. 122 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandraservico autonomo de agua e esgoto202592025-09-15setembro9202524010090006420252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 6236.56349202400025076052 assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 174.895recolhimento do irrf da nota fiscal nº 423 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório nº 2234/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005874.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 30.1323pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 25027..............09/25...........30,13 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-17setembro9202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 1838.4212# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. # pagamento do ir (4,8%) da nf 21618 (79520378) - ateste sei 79511022 - ago/2025. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2025672025-09-22setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 126207.695202400025099668- refere-se ao pagamento liquido: nf 740-sinalização vertical: 150unidades(548,82)- sinalizalçao horizontal: 1.417,97(32,03)- cidade de mambai. r$ 126.207,69.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-22setembro9202529610200000620252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 200000.001pagamento - emenda parlamentar impositiva número: 1271. município: anápolis. deputado: talles barreto. objeto da emenda: a definir - investimentos. -&#8203;execução de fomento financeiro proveniente da emenda parlamentar estadual impositiva nº 1271 do dep. estadual talles barreto, concedida no presente ano, conforme previsão da lei orçamentária anual - loa 2025, em conformidade com as diretrizes definidas pela lei 18.971 de 23 de julho de 2015 e pela resolução csu n. 1038/2022. convocatória pró-projetos - projeto de encomenda externa nº 15/2025. emendas parlamentares diversas. - resultado final (79519998) - despacho 256 - solicitação cartão bb pesquisa (79575736) - requisição de despesa 6 (75403222)universidade estadual de goias - ueg2025372025-09-17setembro9202540620370000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 750.0015pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: rodrigo de lima paiva cpf: 00527519103 banco: 341 - itaú agência: 4304 conta corrente: 26074-0secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 16767.532pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, cor retiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e nece ssária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesd e manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2025, conforme nf 4573 emi tida em 27/08/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-09-01setembro9202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 460.001programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 no município de uruaçu-go,fernando araujo de lima202552025-09-19setembro9202531900050042420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 170.6816pagamento de boleto nº 11243191 pr-imprensa nacional. referente à publicação do edital de licitação destinado a aquisição de materiais para o projeto rua do lazer e projeto construindo campeões para atender os eventos realizados e/ou apoiados pela secretaria de estado de esporte e lazer. pdf:2025260100048.imprensa nacional202562025-09-01setembro9202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 3825.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). pdf: 2025420100108 artesanato fora do estado. ref. diária 857/2025secretaria de estado da retomada2025152025-09-11setembro9202542010150000820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 380000.001valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.coplan construtora planalto ltda2025262025-09-26setembro9202543610260000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a setembro de 2025.ricardo gomes da silva2025152025-09-22setembro9202531610150171920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.491-** 257858.591trata-se de requerimento apresentado pela equatorial goiás distribuidora de energia s/a objetivando o ressarcimento de quantia despendida pela celg d em decorrência de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0194285-91.2012.8.09.0051, com fundamento na lei estadual nº 17.555/2012.equatorial goias distribuidora de energia s a202532025-09-25setembro9202517520030000320251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 727.9311contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10367060, 10367118 e 10408290 ref. 07/2025 conforme segue: . r$ 764,63 bruto r$ 36,70 irrf r$ 727,93 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-02setembro9202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 21795.734pagamento da nota fiscal nº 586 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 78676762) e relatório nº 2764 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007038senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 250000.001processo 202500005012270 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 101.1, do deputado cairo salim marcelino. emenda parlamentar impositiva nº 1011. objeto da emenda: destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristianópolis - go.custeio. . pdf/ipof 2025285003295. daof 02934/2025. requisição de despesa nº 350/2025 (sei 78117705). . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 102/2025 - gae (73649606) e despacho nº 1239/2025 - gae (73660906), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 559/2025 (74143218), que consolidou a manifestação técnica favorável. . emenda/cristianopolis...................r$250.000,00fundo municipal de saude de cristianopolis20252152025-09-10setembro9202528502150013920252850fundo estadual de saúde - fes13.356.264/0001-24 42205.3315pagamento do líquido da nf 8333 emitida em 02/09/2025, referente ao mês de agosto/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33(valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 20/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gecgemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-09-05setembro9202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 26517.045pagamento a empresa especializada em eventos visando à formação continuada d os profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplica dores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 m unicípios goianos. . nf 352 - r$ 27.058,20 liquido: r$ 27.058,20 emissão: 28/08/2025 ateste: 29/08/2025 . pdf 2024240102057 - processo 202400006079266 . lote 04 - palestrante . sandracastros eventos ltda me20251042025-09-05setembro9202524011040000820252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 6051.6620dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc , com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da r ede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerên cia de patrimônio. . nota fiscal nº 7790 - r$ 234.205,74 irrf: r$ 2.810,47 emissão: 14.07.2025 ateste: 14.07.2025 . nota fiscal nº 7789 - r$ 90.182,67 irrf: r$ 1.082,19 emissão: 14.07.2025 ateste: 15.07.2025 . nota fiscal nº 7803 - r$ 90.182,67 irrf: r$ 1.082,19 emissão: 18.07.2025 ateste: 01.08.2025 . nota fiscal nº 7749 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 27.06.2025 ateste: 01.08.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 . . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-09-05setembro9202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 22025.203pagamento complementar - aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula - atender câmpus norte - sede: uruaçu, unidade universitária de iporá e campus sudoeste - sede: quirinópolis, mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332. - nota fiscal nº 10267 - quirinópolis (78586342) - atestado 47 quirinópolis (78586534) - solicitação de liquidação e pagamento (78588862)cmc - modulos construtivos ltda2025252025-09-01setembro9202540620250000220254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 0.004. # ordem de pagamento refere-se a aquisição do combustível diesel e arla para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 840750 e boleto nº 2518981, referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-22setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 12269.785# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094. # pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo: # nf 840814/fatura 2518883 (sei 78935863 e 78936240) - diesel s-10 - jul/2025. ateste sei 78936795. valor da nf: r$ 12.300,66 // dedução de ir: r$ 30,88 // valor pago: r$ 12.269,78. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-01setembro9202531010060005720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 82022.9276refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1462 r$ 7482,4 (site jornal goiás em destaque nfvc 390 r$ 6400) 202500025117049 motociclista nfag 1466 r$ 21966,88 (jornal o popular nfvc 1449278 r$ 18653,11) 202500025117049 motociclista nfag 1498 r$ 9193 (site enquanto isso em goiás nfvc 601 r$ 7840) 202500025117049 motociclista nfag 1496 r$ 3741,2 (programa nerildo e nerivan nfvc 465 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1495 r$ 18386 (site revista bula nfvc 515 r$ 15680) 202500025117049 motociclista nfag 1470 r$ 5381,4 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7676 r$ 4569,6) 202500025117049 motociclista nfag 1493 r$ 7482,4 (rádio brahma fm nfvc 762 r$ 6092,8) 202500025117049 motociclista nfag 1492 r$ 2777,84 (rádio brahma fm nfvc 763 r$ 2261,95) 202500025117049 motociclista nfag 1494 r$ 5611,8 (rádio ita fm ltda nfvc 121 r$ 4800)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-24setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 137677.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1434.3313pagamento retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda, trata-se da implantação de cobertura de quadra do colégio estadual de posselândia do município de guapó - go. encontram-se elencados aos autos os projetos executivos(000031142688) e o projeto básico (000031143148), despacho nº 295/2023/seduc/coordastec-16768, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa. . processo principal: 202200006049963 processo de pagamento: 202400006004846 pdf: 2024240102405 nf 75(49.442,47) - 3ª medição contrato 212/2023 líquido ....r$ 44.744,94 issqn.......r$ 1.434,33 inss........r$ 1.63160 . dalcy.tesa construtora ltda2025752025-09-02setembro9202424010750009520242401gabinete do secretário de estado da educação46.497.977/0001-67 5617.5635pagamento do inss das notas fiscais: - 2032 - r$ 2.537,85 - 2033 - r$ 1.842,94 - 2034 - r$ 1.236,77 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-09-11setembro9202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 23732.9969sei nº 202511129006978 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 23.732,99 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 161157.9212pagamento da nota fiscal nº 167, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços de 100% da liberação de retenção contratual de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004758.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-09-05setembro9202231940300003020223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 60000.009processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: -janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171). -março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885). . pagamento pop. do campo/setembro/25.................r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 300000.002convênio com o município de campos verdes - go, cnpj 01.493.998/0001-76, para repasse financeiro destinado à realização da x feira internacional das esmeraldas, que será realizada entre os dias 19 a 21 de setembro de 2025, visando fomentar emprego, renda e o desenvolvimento socioeconômico local.prefeitura municipal de campos verdes2025632025-09-22setembro9202542010630001220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.493.998/0001-76 205908.3736fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. . nfe. 36120 - r$ 205.908,37 - liquidocal-comercio de alimentos eireli2025342025-09-11setembro9202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 222.991fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-09-26setembro9202511010030005420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.ana claudia jube da mota202512025-09-26setembro9202540930010035220254093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 308.7487pagamento da fema 12602542527500990. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 119968/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de palmeiras de goiás. pdf 2028436100050. despacho 805. processo sei 202500036000018. código de barras: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 5275 009-0 9055 1100 000-4agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-15setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 22279.5910apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de setembro/2025, conforme despacho nº 155/2025-geconte de 30/09/2025. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2025382025-09-30setembro9202517020380000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 29147.981processo 202500010052010 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. . pdf 2025285003157 daof 2793/2850/2025 dod (76876892). . nota: 60633 . emissão: 28/08/2025 . valor: r$ 29.147,98coloplast do brasil ltda20251632025-09-12setembro9202528501630038720252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 6546815.0014valor para pagamento do líquido da 21ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024435000012, processo de pagamento sei nº 202500036010992, nf nº 403.hl terraplanagem eireli202552025-09-25setembro9202543500050000120254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 3680.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760019120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1785.002cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080031020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1044.6910recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. agosto/2025. base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-09-11setembro9202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 137550.001pagamento destinado a empresa soares eventos e serviços ltda, inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, pela contratação de cota de patrocínio do artista chicote de luxo, pela apresentação artística no dia 13 de agosto de 2025, na 52ª exponorte - exposição agropecuária da cidade porangatu-go, no valor de r$ 137.550,00, já descontados os valores do dare-irrf e duam-iss da nf 427, conforme despacho nº 464/2025/goiasturismo/gecont, daof 185 por inexigibilidade - nº 63/2025. sislog 116142 sei 202500005026774 pdf 2025426100167.soares producao artistica2025102025-09-17setembro9202542610100000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.158.609/0001-68 58013.509pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202512010020000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.tanise knakievicz2025162025-09-22setembro9202531610160002020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.007.650-** 79.6010pdf 2024295000260 39451 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 1318021.0020pagamento de valor ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 13.359 kits, sendo 2.219 tamanho pp, 4.152 tamanho p, 2.096 tamanho m, 4.892 tamanho g. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , - nota fiscal 910, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025. * nota fiscal 910, de 08/07/2025; *valor total da nf: r$1.334.029,74 *valor líquido; r$1.318.021,00; *valor irrf: r$ 16.008,74. terezinha.ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3112.64356202400025166559 rpv luis carlos ferreira do nascimento, cpf sob o nº 889.983.471-72. ação 5952181-07.2024.8.09.0160. assunto: danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7474.5916pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-22setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1520.0050ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 94.95.104.105/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5972.821op da folha de pessoal outros-ressarcimento/ruraltins- salário do mês de agosto/2025 da servidora: thalline r. silva, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-thalline r. silva-salário-agosto/25 = r$5.972,82 total = r$ 5.972,82instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-09-29setembro9202532620010041820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 2270.9515pagamento liquido refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . mês referência - agosto /2025 valor bruto: r$ 2.385,45 valor irrf: r$ 114,50 liquido: 2.270,95 . weyderservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-09-17setembro9202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 11342.861pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - setembro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202513010010027220251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 0.001. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf:2025250100065 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. aditivo arla. . arla . sei (79740073) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202525010060009020252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 11259.151". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"municipio de itapaci202542025-09-29setembro9202524010040047620252401gabinete do secretário de estado da educação01.134.808/0001-24 441.0013relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 747, de 01/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-09-12setembro9202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 4678.5133recolhimento do inss da nota fiscal nº 532 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-09-17setembro9202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 103344.901remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 3907/2025/agehab/gagp (79431745) e despacho nº 4351/2025/agehab/grsg (79513977). sei 202300031002513/202500031000156.caixa economica federal - cef202512025-09-29setembro9202543620010029120254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 7075587.411valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. i.r.r.f..................7.075.587,41estado de goias202552025-09-29setembro9202518800050010220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 392.301parte 2/2 - gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010030520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 130122.035. pdf 202517010124 . ordem de de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 217214011, relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer .cs brasil frotas s a2025142025-09-11setembro9202517010140043320251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 943.956relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2493105, de 10/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 943,95, sendo o valor total da nota de r$ 946,33. . processo 202100013000048. pdf 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-12setembro9202511010060007220251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 113.801ressarcimento de despesas custeadas por diego vasconcelos ferreira, visando o pagamento de praça de pedágio do veículo oficial da secom, conforme ordem de tráfego 132.diego vasconcelos ferreira202592025-09-29setembro9202512010090009820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.429.641-** 425.941pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-09-29setembro9202533010030002620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4792.982pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nfs-e n° 1404 e pdf nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.792,98. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.globo administracao eireli202512025-09-16setembro9202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 6463.011- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025 .- líquido- salário família (rgpps)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090030120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1162.431destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de setembro/2025. parte empregado civis. (06000712727)fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202516010010017920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 10271.601despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-09-26setembro9202540930010036420254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 22.481destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de setembro/2025 – empregado o valor deve ser depositado na conta:plano goiás de segurocnpj 48.307.647/0001-97banco 104 g 4204 op 007 conta 12-1plano goias seguro202512025-09-26setembro9202516010010018020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 41401.578recolhimento do inss da nota fiscal nº 168 - referente à medição dos serviços da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02), quarta etapa, subetapa 4a (parcela 02) e subetapa 4b (parcela 02), de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 21/02/2025 a 01/08/2025 e relatório nº 2755/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006447.bela mares incorporacoes ltda2025302025-09-17setembro9202340940300004120234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 7020.7821processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota.....................valor(r$) 6581/iss/agosto/25........7.020,78 . valor referente ao issqndimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-09-02setembro9202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 290.301solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-09-29setembro9202519010030002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 25743.617. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - consolidado (78574684) – residencia médica.........r$ 25.743,61imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-09-04setembro9202528500660009420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 56810.381descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-09-25setembro9202518800030028120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 11313.60114refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29632 r$ 5656,8 (programa microfone aberto nfvc 340 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29664 r$ 5656,8 (rádio morada do sol nfvc 2279 r$ 4800)logos propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 316.333contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº 306 conforme segue: . r$ 10.544,22 bruto r$ 126,53 irrf r$ 463,95 inss r$ 316,33 iss r$ 9.637,41 líquidoelo construções ltda – me2025112025-09-08setembro9202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 22.081valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0067/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 053/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans- 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.270/10, emitida em: 01/09/2025, e atestda pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - irrf) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 27.880,08 valor total pago......................................r$ 22.600,47 retenção de irrf......................................r$ 22,08 valor líquido.........................................r$ 22.578,39. credenciadas da carleto- serviços, conforme discriminação abaixo: covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08 nf.- 18.628 - valor peças: r$ 460,00...irrf - (4,8 por cento) r$ 22,08.....................valor líquido:.....r$ 437,92.carletto gestao de servicos ltda2025172025-09-09setembro9202532610170001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 23251.671320250025027823-pagamento liquido: nf 8338-08/2025 -serviço de monitoramento e gerenciamento e manutenção data center modular r$ 23.251,67.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-09-09setembro9202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 12307.255o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a nf 1000494 emitida em 07/08/2025, referente a junho de 2025. pdf nº2024336200119 processo nº202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-09-10setembro9202533620010000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 61891.4110- pagamento do liquido da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202542025-09-11setembro9202533510040000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 1043382.294pagamento do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2781/2025/seduc/coordastec-16768 (78910983). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100890. . nota fiscal nº: 2025/104 - r$ 1.125.547,24 - emissão: 19/08/2025 - 13ª medição do contrato (r$ 152.510,42)- 2ª medição do 1º termo aditivo (r$ 185.592,97)e 1ª medição do 2º termo aditivo (r$ 787.443,85), período de 16/07/2025 a 11/08/2025, referente a elaboração de projetos. . .líquido r$ 1.043.382,29 .irrf r$ 54.026,27 .issqn r$ 28.138,68 . dalcy.consorcio diamante engenharia20251352025-09-03setembro9202524011350001420252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 67 9 - davi borges pereira (sei nº 78253381) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100343davi borges pereira2025112025-09-16setembro9202531010110010120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.101.236-** 249980.301destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 249.980,30estado de goias202512025-09-26setembro9202512610010032320251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 8418.922. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate ex tintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manuten ção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluind o recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessório s, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. s erviços - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência......................valor 6577...........................3.765,76 6578...........................2.096,65 6582...........................2.556,51 . total a pagar: r$ 8.418,92 .combate extintores ltda2025762025-09-26setembro9202528500760000320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 24207.4323* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1191 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercí cio de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnic os na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as de mandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestru tura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-09-22setembro9202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 18.6910. *pdf 2025170100016* . recolhimento de irrf da fatura nº 334512 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia. . [mfo]sao simao saneamento ambiental s a2025142025-09-08setembro9202517010140014520251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 250.009nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202572025-09-18setembro9202540910070006920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 17026.136pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036011919, nf nº 2374 inss.energy tecnologia de automacao s a20251292025-09-11setembro9202543611290001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 7463.5413ordem para cobrir o aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, refere-se ao pagamento nota fiscal emitida no mes de setembro de 2025: nf 2110 r$ 7.463,54genesis comercio e manutencoes ltda202562025-09-29setembro9202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 7549.311processo sei nº 202500010066027-mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, pregão eletrônico nº129/2024 e ata de registro de preços nº 017/2025. . pdf: 2025285003681. daof: 3196/2850. requisição de despesa 17 (78966878). . piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . ordem de fornecimento 28 empresa - quimilab (78975896) . nota: 16152 emissão: 17/09/2025 valor: r$ 7.549,31 .quimilab com e representacoes ltda20251702025-09-23setembro9202528501700004820252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 4086.6212pagamento do irrf retido da nf 659, emitida em 17/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, no mês de setembro/2025, no valor r$ 4.086,62), (valor total da nf r$ 85.138,00). conforme dare anexo. processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gecpazini empreendimentos e negocios ltda202562025-09-23setembro9202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 181984.3214pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1300 r$ 181984,32in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-15setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 11880.171recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)estado de goias202512025-09-29setembro9202514010010040920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 44146.669pagamento liquido da fatuara n.º 3257 e nota fiscal n.º 137039 referente ao mês de junho/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias edigitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-09-05setembro9202518010180005020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.paulo henrique neves pimenta2025152025-09-22setembro9202531610150191220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 154667.952valor destinado a cobrir despesas com irrf da 5ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (sã o miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100523, proce sso sei nº 202500036011649, nf 357.btb construcoes e participacoes eireli2025732025-09-26setembro9202543610730002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 15.796pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 328,87, deduzido 4,8% de irrf, no valor de r$ 15,79, conforme nfs-e nº 17488, (pdf nº 2024426100169).terra forte controle de pragas ltda202572025-09-02setembro9202542610070001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01 550.001processo 202500010063751 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente natalia barreto fernandes bueno e acompanhante.natalia barreto fernandes bueno2025862025-09-02setembro9202528500860037120252850fundo estadual de saúde - fes***.918.421-** 5200.005valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.vania maria alves2025152025-09-22setembro9202531610150180020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-** 25300.642valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 17530161. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217352657, emitida em: 12/09/2025, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 183/2025 - nutrans- 17/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços:...............................r$ 198.349,50 retenção de irpj (4,8 por cento)..................r$ 9.520,78 valor líquido.....................................r$ 25.300,64 valor líquido.....................................r$ 163.528,08.cs brasil frotas s a2025172025-09-22setembro9202532610170001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 60155.653*pdf 2025170100047* . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . agosto/2025 - r$ 60.155,65 . dvs .vacari & vacari ltda2025142025-09-05setembro9202517010140039120251701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 70151.401pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 70.151,40 - militar estado 09/2025secretaria de estado da casa militar202572025-09-12setembro9202516010070039420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 230030.701despesas com pagamento em até 30/09/2025, do termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(r$ 431.837,43), dos empregados, assessora, e estagiária citado abaixo, referente ao mês de setembro/2025, conforme relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 256/2025/metrobus/grh-19673, indepen-dente de transcrição. (declaração: 962). -->> adiel gomes filho(auxiliar de eletrotecnica) e outros. a saber: -->> r$ 230.030,70(parte - seq. 01). -->> r$ 201.806,73(parte - seq. 03). -->> r$ 431.837,43(total). - nota: 256/2025 22/09/2025 22/09/2025 230.030,70 230.030,70metrobus transporte coletivo s a202512025-09-29setembro9202540930010033620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 16210.801destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339.delegacia-geral da policia civil202572025-09-09setembro9202529040070021520252904polícia civil37.014.123/0001-91 37043.191202500025129601-pagamento nota fiscal nº291, referente a aquisiçao de produtos de lavajato vlr. r$37.043,19gesner comercial ltda2025132025-09-03setembro9202529610130013320252961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 739.9415recolhimento de irpj boleto nº 9408531 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 201 servidores, no mês de setembro/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-09-16setembro9202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 256.0215pagamento boleto - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025. - boleto (79684669) - atestado 32 (79687158) - solicitação de liquidação e pagamento (79688654)imprensa nacional202582025-09-18setembro9202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 94 júlia gonçalves corrêa (78512317) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100359; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).julia goncalves correa2025112025-09-18setembro9202531010110011720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.734.991-** 225.191despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - hora extra.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3919.721pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.danubio cardoso remy romano frauzino202512025-09-30setembro9202531900010039420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.354.111-** 268849.201". . - importância , destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320012320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1651.731pagamento complementar líquido do mês de agosto/2025 referente ao contrato n °01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do desc oberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor cen tral por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2025180100371. tvhemerson dias ribeiro202572025-09-18setembro9202518010070024120251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 2110.041pagamento do convênio 293/2020,estabelecido com o município de ipameri para transferência de recursos financeiros, visando o estabelecimento em regime de cooperação para assegurar a implantação do programa entre estado e muni cípio para uma educação de qualidade, com vistas ao desenvolv. do ensino fundamental por meio da ação conjunta dos poderes públicos estadual e muni cipal- municipalização. documentos constantes dos autos: ofício n° 510/2019 – prefeitura de ipameri comunicando o compromisso de assumir as turmas do 1º ao 5º ano, da escola estadual michele santinoni,código do inep nº5206605 3. consta dos autos, anexo repasses da merenda (000012590318); anexo ficha financeira merenda ( 000012590477; ) ficha financeira repasses do fundeb (000014152595 ); desp. nº 3826/2020 – adset – conclusivo do termo (00001445 9156); plano de trabalho ( 000014268471 ); documentos escola ,e. michelle santinoni ( 000015945498 ) ; despacho nº 3826/2020 - adset- 05719 – confere eficácia ao convênio (000014459156 ); convênio nº 293/2020 - outorgado (000025346136); despacho nº 7601/2024/seduc/procset-05719, manifestação favorável à realização do repasse ao município de ipameri (66549269 ); desp. nº 2815/2025/seduc/procset-05719 (73324212 ) – orientação; modulação de servidores 2020 (76323739); despacho nº 10051/2025/seduc/gemorf-10994 (77565727); desp. nº 397/2025/seduc/gecomu/16005 ( 77664217), desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79338997 ) e desp. nº 652/2025/seduc/daf-21125 (79398220 ) solicitação para realização do repasse integral em conformidade com o convênio. transferència de recursos fornecimento de alimentação escolar - protege merenda escolar. .ipof 2025240102109, daof 1885/2401/2025. terezinha.prefeitura municipal de ipameri2025292025-09-18setembro9202524010290000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.763.606/0001-41 7694.651folha de pagamento de pessoal setembro/2025-parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202562025-09-29setembro9202540620060004220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 71.211folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2062513.206. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085). ............................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. a setembro 2025. sol. pag.78498792. . valort pago.............r$ 2.062.513,20. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78498792). .fundacao universitaria evangelica2025662025-09-03setembro9202528500660014620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 254.4423nf 6750 – líquido referente a exames periódicos no mês de julho de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-08setembro9202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 22520.29325202400025029822 rpv sami merheb junior, cpf sob o nº 165.254.501-87. ação 5126606-66.2024.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 50000.001processo: 202500005012199 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 884 município palestina de goiás deputado bia de lima objeto da emenda - investimentos . pagar conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 381/2025 (sei 76628894), ratificado pelo despacho nº 1961/2025/ses/cep- 20903(sei 79208138).fundo municipal de saude de palestina de goias20252162025-09-29setembro9202528502160008420252850fundo estadual de saúde - fes10.842.697/0001-00 0.001destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.431,57 (nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 17650 (sei 79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetiza ção, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias un idades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-09-09setembro9202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 187064.096valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição , do contrato nº 94/2023, referente á serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01.relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2024436101232, processo sei nº 202500036012141, nf-2025/479. liquidostrata engenharia ltda2025732025-09-11setembro9202543610730000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 12537.851processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento....................................valor abono permanência.............................r$ 12.537,85 . total.........................................r$ 12.537,85 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.9623pagamento liquido de parte de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 0.006ordem para quitar despesas de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro socioeducativo contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender pagamento liquido da nf 1280 r$ 134.823,53visual eventos e formaturas eireli-me202522025-09-09setembro9202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 75756.4012pagamento liquido conforme nota fiscal 13008 de junho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-09-11setembro9202518010200000420251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 5612.809. pdf 2025260100069 . pagamento do liquido da fatura 931, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-09setembro9202526010060004120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79 12.3012contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf ref. 07/2025total negocios imobiliario202572025-09-04setembro9202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 226125.6943pagamento do líquido referente ao mês de agosto/2025, conforme notas fiscais n° 1163 a 1207, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-09-25setembro9202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1524300.0519apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 137/2025-geconte de 11/09/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-09-12setembro9202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.elisabete regina schuber travaglia2025152025-09-22setembro9202531610150195020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.297.689-** 4404.591folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.vandione alves da silva202512025-09-29setembro9202540910010051720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 1301995.491processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ 192.751,82 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.109.243,67 . total........................................................r$ 1.301.995,49 .fundo financeiro do rpps2025122025-09-26setembro9202518800120016820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3431.251valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007070/ 202500031007072/ 202500031006986.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-11setembro9202543620060020220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 31.062pdf 2025260100216 pagamento do irrf da fatura 1283088, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.voetur turismo e representacoes ltda202562025-09-08setembro9202526010060008220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 3704.766retenção de imposto de renda refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4077 valor bruto: r$ 78.505,00 valor irrf: r$ 942,06 valor liquido: r$ 69.710,84 . weyder . nota fiscal...4071 valor bruto: r$ 227.900,00 valor irrf: r$ 2.734,80 valor liquido: r$ 225.165,20 . nota fiscal..4074 valor bruto: r$ 2.325,00 valor irrf: r$ 27,90 valor liquido: 2.297,10 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-08setembro9202524010990001520252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 16383.901processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.........................................valor funcam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 16.383,90 . total..............................................r$ 16.383,90 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-09-27setembro9202529060030003520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 24960.781op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rpps/adicionais diversos adiantamento adic.férias 11.547,02 adicional de férias 5.876,94 adicional de férias dec.jud. 0,00 adic.tit. aperfeiçoamento 1.520,96 adic. titulacao - lei 19.633 6.015,86 rpps -total 24.960,78agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 388.801382º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf872-irrf-arraia economia-atesto78937819 e aut. sgi78969287shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 248439.434pagamento da nota fiscal nº 20838, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício - setor alto da boa vista, itajá, itarumã, cristianópolis ii, cristianópolis iii, santa fe, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianopolis, são luis de montes belos, água limpa, cromínia, jesupolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernado (trajanopolis), novo gama, silvania, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jatai, bom jardim, taquaral de goiás iii, taquaral de goiás iv, novo brasil, itapaci, mutunópolis, turvelândia, jaupaci, período: 01/08/2025 a 31/08/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (79019975). relatório nº 3150/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007325.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-09-30setembro9202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1008.001utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9659.005contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme fatura de locação nº 217283276.cs brasil frotas s a2025142025-09-11setembro9202540910140000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 5341.0017despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 243 10/09/2025 10/09/2025 5.341,00 5.341,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 79910.068pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de agosto/2025. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 79.910,06. . pdf 2024215300210. projeto/operação: aft – gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2025512025-09-23setembro9202521530510000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 3199.0927. pdf 2023260100056, pagamento do liquido da fatura 2509.018275451, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-17setembro9202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 3361.48333202400025051175 rpv fabio batista da costa junior, cpf sob o nº 750.402.981-53. ação 5227294-59.2024.8.09.0011. (assunto: danos morais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 285.1215o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025. conforme a ft 217016276 emitida em 08/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-09-01setembro9202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 841.752folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial. servidor: diogo dornela soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000000942900 favorecido: gilma guimaraes barbosa banco do brasil ref. 08/2025 - (parcela 05/264).delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 1902.641folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.francisca zelia mesquita de sousa silva202512025-09-29setembro9202540910010048420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 601.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . marianna"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260009620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 644.871pagamento liquido da nfs 3958 de 01/09/2025, com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, competência: agosto/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202592025-09-15setembro9202533510090001220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 13.7216recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 636 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 279800.007processo 202300010000723 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731) . pagamento hosp.garavelo/setembbro/25...........r$279.800,00 . obs: no pagamento de setembro de 2025 foi realizado glosa no valor de r$27.200,00 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho n° 681/2025/ses/cades(79845336),processo 202500010070183.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-09-26setembro9202528500730001420252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 1941.0087contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf547-cerart-issqn-atesto78603340 e aut. sgi79072363vencedora administradora de serviços202512025-09-05setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 399.8025cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 231.665irrf nfº 511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 78/2025 - (76945668) e relatório nº 2513/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005643.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.007pdf: 2024295000272 520 05/09/2025 18.157,58 lfbvic distribuidora e servicos ltda202572025-09-11setembro9202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 3751329.371pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100033220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 23917.281ajuda de custo ao sr alaor josé da silva júnior – superintendente de administração de dados e inteligência analítica (sti/sgg), na forma da lei nº 19.043/2015, para visita e participação no huawei connect 2025, a ser realizado de 18 a 20 de setembro de 2025, em shanghai, china. conforme despacho n. 536/2025. processo: 202518037008931 pdf: 2025400100345. gecalaor jose da silva junior202562025-09-15setembro9202540010060036420254001gab. da secretaria geral de governo***.286.001-** 352.9613pagamento da fatura nº 10463402, com vencimento em 20/09/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de agosto de 2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. tvsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-18setembro9202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 13276.258recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 - referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234). relatório nº 2650/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006525.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-09-18setembro9202543620240004120254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 33170.481pagamento ao inss - empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025. inss - empregados ................ r$ 33.170,48. crggoias previdencia - goiasprev202542025-09-17setembro9202518620040019320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 75924.321pagamento da nota fiscal nº 63 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente aos serviços da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 01/08/2025, de acordo com o contrato contrato n° 143/2024 - (76641472) e relatório nº 2718/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005392.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-09-05setembro9202543620180007320254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 10247256.201processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120015520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1058.451pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002437708, em anexo descontado na folha de setembro/2025. (27º parcela) . valor total .................................. r$ 1.058,45secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010027620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 8000.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de setembro de 2025.marco antonio acevedo barona2025152025-09-22setembro9202531610150083720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 565016.7325pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....bruto............irrf.....inss........liquido 6353..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70 6344..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70 6352..........r$ 209.700,40..r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 6347..........r$ 62.910,12...r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32 6349......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 63547......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 6357......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 total a pagar: r$ 565.016,73 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-09-01setembro9202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 72.8231recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32883 data de emissão: 01/08/2025 ref.: julho/2025 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-02setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 4036.1614pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de agosto/2025, conforme recibo agosto/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-09-05setembro9202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 1065.6020despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: csll/nf/3276 09/09/2025 09/09/2025 1.065,60 1.065,60redemob consorcio2025112025-09-11setembro9202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 33427.412. pdf 2025260100485 . pagamento do liquido da fatura 846438554, referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente ao agrupamento 21250.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-15setembro9202526010060010520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 3919.721pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.ivonete bueno dos santos202512025-09-30setembro9202531900010039620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.231.791-** 79.202. pdf 2025260100111 . pagamento do issqn da nf 1671, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades o projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025312025-09-02setembro9202526010310001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 8616.303pagamento da nota fiscal nº 517 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 50/2025 (77546216.). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 739184.811pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a setembro / 2025 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020012820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 20580.7111valor destinado a cobrir despesa com irrf da 59ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienizaçã o, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis na s dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes –goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de ago sto/2025, pdf nº 2025436101088, processo sei nº 202500036013433, nf 37.rr administracao & servicos ltda me2025992025-09-11setembro9202543610990005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 570.622pdf: 2025295200013 11184-01a08/25 ir 570,62 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 1166763.004pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. vfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev processo 2025111229006474 reg de despesa valor líquido...............................r$ 1.166.763,00.fundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4202.6022processo 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. iss . nota fiscal:1622 emissão:08/09/2025 total a pagar: 4.202,60 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 237.602processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf:2025285003369. daof: 2985. . ordem de fornecimento nº 141/2025/ses/cmac-spc-14111 a- brimonidina 2,0 mg/ml - sol. oftálmica fr de 5 ml . 1004179/ir:..................237,60 .uniao quimica farm nacional s a20251122025-09-09setembro9202528501120013020252850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75 4000.002pagamento de despesas bolsa estágio - ls - estagiários - ciee - ref. a folha de pgto 09/2025secretaria de estado da economia2025142025-09-29setembro9202517010140050220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2412.0119pagamento da nota fiscal nº 20821 empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 3027/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-09-22setembro9202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 14197.752pagamento referente contratação "projeto eiaa - educação inclusiva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instru mento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento ed ucacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 14 - r$ 14.945,00 liquido: r$ 14.197,75 emissão: 03.09.2025 ateste: 08.09/2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025892025-09-12setembro9202524010890000120252401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 229.4215processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal:2036/julho/25/ir....229,42 . total a pagar: 229,42 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-05setembro9202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 810.0032pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.000 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 373, de 08/09/2025; .valor total: r$67.500,00; .valor líquido; r$66.690,00; .valor irrf: r$810,00. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 16985.601consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/japsecretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010040820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 199.809nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202572025-09-05setembro9202540910070009620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 57.6054. pdf 2024260100359 . pagamento do irrf da nf 656, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-02setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 44233.508pagamento da nota fiscal nº 3724 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês agosto/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2025, conforme 1º termo aditivo (70377001) e relatório nº 2847/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000927.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-09-16setembro9202543620060005120254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 2925.0011despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 378 19/09/2025 19/09/2025 2.925,00 2.925,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-09-23setembro9202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 2860.741pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202533010010025420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 49264.127contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento das faturas nº 250918268795, 2509018264486, 2509018280550, 2509018280663, 2509018280664, 2509018280665, 2509018280666, 2509018280667, 2509018280668, 2509018280669, 2509018280670, 2509018280671, 2509018280672, 2509018280673, 2509018280674, 2509018280675, 2509018280676, 2509018280677, 2509018280678, 2509018280679, 2509018280680, 2509018280681, 2509018280682, 2509018280683, 2509018280684, 2509018280685, 2509018280686, 2509018280687 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 51.747,84 bruto r$ 2.483,72 irrf r$ 49.264,12 líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-09-25setembro9202529040070011920252904polícia civil76.535.764/0001-43 3806.5875pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 3775.001despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 ao contrato nº 166/21 data de 12/11/2021, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (ploa/2025) (declaração 936). nota: 2291381 08/09/2025 08/09/2025 3.775,00 3.775,00vibra energia s a2025112025-09-30setembro9202540930110080720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 6840.001destina-se ao pagamento à empresa lks indústria e comércio de meias ltda, cnpj: 10.891.529/0001-04, no valor de r$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais), conforme nota fiscal nº 4984 (sei 79772772). referente à aquisição de uniformes mirim (meia branca), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300067.lks industria e comercio de meias ltda2025202025-09-29setembro9202529030200001120252903corpo de bombeiros militar10.891.529/0001-04 5000.004empenha-se com pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de julho á outubro de 2025 (dentro do estado)secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-09-12setembro9202530010060014920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 450396.5411. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001370. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemu/hmtj (79434214) fundo rescisório...................r$ 450.396,54hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-15setembro9202528502110004020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 450000.001processo: 202500042007879 - vvf . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de turvânia. plano de trabalho (sei 77550618).fundo municipal de saude de turvania20252192025-09-09setembro9202528502190004420252850fundo estadual de saúde - fes10.713.187/0001-24 5252.871202000025046197 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91 e 01/09 a 15/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 1.750,96.fernandes empreendimentos ltda2025152025-09-29setembro9202529610150025220252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 86714.781processo 202500010052003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003358. daof: 2981 . ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111 a- dorzolamida 20 mg/ml - sol. oftálmica fr de 5 ml . 1004951:...................86.714,78uniao quimica farm nacional s a20251122025-09-12setembro9202528501120013720252850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75 1656995.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . pedro"estado de goias2025532025-09-26setembro9202524010530025020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1404698.0811pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 es tabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de ed ucação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.01 2 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. cons tados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, t ermo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dis pensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/s educ/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para a ditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937 /2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; jus tificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coorda stec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação. ateste de nota fiscal ( 80 059872) , despacho 370/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº3092/2025/seduc/co ordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividad e: serviços técnicos. .pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025. .nota fiscal nº 116 de 19/09/2025; .valor total: r$1.578.312,45; .valor líquido: r$1.404.698,08; .valor inss: r$173.614,37. .terezinha.instituto hortensi2025922025-09-29setembro9202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 22500.001. pdf 2025260100251 . pagamento parcial do liquido da nf 591, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico centro paralímpico 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025312025-09-29setembro9202526010310001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.raony cesar silva belem2025152025-09-22setembro9202531610150139720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-** 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.anna flavia ferreira borges202562025-09-22setembro9202531010060005420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 68.017contrato (nº 29617115) no valor de r$ 12.000,00, entre a metrobus transporte coletivo s/a em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência. (processo nº. 202100053000149) (inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - serviço envio de correspondências)(fornecedor: empresa brasileira de correios e telégrafos) (pdf nº2024409300526) (declaração nº 249). nota: 462035 16/09/2025 16/09/2025 68,01 68,01empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-09-18setembro9202540930110020720254093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47 5867.707pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * * nota fiscal 318 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025j i s da mata comercio e servicos202562025-09-05setembro9202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 7335.871acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051- honorários sucumbenciais- parcela 10/10 - processo nº 202400055000889.pollyana cristina da silva2025222025-09-22setembro9202531900220005820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.376.791-** 15547.251folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.wagner de oliveira lamonica202512025-09-29setembro9202540910010052020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 0.001pagamento do repasse conforme despacho 527(79603423). # convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, mediante interveniência da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti) e agência de fomento de goiás s.a-goiasfomento, cujo objeto é a realização e execução do programa crédito social tech.. pdf 2025310100182agencia de fomento de goias s a2025152025-09-18setembro9202531010150000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.918.382/0001-25 2700.004- pdf 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25.........r$ 2.700,00 . dvs .paulo moises tavares2025142025-09-05setembro9202517010140042020251701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 32.78463art 1020250259224 - aditivo do contrato 54/2025; (sei n° 79159453);despacho nº 1479/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 68663.0717. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. nota fiscal nº.: 1395, 1397, 1399, 1400 e 1402. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-08setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 346112.331pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.- líquido- ajuda de custos // jetons.hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1495.0025valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006748/ 202500031006781.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-08setembro9202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2512.068. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . . . pagamento do iss da nota fiscal nº 144. sei - 79238160archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-09-10setembro9202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 8158.851pdf: 2024160100195 - processo: 202400005022809 pagamento referente a renovação de contrato com empresa especializada para realizar o seguro dos veículos pertencentes à frota da secretaria da casa militar, com a supressão de 2 (dois veículos), pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 109/25818249-9, emissão:01/09/2025, vencimento:28/09/2025, apólice: 8000004309, valor: r$ 8.158,85 - líquidoseguros sura s a202572025-09-10setembro9202516010070035820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.065.699/0001-27 24798.1028o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025, referente ao mês de agosto nf 3038. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-19setembro9202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 13500.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 121/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1008.006* pdf nº. 2025170100058 * . recolhimento do irrf da nfs-e 5162 e da nfs-e 5163 (referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comerci al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições , no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-09-15setembro9202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 32.78485art1020250269945, referente a elaboração do orçamento dos projetos de implantação dos trechos: trecho i: go-173, trecho compreendido do entr. go-530 (aruanã) / entr. go-454 (cocalinho) e trecho ii: go-070: trecho entre matrinchã / entr. go-530 (aruanã), conforme consta no processo sislog nº 110413. despacho nº 414/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 26327.0526recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006 050561 .. - nf 34 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - anapolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** irrf r$ 1.346,59 .. - nf 35 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** irrf r$ 9.642,72 .. - nf 36 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** irrf r$ 1.683,78 .. - nf 37 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** irrf r$ 12.242,90 .. - nf 38 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 ** irrf r$ 963,31 .. - nf 40 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 ** irrf r$ 447,75 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-09-04setembro9202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 400.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.lara cristine costa nogueira2025152025-09-22setembro9202531610150179220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 36.452recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1276 - referente a prestação do serviço relativo serviços topográficos por demanda, no município ceres, correspondente ao período de 09/06/2025 a 10/06/2025, conforme contrato nº 55/2025 (75904998) e relatório nº 2235/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004860.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-16setembro9202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 14425.902pagamento da nota fiscal nº 513 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2609/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005635.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 54803.631pagamento da nota fiscal nº 0157766359 / fatura nº 2025079884212, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25.processo sei 202500036006588.equatorial goias distribuidora de energia s a2025282025-09-11setembro9202543610280002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 54.996irrf nfº 469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id. 76946057) e relatório nº 2357/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005645.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 19.9026. pdf 2025260100018 . pagamento do irrf da fatura 2509.018267215, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-16setembro9202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 2544376.351destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - 13º salário ............................ r$ 2.544.376,35.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010025720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 59363.702valor para pagamento do imposto de renda da 28ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036011253, nf nº 446 irrf. dare: 8585 0000 593-4 6370 0008 210-1 0002 5273 012-7 6630 2530 000-4stadium construtora ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 2532.0811º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i nf 154399 pls 08-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-17setembro9202519010060010520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 1009.25152º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3722-issqn atesto79088550 e aut. sgi79168761sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-09-10setembro9202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 9617.383pagamento da nota cobrança parcela nº 8/11 do iptu 2025 (iptu 2025–4º pavimento–10,06% fração ideal parcela 8/11) ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/23 com vigência até o dia 11/07/27, conforme relatório nº 2992/25/cooinsp. sei 202500031001029. pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de agosto/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj:37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n°035/23 com vigência até o dia 11/07/27, conforme relatório nº 2992/25/cooinsp. sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-09-22setembro9202543620060016520254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 50000.002emenda parlamentar impositiva número: 339.20 município: iporá - go deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para atender demandas operacionais e esportivas da associação titans de taekwondo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 181/2025associacao titans de taekwondo2025152025-09-08setembro9202519010150011620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.984.715/0001-67 8836.635pdf: 2024290600104 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 21033..............08/25........6.610,96 21034..............08/25........2.225,67 . total..........................8.836,63 . rtfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-09-15setembro9202529060070015620252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 32414.5822. pdf 2024260100285 . pagamento do liquido da nf 277, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-01setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 672.804refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla - r$ 672,80.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-09-22setembro9202529610130014920252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 2310.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.rosangela takatsu de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150155220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 13272.103retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1080 – caiapônia data de emissão: 03/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 553.004,34 irrf: r$ 13.272,10 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-09-11setembro9202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 964.673valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349pavimetas engenharia ltda2025212025-09-11setembro9202543610210004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.013.955/0001-22 3.6215pagamento do issqn retido da nf 6890 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 3,62. valor total da nota fiscal r$ 103,35. processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-09-15setembro9202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 92268.1728retenção de inss notas fiscais emissão agosto 2025 de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.......bruto.......irrf.......inss.......liquido 6343..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6345..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6355..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6534..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6358..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6348..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6351..........r$ 10.485,02..r$ 503,28.....r$ 1.153,35....r$ 8.828,39 6346..........r$ 41.940,08..r$ 2.013,12...r$ 4.613,41....r$ 35.313,55 6350..........r$ 52.425,10...r$ 2.516,40..r$ 5.766,76....r$ 44.141,94 6353..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70 6344..........r$ 73.395,14...r$ 3.522,97....r$ 8.073,47....r$ 61.798,70 6352..........r$ 209.700,40..r$ 10.065,62...r$ 23.067,04...r$ 176.567,74 6347..........r$ 62.910,12...r$ 3.019,69....r$ 6.920,11....r$ 52.970,32 6349......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 6354......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 6357......r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82.....r$ 70.627,09 . total....r$ 92.268,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-09-15setembro9202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 27652.4814pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 22344 r$ 27652,48 ref: outubro/2025 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-09-23setembro9202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.leticia martins lima2025152025-09-22setembro9202531610150187420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-** 97727.387pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquidoenergy tecnologia de automacao s a20251292025-09-25setembro9202543611290001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 30124.0320pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/08/25 valor de 30.124,03. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as demandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistema s da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 13587, referente ao mês de agosto de 2025.(concepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas). total selecionado: r$ 30.124,03. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-09-26setembro9202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 37727.291valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 52/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100251, processo de pagamento sei nº 202500036012057, nf nº 4550.alta engenharia de consultoria ltda2025432025-09-26setembro9202543610430003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.415.130/0001-58 1620.009pagamento de bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. - atestado 34 (79429529) - despacho 700 (79648638)universidade estadual de goias - ueg2025432025-09-17setembro9202540620430001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 519.2011pdf: 2025290100043 279-liq 519,20 lfbgas e mais comercio ltda202572025-09-23setembro9202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 400.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo - pdf 2025326200108 nº da contratação: outras dispensa - não aplicável natureza de despesa: 3.3.90.30.48 - sementes mudas de plantas e insumos solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-09-02setembro9202532620250000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4500.005contrato nº 10/2024 (sei nº 64487049) de prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft 2002 versão sombra, competência 08/2025, nota fiscal nº 631, conforme segue: . r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquidofederal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp2025142025-09-29setembro9202529550140000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.989.764/0001-14 2000.00113bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00275fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010027520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 317.641despesa com a sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista atord-0010391-76.2023.5.18.0003, para o restabelecimento do plano de saúde da dependente(maria aparecida das neves silva) do ex-funcionário falecido, sr. antônio batista, referente aos meses referente aos meses (janeiro a abril/2025 - diferença r$ 27,35) e (maio a agosto/2025 - r$ 72,57 x 4 = r$ 290,29), totalizando r$ 317,64, conforme: comunicado nº 352/2023-metrobus/gjur-19658, comunicado nº 109/2025-metrobus/cfin- 19675 e comunicado nº 296/2025-metrobus/grh-19673. (declaração: 958)(ipof 2025409300819). - nota: 296/2025 18/09/2025 18/09/2025 317,64 317,64maria aparecida das neves silva2025112025-09-22setembro9202540930110082520254093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-** 20038.381transferência a conselho escolar - processo: 202500006092949 pdf: 2025240102020 portaria 3994/2025 rex seq 4704 - hscaixa escolar luiz alves machado20251172025-09-02setembro9202524011170009020252401gabinete do secretário de estado da educação00.665.793/0001-68 68.051recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 68,05(sessenta e oito reais e cinco centavos), conforme fatura nº 160333780(sei79388288), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300031. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 160333780 68,05 28/09/2025 09/2025 12084517 valor total:......................................................r$ 68,05equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-22setembro9202529030070005820252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.vanessa alves de araujo2025152025-09-23setembro9202531610150144520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-** 1475.001processo 202500010071657 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaime francisco de sena. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68588 (79810927). . valor: r$ 1.475,00jaime francisco de sena2025862025-09-26setembro9202528500860042320252850fundo estadual de saúde - fes***.580.691-** 1663.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . weyderservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-09-26setembro9202524010670020320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 16197.401. portaria 3958/2020 . repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos para o hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás. termo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (sei nº 59290982). processo 202300010035050. . 01 (um) aparelho de laserterapia 03 (três) banqueta para parto 05 (cinco) cicloergômetro 10 (dez) exercitador respiratório 01 (um) tens 01 (um) freezer horizontal de 500l 01 (um) caixa de som amplificada com microfone 05 (cinco) halteres 1 kg (par) 05 (cinco) halteres 2 kg (par) 05 (cinco) halteres 3 kg (par) 01 (uma) bola para pilates (feijão) uti pediátrica . programa federal: est. unid. de atenção esp. em saúde - proposta 00544963000120024 - portaria 3958/2020 . ipof 2025285003538. daof 3101/2850/2025. rd 210/2025 (sei 77452844) . portaria numeração automática 2883 (79245859) e extrato portaria 2883 (79374469)hospital e maternidade therezinha de jesus20252352025-09-11setembro9202528502350000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 53.6146pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referentes à art 1020250275751 do engenheiro murilo carneiro rodrigues. despacho 128. estão sendo utilizados dois empenhos (e.2 e e.92) para o pagamento dessa taxa de serviço, com o objetivo de zerar o saldo do empenho 2.crea-go202562025-09-22setembro9202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 1142.691valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78713145), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5516934-13.2017.8.09.0051, em favor de geraldo de araujo silva, cpf: ***.250.061-**, o valor de r$ 1.142,69, referente ao pagamento de indenização referente à ação de estabelecimento de gratificação. pdf: 2025436101233. 201800036007310geraldo de araujo silva2025602025-09-19setembro9202543610600004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.250.061-** 8092.0015pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 14-6.............09/25.........8.092,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-09-19setembro9202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 1200.0012valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.luciene goncalves de moraes2025152025-09-22setembro9202531610150088420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 36353.728valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014254 fatura nº 90517 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-23setembro9202543610990002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 980946.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . weydersecretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67708.005pagamento de diárias na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao mês de agosto/2025 relatório de diárias sei: 79846925 solipa sei: 79856864maxclean facilities ltda202582025-09-25setembro9202540620080018420254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 1970.62181reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 150/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 180.604cobrir tarifa bancária do mês agosto.industria quimica do estado de goias iquego202572025-09-09setembro9202531900070000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 388.8854pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 178070.071processo sei nº 202500010039324 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 066/2024. pregão nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 a 10/12/2025. processo nº 202400005007861/202400010078601. autorização (75558535), ordem de fornecimento 196 (75563134). . pdf: 2025285002420. daof: 2277/2850. autorização 75558535 . ordem de fornecimento 196 (75563134) . nota: 49098 emissão: 29/08/2025 valor: r$ 178.070,07 .nord produtos em saude ltda20251632025-09-10setembro9202528501630031920252850fundo estadual de saúde - fes35.753.111/0001-53 39983.316retenção de irrf 4,8% contratação de empresa visando executar os serviços de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100310 . lote 06-07-08-09-10 -hospedagem . nota fiscal...3620 valor bruto: r$ 832.985,60 valor irrf: r$ 39.983,31 issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025812025-09-10setembro9202524010810000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 4058.374despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes, conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *******pagamento irrf sobre as notas fiscais 669 e 670************* irrf nota fiscal 669 = r$ 2.505,60 irrf nota fiscal 670 = r$ 1.552,77x- office servi ltda202582025-09-17setembro9202529020080000120252902polícia militar15.362.598/0001-36 3124.342pagamento do issqn retido da nf 6863, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 3.124,34.(total geral nf: 62.486,75). processo: 202518037007469 pdf: 2025400100327. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034320254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 4113.4210despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina **********pagamento irrf nota fiscal 2496081************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 3725.361solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias abono - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030017120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 28717.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410026420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5368.3413contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 552,54 irrf r$ 5.368,34 líquidoolavo pericles ferreira da silva202572025-09-29setembro9202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 6569.109ordem para cobrir serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento parcial liquido do mês de agosto da seguinte nota: nf 97647 r$ 6.569,10copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-09-12setembro9202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.4 município itajá - go deputado (a) karlos márcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo para educação do município de itajá - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1324/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2397/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100904. daof 1570. transferência via convênio nº /2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012754: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de itaja20251732025-09-29setembro9202524011730005620252401gabinete do secretário de estado da educação02.186.757/0001-47 4305.131op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do(a) empregado(a)público jair da costa-cpf:234.297.981-91,afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater em 29/07/2025. natureza de despesa: 3.1.90.94.02 indenizações e restituições trabalhistas em geral valor líquido da rescisão a receber: r$ 4.305,13.jair da costa202512025-09-22setembro9202532620010037720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.297.981-** 14574.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - d.e.a. . sandra"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040050520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 900.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025: - bolsa estágio - vale-transporte dos estagiários 3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453 1300060 aux. transporte – estagiario 900,00 soma 900,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-09-29setembro9202532010070013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 195571.253pagamento da nota fiscal nº154 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) no município jaupaci-go. modulo iii, correspondente ao período de 12/07/25 a 08/08/25, contrato nº 147/2024 (id. 78168413). relatório nº 2646/25/cooinsp. sei 202500031006623.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240007520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 6.796processo 202500010041082.crrm. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 "c". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte) código no sislog nº 2522 código comprasnet nº 87190 . 23555/ir:......................6,79benenutri comercial ltda20251632025-09-17setembro9202528501630034920252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 976748.051processo 202500005012653.crrm . emenda parlamentar impositiva número 673 municípiosanto antonio do descoberto - go. deputado major araujo objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003563. daof: 3117. &#8203;requisição de despesa n° 425/2025 - ses/cep . conforme parecer ses/gae-18347 nº 649/2025 e despacho nº 1957/2025/ses/cep-20903 . emenda/santoantonio:................976.748,05fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto20252152025-09-29setembro9202528502150019020252850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 37899.683processo 22400005023892.crrm. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 889747:.............................37.899,68auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 384876.601pagamento líquido (contrapartida) referente às notas fiscais:317; 318 e 319 - aquisição de 03 (três) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970) processo sei 202517647002053.valence maquinas e equipamentos ltda2025622025-09-22setembro9202532010620000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 3910.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização/superre/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. complemento para o 3ºtremestre. . ppt 1641 pdf 2025285003728 daof 1207/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-09-17setembro9202528500100063920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 56850.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020023720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 29676.528202500025083591-pagamento nota fiscal nº 12517 em anexo. aquisição material de expediente. r$29.676,52alfa papelaria eireli - epp2025132025-09-03setembro9202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 58 2 - dieniffer bessa pinto (78253138) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100336.dieniffer bessa pinto2025112025-09-16setembro9202531010110009420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.330.166-** 6640.8516pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: " fórum internacional de mineração em áreas protegidas", realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, no cine teatro de carajás, em parauapebas/pa. conforme ordem de serviço nº 25/2025 (79267546), fatura/duplicata nº ft00032918 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento............................r$ 6.640,85. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-09-16setembro9202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 567.601auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. pdf: 2025400100027 gecsecretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 138404.001-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador)....h vbplano goias seguro202592025-09-26setembro9202517010090029920251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 172.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.- líquido- servidores civis....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-09-26setembro9202517010130009620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 273.481202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 14 (79726545) . nota fiscal..............valor 99940/jul/25/coae........263,30 99940/jul/25/suvisa......10,18 . total a pagar: r$ 273,48 .gyn residuos ambiental ltda2025102025-09-19setembro9202528500100038120252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.kenny stephanny souza oliveira2025152025-09-23setembro9202531610150167020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 665.721pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 511748450 set25 50,35  511821655 set25 48,78  511875259 set25 566,59algar telecom s a202572025-09-16setembro9202529020070018120252902polícia militar71.208.516/0001-74 204750.006processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de cezarina, rio quente e cabeceira referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb)conforme despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469) e planilha (77058984). . vigências:junho à dezembro de 2025 – municípios: cezarina, rio quente e cabeceira – valor mensal de r$17.062,50 para cada município conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402). . pdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403) e rd 12(77083402). . o pagamento se refere aos municípios cezarina, rio quente, cabeceira com o valor mensal de r$17.062,50 para cada município, totalizando o valor de r$ 68.250,00 referente as competências de junho,julho,agosto, setembro para cada município. . samu/junho/2025.............51.187,50 samu/julho/2025.............51.187,50 samu/agosto/2025............51.187,50 samu/setembro/2025..........51.187,50 . total a pagar:r$ 204.750,00fundo estadual de saude - fes2025632025-09-17setembro9202528500630000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3789.481" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 341 agência: 9338 conta: 335749."comurg companhia de urbanizacao de goiania202542025-09-29setembro9202524010040047720252401gabinete do secretário de estado da educação00.418.160/0001-55 447723.289valor para o pagamento do contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período deagosto/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036013607, fatura nº 217137099 líquido.cs brasil frotas s a2025992025-09-09setembro9202543610990002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 170.6817pagamento referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. pagamento do boleto 11268165imprensa nacional202562025-09-09setembro9202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 23128.371pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal ( inatvos) do mês de setembro de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-09-26setembro9202518800100005520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1733.7912destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú .......... - 341. * agência .................. - 9077. * conta corrente ........... - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.733,79.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 11055.381pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (celetistas e comissionados), totalizando r$ 11.055,38.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-28setembro9202542610010025920254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 1365.5459pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 85686.972inss nfº 3 - referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 23/07/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345) e relatório nº 2837 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007109.spe agehab piranhas ltda2025242025-09-18setembro9202543620240040220254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 3371.2811202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 959 ref 08/2025 fornecimento carnes creche -detran/go, vlr r$3.371,28 voltaremporio paloma alimentos ltda epp2025132025-09-03setembro9202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 300000.001processo 202500005012878 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1094 município posse deputado lucas calil objeto da emenda custeio, plano de trabalho (76410033). . pdf 2025285003215 daof 2850/2025/2850 rd 269/2025 (77543315) . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 437/2025 (77096757), despacho nº 2767/2025/ses/spais-03083 (77215370), despacho nº 1294/2025/ses/subpas-21278 (77347809). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de luziania20252152025-09-10setembro9202528502150015120252850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 3271.281encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010002420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3100.001valor para pagamento de despesas realizado através de inexigibilidade, contratação sislog nº 114864 e processo sei nº 202500005018881, homologado para a empresa associação rede de metrologia e ensaios do rio grande do sul, especializada na prestação de serviços - programa de ensaio de proficiência em análises de sementes com base nos requisitos da norma abnt nbr iso/iec 17043 e iso/iec 13528, de avaliação de desempenho do laboratório nos ensaios propostos e outros, de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. daof 00296/3261/2025 e pdf 2025326100091. pagamento referente a nota fiscal nº 1721, emitida dia: 04/09/2025 conforme despacho nº 051/2025-labsem, em: 04/09/2025, boleto com vencimento dia: 03/10/2025, documento nº 1721/2025, no valor de:......r$ 3.100,00.associacao rede de metrologia e ensaios do rio grande do sul2025182025-09-09setembro9202532610180002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa97.130.207/0001-12 163.8413pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de agosto/2025, conforme recibo agosto/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-09-05setembro9202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 22963.694pagamento da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.78191627) e relatório nº 2679/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006650.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4956.201ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por marcelina alves de oliveira costa, cpf 472.013.201-49, esposa do ex-servidor: alício costa, falecido em 12/08/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .marcelina alves de oliveira costa2025132025-09-22setembro9202517010130009320251701gabinete do secretário de estado da economia***.013.201-** 132942.2031. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 295, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 13.268proc.201900010049293 - ebd . prestação de serviço especializado de agente de integração para intermediar a realização de estágio remunerado de estudantes de nível superior, na secretaria de estado da saúde - ses/go. arp nº 001/2019 seadgo, pregão eletrônico nº 001/2019 seadgo, processo nº 201900005013574. contrato n° 19/2020/ses-go. . 5º ta: prorrogação por mais 12 (doze) meses. vigência 08/07/2024 a 07/07/2025. . pdf. 2025285000086, daof 427. rd n° 4/2024 - ses/ggp (sei 57849706) . nota fiscal:3759692/jul/25.... 13,26 . total a pagar: 13,26 .centro de integracao empresa escola cie e2025102025-09-01setembro9202528500100014120252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 111.548pagamento do líquido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-12setembro9202540010060018720254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 19156.2020valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demaisinstruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal nº 209.091, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de locação de equipamentos, atestada pelo gestor em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto...................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-09-11setembro9202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 3920.0010despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 369 18/08/2025 18/08/2025 3.920,00 3.920,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-09-03setembro9202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 80500.001. repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para a aquisição de 02 (dois) bilirrubinômetros, destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. conforme 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190) e despacho 876/2025 ses/gea (78158391). processo sei 202000010037537. . pdf 2025285003504. daof 3086. requisição de despesa 301 (78405858). ................................................... proc.20250001006524, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 02 (dois) bilirrubinômetros. . valor pago...........r$ 80.500,00. . portaria numeração automática 2997 (79601496) e extrato publicação portaria (79814885).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-22setembro9202528501610029620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 0.8027retenção de issqn (complementar) da nf 8159 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-09-05setembro9202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 9720.0017curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.56/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0010recolhimento do iss da nota fiscal nº 573 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 31.806pdf 2025295000101 26290 ir cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 8110.3614pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 142 r$ 833,59 – 22ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 189,80 – (r$ 1.725,45 * 11%) issqn: r$ 259,92 – (r$ 8.664,05 * 3%) ir: r$ 103,97 – (r$ 8.664,05 * 1,2%) valor líquido: r$ 8.110,36 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 8195.004despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). notas: 2115 22/09/2025 22/09/2025 6.100,00 6.100,00 2116 22/09/2025 22/09/2025 2.095,00 2.095,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-25setembro9202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1065.271recolhimento do iss da nota fiscal nº 569 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005652.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 698940.001. proc pgto 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f.4047/agosto/25............r$ 698.940,00 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-25setembro9202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 64318.006. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78591255) – fundo rescisório.......r$ 64.318,00associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-09-04setembro9202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 7117.917dare retenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - referente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiiscal nº 335 - r$ 148.289,78 irrf: r$ 7.117,91 emissão: 08/09/2025 ateste: 08/09/2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . hospedagem: auditório para 300 pessoas: salas: locação de espaço físico sala de coordenação: locação de espaço físico tipo equipamentos: kit multimídia alimentação: (almoço e jantar) coffee break: água mineral: garrafa de café: apoio administrativo apoio - proceder com a organização do ambiente, arranjos de flores naturais para mesa lateral . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-09-11setembro9202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 9101.064202500025142272 - 202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor marcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de agosto 2025- (79180016)* **depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93*** -departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2056.181202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - fes.departamento estadual de transito202582025-09-29setembro9202529610080003320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 33040.151". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"distrito federal secretaria de educacao e cultura202542025-09-29setembro9202524010040048620252401gabinete do secretário de estado da educação00.394.676/0001-07 1.992pagamento da nota fiscal nº 160110789 - série 0 / data de emissão: 09/09/25 de energia elétrica do mês de setembro/2025, emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimen to realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia (uc 12985107) (irrj).equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-09-18setembro9202533010190000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.543.032/0001-04 339.077"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 19 de 48; - i.d. depósito: 081250000029325827,. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 70130.6217retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 24 r$ 719.369,24 – 2ª medição inss: r$ 70.130,62 issqn: r$ 35.968,46 ir: r$ 8.632,43 valor líquido: r$ 496.446,42 . conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88499/74 . isabelpja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 6169.941pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 349 – niquelândia data de emissão: 02/09/32025 referência: agosto de 2025 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 1.286.951,47 líquido reajuste 1º ta: r$ 6.169,94 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2025240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-09-12setembro9202524010830004720252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 486.648202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.silvania batista ramos bastos de lima2025152025-09-09setembro9202529610150008820252961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 45023.3615pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586622, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 45.023,36neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 15725.2416202500025007610:refere-se ao pagamento liquido nf 1691 ref 07/2025 serviços especializado para analise de dados analytics e big data. r$ 15.725,24.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-09-09setembro9202529610270001620252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 400.121pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-09-29setembro9202530010030005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 20209.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251282025-09-26setembro9202524011280017520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 6.1114. pdf 2025260100107 . pagamento do issqn da nf 670, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 267.0810contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476252 (gasolina comum), ref. 07/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-04setembro9202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 2259.939despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ronan abreu reis202562025-09-26setembro9202540930060001420254093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 2500.9137fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. . nfe. 36120 - r$ 2.500,91 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-09-11setembro9202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 322.695contrato aquisição de café torrado. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 290 - mês 08/2025gesner comercial ltda202562025-09-17setembro9202532620060015420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater55.216.226/0001-16 1879.001pdf: 2025295200095 1622-08/25 1.879,00 lfblenz comercio e servicos ltda202522025-09-18setembro9202529520020000920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc45.010.400/0001-16 7030.751processo: 202516448024687 . daof:382/2906 . ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês agosto/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 7.030,75 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202512025-09-27setembro9202529060010035120252906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ana clara spadeto aires2025152025-09-23setembro9202531610150155920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 600.4422"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 6 de 108; - i.d. depósito: 081250000029325215. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2800.00115crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00083fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010008320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27986.3026202200025009444-refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 3124 r$ 27986,3m i montreal informatica s a2025172025-09-19setembro9202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a setembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.nicole da silva2025152025-09-22setembro9202531610150111820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.171-** 2574.5621despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). notas: 48594 18/08/2025 18/08/2025 390,00 390,00 48595 18/08/2025 18/08/2025 2.184,56 2.184,56america tintas ltda2025112025-09-03setembro9202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 187.393pagamento referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. . nota fiscal 58011 - r$ 54,00 - grupo 6 quantidade total de vidas: 45 liquido: r$ 52,70 periodo de cobertura: 03/09/25 a 03/09/25 ateste: 24/09/2025 . nota fiscal 58012 - r$ 52,80 - grupo 7 quantidade total de vidas: 44 liquido: r$ 51,53 periodo de cobertura: 05/09/25 a 05/09/25 ateste: 24/09/2025 . nota fiscal 58013 - r$ 45,60 - grupo 8 quantidade total de vidas: 38 liquido: r$ 44,51 periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 ateste: 24/09/2025 . nota fiscal 58014 - r$ 39,60 - grupo 9 quantidade total de vidas: 33 liquido: r$ 38,65 periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 ateste: 24/09/2025 . pdf 2025240100491 - processo 202500006044051 . sandrambm seguradora sa2025932025-09-29setembro9202524010930001920252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 300725.161pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).estado de goias202512025-09-29setembro9202533010010025020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 0.0012pagamento de bolsas da equipe de coordenação para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de agosto de 2025. -atestado nº 06/2025, sei 78731556, coordenador -atestado nº 07/2025, sei 78732058, equipe de apoio -atestado nº 07/2025, sei 78925645, docentesuniversidade estadual de goias - ueg202592025-09-03setembro9202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 22079.761ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 738. valor líquido. referência 08/2025.apgyn distribuidora hospitalar ltda202522025-09-11setembro9202530520020019720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.761.551/0001-31 1051.981valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100395. processo sei nº 202500036013120, nf nº 1118 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 010-0 5198 0008 210-1 0002 5290 002-2 5130 4160 000-6egetra engenharia ltda2025982025-09-23setembro9202543610980001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 21438.243valor destinado a cobrir despesa com iss da 59ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes –mgoinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de agosto/2025, pdf nº 2025436101088, processo sei nº 202500036013433, nf 37.rr administracao & servicos ltda me2025992025-09-16setembro9202543610990006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 2020.381contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 01858204 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 2.044,17 bruto r$ 23,79 irrf r$ 2.020,38 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-25setembro9202529040070019620252904polícia civil01.377.555/0001-10 4500.001pagamento a favor da empresa caio perona tecnologia ltda referente a despesas com locação de 05 (cinco) licenças de ferramenta minutaia, inteligência artificial aplicada ao direito, para elaboração de minutas e peças processuais, conforme inexigibilidade nº 034/2025 do sislog nº 116189, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº202500000013919. ipof 2025150100101.caio perona tecnologia ltda.202552025-09-23setembro9202515010050006720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado57.027.539/0001-51 297145.901202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - inss servidor.departamento estadual de transito202562025-09-17setembro9202529610060027720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2711.1315pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev plan.vale transp.09. ref. a 09/2025 valor................2.711,13redemob consorcio202582025-09-18setembro9202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 8.986pagamento ref. à pdf nº 22024186300274 retenção de impostos sobre a nf nº 00 41. referente ao mês de setembro de 2025.como segue abaixo: i.s.s.......................................r$ 8,98. total selecionado:..........................r$ 8,98. processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltdaatria solucoes integradas ltda2025302025-09-09setembro9202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 13.9710recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº2493107 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina. ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre gão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448)trivale instituicao de pagamento ltda202572025-09-18setembro9202532010070006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 352567.401folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. banco do brasil empréstimo i 186.939,31 banco do brasil empréstimo ii 36.788,55 alfa emprestimo i 26.358,37 alfa emprestimo ii 17.499,33 bradesco i 15.776,98 caixa economica federal emprestimo 14.846,49 sicoob juriscred ii 14.317,00 sicoob juriscred i 11.320,25 banco do brasil empréstimo v 8.127,92 caixa economica federal emprestimo ii 6.390,71 bradesco ii 5.760,70 sicoob juriscred iii 3.422,13 alfa emprestimo v 2.964,95 sicoob credjustra i 1.176,54 sicoob credjustra ii 423,64 caixa economica federal emprestimo iii 384,44 banco itau i 70,09ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140017820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1658362.789despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições ao fundo financeirofundo financeiro do rpps202582025-09-26setembro9202518800080000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 95103.481pagamento da nota fiscal nº 764, à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12, manutenção/melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de julho/2025; conforme contrato nº 81/2022 (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 2691/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-09-02setembro9202543620060015720254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 3475.261pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.alexandre parrode palma de castro rosa202512025-09-30setembro9202531900010039120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.657.191-** 412.8317pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pe lo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2184, emissão: 11/09/2025, atestado: 12/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 412,83 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-09-18setembro9202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 2316.987recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº11179 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-18setembro9202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 0.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5624926-62.2019.8.09.0051, em favor de jociene pereira ferreira, relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101253, processo de pagamento sei nº 201900036011887. obs. favor depositar para jociene pereira ferreira - cpf: 375.198.591-34 - banco: sicoob 756 - agência: 3233-6 - conta corrente: 3086-4jociene pereira ferreira20251122025-09-30setembro9202543611120009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.198.591-** 1684314.491folha de pagamento de pessoal setembro/2025, gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2160.002despesa com o contrato nº 36/2025, no valor de r$ 2.560,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2025409300284)(declaração nº 727). nota: 649 23/09/2025 23/09/2025 2.160,00 2.160,00dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-09-25setembro9202540930110064620254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 667439.8041pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002 2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de edu cação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais pdf 202424 0101773 processo nº 202300006020798, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 297 data de emissão: 05/09/2025 - referência: jogos estudantis do estado de goiás 2025, fase estadual ii in fanto e paralímpico, goiânia - go. - valor total r$ 709.087,67 - valor líquido r$ 667.439,80 ..d ados bancários: cef 104 ag 3723 x/x:viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-12setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 271.903202400005046826 - 111449-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 26255..............271,90objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-01setembro9202528500800013420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 5002.511202000025046681 recibo 08/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 5.002,51.reginaldo alves da silva2025152025-09-03setembro9202529610150022820252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 4412.0024uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080025520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 665818.633pagamento da nota fiscal nº 898 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 u.h unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 22/08/2025, conforme contrato nº 158/2024 (202500031007019), e relatório nº 2814/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007019.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240033520254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 8873.151pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001280, sendo ofício pr nº 702/2025/goiâniatur em 15/09/2025,referente ao mês de agosto de 2025, conforme documentos unico de arrecadação municipal-duam da servidora: maisa dias honório (matrícula nº 1018655-01), conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de setembro de 2025 , totalizando o valor de r$8.873,15.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010027620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 645.007contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia. f/250918281964ago25oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-30setembro9202519010060008620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 339.119pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012). contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2023145100032 * * recibo 082025-1ra - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de agosto/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-09-11setembro9202514510040005120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 3661.351despesa com 3º termo aditivo (renovação, alteração quantitativa para suprimir o equivalente a 20,20% e reajustar o valor do contrato em face da anualidade) contrato n. 047/2022 (vigente até 09/05/2026),no valor global r$ 787.178,47,referente a prestação de serviço de recon dicionamento de caixas de transmissão zf, com previsão de consumo pa ra 12 (doze) meses. (processo nº. 202100053000146) (pregão eletrônico nº. 054/2022) (fornecedor: eletroturbo elétrica e turbina ltda)(pdf nº 2024409300463). (complementação de empenho conforme: comunicado nº 907/2025-metrobus/gmf -19672, de 25 dias do mês de julho de 2025 - sei: 77474097) nota: csll/nf/25016 09/09/2025 09/09/2025 3.661,35 3.661,35eletroturbo eletrica e turbinas ltda2025112025-09-11setembro9202540930110072320254093metrobus transporte coletivo s/a37.037.090/0001-03 870.003despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 256 21/08/2025 21/08/2025 870,00 870,00bombas diesel service eireli2025112025-09-05setembro9202540930110051420254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 1649.921pdf: 2024290600135 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido. pagamento das faturas: nº documento..........referência.............valor 1850779...............09/25...............1.626,00 1850780...............09/25..................23,92 total.....................................1.649,92 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-19setembro9202529060070031320252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 7098.141. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . protege - ..........................r$ 7.098,14 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-09-26setembro9202529010030003420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1391.707pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº 5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503842509097policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 606731.251valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do montante previstos para custeio no plano de trabalho, em seu anexo 2, que permitirão a realização de despesas relacionados ao custeio da parceria e que devem ser destinados ao ifag no ato da assinatura do termo de colaboração, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76657026), ofício nº 019/2025 – presidência/ifag(sei 76559087), autorizo da presidência(sei nº 79770486), pdf: 2025435000107, processo sei 202500036010131.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2025272025-09-17setembro9202543500270000220254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 240.351-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r epasse ao protege.smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 202.281cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). pdf: 2025420100108 gabinete fora do estado. mauro-945/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-16setembro9202542010010013120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 408.0013retenção do irrf do recibo do mês de agosto/2025, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-09-18setembro9202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 131050.2810. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . inmceb/leito psiq. complemento/jun/25...131.050,28 . total a pagar: 131.050,28 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-09-10setembro9202528500520001420252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 809.975recolhimento do iss da nota fiscal nº 629 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.senha engenharia s c2025242025-09-18setembro9202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9560.373valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 parte.coplan construtora planalto ltda2025752025-09-09setembro9202543610750001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 1006.141202000025056537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 13/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de mosâmedes r$ 610,87 e 01/09 a 11/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de mosâmedes r$ 395,27.cleusa aparecida batista2025152025-09-29setembro9202529610150025420252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 403.095nf 4436, ir referente a prestação de serviços de buffet.icone locacoes e servicos ltda202562025-09-12setembro9202513010060005620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 79645.241valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025. inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-17setembro9202531610010012420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 312388.764pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 626 - r$ 163.574,00 liquido: r$ 164.845,01 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . nota fiscal nº 627 - r$ 182.755,00 liquido: r$ 147.543,75 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-05setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 35.552pagamento que se faz a extil comercial de extintores ltda para atender despesas com retenção de issqn referente ao contrato de empresa especializada em serviços recarga e manutenção de extintores de incêndio, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 16275 e pdf 2024210100155. (issqn) . valor da ordem de pagamento.................. r$ 35,55. . processo de pagamento nº 202400017014043. . projeto/operação: gestão e manutenção.extil comercial de extintores ltda202562025-09-22setembro9202521010060000420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.778.850/0001-40 100000.001termo de convênio com o município de inhumas/go, cnpj 01.153.030/0001-09 cujo objetivo é o repasse financeiro para colaboração com a realização do 5ª festival camcrem motor rock 2025. pdf: 2025420100244prefeitura municipal de inhumas2025632025-09-11setembro9202542010630001020254201gabinete do secretário de estado da retomada01.153.030/0001-09 3495.1811retenção inss à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%) issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%) ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%) valor líquido: r$ 109.170,00 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-13setembro9202524011350001220252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 5827.371pagamento para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês setembro/2025.fundo financeiro dos militares202512025-09-26setembro9202526010010025820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 1019.48201pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0653 nf 29822 r$ 1019,48 (nf 48 programa quézia ramos );logos propaganda ltda2025112025-09-15setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 560501.007pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: agosto/2025 .. * arquivo valores nº 15921 / 15922 - categoria i - estadual r$ 30.000,00 * arquivo valores nº 15923 / 15924 - categoria ii - regional r$ 114.000,00 * arquivo valores nº 15925 / 15926 - categoria iii - municipal r$ 420.501,00 ..secretaria de estado da educacao2025372025-09-08setembro9202524010370000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23100.001pagamento complementar ao empenho 2025.4062.024.00041 da bolsa de iniciação às práticas de ensino, referente ao mês de agosto de 2025, conforme atestado nº 50/2025 - sei 79064302.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-08setembro9202540620240004320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 46459.324202500025068078- pagamento irrf: nf 11898 - 06/2025 - r$ 46.549,32. prestacao de servico de concepcao, analise, projeto,desenvolvimento e sustentacao de solucoes tecnologicas para ainformatizacao de processos de trabalho e rotinas das diversas.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-09-03setembro9202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 104 pietra fabiano rodrigues (79442100) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100364; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).pietra fabiano rodrigues2025112025-09-18setembro9202531010110012220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.299.881-** 148176.194valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 240.scb servicos e consultoria em bim ltda20251342025-09-30setembro9202543611340000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 63806.801este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-09-29setembro9202533620030001720253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 7943.301. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de agosto de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858 . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . banco do brasil agencia - 1308 conta - 7112-9 . valor...............................r$ 7.943,30 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010039120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 16242.682refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 4.060,67, 01/05 a 31/052025 ref 05/2025 r$ 4.060,67, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 4.060,67 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 4.060,67.francisca goncalves dias2025152025-09-15setembro9202529610150023920252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 2473.6115pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2124, emissão: 25/08/2025, atestado: 26/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 2.473,61 - irsun land locadora de veiculos ltda202572025-09-17setembro9202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 673.981fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-09-26setembro9202540010030005320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 15643.162valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 - álcooltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-18setembro9202543610060015320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 4714.00150pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0622 nf 41525 r$ 4714 (nf 333 programa tj goiás com jordevá rosa).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-09setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 74746.41113processo sei 202511129006831 e 202511129006753. gerenciador caixa dia 29/08/2025. pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 74.746,41. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-09-01setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5000.00112crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00181fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010018120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.celso jose costa junior2025152025-09-22setembro9202531610150189820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.giovanna nascimento de mello e silva2025152025-09-23setembro9202531610150137420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.296.991-** 1819.284. processo sei 202300010060080 - vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal 27944/agosto/25.................................979,61 nota fiscal 27945/agosto/25.................................839,67 . valor total/liquido.......................................1.819,28gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-09-25setembro9202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 45273.108pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . . fatura....agosto/2025 valor bruto: r$ 45.720,87 valor irrf: r$ 447,77 liquido: r$ 45.273,10 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-09-09setembro9202524010890002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 116.931- pagamento do boleto 0001599769 de 04/09/2025 (79265538), com a taxa de ser viço de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível su perior, competência: agosto do corrente ano.centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-23setembro9202533010060004620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços61.600.839/0001-55 280.003despesa com o contrato nº 08/2025 , no valor de r$ 2.973,00, referente a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual - epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005033315) (contratação sislog 109201) (pregão eletrônico nº. 90/2024) (fornecedor: guarda vida epi ltda) (pdf nº 202400005033315) (declaração nº 119). nota: 11/09/2025 11/09/2025 280,00 280,00guarda vida epi ltda2025112025-09-15setembro9202540930110010720254093metrobus transporte coletivo s/a27.652.639/0001-08 1437.908pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . fatura....agosto/2025 valor bruto: r$ 1.454,62 valor irrf: r$ 16,72 liquido: r$1.437,90 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202592025-09-09setembro9202524010090008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 1036.802pdf: 2025295000050 108787-05/25 ir 1.036,80 lfbolsen industria e comercio sa2025232025-09-11setembro9202529500230000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp83.802.215/0001-53 9597.951pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 907651.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . dalcy"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 374.165despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300603) (declaração nº 132). nota: 748 09/09/2025 09/09/2025 374,16 374,16ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-09-12setembro9202540930110011520254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 52222.324. proc 202500010008475-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). ref.: agosto/2025: . nome servidor..............................valor alessandra carvalho de souza...............6.902,10 andrea cristina de carvalho................8.787,92 eliana gomes de jesus ferreira.............6.254,30 eliane bento moreira de lima...............3.823,54 glaciene isabel da silva alves.............7.373,36 ilse elias gomes dorninger................12.013,89 karla cristina de jesus oliveira...........7.067,21 . valor total a pagar....................r$ 52.222,32 .municipio de anapolis202552025-09-29setembro9202528500050036220252850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 915.9415pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da ed uca-ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual rica rdo paranhos em catalão.. - período de 01 a 05/09/2025 .pdf 2022240101745 .processo201800006005220 .pedroflavia resende2025922025-09-25setembro9202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 180.9421. *pdf 2024170100320* . recolhimento de issqn da nf 3056 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2025142025-09-09setembro9202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 553.1977upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.56/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1679.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . weydersecretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 168204.301contrato nº 025/2025 (sei nº 76764457), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o muro da base operacional do gt3. pagamento da nf 146-bm1 conforme segue: . r$ 168.204,30 bruto r$ 0,00 irrf r$ 168.204,30 líquidoconstrutora ponciano ltda2025142025-09-29setembro9202529040140000120252904polícia civil46.907.856/0001-46 24528.6014pagamento da nota fiscal nº 577 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 399.603nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de niquelandia.niqturbo telecom scm ltda202562025-09-05setembro9202540910060004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.584.868/0001-25 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 102 vinicius augusto de souza (78512387) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100367; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).vinicius augusto de souza2025112025-09-18setembro9202531010110012520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.816.741-** 3680.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285003788 ppt 1667 daof 448/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-09-19setembro9202528500100064220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1553394.443parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 895, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go - módulo ii, conforme contrato nº 128/2024 - (75995626) e relatório 2663 - cooinsp/gffi/agehab-. processo sei de pagamento: 202500031006174.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-05setembro9202543620240007020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de setembro/2025.djairo pastor saavedra2025152025-09-22setembro9202531610150193420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.682.131-** 15548.677. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8357 e demais documentos anexos aos autos.maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-09-26setembro9202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 19798.8032refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27039 r$ 1885,6 (rádio regional 1160 am nf 454 r$ 1600) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 27794 r$ 3299,8 (rádio silvestre de itaberaí nf 2766 r$ 2800) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27951 r$ 3771,2 (site a dama do poder nf 25 r$ 3200) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27946 r$ 2828,4 (rádio ativa fm 96,7 nf 760 r$ 2400) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27950 r$ 1414,2 (rádio interativa jatai 100,7 fm nf 201 r$ 1200) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 27947 r$ 3299,8 (rádio interativa jatai 100,7 fm nf 207 r$ 2800) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 28178 r$ 3299,8 (portal rota jurídica nf 1135 r$ 2800)logos propaganda ltda2025352025-09-19setembro9202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 182658.916valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100386, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294.crb construtora - eireli - me2025912025-09-05setembro9202543610910000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 1542101.838ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. fatura equatorial referente agosto/2025. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-09-22setembro9202530010290000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 6852.628nf 038 emissão 02/09/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de agosto/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-09-05setembro9202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 92674.622* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf 2024170100246 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se a o exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que pror roga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos n a área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demand as nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025182025-09-22setembro9202517010180001120251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388).pedro nicodemos soares fassa2025112025-09-26setembro9202540930110032220254093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 23129.341ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de junho/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.municipio de goiania202512025-09-26setembro9202540010010045720254001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 575.511. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª região, 38ª vara do trabalho-salvador . conta 1509 042 02074923-1 id: 031509000882509247 . valor...................................r$ 575,51 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010039820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 149415.321destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 149.415,32agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 31908.325pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf801/2025 - r$ 31.908,32 . ...processo 202200006082208 ...pdf......2024240101720 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf20251042025-09-26setembro9202524011040000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 5811.115retenção issqn à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 233 r$ 156.292,54 – 6ª medição inss: r$ 4.143,32 – (r$ 37.666,50*11%) issqn: r$ 5.811,11 – (r$ 156.292,54*3,7181%) valor líquido: r$ 146.338,11 . conforme despacho nº 3097/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240101962 cno: 90.022.70986/74 . isabelragisa engenharia e servicos eireli20251552025-09-26setembro9202524011550000620252401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 5640.601folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-09-26setembro9202531010010024020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 15613.821abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010042020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 82076.311pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-09-26setembro9202518010160007420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2803.3210valor destinado a cobrir despesas com parte da 38ª medição do contrato nº 81/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás, lote 13, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf: 2023406300127, processo sei 202400036011984, nf 14134.etel-estudos tecnicos ltda2025662025-09-26setembro9202340630660025020234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 100.561pagamento de rpv proferida na ação originária nº 5081530-32.2022.8.09.0134, referente ao pagamento de indenização referente à ação de estabelecimento de gratificação. pdf: 2025436101208. processo sei 201900036007910.valdomiro osvino de brito ignacio20251122025-09-18setembro9202543611120008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.501.420-** 0.009retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 103 r$ 85.450,53 – 1ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 2.437,31 --- (22.157,32*11%) issqn: r$ 4.150,66 --- (83.013,22*5%) ir: r$ 1.025,41 --- (85.450,53*1,2%) valor líquido: r$ 77.837,15 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-09-01setembro9202524010860002220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 1016.542dare retenção de imposto de renda - aliquota de 2,4% - é referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. . <<< passagens aéreas internacionais >>> . pdf 2024240101912 - processo 201900006055189 . fatura 6906/2025 - data de emissão: 19/08/2025 trajeto: gyn/san francisco - usa/gyn valor total: r$ 42.355,86 valor tarifa: r$ 38.290,43 << irrf: r$ 1.016,54 . sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-09-01setembro9202524010090016720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 8.9316. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . , ,pagamento do irrf da nota fiscal nº 25037. sei - 79502414 .fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-15setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 775.0713. pdf 2025260100252. . pagamento do irrf da nf 704 quilombola, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 233.103recolhimento do irrf da nota fiscal nº 634 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060019620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 6912.258valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.luciano nunes da silva2025162025-09-22setembro9202531610160001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 240.002issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.epr participacoes ltda202542025-09-04setembro9202540910040007920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 32.785pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica. (28320690125272042) (28320690125275315)secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-09-26setembro9202533510090001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 586.3725pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, ordem de serviço n. 014.2025,valor: r$ 586,37 - irprimecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 1921.788contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nfse 75509 ago-202tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-09-25setembro9202519010060007820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 31712.622valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5854. dare: 8580 0000 317-7 1262 0008 210-8 0002 5297 000-4 4431 2810 000-0llucena infraestrutura eireli& 820320251272025-09-25setembro9202543611270000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 220.573pdf: 2024290100276 170321-09/25 220,57 lfbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-09-26setembro9202529010070009320252901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 1230000.001valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).sociedade goiana de cultura202592025-09-15setembro9202531610090004020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.587.609/0001-71 232418.931pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (inss patronal). valor total .................................. r$ 232.418,93.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-17setembro9202521010010026720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 296.927pagamento conforme fatura 9328231, mês de agosto/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-09-01setembro9202518010070008620251801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 7108.8210valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 2 02500036013831 nf 2114 líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-09-15setembro9202543610060011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 0.0028recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006050561 - pdf: 2025240100499 .. - nf 37 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** issqn r$ 25.506,04 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-09-19setembro9202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.rachel ferreira macedo2025152025-09-22setembro9202531610150113520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.786.291-** 0.006pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2077 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202572025-09-24setembro9202532010070003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 22507.2713. processo 202400010033863- vpo. . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . pagamento parcela 04/12 do 1º termo aditivo - competência 08/2025 . recibo de pagamento autônomo - rpa (sei 79563664) . atesto (sei 79567522) . total a pagar:...r$22.507,27cesar augusto soares nitschke2025102025-09-15setembro9202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 355.7925o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 3005 emitida em 05/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-05setembro9202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 408.0016pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf. . boleto...........ref..............valor 14-6.............09/25...........408,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-09-19setembro9202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 6200.001processo 202500010068684 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202500010068684. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67413 (79637795). . pdf 2025285003785. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 69366812). . valor: r$ 6.200,00 .fabiane dos santos aranha2025862025-09-26setembro9202528500860042720252850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 30971.936pdf: 2024290100207 18235374-07/25 liq 66,64 18248897-08/25 liq 1.475,34 18247961-08/25 liq 22.844,58 18247674-08/25 liq 6.585,37 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-02setembro9202529010070015520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 1065.124ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 710. 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-09-26setembro9202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 585.239retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 811 15.200,73 . ...processo 202500006073447 ...pdf......2024240102356 . auréliofuncional construcoes ltda2025862025-09-11setembro9202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1349.958recolhimento do iss da nota fiscal nº 657 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 88/25 (79622280). relatório nº 3167/25/cooinsp. sei 202500031007732.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36583.461pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (79782816), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5198107-22.2020.8.09.0051, em favor de wilian fraga guimaraes, cpf: ***.052.306-**, o valor de r$ 36.583,46, referente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (fase de conhecimento + cumprimento de sentença), da ação de cobrança. pdf: 2025436101256. processo sei 202000036005527wilian fraga guimaraes20251122025-09-30setembro9202543611120009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.052.306-** 16507.0313processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal: 2036/julho/25....16.507,03 . total a pagar: 16.507,03 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-05setembro9202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 630.4027pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 183636, 183637, 183638, 183639, 183640, 183641, 183642 e 183643 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1030.7427solicitação referente ao pagamento retenção do irrf - contrato nº 03/2023 - competência 08/2025.interativa facilities ltda202582025-09-22setembro9202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 51569.861valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5226932-68.2023.8.09.0051, em favor de patrícia guimaraes da silva paulo, referente ao pagamento gratificação de incentivo. processo de pagamento sei nº 202300036006416patricia guimaraes da silva paulo2025602025-09-25setembro9202543610600005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.463.621-** 44944369.881destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010018020252902polícia militar01.409.671/0001-73 10.9410pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16097............06/25.......10,94 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 1900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.alexandre camargo de souza2025152025-09-22setembro9202531610150199720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.991-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a setembro de 2025.gissely soares de souza2025152025-09-22setembro9202531610150170320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.571-** 9431.575destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.431,57 (nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 17.650 (sei 79213314). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetiz ação, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias u nidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-09-11setembro9202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 222.2415solicitação ref. contrato nº 001/2024 - retenção de irrf - competência 01 a 31/07/2025.ita empresa de transportes ltda202582025-09-05setembro9202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 1350.001diárias para participação do ii congresso dos laboratórios oficiais do brasil, bem como, da 3ª assembleia ordinária da alfob 2025, no período de 23 e 27/09/2025, em salvador-ba,daniel jesus de paula202552025-09-22setembro9202531900050041920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.079.311-** 790.224contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. . nfe. 70386 - 790,22 - tributos/irrff.l.b viagens e turismo ltda2025232025-09-05setembro9202530010230000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31 7694.651pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-09-29setembro9202533010050003920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 187465.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670020620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3600.007destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 261.892processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003366. daof: 2985 . ordem de fornecimento nº 138/2025/ses/cmac-spc a- adalimumabe 40 mg – inj. ser. . 4406/ir:.....................261,89llt distribuicao de produtos medicos ltda20251122025-09-11setembro9202528501120013220252850fundo estadual de saúde - fes45.295.469/0001-33 17825.411pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês agosto/2025.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202526010010022920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 806.422processo: 202400005033131 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . nota.........valor(r$) 26360........806,42 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-19setembro9202528500800014920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 110.585pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2025145100007. contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge. nota fiscal 17563 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202542025-09-17setembro9202514510040007220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 5996.371solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta,referente adicionais variáveis - pessoal civil - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030017520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 841.14 município valparaiso go deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na escola municipal do céu azul (inep 52047660) localizada no município de valparaíso de goiás - go (aquisição de uniformes escolares),conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1285/2025/seduc/gcr-17181,indicando a dotação orçamentária . autorizo da despesa: despacho nº 2402/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101119. daof 1549. transferência via convênio nº082/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013706: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . pedroprefeitura municipal de valparaiso de goias20251562025-09-30setembro9202524011560002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.319/0001-09 100.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . weyder"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.5523referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996463-0, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 64089.0911pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 961 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 357, de 01/09/2025; .valor total: r$64.867,50; .valor líquido; r$64.089,09; .valor irrf: r$778,41. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4026.401pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-09-12setembro9202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 60000.001processo 202500005012282.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1211 município buriti de goias deputado cairo salim objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003390. daof: 2999. &#8203;requisição de despesa n° 372/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 1877/2025 e despacho nº 1766/2025/ses/cep-20903 . emenda/buriti:..................60.000,00fundo municipal de saude de buriti de goias20252152025-09-11setembro9202528502150017620252850fundo estadual de saúde - fes08.418.330/0001-03 24150.001parte 1/2 - gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010027720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1469053.771referente aos proventos folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202542025-09-25setembro9202518800040003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 78270.423valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100546, processo de pagamento sei nº 202500036011265, nf nº 10300.construtora caiapo ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 19973.1110* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . pagamento líquido da nfs-e 1722 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp .................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-09-22setembro9202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 1179.2818pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 13001, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.179,28. total selecionado:..............................................r$ 1.179,28. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-09-17setembro9202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 24528.607pagamento da nota fiscal nº 658 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município edealina - go - correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3168 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007749.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 133.006op estimativo referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses. natureza de despesa: 3.3.90.39.65 taxa admin.estagiários-ciee- r$133,00 - agosto/2025centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-24setembro9202532620060010820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 103468.881. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 1.017,06 02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 3.051,18 03 - salario familia - rgps..........................r$ 0,00 04 - salario maternidade - rgps......................r$ 0,00 05 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72 06 - gdvv............................................r$ 24.108,50 07 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.817,20 08 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 0,00 09 - adic. insalubridade - lei 19.573................r$ 241,95 10 - localidade - ac3................................r$ 61.272,00 11 - substituição procurador do estado pge...........r$ 0,00 12 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 8.198,27 13 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00 total........................................r$ 103.468,88secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.amanda pathiely serrania faria2025152025-09-23setembro9202531610150155820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-** 119.9917pagamento do irrf retido da nf 230, emitida em 03/09/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. moam.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-09-10setembro9202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 0.001processo 202500005013373.crrm . emenda parlamentar impositiva número 165 município itumbiara deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003395. daof: 3004. &#8203;requisição de despesa n° 373/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 94/2025 e despacho nº 1774/2025/ses/cep-20903 . emenda/itumbiara:....................100.000,00fundo municipal de saude de itumbiara20252152025-09-11setembro9202528502150017720252850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 825800.566. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ................................................ proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,setembro 2025. fund.resc.sol. pag parcial 78553577. . valor pago............r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial set25 (78553577).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 60826.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010024420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 813.087pagamento retido do issqn da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, no valor de r$ 813,08 (valor total da nf r$ 16.261,58). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 15353.236pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 31/07/2025 e 01/09/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, meses de junho/2025 e julho/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo. nf 12739 valor do irrf...r$...7.276,25.(total geral nf: 151.588,57). nf 13270 valor do irrf...r$...8.076,98.(total geral nf: 168.270,47). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100030 gecg4f solucoes corporativas ltda2025232025-09-23setembro9202540010230004820254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 0.0021. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 4048/agosto/25/iss..........r$ 11.555,60 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-29setembro9202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0892.11 município terezópolis - go deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda custeio da educação municipal de terezópolis - go (aquisição de material pedagógico, expediente e limpeza)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1513/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2606/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101255. daof 1646. transferência via convênio nº 065/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012697: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 966/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de terezopolis de goias20251562025-09-29setembro9202524011560002920252401gabinete do secretário de estado da educação36.985.455/0001-50 18427.7127o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-09-17setembro9202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 5498.7911dare de imposto de renda 4,8% de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . nota fiscal....6079 valor bruto: r$ 20.771,52 irrf: r$ 997,03 inss: r$ 727,00 . nota fiscal....6080 valor bruto: r$ 17.113,97 irrf: r$ 821,47 . nota fiscal....6081 valor bruto: r$ 76.672,80 irrf: r$ 3.680,29 inss: 2.683,55 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-09-23setembro9202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 8088.894-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 06/21 . . .jurisdicionados: ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04 ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 ...........processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 345.007cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 pagamento de diárias n 893,898 e 899/2025.secretaria de estado da retomada2025262025-09-03setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 75005.001valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025122025-09-09setembro9202531610120001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2845.792pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/06/2025 valor de 2.845,79. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de junho de 2025. fatura nº 3000507791. total selecionado: r$ 2.845,79. processo sei: 202500029004048.saneamento de goias s a202582025-09-09setembro9202518630080011720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 128536.581destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2000.00135cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00245fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010024520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2404.802pagamento do valor do irrf nf n°4791, a favor connect on marketing de eventos ltda, referente contratação de prestação de serviços - aquisição de 30 (trinta) inscrições para participação da capacitação online: formação de fiscal de obras e manutenção predial, previsto para acontecer nos dias 01 e 02 de setembro de 2025, de forma on-line via internet, para atender as necessidades desta secretaria.connect on marketing de eventos ltda202562025-09-16setembro9202543010060010020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura13.859.951/0001-62 54773.4049valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 24.843-21, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link de internet do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor da nota:....................................r$ 57.535,08 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 2.761,68 valor total líquido:..............................r$ 54.773,40.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-09-09setembro9202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 65.021. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . diferença de inss - empregador.....................r$ 65,02 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-17setembro9202529010010036320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1282 município n/a deputado wagner neto objeto da emenda a definir - outras despesas correntes termo de fomento nº 129/2025 - serint epi 1282.8/2025associação de proteção e resgate de animais de aruanã2025152025-09-09setembro9202519010150011920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais40.224.236/0001-26 1292.0811contratação de empresa para atender a demanda da seds, referente a realização de eventos, inclusive congressos e conferências. . nfe. 1198 de 18/09/2025 - r$ 1.292,08 - liquidoms eventos ltda202562025-09-25setembro9202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 2504.74147pagamento do iss ref. agosto/2025: nf 41347 (nf 68 r$ 2183,14); nf 41361 (nf 2662 r$ 321,6);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-04setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 26250.003pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-12setembro9202517040090003920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5191.6624cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 106.107/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2940.0012pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com instalação de placas luminárias de emergência com 30 leds conforme nt 18/nbr10898, com materiais e peças incluídas no valor, na sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 47 de fiscalização (79443566), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 25 e pdf 2025215300063. (líquido) . valor da ordem de pagamento .........................r$ 2.940,00. . processo de pagamento nº 202500017007172. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d d incendio ltda202522025-09-23setembro9202521530020002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema58.445.017/0001-32 3619.9935ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento irrf referente a nota do agosto de 2025 nf 288 r$ 3.619,99maxclean facilities ltda202522025-09-17setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 130.802ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor irrf da nota fiscal nº 39501. referência 07/2025. compra de mercadorias. (balança digital antropometrica adulta)maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202542025-09-17setembro9202530520040000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 3550.502pagamento do issqn retido da nf 6862, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 3.550,50.(total geral nf: 71.010,00). processo: 202518037007461 pdf: 2025400100325. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034420254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 1227214.651valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101210, processo sei nº 202500036010336, nf nº 74.ibiza construtora ltda20251272025-09-18setembro9202543611270000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 53615.8115. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. nota fiscal nº.: 1398. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-05setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 4036.701processo - 202500005003856/112442 - mmrm . contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05/2025 a 09/05/2026. . dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291. . daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285003135 . nota: 19713 . emissão: 03/09/2025 . valor: r$ 4.036,70bms importação exportação de equipamentos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100060520252850fundo estadual de saúde - fes67.457.705/0001-03 719723.5631processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . nota..................valor r$ . 8627/agosto/25........719.723,56 8642/agosto/25........143.776,75 . total: r$ 863.500,31 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-01setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 5154.551processo 20240005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2025285002411 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 4934 . emissão: 21/08/2025 . valor: r$ 5.154,55ns distribuidora ltda2025102025-09-01setembro9202528500100054220252850fundo estadual de saúde - fes35.556.376/0001-61 30.238202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . empenho conforme relatório final nº 23 / 2021 clicit- 09368 – 000022231303 . serviço de manutenção. . pdf 2024285002460. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234) . pagamento conforme despacho 487 (79204305) . nota fiscal nº 3018/ago/25/iss . total a pagar: r$ 30,23 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-09-11setembro9202528500100014820252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 144716.1419pagamento da nota fiscal nº 20798, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2665/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006471.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-05setembro9202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 52733.203. pdf 2025260100310 . pagamento do inss da nf 3705, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp2025672025-09-10setembro9202526010670001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 4017.6113u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. *************pagamento nota fiscal 11071*************ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-09-25setembro9202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 277460.511descontos com ipasgo saúde folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-09-25setembro9202518800030026120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 16219.2616despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657; *************pagamento nota fiscal 21715****************nutrema nutricao animal ltda2025162025-09-25setembro9202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 224.864recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 577425 (sei 79131848). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-09-16setembro9202529530100002420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 12834.063valor destinado a cobrir despesa com a 4ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036012686 nf 211 liquido dare: 8580 0000 128-0 3406 0250 260-6 2542 5265 071-0 6358 3100 000-8goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-09-19setembro9202543610620000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 27386.7047valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 3661, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor da nota:....................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-09-09setembro9202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 378123.681pagamento da nota fiscal 893 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara-go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 25/06/25 a 01/08/25, conforme contrato n° 142/24 e relatório nº 2627/25/cooinsp. sei 202500031006037.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-03setembro9202543620240008620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 150.001processo 202500010069693.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069693 . pdf: 2025285003759. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . aida martins da costa cpf: 454.385.011-49 . tfd/lia:.......................150,00aida martins da costa2025862025-09-23setembro9202528500860041320252850fundo estadual de saúde - fes***.385.011-** 95.841pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fas – militar) . valor total .................................. r$ 95,84fundacao dom pedro ii202512025-09-29setembro9202521010010028620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 10018.628pagamento da nota fiscal 26963 à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de locação n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressões no período 01/08/2025 a 31/08/2025, dos equipamentos modelos:a1, b1, c1, d1,conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório nº 2849 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001043.directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-09-16setembro9202543620060005320254362agencia goiana de habitacao s/a02.329.217/0001-75 441636.001pagamento à empresa asta mobili moveis ltda - referente a aquisição de material permanente, item 46 “poltrona de auditório com prancheta", da a adesão à ata de registro de preços nº 08/2024, oriunda do pregão eletrônico srp nº 90005/2024, cujo gestor é a superintendência regional de administração do ministério da gestão e inovação em serviços públicos no acre/ac, tendo como objetivo atender as necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás, considerando recente reforma e ampliação do auditório da sede da centralizada da seduc. conforme nota fiscal abaixo: . nf 000.001.028 emissão: 05/09/2025 atesto: 16/09/2025 líquido: r$ 441.636,00 pdf 2025240101454 . processo 202500006078333asta mobili moveis ltda2025132025-09-18setembro9202524010130000320252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 439.963nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.netlink fibra ltda202562025-09-09setembro9202540910060001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom53.730.162/0001-41 60300.009pagamento da bolsas de desenvolvimento institucional nível 1, para 90 bolsistas. referência: agosto de 2025. - atestado 30 agosto/2025 (79065193)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-08setembro9202540620240000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1550.0044uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13672.091folha de pagamento agosto/25-inss empregadoinstituto nacional do seguro social202512025-09-18setembro9202540620010033620254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 33182.2413contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 9323837, ref. 08/2025 conforme descrito abaixo: . r$ 33.998,20 bruto r$ 815,96 irrf r$ 33.182,24 líquidoredemob consorcio202552025-09-05setembro9202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 36.331pagamento do ir do boleto nº 9426919. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empreg ados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2024436100670. ref setembro/25. proces so sei 202500036013977.redemob consorcio202552025-09-18setembro9202543610050000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.suleima rodrigues dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150088620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 3561.235pagamento líquido complementar do recibo do mês de agosto/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2025180100142. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-09-25setembro9202518010070022520251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 6675.006ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2973.1215ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamentos dos irrf dos meses de julho e agosto das seguintes notas. nf 3710 irrf r$ 1.486,56 - julho nf 3741 irrf r$ 1.486,56 - agostoart car veiculos ltda202522025-09-11setembro9202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 2010.1217solicitação referente contrato de locação de impressoras - líquido - competência 08/2025tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-09-18setembro9202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 52821.571pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.. - - líquido- horas extra.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3000.001ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00288fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010028820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5872.9213pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 929, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, venc: 30/09/2025, valor: r$ 5.872,92boss locadora de veiculos ltda - epp202572025-09-10setembro9202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 0.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1330 município goianápolis deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação (colégio estadual da polícia militar de goiás - benedita brito de andrade) (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida), no município de goianápolis/go., conforme: portaria nº 3598, rex 4674, despacho nº 1361/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2337/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101187. daof 1516. documentos constantes no processo sei 202500005012719: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1143/2025 - seduc/gcr-17181conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida20251742025-09-10setembro9202524011740002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.106.008/0001-08 5875.452despesas com 3º termo aditivo de (renovação e supressão equivalente a 32,98%) ao contrato nº 097/2021(data:10/08/2021)(vigência: a partir de 09/08/2024 a 09/08/2025, valor de r$ 77.805,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período de 12 meses. ( pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488) (processo físico 202100096).(ploa/2025) (declaração: 263)(pdf: 2024409300595). notas: 24979 08/09/2025 08/09/2025 1.964,21 1.964,21 24980 08/09/2025 08/09/2025 1.964,21 1.964,21 24981 08/09/2025 08/09/2025 1.947,03 1.947,03eletroturbo eletrica e turbinas ltda2025112025-09-10setembro9202540930110022120254093metrobus transporte coletivo s/a37.037.090/0001-03 54777.721empenho de despesa com o i.r.r.f. da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom referente ao mes agosto/2025.ministerio da fazenda202512025-09-01setembro9202540910010046320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 5173.422processo pagamento 202400010067488 - efc . portaria 6532/2025 . processo: 202400010023224 . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde. portaria 6532/2025. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf: 2025285002316. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . parcela mensal: r$ 5.173,42 . pagamento conforme despacho 410 (77727134) . bat/adiantamento/integrasus/agosto/2025......... 5.173,42 .sanatorio espirita batuira2025522025-09-05setembro9202528500520004120252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1398.3615pagamento do valor líquido da fatura 3000511545, relativa ao contrato n.º29/ 2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr atada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l t.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de agosto/2025saneamento de goias s a202562025-09-18setembro9202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.marcos vinicius sousa ferreira2025152025-09-22setembro9202531610150171720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 0.003. pdf n° 2024295000272 pagamento da nota 476 jpplvic distribuidora e servicos ltda202572025-09-01setembro9202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 247811.703. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492) fundo rescisorio............r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 2400.0013pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 * * nota fiscal 944 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025trovale tecnologia ltda202542025-09-11setembro9202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 100000.001convênio com o município de uruana - go, cnpj nº 02.295.640/0001-00, cujo objeto é o apoio a realização da 46ª estadual e 31ª nacional festa da melancia, que ocorrerá nos dias 11 à 14 de setembro de 2025, visando a geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local. ipof/pdf: 2025420100251. referente repasse convênio nº 37/2025 - retomada (79405112),, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o município de uruana, o qual tem por objeto o apoio à realização do evento da 46ª estadual, 31ª nacional festa da melancia de uruana-go, edição 2025, que ocorrerá nos dias 11 à 14 de setembro.prefeitura municipal de uruana2025632025-09-11setembro9202542010630000720254201gabinete do secretário de estado da retomada02.295.640/0001-00 62872.996202400025066860 refere-se ao pagamento liquido: nf 3689 - 08/2025 - svd. r$ 62.872,99.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-09-15setembro9202529610150017620252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 751182.3313reenvio liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e u tensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fun damental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constant es neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal....4082 valor bruto: r$ r$ 760.306,00 valor irrf: r$ r$ 9.123,67 valor liquido: r$ 751.182,33 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-10setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 345.004pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho à setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 – economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb.secretaria-geral de governo202562025-09-05setembro9202540010060029720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 159.909nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202572025-09-25setembro9202540910070005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 60893.5224pagamento boletos - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente a setembro de 2025. - boleto setembro 2025 go (79983770) - boleto 4100000008878 08/2025 complementar (79983221) - boleto setembro 2025 df (79983517) - atestado 102 8/07/2025 a 17/08/2025 (79983838) - solicitação de liquidação e pagamento (79984479)oi s a - em recuperacao judicial202582025-09-30setembro9202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 101 talya santos de faria (78512368) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100366; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).talya santos de faria2025112025-09-18setembro9202531010110012420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.302.681-** 828398.821pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036011571, nf nº 186 líquido e 187 parte líquida.tjw consultoria projetos e servicos ltda20251342025-09-17setembro9202543611340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 25921616.621destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de setembro de 2025. militares/civisestado de goias202512025-09-28setembro9202529020010018220252902polícia militar01.409.580/0001-38 23871.9626pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 165 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025memora processos inovadores s a202552025-09-05setembro9202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 0.001solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados municipais - competência setembro/2025.prefeitura municipal de aguas lindas de goias202532025-09-29setembro9202544010030018720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.616.520/0001-96 23939.891pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9443 e pdf nº 2024215300169. (líquido) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 23.939,89. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-23setembro9202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria das graças de azevedo braga (cpf: 087.130.731-68), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora eliete santana azevedo(cpf:146.902.411-04. documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12911/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1914.maria das gracas e azevedo braga20251252025-09-23setembro9202524011250023120252401gabinete do secretário de estado da educação***.130.731-** 20685.1734. pdf 2024260100424 . pagamento do issqn da nf 678, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-09-02setembro9202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gustavo felizardo santos sandes2025152025-09-23setembro9202531610150158620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.801-** 102346.991recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202514010010040220251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 100000.001emenda parlamentar impositiva número 692.1 município são miguel do araguaia deputado henrique cesar objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel destinado à sede do instituto mais amigos chácara lagoa serena, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 193/2025 epi 692.1 tf set 25instituto mais amigos2025172025-09-25setembro9202519010170003820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.004.062/0001-59 7120.257processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal.........valor r$ 2037/julho/25/iss...2.742,34 2038/julho/25/iss...4.377,91 . total a pagar: 7.120,25 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-05setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.larissa de assis lima2025152025-09-23setembro9202531610150167220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 66900.001. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . grat. jeton - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2760.003202300025043057 - refere-se ao pagamento do irrf: apolices 19930493 e 191999903 - seguros vans, caminhões e equipamentos. depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto 4995.gente seguradora s a2025132025-09-16setembro9202529610130017120252961departamento estadual de trânsito - detran90.180.605/0001-02 300000.001processo sei nº 202500005012044 - mc . emenda parlamentar impositiva número 142 município goianapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003095. daof: 2759/2850. requisição de despesa 227 (77455303). . pagamento conforme parecer 170 (76498168), parecer 397 (76765122), despacho 2575 (76925838),despacho 1241 (77132003) e portaria numeração automática 2593 (78457578). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de goianapolis20252152025-09-02setembro9202528502150012020252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 1551.2010pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/08/2025 favor creditar no banco da caixa 104, ag.:871, c.c:500068-3 cnpj 05.002.963/0001-48 mineiros......................1.551,20fundo financeiro do rpps2025172025-09-22setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6000.001. pdf 2025260100116 . pagamento do liquido da nf 462 campos belos . referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025462025-09-09setembro9202526010460001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 384.2427. pdf 2025170100114 . retenção issqn das notas fiscais nº 37, 38, 39, 40, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 25702214.903contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de agosto/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 191/2025-geaec de 22/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025362025-09-23setembro9202517020360000620251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 0.008pdf n° 2024295000272 pagamento da nota 520 jpplvic distribuidora e servicos ltda202572025-09-16setembro9202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 241454.116valor para despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-22setembro9202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 2678.0014. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza. processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6. valor...........................r$ 2.678,00 . obs.: proc sei 202400010088972 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1167.251descontos com a aalego folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030026620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 407.7515"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 4 de 44; - i.d. depósito: 081250000029324863. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 393.608. pdf 2025260100244 . pagamento do issqn da nf 652. refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 247429.241pagamento da nf 762, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás&#8203; - go, no período 09/05/2025 a 12/08/2025, de acordo com o contrato nº 39/2025 (id. 78898261) e relatório nº 3037/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007199.patrimonial construtora e incorporadora2025242025-09-19setembro9202543620240019320254362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59 62.6216pagamento de irrf da fatura nº 3000511419 do contrato nº 08/2022-goinfra, referência de agosto de 2025 - abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. (aeródromos da goinfra) - pdf 2025436100097 - sei 202500036014316saneamento de goias s a2025242025-09-26setembro9202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 21264.4411pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/08/25, valor de 21.264,44. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 000.000.323. processo nº 202300029005957. (aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). total selecionado : r$ 21.264,44.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 2000.00143bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00149fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010014920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria lucilene oliveira dos santos (viúva)/ cpf- 635.614.681-87, no valor de r$ 2.311,79 (dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) ; -maria tereza pimentel do espirito santo (filha menor)/ cpf- 712.954.361-24, no valor de r$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.593,00 (três mil quinhentos e noventa e três reais) . devido ao falecimento do policial militar st 28.073 563.619.631-87 genésio argemiro dos santos filho.fundacao tiradentes202552025-09-25setembro9202529020050014620252902polícia militar05.783.472/0001-81 341983.2210destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de agosto/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-09-16setembro9202529060180000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 845.9414op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (pol icromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departa mentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipam entos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, ade são à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. *pagament o líquido da nota fiscal nº 4959- mês de agosto/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-09-10setembro9202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 166921.301pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato e relatório nº 2828/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001819.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-10setembro9202543620240012720254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 3000.00112crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00179fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010017920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 148.1610recolhimento de irrf ref fatura nº 3000509564 - contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº110083saneamento de goias s a202572025-09-02setembro9202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 207.859pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16097............06/25........207,85 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 782.501uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 189/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080036020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23.8415. . pdf 2025170100114 . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . retenção de issqn da nota fiscal nº 43 de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 20340.432pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2948.3417empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de agosto. nf 3838 r$ 2.948,34art car veiculos ltda202542025-09-11setembro9202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 114769.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . marianna"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2442.8014pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nf3888 ref. a 07/2025 valor............................2.442,80brigth telecom202512025-09-18setembro9202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 233.223pdf 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. ir 2508.018251697 ref. a 08/2025 valor.................233,22oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-18setembro9202518620010010920251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 72564.941destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 72.564,94agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8775.0013. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação n° 441/25 juliana camilo manzi porto.......1.125,00 solicitação nº 448/25 juliana camilo manzi porto...... 1.125,00 solicitação nº 467/25 ricardo borges de rezende..........225,00 solicitação nº 476/25 bruno de oliveira e silva..........900,00 solicitação nº 481/25 giselle rios monteiro de deus rocha.............675,00 solicitação nº 488/25 jose iedo nunes de almeida.........225,00 solicitação nº 489/25 wederson xavier de oliveira........225,00 solicitação nº 490/25 liliam suellen de freitas silva..... 1.800,00 solicitação nº 491/25 cristina lucia fernandes de avelar carvalho...1.800,00 solicitação nº 493/25 valdir de souza........225,00 solicitação nº 494/25 ediron de campos duarte........225,00 solicitação nº 500/25 valdir de souza........225,00 . total............................................8.775,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-09-15setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18929.872pagamento da nota fiscal nº 569 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005652.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 121.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-09-17setembro9202524010040047020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20970.303pdf 2024295000260 39746 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 13000.001pagamento (contrapartida) nfs 321 e 322 - aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa (sei nº 75076432). conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 75076286), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).valence maquinas e equipamentos ltda2025622025-09-24setembro9202532010620001520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.wanessa prado souza rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150140720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 840034.731destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de setembro/2025. militares (apropriação)estado de goias202512025-09-26setembro9202516010010017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 16817.912destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de setembro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202516010010017320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 1429764.679despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: pensõestribunal de contas do estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3876.5928despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: irrf/nf/12374 09/09/2025 09/09/2025 3.876,59 3.876,59presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-11setembro9202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 55692.0051refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025098594 momento do trãnsito nfag 1416 r$ 55692 (produtora black dog nfvc 149 r$ 55692)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-08setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5364.002recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de material permanente, item 46 “poltrona de auditório com prancheta", da a adesão à ata de registro de preços nº 08/2024, oriunda do pregão eletrônico srp nº 90005/2024, cujo gestor é a superintendência regional de administração do ministério da gestão e inovação em serviços públicos no acre/ac, tendo como objetivo atender as necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás, considerando recente reforma e ampliação do auditório da sede da centralizada da seduc. conforme nota fiscal abaixo: . nf 000.001.028 emissão: 05/09/2025 atesto: 16/09/2025 valor total da nota: r%$ 447.000,00 irrf: r$ 5.364,00 pdf 2025240101454 . processo 202500006078333asta mobili moveis ltda2025132025-09-18setembro9202524010130000320252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 384.035pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 02.09 data de envio: 02/09/2025 - valor total r$ 384,03 - valor liquido r$ 384,03 .imprensa nacional2025112025-09-04setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 3702.6613pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nf..................ref................valor 52..................06/25...........3.702,66 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-09-02setembro9202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 245158.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893) - inss(parte: patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-09-16setembro9202540930010030720254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.victor souza de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150189020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-** 1000.0019cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.tribunal de justica do estado de goias202582025-09-29setembro9202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 11765.821pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente adicionais variáveis do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010025120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 250.276pdf: 2024290100203 17620-08/25 ir 250,27 lfbterra forte controle de pragas ltda202572025-09-03setembro9202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 6000.0013crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010008820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 20725.149valor destinado a cobrir despesas com iss da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 236.infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-09-16setembro9202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 152.3214ordem para cobrir o aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025: nf 2110 issqn r$ 152,32genesis comercio e manutencoes ltda202562025-09-29setembro9202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 1623.302contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do irrf da nf 3497, ref. ao mês 07/2025samma servicos ltda202572025-09-04setembro9202529040070024320252904polícia civil21.419.761/0001-52 500.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 11 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025762025-09-01setembro9202524010760014620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3188.162ipof - 2025170100446 recolhimento de irrf referente a nota fiscal 22146, à aquisição de assinatur a para acesso aos serviços do sistema banco de preços – versão plus, contemp lando duas licenças e uma licença cortesia, pelo período de 36 (trinta e sei s) meses, conforme previsto no contrato nº 38/2025/economia (78145059). . jps .np tecnologia e gestao de dados ltda2025142025-09-01setembro9202517010140049220251701gabinete do secretário de estado da economia07.797.967/0001-95 1000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.16 material de limpeza e produtos de higienização pdf 2025326200155 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vii ? regional planalto formosa, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025182025-09-24setembro9202532620180000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 200000.001processo 202500005012838 - mmrm . emenda parlamentar impositiva, número 1033 município turvelândia - go deputado karlos cabral objeto da emenda investimentos. . pdf 2025285003333 daof 2963/2850/2025 rd 278/2025 (77564564) . com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 377/2025 (76614802), despacho nº 2573/2025/ses/spais-03083 (76925377), despacho nº 1517/2025/ses/subpas-21278 (78227115). . valor: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de turvelandia20252152025-09-11setembro9202528502150017420252850fundo estadual de saúde - fes11.211.433/0001-02 4992.008locação de veículo automotivo, saldo do contrato nº 29/2023, 1º termo aditivo- processo nº 202400055000006. pagamento referente a locação de veículo do mês de agosto de 2025 nota fiscal 15257ls produtos e servicos ltda - me202552025-09-29setembro9202531900050015820253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 32.78488art 1020250267877, referente fiscalização do autódromo. despacho nº 3069/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-16setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 308.7490pagamento da fema 12602542528100842. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 120253/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme santa rosa de goiás. pdf 2025436100050. despacho 823. processo sei 202500036000018. código de barras: 8588 0000 003-2 0874 0250 260-0 2542 5281 008-4 4255 1100 000-7agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-19setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 475.547202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. nventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2025152025-09-09setembro9202529610150010520252961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 3794.891pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 173485.6311valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036011514, nf-183.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-09-01setembro9202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 0.001pagamento ao inventariante luiz andré tavares da silva, inscrito no cpf nº 470.733.141-68, de pensão por morte não paga em vida ao beneficiário luiz augusto tavares da silva, inscrito no cpf nº 012.915.801-15, pensionista da segurada maria tavares da silva, inscrita no cpf nº 355.718.701-25, referente ao cargo de professor iii do quadro de pessoal da secretaria de estado da educação, do período de 03/04/2025 (data do requerimento do benefício) a 19/04/2025 (data do falecimento do pensionista). pensão por morte.........................r$ 1.519,36. acoluiz andre tavares da silva202552025-09-01setembro9202518800050007620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.733.141-** 3249.561encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010002120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 6629.791op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de agosto/2025 da servidora: aline p.o.evaristo, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-aline p.o.evaristo-salário-agosto/25 =r$6.629,79 total= r$6.629,79 -instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-09-29setembro9202532620010041520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 1349.955recolhimento do iss da nota fiscal nº 620 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.78691332) e relatório nº 2885/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007045.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 53.995irrf nfº 509 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.76950206) e relatório nº 2498/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005667.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 178.751pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao fes (estatutários) no valor de r$ 178,75.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-09-28setembro9202542610030005420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 98.4910pagamento do liquido da nf 6745 de 11/08/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em julho/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 98,49. valor total da nota fiscal r$ 103,35. processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-09-02setembro9202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 2805966.603processo 202500010002978 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de anápolis, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital alfredo abrahão, cnes 0616036. vigência: fevereiro a junho/2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a junho de 2025. . pdf 2025285000457. daof:01446/2850/2025. rd nº27/2025 - ses/spais(70234553). . pagamento.....................valor anapolis/abril/25.............r$1.025.211,80 anapolis/maio/25..............r$1.025.211,80 anapolis/junho/25.............r$755.543,00 . total a pagar:.....r$2.805.966,60 . obs: no pagamento de junho de 2025 foi realizado glosa no valor de r$269.668,80 referente as avaliações de metas de fevereiro a junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº661/2025/ses/cades (79632306), processo 202500010067316.fundo municipal de saude de anapolis20252122025-09-25setembro9202528502120000120252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 427669.972pagamento da 4ª medição do contrato 150/2024, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2024436101593, processo sei 202500036012243, nf nº 1107 líquido.dx construtora ltda20251372025-09-02setembro9202543611370000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.carlos eduardo de freitas2025152025-09-22setembro9202531610150189720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 0.005ordem para cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. refere-se ao pagamento liquido da nf 226 o valor liquido r$ 151.019,93pimenta rosa sb eireli202522025-09-09setembro9202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lisianne lima de santana2025152025-09-23setembro9202531610150167420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 69004.421sei nº 202511129007351 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 69.004,42 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 68.939retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 136 r$ 3.343,60 – 10ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 72,05 issqn: r$ 68,93 ir: r$ 40,12 valor líquido: r$ 3.162,50 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 213.3565pdf 2024290100198 11286948-16/09-liq 85,34 11287437-16/09-liq 128,01 cjmimprensa nacional202572025-09-23setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 1020901.621valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459, nf 23308.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-09-09setembro9202543611280000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 4479.866pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025 (liquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 157593183 no valor de r$ 35,71; . - unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 158434947 no valor de r$ 41,90; . - unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, calda s novas/go, conforme fatura n° 156894840 no valor de r$ 1.521,77; . - unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 158434950 no valor de r$ 208,66; - unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 159088079 no valor de r$ 83,42; . - unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 159109052 no valor de r$ 129,16; . - unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 159007481 no valor de r$ 41,34; . - unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, agua limpa/go, conforme fatura 159279638 no valor de r$ 398,88; . - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 158692325 no valor de r$ 456,31; . - unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 159109048 no valor de r$ 136,90; . - unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 159007484 no valor de r$ 124,05; . - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 159064460 no valor de r$ 211,74; . - unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 157430216 no valor de r$ 1.012,81; . unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 158434951 no valor de r$ 47,27; . - unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 159064773 no valor de r$ 29,94. . valor da ordem de pagamento.................. r$ 4.479,86. . pdf 2025215300018. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 18590.657pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000649360147/0062869, contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b, com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a - cnpj nº 01.543.032/0001-04 para atender os aeródromos desta autarquia, pdf 2025436100046 - sei 202500036012523equatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-09-09setembro9202543610240001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1260.0015ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3634.352pagamento de valor de irrf relativo a nf 2969, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 77163627), solicitação de pagamento com indicação de empenhos a ser quitado a nota fiscal 2969 através dos despacho nº 479/2025/seduc/gcgepat-20215 e autorização para pagamento através do despacho nº 3074/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei 7725096). .pdf 2025240100149 -processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. .nf 2969, de 01/07/2025; .valor : r$130.263,40; .valor líquido parcial : r$ 81.643,19; .valor de iss: r$3.634,35 .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-09-25setembro9202524010090024520252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 290072.361destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de agosto/2025. (guia)instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202516010010016120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 10.801dados para pagamento: banco: itau agencia: 5073 conta:00501-8 cnpj:01.131.010/0001-29 prefeitura municipal de ouvidor ------------------------------------------------------------------------------ pagamento de multa incidente na guia de recolhimento do iss, nota fiscal 617 - (78731833) da senha engenharia & urbanismo s/s - emitida pela prefeitura municipal de ouvidor-go. referente ao contrato nº 62/2025 (76948710) celebrado entre a agência goiana de habitação s/a - agehab e a senha engenharia & urbanismo s/s, cujo objeto é a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais de interesse social nos municípios goianos. 202500031007076.prefeitura municipal de ouvidor202562025-09-26setembro9202543620060022020254362agencia goiana de habitacao s/a01.131.010/0001-29 16.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8861.142- pagamento do liquido da fatura 217299553 de 09/09/2025(79540619), com a locação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de agosto do corrente ano.cs brasil frotas s a202532025-09-25setembro9202533500030000320253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar27.595.780/0001-16 15891650.561valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. contrib prev..............15.891.650,56fundo financeiro dos militares202542025-09-29setembro9202518810040008820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3858.724. proc 202500010011241-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianó polis/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721 293). competência: agosto/2025. . juliana carrijo pessoa...............r$ 3.858,72 .prefeitura municipal de vianopolis202552025-09-29setembro9202528500050035520252850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 8544.124proc 202500010011016-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia /go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . haline rachel lino gomes - agosto/2025.........r$ 8.544,12 .prefeitura municipal de edeia202552025-09-29setembro9202528500050036020252850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 4608.7513- pagamento do liquido da nf 22464 de 09/09/2025 (79495625), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/08/25 a 31/08/2025.ita empresa de transportes ltda202512025-09-15setembro9202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 3284.3123ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49.50/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3369.61112refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098508 nfag 41576 r$ 309,6 (jornal daqui nfvc 1448267 r$ 1651,2) 202500025098508 nfag 41617 r$ 1263,82 (televisão anhanguera s/a nfvc 32606 r$ 6740,35) 202500025098508 nfag 41618 r$ 205,77 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30927 r$ 1097,43) 202500025098508 nfag 41619 r$ 183,61 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28367 r$ 979,24) 202500025098508 nfag 41620 r$ 155,21 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17907 r$ 827,79) 202500025098508 nfag 41621 r$ 576 (televisão tv serra dourada nfvc 22593 r$ 3072) 202500025098508 nfag 41622 r$ 123,29 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19891 r$ 657,56) 202500025098508 nfag 41623 r$ 116,91 (televisão anhanguera catalão nfvc 18366 r$ 623,5) 202500025098508 nfag 41624 r$ 52,46 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9712 r$ 279,78) 202500025098508 nfag 41625 r$ 58,94 (televisão anhanguera jataí nfvc 22371 r$ 314,34) 202500025098508 nfag 41626 r$ 216 (tv sucesso band goias nfvc 481 r$ ) 202500025098508 nfag 41627 r$ 108 (tv atual record news nfvc 25 r$ )amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-12setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1649.364pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075. - duam iss nf 70 (80165365) - despacho 1780 (80165671)bks engenharia e construções ltda2025272025-09-30setembro9202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 1200.001valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - inden ipasgo -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-09-29setembro9202543610050005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 13750.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.controladoria-geral do estado202542025-09-29setembro9202515010040003720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 213.3513pagamento do líquido das faturas nº00029410210000976004 - prestação de serviços referente as publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja pre visão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95,da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-09-02setembro9202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 13.8312pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16098............06/25.......13,83 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 16987.692recolhimento do inss da nota fiscal nº 31 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go (módulo i), correspondente ao período de 03/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 155/2024 (78245811) e relatório nº 2654/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006684.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240001220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 6870.1212. proc pgto 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 605/ago/25/ir...............r$ 6.870,12 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-09-05setembro9202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de setembro/2025.jessica lauanda stirle2025152025-09-22setembro9202531610150194120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-** 136.113pagamento liquido refere-se acerca do 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior. . vigência 13.10.2025 . pdf 2024240102027 - processo 202000006004158 . &#10173; nota fiscal nº 03760767, competência agosto/2025: r$ 136,11 . weydercentro de integracao empresa escola - ciee202592025-09-22setembro9202524010090013320252401gabinete do secretário de estado da educação61.600.839/0009-02 6982.414pagamento em favor da home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré off ice, no mês de agosto/2025.home gyn imoveis ltda202562025-09-18setembro9202543010060004920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 34.075. pdf 2025260100108 . pagamento do issqn da nf 668, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3703.597pdf: 2024290600070 . nome benefici?rio: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). ir. . nota fiscal..........ref.............valor 819..................08/25........3.703,59 . rmbmrl construtora ltda2025202025-09-02setembro9202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 322.0012pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00016095. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-09-11setembro9202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 230.264pdf: 2025290600109 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir. . fatura..........unidade.............ref..............valor 44970...........63222...............08/25...........230,26 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-19setembro9202529060070024520252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 213.5626. proc pgto 202500010026180-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 151...........r$ 213,56 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-26setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 287.532pdf: 2025295000102 91-08/25 ir 287,53 lfbs g barros engenharia2025272025-09-05setembro9202529500270000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 26884.081ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se o pagamento liquido do mês de agosto da empresa esporte e evento: nf 726 r$ 9.012,33 nf 741 r$ 6.725,60 nf 742 r$ 11.146,15por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-09-05setembro9202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 8489.523pdf 2024160100033 processo 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de pass agem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veíc ulos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 954439, emissão: 28/08/2025, atestado: 04/09/2025, ref: março/2025, valor: r$ 2.381,78 - líquido - nota fiscal: 954440, emissão: 28/08/2025, atestado: 04/09/2025, ref: abril/2025, valor: r$ 3.347,90 - líquido - nota fiscal: 954441, emissão: 28/08/2025, atestado: 04/09/2025, ref: maio/2025, valor: r$ 2.759,84 - líquido valor total: r$ 8.489,52personal net tecnologia de informacao ltda202572025-09-10setembro9202516010070015520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 29.643pagamento irrf retido da nf 28017, emitida em 22/09/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 29,64. (valor total da nf r$ 617,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-09-26setembro9202540010060032520254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 2.222. 2025170100159 . combustível diesel irrf . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura 840750, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-10setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 130995.2356valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go/110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2021316300752, processo sei nº 202500036011962, nfs-2735, 2736 e 2737.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-09-15setembro9202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 8257.751pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$9.154,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$439,44,iss o valor de r$457,75, restando líquido o valor de r$8.257,75, conforme nfs-e nº 21735. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-04setembro9202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 253847.6413pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - quantitativo de servidores: 1.496 - valor total r$ 260.089,80 - valor líquido r$ 253.847,64 .redemob consorcio2025432025-09-04setembro9202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 127.5014dare de imposto de renda 4,8% de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura vogel de nº 512851836 valor bruto: r$ 2.656,26 irrf: 127,50 liquido: 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-09-22setembro9202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 300.001issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.epr participacoes ltda2025142025-09-04setembro9202540910140001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 11623.705dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202 5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 000001010 data de emissão: 22/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 968.642,00 ** ir (1,20%) r$ 11.623,70 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1132.1111pis/cofins/cssl nfº 488 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia- go.25/2025 (id.77487042) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006121.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 55619.4635pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 834 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 375, de 08/09/2025; .valor total: r$56.295,00; .valor líquido: r$55.619,46; .valor irrf: r$675,54. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 22.2812contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf ref. 07/2025julinda inacia ribeiro202572025-09-04setembro9202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 99921.501pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% (fundo previdenciário do rpps - empregador) - outros (estatutários) r$ 99.921,50.fundo financeiro do rpps202522025-09-28setembro9202542610020001720254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 3137.8414. pdf 2025180100147 . pagamento do irrf da nf 3706, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-09-10setembro9202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 140851.883pagamento liquido ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ r$ 422.750,57..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 140.851,88 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 4800.007pdf: 2025295000044 39024 - ir 4.800,00 lfbwaters comercial ltda202592025-09-15setembro9202529500090000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.158.141/0001-37 7180.881pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho do empregado público antônio randolfo david de souza, inscrito no cpf nº ***.281.251-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098 -caixego, à partir de 01 de agosto de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.antonio randolfo david de souza2025102025-09-01setembro9202518010100031720251801gabinete do secretário de estado da administração***.281.251-** 156328.981guia de recolhimento do fgts ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000072.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-17setembro9202531900010035320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 33754.4911valor destinado a cobrir despesas da 11ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo a reajuste retroativo período fevereiro/2025 a junho/2025 ,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036014102, fatura 217282303.líquidocs brasil frotas s a202582025-09-19setembro9202543610080000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 210444.721. portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher jurandir do nascimento - hemu............r$ 210.444,72 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. processo de apostilamento 202500010070560. referente a agosto/2025. . ipof 2025285003878. daof 3358/2025. rd 298/2025 (sei 79647403).hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-09-26setembro9202528500700023920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 249582.991. pdf 2025260100485 . pagamento do liquido da fatura 10-0838445807 2025, referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente ao agrupamento 21250.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-15setembro9202526010060010520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 0.0022retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28 . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1401.402reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 134/2025 - 202500020015504universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080017620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4285.5641pagamento retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pe los serviços executados no centro de ensino em período integral gomes de sou za ramos, no município de anapólis-go, conforme planilhas de serviços e cron ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autor izado pelo despachonº 2735/2025/seduc/coordastec-16768 (78740234). ............................................................. nf 258 r$ 77.919,30 – 1ª medição do contrato nº 091/2025. inss: r$ 4.285,56 issqn: r$ 2.337,58 irrf: r$ 935,03 valor líquido: r$ 70.361,1370.361 . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-09-11setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 953.5311pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 79.460,90, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 953,53, conforme nfs-e nº 2058. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-09-29setembro9202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 5233.2433retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%) issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%) ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%) valor líquido: r$ 393.801,43 . conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 280.0010cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 82.0511. 2024170100124 . irrf referente ao combustível automotivo - diesel . irrf da nota fiscal nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-22setembro9202517010140034420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 99704.321destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)policia militar202532025-09-28setembro9202529020030002720252902polícia militar01.409.671/0001-73 24512.8073pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0681 nf 29144 r$ 9428 (nf 944 rádio lance fm ); nf 29922 r$ 7542,4 (nf 235 rádio cidade ); nf 29943 r$ 7542,4 (nf 946 site lance goiás );logos propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 842.826pis/cofins/csll nfº 501 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - junho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id. 76950687) e relatório nº 2478/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005669.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 600000.001valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.coplan construtora planalto ltda20251212025-09-26setembro9202543611210000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 11321.751".f355 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . betânia"fundo financeiro do rpps20251302025-09-26setembro9202524011300016320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 92.135pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9097 e pdf 2025215300119. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,13. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6125.111folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.jose lidio de lima neto202512025-09-29setembro9202540910010049320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 1230.1114pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13116. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-09-11setembro9202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.adriano ermerson oliveira vasconcelos2025152025-09-22setembro9202531610150140920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 287.611pdf 2025295100050 processo 202516448046280 banco 104 (caixa) agência 1943 conta 06000711380 bloqueio na conta do fundo rotativo da 5º coordenação regional prisional centro oeste, em decorrência do processo judicial de nº 5441008-87.2020.8.09.0029, comarca de catalão ctdiretoria-geral de policia penal202522025-09-11setembro9202529510020000520252951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.felipe brian marques goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150197520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.971.571-** 590602.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . hs"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-09-26setembro9202524010410026620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 188.222pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao protege (estatutários) no valor de r$ 188,22.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-09-30setembro9202542610030005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 220337.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps2025682025-09-26setembro9202524010680001620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 88687.611pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (inss empregado). valor total .................................. r$ 88.687,61.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-17setembro9202521010010023820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 130930.621referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030025820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 3500.001choque.3tri número empenho: 2025.2954.001.00076fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010007620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11993.498dare retenção de imposto de renda - referente ao do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . fatura 4000000659708202500 - agosto/2025 r$ 34.961,14 irrf: r$ 411,54 ateste: 02/09/2025 vencimento: 30/09/2025 . faturas: 4000000201008202500 - 4000000659408202500 - 4000000659508202500 agosto/2025 - r$ 991.280,46 irrf: r$ 11.581,95 ateste: 02/09/2025 vencimento: 30/09/2025 . irrf total: r$ 11.993,49 . pdf 2024240101752 - processo 202100006080574 . . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . sandraequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-09-08setembro9202524010890003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 8900.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1732.6413202200010023140 - ejsa. . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113) . nota fiscal nº 6533/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 1.732,64 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-09-09setembro9202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 1427.466nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e 49570.alterdata tecnologia em informatica ltda202582025-09-09setembro9202540910080003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 29006.759pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202512010010001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 182484.461recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-09-17setembro9202514010010039520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.brenda dos santos barbosa2025152025-09-22setembro9202531610150184320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.618.491-** 1469.6285refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1512 r$ 28,8 (gazeta culturismo nfvc 174 r$ ) 202500025117049 nfag 1511 r$ 28,8 (site www.agenciapress.com nfvc 33 r$ ) 202500025117049 nfag 1510 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 76 r$ ) 202500025117049 nfag 1509 r$ 28,8 (jornal o canedense nfvc 173 r$ ) 202500025117049 nfag 1508 r$ 108 (site diario de goias nfvc 1265 r$ ) 202500025117049 nfag 1507 r$ 57,6 (zerooudez.com.br nfvc 41 r$ ) 202500025117049 nfag 1506 r$ 43,2 (site tv10 nfvc 113 r$ ) 202500025117049 nfag 1505 r$ 43,2 (revista stile nfvc 171 r$ ) 202500025117049 nfag 1504 r$ 57,6 (magna comunicação nfvc 123 r$ ) 202500025117049 nfag 1502 r$ 72 (jornal a redação nfvc 2692 r$ ) 202500025117049 nfag 1501 r$ 72 (jornal diário do estado nfvc 17344 r$ ) 202500025117049 nfag 1500 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 125 r$ 153,6) 202500025117049 nfag 1499 r$ 72 (diário de aparecida nfvc 168 r$ ) 202500025117049 nfag 1513 r$ 28,8 (site diário da redação nfvc 529 r$ ) 202500025117049 nfag 1514 r$ 20,02 (site rádio luziânia fm nfvc 621 r$ ) 202500025117049 nfag 1515 r$ 72 (rádio terra nfvc 957 r$ ) 202500025117049 nfag 1516 r$ 57,6 (rádio bandeirantes nfvc 2130 r$ ) 202500025117049 nfag 1517 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 7093 r$ ) 202500025117049 nfag 1518 r$ 36 (rádio canadá nfvc 1618 r$ ) 202500025117049 nfag 1526 r$ 36 (rede sucesso nfvc 60 r$ ) 202500025117049 nfag 1525 r$ 36 (rede sucesso nfvc 59 r$ ) 202500025117049 nfag 1524 r$ 36 (rede sucesso nfvc 58 r$ ) 202500025117049 nfag 1523 r$ 43,2 (radio lider 90,9 fm nfvc 281 r$ ) 202500025117049 nfag 1522 r$ 43,2 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18953 r$ ) 202500025117049 nfag 1521 r$ 72 (site os pequi de goiás nfvc 1169 r$ ) 202500025117049 nfag 1520 r$ 43,2 (rádio legal fm ceres nfvc 3704 r$ ) 202500025117049 nfag 1519 r$ 36 (rádio kativa fm nfvc 12663 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1899367.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps202542025-09-26setembro9202524010040049820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 41320.371pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202515010010020720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 5692.501destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 5.692,50agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010032020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 984.506pagamento da nota fiscal n° 3959 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de agosto de 110(cento e dez) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. pdf: 2025180100002.jr aguas eireli2025172025-09-16setembro9202518010170000520251801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 4.982processo 202500010057732.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 "c".ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003474. daof: 3059 . ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107 a-módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral. . 1718/ir:...................4,98salute med hospitalar ltda20251632025-09-11setembro9202528501630039920252850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94 49.532processo 202500010059106 - mmrm . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 86/2025, ata de registro de preço nº 081/2025 "b", processo nº 202500005003763 202500010043330.vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. . dod sei 77945678. daof 3075/2025. pdf 2025285003489 . nota: 13830 - ir . emissão: 16/09/2025 . valor: r$ 49,53m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251632025-09-23setembro9202528501630041320252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 4256.9011pagamento do issqn retido da nf 659, emitida em 17/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, no mês de setembro/2025, no valor r$ 4.256,90), (valor total da nf r$ 85.138,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gecpazini empreendimentos e negocios ltda202562025-09-23setembro9202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 47600.0014pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 * * nota fiscal 944 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025trovale tecnologia ltda202542025-09-11setembro9202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 7886.991pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5560.003despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m. (processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607). . --->>> complementação de empenho conforme: comunicado nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059). notas: 2087 18/08/2025 18/08/2025 1.390,00 1.390,00 2088 18/08/2025 18/08/2025 1.946,00 1.946,00 2089 18/08/2025 18/08/2025 2.224,00 2.224,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-03setembro9202540930110061520254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 75.5815processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . ref. ir . fatura........................valor 163427256028/ago/25/ir.......75,58 .claro s a2025102025-09-23setembro9202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 359846.799pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4723.20114refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098508 nfag 41576 r$ 309,6 (jornal daqui nfvc 1448267 r$ 1651,2) 202500025098508 nfag 41621 r$ 576 (televisão tv serra dourada nfvc 22593 r$ 3072) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-12setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 41676.753. processo sei 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 725/agosto/2025 (sei 79530802)......r$27.328,88 nota fiscal 726/agosto/2025 (sei 79530912)......r$14.347,87 . total a pagar:..................................r$41.676,75otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-09-17setembro9202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 1675.401processo 202500010036187 - mmrm . empenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025. . natureza: material farmacológico . pdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945). . despacho n° 2/2025/ses/cremic (sei 69069368). . ressarcimento para o fundo rotativo do cremic . referente a nota fiscal 57699 (sei 75469686) emissão: 29/05/2025 valor: r$ 1.675,40 . pagamento conforme solicitação e informações contidas no despacho nº 157/2025/ses/fr-16941 (sei 75952909)secretaria de estado da saude2025802025-09-01setembro9202528500800004220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 152.767restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 427/2025 – sgi de 08/09/2025. gêneros alimentícios, nf 999 (processo: 202518037008039). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060005120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 82153.741pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010039620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7214.5220pagamento da nota fiscal nº 707, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 2852/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-09-16setembro9202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 103.038pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c rea/go, referentes à art 1020250281812 da engenheira raissa garcia evangelista. despacho 236.crea-go202562025-09-26setembro9202543010060009220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 18125.007pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 110082. conforme dados á saber: - nota fiscal: 574, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 18.125,00 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-09-10setembro9202516010070007420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 657.221fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-09-26setembro9202540010030005020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1500000.001objeto: o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização da 31ª expoagro luziânia no município de luziânia ? goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 97/2025, convênio 97 set 2025prefeitura municipal de luziania2025202025-09-03setembro9202519010200002820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.169.416/0001-09 363043.303processo sei 202500010058065 (pagamento). dmo. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025. . pdf 2025285001331 daof 1923 sislog108080. . referente ao líquido. . nota fiscal 94318/julho/2025....363.043,30. . total a pagar: .................r$ 363.043,30. . anexo relatório dados bancários command center (sei 77956528.mv informatica nordeste ltda2025172025-09-17setembro9202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 6351.061solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - setembro - 2025fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202519010020001820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 626.077. *pdf 2025170100002* _ *daof 138* . recolhimento de irrf referente à fatura nº 1000649360377 do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-09-17setembro9202517010140012320251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.stefane alves sampaio2025152025-09-22setembro9202531610150182720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-** 93.0727dare retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. .. nota 25005 - r$ 7.756,20 irrf: r$ 93,07 emissão: 02/09/2025 ateste: 11/09/2025 . pdf 2024240101395 .. sandrafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-09-16setembro9202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 18746.642. proc pgto 202500010021379-efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. . pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114. . referência: n.f. 38927/ago/25/ir................r$ 18.746,64 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2025672025-09-17setembro9202528500670001020252850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 428501.273processo sei 202511129007328. gerenciador caixa dia 11/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 428.501,27. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 200.007restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a material expediente empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-09-25setembro9202514010060003620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 74597.3211processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal: 2050/agosto/25/rest.....74.597,32 . total a pagar: 74.597,32 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-25setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 930.0015utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7232.8018solicitação referente ao inss contrao nº 01/2025 - preíodo 01 a 31/07/2025plansul planejamento e consultoria ltda202582025-09-18setembro9202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 5918.574- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . .. .hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 562.371referente ao fundo estadual de saúde setembro de 2025 fessecretaria de estado da retomada202592025-09-26setembro9202542010090002920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 20889.761pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010046920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 644.456202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 644,45.maria da gloria da silva2025152025-09-09setembro9202529610150001420252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 1429.551202000025039423 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 23/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 270,45 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10.marcelino pereira da silva2025152025-09-19setembro9202529610150022320252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.yara jessie alves ferreira2025152025-09-23setembro9202531610150164420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 204.003recolhimento de issqn - os n° 1/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebr ado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de gov ernoda instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tvdenise vieira da silva taquary202522025-09-23setembro9202518010020002220251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 12.1412dare retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobre o valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . fatura 2578532 - agosto/2025 - r$ 4.827,51 irrf: r$ 12,14 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1554700.905juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 671451.911processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.......................valor ipasgo...........................r$ 671.451,91 . total............................r$ 671.451,91 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-27setembro9202529060010034120252906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 240.517regularização contábil de tarifas bancárias descontadas no mês de agosto de 2025.banco do brasil sa2025202025-09-04setembro9202532620200001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.alessa pereira diniz araujo2025152025-09-23setembro9202531610150155420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 29826.333pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 28.08 data de envio: 28/08/2025 - valor total r$ 29.826,33 - valor liquido r$ 29.826,33 .imprensa nacional2025112025-09-01setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 878.2833"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 20 de 34; - i.d. depósito: 081250000029325304. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72.752202400005046826 - 111449-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 11888..............72,75perfil hospitalar ltda - me2025802025-09-01setembro9202528500800013520252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 47682.4331processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . nota..................valor r$ . 8628/agosto/25........10.930,50 8630/agosto/25........12.169,48 8631/agosto/25........17.295,45 8632/agosto/25........3.643,50 8633/agosto/25........3.643,50 . total: r$ 47.682,43 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-09-01setembro9202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 183768.0010modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido . nf: 885 . sei (79718757) . serviços prestados em hidrolândia-go . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-22setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 3956.598valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036011514, nf-362.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-09-01setembro9202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 2429.321- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 2.429,32 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - sebastiana alves de carvalho (viúva)/ cpf- 280.373.081-20, no valor de r$ 2.429,32 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 10.739 161.163.481-49 josé donizete da costa conforme documentação anexa.sebastiana alves de carvalho202552025-09-25setembro9202529020050014920252902polícia militar***.373.081-** 217355.191pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. reg de despesa do processo 202511129005951 favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600000386-6 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. reg de despesa..........................r$ 217.355,19fundo financeiro dos militares202572025-09-17setembro9202518810070000620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 2600.001pagamento referente a solicitação de pagamento de diferença a favor de eliene maria alves de rezende cpf: ***.179.601-**.eliene maria alves de rezende2025102025-09-25setembro9202518010100032120251801gabinete do secretário de estado da administração***.179.601-** 1636339.255juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2178.001referente a adicional de função folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030025920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 3213.3028valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1158, emitida em: 06/08/2025 pela iosinformática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 366/2025-gt,do dia: 08/08/2025, relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/08/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1158.......................r$ 91.808,44 retenção de inss...............................r$ 3.213,30 retenção de irrf...............................r$ 4.406,81 retenção de issqn..............................r$ 4.590,42 valor líquido:.................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-09-02setembro9202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 107.458pagamento de irrf do contrato 004/2020-agr, fatura nº 1000649360105/0061424, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000614208202500 - unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra / codep / jari / codep - pdf 2025436100179 - sei 202500036012528equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-08setembro9202543610060010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 648.002pagamento do irrf retido da nf 2548, emitida em 02/09/2025 referente a contratação da empresa excelência educação e ensino ltda me, para aquisição de 03 (três) inscrições para servidores da sgg na 6ª edição do congresso de excelência em contratações públicas, a ser realizado em goiânia, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. (valor total da nf r$ 13.500). processo:202500005021716 pdf:2025400100275. nccq.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-12setembro9202540010060032120254001gab. da secretaria geral de governo26.855.539/0001-16 382.41771º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511534-cca-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrfsaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 959.204nota de empenho para a contratação de link para atender ao contrato da emater nas cidades de: aparecida de goiânia e bela vista de goias.web martian telecom ltda202572025-09-16setembro9202540910070008520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.946.521/0001-48 2310.0011valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-09-02setembro9202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 1300.0030cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100000.001valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100633, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319.construtora centro leste s a2025372025-09-16setembro9202543610370001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 0.004nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater na cidade de iporá-go.technet networks ltda202572025-09-16setembro9202540910070008820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 588.0015contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº825.far motores e geradores a diesel ltda202572025-09-15setembro9202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 47.9812pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10050, emissão: 06/08/2025, atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 47,98 - irm moraes e irmaos ltda202572025-09-18setembro9202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 250.0042cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 90/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28.8024retenção de issqn com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 2024240102193 . . nota fiscal...6340 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 412,49 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 4782.733. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 caixa econômica federal ag: 1550 op.: 003 c/c 46980 fardamento..................................r$ 4.782,73secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-30setembro9202529010010041220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 139.1714pagamento do duam 1738506. taxa de licenciamento ambiental para poda e extipação de árvores no hospital estadual de doenças tropicais (hdt). protocolada na agencia municipal de meio ambiente de goiânia (amma), sob o nº de processo eletrônico 1738506. pdf 2025436100050. despacho 845. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-09-26setembro9202543610060002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.006valor destinado a cobrir despesas com parte da nf 29065 , do contrato nº 19/2025, referente a prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036014087 nf 29065, liquidodirecta prime solucoes em impressao ltda - me202562025-09-30setembro9202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 665.105nota de empenho referente a contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.telefonica brasil s a202582025-09-18setembro9202540910080004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.558.157/0001-62 11121.6072pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0680 nf 29853 r$ 11121,6 (nf 293 site g 5 news ltda);logos propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 192.0010uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 38/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12.506pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 205778, referente ao período de 17/07/2025 a 16/08/2025. como segue abaixo: i.r............................................................... r$ 12,50. total selecionado:.................................................r$ 12,50. processo: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2025302025-09-09setembro9202518630300001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 14718644.667. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ............................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,setembro 2025. sol. pag parcial 78553577. . valor pago..............r$ 14.718.644,66. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial set25 (78553577)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 442.914recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.senha engenharia s c2025242025-09-18setembro9202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2478.7217retenção do irrf alíquota efetiva% 19,17 referente ao 13º termo aditivo col estalfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30/0/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-09-23setembro9202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 125.803pagamento da nota fiscal 1161, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de go (veículos executivos), no mês de julho de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 3043/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-25setembro9202543620060008920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 500000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100924, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6269 e nº 6271.meta servicos e projetos ltda2025542025-09-04setembro9202543610540004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 1020693.805processo pagto 202500010052808 - lcs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . mac. pdf:2024285003439. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/tes/maio/25...........690.898,93 cerof/tes.p/maio/25.........329.794,87 . total a pagar: 1.020.693,80 . obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471).fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-09-03setembro9202528500500001320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 8404.925pdf 2025295000101 26271 liq cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 68285.2016pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 22 - sei 79129775.universidade estadual de goias - ueg2025352025-09-08setembro9202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 253.3614. 2024170100319 . ordem de pagamento, referente ao irrf da fatura nº20250000445659, do 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2025142025-09-25setembro9202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 33346.191descontos com o banco santander folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-09-25setembro9202518800030028620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 3054.4112inss nfº 175 - referente a medição da terceira etapa, subetapas 3d (parcela 02) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), e relatório nº 2826/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006922.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240005220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 18239.5725. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 50, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffee break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 8112.844valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nf-402.mr gestao e construcao ltda2025502025-09-26setembro9202543610500005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 54026.275pagamento de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização /supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho n 2781/2025/ seduc/coordastec-16768 (78910983). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100890. . nota fiscal nº: 2025/104 - r$ 1.125.547,24 - emissão: 19/08/2025 - 13ª mediç ão do contrato (r$ 152.510,42)- 2ª medição do 1º termo aditivo (r$ 185.592,9 7)e 1ª medição do 2º termo aditivo (r$ 787.443,85), período de 16/07/2025 a 11/08/2025, referente a elaboração de projetos. . .líquido r$ 1.043.382,29 .irrf r$ 54.026,27 .issqn r$ 28.138,68 . dalcy.consorcio diamante engenharia20251352025-09-03setembro9202524011350001420252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 22829.4040fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4228 pnai te - r$ r$ 22.829,40 setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1370º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao2025302025-09-23setembro9202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1840.0015pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 servidores beneficiados: - maria rita nascimento costa - r$ 115,00; - mauro zan demoraes heliodoro - r$ 230,00;e - publio lentulus martins coelho - r$ 1.495,00secretaria de estado da retomada202512025-09-26setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 57400.0017pdf 2024170100237 . pagamento complementar referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº22115/2025/economia (evento sei 79140588) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 2.139.783-gilmar katzer.....................r$ 500,00..........r$ 350,00 1.888.994-guilherme freitas souza...........r$ 500,00..........r$ 350,00 99.701-naiana paula oliveira batista........r$ 500,00..........r$ 350,00 2.001.608-rosivan lima monteiro.............r$ 500,00..........r$ 350,00 3.573.047-renato anton barroso de salles....r$ 1.000,00........r$ 700,00 3.282.438-djalmira g. braganca silva........r$ 500,00..........r$ 350,00 3.088.097-syla altomari.....................r$ 1.000,00........r$ 700,00 3.303.005-william ribeiro da silva..........r$ 1.000,00........r$ 700,00 664.459-jessika dias rodrigues..............r$ 1.000,00........r$ 700,00 513.758-wanderley ferreira da cunha.........r$ 500,00..........r$ 350,00 1.162.013-andre costa brito.................r$ 500,00..........r$ 350,00 1.412.822-ana carolina kirch de lima........r$ 500,00..........r$ 350,00 1.069.012-natalia de paulo nogueira.........r$ 500,00..........r$ 350,00 2.373.497-joao gabriel ferreira diniz.......r$ 1.000,00........r$ 700,00 397.090-marlene vargas alves................r$ 500,00..........r$ 350,00 367.846-celio pereira santana...............r$ 1.000,00........r$ 700,00 2.972.836-sandra maria da silva.............r$ 500,00..........r$ 350,00 580.612-juciellem jesus lima da silva.......r$ 1.000,00........r$ 700,00 1.614.543-elenice moreira marques...........r$ 1.000,00........r$ 700,00 4.263.330-gustavo everton...................r$ 1.000,00........r$ 700,00 3.637.763-marcos pitter a. de souza.........r$ 500,00..........r$ 350,00 1.010.856-wades gomes da silva..............r$ 500,00..........r$ 350,00 1.973.917-sergio franklin de oliveira.......r$ 500,00..........r$ 350,00 1.297.443-paulo sergio santana..............r$ 500,00..........r$ 350,00 2.085.319-lara cristina r. alves damacena...r$ 500,00..........r$ 350,00 4.188.046-jose batista da costa sobrinho....r$ 1.000,00........r$ 700,00 995.132-sylvia regina pedroso trindade......r$ 5.000,00........r$ 3.500,00 514.639-maylca tais nunes de almeida........r$ 1.000,00........r$ 700,00 1.762.885-daniela rodrigues vaz.............r$ 500,00..........r$ 350,00 311.527-jessica cristina da c. santos.......r$ 1.000,00........r$ 700,00 528.097-paulo roberto de oliveira...........r$ 1.000,00........r$ 700,00 2.939.036-marcio das chagas ramos...........r$ 500,00..........r$ 350,00 3.821.707-marcelo ribeiro dias serrat.......r$ 500,00..........r$ 350,00 1.758.830-felipe batista barros.............r$ 50.000,00.......r$ 35.000,00 2.773.235-francielle souza amaral...........r$ 500,00..........r$ 350,00 37.965-fabricio rodrigues faria.............r$ 1.000,00........r$ 700,00 4.419.382-marcia gomes da cruz..............r$ 500,00..........r$ 350,00 517.086-barbara paula costa.................r$ 500,00..........r$ 350,00 3.581.864-daniel dos santos andrade.........r$ 1.000,00........r$ 700,00 3.723.474-rodrigo felix bueno...............r$ 1.000,00........r$ 700,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-09-05setembro9202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13.681retenção ir à empresa jc comércio e empreendimentos ltda referente a aquisição de 30 unidades de luva emborrachada nitrilica com punho longo, com forro e 14 perneira de proteção 3 talas, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, conforme contrato nº 096/2025. nota fiscal nº 3361 emissão:20/08/2025 atesto:22/08/2025 valor total: r$ 1.139,86 . ir: r$ 13,68 valor líquido: r$ 1.126,18 . conforme despacho nº 2780/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097774 pdf: 2025240100396 . isabeljc comercio e empreendimentos eireli202592025-09-05setembro9202524010090014720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 22965.181folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010022420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2680.4621º termo aditivo (alteração quantitativa e qualitativa), no contrato n° 73/2024 de valor referente a 06 meses r$ 105.131,04, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) – (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 600). nota: csll/nf/83884 09/09/2025 09/09/2025 2.680,46 2.680,46solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110052220254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 24187.331pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202512025-09-17setembro9202515010010017920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 21308.101op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins-salário do mês de agosto/2025 do servidor kin carlos gomide, incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ ruraltins- kin carlos -salário de agosto/25 = r$21.308,10 total = r$21.308,10instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-09-29setembro9202532620010041720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 10442.632refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 198 r$ 10.442,63.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-09-15setembro9202529610240003320252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 15121.8413pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-09-11setembro9202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 339.571pagamento ao credor acima, relativo à contratação de hospedagens para parti cipantes da conferência estadual infanto juvenil meio ambiente, a ser reali zada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12, que tem por objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), obser vando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. pdf 2025240101399 processo 202500006075 665, constam nos autos os documentos: .. - nf 346 data emissão 13/08/2025 - referencia: 210 unidades de blocos de anotacao - valor da nota r$ 346,50 - valor líquido r$ 339,57 .. prestador enquadrado no simples nacional dados para pagamento: banco btg pactual (208) ag: 0001 conta: 596123-3 ..castros eventos ltda me20251382025-09-02setembro9202524011380001120252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 5260.267pagamento referente ao valor total da fatura de agosto/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc:10009003337. pdf:2025180100024. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-11setembro9202518010180011320251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 955.278202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - assistência hospitalar e ambulatorial - ses(unidades: cara, ceo , centro de operações aéreas, cremic e siate). . pdf 2024285002386. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 13 (79274326) . nota fiscal..............valor 99939/jul/25/coeg.........757,26 99939/jul/25/cremic.......75,47 99939/jul/25/o.aerea......21,20 99939/jul/25/cara.........8,48 99939/jul/25/siate........92,86 . total a pagar: r$ 955,27 . .gyn residuos ambiental ltda2025802025-09-19setembro9202528500800005220252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 2759.63322202400025111354 rpv pedro celestino da silva, cpf sob o nº 215.679.721-87. ação 0440094-63.2011.8.09.0049.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 30.894pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref............valor 860382..............07/25..........30,89 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-27setembro9202529060070022320252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 50.0012valor para o pagamento da 06ª parcela do contrato nº 049/2025 - goinfra, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101609. processo sei nº 202500036014004, nf nº 3884 iss.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-09-26setembro9202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 40.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.002estituição ao fundo rotativo - despesa com material para evetnos, inclusive congressos, confereências, festividades e homenagens. nota fiscal nº4, emitida aos 13.082025, atestada aos 18.08.2025. - processo ordinário: 202500006096173 processo pagamento: 202500006004223 pdf: 2025240100511 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-03setembro9202524010090016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13350.001uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-09-10setembro9202540620080032420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 438.496valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda líquido da 03ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-483. -irrf dare: 8585 0000 004-5 3849 0008 210-0 0002 5289 001-9 0630 3380 000-42d&b engenharia ltda2025942025-09-18setembro9202543610940001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 8435.893pagamento da nota fiscal nº 1351 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 55/25 (75904998). relatório nº 3008/25/cooinsp. processo nº 202500031004502.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a setembro de 2025.keciane marques rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150171220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.141-** 450.005pagamento do líquido da nf 280, emitida em 04/09/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 450,00). processo: 202400005031425 pdf: 2024400100342. lmb.gas e mais comercio ltda202562025-09-12setembro9202540010060014720254001gab. da secretaria geral de governo41.485.159/0001-20 19644.981importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . heber"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9182802.491pagamento à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio. . ...nf42 r$ 9.294.334,50 . ...processo pagamento 202500006070226 ...pdf................2025240101839 . aurélioconecta educacao e tecnologia ltda2025992025-09-17setembro9202524010990003420252401gabinete do secretário de estado da educação09.242.037/0002-81 6368.2111pagamento líquido referente ao recibo do mês de agosto/2025, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-09-29setembro9202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 1886.844pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-09-24setembro9202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 504821.751importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 520812.301. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 16.670,97 02 - ac4 diurno azul........................................r$ 211.548,24 03 - ac4 noturno azul.......................................r$ 76.913,80 04 - ac4 diurno vermelha....................................r$ 144.911,80 05 - ac4 noturno vermelha...................................r$ 40.469,64 06 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$ 52.648,83 07 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$ 14.721,20 08 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$ 126.743,21 09 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$ 42.828,30 10 - (-) pessoal militar....................................r$ ( 206.643,69) total.............................................r$ 520.812,30secretaria de estado da seguranca publica2025362025-09-26setembro9202529010360001720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 141148.411folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador 141.148,42 soma 141.148,42instituto nacional do seguro social202522025-09-17setembro9202532010020020220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 2225.4720pagamento do irrf retido da nf 3720 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de agosto/2025, no valor de r$ 2.225,47 (valor total da nf: r$ 46.363,92). conforme dare anexo. processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-09-12setembro9202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 4543.371folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.iury ferreira de morais202512025-09-29setembro9202540910010048920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 216.004despesas com o contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(declaração160). nota: 4393 10/09/2025 10/09/2025 216,00 216,00global suprimentos e servicos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110038320254093metrobus transporte coletivo s/a48.993.720/0001-21 35971.791descontos com pensão alimentícia folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030026220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 66923.251despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-09-26setembro9202540930010036220254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 4569.6013pagamento do recibo referente ao mês de agosto/25 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-09-11setembro9202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 124642.931processo 2025000100557940 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 "a". pregão eletrônico nº123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003466 daof 3047/2850/2025 dod (77779788) . nota: 9646 . emissão: 08/09/2025 . valor: r$ 124.642,93sante medica hospitalar ltda20251632025-09-12setembro9202528501630040920252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1989.407pdf 2024290100196 17346-08/25-liq cjmeditora diario do estado eireli - me202572025-09-12setembro9202529010070001720252901gabinete do secretário da segurança pública24.946.442/0001-93 3016.172inss nf 164 - referente parcela única da subetapa 1a de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod. iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 126/2024 (id. 78359345) e relatório nº 2669/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006780.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240009320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 140000.001processo 202500005012483.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1015 município n/a deputado issy quinan objeto da emenda investimento . pdf: 2025285003208.daof: 2840. &#8203;requisição de despesa n° 256/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 395/2025 e despacho nº 1612/2025/ses/cep-20903 . emenda/padre bernard:...................140.000,00fundo municipal de saude de padre bernardo20252162025-09-01setembro9202528502160005920252850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 10460.778o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, sendo este empenho para o período de setembro 2025. pdf: nº 2024336200081. processo: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-26setembro9202533620070004720253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 4942.941pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 10/09/2025 no valor r$ 4.942,94. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 460210, referente ao mês de agosto de 2025. liquido-complemento. total selecionado: r$ 4.942,94. processo sei:202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos2025302025-09-25setembro9202518630300004120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 873.0312pagamento irrf - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027 prazo de execução: 10 meses. - dare irrf nf 191 mega construcoes e empreendimentos (79957603) - despacho 1750 (79958394)mega construções e empreendimentos2025302025-09-25setembro9202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 1522.721pagamento da prestação de serviços - aquisição de 11 (onze) certificados digitais tipo a3 com token, pessoa física e-cpf, para uso do presidente, gerentes e diretores; e 1 (um) certificado digital do tipo a1 pessoa jurídica, para uso no diário oficial do estado de goiás e gestão de pessoas da agência brasil central, ambos os tipos pelo período de 12 (doze) meses, conforme nf 1790 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestada.ar rp certificacao digital ltda2025122025-09-05setembro9202512610120003120251261agência brasil central - abc21.308.480/0001-22 404.376irrf nfº 466 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go , correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 26/2025 - (77192998) e relatório nº 2354/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006088.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.samantha salomao caramori2025152025-09-22setembro9202531610150088020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 50000.001202500005012836-mas . emenda parlamentar impositiva número 1077 município itapirapua, deputado lucas calil objeto da emenda custeio. . rd 355/2025 daof 2972/2025 pdf 2025285003341 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 982/2025 – geaal/sgi (75192499) e despacho nº 185/2025 - suvisa/suvisast (77913005) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012836. . emenda/itapirapua..............50.000,00fundo municipal de saude de itapirapua20252162025-09-11setembro9202528502160007720252850fundo estadual de saúde - fes11.239.210/0001-53 3604.518pagamento do líquido da fatura 2509.018281994, emitida em 01/09/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025. (apropriação de despesas). (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. nccq.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-10setembro9202540010060015220254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 1173.6924pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.449 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 363, de 02/09/2025; .valor total: r$97.807,50; .valor líquido; r$96.633,81; .valor irrf: r$1.173,69. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1164.2313processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . fatura...................valor 163427256026/jun/25.....1.164,23 .claro s a2025102025-09-17setembro9202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 1300.377ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 25057. valor líquido. referência 09/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-25setembro9202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 120.474retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 134 r$ 10.038,97 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 216,33 issqn: r$ 206,95 ir: r$ 120,47 valor líquido: r$ 9.495,22 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 264.965. pdf 2025260100231 . pagamento do irrf da nf 654, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2295.003despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403). nota: 2095 21/08/2025 21/08/2025 2.295,00 2.295,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-05setembro9202540930110035120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2672.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 230.472. pdf 2025190100144 . pagamento do issqn da nf 289, refere-se à descentralização da emenda parlamentar impositiva n.º 202, do deputado ricardo quirino, destinada à realização de evento esportivo da secretaria de educação, município de luziânia–go(sei n.º 202500042002604), com recursos para aquisição de medalhas e troféus.smartcom industria comercio e servicos ltda2025102025-09-18setembro9202519010100000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.357.305/0001-86 129.1071ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-09-03setembro9202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 230.001. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 477/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00 solicitação n° 487/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00 . total............................................r$ 230,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-09-11setembro9202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 572546.0419tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transfer ências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de agosto/2025, pela caixa economica federal. obs: quitar op via dlecaixa economica federal - cef202542025-09-23setembro9202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 10152.0432pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025, valor 10.152,04 - irorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 0.001pagamento do líquido do processo 202517697000399: nf ressarcimento r$ 278,4 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedágio);joell lucas gomes de lima silva202592025-09-09setembro9202512010090009120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.826.051-** 13640.0011processo: 202500010009506 - ebd . 2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470) . parcela mensal: r$ 13.640,00 . nota fiscal: 109/ago/25.....13.640,00 . total a pagar: 13.640,00 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-09-11setembro9202528500100007020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 16915.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . marianna"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 708.301referente a 05 diárias de locação de veículo do tipo suv nissan kicks placa 2h25 compacto, pagamento referente a nota fiscal 77 contrato 18/2025 tc 181/2025omega locadora de veiculos ltda me202552025-09-29setembro9202531900050035220253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.842.700/0001-02 3070.6210. *pdf 2024170100071* . recolhimento de irrf da nf nº 97583 do exercício 2025 em favor da copy systems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. . [mfo] .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-09-11setembro9202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 402.712. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antoniomaluf. proc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7). valor..................r$ 402,71 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 19096.9324pagamento nota fiscal nº 37 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aosdiferença do reajuste do mês de maio/2025 referente nota fiscal 33 e os 25, quantidade de ust 3.159,7. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-09-12setembro9202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 6883.844. proc 202500010017990-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025......r$ 6.883,84 .prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202552025-09-29setembro9202528500050036520252850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83 905.3438. *pdf 2024170100227* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3729..ago/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3733..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-09setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 987633.476processo pagto 202500010063471 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . mac . pdf:2024285003439. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/mac/jun/25........621.809,03 cerof/tes/jun/25........365.824,44 . total a pagar: 987.633,47 . obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347). .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-09-30setembro9202528500500001320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 506437.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . isabel"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 156.631este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-09-29setembro9202533620040005220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1801.151pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.ludimilla correa de souza202512025-09-30setembro9202531900010040120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.439.711-** 4460.001pagamento pela aquisição de uma balança de precisão para atender o laboratório de solos do câmpus oeste - são luis de montes belos. convênio fnde 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 20.08.2025 - sei 78283058, carta de correção - sei 791795389 e atestado nº 102/2025 - sei 78283196.go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2025472025-09-09setembro9202540620470000920254062universidade estadual de goiás - ueg37.096.592/0001-05 319142.001valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas. recursos de capital.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025122025-09-02setembro9202531610120000820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 30611.957. proc pgto 202400010076134-efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. vigência: 28/08/2024 a 27/08/2025. . pdf 2024285002634. daof 644/2850/2025. contratação sislog 104973 . referência: n.f. 1845.............r$ 30.611,95 .ltba comercio e servicos ltda2025102025-09-05setembro9202528500100026220252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 7092.5917ordem para cobrir despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de setembro de 2025. boleto 9567155 r$ 7.092,59redemob consorcio202552025-09-29setembro9202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 6266.701folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.wilton soares dos santos202512025-09-29setembro9202540910010052220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 3092.112processo 202500010056962.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 1/2025 ata de registro de preço nº 45/2025 "a". ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj . pdf: 2025285003458. daof: 3039. . ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj-14107 a-vedolizumabe, 300 mg pó liof inj . 2682508/ir:..................3.092,11cm hospitalar s a20251632025-09-29setembro9202528501630039320252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 86200.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de setembro/2025.fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202543010010024220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 809.973recolhimento do iss da nota fiscal nº 598 - referente a prestação do serviço, produto 1 - julho relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go.mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2766/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007058.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 97549.921pdf: 2024295000127 151-08/25-liq 97.549,92 lfbplana projetos e servicos ltda2025142025-09-22setembro9202529500140000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 2404.446pdf: 2024186200092 quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica ref. a 08/2025 nf 461580 valor...........2.404,44empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-09-18setembro9202518620010002720251862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 4866871.431despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiros (inss patronal), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202542025-09-19setembro9202519500040000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 308.7492pagamento da fema 12602542528801020. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 120751/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de araçu (go). desp 847. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018. código de barras: 85800000003087402502602542528801020551100000agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-26setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 68635.074faec - cadeiras de rodas . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais : faec - cadeiras de rodas . pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/faec.cad/jun/25..............r$ 68.635,07 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-09-10setembro9202528500520002720252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 51618.4449pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0603 nf 41550 r$ 17000 (nf 1369 produtora sergio fouad kharlakian ); nf 41551 r$ 12967,5 (nf 498 produtora ); nf 41757 r$ 3114,94 (nf 982 produtora plural ); nf 41759 r$ 18536 (nf 295 site poder goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 64560.342valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025438000126, processo sei nº202500036011263, nf-63 -irrf dare: 8589 0000 645-8 6034 0008 210-4 0002 5269 002-8 2731 4960 000-1construtora milao ltda2025182025-09-03setembro9202543800180000720254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 61640.868encargos da parcela nº 152/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 719/2025-gdpr de 19/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-09-19setembro9202517020230000520251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 1759.7212contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025p m amorim202572025-09-04setembro9202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 398.9115irrf nfº 467 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01 a 30/06/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 2352/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006041.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1993.4022recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 1144 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 30886.8418retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 349 – niquelândia data de emissão: 02/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 1.286.951,47 irrf: r$ 30.886,84 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-09-11setembro9202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 9416.502valor para o pagamento da 05ª medição do contrato nº 59/2025 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100507. processo sei nº 202500036013835, nf nº 2810 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 094-8 1650 0008 210-5 0002 5293 007-0 3730 2530 000-2js construtora e locadora ltda20251372025-09-26setembro9202543611370002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 17980.277pagamento do liquido das notas fiscais: - 2046 - r$ 15.655,99 - 2047 - r$ 2.324,28 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202572025-09-22setembro9202531010070000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1999.203contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. contrato nº 15/2024 sei 202300005028883 sislog 102878 daof 2025.2902.093 pdf 2024290200053 **********pagamento notas fiscais 4543 e 4614***************roca servicos medicos ltda202572025-09-01setembro9202529020070012220252902polícia militar28.414.317/0001-93 752.691recibo de férias da funcionária hewellyn vitoria mourão souza pelo período gozo das férias 15/09/2025 a 19/09/2025.hewellyn vitoria mourao souza202512025-09-10setembro9202540910010046720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 2148.326pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/08/25 no valor de 2.148,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez) veículos, para atender a agr. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 00006626. total selecionado: r$ 2.148,32.tcar servicos ltda - epp2025302025-09-26setembro9202518630300001620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 8900.511valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 089-0 0051 0008 210-7 0002 5276 002-6 0537 1440 000-0coplan construtora planalto ltda20251382025-09-09setembro9202543611380002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 56.098pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158616196 e pdf nº 2024215300242. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 56,09. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 949370.251folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. goiasprev fundo financeiro 949.370,25fundo financeiro do rpps2025142025-09-26setembro9202518800140017620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1707.659pdf 2025260100105 . pagamento do liquido da nf 710, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 7934.363retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 350 – iporá data de emissão: 04/09/2025 referência: ago/25 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 158.687,20 issqn: r$ 7.934,36 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-09-15setembro9202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.natalia reboucas martins2025152025-09-22setembro9202531610150097320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 4455.1215pagamento do valor líquido da nfs-e nº 22324, em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês de agosto/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-09-15setembro9202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 639.066pis/cofins/csll nfº 462 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (76947187) e relatório nº 2323/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005650.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10469.282pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 38 e 40 irrf.euler engenharia e consultoria20251342025-09-17setembro9202543611340001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 127287.3413202400025099634-refere-s ao pagmento liquido: nf 720 - 08/2025 - sinalização vertical: 100 unidades (400,36)- sinalização horizontal: 3.000 metros (29,60)- cidade de bela vista de goiás.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-08setembro9202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 2198.181processo 202500010045435.crrm . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 "f", vigência: 27/09/2024 a 27/09/2025. pregão eletrônico nº 25/2024, oriundo do processo (sei 202300005021195), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100227. . pdf 2025285003047. daof 02716/2850/2025. contratação sislog nº 100227 . ordem de fornecimento nº 244/2025/ses/cmac (sei 77037329). . item da arp: vildagliptina, 50 mg com. . 173721:.....................2.198,18natcofarma do brasil ltda20251632025-09-25setembro9202528501630035920252850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.anna vitoria perillo rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150092820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.camylly barros silva2025152025-09-22setembro9202531610150092920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.047.361-** 1345720.004pagamento liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.770.600,00 .. nota fiscal....3103 valor bruto: r$ 1.345.720,00 valor liquido: r$ 1.345.720,00 . weyderbrandao brandao ltda me2025592025-09-15setembro9202524010590000220252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 20056.651* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 848 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .................global ti+rh solutions ltda202552025-09-01setembro9202517010050001020251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 26596.761pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco : 756 agência: 5004 conta : 00011317086servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-09-26setembro9202518800090010720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 647977.5120pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss. . nº documento........ref..............valor 15368...............08/25.......647.977,51 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-09-17setembro9202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 700000.001processo 202500005013153.crrm . emenda parlamentar impositiva número 718 município senador canedo deputado gugu nader objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003248. daof: 2839. &#8203;requisição de despesa n° 337/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 2993/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1627/2025/ses/cep-20903 . emenda/senador caned:..............700.000,00fundo municipal de saude de senador canedo20252152025-09-01setembro9202528502150013420252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 0.001". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de goianira202542025-09-29setembro9202524010040047920252401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 389074.501pdf: 2024290600136 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido. . fatura..........unidade.............ref................valor 8202500.........63222...............08/25.........389.074,50 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-19setembro9202529060070025420252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 52188.2128ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds - refere-se ao pagamento liquido da diferença da nota. nf 281 parcial r$ 52.188,21maxclean facilities ltda202522025-09-05setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 1124.388op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684, 92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/0 9/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 n o valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.descrição da despesa : solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021 -fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiai s necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/ 06/2026. - solicitação nº 9017418total selecionado: r$145.231,92 *empenho proporcional a exercício de 2025. *pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 3710- mês de agosto/2025office seguranca ltda epp202562025-09-05setembro9202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 120.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de agosto/2025.fundacao tiradentes202512025-09-02setembro9202543010010022320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 0.0043"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 9 de 100; - i.d. depósito: 081250000029325380. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7943.6810contrato de locação de veículo de representação referente as nfs 2216479244 liq 06/25 e 217006537 liq 07/25.cs brasil frotas s a202562025-09-01setembro9202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 49034.648contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento da nf 108, conforme segue: . r$ 53.067,79 bruto r$ 2.334,98 inss r$ 1.061,36 issqn r$ 636,81 irrf r$ 49.034,64 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2025302025-09-29setembro9202529040300000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.pedro zeus lustosa de souza2025152025-09-22setembro9202531610150177820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 39407.3832despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 564643 08/09/2025 08/09/2025 2.127,18 2.127,18 564646 08/09/2025 08/09/2025 13.211,85 13.211,85 564647 08/09/2025 08/09/2025 10.931,42 10.931,42 564750 08/09/2025 08/09/2025 13.136,93 13.136,93suecia veiculos ltda2025112025-09-10setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 80369.362valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376. código de barras dare: 8580 0000 803-9 6936 0008 210-3 0002 5293 005-3 7930 2530 000-2etica construtora ltda2025532025-09-26setembro9202543610530003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1751.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . bete"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2119.222destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de setembro de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-09-28setembro9202529020010018820252902polícia militar07.882.625/0001-73 1.5777pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 159109052 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,57. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6113.361folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.mateus henrique poloniato silva202512025-09-29setembro9202540910010050320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 22.722pagamento referente a devoluçao de diária nº 210 - of.nº822/2025 (processo nº 202500027000357), pelo servidor aguinaldo ferreira santana, através de dare nº 12100002524401920 (sei),em 29/08/2025,no valor de r$22,72.(pdf.2025426100113)goias turismo - agencia estadual de turismo2025222025-09-05setembro9202542610220000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3055581.5812valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459, nf 23308.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-09-05setembro9202543610860001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 6154.862processo: 202400005026311 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.................valor(r$) 890579...............633,36 890470...............5.521,50 valor total(r$)......6.154,86 . valor referente ao ir.auto suture do brasil ltda20251632025-09-05setembro9202528501630037220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ana cecilia ferreira dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150175820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 917202.2210processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). . pagamento hsn/catalão/setembro/25...............r$917.202,22 . obs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$646.428,40 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº644/2025/ses/cades (79385052), processo 202500010058073. . no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado a 5ª parcela da glosa anterior, referente aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº68/2025/ses/geacar(74412721) e ofício nº098/2025 (74215515).fundo municipal de saude de catalao2025732025-09-30setembro9202528500730001120252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 37172.245. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - heslmb (78520698) – custeio………………………...r$ 37.172,24fundacao universitaria evangelica20252112025-09-03setembro9202528502110002720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rafaela batista da silva2025152025-09-23setembro9202531610150162320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-** 17093.178pagamento referente ao 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. . fatura julho/2025 - r$ 8.120,47 liquido: r$ 7.730,70 emissão: 23/09/2025 ateste: 25/09/2025 . fatura agosto/2025 - r$ 9.834,53 liquido: r$ 9.362,47 emissão: 23/09/2025 ateste: 25/09/2025 . pdf 2025240100035 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraaguas de ipameri spe sa2025922025-09-29setembro9202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 40434.1816retenção de inss acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . nota fiscal.....161 valor bruto: r$ r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-09-11setembro9202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 129522.631pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de setembro/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-09-26setembro9202518020030001020251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.isabelly alves pereira2025152025-09-22setembro9202531610150112620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 2900.001processo sei nº 202500010067074 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte. processo 202500010067074. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63741 (79124276). . pdf 2025285003675. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881). . valor: r$ 2.900,00 .alisson rezende de oliveira duarte2025862025-09-15setembro9202528500860040620252850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-** 200000.003. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100031 edital de apoio as festas tradicionais e populares em goiás visa a seleção de projetos de festas e celebrações realizadas por grupos da cultura popular tradicional ou por comunidades e povos tradicionais goianos, em seus diversos segmentos e expressões. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento do edital de apoio as festas tradicionais e populares em goias nº 01/2025. fundo cultural - secult. despacho nº 200/2025/secult/fac-18623 sei - 79850916 . proponente: ronimarcio dos santos cpf: 576.382.251-04 . dados bancarios: banco: 748 - sicred agencia: 3950 conta corrente: 15815-6 . valor r$ 100.000,00 ........................................... . proponente: vilma helena do nascimento cpf: 826.952.881-15 . dados bancarios: banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 1850 conta poupança: 617270-5 . valor r$ 100.000,00secretaria de estado de cultura2025292025-09-25setembro9202525010290000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3000.00135cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00248fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010024820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 228071.936. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - heslmb (78520698) – fundo rescisório.......r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica20252112025-09-03setembro9202528502110002720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1140.0028reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 148/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34821.571contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202543620010027620254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 1005.099pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6528 e pdf nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-08setembro9202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 68054.332202300025043057- refere-se ao pagamento liquido: apolice 919930493 - 08/2025 - renovação de seguro referente a 10 vans e 04 caminhões. r$ 65.054,33.gente seguradora s a2025132025-09-15setembro9202529610130017120252961departamento estadual de trânsito - detran90.180.605/0001-02 88446.572pagamento da fatura final 00211508202500 ref ago25.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-17setembro9202529020070019520252902polícia militar01.543.032/0001-04 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.aline soares de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150183620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 54.1313irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1946/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-09-22setembro9202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 51595.431destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 51.595,43agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 102927.661pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (ipasgo saúde) . valor total .................................. r$ 102.927,66servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202521010010027420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 1164294.773202400005022275-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 41368); tr - termo de referência (sislog 85017). . inexigibilidade nº 15/2025 . pdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 29535.................1.164.294,77bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-09-01setembro9202528501630005820252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 39.2331proc 201900010045528 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. ir . nota fiscal:5869/ago/25/ir emissão:16/09/2025 total a pagar: 39,23 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-23setembro9202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 11077.751pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010039720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1500.00126cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00286fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010028620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 261.544despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). *********pagamento irrf nota fiscal 115872***********link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-11setembro9202529020180002120252902polícia militar12.039.966/0001-11 14323.541folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia – 104/4204/06000711453 600003 pensao alimenticia 2.808,30 600005 pensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias 11.515,24 soma 14.323,54secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020023120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 4992.681pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nfs-e n° 1404 e pdf nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.992,68. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.globo administracao eireli202512025-09-16setembro9202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 232.237pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. despacho nº 1659/2025 sei: 79436735 dare sei: 79436539 nf 851742neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080023920254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 65757.7594despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 38 guias -vl 65.757,75 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 547 (data 10 09 2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-12setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2100.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . ipasgo saude - patrocinio civil.........r$ 2.100,00secretaria de estado da seguranca publica202532025-09-26setembro9202529010030003520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 299984.6919pagamento do líquido da nf 3355, emitida em 23/09/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 299.984,69 (valor total da nf r$ 315.109,96). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-09-26setembro9202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 53515.601empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010042820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 489.235pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4 º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 21849. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-25setembro9202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 4300.0015cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00232fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010023220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 645.011pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025 - complementoagencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-17setembro9202518630030002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 996.4815op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento líquido da fatura nº 3000511397 - mês de agosto/2025saneamento de goias s a202562025-09-17setembro9202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 2983725.251valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100522, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.construtora caiapo ltda20251392025-09-09setembro9202543611390000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 230.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 26 acreuna - willian gonçalves (79272720) e requisição de diária 29 santa cruz - willian gonçalves (79277110) # - diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 1 diária para viagem no estado (r$ 230,00 é à integral).william goncalves baleeiro rocha202562025-09-09setembro9202531010060011620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 375.001.pdf 2025260100154 . pagamento parcial do liquido da nf 719, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025482025-09-09setembro9202526010480002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 114.8221recolhimento de irrf da fatura n° 6907, referente ao mês de julho de 2025 relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secultfox turismo viagens e cambio ltda202572025-09-09setembro9202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 42.0120recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 1145 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 889.104destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 472.724-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio est emília ferreira branco no município de águas lindas goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025 .pdf 2025240100876 .pedrocamila origa viana da cunha202592025-09-23setembro9202524010090018620252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 15445.0354pdf: 2024295000126 3898-06/25-iss 941,96 3904-07/25 iss 4.609,83 3907-07/25 iss 1.970,50 3908-07/25 iss 173,09 3910-07/25 iss 3.931,40 3912-07/25 iss 3.818,25 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-05setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1336908.321folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010021120252904polícia civil37.014.123/0001-91 894.4638recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti vas, estaduais e interestaduais. pdf 2024240101773 processo nº 2023000060207 98, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 296 data de emissão: 01/09/2025 - referência: transporte e traslados aos participantes das olimpíada de hu manidades no parque nacional da chapada dos veadeiro na vila de são jorge, alto paraíso de goiás - go. - valor total r$ 37.269,15 ** irrf r$ 894,46 . mnsviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-05setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 14242.284ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo. valor inss na nota fiscal nº 3421. referência 06/2025. repactuação de janeiro a junho de 2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060016020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 57.952o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. conforme a nf 11618 emitida em 15/07/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-09-05setembro9202533620070013820253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 4241.473ordem para cobrir despesa com a repactuação de valores do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da nota de repactuação emitida no mês de agosto: nf 3603 irff r$ 4.241,47samma servicos ltda202572025-09-29setembro9202530010070000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 20067.3220valor para pagamento do inss, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036011916, nf nº 6885.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-09-11setembro9202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 0.014dare - retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-serv ice, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atende r as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . lote 10 – morrinhos . nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00 irrf: r$ 0,01 parte emissão: 16/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100344 - processo 202500006034813 . sandra reginadoranice distribuidora ltda2025922025-09-23setembro9202524010920007620252401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92 48.722processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº 029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. processo nº 202300010045585. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . pdf: 2025285000448. daof: 667/2850. rd 32 (68484707) . retenção imposto de renda . nota: 142944 emissão: 18/03/2025 valor: r$ 48,72 .sarstedt ltda20251702025-09-23setembro9202528501700001320252850fundo estadual de saúde - fes02.661.790/0001-81 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.karielly de castro borges2025152025-09-23setembro9202531610150159820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.641-** 60007.6432. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-05setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 95.006pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3760778 r$ 95 ref: agosto/2025 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-15setembro9202512010060001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 45728.805processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saú de de piranhas referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 ( usb),conforme despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469). . vigência-junho à dezembro de 2025 piranhas com valor mensal de r$11.432,20 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402). . pdf 2025285003503. daof:03085/2850. . municipio.................valor samu/piranhas/jun/25......11.432,20 samu/piranhas/jul/25......11.432,20 samu/piranhas/ago/25......11.432,20 samu/piranhas/set/25......11.432,20 . total a pagar:r$ 45.728,80fundo estadual de saude - fes2025632025-09-11setembro9202528500630000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 50000.001202500005012886-mas . emenda parlamentar impositiva número 1104 para o município varjao deputado lucas calil objeto da emenda custeio. . rd 332/2025 daof 2974/2025 pdf 2025285003410 . conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 1949/2025 - geraf (77656520) e no despacho nº 3001/2025 – spais (77674001), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1404/2025 (77755808), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012886. . emenda/varjao...............50.000,00fundo municipal de saude de varjao20252152025-09-23setembro9202528502150018320252850fundo estadual de saúde - fes11.336.606/0001-19 0.005. # ordem de pagamento da aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851630 e fatura nº 851630, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-22setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 325.003despesa com o contrato nº 03/2025(vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026), no valor de r$ 2.325,00, referente a aquisição de: lixas para pintura automotiva, com projeção de consumo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (pdf nº 2024409301030)(declaração: 393). nota: 304 17/09/2025 17/09/2025 325,00 325,00mg ferragista ltda2025112025-09-22setembro9202540930110034420254093metrobus transporte coletivo s/a39.760.682/0001-76 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.vinicius halmenschlager2025152025-09-22setembro9202531610150191720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 753497.521202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3124 ref 08/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos r$ 753497,52m i montreal informatica s a2025172025-09-17setembro9202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 157.08156. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nota fiscal nº 10578. sei - 79425694 . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 . dados bancarios: . banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 509.626pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pe la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4 º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 21849. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-25setembro9202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 627.001processo: 202400005007349 - vvf . aquisição de 01 inscrição para o 20º congresso brasileiro interdisciplinar de assistência domiciliar - ciad 2024, a ser realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2024. . nota........valor(r$) 48..........627,00rcn comercial e editora ltda2025122025-09-17setembro9202428500120058720242850fundo estadual de saúde - fes67.549.915/0001-21 0.002pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2186, emissão 23/01/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 63,01 - ir - nf 2242, emissão 03/02/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 31,59 - ir valor total: r$ 94,60lider taxi aereo s a202572025-09-02setembro9202516010070038320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 4497610.961valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036011253, nf nº 446.stadium construtora ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 7214.641292º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. nf859-irrf ev.goiás queijo e vinhoatesto78561072 e aut.sgi78672154shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-01setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3500.00126cipm.tri número empenho: 2025.2954.001.00287fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010028720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5000.00112cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00177fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010017720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 220.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 388/2025 – sgg/sgi de 22/08/2025. serviços gráficos, nf 25800 - (processo: 202518037008280). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100129. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060027920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 92610.675parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 08 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato nº 146/24 e relatório nº 3085/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007135.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-23setembro9202543620240001920254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 21600.002aquisição de espaço/stand institucional durante feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2025, com a finalidade de promover a imagem institucional, fomentar a atração de investimentos e parcerias estratégicas, estimular a exportação e competitividade das empresas goianas, fortalecer redes institucionais e diplomáticas, garantir visibilidade institucional, a se realizar no centro de convenções de goiânia, nesta capital, nos dias 4 a 6 de setembro de 2025. pdf/ipof: 2025420100245 manutenção do órgão-despesa ref.à espaço e montagwem de stand -ficomex-nf 35-irrf.atesto79477260 e aut.sgi79501478faciest go2025472025-09-18setembro9202542010470000320254201gabinete do secretário de estado da retomada43.309.944/0001-58 164.9536cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 487.8914retenção de terceiros (irrf) da nf nº 3017. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-09-16setembro9202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 105102.1831sei nº 202511129006903 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 105.102,18 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-04setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 514.404pdf 2025260100379 . pagamento do issqn da nf 2902, referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025662025-09-08setembro9202526010660000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 1909.802ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo.refere-se ao pagamento do irrf das seguintes notas do mes de agosto de 2025: nf 3574 irrf r$ 406,39 nf 3575 irrf r$ 341,53 nf 3576 irrf r$ 291,29 nf 3577 irrf r$ 281,69 nf 3578 irrf r$ 292,47 nf 3579 irrf r$ 296,43samma servicos ltda202522025-09-22setembro9202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 853.4313pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. agosto/2025: nf ft00020592 r$ 0,89 (passagem aérea nacional); nf ft00020985 r$ 852,54 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-09-04setembro9202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 21342.248despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). notas: 5111 15/09/2025 15/09/2025 18.580,36 18.580,36 5112 15/09/2025 15/09/2025 2.761,88 2.761,88mendes junior frotas ltda epp2025112025-09-17setembro9202540930110038420254093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 181169.563pagamento eferente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal nº 380 - r$ 183.370,00 liquido: r$ 181.169,56 emissão: 15/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100386 - processo 202500006041587 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-09-22setembro9202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 8460.005valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100761, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1721.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-09-11setembro9202543611170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 68414.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . marianna"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1832.1210. *ipof 2025170100037* . recolhimento de irrf da nf 3597 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-09-16setembro9202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 407722.705despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: 83496 05/09/2025 05/09/2025 407.722,10 407.722,10 83496 08/09/2025 08/09/2025 0,60 0,60solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-10setembro9202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 263.8114pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511417 e pdf nº 2024215300152. (líquido). . valor da ordem de pagamento........................r$ 263,81. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025612025-09-23setembro9202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 200.005nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.new era tecnologia ltda202542025-09-09setembro9202540910040001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 15.5712pagamento taxa ao conselho federal dos técnicos agrícolas referente documento constante no desp-43-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-09-24setembro9202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 150.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 151.152/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080035020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15630.005contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme fatura de locação nº217279770.cs brasil frotas s a202582025-09-11setembro9202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 16455.894. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado julho/25 (78515221) – resid.médica r$ 16.455,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-09-04setembro9202528500660011720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 201.369refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 9492401 ref 09/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 201,36 sei 202200025004613 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025152025-09-29setembro9202529610150005120252961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 9822.362valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor para honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira cpf: 095.167.021-20, e rpv originária em favor de leandro nunes dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.562.481-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 5599844-95.2023.8.09.0113. pdf 2025326100216. sei 202500066003822. daof 411/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 12.294,66 retenção de irrf........................r$ 2.472,30 valor líquido:..........................r$ 9.822,36.ana julia alves de oliveira2025372025-09-22setembro9202532610370004420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 27435.061imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 da inscrição 421.051.0210.0006- parcela 08/11- processo nº 202500055000147.industria quimica do estado de goias iquego202552025-09-17setembro9202531900050040820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 8786.416pagamento do líquido da fatura 2509018283837, emitida em 06/09/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de agosto/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41. total geral da fatura r$ 9.229,42. processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178 gecoi s a - em recuperacao judicial2025232025-09-17setembro9202540010230005520254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 58939.5928processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6562/ir/agosto/25........30.856,53 6563/ir/agosto/25........1.123,32 6564/ir/agosto/25........1.123,32 6566/ir/agosto/25........3.369,97 6565/ir/agosto/25........2.246,65 6567/ir/agosto/25........2.246,65 6572/ir/agosto/25........2.246,65 6577/ir/agosto/25........2.246,65 6578/ir/agosto/25........2.246,65 6568/ir/agosto/25........1.123,32 6569/ir/agosto/25........1.123,32 6570/ir/agosto/25........1.123,32 6571/ir/agosto/25........1.123,32 6573/ir/agosto/25........1.123,32 6574/ir/agosto/25........1.123,32 6575/ir/agosto/25........1.123,32 6576/ir/agosto/25........1.123,32 6579/ir/agosto/25........1.123,32 6580/ir/agosto/25........1.123,32 . valor total(r$)...........58.939,59dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-09-02setembro9202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 99935.001pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com diárias em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 7 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, conforme condições estabelecidas no processo (202500017006347), pelo período de maio (24 a 31) a novembro de 2025, conforme pdf 2025215300296. . valor da ordem de pagamento ................. r$ 100.000,00. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente2025172025-09-05setembro9202521530170004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 2813.3617pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 22 - sei 79129775.universidade estadual de goias - ueg2025352025-09-08setembro9202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 107.0039cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8817.441. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2025 . 01 - horas-extra - clt.................r$ 8.208,27 02 - horas-extra - clt - vi............r$ 609,17 . total..................................r$ 8.817,44secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 292184.123pagamento da nota fiscal nº 04 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16 , referente a medição da 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 146/2024 - (77162582) e relatório nº 2667/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006551.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-05setembro9202543620240001920254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.adriana silva damiao2025152025-09-22setembro9202531610150140820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a setembro de 2025.gessiele pinheiro da conceicao alves2025152025-09-22setembro9202531610150170220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.277.813-** 0.001- pagamento liquido da danfe 000.001.874 de 12/09/2025 (79712250) com o fornecimento de buffet e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic.ltba comercio e servicos ltda202512025-09-23setembro9202533510010007920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 0.009. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 456, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-09setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 28827.061substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1364554.641sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 12134.246pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 02. conforme dados á saber: - nota fiscal: 575, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 12.134,24 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-09-10setembro9202516010070020720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 602 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4920.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100081 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.30.09-gêneros alimentícios. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060009320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 73.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 427/2025 – sgi de 08/09/2025. gêneros alimentícios, nf 999 (processo: 202518037008039). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060023120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 165711.781referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025, adicional diversos...secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070028620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 65.51176reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 127/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4409.559nota de empenho para a contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom periodo 09/2025.criolo publicidade e propaganda ltda202582025-09-23setembro9202540910080004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 175799.452pdf: 2025290600095 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 217088032.............07/25........175.799,45 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-02setembro9202529060070023020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 25050.902despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). **********pagamento nota fiscal 115871************link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-09setembro9202529020180002020252902polícia militar12.039.966/0001-11 8712.691pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (irrf – contratos temporários – apropriação de despesas) . valor total .................................. r$ 8.712,69estado de goias202512025-09-29setembro9202521010010029820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 9499.081pagamento da 1ª medição do contrato nº 87/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025435000013, processo sei 202500036012549, nf nº 3374 irrf.etica construtora ltda2025132025-09-16setembro9202543500130000320254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 331074.161valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: demais descontos – ipasgo ipasgo saudê 6,81% *******************r$ 232.858,72 ipasgo especial 12,48% **************r$ 90.260,09 ipasgo saude - plano cerrado *********r$ 7.955,35 total ================================r$ 331.074,16servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202532610010022320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 24.3020pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1995 e pdf 2024215300093. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 24,30. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-23setembro9202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 32889.541pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de agosto/2025, conforme oficio nº 92/2025 - adasa/sgp/nap. **** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ________________________________________________________ *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: **** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 32.889,54 - referência: 08/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-09-29setembro9202521010010030320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 209864.321pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2172.74125refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100448 nfag 41740 r$ 0 (gráfica cgh comunicação nfvc 2104 r$ 163,2) 202500025100448 nfag 41741 r$ 43,2 (blog auvaro maia nfvc 94 r$ ) 202500025100448 nfag 41742 r$ 57,6 (jornal hora extra nfvc 430 r$ ) 202500025100448 nfag 41743 r$ 36 (site revista factual nfvc 28 r$ ) 202500025100448 nfag 41744 r$ 28,8 (blog da maysa abrão nfvc 233 r$ ) 202500025100448 nfag 41745 r$ 28,8 (blog alan ribeiro nfvc 155 r$ ) 202500025100448 nfag 41747 r$ 28,8 (site plural notícias nfvc 1124 r$ ) 202500025100448 nfag 41748 r$ 28,8 (site jornal opção nfvc 605 r$ 153,6) 202500025100448 nfag 41749 r$ 57,6 (site jornal a redação nfvc 2674 r$ ) 202500025100448 nfag 41750 r$ 115,2 (site jornal opção nfvc 606 r$ 614,4) 202500025100448 nfag 41751 r$ 84,24 (site revista bula nfvc 512 r$ ) 202500025100448 nfag 41770 r$ 28,8 (portal kilattes notícias nfvc 48 r$ ) 202500025100448 nfag 41771 r$ 28,8 (produtora cantuária sites nfvc 943 r$ ) 202500025100448 nfag 41649 r$ 28,8 (site a voz do povo nfvc 709 r$ ) 202500025100448 nfag 41772 r$ 360 (site mais conteúdo nfvc 526 r$ ) 202500025100448 nfag 41780 r$ 36 (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ ) 202500025100448 nfag 41781 r$ 36 (site aparecida noticias nfvc 34 r$ ) 202500025100448 nfag 41784 r$ 108 (tv sucesso band goias nfvc 505 r$ ) 202500025100448 nfag 41787 r$ 28,8 (goias alerta nfvc 81 r$ 17,64) 202500025100448 nfag 41788 r$ 17,64 (site minacu agora nfvc 1 r$ ) 202500025100448 nfag 41789 r$ 270,86 (jornal opção nfvc 613 r$ 1444,61) 202500025100448 nfag 41616 r$ 576 (televisão record nfvc 42061 r$ 3072)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 32.78514art nº 1020250287242, referente à elaboração de orçamento da obra de construção do bueiro 02 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 7+900 da rodovia go-070, conforme processo sei nº 202500036005100. despacho nº 459/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 76271.061gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol consolidado (78574456) – residencia médica.........r$ 76.271,06associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 228.827. proc pgto 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência.....................valor n.f. 58280/jun/25/ir...........27,99 n.f. 60108/jul/25/ir...........55,77 n.f. 61268/ago/25/ir...........88,39 n.f. 61269/ago/25/ir...........56,67 . total a pagar: r$ 228,82 .qfrotas sistemas ltda2025102025-09-17setembro9202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 37300.0027. pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes. -associação atletica aparecidense. cnpj 01703990/0001-97 banco 104 ag 3596 cc 0300000544-9 valor r$ 37.300,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-09-18setembro9202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 512288.9417. pdf 2025260100252. . pagamento do liquido da nf 720, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-24setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 250.002processo n° 202500028000028 pagamento de taxas de retransmissão de radiodifusão de sons e imagens - digital - taxa de fiscalização de instalação - anápolis. boleto n° 29414560002572141 *** incluso valor de r$2,50 ref. a mora/multa/juros (ref. a pag. após vencimento, que será ressarcido posteriormente através de dare). devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe.agencia brasil central202562025-09-30setembro9202512610060005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 12177.001pagamento líquido da nf 2548, emitida em 02/09/2025 referente a contratação da empresa excelência educação e ensino ltda me, para aquisição de 03 (três) inscrições para servidores da sgg na 6ª edição do congresso de excelência em contratações públicas, a ser realizado em goiânia, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. (valor total da nf r$ 13.500). processo:202500005021716 pdf:2025400100275. nccq.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-12setembro9202540010060032120254001gab. da secretaria geral de governo26.855.539/0001-16 131002.566processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2 5%. . pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 2700 (78912840) . climer/contrapartida/jun/25 . total a pagar: r$ 131.002,56 . obs. parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.051.00008. . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025512025-09-05setembro9202528500510000520252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 41.1314valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção de irrf.....................................r$ 41,13 valor líquido........................................r$ 2.860,78.denise rosa boaventura de jesus2025132025-09-09setembro9202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 705470.005processo pagamento 202500010018936 _ crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para operacionalizar o projeto "olhar para todos", que visa levar atendimento oftalmológico aos estudantes da rede estadual de educação de forma itinerante. convênio 18/2024.1º termo aditivo. . pdf:2024285005314. daof:1808/2850. rd 207/2024 (67423026). . ref. ao pagamento do "programa goiás social" conforme despacho nº 624/2025/ses/cades-18898 (78870666). . referencia......................valor cerof/goias/mar/25..............197.600,00 cerof/goias/abr/25..............206.245,00 cerof/goias/mai/25..............220.970,00 cerof/goias/jun/25..............80.655,00 . total a pagar: 705.470,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252092025-09-11setembro9202528502090000420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 1725.006cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias nº 883;881;888;887;889;879;882;878 e 884secretaria de estado da retomada2025262025-09-01setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 607.2013. pdf 2025260100231 . pagamento do inss da nf 654, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-12setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 155963.421férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 64.187renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses issqn- ago -2025de paula estacionamento ltda-me202562025-09-22setembro9202519010060009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 142249.7715pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.133 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 359, de 02/09/2025; .valor total: r$143.977,50; .valor líquido; r$142.249,77; .valor irrf: r$1.727,73. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 288640.001pagamento destinado a empresa mundo mesa conteudo e eventos ss ltda, inscrita sob cnpj nº 57.123.796/0001-97, no valor líquido de r$ 288.640,00 pela contratação de cota patrocínio correalizador, para apoio ao evento mesa ao vivo goiás 2025 - goiás gastronomia, a realizar-se entre os dias 01 à 03/08/2025, em goiânia/go, já descontados os valores da duam-iss e dare-irrf conforme nf 646, despacho nº 460/2025/goiasturismo/gecont. dod e sislog nº 115877, licitação inexigível, sei 202500005029309 (pdf.2025426100163)mundo mesa conteudo e eventos ss ltda2025102025-09-17setembro9202542610100000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.123.796/0001-97 633.602pdf 2024295000260 40015 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 2499.961fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025. . ch aaa900235 - r$ 2.499,96 - sei (80045895)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-09-26setembro9202530520020013020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.edmar pereira de castro2025162025-09-22setembro9202531610160001620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.991-** 1000.001giro.3tri número empenho: 2025.2954.001.00101fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010010120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2167.842-retenção de irrf alíquota efetiva % 18,37 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,cele- brado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende.. período de 01 a 30/09/2025 .pdf.202524012014 .processo 201800006005220 .pedroflavia resende2025952025-09-25setembro9202524010950001620252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 2419.7710prestação de serviços de licenciamento de sistema sgi, ref. parcela 05/12 - nf nº 28926 - proc 202500055000378.integra automacao e controle ltda-me202552025-09-15setembro9202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 794.1013. pdf 2024260100380 . pagamento do inss da nf 237, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-09-09setembro9202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 8295.8232ordem para quitar imposto referente a empresa especializada para forneciment o de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de conduto r de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocaç ão de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados n as unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acor do com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no pres ente processo para atender as necessidades da seds - refere-se ao pagamento do inss: nf 281 r$ 8.295,82maxclean facilities ltda202522025-09-08setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 5983.37347201700025593069tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 761.629retenção de inss de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) c elebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educaç ão, e a empresa ppoolliigraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . . nota fiscal.....6004 valor bruto: r$ 21.760,64 irrf: r$ 1.044,51 inss: r$ 761,62 liquido: r$ 19.954,51 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-09-11setembro9202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 1168.601folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202514010010041520251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 6304.471pagamento da nota fiscal nº 573675, à empresa ibmec educacional ltda, cnpj 04.298.309/0007-56, referente a contratação do "curso em ia para advogados" conforme doc. 76257612, evento on line, com conteúdos gravados, conforme requisição de despesa 6 (76270236) e relatório nº 3147/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003790.grupo ibmec educacional s a202562025-09-26setembro9202543620060019220254362agencia goiana de habitacao s/a04.298.309/0007-56 425.966. proc pgto 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . empenho referente a peças . referência: n.f. 929.............r$ 425,96 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-09-19setembro9202528500100002220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 51332.485pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 - daof: 166 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. conforme: nf 217391828, emissão 15/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025, valor 51.332,48 - líquidocs brasil frotas s a202572025-09-25setembro9202516010070029020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 213.3571202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 324 (79925160) . referente a publicação do ofício 11294241 enviado em 18/09/2025. . boleto nº 00029410210000994468. . total a pagar: r$ 213,35 .imprensa nacional2025102025-09-25setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 3196.862pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 30/06/25 valor de 3.196,86. trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell inf ormática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma d e serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 00002224, referente ao reajuste do mês de agosto/2025. total secionado: r$ 3.196,86. processo sei: 2024000209001163linuxell informatica e servicos ltda2025142025-09-25setembro9202518630140000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 1879.989serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao exercício de 2025-processo nº 202200055000327.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-09-26setembro9202531900060000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 6500.011valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fundo capacitação servidores públicos funcam / faltas ****************************r$ 2.846,88 funcam / consignações **********************r$ 3.653,13 total=======================================r$ 6.500,01agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202562025-09-29setembro9202532610060000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2687.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670020220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17529.154- pagamento do irrj da 24ª medição (última medição) do contrato nº 004/23 sic (46729790), relativo à contratação de empresa especializada em servi- ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go. esta medição se refere ao período de abril a julho de 2025, conforme a nf nº 34 de 19/09/2025 (80011836), relatório de medição (79984032) e planilha de medição (80012197).consorcio mercado goiano202582025-09-25setembro9202533010080000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 23808.714pagamento da nota fiscal nº 627 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2864 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007211.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1890.009upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080023320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12829.681pagamento destinado a servidora karla castanheiro rady cpf 794.193.301-25 a título de ajuda de custo no valor total de 2.400,00 us$ = r$ 12.829,68 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), para representar a goiás turismo em viagem internacional, para participar do evento fit américa latina que acontecerá nos dias 27 a 30 de setembro de 2025, na cidade de buenos aires-arg. cotação do dólar dia 22/09/2025 as 15h25min banco central do brasil. pdf 2025426100202 sei 202500027000941. 2.400,00us$ x 5.3457 = 12.829,68karla castanheiro rady202562025-09-25setembro9202542610060011520254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.193.301-** 17897.601pagamento liquido da nota fiscal n.º 2025112, favor da empresa infoco-rh ltda, referente à aquisição de 04 (quatro) inscrições para a participação no 3º seminário nacional de governança em gestão de pessoas, realizado no periodo de 19 a 21 de agosto de 2025 em foz do iguaçú - pr. pdf n.º 2025180100379. fcinfoco-rh ltda202522025-09-09setembro9202518010020002720251801gabinete do secretário de estado da administração44.825.501/0002-63 23593.008pagamento da nota fiscal nº 619 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025. conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 2865 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007146.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 233200.2412. proc pgto 202500010064060-efc . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . contrapartida estadual . referência: batu/apu/cont/jun/25.........r$ 233.200,24 . pagamento conforme despacho nº 625/2025/ses/cades-18898 (78928460). .sanatorio espirita batuira2025502025-09-05setembro9202528500500000720252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 32.408processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . ref. ir . nota fiscal:12840 emissão:05/09/2025 total a pagar: 32,40 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-09-18setembro9202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 18776.075. pdf 2025260100252. . pagamento do liquido da nf 672, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 56954.869valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101617. processo sei nº 202500036011564, nf nº 151 líquido.construtoa carlos oliveira ltda2025452025-09-19setembro9202543610450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 100088.161valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. fundo financeiro empregador.fundo financeiro do rpps202522025-09-27setembro9202531610020001820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 1474.138pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia as, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a agosto/2025, conforme fatura nº 159139820 e pdf 2024215300260. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.474,13 . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-05setembro9202521530010006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6885.546recolhimento do inss da nota fiscal nº 153 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n° 57/2024 - (77754690) e relatório nº 2520/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006320.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240028020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 150000.009processo 202500010015576 - mc . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309) e rd nº11(75877150). . pagamento upa/inhumas/setembro/25...............r$ 100.000,00 pagamento upa/goiania/setembro/25...............r$ 50.000,00 . total: r$ 150.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625) e despacho nº 141/2025/ses/grau-22960 (75871690). .fundo estadual de saude - fes2025652025-09-10setembro9202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 240952.201referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. irrf - pessoal civilestado de goias202572025-09-26setembro9202542010070030920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 47036.188. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2024250100084 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826). . exercicio 2025 . pagamento das faturas: , fat.liq.agosto.62398.....44.911,39 sei - 79317161 fat.liq.agosto.20650..... 2.124,79 sei - 79317259equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-10setembro9202525010060002820252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 2162.792processo sei nº 202500010039324 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 066/2024. pregão nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 a 10/12/2025. processo nº 202400005007861/202400010078601. autorização (75558535), ordem de fornecimento 196 (75563134). . pdf: 2025285002420. daof: 2277/2850. autorização 75558535 . ordem de fornecimento 196 (75563134) . retenção do imposto de renda . nota: 49098 emissão: 29/08/2025 valor: r$ 2.162,79 .nord produtos em saude ltda20251632025-09-10setembro9202528501630031920252850fundo estadual de saúde - fes35.753.111/0001-53 535.913pdf 2025290100084 460729-09/25-liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-09-15setembro9202529010070018720252901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 32902.281. pdf n° 2025290100318 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: pcgo resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 934689/2022. usuário: mpm . valor:.........................................................r$ 32.902,28 . jpplsecretaria de estado da seguranca publica2025392025-09-05setembro9202529010390000520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 150.001202500010065175-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente lara lorrany batista cardoso melo e acompanhante que estiveram em são paulo-sp no dia 25 de agosto de 2025, paciente não esteve internada e retornou à cidade de origem no mesmo dia. . rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003594 . tfd/lara lorrany...............150,00lara lorrany batista cardoso melo2025862025-09-11setembro9202528500860039020252850fundo estadual de saúde - fes***.135.931-** 721.8049. pdf 2024260100359 . pagamento do issqn da nf 650, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-01setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 130737.824processo: 202300010024953 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. . pdf 2024285002947 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668). . nota fiscal: 2277....130.737,82 . total a pagar: 130.737,82 .kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-09-11setembro9202528500100026120252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 0.0025o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-09-11setembro9202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 722.614recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 634 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060019620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 51913.894pagamento da nfe 87348 - pagamento da 4º parcela # aluguel do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) entre os meses de abril a dezembro de 2025. sislog 112219 . processo:202514304000226.servico social da industria - sesi - dr go2025112025-09-01setembro9202531010110000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.786.187/0001-99 531151.721pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 598 - r$ 155.828,00 liquido: r$ 140.556,86 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . nota fiscal nº 599 - r$ 256.425,00 liquido: r$ 231.295,35 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . nota fiscal nº 600 - r$ 176.607,00 liquido: r$ 531.151,72 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-01setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 1339361.104processo 201900001000994. dmo. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963). vigência junho/2025 à maio/2026. . pdf 2024285002908. daof:01929/2850. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741). . pagamento santa casa de anapolis/setembro/2025.....1.339.361,10. . total a pagar:....................................r$1.339.361,10. . obs.: no pagamento de setembro/2025, foi realizada glosa no valor de r$ 272.993,72, referente à competência de julho/2025, conforme solicitação do despacho nº 622/2025/ses/cades (sei 78834350), processo (sei 202500010060513).fundo municipal de saude de anapolis2025732025-09-18setembro9202528500730004820252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 567.1637. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 297, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 18.7114recolhimento de irpj da fatura nº 10463402, com vencimento em 20/09/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de agosto/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. tvsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-18setembro9202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.liliany nunes de souza2025152025-09-22setembro9202531610150094120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.151.631-** 675.001fundo rotativo: reposição ao fundo rotativo pela aquisição de "10 - roda maciça chapa avulsa 9" eixo 3/4, para carrinho de mão da oficina", conforme: comunicado nº. 1009/2025-metrobus/gmf-19672 (78102937) da gerência de manutenção de frota e demais documentações juntadas aos autos (no montante de r$ 675,00, referente a nota fiscal nº. 41788 emitida pela empresa s o s borrachas ltda)(declaração nº 927). nota: 1535/2025 05/09/2025 05/09/2025 675,00 675,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-09-10setembro9202540930110080220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 33417.8822pagamento liquido parte de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 208.6421pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 * * nota fiscal 3940 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-09-05setembro9202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 92420.2089pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 291..............08/25.............92.420,20 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-17setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 336633.341202500010058995-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 77/2024, ata de registro de preço nº 026/2025 "e", processo nº 202400005008151 202500010016077. . dod sei (77949841). daof 3073/2025. pdf 2025285003485. . ordem de fornecimento 290/2025 (78023140). . nota fiscal..........valor 274826...............336.633,34onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-09-29setembro9202528501630040120252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1640.004202500010016018 - ejsa . contratação objetivando a prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contratação sislog 109473; dod (sislog 83338); t.r. (sislog 87578). . pdf 2024285004859. daof 68/2850/25. contratação sislog 109473. . pagamento conforme despacho 339 (80159663) . nota fiscal nº 2835 . total a pagar: r$ 1.640,00 .o rei dos carimbos com e serv ltda2025102025-09-29setembro9202528500100002820252850fundo estadual de saúde - fes07.190.237/0001-21 11579.311pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5089254-40.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, no valor de r$ 11.579,31, relativo a honorários contratuais. pdf: 2025436101228. processo sei 202500036002813.vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia2025602025-09-19setembro9202543610600004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.284.794/0001-42 4105413.221processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento...................................valor consignações bancos .........................r$ 4.105.413,22 . total........................................r$ 4.105.413,22 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010033820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 450528.001processo: 202500010051965 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 78019........450.528,00chiesi farmaceutica ltda20251122025-09-29setembro9202528501120015120252850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 25904.962recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.088 data de emissão: 14/04/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 2.158.747,00 ** irrf r$ 25.904,96 ..compwire informatica ltda2025232025-09-19setembro9202524010230000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 23261.704pagamento da nota fiscal nº 560 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1- julho/2025 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. contrato nº 63/2025. relatório nº 2671/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006625.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.igor maciel lopes de morais2025152025-09-22setembro9202531610150186420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-** 100000.001pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436101220, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.llucena infraestrutura eireli& 82032025502025-09-23setembro9202543610500007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 189560.201".f355 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiagofundo previdenciario202542025-09-26setembro9202524010040050820252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 629.038processo nº 202200028001766 despacho nº 80/2025/abc/com-06309 refere-se pagamento parcial da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/08/2025 a 05/09/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 55961 emitida em 08/09/2025. devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202562025-09-11setembro9202512610060002420251261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 44040.4015portaria 3227/2024 . processo sei 202400010070419 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . nota fiscal nº 6755/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 44.040,40 .eco sistema ambiental eireli20251742025-09-25setembro9202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 15880.172pagamento da nota fiscal nº 581 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município jandaia - go, módulo iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 65/2025 (id.76947799) e relatório nº 2737/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005653.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 454.1918pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao período de 01a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9137 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 454,19. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.donizetti aparecido de souza junior2025152025-09-22setembro9202531610150174520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 60892.425pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos es colares brasileiros e jj - jogos da juventude. constam nos autos os documen tos: ofício nº 13840/2025/seduc, estudo técnico preliminar nº 11/2025 - sed uc/sde-12347, justificativa, despacho nº 135/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 78/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 583/2025/seduc/coordastec-16768, despa cho nº 99472/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedi mento aquisitivo nº 9016017, despacho nº 279/2025/seduc/gel-05738 .. - processo nº 202500006024652 - pdf 2025240100264 - valor r$ 252.998,00 .. .. nota fiscal....2883 valor bruto: r$ 61.632,00 valor irrf: r$ 739,58 liquido : r$ 60.892,42 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2025812025-09-05setembro9202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.geane rodrigues de souza2025152025-09-22setembro9202531610150137320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.191-** 8000.006ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 133. valor líquido. referência 08/2025.jrm locadora de veiculos ltda202562025-09-12setembro9202530010060005120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 40.128retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 136 r$ 3.343,60 – 10ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 72,05 issqn: r$ 68,93 ir: r$ 40,12 valor líquido: r$ 3.162,50 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 23611.901aquisição de ensacadora de silagem a gasolina, motor de 6, 5cv com 2 eixos, capacidade de 6000 kg/h, para sacos com até 45 kg (para a conservação e armazenagem eficiente da silagem) e ordenhadeira mecânica de inox, motor 2cv, 2 conjuntos de ordenha, capacidade de 450 litros com protetor de correia pagamento líquido referente nota fiscal 498vic distribuidora e servicos ltda202592025-09-17setembro9202532620090000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater45.282.447/0001-39 1304.562pagamento referente á devolução de diárias através de dare's devidamente pag os por servidores desta agência.agencia brasil central202572025-09-08setembro9202512610070002120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 37243.328referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 11699.526pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. . fatura - julho/2025 - liquido - valor 4100000008806............... liquido .....835,68 4100000008819............... liquido .....835,68 4100000008820............... liquido......835,68 4100000008821............... liquido .....835,68 4100000008822............... liquido .....835,68 4100000008790............... liquido .....1.671,36 fatura agosto/2025 - irrf - valor 4100000008856.............. liquido ........835,68 4100000008870.............. liquido ........835,68 4100000008871.............. liquido ........835,68 4100000008872.............. liquido ........835,68 4100000008873.............. liquido ........835,68 4100000008840.............. liquido ........1.671,36 . total: r$ 11.699,52 . pdf-2025240100155- cobertura de janeiro/2025 a à 09/12/2025) . sandraoi s a - em recuperacao judicial2025152025-09-24setembro9202524010150001220252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 559884.061destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 559.884,06(quinhentos e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 115953(sei78330797), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2025102025-09-16setembro9202529530100002620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 6200.001202500010068435-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente ester gabrielly de sousa reis e acompanhante que estão em brasília-df em tratamento oncológico sem previsão de término do tratamento. esta ajuda de custo refere-se ao período de 01 à 31 de agosto de 2025. . rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003685 . tfd/ester gabrielly..............6.200,00maria dalziza rodriges de sousa2025862025-09-15setembro9202528500860040120252850fundo estadual de saúde - fes***.392.461-** 1168.1619. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 46 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 25305.721folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, funcam consignações.delegacia-geral da policia civil202532025-09-26setembro9202529040030002520252904polícia civil37.014.123/0001-91 2552.1227contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. . nfe. 231 - r$ 2.552,12 - liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-09-12setembro9202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 5024.9213. 2024170100319 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº20250000445659, do 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2025142025-09-25setembro9202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 266.5613202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 118 (79636477) . nota fiscal nº 6535/ago/25 . total a pagar: r$ 266,56 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 0.001referente a três devoluções de convênio pela caixa econômica federal e ocasionando diferenças nos fechamentos da conta corrente com a contabilidade, os documentos contábeis utilizados para a regularização. portaria orçamentária 179/2025 (78805784)secretaria de estado de industria comercio e servicos2025222025-09-10setembro9202533010220000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1450.004pagamento do auxílio transporte para o programa de estágio de estudantes de ensino superior. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra. pdf: 202443 6101235. ref setembro/25. processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-09-29setembro9202543610990003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.007-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......joao alberto de santana azevedo - cpf 270.474.581-15 e ......nara alencastro ramos caiado - cpf 268.979.111-00 - ......processo sei 2025.0000.4071.661 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de nara alencastro ramos caiado - cpf 268.979.111-00 conforme processo judicial 0025474-92.2013.8.09.0065 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5000.0011cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00142fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010014220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 300000.001202500042007756-mas . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás - go para custeio. . rd 389/2025. daof 3008/2025. pdf 2025285003398 . voluntario/crixas............300.000,00fundo municipal de saude de crixas20252192025-09-11setembro9202528502190004820252850fundo estadual de saúde - fes11.688.879/0001-22 146.0016pdf 2024160100064 processo 202000015000906 pagamento referente a prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos,sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3908, emissão: 01/09/2025, atestado: 19/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 146,00 - issqnempresa brasileira de elevadores ltda202572025-09-25setembro9202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 13517.211202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - rpps previdenciario - cont. servidor.fundo previdenciario202562025-09-29setembro9202529610060030720252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 26591.121pagamento de folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 169587.691- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- proventos - liquido - despesas de exercícios anteriores - smmsecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 965.8618valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demaisinstruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal nº 209.091, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de locação de equipamentos, atestada pelo gestor em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto...................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-09-11setembro9202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.geovana pereira correia2025152025-09-23setembro9202531610150158120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.781-** 323.7120processo sei 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202 2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0 2/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal nº 17689/agosto/25/iss(sei 79324909) . total a pagar: r$ 323,71 .terra forte controle de pragas ltda2025102025-09-11setembro9202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabriella eduarda costa campos2025152025-09-23setembro9202531610150157920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.821-** 10138.2110pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo:0010995-35.2022.5.18.0015, com vencimento em 19/08/2025, oriundo do mandado judicial n.°: 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: agosto/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053.roberta carolinni barros ferreira202572025-09-18setembro9202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 3000.00114bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010019320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 251016.974o pagamento, destina-se a cobrir despesa com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, mês de julho. pdf nº2024336200119 processo nº202400024000602 nota fiscal: 1000506.vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-09-03setembro9202533620010000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 1230.517taxas abert referente á setembro/2025 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3660069 abert am 3629253 abert fm 3628968 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-09-09setembro9202512610070002220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 17265.001pdf 2025295000097 323 liq cjmimpacto licitacoes e negocios eireli2025242025-09-29setembro9202529500240003920252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.554.421/0001-25 1168.1621. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 47 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 0.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao protege (estatutários) no valor de r$ 188,22.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-09-28setembro9202542610030005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 575.0024pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. _________________________________________ solicitação 1794/2025 lindebergue pinto de cirqueira cpf: 84745797168 valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social2025412025-09-25setembro9202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 855792.391folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. irrf 855.792,39estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140017520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 11815.571despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - férias abono clt(diferença de reajuste/2025).metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010037020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 93891.271gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10749.6415refere-se ao pagamento do irrf: 202500025024318 nf 13246 - 07/2025 - r$ 10.749,64.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-09-10setembro9202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 3116.751pdf 2024290100210 6610-07/25 liq cjmeco sistema ambiental eireli202572025-09-23setembro9202529010070018920252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 980.0015ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.27.28/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2341.5831pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 652(pea) e pdf 2025215300060. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.341,58. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 869.0518pagamento do issqn retido da nf 493, emitida 18/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 869,05 (valor total da nf: r$ 17.381,06). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-09-25setembro9202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 19003.023202300010063905 - ejsa . reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pagamento conforme despacho 839 (79454185) . nota fiscal nº 1196/reajuste/25 . total a pagar: r$ 19.003,02 . .memora processos inovadores s a2025172025-09-17setembro9202528500170003720252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 71482.736. proc 202500010051050-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.contrapartida. . pdf:2024285004110. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência: ioal/contrapa/jun/25...........r$ 71.482,73 . obs.: conforme despacho nº 1897/2025/ses/dippag (78458618), processo de prestação de contas de maio/2025 202500010051050, foi efetuado o pagamento a maior em maio/25 e em junho/25 será efetuado o ajuste. .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-09-05setembro9202528500510000320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.guilherme lima de sena202562025-09-22setembro9202531010060004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.840.868-** 3619.9930ordem de pagamento para quitar imposto,contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds - refere-se ao pagamento do irrf. nf 281 r$ 3.619,99maxclean facilities ltda202522025-09-05setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 1080.008despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 49175 19/09/2025 19/09/2025 1.080,00 1.080,00america tintas ltda202592025-09-23setembro9202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.nilande viana da cruz2025152025-09-23setembro9202531610150161520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.831-** 555.9420"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483. . - reclamante: djenane carlos moura vieira; - processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025; - parcelas: 10 de 13; - i.d. depósito: 040253500122508292. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 543650.649destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 543.650,64(quinhentos e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10.ref. agosto/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-22setembro9202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 151.206contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. contrato nº 15/2024 sei 202300005028883 sislog 102878 daof 2025.2902.093 pdf 2024290200053 **********irrf notas fiscais 4687, 4688 e 4689********* irrf nota fiscal 4687 = r$ 50,40 irrf nota fiscal 4688 = r$ 50,40 irrf nota fiscal 4689 = r$ 50,40roca servicos medicos ltda202572025-09-22setembro9202529020070012220252902polícia militar28.414.317/0001-93 511.2010dare de imposto de renda 4,8% de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . nota fiscal....531...ref.julho/2025 valor bruto: r$ 10.650,00 valor irrf: r$ 511,20 liquido: r$ 10.138,80 . weyderbsb tic solucoes ltda2025162025-09-25setembro9202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 2038.484terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 21850-issqn-08.25-atesto79139824 e aut. sgi79168065total - vigilancia e seguranca ltda202512025-09-10setembro9202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 300000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101089, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025542025-09-19setembro9202543610540004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 246220.361pagamento da nota fiscal 98 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente ao reajuste das medições - pós data base, compreendidos nas medições dos serviços conforme: 2ª etapa (parcela 1), 2ª etapa (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2), 4ª etapa subetapa 4a (parcelas 1 e 2), 4ª etapa subetapa 4b (parcelas 1), 4ª etapa subetapa 4b (p2), 4c (p1 e p2) e 4d (p1 e p2), 1ª medição de reequilíbrio, 5ª etapa + liberação de retenção, vigilância (mês 01 a mês 06), no período de setembro/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá&#8203;-go, conforme contrato nº 46/2022 agehab (70822439) e relatório nº 3101/25/cooinsp. processo nº 202500031007581.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-25setembro9202543620240039920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 102.0214- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-09-25setembro9202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 512.0469202500010019025 - ejsa. . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 319 (79739063) . faturas.............valor 11286069............r$ 256,02 11286124............r$ 256,02 . total a pagar: r$ 512,04 .imprensa nacional2025102025-09-17setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 3450.001processo 202500010072004 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente arthur miguel bastos magalhães. processo 202500010072004. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 69010 (79866833)). . pdf 2025285003864. daof 252/2850. rd 2/2025. . nome: luis carlos magalhães cpf: 014.155.831-88 valor a pagar: r$ 3.450,00luis carlos magalhaes2025862025-09-26setembro9202528500860043220252850fundo estadual de saúde - fes***.155.831-** 1725.003pagamento de diárias para criança feliz, para execução da política nacional de assitência social da seds. 2025 parcial. _______________________________________ solicitação 1598/2025 sany silvano nogueira cpf: 66475287172 valor: r$ 805,00 ____________________________________ solicitação 1573/2025 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 115,00 ___________________________________________ solicitação 1596/2025 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2025132025-09-09setembro9202530510130001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1934.83329202300025047812 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação nº 530692-34.2022.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7162.859pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. fatura 6899/2025 - data da emissão: 15/08/2025 - trajeto: latam - gyn/bvb - 27/08/2025 - trajeto: latam - bvc/gyn - 29/08/2025 - valor total r$ 7.338,98 - valor tarifa r$ 6.915,19 ** liquido r$ 7.162,85 . sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-09-01setembro9202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 88.298pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). conforme dados á saber: - nf 962, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, valor 88,29 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-09-18setembro9202516010070022720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 39295.841pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2025). total selecionado r$ 39.318,56 - civil país 09/2025secretaria de estado da casa militar202572025-09-12setembro9202516010070039320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 23180.651pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010040320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 495.751pdf 2025295000346 18- ressarcimento cjmmarcelo fernandes evangelista202512025-09-05setembro9202529500010001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.813.491-** 391.9032* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4037 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 170.0010refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17711-issqn atesto79571715 e aut. sgi 79592357terra forte controle de pragas ltda202512025-09-18setembro9202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 12563.225processo sei 202511129007328. gerenciador dia 12/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 12.563,22. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5000.00118crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00145fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010014520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2796.9326pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut arquia, no mês de julho de 2025,no valor de r$ 58.269,33,sendo deduzido irrf no valor de r$ 2.796,63, conforme nfs-e nº 4765.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-09-02setembro9202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 118511.364pagamento inss referente a repactuação nf: 119892, solipa sei:78447820 atestado nº 60/2025 sei: 78384951, despacho nº 1495/2025 sei: 78530620organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-12setembro9202540620080031420254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 564.0429pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 3888.005. pdf 2025260100100 . pagamento complementar do liquido da nf 716, refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202562025-09-09setembro9202526010060005720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 14.604* pdf nº. 2024170100086 * . recolhimento do issqn da nfs-e nº. 1677 (ref. julho/2025) refere-se ao contrato nº. 014/2024 de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado. . rmvp .ar rp certificacao digital ltda2025142025-09-08setembro9202517010140041220251701gabinete do secretário de estado da economia21.308.480/0001-22 345.2510recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, conforme planilhas sei 79187442 e sei 79187445, referentes à repactuação de janeiro a agosto de 2025. dare, com vencimento em 20.10.20256 - sei 79298660 e sei 79298735.g9 facilities ltda202582025-09-09setembro9202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 17954.721valor destinado ao pagamento único da nf.nº 4706, referente a 05 (cinco) inscrições no treinamento em aditivos e reequilibrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação nos dias 24 e 25 de jjulho/2025 em goiânia, modalidade presencial, carga horária: 16 horas para servidores da goinfra. pdf 2025436100838. proc. sei: 202500036011759.connect on marketing de eventos ltda2025992025-09-18setembro9202543610990004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.859.951/0001-62 31590.6190contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 ref. inss nfs - 546,547,548 e 549vencedora administradora de serviços202512025-09-18setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1380.001goiás social formosa - go, a ser realizado no município de formosa - go, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, pagamento de 06 (seis) diárias referentes aos dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2025,wilson rocha baleeiro junior202552025-09-26setembro9202531900050043720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 11207.6412parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3614 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itauçu- go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-03setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 32052.411processo nº 202400028001234 despacho nº 387/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$ 32.052,41 (trinta e dois mil, cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637392-15.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a otaniel vieira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.181.691-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-25setembro9202512610160005420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 825.0073pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.gustavo henrique amaral monteiro rocha2025152025-09-22setembro9202531610150193820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.791-** 595.261". . - destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege .terezinha"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.ronan de souza negreiros2025152025-09-22setembro9202531610150182320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-** 0.001pagamento liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.770.600,00 .. nota fiscal....3100 valor bruto: r$ 1.424.880,00 valor liquido: r$ 1.424.880,00 . weyderbrandao brandao ltda me2025592025-09-09setembro9202524010590000220252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 40054.802valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100394, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2100.5113retenção inss à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição inss: r$ 2.100,51 issqn: r$ 572,87 ir: r$ 458,29 valor líquido: r$ 35.059,35 . conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-09-15setembro9202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 9.5310pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 3.761,81, deduzido irrf (base de cálculo r$ 3.972,38), no valor de r$ 9,53, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-19setembro9202542610060003920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 77210.65106pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-23setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.tatielly cristine leal de araujo2025152025-09-22setembro9202531610150094520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.711-** 2998.805contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. contrato nº 15/2024 sei 202300005028883 sislog 102878 daof 2025.2902.093 pdf 2024290200053 ********pagamento notas fiscais 4687, 4688 e 4689******** nota fiscal 4687 = r$ 999,60 nota fiscal 4688 = r$ 999,60 nota fiscal 4689 = r$ 999,60roca servicos medicos ltda202572025-09-22setembro9202529020070012220252902polícia militar28.414.317/0001-93 11090.001pagamento referente à pdf nº 2025186300199 parcela(s) 24/09/2025 no valor de 11.090,00. descrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de setembro de 2025. total selecionado: r$ 11.090,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025112025-09-26setembro9202518630110001620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 125695.041pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário – rpps empregado – 14,25%) . valor total .................................. r$ 125.695,04fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202521010010027920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 384.831folha desconto do pessoal referente - associação de classe (regime próprio militares) - mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010043920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 70231.085pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad itivo ao contrato nº08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizad o no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/08/2025 à 31/08/2025. 17ª mensalidade do aluguel.home gyn imoveis ltda202562025-09-18setembro9202543010060004820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 20000.003pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. moamsecretaria-geral de governo202562025-09-26setembro9202540010060036720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 523366.181pagamento da nota fiscal nº 173 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são domingos - go, correspondente ao período de 09/05/25 a 07/08/25, contrato n° 46/25 (78359077) e relatório nº 3019/25 agehab/cooinsp processo nº 202500031006778.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-19setembro9202543620240018520254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1692.002pdf 2025295000025 279200 – ir hcmcompanhia brasilerira de cartuchos2025242025-09-26setembro9202529500240001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.494.031/0001-63 18904.9211locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. locação df-setembr25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-09-01setembro9202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 2524.228referente ao fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar). competência de agosto 2025 nota fiscal 000.002.205pada paes e sabores ltda202552025-09-15setembro9202531900050018820253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 29635.8418. proc pgto 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 4039/julho/25/iss.............r$ 29.635,84 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 4025.0019pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. ___________________________________________ solicitação 1590/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 575,00 _____________________________________________ solicitação 1632/2025 lilian dayane de oliveira rodrigues cpf: 96365986149 valor: r$ 690,00 __________________________________________ solicitação 1625/2025 enicleia cristiana morais cpf: 86145304120 valor: r$ 690,00 _____________________________________________ solicitação 1618/2025 darlene soares gava cpf: 07770161762 valor: r$ 690,00 _____________________________________________ solicitação 1670/2025 camila fajardo beja cpf: 00281377103 valor: r$ 690,00 __________________________________________ solicitação 1639/2025 alana de oliveira brito cpf: 05090191107 valor: r$ 690,00fundo estadual de assistencia social2025352025-09-18setembro9202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8287.507pagamento referente à gru 1421354, emitida em 02/09/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de agosto/2025, conforme parcela 37/60. processo: 202114304002468. pdf: 2023400100080. gecuniversidade federal de goias2025232025-09-25setembro9202540010230002320254001gab. da secretaria geral de governo01.567.601/0001-43 3903.6314pdf 2024160100124 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmera ldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 312, emissão: 10/09/2025, atestado: 11/09/2025, valor: r$ 984,59 - líquido - nota fiscal: 313, emissão: 10/09/2025, atestado: 11/09/2025, valor: r$ 1.098,22 - líquido - nota fiscal: 314, emissão: 10/09/2025, atestado: 11/09/2025, valor: r$ 1.820,82 - líquido valor total: r$ 3.903,63mg ferragista ltda202572025-09-18setembro9202516010070009520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 3.3090pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (5 8170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 159064460 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,30. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 13283.6812processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 507 (79511392) . nota fiscal nº 111/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 13.283,68 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-09-19setembro9202528500100013320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 103.034pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer. pagamento da art boleto nº 28320690125254708 cr.crea-go202562025-09-16setembro9202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 48.602pdf: 2025295000101 26272 ir cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 1038.231op complementar da folha de pessoal – outros – inss/empregador-mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa: 3.1.90.13.03 rgps-inss-empregador- complemento - r$1.038,23-agosto/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-18setembro9202532620010037620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 443561.803referente a nf 4831 (78756374) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/08/2025, conforme extrato bancário (78551006). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2025242025-09-05setembro9202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 852186.691inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-09-17setembro9202543620010025920254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 55641.122processo: 202400010023227 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . recurso tesouro . pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). - valor da parcela: r$ 287.475,50 . reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017 . referência:agosto/25 . inmceb/antecipação de 30% contrapartida/ago/25....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-09-05setembro9202528500500002220252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 274302.641despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-09-26setembro9202540930010034920254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 101.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de setembro/2025.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202543010010024320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 5034.701folha de pagamento de pessoal setembro/2025, gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 595.003valor para o pagamento do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf 2733.fly print grafica editora ltda2025992025-09-02setembro9202543610990002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 3000.005despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa família e cadastro único, referente ao mes setembro/2025. . cpf.: 939.109.321-34 - eduardo alves silva - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025172025-09-29setembro9202530510170000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 16866.337pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento........ref.............valor 10493025............08/25.......16.866,33 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-17setembro9202529060070015220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 150.002processo sei 202400010068757 - lna . aquisição e instalação de persianas e películas prediais para unidades da ses-go. arp nº 05/202024, pregão nº 01/2024. contrato 120/2024/ses. vigência 06/12/2024 a 06/12/2025. . remanejamento do saldo para o exerício 2025, em atendimento ao solicitado no despacho 156/2025/ses/geman (sei 71336049) e despacho 3736/2025/ses/gepo (71382263). . pdf 2024285005069. daof 1185/2850/2025. dod (66765004) . nota fiscal 778/ir (78490854) . carta correção nf 778 - wd (sei 78834153) . total a pagar:...r$150,00 .wd distribuidora ltda2025102025-09-01setembro9202528500100037720252850fundo estadual de saúde - fes21.832.151/0001-86 0.0010. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...........valor 6572/iss.............43,06 6573/iss.............30,68 6574/iss.............17,92 6575/iss.............93,56 6576/iss.............25,51 6579/iss.............23,38 . total a pagar: r$ 234,11 .combate extintores ltda2025102025-09-29setembro9202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 343.505o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf - oi ago /2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-29setembro9202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 9010.7291processo 202400010092920.crrm . processos vinculados: 202500010061533, 202500010063828, 202500010045928. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 278:.....................608,61 286:...................2.252,64 287:.....................6.149,47 . total a pagar:...........9.010,72doranice distribuidora ltda2025102025-09-12setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 6000.004. pdf 2025260100116 . pagamento do liquido da nf 465 rio quente . referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025462025-09-09setembro9202526010460001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 11970.4242. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 300, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5664.291pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010040620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 70000.008processo 202500010013266.crrm . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . obs: os pagamentos aos municípios de itumbiara, senador canedo e novo gam a foram suspensos, conforme solicitação do despacho nº 301/2025/ses/gerpop (75946677). . pagamento transexualizador/goiania/set/25:...............70.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 525997.563valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000032, processo sei nº 202500036009949, nf nº 1021.bravia engenharia e arquitetura202592025-09-23setembro9202543800090002020254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 514.965valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, , processo de pagamen-to sei nº 202500036014245 fatura nº 90426 irrfararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-23setembro9202543610990002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 0.001emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho objeto da emenda a definir - investimentos termo de fomento nº 197/2025 - serint epi 1251/2025santa cruz esporte clube2025172025-09-30setembro9202519010170003920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.985.513/0001-46 18712.6615pagamento líquido da fatura nº 000933/2025, referente ao período de 01 a 30/08/2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03, e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. fpboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-09-09setembro9202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 118560.001processo 202500010043278 - mmrm . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024 "a", vigência 01/11/2024 a 01/11/2025. pregão eletrônico nº 33/2024, oriundo do processo (sei 202300005021636), vinculado ao processo e contratação no sislog nº 100258, conforme dod (sei 75554633). . pdf 2025285002653. daof 2386/2850/2025. . nota: 1433304 . emissão: 18/08/2025 . valor: r$ 118.560,00prati donaduzzi & cia ltda20251632025-09-01setembro9202528501630032920252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 1247.5218pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9012 e pdf 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.247,52. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 37239.152. processo sei 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental,gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificaçãode imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08 /2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75 768687) . nota fiscal 724/agosto/2025/ir (sei 79530715)......r$ 37.239,15otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-09-17setembro9202528500170004320252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabriel anjos da silva2025152025-09-23setembro9202531610150157620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 378.401pagamento do vale transporte da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-09-29setembro9202530010050005820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 75000.004pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf4690 r$ 84.274,92 . ...processo pagamento 202400006016961 ...pdf................2025240102121 . aurélioferthymar empreendimentos e participacoes2025852025-09-19setembro9202524010850004220252401gabinete do secretário de estado da educação04.635.778/0001-28 36627.921pagamento de jetons da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 36.627,92. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2695.9810pdf 2024160100168 processo 202300005026966 pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 73, emissão: 01/09/2025, atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 2.695,98 - issqnl & d geracao de energia ltda202572025-09-10setembro9202516010070019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 405966.243. processo 202000010014328- vpo . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000).pdf 2025285001746. . daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027) . pagamento porangatu/agosto/25................r$ 405.966,24 . aplicada glosa referente a competência de junho/2025, conforme solicitação do despacho nº 561/2025/ses/cades(78023009), processo 202500010052949 no valor de r$ 216.502,73. . aplicada glosa referente a competência de fevereiro/2025 (plano de fortalecimento expirado), autorizada pelo despacho gabinete 4554/2025 (sei 79554624) no valor de r$ 15.454,56.fundo municipal de saude de porangatu2025732025-09-19setembro9202528500730004920252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 50000.001processo 202500005012233.crrm . emenda parlamentar impositiva número 885 para destinação de recursos a hospital espirita euripedes barsanulfo - 01.269.083/0001-81 deputado bia de lima objeto da emenda custeio. . pdf: 2025285002932. daof: 2628. rd n° 38/2025 - ses/cconv . emenda/hosp.espir.eu:..................50.000,00hospital espirita euripedes barsanulfo20252132025-09-10setembro9202528502130001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 9963.4917pagamento ao credor acima, referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação con tinuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede esta dual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 202500006014916 pdf 2025240100159, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 331 data de emissão: 01/09/2025 - referência: ordem de serviço nº 60/2025/seduc/nep-21095 - valor total r$ 11.046,00 - valor líquido r$ 9.963,49 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-11setembro9202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 258197.411pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1625.4223pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº 5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040182700022509090policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 63126.0719apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 137/2025-geconte de 12/09/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-09-12setembro9202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 60000.009pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes). - atestado 53 (80036819)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-25setembro9202540620240000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0037"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657. . - reclamante: clayton medeiros da silva; - processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201; - parcelas: 2 de 17; - i.d. depósito: 030952000142508294. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2991.001empresa especializada para a formação e atualização de agente de contratação, pregoeiros e equipe de apoio na plataforma do compras.gov.br (jornada do pregão eletrônico).nota fiscal 1151 processo 202500055000539nadia aparecida dall agnol - consultoria202552025-09-24setembro9202531900050037920253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.095.355/0001-90 335013.036processo pagto 202500010052808 - lcs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . contrapartida . pdf: 2025285001219 . daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/contrapartida/maio/25...........335.013,03 . obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471).fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-09-03setembro9202528500500001420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 149499.561pagamento de diárias no período de 1º de julho 2025 a 30 de setembro de 2025,da diretoria de manutenção pdf nº 2025436101098 sei nº 202500036000014.agencia goiana de infraestrutura e transportes20251182025-09-02setembro9202543611180001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1485.672pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/10/25 no valor de 1.485,67. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 950550-4, referente ao mês de outubro de 2025. total selecionado: r$ 1.485,67. processo sei: 2022000298003330. (contrato temporários).redemob consorcio202572025-09-26setembro9202518630070003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 301.017contrato prestação de serviços de link de internet - apropriação de despesas pagamento líquido eferente fatura 4100000008880 - despacho 90oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-17setembro9202532620060014020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 401.339irrf nfº 490 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01/06/2025 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru- go.49/2025 (id.77487042) relatório nº 2470/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006233.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10128.3512contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint nfse-2496080 ago 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-25setembro9202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 23988.626pagamento da nota fiscal nº 620 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.78691332) e relatório nº 2885/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007045.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3322.3319recolhimento do iss da nota fiscal 1153, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-12setembro9202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 20619.841pdf 2025295000370 4068-08/25 ir hcmhelisul táxi aéreo ltda202542025-09-26setembro9202529500040004320252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 5279.081processo nº 202400028001297 despacho nº 104/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.279,08 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos). as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: mauricio costa de freitas, cpf/mf sob o nº xxx.582.561-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-25setembro9202512610210005620251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 5221975.451valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07)- relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202500036011252, nf nº 75.ibiza construtora ltda2025802025-09-11setembro9202543610800000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 213648.942parte 2/2 pagamento nota fiscal nº 40 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025102025-09-12setembro9202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 47248.404. proc 202500010009592-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, da prefeitura municipal de rio verde/go. rd 214/2025 (sei 75721293). ref.: agosto/2025: . nome servidor................................valor hugo douglas teixeira alves..................14.907,38 lorraine moura gomes.........................15.113,68 rogéria christina de oliveira aguiar.........17.227,34 . total a ressarcir.........................r$ 47.248,40 .prefeitura municipal de rio verde202552025-09-29setembro9202528500050037420252850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 2358314.101. pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050055020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13693.831valor para pagamento de despesas para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás-alego, em atenção ao ofício nº 039/2025-atfp de 17/09/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de setembro 2025, e demais instruções nos autos 202500063001869. declaração (daof) nº 00417/3261/2025, no valor de.........................r$ 13.693,83.assembleia legislativa do estado de goias202522025-09-29setembro9202532610020004820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 6000.003. pdf 2025260100116 . pagamento do liquido da nf 464 uruaçu . referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025462025-09-09setembro9202526010460001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 32109.171valor destinado a cobrir despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. milton batista de carvalho, cpf nº ***.357.301-**, tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir do dia 20 de agosto de 2025, conforme ficha financeira anual 2024 (78432725), demonstrativo financeiro(78552749), rescisão (78552227) e despacho nº 1355/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268 sei 202500036010958milton batista de carvalho202512025-09-02setembro9202543610010023620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.357.301-** 23687.5013- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto docontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2025142025-09-05setembro9202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 2200.444dare - retenção de imposto de renda, aliquota de1,2% sobre o alor da nota: referente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal nº 380 - r$ 183.370,00 irrf: r$ 2.200,44 emissão: 15/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100386 - processo 202500006041587 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-09-22setembro9202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 7395.761valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79117198), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5724525-32.2023.8.09.0051, em favor de tecila do carmo souza guerra, cpf: ***.240.131-**, o valor de r$ 7.395,76, referente ao pagamento de indenização referente à ação de estabelecimento de gratificação, conforme despacho nº 4764/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79122947) e autorização pr-06101 (79421258). processo sei 202300036014039tecila do carmo souza guerra2025602025-09-22setembro9202543610600004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.240.131-** 11441.2610pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-09-05setembro9202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 56826.001pagamento que se faz a excelencia educação e ensino ltda para atender despesas com o pagamento de 15 (quinze) inscrições para servidores da semad destinados a participação no congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2558 e pdf 2025215300122. (líquido) , valor da ordem de pagamento.........................r$ 56.286,00. . processo de pagamento nº 202500017009786. . projeto/operação: gestão e manutenção.excelencia educacao e ensino ltda - me2025102025-09-05setembro9202521530100000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema26.855.539/0001-16 0.002pdf: 2025295000017 819-08/2025-iss 3.950,61 lfbfuncional construcoes ltda2025152025-09-05setembro9202529500150000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 10450508.151folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, irrf.estado de goias202512025-09-26setembro9202529040010021720252904polícia civil01.409.580/0001-38 70110.111. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - etanol/etanol aditivado. . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-02setembro9202517010140050820251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 50342.489juros - parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 732/2025-gdpr de 18/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025462025-09-26setembro9202517020460000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 910.801despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.viviane cristina dutra202512025-09-26setembro9202540930010036120254093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 1528.185. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 419 jg abertos, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 93642.291despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 244077.078principal da parcela nº 152/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 719/2025-gdpr de 19/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025242025-09-19setembro9202517020240000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 14142.00101refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29408 r$ 9428 (rádio sucesso nfvc 879 r$ 8000) 202500025093212 facilita detran nfag 29388 r$ 4714 (rádio rede rural de comunicação nfvc 185 r$ 4000)logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 596.884cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.61/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080026820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001- pagamento liquido da danfe 000.001.875 de 12/09/2025 (79712430) com o fornecimento de buffet e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic.ltba comercio e servicos ltda2025122025-09-23setembro9202533510120001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 0.0010pagamento do valor líquido da nf 40, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-09-15setembro9202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 6727761.442repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro teção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de agosto/2025. ofício nº 1630/2025 - ovg. pdf 2025180200005. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-09-05setembro9202518020050001920251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 15.7315. pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 708 brasilia , refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3973.2126retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa. . ...nf260 r$ 132.440,49 . ...processo pagamento 202500006057786 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 100000.001processo 202500005012993.crrm emenda parlamentar impositiva número 662 município itapuranga deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003086. daof: 2754. &#8203;requisição de despesa n° 226/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 2593/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1449/2025/ses/cep-20903 . emenda/itapuranga:..................100.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20252152025-09-01setembro9202528502150010820252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 45600.172valor para pagamento do irrf da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024438000153, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82 irrf. dare: 8585 0000 456-3 0017 0008 210-5 0002 5296 000-9 4230 2530 000-2ibiza construtora ltda20251132025-09-26setembro9202543611130004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 161.2925. pdf 2025260100018 . pagamento do irrf da fatura 2509.018275451, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-16setembro9202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 28010.9224recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025 00006024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1228 data emissão 08/07/2025 - referência: julho/2025 - valor da nota: r$ 320.428,84 - base de calculo inss r$ 254.644,72 ** inss r$ 28.010,92 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-09-11setembro9202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 200000.002. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: camyla de jesus bastos . conta para credito: . banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 4501 conta corrente: 574901003-8 anexo - documentação (78751684) cpf: 038.509.631-36secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 405.741pagamento liquido nf 320 (contrapartida) aquisição de 01 (uma) retroescavadeira, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).valence maquinas e equipamentos ltda2025622025-09-24setembro9202532010620001220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 430.8310solicitação refere-se a pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2025. desp-40-sacr-arts.crea-go2025302025-09-02setembro9202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 17958.387pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es tado de goiás, no per. de julho/2025, conforme nf 3177 emitida em 27/08/2025 devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202572025-09-01setembro9202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.francisco alves da silva2025152025-09-22setembro9202531610150185720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.kamilly cordeiro dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150186920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-** 743.5375pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2165616.049despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202582025-09-26setembro9202518800080000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3234.541pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - agosto/2025.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202513010010022620251301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 68915.081valor para pagamento de despesas com obrigação patronal da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: pagamento via pix da guia do fgts digital, no valor de....r$ 68.915,08 vencimento 19/09/2025.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202532610010019820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.raquel da silva carvalho2025152025-09-22setembro9202531610150175120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 6219.476. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8357 e demais documentos anexos aos autos. . jps .maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-09-22setembro9202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 132748.151pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025. beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02 banco : 104 agência: 4204 conta : 06000009015fundo financeiro do rpps2025102025-09-26setembro9202518800100005420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 334139.383despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes, conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *******pagamento das notas fiscais 669 e 670*********** nota fiscal 669 = r$ 206.294,75 nota fiscal 670 = r$ 127.844,63x- office servi ltda202582025-09-17setembro9202529020080000120252902polícia militar15.362.598/0001-36 93544.421. portaria 8013/2025 . processo: 202500010070928/202400010023227 . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb. pns: agosto/25. processo: 202500010070928. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 . . pdf: 2025285003838. daof.:03318/2850/2025. requisição de despesa n° 316/2025 - ses/gemod (79698373). . referência: agosto/2025 . inmceb/agosto/25....93.544,42 . total a pagar: 93.544,42 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20251592025-09-26setembro9202528501590006120252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 38370.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-09-17setembro9202524011320009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6158.881valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454municipio de anapolis202512025-09-29setembro9202540620010038620254062universidade estadual de goiás - ueg01.067.479/0001-46 210.001processo 202500010034723.crrm . ressarcimento do pagamento da inscrição para participar do 2º congresso norte-nordeste de nefrologia, realizado na cidade de maceió/al, no período de 26 a 28 de junho de 2025, realizado pela servidora loany queiroz rodrigues carvalho, cpf: ***.306.921-**, analista em saúde/enfermeiro, lotada na coordenação de nefrologia/gae/spais. rd n° 289/2025 - ses/spais-03083. . pdf: 2025285003883.daof: 3362. rd n° 289/2025 - ses/spais-03083 . ressarc/loany:.....................210,00loany queiroz rodrigues2025302025-09-29setembro9202528500300001120252850fundo estadual de saúde - fes***.306.921-** 480114.0922* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . pagamento líquido da nfs-e 1191 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere-se ao exercí cio de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnic os na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as de mandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestru tura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-09-22setembro9202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 264.852refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046197 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 176,57 e 01/09 a 15/09/2025 r$ 88,28. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38fernandes empreendimentos ltda2025152025-09-30setembro9202529610150025220252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 1747.3544"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 8 de 14; - i.d. depósito: 081250000029325193. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4970.068valor líquido referente a nota fiscal/fatura n° 157438408, do mês de agosto, relativa à contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2025 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-10setembro9202532010070008020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 49.5811op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 80694130 - período de 02/07/2025 a 01/082025 - mês de julho/2025.claro s a202562025-09-02setembro9202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 8581.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - prevcom - patronal . tiagoplano goias seguro202542025-09-26setembro9202524010040052320252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 1514078.891contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. . nfe. 486 de 25/09/2025 - r$ 1.5114.078,89 - liquidopalestino estruturas e eventos ltda2025492025-09-25setembro9202530010490000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.elisa flavia luiz cardoso bailao2025152025-09-22setembro9202531610150088220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 31806.0617* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1190 (ref. 10/07 a 9/08/2025) refere -se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-09-22setembro9202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 0.0020pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1997 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 227,61. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-23setembro9202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 3951.5716pdf: 2023290100183 509614-07/25 liq cjmsaneamento de goias s a202572025-09-03setembro9202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 27.362processo 202500010052013.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003361. daof: 2982. . ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111 a- complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama . 27168/ir:......................27,36support produtos nutricionais ltda20251122025-09-11setembro9202528501120013520252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 44181.824202500010046935 - ejsa . portaria 6532/2025 . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025 . a primeira parcela é referente aos meses de fevereiro a junho. . pdf 2024285005691. daof 2048. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . pagamento conforme despacho 352 comunicado pagto. aluguel 08/2025 (79214653) . aluguel/ago/25 . total a pagar: r$ 44.181,82 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00 194. . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025112025-09-11setembro9202528500110000120252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 9139.043- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidora : . .sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu .hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 11601.543# pagamento dos liquidos do danfes nº 000.001.827, de r$ 5.760,00, nº 000.001.829, de r$ 2.400,00 e nº 000.001.830 de r$ 2.880,00 e das nfs-e nº 1757 de r$ 292,98, nº 1759 de r$ 122,07, e nº 1760 de r$ 146,49 (ambas sei 78772057) # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-01setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 8030.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . weyder"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1035.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - empregado . betânia"fundo previdenciario20251262025-09-26setembro9202524011260010020252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2764.807contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o p átio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-c atalão. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202572025-09-29setembro9202529040070007120252904polícia civil***.960.948-** 150000.001processo 202500005012260 . emenda parlamentar impositiva número 736 município palmeiras de goias deputado cairo salim, objeto da emenda investimento. . pdf 2025285003582 daof 3134/2850/2025 rd 401/2025 (sei 78823619) . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 232/2025 (sei 78230106), despacho nº 3446/2025/ses/spais-03083 (sei 78517645), despacho nº 1613/2025/ses/subpas-21278 (sei 78596079). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de palmeiras de goias20252162025-09-30setembro9202528502160008520252850fundo estadual de saúde - fes11.168.270/0001-22 800.001pagamento do assistencia pre-escolar, da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-09-29setembro9202530010050005620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 11500946.791valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. gratificaçoes .............11.500.946,79goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060012820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3286.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo financeiro – rppm empregado – 10,50%) . valor total .................................. r$ 3.286,42fundo financeiro dos militares202512025-09-29setembro9202521010010028120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 26110.4058pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0646 nf 41266 r$ 9428 (nf 3376 tv ufg ); nf 41764 r$ 9268 (nf 619 site diário tempo real ); nf 41773 r$ 7414,4 (nf 242 site portal papo aberto );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 120000.0016pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf592 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-09-23setembro9202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 17717.6441refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1337 r$ 17.717,64.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 21825.8913contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele fonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/08/2025 a 01/09/2025, ref. 08/2025-parte conforme segue: . r$ 24.047,60 bruto r$ 1.154,28 irrf r$ 22.893,32 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00263 foram pagos r$ 1.067,43claro s a202572025-09-25setembro9202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 6.368valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 107/2025- nugc do dia: 08/09/2025 da fatura nº 1838579, emissão dia: 05/09/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência agosto de 2025, com vencimento em: 26/09/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 591,92 base de cálculo irrf.........................r$ 530,37 retenção de irrf.............................r$ 6,36 valor líquido:...............................r$ 585,56.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-09-11setembro9202532610110002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 309.0968sei 202500031007627, art nº - 1020250264422, boleto nº 28320690125257547, referente a levantamento planialtimétrico em simolandia-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 3020/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007627, art nº - 1020250264465, boleto nº 28320690125257514, referente a levantamento planialtimétrico em vila boa-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 3020/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007627, art nº - 1020250244264, boleto nº 28320690125257448, referente a levantamento planialtimétrico em itaruma-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 3020/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-11setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 281845.069pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 84754.103valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. fund dom pedro ii............84.754,10goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518810040008620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 15996.001restituição ao fundo rotativo - despesa com material para evetnos, inclusive congressos, confereências, festividades e homenagens. nota fiscal nº4, emitida aos 13.082025, atestada aos 18.08.2025. - processo ordinário: 202500006096173 processo pagamento: 202500006004223 pdf: 2025240101917 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-03setembro9202524010090021020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 926503.571valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487.construarq construcao e arquitetura ltda20251382025-09-18setembro9202543611380002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 289.001pagamento do líquido do processo 202517697000392: nf ressarcimento r$ 289 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedagio);diego vasconcelos ferreira202592025-09-02setembro9202512010090008720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.429.641-** 2583.081associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010043020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5000.0018crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00301fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010030120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 96519.941solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010025620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 536.1216202200025127572- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 6887 ref 08/2025 prestação de serviços de exames periodicos e emissão de atestados de saude ocupacional r$ 536,12popmed medicina e saude - eireli2025132025-09-17setembro9202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 324.002pdf 2024295000260 39833 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 87.233pagamento da nf 1623 iss, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de julho de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-09-08setembro9202513010060006420251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 61490.57345202100025063455 assunto: danos materiaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4932.731pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 180/2025/pgm em 12/09/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de setembro/2025, no valor de r$ 4.932,73.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010027520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 103.03466art nº 1020250255129, referente art de cargo e função da engenheira lara gomes fleury teixeira- despacho nº 294/2025/goinfra/pl-gecoc pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-04setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.0015processo 202400010092920.crrm . processo vinculado:202500010053221 . portaria 33/2022 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 284:............................844,74doranice distribuidora ltda20251702025-09-10setembro9202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 7640.547. pdf 2025260100222 . pagamento do liquido da nf 3026, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-09-18setembro9202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 48798.701. pdf 2024260100229 . pagamento do liquido da nf 292, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.smartcom industria comercio e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060004520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 66.0013ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080023420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 575.001nota de empenho para diárias com instalação de equipamentos na secti das cidades de itaberai, pirenopolis, salto corumbá, corumbá, cocalzinho/go de 08 a 10/09/2025vitor fernando miranda da silva202562025-09-18setembro9202540910060005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 634.3622. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000511386 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-09-25setembro9202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 689236.701processo: 202500010059231 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota........valor(r$) 9624........689.236,70sante medica hospitalar ltda20251122025-09-17setembro9202528501120016320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 66690.0031pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.000 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 373, de 08/09/2025; .valor total: r$67.500,00; .valor líquido; r$66.690,00; .valor irrf: r$810,00. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3006.4718pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. * * fatura ft00012446 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-09-05setembro9202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 15378.522valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436101163, processo de pagamento sei nº 202500036011692, nf nº 2749. código de barras dare: 8586 0000 153-1 7852 0008 210-1 0002 5281 000-7 4230 2530 000-2ng asfaltos ltda20251372025-09-11setembro9202543611370001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 170.8115valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 427/2025-gt, do dia: 08/09/2025, nota fiscal nº 6316, data: 03/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/09/2025, com vencimento: 03/10/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-09-11setembro9202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 13171.601. repasse de recursos ao instituto de medicino estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para a aquisição de 04 (quatro) impressoras de pulseiras, destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. proc pai 202000010037537. . ipof 2025285003482. daof 3069/2025. rd 271/2025 (sei 77722282). .................................. proc.202500010039292, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 04 (quatro) impressoras de pulseiras. . valor pago...............r$ 13.171,60. . portaria numeração automática 2908 (79330434) e extrato publicação portaria (79689354).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-17setembro9202528501610029420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10949.1711pagamento de irrf 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa para aqu isição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha domés tica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esc olas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de e stado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades esti madas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4055 valor bruto: r$ 100.409,00 valor irrf: r$ 1.204,91 liquido: r$ 99.204,09 . nota fiscal...4072 valor bruto: r$ r$ 242.880,00 valor irrf: r$ 2.914,56 liquido: r$ 239.965,44 . nota fiscal...4111 valor bruto: r$ 569.142,00 valor irrf: r$ 6.829,70 liquido: r$ 562.312,30 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-23setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 23105.2518retenção de issqn acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....166 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-09-23setembro9202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.antonia acucena silva novais2025152025-09-23setembro9202531610150156320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-** 38415.5416proc.202200010026388 - ebd . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). . nota fiscal/ref............valor 11581/ago/ceesmi.........r$ 5.876,28 11582/ago/cara.….........r$ 5.876,28 11583/ago/coeg...........r$ 5.876,28 11584/ago/cremic........r$ 12.722,07 11585/ago/paili..........r$ 2.188,35 11586/ago/siate..........r$ 5.876,28 . total líquido a pagar: r$ 38.415,54 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-09-01setembro9202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 657203.632valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente fund tiradentes............657.203,63goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518810040008620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1813788.913valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1110.br paving construcoes e servicos ltda2025802025-09-11setembro9202543610800001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 742.1611proc. sei 202500010029019 - ejsa . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10479923/agosto/25 (sei 79238401)........347,91 fatura 10471780/agosto/25 (sei 79238878)........394,25 . total a pagar: r$ 742,16 .superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-09-11setembro9202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 23313.021pagamento da nf 1356 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 74/2025 (id. 79108835) e relatório nº 3084/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007380.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-23setembro9202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 420.422pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica: 2832069012539864 22871374 28320690125245268 28320690125243260 28320690125243199 28320690125238137 28320690125244842 28320690125238034 28320690125245305 28320690125243001 28320690125243053 28320690125245414 28320690125245435secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-09-03setembro9202533510090001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 82.762portaria 3493/2024 . 202500010037585-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. requisição de despesa n° 16/2025 - ses/gecg-03089 (75206319). planilha órdem de fornecimento perfil hospitalar ltda (74947050) . . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 11885...............82,76perfil hospitalar ltda - me2025812025-09-01setembro9202528500810001320252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 660061.251processo 202500010037703.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 126/2024, ata de registro de preço nº 006/2025 "a" . pdf: 2025285003004. daof:2685. ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj . a-carfilzomibe, 60 mg po liof sol infus iv ct fa vd trans código no sislog nº 1513 código comprasnet nº 75852 . 182662:..................660.061,25oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-09-05setembro9202528501630034820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 15476.472pagamento da nota fiscal nº 653 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 03/06/25 a 31/07/25, contrato nº 77/25 (76951340). relatório nº 3126/25/cooinsp. sei 202500031005671.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240024220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5000.001gabcmdgeral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00109fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010010920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13551.903pdf: 2025160100187 - processo: 202400005013947 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, do contrato nº 25/2024/secami (67103057), cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 249649, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, ref: janeiro a agosto, valor: r$ 13.551,90 - inssorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070038220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 0.0018pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 148 – nova crixás data de emissão: 16/009/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 19/09/2025 valor total da nota: r$ 64.444,68 líquido: r$ 60.771,34 . processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-09-25setembro9202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 1127.037recolhimento do iss da nota fiscal nº 571 - referente prestação de serviço - produto 1 - julho/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (78363098) e relatório nº 2685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006782.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 223682.181descontos com o irrf folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030028020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 250000.003pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1052.1 município mara rosa deputado talles barreto. objeto da emenda investimento no ginásio de esportes do centro de ensino em período integral presidente castelo branco (inep 52007022) (cnpj 00.664.380/0001-69 -), no município de mara rosa/go, conforme: portaria nº 3396, rex 4622, despacho nº 1115/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2082/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101209. daof 1392. documentos constantes no processo 202500005013667: publicação da emenda no diário dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar presidente castelo branco20251742025-09-19setembro9202524011740002920252401gabinete do secretário de estado da educação00.664.380/0001-69 270324.531processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, despesa de exercícios anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 694.0918pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503952509091policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 405900.003aquisição de espaço/stand institucional durante feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2025, com a finalidade de promover a imagem institucional, fomentar a atração de investimentos e parcerias estratégicas, estimular a exportação e competitividade das empresas goianas, fortalecer redes institucionais e diplomáticas, garantir visibilidade institucional, a se realizar no centro de convenções de goiânia, nesta capital, nos dias 4 a 6 de setembro de 2025. pdf/ipof: 2025420100245 manutenção do órgão-despesa ref.à espaço e montagwem de stand -ficomex-nf 35-liquido.atesto79477260 e aut.sgi79501478faciest go2025472025-09-18setembro9202542010470000320254201gabinete do secretário de estado da retomada43.309.944/0001-58 2749.0028reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 124/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 129.608. pdf 2024260100210 . pagamento do issqn da nf 455, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-08setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 100000.002processo sei nº 202500005012277 - mc . emenda parlamentar impositiva número 867 município gameleira de goías deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003261. daof: 2900/2850. requisição de despesa 320 (77914684) . pagamento conforme portaria numeração automática 2661 (78585335)parecer 181 (76910902), parecer 492 (77583161),despacho 3036 (77724403), despacho 1417 ( 77766093). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de gameleira de goias20252152025-09-16setembro9202528502150014620252850fundo estadual de saúde - fes11.270.838/0001-11 253.4816processo sei 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal nº 17690/agosto/25/iss (sei 79324978) . total a pagar: r$ 253,48 .terra forte controle de pragas ltda2025802025-09-11setembro9202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1141207.871valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. vantagens.................1.141.207,87goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060013720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4017.128202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . pagamento conforme despacho 352 comunicado pagto. aluguel 08/2025 (79214653) . aluguel/ago/25/ir . total a pagar: r$ 4.017,12 .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-09-11setembro9202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 2260.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) otoscópio cirúrgico, destinado a policlínica estadual da região são patrício - persp - goianésia/go. termo de colaboração nº 23/2025 (sei nº 76153301). processo 202400010038028. . ipof 2025285003547. daof 3104/2850/2025. rd 264/2025 (77484071). .................................... proc.202500010038254, funev-pol.goianésia,investimento, para aquisição de 01 (um) otoscópio cirúrgico. . valor pago............r$ 2.260,00. . portaria numeração automática 2909 (79331481) e extrato publicação portaria (79692084).fundacao universitaria evangelica20251612025-09-17setembro9202528501610029920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 12817599.0014"transporte prefeituras - setembro 2025 . conforme: - despacho nº 474/2025/seduc/cotes-21130 (sei 79790358) - portaria nº 4393 (sei 79630600) - sequencial bb: 15934 (sei 79789647) . mls"secretaria de estado da educacao2025822025-09-23setembro9202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67857.681- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025 - d escontos - consignados. smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1062.601pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010026320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 72 4 - pablo barbosa de paula ribeiro (78253555) # diárias colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100323pablo barbosa de paula ribeiro2025112025-09-09setembro9202531010110008220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.717.698-** 2761.6850valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 24.843-21, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link de internet do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:....................................r$ 57.535,08 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 2.761,68 valor total líquido:..............................r$ 54.773,40.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-09-09setembro9202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 1200.006202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.olegario dias2025152025-09-09setembro9202529610150012620252961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 0.006pdf: 2024295200037 117-07/25- liq 2.201,38 lfbrailson araujo santos202532025-09-18setembro9202529520030005720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 67515.318pagamento de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel, -nf 851742 sei: 79299007 -solipa sei: 79336085neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080023920254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 163.2931* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4037 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 12166.0820prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6515-inss atesto78237645 e aut. sgi78241992dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-18setembro9202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 40125.221pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/08/25 valor de 40.125,22. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60213. referente ao mês de agosto de 2025. (2ª parcela). processo sei: 202000029002603. total selecionado: 40.125,22.agencia brasil central202592025-09-16setembro9202518630090000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 6112.852inss nf° 166 - referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349) e relatório nº 2676 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006772.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240001620254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1350000.001pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100488, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda2025982025-09-18setembro9202543610980002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 4448.218* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6985 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. . o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvpbrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-08setembro9202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 18689.181pagamento liquido planilhas - formalização do segundo termo aditivo ao contrato, que ocorreu em 24/04/2024, os valores pagos mensalmente foram ainda referentes aos vigentes quando da formalização do contrato, o termo de apostilamento prevê, para repactuação, o pagamento dos valores retroativos (janeiro a julho) considerando os valores da data-base da convenção coletiva número de registro no mte:go000026/2025. - planilha _de_calculo_repactuação_de_2025_tratorista (1) (79187442) - planilha _de_calculo_repactuação_de_2025_agropecuário (79187445) - solicitação de liquidação e pagamento (79187847)g9 facilities ltda202582025-09-08setembro9202540620080033220254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 115.007pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. ________________________________________________ solicitação 1584/2025 edilson luis da costa cpf: 42489199153 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025392025-09-09setembro9202530510390000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4368.539202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.368,53.sidney trevisan2025152025-09-09setembro9202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 12869.3636cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.005pdf: 2024290100203 17620-08/25 iss 260,69 lfbterra forte controle de pragas ltda202572025-09-03setembro9202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 1140.001pagamento liquido - aquisição de kits de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução: 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086. - nota fiscal marco aurélio (79368293) - atestado 15 (79417417) - solicitação de liquidação e pagamento (79417881)malc importacao e comercio ltda2025162025-09-12setembro9202540620160000620254062universidade estadual de goiás - ueg48.485.167/0001-16 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 57 1 - arthur emmanuel gonçalves (78253088) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100335.arthur emmanuel goncalves2025112025-09-16setembro9202531010110009320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.561.958-** 55087.1236pagamento liquido - descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. - atestado 48 - 02ª med. 03ª os complementar (79362974) - solicitação de liquidação e pagamento - 02ª medição - 03ª os complementar (79362960) - nota fiscal 2042 - 02ª med. 03ª os compl. (79362906)primecon construtora ltda - epp2025292025-09-18setembro9202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 132.558pagamento do valor irrf da fatura nº 1000649360247 08/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de agosto/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-18setembro9202543010060000920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 1155174.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040052420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4560.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514510030002620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 58637.001pagamento referente a aquisição de transformador trifásico 300kva para unidade centralizada da seduc, conforme termo de referência (232130) documento oficialização de demanda (231490) termo de homologação-contratação direta nº 014/2025 (250794). autorizo de despesa: declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1671 (242435). . sislog 116017 . nota fiscal nº 352 - r$ 61.400,00 liquido: r$ 58.637,00 emissão: 10/09/2025 ateste: 12/09/2025 . processo 202500005026062 - pdf 2025240101951 . sandraengelouza solucao em energia ltda2025132025-09-17setembro9202524010130000620252401gabinete do secretário de estado da educação30.816.202/0001-77 613.332202300010033413 – ejsa . 2º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). . vigência até 15/11/2025. . inclusão de 4 (quatro) núcleos de contas a serem acrescidas ao contrato 85 (sei nº 53719822), conforme previsto na portaria nº 994 (sei nº 45014069). . tarifa de customização do contrato: r$ 34.074,00 manutenção de contas do contrato: r$ 39.666,12 . pdf 2025285002178, daof 2183, rd 7/2025 (sei 75972258) . . tarifas de customização de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591) . valor do ir.............r$ 613,33 . .caixa economica federal - cef2025672025-09-05setembro9202528500670001720252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 1677.451fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025,conforme pagamento via pix. ras/gpf.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202511010010038920251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.adriel de oliveira dias2025152025-09-22setembro9202531610150173820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 7184.7682pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 275..............08/25..............7.184,76 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 4360.006pagamento da nota fiscal nº 510081868 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/07/2025 à 20/08/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 3171/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202562025-09-26setembro9202543620060013620254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 7088.602. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 11607, pago no empenho 233. * . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-09setembro9202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 1258.325. pdf 2025260100499 . pagamento do irrf da nf 676, referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025672025-09-18setembro9202526010670002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 18088.00120refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41524 r$ 18088 (site jornal o hoje nfvc 62924 r$ 15232)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 17.6825referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996478-9, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 94401.781parcela 04/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef202512025-09-22setembro9202531900010037120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 6394.476apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.394,47(seis mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme fatura nº 160333780(sei79388288), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300030. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 160333780 6.394,47 28/09/2025 09/2025 12084517 valor total:...................................................r$ 6.394,47equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-22setembro9202529030070004020252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 35908.391folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202552025-09-26setembro9202529040050004820252904polícia civil37.014.123/0001-91 854302.231pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 12895.591processo sei rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5379359-55.2020.8.09.0051, em favor de lucas da silva correia, cpf: ***.753.771-**, o valor de r$ 12.895,59, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por dano moral. pdf nº 2025436101217. processo sei 202100036010916.lucas da silva correia20251122025-09-23setembro9202543611120008820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.753.771-** 73436.0319parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20851, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-30setembro9202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 46940.121valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202543610020001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 2225.001usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080033720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 660.416recolhimento de issqn de 2,01% sobre o valor total da nota, referente a pre stação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão el etrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor pr eço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses. . nf 340 - r$ 32.856,00 emissão: 04/09/2025 atesto: 04/09/2025 issqn: r$ 660,41 . processo 202500006086155 . sandragsm construcoes e comercio ltda202592025-09-10setembro9202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 92.712". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fas - militar . marianna"fundacao tiradentes202542025-09-29setembro9202524010040050120252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 2379.8016pagamento do líquido da nf 230, emitida em 03/09/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. moam.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-09-10setembro9202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 1744.256. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: neriton vieira mendonça/ gustavo prado fernandes. proc: 5281669-37.2022.8.09.0154 (conta: 1237 / 040 / 01501030-0) . valor..................r$ 1.744,25 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1827.873. pdf 2025170100091 . ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 399, conforme contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-10setembro9202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 874892.891pagamento de empréstimos financeiros referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010037420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3.992processo 202500010058270 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 092/2025 pregão eletrônico nº 135/2025. processo nº 202500005016118 202500010050011,vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003462 daof 3042/2850/2025 dod (sei 77823832). . nota: 26335 - ir . emissão: 04/09/2025 . valor: r$ 3,99objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-12setembro9202528501630041120252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1349.521referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 funcam - faltassecretaria de estado da retomada2025102025-09-26setembro9202542010100000920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 214.732. pdf 2025170100091 . ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 398, conforme contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-10setembro9202517010140045320251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 328.901folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregado complementar r$ 328,90.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-17setembro9202532010020021120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 119.867valor para o pagamento da 14ª medição do contrato nº 72/2024 - goinfra, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100444. processo sei nº 202500036013957, nf nº 25003 irrf, dare código de barras nº 8581 0000 001-3 1986 0008 210-2 0002 5289 001-9 3930 2530 000-7fonseca martins comercio de gas ltda2025992025-09-19setembro9202543610990002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 29066.80122refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29577 r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com nfvc 200 r$ 3200) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29723 r$ 11313,6 (site anápolis notícias nfvc 385 r$ 9600) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29948 r$ 4714 (site jornal o democrático nfvc 153 r$ 4000) 202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29946 r$ 9268 (site diário tempo real nfvc 608 r$ 7840)logos propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 515.431201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: maio - junho e julho da taxa adm estagiários ciee. r$ 515,43.centro de integracao empresa escola cie e2025132025-09-29setembro9202529610130011520252961departamento estadual de trânsito - detran61.600.839/0001-55 95951.653valor destinado a cobrir despesa com irrf da 41ª medição, do contrato nº 186 /2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veícu los, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000025, processo sei nº 20 2500036013326, nf 3887.bomsucesso transportes eireli202512025-09-16setembro9202543800010000420254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a setembro/2025.eunice rosa dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150169720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 2000.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 122.7720pagamento do irrf retido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). conforme dare anexo. processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-12setembro9202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 61.951empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, setembro - 2025.fundacao dom pedro ii202512025-09-29setembro9202519010010024720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ingrid giovanna gondin damaceno2025152025-09-23setembro9202531610150159020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-** 22191.552folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, ressarcimento. servidor: margareth rose ramos carvalho, cpf nº ***.453.431-**, referente a folha de pagamento do mês 07/2025, no valor de r$ 22.191,55. processo sei nº: 202500007021583 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019220252904polícia civil37.014.123/0001-91 14468.917valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento do (irrf), da presta, nota fiscal nº 12.421, emitida dia: 04/09/2025, conforme despacho nº 297/2025-geals- 17/09/2025, referente ao período de 01/08 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor em: 17/09/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (irrf) valor total da nf. 12.421..........................r$ 301.435,65 base de cálculo inss...............................r$ 276.735,04 retenção do inss...................................r$ 30.440,85 retenção de irrf...................................r$ 14.468,91 retenção de issqn..................................r$ 15.071,78 valor a pagar líquido..............................r$ 241.454,11.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-22setembro9202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 3000.00145bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00321fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010032120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 42919.452valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508 irrf.strata engenharia ltda20251342025-09-05setembro9202543611340001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 180001.406202500025105783 refe-se ao liq. nf 246829 08/2025 [prestaçao de serviços admistrativos] r$ 180.001,40orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-03setembro9202529610130008020252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.denival santos de oliveira202512025-09-29setembro9202540910010047820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 44732.752valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100626, processos sei 202500036010047, nf 263 parte.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025502025-09-10setembro9202543610500005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 373217.931. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . inss - empregador............................r$ 373.217,93 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-17setembro9202529010010034520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 30236.951processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol. . remanejamento de saldo de 2024 para 2025. . pdf: 2024285001586/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/e.com/ago/25 . total a pagar: r$ 30.236,95 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00 220. . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100046520252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 1220.481pagamento destinado a formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/2021-goias turismo, a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial, por um período de 6 (seis) meses contados à partir do dia 19 de agosto de 2025, reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada em serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo, período de 18/07/2025 a 17/08/2025,no valor de r$1282,01, sendo deduzido de irrf o valor de r$61,53, restando líquido o valor de r$1.220,48, conforme fatura nº 2509.018267207.(pdf.2025426100108). .cnpj: 76.535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104) // agência: 4497 // conta: 09007619).oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-12setembro9202542610060008720254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 6236.881pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (funcam – fundo capacitação – faltas) . valor total .................................. r$ 6.236,88secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202542025-09-29setembro9202521010040000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4188.481pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de setembro/2025.plano goias seguro2025102025-09-26setembro9202518010100034520251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 19.808processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060). . fatura.........................valor 163427256028/ago/25............19,80 .claro s a2025102025-09-25setembro9202528500100024320252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 170360.328portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. ............................................ proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. setembro 25.sol.pag.78527715. . valor pago.............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heapa (78527715).hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-09-02setembro9202528500680001220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 255.575irrf nfº 504 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 03 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go.c.90/2025 (id.76948473). relatório nº 2479/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005658.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 114.964retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf576-577-578-579-581-582-583-584 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2025240100452 . auréliojl construtora e servicos ltda2025852025-09-12setembro9202524010850001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 20008.9012valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de agosto/2025, pdf:2024436101412,processo sei nº 202500036014009 nf 451 liquidothe docs digitalizacao ltda2025992025-09-19setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 0.001pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000509553 jul25 290.074,49  3000509554 jul25 14.610,10  3000509555 jul25 370,17saneamento de goias s a202572025-09-01setembro9202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 4759.0518pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 221 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-09-16setembro9202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 15900.2125pagamento à empresa pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 351 – goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 valor total da nota: r$ 17.805,39 líquido: r$ 15.900,21 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-09-10setembro9202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 15163.621op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rpps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 9.480,42 ipasgo especial - 12,48% 5.683,20 rpps-total 15.163,62servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202532620010040020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 813.981pagamento destinado ao complemento de inss (empregados), referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025,desta autarquia, no valor de r$813,98.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-17setembro9202542610010024720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2438.516pagamento destinado ao complemento de empenho remanejado para formalização do apostilamento ao contrato nº 041/2022, referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025 até 16/08/2025, conforme despacho nº 149/2025/ueg/cotrans-14029, sei 72220295. -serviços - nota fiscal - serviço agosto 2025 (79409436) - atestado 524 (79414673) - solicitação de liquidação e pagamento (79415576)carletto gestao de servicos ltda202582025-09-16setembro9202540620080019820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 292.6014op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 217217492 - mês de agosto/2025cs brasil frotas s a202562025-09-12setembro9202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 13477.3522pdf 2025295000039 3972-08/25 liq 3.484,61 3975-08/25 liq 6.759,34 3982-08/25 liq 3.233,40 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 14003.3413recolhimento do inss da nota fiscal nº 169 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcelas 2) e quinta etapa, (parcela única) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 25/02/2025 a 06/03/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id.77400837 ), e relatório nº 2788/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006065.bela mares incorporacoes ltda2025272025-09-17setembro9202231940270004320223194agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 140196.6271pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0641 nf 8530 r$ 18706 (nf 173 site goiás 365 ); nf 8531 r$ 9353 (nf 44 site brasilia capital ); nf 8548 r$ 44845 (nf 71255 jornal diário da manhã ); nf 8549 r$ 39876,18 (nf 1449210 jornal o popular ); nf 8551 r$ 7175,2 (nf 5 jornal a voz do sudoeste ); nf 8550 r$ 20241,24 (nf 1449229 jornal daqui );propeg comunicacao s a202592025-09-15setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3916.974recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 348 emissão: 18/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 326.414,00 irrf: r$ 3.916,97 pdf: 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025642025-09-23setembro9202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1666.4520pagamento da taxa de análise de projeto da vigilância sanitária. documento ú nico de arrecadação municipal – sei 78876159 e atestado nº 31/2025 - sei 788 73660.universidade estadual de goias - ueg202582025-09-19setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 334.561pagamento irrf - emenda parlamentar impositiva número 271 município sao miguel do araguaia deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. -aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais para atender a unidade universitária de são miguel do araguaia. ata de registro de preços nº 05/2024 (sei 73478584), gerenciada pela secretaria de estado da administração sead, da qual esta universidade é partícipe. pregão eletrônico nº 01/2024. despacho nº 583/2025 - sei 77755663. - dare irrf nf 793 wd distribuidora ltda (80212745) - despacho 1791 (80212836)wd distribuidora ltda2025372025-09-30setembro9202540620370001820254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 1489.452valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 72/2 025, referente a conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeród romos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100462, processo sei 202500036012730, nf 715.enenge engenharia ltda2025912025-09-05setembro9202543610910000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 7079.003contrato de 41 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202542025-09-11setembro9202540910040004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 17262.801op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por óbito em 20/06/2025 do empregado público divino cardoso gomes - cpf:435.277.791-91- agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa: 3.1.90.94.02 indenizações e restituições trabalhistas em geral valor líquido da rescisão a receber: r$17.262,80 obs: favor creditar para iracema ferreira do nascimento gomes -cpf:931.934.8 31-68- cônjuge- banco:104 - ag.3136 -c/c: 0777366316-6 valor: r$17.262,80.divino cardoso gomes202512025-09-22setembro9202532620010037320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.277.791-** 1299.012ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) após 12 meses ,ao contrato n° 37/2022,para atender unidade do socioeducativo. nf - 21836. valor irrf. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-09-11setembro9202530520020011920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1401.038contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento iss referente nota fiscal n.º 2025000482 - serviços prestados no mês de julho/2025. 10ª medição.construtora porto s.a.202592025-09-17setembro9202432620090001720243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jennifer cristhine oliveira cabral2025152025-09-23setembro9202531610150166720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 22054.3512pagamento da nota fiscal nº 623 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº relatório nº 2861 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007052.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 206.0672sei 202500031007778, art nº - 1020250266137, boleto nº 28320690125259083, referente a levantamento planialtimétrico em trombas-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3145/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007778, art nº - 1020250272117, boleto nº 28320690125264972, referente a levantamento planialtimétrico em uruana-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3145/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-19setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 19.5515pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 * * fatura 2509.008616578 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-25setembro9202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 195.001. pdf 2025260100039, pagamento do liquido da nf 3929, referente a contratação da empresa x1 comercial ltda, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer.x1 comercial ltda2025352025-09-24setembro9202526010350000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.915.485/0001-19 225181.706pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101565, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-09-18setembro9202543610730000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 23956.435pdf 2023290100124 512178839-08/25-liq 8.636,73 512183797-08/25-liq 914,04 510077873-08/25-liq 2.606,18 511684643-08/25-liq 10.884,36 511924219-08/25-liq 915,12 cjmalgar multimidia s a2025122025-09-15setembro9202529010120000820252901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 94245.9911. modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2024255000055 . 2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato. . liquido . nf: 153 . sei (78912165) . i.mplana projetos e servicos ltda202592025-09-02setembro9202525500090000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 21.336contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496071-parte (arla-32), referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 29,18 bruto r$ 0,07 irrf r$ 29,10 líquido . sendo pago r$ 7,77 no empenho nº 2025.2904.016.00044trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-29setembro9202529040160002120252904polícia civil00.604.122/0001-97 2031.3666refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1460 r$ 43,2 (site os pequi de goiás nfvc 1156 r$ ) 202500025117049 nfag 1452 r$ 28,8 (site portal serra dourada news nfvc 1070 r$ ) 202500025117049 nfag 1455 r$ 43,2 (site go portal nfvc 238 r$ ) 202500025117049 nfag 1456 r$ 28,8 (site jn estado de goiás online nfvc 80 r$ ) 202500025117049 nfag 1457 r$ 43,2 (site viva anápolis nfvc 372 r$ ) 202500025117049 nfag 1459 r$ 43,2 (site notícia toda hora nfvc 622 r$ ) 202500025117049 nfag 1458 r$ 28,8 (site dito e feito nfvc 1220 r$ ) 202500025117049 nfag 1467 r$ 270,72 (jornal opção nfvc 615 r$ 1443,84) 202500025117049 nfag 1497 r$ 57,6 (site brasil urgente nfvc 657 r$ )mene e portella publicidade ltda2025302025-09-22setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1100.0418pagamento do irrf retido da nf 3719, emitida em 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025. (valor total da nf 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.office seguranca ltda epp202562025-09-12setembro9202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 283.333"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051; - parcelas: 29 de 30; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24.832pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda. empenho referente à pdf nº 2024140100039. * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * * * fatura 2509.018275067 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-25setembro9202514010060010320251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.larissa moreira de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150133520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.311-** 613.3622contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativas desta emater. pagamento líquido referente nota fiscal 31924 - serviços prestados no mês de agosto/2025.advance system elevadores ltda me202562025-09-17setembro9202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 2216.4124pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2055, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, ordem de serviço n. 014.2025,valor: r$ 2.216,41 - inssprimecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 58682.0057pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0632 nf 29507 r$ 58682 (nf 528 site mais conteúdo ).logos propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2378.552[hospedagem] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. # pagamento da fatura ft21724 (sei 79399575).trade gestao e servicos ltda2025112025-09-16setembro9202531010110010420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 5082.9111pagamento líquido conforme recibo do mês de agosto/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-09-11setembro9202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 24798.594pagamento da nota fiscal nº 605 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.marcos vinicius ferreira da silva2025152025-09-23setembro9202531610150167920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.victor yuri da silva moreira2025152025-09-23setembro9202531610150169220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 25703.241valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps, no valor de......r$ 25.703,24fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202532610010022620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 750.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.33 - material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200008 solicitação refere-se ordem de pagamento para cobrir asdespesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiii – regional rio paranaiba – quirinópolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-24setembro9202532620060006920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4325.6613pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/25 conforme nota fiscal 178 emitida em 26/08/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-09-03setembro9202512610110004620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 50000.001202500005012195-mas . emenda parlamentar impositiva número 1181 para o município de morrinhos, deputado antonio gomide objeto da emenda investimento. . rd 259/2025. daof 2947/2025. pdf 2025285003314 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 647/2025 – gea (76554584), 1437/2025 – subipei (76691900), que acolheu os pareceres técnicos supracitados, no parecer nº 418/2025 - gae (76876343) e no despacho nº 2737/2025 – spais (77172896), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1306/2025 (77350537), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012195. . emenda/morrinhos..............50.000,00fundo municipal de saude de morrinhos20252162025-09-11setembro9202528502160007220252850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 68250.003processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde dos municipios: cachoeira alta,cezarina, rio quente e cabeceira referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb),conforme despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469). . vigência-junho à dezembro de 2025 – valor mensal de r$17.062,50 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402). . pdf 2025285003503. daof:03085/2850. . municipio.................valor samu/junho/2025...........17.062,50 samu/julho/2025...........17.062,50 samu/agosto/2025..........17.062,50 samu/setembro/2025........17.062,50 total a pagar:r$ 68.250,00fundo estadual de saude - fes2025632025-09-11setembro9202528500630000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 17047.884pagamento da nota fiscal nº 625 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 2870/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007198.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 20719.722pagamento da nota fiscal nº 616 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005662.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240024920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 112444.361parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (78931201) e relatório nº 2891/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007237.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-12setembro9202543620240038920254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 1530409.162parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 23/07/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345) e relatório nº 2837 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007109.spe agehab piranhas ltda2025242025-09-12setembro9202543620240036220254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 52.259pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de agosto/2025, no valor de r$55,00, deduzindo iss de r$2,75, restando um líquido de r$52,25, conforme nfs-e nº 12357. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202562025-09-25setembro9202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 5900.001processo 202500010067949 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente yasmim misslayne de araújo dos santos e acompanhante. processo 202500010067949.janaina neize de araujo2025862025-09-12setembro9202528500860039420252850fundo estadual de saúde - fes***.243.551-** 27549.601folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-09-29setembro9202540620050001720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15850.697pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com irrf com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5197 e pdf nº 2025215300161. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 15.850,69. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-09-05setembro9202521530580004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 133.566pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unida de parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9014 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 133,56. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de setembro/2025.ennya rafaella neves cardoso2025152025-09-22setembro9202531610150193520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.591-** 33465.831valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. ressarcimento ufg - prof claudio leles.universidade federal de goias202512025-09-27setembro9202531610010014620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 143.644pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição única da ordem de serviço nº 22/2025 (77530596), e relatório 25 - os 22/2025 - cfs 5 64 /2025 - prenota nº 2108 (77759170), que comprova a conclusão dos serviços de reparo de uma parede localizada ao lado do palco do salão de eventos, localizado no parque ecológico águas de são joão, águas de são joão, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1926 e pdf nº 2024215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 143,64. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-09-05setembro9202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 99935.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2025210100130. . valor da ordem de pagamento ................... r$ 100.000,00. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-09-05setembro9202521010060010320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 117456.301ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento de faturas referente exercicio 2022, 2023 e 2024. ao consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme requisição de despesa nº 5/2025 - seds/supes - 14433. as faturas negociadas são referentes às unidades operacionais e administrativas desta secretaria, vinculadas ao agrupador nº 20003, que atualmente reúne 21 unidades consumidoras, incluindo a casa do idoso, almoxarifado vila morais, cead e anexo parte do fundo. despacho 414/2025. fatura equatorial valor líquido parcial. sei 79032210.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-05setembro9202530010060018120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 15717.761pagamento acerca do contrato nº 159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, para cobertura de despesas do exercicio de 2025. . fatura 459824 - agosto/2025 r$ 20.438,58 liquido: r$ 15.717,76 parte vencimento: 22/09/2025 ateste: 10/09/2025 . pdf 2025240102087 - processo 202100006016829 . . sandraempresa brasileira de correios e telegrafos202592025-09-22setembro9202524010090023720252401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 312583.1514. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.755.liquido....r$ 268.623,65 sei - 79183718.79183817.79184050 nf.756.liquido....r$ 33.666,77 nf.757.liquido....r$ 10.292,73 .terceiriza brasil transportes ltda202562025-09-10setembro9202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2633.405pagamento de taxa relativo a registro de responsabilidade técnica - rrt, pa ra execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás – cau. pdf nº 2025240100040 processo nº 20 2500006001942 .. - despacho nº 2797/2025/seduc/gepi-16078 - data: 22/09/2025 - valor total: r$ 2.633,40 .conselho de arquitetura e urbanismo de goias202592025-09-26setembro9202524010090005220252401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14 4058.021fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro dos militares202512025-09-26setembro9202540010010047420254001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 147.299. *pdf 2024170100112* . pagamento parcial do valor líquido da nf 703025 do valor referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025. (aft - demais despesas com manutenção). . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-09-05setembro9202517010140024420251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 320668.5847pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0610 nf 29542 r$ 94568,58 (nf 178 favela comunica ); nf 29541 r$ 226100 (nf 42047 televisão record ).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.001pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 260231.517pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025, atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, valor: r$ 260.231,51 - líquidoicone locacoes e servicos ltda2025152025-09-02setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 806899.002pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: agosto/2025 .. * arquivo valores nº 15925 / 15926 - categoria iii - municipal r$ 806.899,00 ..secretaria de estado da educacao2025602025-09-08setembro9202524010600000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12524.971-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- repasse ao funcam (consignações)..obs: o valor desta op deverá ser recolh ido ao tesouro estadual através de dare...hvbsecretaria de estado da economia2025112025-09-26setembro9202517010110002820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2197101.231pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 09/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-09-26setembro9202517010130009820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 132.0059. pdf 2024260100359 . pagamento do inss da nf 656, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-12setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 214.4614. pdf 2024260100576 . pagamento do irrf da nf 2359. referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.premium car rental e transportes ltda me202562025-09-16setembro9202526010060007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 4985.292pagamento referente da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar maguito vilela- agrocolegio estadual maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103. .capital . pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedrosecretaria de estado da educacao20251172025-09-11setembro9202524011170010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19.9027. pdf 2025260100018 . pagamento do irrf da fatura 2509.018267214, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-16setembro9202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 0.5178pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / residência, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158434947 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,51. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1827.077valor destinado a cobrir despesas do iss da 03ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-483. iss2d&b engenharia ltda2025942025-09-26setembro9202543610940001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 77442.5620202400025189138- refere-se ao pagamento do inss: nfs 179 e 180 - 07 e 08/2025 - r$ 77.442,56.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-09-11setembro9202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 2618995.641processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120015320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 788579.771. portaria: 6532/2025 . processo: 202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 (75749652). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798) custeio………………………...r$ 788.579,77hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-09-02setembro9202528500680010420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.joao abrao batista gundim2025152025-09-22setembro9202531610150186720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-** 32390.481processo nº 202500028000598 despacho nº 240/2025/abc/dgpf-05916 ** 5° parcela** ***parcial*** trata-se dos autos de despacho nº 435/2025/abc/dtio (sei nº 79512235), oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202562025-09-17setembro9202512610060005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 750.0014pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: gabriel gaspar belarmino de oliveira cpf: 75364441172 banco: 033 - santander agência: 3137 conta corrente: 2003957-6secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 375.444pagamento da ft21424 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124trade gestao e servicos ltda202562025-09-01setembro9202531010060008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 5068.814valor destinado ao pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036009949, nf nº 11-irrfconstrutora norte brasil ltda202592025-09-23setembro9202543800090002120254380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 57.9212contratação de empresa para atender a demanda da seds, referente a realização de eventos, inclusive congressos e conferências. . nfe. 1198 de 18/09/2025 - r$ 57,92 - tributos/issqnms eventos ltda202562025-09-29setembro9202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 2860.002valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. declaração orçamentária 0245/3261/2025, pdf 2024326100225. pagamento da vetmax, referente a nota fiscal nº 4991-1 do dia: 10/09/2025, conforme despacho nº 081/2025-labvet do dia: 11/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/09/2025, no valor de:.........................r$ 2.860,00.vetmax produtos agropecuarios ltda-me2025162025-09-15setembro9202532610160000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa09.049.833/0001-11 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.james michael silva2025152025-09-22setembro9202531610150194020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 18588669.003pagamento à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio. . ...nf43 r$ 24.503.245,50 . ...processo pagamento 202500006070226 ...pdf................2025240101839 . aurélioconecta educacao e tecnologia ltda20251372025-09-18setembro9202524011370000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.242.037/0002-81 85.368dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal,acerca da contratação de empresa especializada em fornecimento de materi ais de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de in verno e conjuntos de uniformes esportivos), para atender as demandas da supe rintendência de desporto educacional, arte e educação, com vistas a promover eventos escolares esportivos e outros. pdf 2024240102158 - processo 20240000 6093059, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002954 data emissão: 12/09/2025 - referência: 47 unidades calça legging / 165 unidades conjunto de agasalho - valor total da nota r$ 7.113,00 ** irrf r$ 85,36 ..afa industria comercio e servicos ltda2025792025-09-18setembro9202424010790012020242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 741.005pagamento referente ao 1° aditivo contrato n° 55/2025 // sislog 112184, café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses. . nota fiscaç 2336 - r$ 750,00 liquido: r$ 741,00 emissão: 11/09/2025 ateste: 11/09/2025 . processo contratação: 202500005002140 processo pagamento: 202500006009232 // pdf: 2025240100713 . sandraa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-09-22setembro9202524010090017920252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 689.1313pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 697,50, deduzindo irrf de r$8,37, restando um líquido de r$ 689,13, conforme nfs-e n° 025.023. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-19setembro9202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 313280.311solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-29setembro9202526010010027320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1441.5722ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45.46/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 99819.0022º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-rest.liq.-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 40354.8311pdf 2024295000169 585- liq 7ª med cjmfcr construtora ltda2025382025-09-15setembro9202429500380000520242950fundo estadual de segurança pública - funesp33.585.148/0001-94 1923.7417. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 45 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.tarek chaher kalaoun2025152025-09-22setembro9202531610150144320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 8333.042recolhimento do inss da nota fiscal nº 159 - referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 141/2024 (id. 78358014). relatório nº 2621 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006769.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240008020254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 0.403-retenção do irrf alíquota de 4,80% pela secretaria da educação deduzido do valor acumulado percebido pela beneficiária da locação do imóvel assoc união benef das irmãsde s v de paula jataí go de janeiro a agosto 2025 proc 201900006067070 pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-09-05setembro9202524010890003820252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 45.0021pagamento boletos junto ao instituto nacional da propriedade industrial inpi, no valor total r$ 45,00 (quarenta e cinco reais) foram realizadas atendendo as necessidades de realização dos tramites para processamento do pedido de patentes, conforme a requisição de despesa sei 79876664.universidade estadual de goias - ueg202582025-09-22setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.gabriel silva leite2025152025-09-22setembro9202531610150170020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 278.462ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 11 e 17 do termo de referência, para atender ao programa bolsa família. valor irrf da nota fiscal nº14630. referência 12/2023.flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda202552025-09-17setembro9202330510050000120233051fundo estadual de assistência social - feas04.869.711/0001-58 306.306pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/09/2025, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online. nf 110509 – leonardo lopes saad nf 110510 – lorenna rodrigues de oliveira santos nf 110511 – luiz jose de oliveira junior nf 110512 – rudson rosa guerra nf 110513 – renato rodrigues de lyra nf 110520 – danielle gomes de oliveira nf 110514 – bruna paz de castro rocha nf 110517 – marcio cesar pereira nf 110515 – wellington matos de lima nf 110516 – cassiano de brito rocha relativo ao mês 08/2025 (parcela 1), no valor de r$ 30,63, cada uma (total nf r$ 638,10, cada uma). processo 202500005017410 pdf:2025400100109. lmb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-09-12setembro9202540010060026520254001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 29483.4414ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido emitda no mes de agosto. nf 3839 r$ 29.483,44art car veiculos ltda202562025-09-12setembro9202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.natasha gomes moreira abreu2025152025-09-23setembro9202531610150168220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 22574.2810valor para o pagamento do contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período deagosto/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036013607, fatura nº 217137099 irrf. dare: 8585 0000 225-0 7428 0008 210-9 0002 5279 001-4 3437 1320 000-9cs brasil frotas s a2025992025-09-09setembro9202543610990002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 2692.801202500025132646 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 11363 ref 08/2025 r$ 2.692,80.vertente distribuicao e servicos eireli me2025132025-09-15setembro9202529610130015420252961departamento estadual de trânsito - detran28.209.943/0001-48 117656.6916pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de julho/2025 conforme planilha sei: 78979588maxclean facilities ltda202582025-09-25setembro9202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 19178.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . marianna"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530025720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4407.7616ordem para cobrir despesas com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. refere-se ao pagamento liquido do mes de agosto da seguinte nota: nf 22435 r$ 4.407,76ita empresa de transportes ltda202562025-09-12setembro9202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.7 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na educação para fraternidade e assistencia a menores aprendizes, inscrita no cnpj sob o nº 01.571.413/0001-99, sediada no município de goiânia - go  - colégio gonçalves lêdo/fama inep 52033686 (aquisição de equipamentos e materiais permanentes)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1639/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2902/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102079. daof 1852. transferência via termo de colaboração n° 072/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022616: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.fraternidade e assistencia a menores aprendizes20251742025-09-30setembro9202524011740005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.571.413/0001-99 31567.862valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101179. processo sei nº 202500036013812, nf nº 22533 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 315-0 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8638 4970 000-0ste serviços técnicos de engenharia s/a20251242025-09-30setembro9202543611240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 12311.741salário líquido e férias do colaborador wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-29setembro9202531900010038720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 341.3663processo. 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento........valor 11269021......00029410210000986109......25/09/2025.....r$170,68 11269030......00029410210000986105......25/09/2025.....r$170,68 . valor total a pagar: r$ 341,36 . pagamento conforme solicitado no despacho nº 306/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-11setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 22500.001pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 35.007pagamento do boleto 6814296261 à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj 61.198.164/0001-60, referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela agehab, referente ao mês de agosto/2025, conforme contrato 122/2024 (67773390) com vigência até 08/01/2026. relatório nº 2598/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000764.porto seguro companhia de seguros gerais202582025-09-03setembro9202543620080000620254362agencia goiana de habitacao s/a61.198.164/0001-60 68995.541folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.delegacia-geral da policia civil2025252025-09-26setembro9202529040250000820252904polícia civil37.014.123/0001-91 4956.201valor que se empenha referente auxílio-funeral formalizado pela senhora eliandra maria bianchini oliveira (cpf: 921.113.431-53), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria da graça bianchini oliveira  (cpf: 290.890.001-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12792/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1892.eliandra maria bianchini oliveira20251252025-09-17setembro9202524011250022320252401gabinete do secretário de estado da educação***.113.431-** 90340.431pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010037520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 232.731pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010026020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 50000.001processo: 202500005012794 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1029 município davinopolis deputado karlos cabral objeto da emenda custeio . parecer 2134 (78284411), despacho 3365 (78368752), despacho 1574 (78478109)fundo municipal de saude de davinopolis20252152025-09-29setembro9202528502150020220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.947/0001-07 47502.781valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. pensao civil ................47.520,78goias previdencia - goiasprev2025162025-09-29setembro9202518800160011620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1172104.041202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - folha liquida geral.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1330.404nf 1640 – líquido referente a serviço de cópias e impressões no mês de agosto de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-09-12setembro9202513010060006420251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 3060.9610pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-09-01setembro9202513010060006520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4290.2130pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 644 (pescan) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-05setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 27391.532inss nfº 96 - relativos a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2834 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006132.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-18setembro9202543620240032420254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 48022.701pagamento a empresa acima, referente aquisição de epi's, como perneiras, bo tinas,galochas, chapéus, avental, óculos de proteção, máscaras, toucas e lu vas descartáveis,visando a implementação do agrocolégio estadual maguito vi lela, que ofertará ensino médio integrado à educação profissional - técnico em agropecuária, no município de goiânia. pdf: 2025240100280 processo nº 20 2400006097361, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 127 data de emissão: 01/09/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 13/2025/seduc/suae-16378 - valor total r$ 48.022,70 - valor líquido r$ 48.022,70 .. dados bancario: *banco do bradesco* ag: 244 c/c: 258454-9 empresa optante pelo simples nacional ..d&a construcoes e comercio eireli - me2025922025-09-18setembro9202524010920011320252401gabinete do secretário de estado da educação35.551.503/0001-30 385654.701. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . irrf militar......................................r$ 385.654,70 . usuário: wdsestado de goias202512025-09-26setembro9202529010010037520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 8613.451- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria jorge maciel luz (viúva)/ cpf- 901.472.351-20, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º tenente rg 04.456 cpf-056.151.351-15 lucas campos da luzmaria jorge maciel luz202552025-09-18setembro9202529020050013820252902polícia militar***.472.351-** 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 75 7 - letícia peleponis gonçalves francisco (78253634) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100326leticia peleponis goncalves francisco2025112025-09-09setembro9202531010110008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.888.199-** 30000.0018repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - poli slmb (78579291) – custeio………………………...r$ 30.000,00fundacao universitaria evangelica2025662025-09-04setembro9202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1435.136. proc 201700010010896-efc . prorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018. . pdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965). . referência......................valor aluguel/agosto/25................1.435,13 .diocese de sao luiz de montes belos2025102025-09-09setembro9202528500100005020252850fundo estadual de saúde - fes01.226.927/0001-07 225.005pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811. ipof nº 2025150100103. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: marcelo pontes vianna cpf: 703.726.831-34 banco: 070 - banco de brasília agência: 139 conta: 139.042.466-6controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050006820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5000.001bpmariapenha.3tri número empenho: 2025.2954.001.00112fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010011220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 690.3422pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 690,34. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodee quipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monoc romático(preto e branco), policromático (colorida), ref a julho/2025. meses. nf nº 00137961 - impressão. total selecionado: r$ 690,34.sonda procwork informatica ltda202582025-09-16setembro9202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 28.211"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 101 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26472.494dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8%, referente ao 3º termo aditi vo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objet o é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categori as diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contid as no termo de referência e demais anexos do contrato original. .. nota fiscal 217298897 - agosto/2025 - r$ 551.510,24 irrf: r$ 26.472,49 emissão: 03.09.2025 ateste: 11.09.2025 . - processo nº 202300006036325 - pdf 2025240100609 . sandracs brasil frotas s a202592025-09-16setembro9202524010090017020252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 1349.954recolhimento do iss da nota fiscal nº 651 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 3110/25/cooinsp. sei 202500031007231.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1351.077pagamento que se faz para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9550 e pdf 2025215300120. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.351,07. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7.8011recolhimento do irrf da nota fiscal nº 602 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a abril/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 44.5116pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj-hosp.2025/1204 hospedagem.................44,51futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-09-15setembro9202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 47210.161pagamento do líquido da nota fiscal nº 30 ref. ao chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2583associacao dos agricultores familiares de sanclerlandia2025112025-09-25setembro9202532010110000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.423.458/0001-56 1851.961trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. abril/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-09-26setembro9202542010070029520254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 14106.861verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2118.3261pagamento iss p2 agosto - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p2 agosto (79715538) - atestado 24 (79438771) - atestado 28 (79372567)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-18setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 66 8 - sofia souza montrezoro (78253371) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100342.sofia souza montrezoro2025112025-09-16setembro9202531010110010020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.096.789-** 492.0214recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - agosto/2025. base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 8,63 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-09-16setembro9202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 664409.3414202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 839 (79454185) . nota fiscal nº 1195/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 664.409,34 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 25.2850.017.00013. . .memora processos inovadores s a2025172025-09-17setembro9202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 100000.009processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941). . pagamento pop. do campo/setembro/25.............r$100.000,00 . municípios..................valor mensal montividiu do norte.........r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 cidade de goias.............r$20.000,00 flores de goias.............r$20.000,00 doverlandia.................r$20.000,00 . total a pagar:..............r$100.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 253232.007pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 17/07/2025 e 12/08/2025, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de junho/2025 e julho/2025. parcela 7/12 e parcela 8/12. .nf 812 valor liquido....r$...126.616,00.(total geral nf: 133.000,00) .nf 858 valor liquido....r$...126.616,00.(total geral nf: 133.000,00) processo: 202400005021120 pdf: 2024400100280. gecatlasintel tecnologia de dados ltda.202562025-09-05setembro9202540010060014220254001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 0.001processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº 029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. processo nº 202300010045585. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . pdf: 2025285000448. daof: 667/2850. rd 32 (68484707) . ordem de fornecimento 65 (68485198) . nota: 142944 emissão: 18/03/2025 valor: r$ 4.011,28 .sarstedt ltda20251702025-09-23setembro9202528501700001320252850fundo estadual de saúde - fes02.661.790/0001-81 320853.003. pdf 2025260100378 . pagamento do liquido da nf 2944, aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025452025-09-23setembro9202526010450004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 2990.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . daof 03/2801 ppt 77/2801 pdf 2025280100115fundo estadual de saude - fes202522025-09-17setembro9202528010020010220252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ana flavia alvim ribeiro2025152025-09-23setembro9202531610150156020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-** 700000.001processo 202500042008363.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de luziânia- go. rd n° 418/2025 - ses/cep . pdf: 2025285003570. daof: 3122. &#8203;requisição de despesa n° 418/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 639/2025 e despacho nº 1968/2025/ses/cep-20903. despacho nº 2188/2025/ses/cep-20903 . voluntario/luziania:....................700.000,00fundo municipal de saude de luziania20252192025-09-23setembro9202528502190005220252850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 396.546202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do servidor pedro gomes pinheiro - processo judicial n° 5660831-55.2024.8.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025.serem pagas na conta bancária indicada pela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.514 -0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) - processe sei folha: 202500025142272.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10049.461" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fátima garcia santana rossi cedido da prefeitura municipal de jaupaci, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 632 conta: 447129."fundo municipal de educacao - fme202542025-09-29setembro9202524010040048420252401gabinete do secretário de estado da educação47.748.974/0001-11 280.042despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )(declaração 451)(processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a). nota: 16951549 18/09/2025 18/09/2025 280,04 280,04telefonica brasil s a2025112025-09-22setembro9202540930110039820254093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 1459.1451upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 135.391&#8203;pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento do inss à receita federal, referente à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 854/2025 (78342540), emitida em 27/07/2025, pela empresa shownews - comunicações e eventos, conforme expresso no darf (79000863). pdf / ipof: 2025420100248 ref.juros e multas de inss -nf 854,conf. requisiçãod e despesa 79188323ministerio da fazenda202512025-09-04setembro9202542010010012820254201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.460/0058-87 51831.01323202500025016781 rpv antonio pinheiro de jesus e silva, cpf sob o nº 354.591.311-20. ação 5057281-67.2025.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2431074.7130pdf 2024295000007 216781891-06/25-liq 1.405.808,42 216777849-06/25-liq 876.369,59 216203462-06/25-liq 148.896,70 cjmcs brasil frotas s a202542025-09-04setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 31900.001pagamento liquido - contratação de empresa especializada para fornecimento de brindes, para presentear autoridades e colaboradores envolvidos em eventos institucionais promovidos pela universidade, mediante dispensa eletrônica nº 151/2025, referente ao processo de contratação 202500005016996 - sislog nº 114525. processo de execução: 202400020014050. - nota fiscal (78587283) - atestado 21 (78589127) - solicitação de liquidação e pagamento (78702242)new up promocional e distribuidora ltda2025162025-09-01setembro9202540620160000320254062universidade estadual de goiás - ueg59.292.465/0001-06 7574.834nf 4436, líquido referente a prestação de serviços de buffet.icone locacoes e servicos ltda202562025-09-12setembro9202513010060005620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 18872.081pagamento da nf 1358 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. v, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 103/2025 (id. 79170278) e relatório nº 3091/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007435.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-23setembro9202543620240025920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4143182.561valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. 13 salario ............4.143.182,56goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050009920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 102929.001valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas. recursos de custeio.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-02setembro9202531610090008920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4509.6316pdf 2024160100043 processo 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000511365, emissão: 15/09/2025, vencimento: 30/09/2025,atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025,valor: r$ 4.509,63 irsaneamento de goias s a202572025-09-18setembro9202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 1629.717202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.roberto ferreira dos santos2025152025-09-09setembro9202529610150010720252961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 5.182processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . parcela mensal: r$ 3.888,00 . 847/ago/25/iss....5,18 . total a pagar: 5,18 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-09-12setembro9202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 2042.644202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.maria batista borges2025152025-09-09setembro9202529610150018820252961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 3860.005despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403). notas: 2097 08/09/2025 08/09/2025 3.060,00 3.060,00 2096 08/09/2025 08/09/2025 800,00 800,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-10setembro9202540930110035120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 180000.001pagamento da fatura com final 00211508202500 ago25equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-17setembro9202529020070021520252902polícia militar01.543.032/0001-04 31988.201folha pagamento agosto/2025-inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-09-18setembro9202540620010034020254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 12406.599202500025105783 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 246829 07/2025 [prestaçao de serviços admistrativos] r$ 12.406,59.orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-03setembro9202529610130008020252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 3129.553pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/07/2025 no valor de 3.129,55. descrição da despesa: trata-se do contrato de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses. referente aos meses de maio a dezembro de 2025. fatura nº 3000509861 de 19/08/2025 ref, julho de 2025 processo nº 202500029004048 total selecionado: r$ 3.129,55.saneamento de goias s a202582025-09-16setembro9202518630080011720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 4521.521fgts – referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-09-17setembro9202543620030010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 194.851-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$ 194,85(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de eliza sander lolli souza conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 242.003. modalidade licitação/nºprocedimento:não aplicável . pdf 2025250100158 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult para o exercício 2025, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). . 3.3.90.39.57 - limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. limpa fossa. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060009920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2014.0530pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wesley pedraca, processo nº 0143605.97.2015.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253504092509094policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 39532.6512pdf: 2024295200032 06-08/25-liq 39.532,65 lfbimc participacoes ltda202532025-09-18setembro9202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 29019.0539. *pdf 2024170100227* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de julho/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3650..jul/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia 3654..jul/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3655..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3656..jul/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3657..jul/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3661..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 3662..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 3658..jul/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3659..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3660..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3663..jul/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-09setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 41967.841valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036012096 nf 6111 liquidopoligraph sistemas e representacoes ltda2025992025-09-26setembro9202543610990001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 62.406pagamento de irrf relativo a contratação de empresa especializada em fornecimento de seguro de vida e acidente pessoal, para atendimento dos jogos estudantis do estado de goiás-fase regionais, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ordem de fornecimento 92 ( 79137263), em conformidade com o contrato 043/2025/seduc (71945161), com vigência de 6 meses a partir de 18/03/2025, oriundo da ata de registro de preço nº 105348-seduc (70628676), advindos do pregão eletrônico nº 074/2024 seduc, via sistema de registro de preços. ateste e solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2025/seduc/sde-12347 ( 79146181) e encaminhamento para pagamento através do despacho nº 2835/2025/seduc/coordastec - 16768. pdf 2024240100245, daof 445/2401/2025. faturas abaixo no valor total: r$ 2.601,20. . *fatura 57986: .emissão: 29/08/25; .período: 29 a 31/08/2025; .atesto: 02/09/2025; .valor total: r$ 9,45; .líquido: r$ 9,23; .irrf: r$0,22; . *fatura 57981: .emissão: 29/08/2025; .período: 28 a 31/08/2025; .atesto: 02/09/2025; .valor total: r$ 2.405,20; .líquido: r$ 2.347,48; .valor irrf: r$57,72. . *fatura 57982: .emissão: 29/08/2025; .período: 27 a 31/08/2025; .atesto: 02/08/2025; .valor total: r$ 126,00; .líquido: r$3: 122,98; .valor irrf: r$3,02. . *fatura 57943: .emissão: 29/08/2025; .período: 26 a 31/08/2025; .atesto: 02/08/2025; .valor total: r$ 33,60; .líquido: r$ 32,80; .irrf: r$0,80. . *fatura 57963: .emissão: 29/08/2025; .período: 25 a 31/08/2025; .atesto: 02/08/2025; .valor total: r$26,95; .líquido: r$ 26,31; .irrf: r$0,64. terezinha.mbm seguradora sa2025802025-09-08setembro9202524010800000120252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 1053.306ordem para cobrir despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás.refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota: nf 13438 r$ 1.053,30 modalidade de licitação:pregão eletrônico - srp nº do procedimento de aquisição:107/2024 regime de execução:fornecimento de bens e materiais e serviços de forma parcelada, sob demanda. prazo para início da execução: 1o prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de serviço ou fornecimento, emida pelo gestor e/ou fiscal do fornecimento. condições de pagamento: -o pagamento será realizado de forma em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregueno valor total do item/lote efetivamente executado/entregue. -o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual n° 9.561 de novembro de 2019. -a administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às notas fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.a -o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor. -será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. -nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço – fgts não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado. -quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. -a contratante, ao efetuar o pagamento à contratada, fica obrigada a proceder à retenção do imposto de renda (ir) ao estado de goiás com base na instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores. -o fornecedor regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.yvu industria de confeccoes ltda202522025-09-17setembro9202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 646.753restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060023320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1649.813parte 1/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 572xxxx-38.2022.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 276.091processo 202500010067612.crrm . pagamento de tributo municipal referente a taxa de expediente (amma) tributo - 4693 no valor de r$ 276,09 com vencimento em 30/09/2025.rd n° 7/2025 - ses/sesg- 03776. . pdf: 2025285003725. daof: 3234. rd n° 7/2025 - ses/sesg- 03776. . duam: 25093008930009234 vencimento: 30/09/2025 valor:.....................r$276,09 .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-23setembro9202528500100063720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10138.8011reenvio de pagamento de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . nota fiscal....556 valor bruto: r$ 10.650,00 valor irrf: r$ 511,20 liquido: r$ 10.138,80 . weyderbsb tic solucoes ltda2025162025-09-29setembro9202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 8800.001destina-se ao pagamento à empresa conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil, cnpj: 10.694.996/0001-36, no valor de r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), conforme fatura / boleto nº 202514 (sei 78722545). referente a anuidade do conselho nacional de comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil (ligabom) - exercício 2024 e 2025, associação de direito privado instituída por estatuto social e art. 37 da lei nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023. pdf nº 2025295300080.conselho nacional dos comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares do brasil202512025-09-01setembro9202529530010004120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom10.694.996/0001-36 1643.7467sei 202500031006279, art nº - 1020250251848, boleto nº 28320690125245240, referente a revisão do percentual de ajuste em guarani de goiás-go. responsável técnico julio moraes santos. conforme despacho n° 2841/2025 - cooinsp art nº - 1020250251807, boleto nº 28320690125245201, referente a revisão do percentual de ajuste em alvorada do norte-go. responsável técnico julio moraes santos. art nº - 1020250251884, boleto nº 28320690125245271, referente a revisão do percentual de ajuste em buritinópolis-go. responsável técnico julio moraes santos. art nº - 1020250247739, boleto nº 28320690125244408, referente a orçamento rerratificado 37uh em cavalcante -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247705 , boleto nº 28320690125244409, referente a orçamento rerratificado em cromínia-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247671, boleto nº 2832069012544413, referente a orçamento rerratificado em hidrolândia-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247731, boleto nº 28320690125244414, referente a orçamento rerratificado em jataí-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247695, boleto nº 28320690125244417, referente a orçamento rerratificado em piranhas -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247686, boleto nº 28320690125244422, referente a orçamento rerratificado em pontalina-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247645 , boleto nº 28320690125244426, referente a orçamento rerratificado em santa isabel de goiás -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247633, boleto nº 28320690125244428, referente a orçamento rerratificado em são luiz do norte-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247753, boleto nº 28320690125244430, referente a orçamento rerratificado em três ranchos-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250247804, boleto nº 28320690125244433, referente a orçamento rerratificado em vicentinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250248958, boleto nº 28320690125244383, referente a orçamento rerratificado em avelinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250248970, boleto nº 28320690125244385, referente a orçamento rerratificado em damianópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250248980, boleto nº 28320690125244389, referente a orçamento rerratificado em formoso-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250248998, boleto nº 28320690125244392, referente a orçamento rerratificado em jandaia -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250248989, boleto nº 28320690125244394, referente a orçamento rerratificado em jandaia -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250249007, boleto nº 28320690125244395, referente a orçamento rerratificado em são luís de montes belos-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250249019, boleto nº 28320690125244399, referente a orçamento rerratificado em são luís de montes belos-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250251219, boleto nº 28320690125252418, referente a orçamento rerratificado em quirinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250251269, boleto nº 28320690125252420, referente a orçamento rerratificado em bom jesus-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250251298, boleto nº 28320690125252421, referente a orçamento rerratificado em bom jesus -go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250251310, boleto nº 28320690125252422, referente a orçamento rerratificado em rio quente-go. responsável técnico renata de souza costa. art nº - 1020250251367, boleto nºcrea-go202562025-09-08setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 75.9210valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 111/2025-nugc, dia: 16/09/2025, referente ao mês 09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 363092025-8......vencimento: 15/10/2025......valor r$ 75,92.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025112025-09-17setembro9202532610110002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 3146.651gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-09-29setembro9202543620030011020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 42525.092recolhimento do inss da nota fiscal nº 156 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 17/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 136/2024 (78016613). relatório nº 2657/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006523.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240036620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 18.122processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate. pregão eletrônico nº 54/2025. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825. . pdf: 2025285003113. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233327 . 11984/ir:...................18,12perfil hospitalar ltda - me2025802025-09-11setembro9202528500800014720252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 2000.00113crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00208fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010020820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 48.241pagamento ref. à pdf nº 2025186300176 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 000.317 de 15/09/2025de 2025. como segue abaixo: i.r.......................................................r$ 48,24. total selecionado:........................................r$ 48,24. processo sei: nº 20250002900396. gesner comercial ltdagesner comercial ltda2025302025-09-25setembro9202518630300003820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr55.216.226/0001-16 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1294 município n/a deputado andré do premium objeto da emenda a definir - outras despesas correntes termo de fomento nº 198/2025 - serint epi 1294.12/2025nação colorada2025152025-09-30setembro9202519010150013020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais44.947.329/0001-30 450.003pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811. ipof nº 2025150100103. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: rodrigo fontenelle de araújo miranda cpf: 041.005.336-83 banco: 001 - banco do brasil agência: 4883-6 conta: 14876-8controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050006820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 18783160.711importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410026820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1401.666pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf577 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2025240100452 . auréliojl construtora e servicos ltda2025852025-09-12setembro9202524010850001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 4842.1113contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 357,89 irrf r$ 4.842,11 líquidoserradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-09-29setembro9202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 1253.904despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 53/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 46.651,10, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854) ( pregão eletrônico nº. 30/2023) (fornecedor: jefferson de oliveira santos 02108889205) (pdf nº 2024409300146) (declaração nº 46). notas: 165 19/08/2025 19/08/2025 626,95 626,95 166 19/08/2025 19/08/2025 626,95 626,95j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-09-03setembro9202540930110003820254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 2446.8248"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 3 de 18; - i.d. depósito: 081250000029324693. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 123600.001auxílio financeiro oferecido pelo programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) - discentes. foram estabelecidos por meio do art 2º resolução csu n. 1224/2025 e tem o objetivo de atender as demandar do edital integrado das pró-reitorias n. 001/2025. - discentes - requisição de despesa 10 (79104757)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-17setembro9202540620240004920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.78501art 1020250276892, referente à elaboração do orçamento para contratação da obra de construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, no estado de goiás, conforme consta no processo sei nº 202500036004654. despacho nº 428/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-18setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 22976.091processo 202500005003856/112442 . contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05/2025 a 09/05/2026. . dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291. . daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303 . nota: 12772 . emissão: 09/09/2025 . valor: r$ 22.976,09alfa papelaria eireli - epp2025102025-09-17setembro9202528500100060420252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 2100.001pagamento bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg). seu objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador de programa de pós-graduação (ppg), observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. referencia: agosto 2025. - atestado 26 (78656852)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-01setembro9202540620240004020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 780520.481pagamento liquido (repasse federal) nf 101562 e 101563 - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).xcmg brasil industria ltda2025462025-09-29setembro9202532010460000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 67.691pagamento ref. à pdf nº 2024186300155 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 11494, referente ao mês de agosto de 2025, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 67,69. total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-09-09setembro9202518630080013620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 21265.101pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100033120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.dima leonel lemus araya2025152025-09-23setembro9202531610150156920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 11100.0027cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 39819.6316líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1945/2025-gear de 15/09/2025.banco do brasil sa202542025-09-22setembro9202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 2268.9324pdf 2024295000008 767761-08/25 liq hcmlocaliza veiculos especiais s a202542025-09-26setembro9202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 224517.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . terezinha"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 410.221processo 202500010057732.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 "c".ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003474. daof: 3059 . ordem de fornecimento nº 282/2025/ses/cmac-spj-14107 a-módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral. . 1718:.....................410,22salute med hospitalar ltda20251632025-09-11setembro9202528501630039920252850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94 870.002despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 255 18/08/2025 18/08/2025 870,00 870,00bombas diesel service eireli2025112025-09-01setembro9202540930110051420254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 4474.75339202400025041889 rpv joão teles de alencar, cpf sob o nº 499.902.921-91. ação 5134537-80.2023.8.09.0011. (assunto: danos morais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 5166450.592valor destinado ao pagamento da 4ª medição referente ao contrato nº 74/2025 - goinfra, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025435000062, processo de pagamento sei 202500036012161, nf 10324 liquidoconstrutora caiapo ltda2025192025-09-25setembro9202543500190003520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 2402.4940processo sei 202511129007328. gerenciador 12/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 2.402,49. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4500.001pdf: 2025290100276 7.245- c. pais -liq 4.500,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-09-23setembro9202529010070024520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5441.085* pdf nº. 2024170100407 * . recolhimento do irrf refere-se ao exercício de 2025 do recolhimento do imposto de renda retido na fonte-irrf, nos termos da instrução normativa rfb nº. 1234/2012, incidente sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº. 202100004031874, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. . fatura - referência..........irrf(r$) 250518178020 ir abr..............3,15 s/n irrf abril/25............1.088,28 250518157158 ir abr............115,36 250518170182 ir abr.............12,53 s/n irrf maio/25.............1.281,04 250618206010 ir mai..............3,15 250618199084 ir mai..............8,58 250618187403 ir mai............115,35 s/n irrf junho/25............1.280,27 250718232592 ir jun..............3,15 250718226795 ir jun..............7,04 250718214837 ir jun............115,35 250818241203 ir jul............118,77 s/n irrf julho/25............1.280,26 250818252271 ir jul..............8,80 total: r$ 5.441,08 . rmvp ................oi s a - em recuperacao judicial2025142025-09-08setembro9202517010140014720251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 550.691202000025025831 refere-se ao pagamento do valor líquido: 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 550,69dorcelina joana ferreira2025152025-09-15setembro9202529610150022920252961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-** 399.7437. pdf 2024260100379. . pagamento do inss da nf 275, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-09-09setembro9202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 92470.46151pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0623 nf 41354 r$ 45140 (nf 517 site mais conteúdo ); nf 41776 r$ 2190,46 (nf 22416 televisão anhanguera jataí ); nf 41554 r$ 45140 (nf 527 site mais conteúdo ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-09setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 37984.803pagamento do liquido da nf 985874 de 02/09/2025 (79311120), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.autorio administradora e construtora ltda202512025-09-11setembro9202533510010007420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 852.002pagamento destinado a empresa alfa papelaria ltda epp, inscrita sob o cnpj nº 37.878.675/0001-48, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 852,00 (grupo 4), conforme nfs-e n°012.586. (pdf nº 2025426100075).alfa papelaria eireli - epp202582025-09-25setembro9202542610080000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo37.878.675/0001-48 2543.427pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100026 * * fatura 2509.018275433 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-25setembro9202514010060006020251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 33024.4072sei nº 202511129006972 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 33.024,40 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 244.971pagamento do irrf nota fiscal nº 2025084641548, fatura nº 4000000678608202500 contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). pdf 2025436100988. ref agosto/25. processo sei 202500036013147. código de barras 85800000002449700082100002527600204302530000equatorial goias distribuidora de energia s a2025342025-09-10setembro9202543610340001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 979698.515pagamento referente ao 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . faturas: 4000000201008202500 - 4000000659408202500 - 4000000659508202500 agosto/2025 - r$ 991.280,46 liquido: r$ 979.698,51 mod 368 ateste: 02/09/2025 vencimento: 30/09/2025 . pdf 2024240101752 - processo 202100006080574 . . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . sandraequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-09-08setembro9202524010890003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 42598.161pagamento que se faz à advocacia geral da uniao, para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de agosto/2025, conforme ofício nº 00075/2025/egeof/sga/agu. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 00404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 08/2025 - valor: r$ 42.598,16.advocacia geral da uniao202512025-09-29setembro9202521010010030420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 195774.2056pdf: 2024295000126 3970-08/25 liq 73.019,69 3976-08/25 liq 62.273,38 3978-08/25 liq 60.481,13 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-22setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1043.042ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso à plataforma on-line de pesquisa denominada “banco de preços”, que permite a comparação de preços praticados pela administração pública, com acesso a resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a banco de dados estruturado, bem como treinamento, suporte e atualização contínua, a ser utilizada pela equipe responsável pela cotação de preços da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 22399 irrf. referência 08/2025.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-09-25setembro9202530010060018520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.797.967/0001-95 17839.981valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5423912-51.2024.8.09.0051, sei 202500066001961. daof 419/3261/2025. pdf 2025326100222. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de:..........r$ 17.839,98.tarciso e reinaldo advogados2025372025-09-25setembro9202532610370005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 23.8422. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 47 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 171.245valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 608 e 609 irrf. dare: 8583 0000 001-7 7124 0008 210-0 0002 5288 004-8 5030 2530 000-4latitude engenharia e tecnologia ltda2025482025-09-18setembro9202543610480006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 61124.583despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de julho a dezembro 2025, (processo 202200053000125)(declaração nº 752). nota: iss/agosto/2025 04/09/2025 04/09/2025 61.124,58 61.124,58prefeitura de goiania - secretaria de financas2025112025-09-05setembro9202540930110066920254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 65108.8214pagamento líquido à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025. nf 38 r$ 65.438,83 – 7ª medição inss: r$ 330,00 - (r$ 3.000,00*11%) valor líquido: r$ 65.108,83 . conforme despacho nº 2834/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73 . isabelconstruarte engenharia ltda2025862025-09-05setembro9202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 590.402. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100168 . serviço de consulta de preços públicos, contratação da ferramenta banco de preços, treinamentos ilimitados do produto com certificado, suporte imediato às dúvidas, por 36 meses. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 22135. sei - 79231803 .np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-09-10setembro9202525010060010320252501gabinete do secretário de estado de cultura07.797.967/0001-95 3000.00113bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00277fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010027720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8684.061pagamento destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025. -vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -serviços - nota fiscal - serviço agosto 2025 (79409436) - atestado 524 (79414673) - solicitação de liquidação e pagamento (79415576)carletto gestao de servicos ltda202582025-09-17setembro9202540620080028920254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 6643.932inss nf 06 - relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 34 (trinta e quatro ) unidades habitacionais de interesse social no município de joviânia - go (módulo iii), no período de 27/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 140/2024 (77506667 e relatório nº 2823 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006148.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240008120254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 150000.003processo: 202500005012411 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 122 município americano do brasil deputado dr.george morais ferreira objeto da emenda custeio na área da saúde. . valor(r$)...150.000,00 . obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1326/2025 (sei 75305469) e desp acho nº 927/2025/ses/cep (sei 76804180).fundo municipal de saude de americano do brasil20252152025-09-08setembro9202528502150004620252850fundo estadual de saúde - fes08.624.711/0001-49 74292.6643pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.114 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 366, de 02/09/2025; .valor total: r$75.195,00; .valor líquido: r$74.292,66; .valor irrf: r$902,34. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 62662.421pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090010420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 125.4016. proc 202500010009070-efc . pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . lorena maria leite brandão - cau nº a38905-6 . documento n° 22925809 - venc: 30/10/2025.......r$ 125,40 .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-05setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.ana gabriella gouvea2025162025-09-22setembro9202531610160001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.279-** 20267.3644pdf: 2025295000038 3874-06/25 ir 701,60 3894-06/25 ir 701,60 3843-06/25 ir 502,27 3905-07/25 ir 502,27 3911-07/25 ir 1.372,02 3913-07/25 ir 1.403,20 3917-07/25 ir 701,60 3920-07/25 ir 701,60 3940-07/25 ir 701,60 3942-07/25 ir 701,60 3945-07/25 ir 701,60 3947-07/25 ir 701,60 3949-07/25 ir 701,60 3950-07/25 ir 701,60 3922-07/25 ir 701,60 3933-07/25 ir 701,60 3930-07/25 ir 701,60 3932-07/25 ir 701,60 3936-07/25 ir 701,60 3938-07/25 ir 701,60 3953-07/25 ir 701,60 3956-07/25 ir 701,60 3960-07/25 ir 701,60 3963-07/25 ir 701,60 3958-07/25 ir 701,60 3965-07/25 ir 1.052,40 3924-07/25 ir 701,60 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-02setembro9202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 11357.292. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . valor da parcela : r$ 11.357,29 . referência: agosto/2025 . heeb/integrasus/ago/25....11.357,29 . total a pagar: 11.357,29 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-09-05setembro9202528500520003720252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 10775.147u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço **********pagamento serviço nota fiscal 531398*************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-09-17setembro9202529020180005320252902polícia militar03.817.702/0001-50 4512219.451-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvbfundo financeiro do rpps202592025-09-26setembro9202517010090029320251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 21578.791processo 202500010059933.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003414. daof:3018 . ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111 a- ustequinumabe 45 mg - inj. ser preenc. . 328603:...................21.578,79janssen farmaceutica ltda20251122025-09-26setembro9202528501120014920252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 213.3566202500010019025 - ejsa. . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 305 (79286235) . fatura nº 11266962 (79286035) . total a pagar: r$ 213,35 .imprensa nacional2025102025-09-17setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 707456.001valor que se paga referente a chamada pública fapeg/ses nº 18/2025 – edital de apoio à pesquisa: inovações tecnológicas para o controle vetorial de arboviroses, que tem por finalidade selecionar projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação voltados à geração de evidências acerca da eficácia de tecnologias existentes de controle vetorial, bem como ao desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e eficazes contra o aedes aegypti.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-15setembro9202531610090009220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 266375.731folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202552025-09-26setembro9202529040050004920252904polícia civil37.014.123/0001-91 10252.608processo sei 201900010030076. dmo. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. assistencial. . pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). . referente ao líquido. fatura..............................valor 65474/agosto/2025...................10.252,60. . total a pagar: 10.252,60. despacho 315/2025/ses/cgcc/gaal (79448169).equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-09-23setembro9202528500800006220252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 22500.007fatura 606 – líquido referente a locação de veículos no mês de agosto de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-09-12setembro9202513010060002820251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 20719.729pagamento do recibo do mês agosto/2025, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-09-11setembro9202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 23063.238pagamento da nota fiscal nº 591, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 24/2025 (78657314) e relatório nº 2796/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007025.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 176539.085referente a nf 4841 (79133586) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025 (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 08/08/2025, conforme extrato bancário (78981165). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2025242025-09-10setembro9202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 141.3411valor destinado a cobrir despesas com irrf da 38ª medição do contrato nº 81/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás, lote 13, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf: 2023406300127, processo sei 202400036011984, nf 14134.etel-estudos tecnicos ltda2025662025-09-26setembro9202340630660025020234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 5203.283retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1062-1063-1065-1066-1067 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-09-29setembro9202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 3677.121pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-09-29setembro9202530010040001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 252.507pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025. * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100052 * * fatura 655308202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-11setembro9202514010060005520251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 100000.001processo 202500005012320 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 868, município mutunopolis - go, deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio, plano de trabalho (76874049) . pdf 2025285003320 daof 2952/2850/2025 rd 348/2025 (78117368) . com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 485/2025 (77540002), despacho nº 3149/2025/ses/spais-03083 (77922496), despacho nº 1471/2025/ses/subpas-21278 (77964147). . valor: r$100.000,00fundo municipal de saude de mutunopolis20252152025-09-11setembro9202528502150017520252850fundo estadual de saúde - fes11.470.270/0001-82 234.6011recolhimento do iss da nota fiscal nº 3645 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 01/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-26setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 37.2013pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. ir 3888 ref. a 07/2025 valor............................37,20brigth telecom202512025-09-18setembro9202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 3253.306pagamento do irrf retido da nf 1153, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 3.253,30 (valor total da nf: r$ 67.777,18). conforme dare anexo. processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-09-12setembro9202540010060027220254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 30215.72178cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82.83/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 563103.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps20251292025-09-26setembro9202524011290001620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 35000.0011. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001372. daof 1663/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hmnsl/hmtj (79434419) custeio………………………...r$ 35.000,00hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-15setembro9202528502110004220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 638040.657. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hgg/idtech (78582755) – fundo rescisório.......r$ 638.040,65instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 146.191solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-09-29setembro9202544010050002820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 23520.4638despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 566555 25/09/2025 25/09/2025 1.477,96 1.477,96 566557 25/09/2025 25/09/2025 4.298,20 4.298,20 566593 25/09/2025 25/09/2025 825,82 825,82 566669 25/09/2025 25/09/2025 16.918,48 16.918,48suecia veiculos ltda2025112025-09-29setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 1877.9524pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um)posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1367 e pdf nº 2024215300284. (inss) . valor da ordem de pagamento............................. r$ 1.877,95. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-09-05setembro9202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 99.9910nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202582025-09-18setembro9202540910080001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 0.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 84 bruna isac (78512259) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100349; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).bruna isac2025112025-09-18setembro9202531010110010720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.848.821-** 364.584. pdf 2025260100099 . pagamento do issqn da nf 1681, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-09-02setembro9202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 469.3770pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 28.08 data de envio: 28/08/2025 - valor total r$ 469,37 - valor liquido r$ 469,37 ..imprensa nacional2025112025-09-02setembro9202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2981.579pagamento do liquido da fatura nº 3000509564 referente à contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083.saneamento de goias s a202572025-09-02setembro9202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 100.006nota de empenho para contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202562025-09-18setembro9202540910060003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61 399.609nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202572025-09-18setembro9202540910070007820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 142343.201ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido das seguintes notas emitidas no mes de agosto de 2025: nf 3574 r$ 29.903,79 nf 3575 r$ 25.130,85 nf 3576 r$ 21.919,87 nf 3577 r$ 21.197,47 nf 3578 r$ 22.008,37 nf 3579 r$ 22.182,85samma servicos ltda202522025-09-22setembro9202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 6000.0089pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-05setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 7027.647pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de consumo (camisetas, bermudas, calça legging,aga salhos, moletom de inverno e conjuntos de uniformes esportivos),para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,com vistas a promover eventos escolares esportivos e outros. pdf 2024240102158 - processo 202400006093059, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002954 data emissão: 12/09/2025 - referência: 47 unidades calça legging / 165 unidades conjunto de agasalho - valor total da nota r$ 7.113,00 - valor líquido r$ 7.027,64 .. dados bancários: cef: 104 | ag: 0996 | c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2025792025-09-18setembro9202424010790012020242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 4603.899pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6538 e pdf 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 104475.521pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 2025 .- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu s,representações e outros. hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 612.291para pgto de setembro de 2025 - protegesecretaria de estado da retomada202592025-09-26setembro9202542010090003020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2206.1527. proc pgto 202500010053717-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 248............r$ 2.206,15 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-26setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 785.461referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025 - 01 - ipasgo/pm..servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-09-26setembro9202542010070031820254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 8629.931ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202511010010040720251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 359.461fundo previdenciario complementar - prevcom - empregadoplano goias seguro202572025-09-26setembro9202542010070031420254201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 1569480.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 09/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-09-26setembro9202517010130009720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 410679.241pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; novo planalto mód ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.78704946) e relatório nº 2993/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031007060.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-09-19setembro9202543620240019020254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 1284650.272pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 4 emissão: 05/08/2025 atesto: 08/08/2025 valor total da nota: r$ 1.300.253,31 líquida: r$ 1.284.650,27 pdf 2025240101822 . processo 202500006041929no-la comercio e confeccoes ltda20251752025-09-15setembro9202524011750001120252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 100000.001emenda parlamentar impositiva número 764.3 município águas lindas de goiás, go deputado vivian naves objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto mais cinema em valparaíso de goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 184/2025 epi 764.3 tf set 25instituto pro-bairro brasil2025172025-09-15setembro9202519010170003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.217.258/0001-68 73.002dare retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . lote 6 - anápolis - lote 7 - goiânia . nota fiscal 1294 - r$ 6.083,75 irrf: r$ 73,00 emissão: 08/09/2025 ateste: 09/09/2025 . pdf 2025240100342 - processo 202500006034813 . sandra reginavisual eventos e formaturas eireli-me2025922025-09-15setembro9202524010920007420252401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 9532.551pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, dos meses de abril, maio e junho/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios 130/2025; 162/2025 e 234/2025.prefeitura municipal de aragoiania202512025-09-24setembro9202543010010022620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13 14.244refere-se ao pagamento do iss: 202200025080929 nf 3113519 r$ 14,24 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-09-19setembro9202529610130017020252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 8216950.001pagamento bolsa profissionalizante 2025, conforme despacho 591(80112279). # projeto bolsa profissionalizante 2025 - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189).agencia de fomento de goias s a2025162025-09-23setembro9202531010160000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.918.382/0001-25 9615.974retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. 1) nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.434,12 – (r$ 13.037,43*11%) issqn: r$ 2.497,59– (r$ 49.951,83*5%) ir: r$ 599,42– (r$ 49.951,83*1,2%) valor líquido: r$ 45.420,70 ******************************************************* 2) nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 11,72 – (r$ 106,53*11%) issqn: r$ 20,41 – (r$ 408,16*5%) ir: r$ 4,90 – (r$ 408,16*1,2%) valor líquido: r$ 371,13 ******************************************************* 3) nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%) issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%) ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%) valor líquido: r$ 258.760,62 . conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-09-15setembro9202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 57009.7416202500025100072- refere-se ao pagamento do inss: nfs 3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671 - 07/2025 - r$ 57.009,74.office seguranca ltda epp2025132025-09-11setembro9202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 74.5527pagamento a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme as notas fiscais: 21341 e 21342 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidade vapt vupt de pirenópolis e cristalina - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. ipototal - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-01setembro9202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 15766.961destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de agosto de 2025.(guia)instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202529020010017320252902polícia militar29.979.036/0064-24 759.532recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, conforme planilhas sei 79187442 e sei 79187445, referentes à repactuação de janeiro a agosto de 2025. dare, com vencimento em 20.10.20256 - sei 79298660 e sei 79298735. complemento no valor de 345,25, no empenho 2025.4062.008.00221.g9 facilities ltda202582025-09-11setembro9202540620080033220254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 171.5912pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b. - apropriação de despesa. - fatura agosto 2025 (79299541) - atestado 29 (79300697) - solicitação de liquidação e pagamento (79302702)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-11setembro9202540620080016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 35354.719. pdf 2024170100311 . ordem de pagamento conforme boleto nº 460304, do 4º termo aditivo ao contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais por meio de pacote de serviços dos correios. vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025 . jer .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-09-15setembro9202517010140021420251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 3268.5916. pdf 2025180100147 . pagamento do issqn da nf 3706, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.office seguranca ltda epp202552025-09-10setembro9202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 149.008nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.infinity go telecomunicacoes ltda202572025-09-15setembro9202540910070005520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 2300.0015pagamento de diárias referentes à cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 servidores beneficiados: - carla helena silva piretti - r$ 575,00; - luciana ferreira de souza - r$ 575,00; - marcus vinicius rodrigues quintino - r$ 575,00; e - yuri azeredo de oliveira lima - r$ 575,00.secretaria de estado da retomada2025262025-09-26setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 781461.125referente a nf 4842 (77805943) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 04/09/2025, conforme extrato bancário (79328700). processo sei 202400031011533. conta bancária 4204/1292/576483083-0.construtora central do brasil s a2025242025-09-30setembro9202543620240000220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1314.4238"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 61 de 938; - i.d. depósito: 081020000180147877. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1394.8514pagamento do irrf retido da nf 6722, emitida em 05/09/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.394,85 no valor total geral da nf r$ 29.059,40. conforme dare anexo processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. geclocamil servicos eireli202562025-09-23setembro9202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 208109.641pagamento da nota fiscal nº 159, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 141/2024 (id. 78358014). relatório nº 2621 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006769.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-01setembro9202543620240008020254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1776033.118portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044). ................................................. proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,setembro 2025. sol. pag parcial 78553577. . valor pago.............r$ 1.776.033,11. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial set25 (78553577).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-09-02setembro9202528500680000720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 1048.1210pis/cofins/csll nfº 448 - referente a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 116/2024 (77085648) e relatório nº 2253/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005798.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 853.4011pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 15.09 data de envio: 15/09/2025 - valor total r$ 853,40 - valor liquido r$ 853,40 .imprensa nacional2025112025-09-17setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 8531.251processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de campinorte que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionado no despacho nº 105/2025/ses/grau (74413230), referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb). . vigências: -dezembro de 2024 à dezembro de 2025 - município de campinorte – valor mensal – r$8.531,25, conforme rd n° 5/2025 - ses/grau (74430403). . pdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403). . samu/campinort/dez24................8.531,25.fundo estadual de saude - fes2025632025-09-11setembro9202528500630000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 16678.741pagamento da nota fiscal nº 1341 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 102/2025 (78682585). relatório nº 2968/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007043.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de setembro/2025.yohanny souza silva2025152025-09-22setembro9202531610150194720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-** 71140.432despesa com 3º termo aditivo (renovação, alteração quantitativa para suprimir o equivalente a 20,20% e reajustar o valor do contrato em face da anualidade) contrato n. 047/2022 (vigente até 09/05/2026),no valor global r$ 787.178,47,referente a prestação de serviço de recon dicionamento de caixas de transmissão zf, com previsão de consumo pa ra 12 (doze) meses. (processo nº. 202100053000146) (pregão eletrônico nº. 054/2022) (fornecedor: eletroturbo elétrica e turbina ltda)(pdf nº 2024409300463). (complementação de empenho conforme: comunicado nº 907/2025-metrobus/gmf -19672, de 25 dias do mês de julho de 2025 - sei: 77474097) nota: 25016 15/09/2025 15/09/2025 71.140,43 71.140,43eletroturbo eletrica e turbinas ltda2025112025-09-17setembro9202540930110072320254093metrobus transporte coletivo s/a37.037.090/0001-03 10895.351op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de agosto/2025 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.03 ressarc-pref. acreúna-sal. mês 08/25 = r$ 10.895,35 total= r$ 10.895,35fundo municipalde educacao basina- fmbe202512025-09-29setembro9202532620010041920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 360433.252valor destinado a cobrir despesas com parte da 20ª medição do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais , ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08 /2025, pdf 2025436101047, processo sei nº 202500036007989, nf 624.construtora sao cristovao ltda2025502025-09-23setembro9202543610500006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 319520.847processo pagto 202500010063471 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . contrapartida . pdf: 2025285001219 . daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/contra/jun/25...............319.520,84 . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)" .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-09-30setembro9202528500500001420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 189560.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - patronal . matheus"fundo previdenciario202552025-09-26setembro9202524010050001820252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 48000.0060pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf307 r$ r$ 56.750,38 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-23setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 300.001indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202552025-09-26setembro9202511010050004120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2900.001ajudanciageral.3tri número empenho: 2025.2954.001.00289fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010028920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4378.931parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1359 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato nº 91/24. relatório nº 3097/25/cooinsp. sei 202500031007417.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-25setembro9202543620240036320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 17586.868pagamento de ressarcimento referente mês agosto/2025, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpfn.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202500036001181.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202512025-09-29setembro9202543610010003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 12667.661solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010024020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1609.481op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual de saúde - pessoal civil-mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.30 f.e.s. fundo estadual de saúde-consignações 1.609,48 total 1.609,48agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-09-29setembro9202532620030002620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 8.786pagamento do issqn retido da nf 1750, emitida em 14/08/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 175,60). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb.ltba comercio e servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060002120254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 929632.4416pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 56(liq)...............08/25.........929.632,44 . rtfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-12setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 304.7828processo: 202500010008643 - edb . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . 31929/ago/2025/ir.....304,78 . total a pagar: 304,78 .advance system elevadores ltda me2025102025-09-11setembro9202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 9428.0066pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0656 nf 29715 r$ 9428 (nf 17 tv metrópole tv cmn);logos propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 100000.001processo 202300010002645. . emenda parlamentar impositiva número 982 município terezópolis de goiás deputado amauri ribeiro. para fins de investimento. of nº 034/2023. pdf 2023285001123. daof 681. rd n° 41/2023(sei 45557037). . conforme despacho nº 2064/2025/ses/subipei-21286 . emenda/terezopolis:................100.000,00fundo municipal de saude de terezopolis de goias20251102025-09-29setembro9202328501100009320232850fundo estadual de saúde - fes11.306.530/0001-89 699.9855pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1435.135. proc 201700010010896-efc . prorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018. . pdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965). . referência......................valor aluguel/julho/25................1.435,13 .diocese de sao luiz de montes belos2025102025-09-09setembro9202528500100005020252850fundo estadual de saúde - fes01.226.927/0001-07 1259216.661pagamento do fundo financeiro empregador referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202530010020001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 57121.629202500025082885- refere-se ao pagamento liquido: nf 2540 - 08/2025 materias de manutenção corretiva e preventiva.comercial rio sul ltda2025142025-09-08setembro9202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 628714.071-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos cartorários, ref. setembro / 2025. . - descontos - imposto de renda.- apropriação de despesa . smmestado de goias202512025-09-29setembro9202517040010009520251704encargos especiais01.409.580/0001-38 4003.831pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202512010020000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 67010.331descrição da despesa: parlamentar: wagner neto número da emenda: 1282.12 beneficiário: goiânia - go objeto a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para 1ª cavalgada country de itaguaru - go, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 185/2025 epi 1282.12 tf set25frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares2025152025-09-12setembro9202519010150012020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.358.017/0001-79 1.4710portaria 682/2020. . 202500010008076-mas . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 "c". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242). . pagamento ref a ir . nota fiscal.......valor 39965.............1,47maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-09-01setembro9202528501700001820252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2.402processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786.pregão eletrônico nº 54/2025. administrativo conforme planilha de composição de custos - serviços 235825 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 231369. . 26344/ir:.................2,40objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-09-11setembro9202528500100059220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 119.907nota de empenho para a contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070007720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 245333.822gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). ............................... hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. setembro/25. fund. rescissorio sol. pag. 78516847. . valor pago..............r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847)instituto patris20252112025-09-03setembro9202528502110003320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 41976.6211pagamento iss prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, referente agosto/2025, planilha sei: 79619369 e 79619443, solipa sei:79631481dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-12setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.levi mariano batista2025152025-09-23setembro9202531610150160420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.marcelo jhonatan de sousa e sousa2025152025-09-23setembro9202531610150160820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.993-** 28642.995202400025195275 - refere-se ao pagamento liquido: nf 1730 - 09/2025 - serviço tecnico especializado asg - wso2. 28642,99tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-09-29setembro9202529610250000220252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 9876.05195pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0606 nf 29488 r$ 4449,65 (nf 21880 fm cocalzinho ); nf 29534 r$ 5426,4 (nf 828 rádio ouro branco ).logos propaganda ltda2025112025-09-02setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 8.087pagamento de retenção de issqn/parte, referente aos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual manoel da costa lima, no município de portelândia-go,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora e despacho nº 1219/2025/seduc/coordastec-16768 (73678737). - processo principal: 202200006050077 processo pagamento: 202500006035138 pdf: 2024240102013 cno: 90.023.54333/78 . nf:002 - r$ 67.539,24 - emiida: 15/04/2025 - 1ª medição do contrato nº 042/ 2025. preço do material c/ bdi - r$ 47.277,47 preço da mão de obra c/ bdi - r$ 20.261,77 rentenção do inss ref. a mão de obra de 11% - r$ 2.228,79 valor líquido: r$ 61.798,41 + r$ 1.350,79 valor inss: r$ 2.228,79 valor issqn: r$ 1.350,78 + r$ 8,08 valor irrf: r$ 810,47 . dalcyconstrutora hebron service ltda2025852025-09-03setembro9202524010850000220252401gabinete do secretário de estado da educação35.450.647/0001-08 1055.1524op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 534 - mês de julho/2025n r basso202562025-09-17setembro9202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 110663.705principal da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202532025-09-02setembro9202517020030000520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 44596.051. processo sei 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 724/agosto/2025 (sei 79530715)......r$44.596,05 . total a pagar parcial (restante no empenho 2025.2850.1.21:..................................r$44.596,05otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-09-17setembro9202528500170004320252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 4.0835recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 33029 data de emissão: 01/09/202532998 ref.: agosto/2025 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss (tx expediente) r$ 4,08 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 2051.062celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0 7, setor leste vila nova, goiânia - go. o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044). pdf/ipof: 2025425000008. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.recibo08/2025-periodo 16 a 31/08/2025-liquidolarisse andrade moraes202572025-09-16setembro9202542500070000420254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 72327.60117refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41772 r$ 45140 (site mais conteúdo nfvc 526 r$ 38000) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41780 r$ 4714 (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ 4750) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41781 r$ 4714 (site aparecida noticias nfvc 34 r$ 4750) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41784 r$ 14142 (tv sucesso band goias nfvc 505 r$ 14250) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41787 r$ 3.617,60 (goias alerta nfvc 81 r$ 3182,36)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 403957.3935sei nº 202511129006972 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 403.957,39 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1454.40117refere-se ao pagamento do irrf: 202500025093212 nfag 29571 r$ 28,8 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 12 r$ ) 202500025093212 nfag 29570 r$ 57,6 (rádio bandeirantes nfvc 2091 r$ ) 202500025093212 nfag 29572 r$ 28,8 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18939 r$ ) 202500025093212 nfag 29564 r$ 72 (programa os pequi de goiás nfvc 1141 r$ ) 202500025093212 nfag 29573 r$ 28,8 (radio cidade de jaragua nfvc 116 r$ ) 202500025093212 nfag 29569 r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 204 r$ ) 202500025093212 nfag 29565 r$ 72 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 2092 r$ ) 202500025093212 nfag 29566 r$ 57,6 (rádio interativa nfvc 1931 r$ ) 202500025093212 nfag 29567 r$ 57,6 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21174 r$ ) 202500025093212 nfag 29627 r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu nfvc 324 r$ ) 202500025093212 nfag 29634 r$ 57,6 (inova comunicacao nfvc 132 r$ ) 202500025093212 nfag 29635 r$ 86,4 (tv serra dourada nfvc 22629 r$ 460,8) 202500025093212 nfag 29665 r$ 43,2 (rádio fogaréu fm nfvc 953 r$ 230,4) 202500025093212 nfag 29632 r$ 43,2 (programa microfone aberto nfvc 340 r$ ) 202500025093212 nfag 29664 r$ 43,2 (rádio morada do sol nfvc 2279 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4862.2016pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 30/09/2025..pdf 20223240100666 .proc 201600006021079 .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-09-23setembro9202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 575.031pagamento conforme a fatura do mês de setembro/2025, referente a prestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso exclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora nº 14580780, pdf: 2024180100245. conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-16setembro9202518010180016920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 311.5315pagamento retenção iss agosto/2025 nf: 2391 slm, planilha sei: 79585048g9 facilities ltda202582025-09-16setembro9202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 31000.001pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de agosto/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008organizacao das voluntarias de goias - o v g2025142025-09-16setembro9202518020140000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 41.3322pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16781 e pdf nº 2024215300151. (issqn). . valor da ordem de pagamento …..... r$ 41,33. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãovison net ltda2025582025-09-16setembro9202521530580001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 15991190.841pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101564, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-09-18setembro9202543610730002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 182909.313pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. - nota fiscal 2043 (79545909) - atestado 34 (79545002) - solicitação de liquidação e pagamento (79547164)primecon construtora ltda - epp2025272025-09-18setembro9202540620270000920254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 84.931taxas p/ obtenção da certidão de falência e concordata - proc 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-26setembro9202531900060002120253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 232200.5512pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - quantitativo de servidores: 1.346 - valor total r$ 237.910,40 - valor líquido r$ 232.200,55 .redemob consorcio2025552025-09-04setembro9202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 3490.021pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 10; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-26setembro9202540010060038420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 456426.651destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de setembro/2025. parte empregado militares. (06000007721)fundo financeiro dos militares202512025-09-26setembro9202516010010017820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 138496.935valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 862.basitec - projetos e construcoes ltda2025502025-09-10setembro9202543610500006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 7268.917pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). conforme dados á saber: - nf 962, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, valor 7.268,91 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-09-18setembro9202516010070022720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 81500.3396pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-12setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.viviane de assis gomes2025152025-09-23setembro9202531610150164220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-** 311.0712pagamento do irrf retido da fatura 3000511360 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 311,07. total geral da fatura r$ 6.502,27, para atender a chefatura. conforme dare anexo. processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gecsaneamento de goias s a202562025-09-23setembro9202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 99942.962processo pagamento 202400010067488-efc . portaria 6532/2025. . processo: 202400010023224 . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). portaria 6532/2025. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . diárias em leitos de psiquiatria . . parcela mensal: r$ 333.143,20 . pagamento dos 30% conforme despacho 410 (77727134). . batuira/adiantamento/leitos de psiquiatria/ago/25.......99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025522025-09-05setembro9202528500520004220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 690.002. pagamento de diárias aos servidores desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 504/25 alexandre freitas da silva valor 115,00 solicitação nº 505/25 alexandre freitas da silva valor 115,00 solicitação nº 507/25 alexandre freitas da silva valor 115,00 solicitação nº 506/25 rodrigo da silva xavier valor 345,00 total...................................................690,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-22setembro9202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1186.927destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.186,92(mil cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos),conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-22setembro9202529530100002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 6576.443processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . nota fiscal: 4034/julho/25/iss....6.576,44 . total a pagar: 6.576,44 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 296.245. proc pgto 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648 . referência: n.f. 3363/agosto/2025/ir............r$ 296,24 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2025102025-09-23setembro9202528500100042520252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 8930600.77824º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, referente a setembro/2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 421/2025/agehab/gsas (76752030), manifestação da audin-despacho nº 420/2025/agehab/ai (76953087) e autorização do presidente despacho nº 3264/2025/agehab/grsg (77076031). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2025152025-09-23setembro9202543620150000320254362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 2948.3415ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de julho. nf 2.948,34art car veiculos ltda202542025-09-11setembro9202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 313.251202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - fardamento - *** depositar na conta fundação tiradentes - cnpj:05.783.472/0001-81- banco: 104 - ag: 1550 - operação: 1292 - conta corrente: 577081188-5.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 410340.941pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral)- referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010040020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3525.657fatura 606 – líquido referente a locação de veículos no mês de agosto de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-09-12setembro9202513010060002920251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 17683.154processo 202500010043788 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 "d" ? ses pregão nº. 102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584, vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf 2025285002155 daof 2149/28850/2025 dod (sei 75629977). . nota: 2681555 - ir . emissão: 25/07/2025 . valor: r$ 17.683,15cm hospitalar s a20251132025-09-01setembro9202528501130003720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 44755.362pagamento do irrf retido da nf 12395, emitida em 09/07/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 44.755,36 (valor total da nf r$ 932.403,33). conforme dare anexo. processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gecg4f solucoes corporativas ltda2025232025-09-23setembro9202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 12658.5811- pagamento do liquido da nf 2573055, com a prestação de serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano, (gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202533510010005720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 24174.928valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2023326100118. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207008202500, referente ao mês de agosto de 2025, com vencimento: 30/09/2025, conforme despacho nº 106/2025-nugc, 05/09/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da fatura:.............r$ 24.439,44 base de cálculo irrf...................................r$ 22.289,04 retenção de irrf.......................................r$ 264,52 valor líquido..........................................r$ 24.174,92.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-11setembro9202532610110003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 673853.893gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155) fundo rescisorio............r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 8371.302processo: 202500010059231 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 9624........8.371,30 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251122025-09-17setembro9202528501120016320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 0.0013recolhimento do iss da nota fiscal nº 577 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5000.00154bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00154fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010015420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0015pdf: 2024295200035 31932-08/25-iss 45,00 lfbadvance system elevadores ltda me202532025-09-17setembro9202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1251.8 município anápolis - go deputado amilton filho objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto investimento no fundo municipal do meio ambiente no municipio de anápolis/go (fmma), consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 91/2025 epi 1251.8 conv 25municipio de anapolis2025182025-09-25setembro9202519010180003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.479/0001-46 23681.192valor destinado ao pagamento do imposto de renda da 29ª medição do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses (lote 12). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036013365 nf 1630 e 1631 irrfrs engenharia ltda20251132025-09-26setembro9202543611130004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 21961.811processo nº 202509000671326.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 0,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 21.961,81 . total..........................................................r$ 21.961,81 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2492.926recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de agosto/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202572025-09-25setembro9202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 48442.2933processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . retenção imposto de renda . nota.............valor . 8621/agosto/25/ir........208,47 8622/agosto/25/ir........426,90 8624/agosto/25/ir........436,26 8625/agosto/25/ir........655,60 8626/agosto/25/ir........479,94 8627/agosto/25/ir........43.619,61 8634/agosto/25/ir........550,81 8635/agosto/25/ir........928,65 8636/agosto/25/ir........708,37 8637/agosto/25/ir........464,33 8638/agosto/25/ir........473,16 8639/agosto/25/ir........655,37 8640/agosto/25/ir........655,37 8641/agosto/25/ir........655,37 8642/agosto/25/ir........8.713,74 8643/agosto/25/ir........506,03 8644/agosto/25/ir........475,39 8620/agosto/25/ir........464,56 8619/agosto/25/ir........1.471,59 8623/agosto/25/ir........128,55 . valor: r$ 62.678,07 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-02setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 633.166pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente a repactuação de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$633,16, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 2181.502contrato nº 17/2025 (sei nº 74688823), de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública - banco de preços. pagamento do irrf da nf 21728np tecnologia e gestao de dados ltda202572025-09-04setembro9202529040070020320252904polícia civil07.797.967/0001-95 5200.005valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.antonio cesar baleeiro alves2025152025-09-22setembro9202531610150179520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-** 20.4612manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 27899-irrf atesto79856032 e aut. sgi79862393gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-09-22setembro9202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 2768923.311pagamento da 26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100555, processo sei 202500036011245, nf nº 390 líquido.d s a construtora ltda2025802025-09-11setembro9202543610800001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 355.685pdf 2024295000260 39870 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 887566.713202500025068078- pagamento nf 11898 - 06/2025 - prestacao de servico de con cepcao, analise, projeto,desenvolvimento e sustentacao de solucoes tecnologi cas para ainformatizacao de processos de trabalho e rotinas das diversas.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-09-03setembro9202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 217.183valor para o pagamento da 10ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100025. processo sei nº 202400036012505, nf nº 14139 iss.etel-estudos tecnicos ltda2025802025-09-16setembro9202543610800001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 146.0525&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura cca-08.25 atesto78740013 e aut. sgi78760697-irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-01setembro9202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 50482.011pdf 2024290100312 202-09/25 3ªmd.liq 2 cjmdimiranda construtora ltda2025392025-09-24setembro9202529010390000420252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 98012.9216pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. - processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 000923 data de emissão: 01/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 98.012,92 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1boss locadora de veiculos ltda - epp202592025-09-12setembro9202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 3000.004pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a u eg, para viabilização do projeto "construindo juntos", premiando os cinco al unos mais bem colocados na "ação de extensão construindo juntos", no ciclo d o 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: adriane donizete da cruz cpf: 70285177133 banco: 104 - caixa econômica federal agência: 0014 conta corrente: 875530116-7secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-12setembro9202543010060010820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 787.0514retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-09-11setembro9202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 270683.852. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . pdf 2023285002344. daof 1565/2850/2025. rd 21/2023 (sei 50011689) . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 - hetrin/imed (78518412) fundo rescisorio............r$ 270.683,85imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 68400.3717pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . fatura: 3000511381 - agosto/2025 - r$ 2.872.823,50 liquido: r$ 68.400,37 - mod 368 ii emissão: 15/09/2025 ateste: 17/09/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-09-22setembro9202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 9283.7611. *pdf 2024170100130* . pagamento do valor líquido da nf 1855 referente à julho do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-09-11setembro9202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 2401.5219202400010092920-mas . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pagamento ref a liquido . obs.: processo sei 202400010092920 - oficio nf 213 (78605693) . nota fiscal..........valor 213..................2.401,52barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-01setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2668.951ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de agosto de 2025. total r$ 2.668,95. . ras/gpf.prefeitura municipal de minacu202512025-09-26setembro9202511010010044120251101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 39991.4676pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0664 nf 8556 r$ 4105,03 (nf 10108 rádio integração news fm 94,5 ); nf 8559 r$ 1252,52 (nf 4951 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 8560 r$ 3731,95 (nf 2892 rádio corumbá fm ); nf 8575 r$ 13094,21 (nf 2487 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 8576 r$ 11223,6 (nf 172 rádio cultura 101,1 fm ); nf 8582 r$ 2843,36 (nf 1225 rádio turismo 90,3 fm ); nf 8583 r$ 3740,79 (nf 3226 rádio jornal de inhumas am );propeg comunicacao s a202592025-09-23setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 39755.772valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 42/2024 - referente à referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000003, processo sei nº 202500036013144, nfs-189, 190 e 191. dare: 8580 0000 397-5 5577 0008 210-2 0002 5286 002-0 0330 2530 000-4tecpav engenharia ltda2025192025-09-19setembro9202543500190003320254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 131.461pagamento do liquido da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, no valor de r$ 131,46 (valor total da nf r$ 16.261,58). processo: 202214304001037. pdf: 2025400100069 gecsamma servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060019720254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 12514.5826pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref..................valor 371(ir)..............08/25............12.514,58 . rtmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-09-12setembro9202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 2866.921serviços de coleta, transporte e destinação final adequada em locais licenciados pela comurg de resíduos sólidos classe ii referente ao mês julho- nota fiscal nº 1837 - proc 202500055000300.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-09-05setembro9202531900050033620253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 35664.729parcela nº 146/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 706/2025-gdpr de 18/09/2025. — processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.656,99; — processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.905,32; — processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.443,05; — processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.559,67; — processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.031,89; — processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.067,80. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202532025-09-23setembro9202517040030000120251704encargos especiais00.394.460/0232-73 77197.50147pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 100.000 unidades de tê nis e 200.000 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar atra vés de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de to dos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino,conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da seduc, para aten der às demandas de 2025. para alunos integrantes dos centro de ensino em pe ríodo integral (cepi). processo nº 202500006028064 pdf 2025240100260,confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 000000262 data de emissão: 22/05/2025 - referência: 26.450 unidades meias - valor total r$ 145.475,00 - valor liquido parte r$ 77.197,50 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-09-03setembro9202524010480000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4042.451pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marco antonio aques de amorim, (cpf: 83067795172), em decorrência do falecimento da senhora carmen maria aques de amorim (cpf: 234.381.851-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13032/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1961.marco antonio aques de amorim20251252025-09-29setembro9202524011250023920252401gabinete do secretário de estado da educação***.677.951-** 2966.6193. proc de pagamento: 202500010054785 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência............valor n.f. 285..............2.966,61 .doranice distribuidora ltda2025102025-09-17setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 3333.006- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous a, cpf n.259.466.091-49. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 13 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10504.001pdf: 2025160100186 - processo: 202500015001232 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de agosto. (sementes, mudas de plantas e insumos) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à viveiro e floricultura aldeia das rosas ltda, referente à compra de sementes, mudas de plantas e insumos, através do cheque nº 900440, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.117, série 1, folha 1/1, de 27/08/2025. processo nº 04/2025 valor: r$ r$ 8.500,00 - pagamento efetuado à ronaldo rios, referente à compra de sementes, mudas de plantas e insumos, através do cheque nº 900444, conforme nota fiscal eletrônica n° 9 , série 1, folha 1/1, de 29/08/2025. processo nº 06/2025 valor: r$ r$ 12.004,00 restante do valor esta no pagamento do empenho 7-367secretaria de estado da casa militar202572025-09-10setembro9202516010070037920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 805.005pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar. ______________________________________________ solicitação 1631/2025 eduardo junio alves silva cpf: 93910932134 valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2025322025-09-18setembro9202530510320000620253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 35055.452valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101137 , processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315. dare:8583 0000 350-4 5545 0008 210-4 0002 5296 000-9 3130 2530 000-9construtora caiapo ltda2025752025-09-26setembro9202543610750005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jefferson richard dias da silva2025152025-09-22setembro9202531610150133020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.881-** 151.5413pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/08/2025 a 02/09/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 208398.(pdf nº 2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-09-25setembro9202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 871496.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 745.2010pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 920 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 356, de 01/09/2025; .valor total: r$62.100,00; .valor líquido; r$61.354,80; .valor irrf: r$745,20. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2446.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025.fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202513010010026520251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 16500.005pagamento referente contribuições à asbraer: 20251000024/0 10/25 20251200009/0 12/25 20251100009/0 11/25asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica2025182025-09-16setembro9202532620180000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.446.062/0001-15 4407.7612. pdf 2024260100578 . pagamento do liquido da nf 22437, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202562025-09-24setembro9202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 777454.048pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000 06041900, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001026 data de emissão: 29/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 786.896,80 - valor líquido r$ 777.454,04 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2361.137pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 . periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100024 . fatura......agosto/2025 valor : r$ 2.361,13 . observação: sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025922025-09-08setembro9202524010920002520252401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 983423.511pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1858639.417. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ................................................ proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. setembro-25. sol. pag.78602976 . . valor pago..............r$ 1.858.639,41. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - ceap-sol (78602976).instituto socrates guanaes - isg20252112025-09-03setembro9202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 460.006cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado ref. diárias 890,891,897 e 779/2025.secretaria de estado da retomada202512025-09-03setembro9202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5935.231" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 90220."prefeitura municipal de piranhas202542025-09-29setembro9202524010040048220252401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 80 12 - bruna figueredo magalhães (78253720) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100331bruna figueiredo magalhaes2025112025-09-09setembro9202531010110009020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.755.714-** 387.7014pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 * * fatura 2509.008616578 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-25setembro9202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 827692.855juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001720251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 10237.5029. proc pgto 202500010073146-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hosp edagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos real izados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 0 4. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 299/ir................r$ 10.237,50 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-29setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 5249.841processo sei nº 202500010043777 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 33/2024. pregão nº 33/2024. vigência da arp: 17/08/2024 a 17/08/2025. processo nº 202400005003600/202400010046797. . pdf: 2025285002505. daof:2311/2850. autorização (75759350). . ordem de fornecimento 208 (75800401) . nota: 13669 emissão: 26/08/2025 valor: r$ 5.249,84 .m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251632025-09-05setembro9202528501630031420252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 0.006pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%) issqn: r$1.506,67– (r$ 50.222,22,67*3%) ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%) valor líquido: r$ 92.207,99 . conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-19setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 250000.001processo sei nº 202500042007754 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás - go. requisição de despesa 388 (78506699). . pdf: 2025285003454. daof: 3024/2850. requisição de despesa 388 (78506699) . pagamento conforme portaria numeração automática 2807 (79034948), parecer 230 (78185523), parecer 562 (78212386), despacho 3400 (78435422) . valor: r$ 250.000,00 .fundo municipal de saude de crixas20252192025-09-10setembro9202528502190005120252850fundo estadual de saúde - fes11.688.879/0001-22 629420.223pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 9.438 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; solicitação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .nota fiscal 351, de 19/08/2025; .valor nota fiscal: r$637.065,00; .valor líquido; r$629.420,22; .valor irrf: r$7.644,78. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1201.1411pis/cofins/csll nfº 1289 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 91/2024 (77413508). relatório nº 2449/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006075.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 45.181contrato de prestação de manutenção veicular pagamento imposto de renda referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-09-25setembro9202532620080001820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 167508.6729pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme: nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025, valor 167.508,67 - líquidoorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 8885.5015pagamento de retenção de inss da empresa cco construtora centro oeste eireli, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, pelos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória&#8203;, conforme contrato nº 093/2022. . processo: 202200006008064 / 202200006056122 pdf: 2025240100148 cno: 90.012.44032/72 ..................................... .nf 335 r$ 161.554,62 – 20ª medição do contrato nº 093/2022. inss: r$ 8.885,50 issqn: r$ 2.423,32 ir: r$ 1.938,65 líquido r$ 148.307,15148. ... *conforme despacho nº 2641/2025/seduc/coordastec-16768 (78452374). .... dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-09-11setembro9202524010860001620252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 90000.009processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304). . pagamento pop. negra/setembro/25.............r$90.000,00.fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ludimila da silva pereira2025152025-09-22setembro9202531610150134120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.391-** 10238.431solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, salário maternidade do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010024120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 64 7 - rafaela giovanna silva costa (78253328) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100341rafaela giovanna silva costa2025112025-09-16setembro9202531010110009920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.874.231-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.isadora batista rodrigues2025152025-09-23setembro9202531610150159220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-** 300000.001202500005012855-mas . emenda parlamentar impositiva número 1088 município nova crixas deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. . rd 400/2025 daof 3155/2025 pdf 2025285003614 . emenda/nova crixas................300.000,00fundo municipal de saude de nova crixas20252152025-09-30setembro9202528502150019520252850fundo estadual de saúde - fes11.307.617/0001-70 4015.1215processo sei 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal nº 17690/agosto/25/líquido (sei 79324978) . total a pagar: r$ 4.015,12 .terra forte controle de pragas ltda2025802025-09-11setembro9202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 61378.853pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 081/2024, aqui sição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovi dos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da se cretaria de estado da educação de goiás. processo nº 202400006020554 pdf 2025240100474, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.165 data de emissão: 15/08/2025 - referência: 2.900 unds. boton / 2.979 und. squeeze / 1.339 und. squeeze / - valor total r$ 62.134,34 - valor líquido r$ 61.378,85 . dados bancarios: banco do brasil ag.: 1840-6 c/c.: 64632-6 . kênyacomercio e servicos lev ltda2025802025-09-03setembro9202424010800000920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 2754.3912retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 6.059,66 issqn: r$ 2.754,39 ir: r$ 1.101,76 valor líquido: r$ 81.897,25 . conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-09-12setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2775.7222modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . nf.888.irrf - sei (79782087) . nf.868.irrf - sei (79955920) . nf.867.irrf - sei (79982833) . nf.869.irrf - sei (79975907) . nf.832.irrf - sei (79980491) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-25setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 2100.006pagamento de bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador do programa de pós-graduação, observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. referencia: agosto 2025. - atestado 25 (78656095)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-01setembro9202540620240001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 657.541"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893. . - reclamante: diego vaz sorgatto; - titular da conta: diego vaz sorgatto; - cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11; - banco: 341 - itaú; - agência: 3935; - conta: 02975-5; - processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101; - parcelas: 4 de 9; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100.0011cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1080.181portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010070957. . programa federal: piso de enfermagem – portaria nº 8013/2025. . ipof/pdf 2025285003875, daof 3354, rd 318/2025 (79702632) . referente à parcela de agosto de 2025. ...................................... proc. 202000010037537,imed-h.e.formosa,piso salarial prof. enfermagem - 24° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago............r$ 1.080,18. . apostila 24ª - piso de enfermagem (80168611).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-09-26setembro9202528500700023620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4590.4230valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1196, emitida em: 11/09/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 440/2025-gt,do dia: 12/09/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 12/09/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn - valor total da nf.- 1196.......................r$ 91.808,44 retenção de inss........................................r$ 3.213,30 retenção de irrf........................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.......................................r$ 4.590,42 valor líquido:..........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-09-17setembro9202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.kassia moreira cunha2025152025-09-23setembro9202531610150166920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 18600.001pagamento bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado, edital ueg nº 12/2025, referente ao mês de agosto/2025, conforme atestado nº 12/2025 - sei 78845932.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-01setembro9202540620240002320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14503.584recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re gistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi alizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni cipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es tadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 48 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** iss r$ 817,00 .. - nf 50 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** iss r$ 1.465,46 .. - nf 51 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** iss r$ 767,02 .. - nf 52 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis - valor da nota r$ 35.156,86 ** iss r$ 1.757,84 .. - nf 53 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** iss r$ 5.400,09 .. - nf 54 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** iss r$ 3563,15 .. - nf 55 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** iss r$ 1.703,43 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-09-04setembro9202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 33.572retenção de ir sob as faturas: nº documento valor a ser pago 511748450 ir 2,54  511821655 ir 2,46  511875259 ir 28,57algar telecom s a202572025-09-22setembro9202529020070018120252902polícia militar71.208.516/0001-74 51883.521pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$51.883,52.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-17setembro9202542610010023320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.ana clara goncalves borges2025152025-09-22setembro9202531610150112020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-** 20882.6624pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal...........ref..................valor 3531(ir)..............08/25............20.882,66 . rtmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-09-12setembro9202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 530.2119recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in tegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20 2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 331 data de emissão: 01/09/2025 - referência: ordem de serviço nº 60/2025/seduc/nep-21095 - valor total r$ 11.046,00 ** irrf r$ 530,21 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-11setembro9202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 524.0314retenção do irrf referente ao recibo de agosto/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,00 por cento. pdf: 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-09-05setembro9202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 47444.51104despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 31 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-09-22setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 84.1712processo: 202000028000817 pagamento de irrf da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/07 a 17/08/2025 conforme fatura 2509.018267203 emitida em 22/08/2025. devidamente atestado pelo gestor.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-09-11setembro9202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 26660.444inss nfº 898 - referente a medição da subetapa 3c (parcela 01) e subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 u.h unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 22/08/2025, conforme contrato nº 158/2024 (202500031007019), e relatório nº 2814/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007019.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033520254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 587.227202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 08/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 587,22.jose sebastiao gomes2025152025-09-09setembro9202529610150001820252961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-** 4642.2614serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado ref. ao mês de julho/2025, nf nº 2090 - proc 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-09-15setembro9202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 106.831valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79024475), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5289175-14.2024.8.09.0051, em favor de jose domingos vieira, cpf: ***.710.271-**, o valor de r$ 106,83, relativo ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido à parte autora acerca de restituição de multa. pdf: 2025436101232. processo sei de pagamento 202400036008796jose domingos vieira20251122025-09-23setembro9202543611120009020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.710.271-** 681.051pagamento trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de setembro de 2025. funcam faltas complemento.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202542025-09-27setembro9202531610040000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 40332.881referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 adicionais variáveis - pessoal civil.secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070030220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 137294.861. pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.carlos eduardo bento barbosa2025152025-09-22setembro9202531610150141820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 18244.3911referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta poupança 104/0996720923174-0, vinculada à 104/0996/576996478-9, em agosto/2025. processo: 511241***20238090051 autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 do imóvel situado no conjunto vera cruz, goiânia - go, ainda em nome da cohab/agehab; assim, o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de sentença condenatória, conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 32.78507ar 1020250281259 projeto hidrossanitário e levantamento de quantitativo do bloco 01 do hospital de formosa. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-25setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 13.952processo sei nº 202500010043967 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 "e". pregão nº 67/2024. vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/202400010089594. autorização (76097491). . pdf: 2025285002633. daof: 2367/2850. autorização (76097491) . retenção imposto de renda . nota: 29939 emissão: 19/08/2025 valor: r$ 13,95 .uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-01setembro9202528501630033320252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 1880.4035recolhimento do inss da nota fiscal nº 6460 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-17setembro9202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 1546.6717retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 148 – nova crixás data de emissão: 16/009/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 19/09/2025 valor total da nota: r$ 64.444,68 irrf: r$ 1.546,67 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-09-25setembro9202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 25000.001diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-02setembro9202519010060012620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 22.74116pdf nº 2025186200013.processo sei 202511129007638. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 22,74. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-09-11setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 610.547nota de empenho para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom.sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202582025-09-26setembro9202540910080007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 2943.4616contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 706-iliquido atesto79236195 e aut. sgi79240431h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-09-11setembro9202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 435299.764valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda2025992025-09-18setembro9202543610990006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 180000.001202500005012526-mas . emenda parlamentar impositiva número 859.4 para p município uirapuru -go, deputado julio pina objeto da emenda custeio. . rd 326/2025 daof 2969/2025 pdf 2025285003338 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos pareceres nº 1671/2025 – geraf (76587079), 478/2025 – gae (77458078), e no despacho nº 2931/2025 – spais (77589252), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1370/2025 (77630076), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012526. . emenda/uirapuru..................180.000,00fundo municipal de saude de uirapuru20252152025-09-11setembro9202528502150018120252850fundo estadual de saúde - fes11.833.497/0001-45 37071.288apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de setembro/2025, conforme despacho nº 130/2025-geconte de 02/09/2025. conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2025402025-09-03setembro9202517020400000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 6402.391valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. gratificaçoes ...............6.402,39goias previdencia - goiasprev202532025-09-29setembro9202518810030006020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 52043.101valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: férias abono clt adicional férias clt ***************r$ 13.010,78 férias - clt ***********************r$ 39.032,32 total ==============================r$ 52.043,10agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 408.461folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 08/2025 - decisão judicial servidor: janides miranda da silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0714221-80.2021.8.07.0020 id: 020250000006201940 favorecido: rosemeri de araujo barbosa banco de brasilia ref. 08/2025 - (parcela 05 de 05).delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 495.3522pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e relatórios anexo aos autos pelo gestor da despesa e despacho nº 3060/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005560). . 1) nf 3882 r$ 21.355,47 – 14ª medição inss: r$ 1.174,55 issqn: r$ 533,89 ir: r$ 256,27 valor líquido: r$ 19.390,76 ************************************** 2) nf 3883 r$ 19.923,59 – 6ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.095,80 issqn: r$ 498,09 irrf: r$ 239,08 valor líquido: r$ 18.090,62 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda20251472025-09-24setembro9202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1337.4 município  padre bernardo - go deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da da educação do município de padre bernardo - go (aquisição de uniforme conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1378/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2502/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101918. daof 1604. transferência via convênio 080/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022363: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de padre bernardo20251562025-09-30setembro9202524011560002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.170.331/0001-32 539.985dados para pagamento: banco: itau agencia: 5073 conta:00501-8 cnpj:01.131.010/0001-29 prefeitura municipal de ouvidor ------------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 617 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076.senha engenharia s c2025242025-09-26setembro9202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 44.413issqn da nf.745 referente a vagas de estacionamento no mês de julho de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-09-09setembro9202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 3280.601. pdf 2025260100080 . pagamento do liquido da nf 373, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como placa comemorativa, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.dmg comunicacao visual ltda me202562025-09-29setembro9202526010060004620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.872.449/0001-76 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.larissa alves dos santos lima2025152025-09-22setembro9202531610150177120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 7423.971folha de pagamento de pessoal setembro/2025, funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-09-29setembro9202540620040005020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4594.3834- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti . - agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-09-05setembro9202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 51774.2615pagamento retenção irrf contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva, referente agosto/2025, despacho nº 1700/2025/ueg/gecont sei: 79619645, dare sei: 79619547dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-22setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 17631.048pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6528 e pdf nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-05setembro9202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 98.515. 2024170100124 . impostos de renda retido na fonte relativo as notas fiscais nº 3303; 8790; 2522; 8810; 2684; 7297; 9817; 7308, contidas nas nf da ticket nº 50539435, relativas ao objeto abaixo: . terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . vigência: 12 (doze) meses, a contar de 30/07/2024 até 29/07/2025. . bsa .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-05setembro9202517010140034620251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.edesio fialho dos reis2025152025-09-22setembro9202531610150087820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.marcio roberto de souza junior2025152025-09-22setembro9202531610150088820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 1527634.0613pagamento do valor líquido da nf 40, em favor de infracon construtora e inco rporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escol a basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univer sitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-09-18setembro9202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 14760.172. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. peças - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência....................valor 687...........................1.419,76 688...........................1.112,93 690.............................532,54 691...........................2.513,15 692.............................580,41 693...........................1.001,83 694...........................6.734,35 695.............................668,12 696.............................197,08 . total a pagar: r$ 14.760,17 .combate extintores ltda2025762025-09-26setembro9202528500760000420252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 20519.081destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-09-26setembro9202516010050001820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 17661.431despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010037320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1832.006despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025 a 21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, refe- rente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo pa- ra 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda) (pdf nº 2024409300505)(declaração: 206). nota: 18225 02/09/2025 02/09/2025 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2025112025-09-08setembro9202540930110017720254093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 2463.231pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de agosto/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício 342/2025.prefeitura municipal de aragoiania202512025-09-26setembro9202543010010022920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13 548.002despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigente a partir de 03/07/2025), no valor de r$ 25.253,30, referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300587)(declaração nº 478). notas: 499 09/09/2025 09/09/2025 274,00 274,00 500 09/09/2025 09/09/2025 274,00 274,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-12setembro9202540930110041920254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 97721.345pagamento da nota fiscal nº 160 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 27/08/2025, conforme contrato nº 48/2024 (id.79014114 ). relatório nº 2981/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031007314.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-19setembro9202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 12126.87161pagamento do iss ref. agosto/2025: nf 8292 r$ 30 (nf 585); nf 8318 r$ 375 (nf 505 r$ 800); nf 8326 r$ 450 (nf 47 r$ 1252,8); nf 8328 r$ 226,56 (nf 1067 r$ 483,32); nf 8329 r$ 80,63 (nf 1068 r$ 172); nf 8334 r$ 22,8 (nf 92); nf 8335 r$ 10,38 (nf 1018); nf 8337 r$ 59,5 (nf 1070 r$ 126,94); nf 8338 r$ 80,63 (nf 1072 r$ 172); nf 8342 r$ 45 (nf 943); nf 8344 r$ 167,06 (nf 1071 r$ 356,38); nf 8347 r$ 225 (nf 128); nf 8359 r$ 45 (nf 779); nf 8361 r$ 150 (nf 2670 r$ 643,2); nf 8362 r$ 45 (nf 526); nf 8367 r$ 45 (nf 76); nf 8368 r$ 150 (nf 1915); nf 8380 r$ 772,2 (nf 180 r$ 4118,4); nf 8387 r$ 37,5 (nf 700); nf 8407 r$ 112,5 (nf 18940); nf 8413 r$ 60 (nf 2447); nf 8415 r$ 54,12 (nf 21167); nf 8416 r$ 90 (nf 1790); nf 8417 r$ 30 (nf 1922); nf 8419 r$ 22,95 (nf 112); nf 8421 r$ 75 (nf 597); nf 8431 r$ 225 (nf 17207); nf 8450 r$ 45 (nf 843); nf 8449 r$ 45 (nf 851); nf 8461 r$ 225 (nf 150);propeg comunicacao s a2025112025-09-04setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3379.263dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202 5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 000001007 data de emissão: 21/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 281.605,20 ** ir (1,20%) r$ 3.379,26 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 8208.7925ipof 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de esporte e lazer. pagamento do líquido da nf 247engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-16setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 231702.101folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. gratificacão 172.691,02 funcão de confianca 59.011,08ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140017120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 101.1812. pdf 2025260100105 . pagamento do irrf da nf 707 mambai, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4115.0920pdf 2024295200040 183670-08/25-liq cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-09-24setembro9202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 171.006pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao contrato nº 001/2025 que tem por objeto a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior com taxa administrativa de r$ 19,00 por estagiário pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 03760777. pdf 2024150100063.centro de integracao empresa escola cie e202552025-09-23setembro9202515010050002320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 10188.004dare retenção de imposto de renda - referente a contratação da empresa full broadcast & áudio eireli - me, cnpj 18.964.131/0001-54, para aquisição do quantitativo registrados, referentes aos itens 21 e 22, por meio da ata de registro de preços ata nº 019/2024 - f (73666749), dos objetos "painel de led 4x2 m c/ suporte de fixação", visando atender os professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2025, registrados através do pregão eletrônico nº 027/2023 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. . nota fiscal 1016 - r$ 849.000,00 irrf: r$ 10.188,00 emissão: 22/07/2025 ateste: 15/09/2025 . processo nº 202300006028660 - pdf 2025240100533 . sandrafull broadcast & audio - eireli epp2025222025-09-19setembro9202524010220000620252401gabinete do secretário de estado da educação18.964.131/0001-54 570.009u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço ************pagamento issqn nota fiscal 531398****************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-09-17setembro9202529020180005320252902polícia militar03.817.702/0001-50 79593.711202500025126018 -refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito relativo ao mes de agosto de 2025 - fgts. pagamento via pix.caixa economica federal - cef202562025-09-15setembro9202529610060025620252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 5218.3316recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3583 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de adelândia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3584 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jandaia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3585 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de terezópolis de goiás-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3586 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de inaciolândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3587 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aloândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-16setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 248.715recolhimento do irrf da nota fiscal nº 457 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2299/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005655.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 300000.001emenda parlamentar impositiva número: 871.2 município: divinópolis de goiás deputado: bruno peixoto objeto da emenda: aquisição de massa asfáltica. convênio nº 100/2025prefeitura municipal de divinopolis de goias2025162025-09-08setembro9202519010160004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.206/0001-00 1150.001202500010064786-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente vilmar xavier de oliveira e acompanhante que estiveram em brasília - df no período de 11 à 14 e de 20 a 21 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem. . rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003588 . tfd/vilmar xavier................1.150,00vimar xavier de oliveira2025862025-09-11setembro9202528500860038620252850fundo estadual de saúde - fes***.025.691-** 36658.8912valor destinado a cobrir despesas com inss da 42ª medição do contrato 184/2 021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículo s, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles en tes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2025, pd f: 2025438000024, processo sei 202500036011106, nf 760.sao bento engenharia ltda202512025-09-11setembro9202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 100 renata alessandra weber (78512372) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100365; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).renata alessandra weber2025112025-09-18setembro9202531010110012320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.600.811-** 1621.752. pdf 2024260100447 . pagamento do issqn da nf 715 referente a solicitação referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025112025-09-09setembro9202526010110001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 10729.862valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 862 irrf. dare: 8586 0000 107-8 2986 0008 210-9 0002 5276 000-0 3830 2530 000-0basitec - projetos e construcoes ltda20251342025-09-05setembro9202543611340002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 2324.432valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado-relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187.primor engenharia ltda20251302025-09-01setembro9202543611300003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 2383.8310pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 79.460,90, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 47.676,54), no valor de r$ 2.383,83, conforme nfs-e nº 2058. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-09-29setembro9202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 69561.111". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educa ao202542025-09-29setembro9202524010040048120252401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 9.006dare retenção de imosto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente ao 1° aditivo contrato n° 55/2025 // sislog 112184, café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses. . nota fiscaç 2336 - r$ 750,00 irrf: r$ 9,00 emissão: 11/09/2025 ateste: 11/09/2025 . processo contratação: 202500005002140 processo pagamento: 202500006009232 // pdf: 2025240100713 . sandraa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-09-22setembro9202524010090017920252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 7214.384op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066, 44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/ 2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no v alor de 7.998,20.descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltd a. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramen to em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo perí odo de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07 /2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124total selecionado: r$41.057,44 *pagamento do líquido da nota fiscal nº 21848 - mês de agosto/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-10setembro9202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1670.0842"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835. . - reclamante: maurício coelho madureira; - processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001; - parcelas: 2 de 10; - i.d. depósito: 020250000006057857. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4608.7515valor para o pagamento da 10ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036013762, nf nº22268.liquido.ita empresa de transportes ltda202562025-09-11setembro9202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 483.9681pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 12119.313- pagamento do irrj da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-09-11setembro9202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 230.002pagamento referente a devoluçao de diária nº 216 - of.nº805/2025 (processo n º 202500027000357), pelo servidor jaziel canuto dos santos, através de dar e nº 12100002524401915 (sei),em 29/08/2025,no valor de r$230,00.(pdf.2025426 100113)goias turismo - agencia estadual de turismo2025222025-09-05setembro9202542610220000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 24528.607pagamento da nota fiscal nº 587 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6372.691pagameto a favor da empresa orzil consultoria e treinamento ltda referente a despesas com aquisição de 02 inscrições no curso "gestão, monitoramento e avaliação do mrosc", na modalidade: online ao vivo, nas datas de 03 e 04 de julho de 2025, conforme inexigibilidade nº 011/2025 da contratação nº 114013 do sislog, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento referente a nota fiscal nº 762. pdf 2025150100018.orzil consultoria e treinamento ltda202592025-09-11setembro9202515010090000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.545.863/0001-14 18122.701pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de fabrício fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025. não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.secretaria da fazenda do distrito federal202512025-09-29setembro9202515010010018920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 15268505.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . hs"estado de goias2025412025-09-26setembro9202524010410026720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 549349.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . bete"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410025620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51715.151pagamento de indenização por desapropriação; rafael naves rezende - 25%, proprietário do imóvel denominado fazenda sete lagoas são bento, registrado na matrícula no 8.187, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia. pdf nº 2025436101136. processo sei 202500036005241. favor depositar na conta corrente nº 284315-3, agência nº 265, do banco bradesco(237) beneficiário rafael naves rezende cpf 090.479.766-06.rafael naves rezende2025972025-09-09setembro9202543610970005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.479.766-** 221887.901empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025.secretaria de estado da retomada202572025-09-17setembro9202542010070027520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 33701.201. portaria 8013/2025 . processo: 202500010070703/201100010017260 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. pns: agosto/25. processo: 202500010070703. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 . . pdf: 2025285003850. daof.: 03333/2850/2025. requisição de despesa n° 312/2025 - ses/gemod (79662621). ............................. proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade ,piso salarial prof. enfermagem -14 ° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago.........r$ 33.701,20. . apostila 14ª - piso de enfermagem ceap-sol (80149978)instituto socrates guanaes - isg2025702025-09-26setembro9202528500700022920252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 336.7023despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 49035 12/09/2025 12/09/2025 336,70 336,70america tintas ltda2025112025-09-17setembro9202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 621.7749valor destinado o pagamento de custa judicial-interposição de agravo interno, guia nº 109/02329286-3, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de usucapião sob o nº 5683***-84.2022.8.09.0029, promovida por e. n. g. a. e outra em face da agehab. conforme despacho nº 657/2025/agehab/pj.(79408488). sei 202500031007609.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-11setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 2874.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - rppm - empregado . marianna"fundo financeiro dos militares202542025-09-26setembro9202524010040053520252401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 843138.167valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 78/2025 – goinfra - referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024436101599, processos sei nº 202500036014351, nf 2325.construtora centro leste s a20251082025-09-30setembro9202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 5.7538recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32993 data de emissão: 01/09/202532998 ref.: agosto/2025 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 ** iss (tx expediente) - r$ 5,75 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 200000.001convênio nº 135/2025 o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição e substituição de lâmpadas de led e materiais e iluminação. conv 135 set 2025prefeitura municipal de padre bernardo2025202025-09-30setembro9202519010200004120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.170.331/0001-32 1460.2526refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2629 r$ 1.460,25. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38invicta transportes ltda2025212025-09-25setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 17.768pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia as, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a agosto/2025, conforme fatura nº 159139820 e pdf 2024215300261. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 17,76 . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-08setembro9202521530010006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 21728.181acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 11/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef2025222025-09-17setembro9202531900220004920253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 3.5417valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (irrf) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 0113/2025-nugc, do dia: 23/09/2025 da fatura do mês: de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 23/09/2025, da fatura nº 263.353, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)- valor total:............................r$ 73,80 retenção de irrf:...............................r$ 3,54 valor líquido:..................................r$ 70,26.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-09-25setembro9202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 2101.191referente ao período de 01/08/2025 a 14/08/2025, dentro da vigência do terceiro termo aditivo ao contrato nº 004/2021 000022662044, firmado entre esta pasta e a sra. larisse andrade moraes, cpf 725.494.911-49, cujo objeto é a locação de imóvel do tipo galpão, localizado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 07, setor leste vila nova, em goiânia-go, com área total de 545,02 m². a vigência desse aditivo é de 15/08/2024 a 14/08/2025 e a despesa foi empenhada até 31/07/2025. pdf: 2025425000003 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.recibo08/2025-periodo 01 a 15/08/2025-liquidolarisse andrade moraes202572025-09-16setembro9202542500070000520254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 44888.9798despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-09-16setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5479.4515irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1939/2025-gear de 15/09/2025.banco bradesco s a202542025-09-22setembro9202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 25348.491solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - setembro - 2025fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202519010010024620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 67.922processo sei/sislog 202400005039165/109752-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109752; dod (sislog 92568); tr - termo de referência (sislog 127699). dispensa eletrônica nº 247/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 75557364). . pdf 2025285000444. daof 00692/2850. autorização governamental (sei 69978709) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 1032449.............67,92lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251632025-09-01setembro9202528501630026020252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 1201.301despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 62965 18/08/2025 18/08/2025 1.201,30 1.201,30mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-09-03setembro9202540930110067720254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 4174983.874. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$ 4.174.983,87instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 557125.911pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 917.911pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (consignações diversas) . valor total .................................. r$ 917,91secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010027720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 444.601processo 202500010043790 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 "d". pregão eletrônico nº 25/2024. processo nº 202300005021195 202400010059740. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025. . pdf 2025285002236 daof 2217/2850/2025 dod (sei 75630164). . nota: 29443 . emissão: 13/08/205 . valor: r$ 444,60msr express medicamentos especiais ltda20251632025-09-01setembro9202528501630028120252850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40 2647.374pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado s pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, visando a prorrogação de vigência e re pactuação, conforme a cct 2024/2025, cujo objeto é a prestação de serviços c ontinuados de vigilância armada,referente ao mês de julho de 2025, período de 07/07/2025 a 30/07/2025, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de inss no valor de r$2.647,37, conforme nfs-enº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-17setembro9202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 0.0017pdf: 2024295000237, 6854-08/25 ir 307,47 lfbpopmed medicina e saude - eireli2025262025-09-11setembro9202529500260000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 7979.9039retenção de inss 3,3% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal.....valor bruto.............inss....... 291.............r$ 223.140,21..........r$ 7.363,62 292.............r$ 7.687,05............r$ 253,67 348.............r$ 6.463,60............r$ 213,30 349.............r$ 1.939,08............r$ 63,99 350............. r$ 7.687,05...........r$ 85,32 .viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-12setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 9600.001pagamento destinado a secretaria da economia para pagamento do dare-irrf pela prestação de serviço da empresa imm soccer ltda, inscrita no cnpj sob nº 32.369.103/0001-10, por inexigibilidade nº. 17/2025 na realização da 11ª edição do go cup 2025, entre os dias 14 à 19 de abril de 2025, na cidade de aparecida de goiânia, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme dod doc.nº. 159702, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido restando o valor do dare-irrf de r$ 9.600,00, conforme nf 109 acostado ao sislog 113777 sei 202500005010596 pdf 2025426100052imm soccer ltda2025352025-09-12setembro9202542610350000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo32.369.103/0001-10 13100.7824pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025, referente aos serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. nf 167 valor do issqn..r$...11.075,91.(total geral nf: 553.795,74). nf 168 valor do issqn..r$....1.109,60.(total geral nf: 55.479,76). nf 169 valor do issqn..r$......915,27.(total geral nf: 45.763,41). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gecmemora processos inovadores s a2025262025-09-23setembro9202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 20866.00126liquidação líquido r$ 13.630,80 202500025057864 nfag 41752 r$ 13630,8 (site curta mais nfvc 2355 r$ 11488,8) r$ 7.235,20 202500025057864 nfag 41753 r$ 7235,2 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz nfvc 320 r$ 6092,8)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1117.612processo sei 202400005045335-mas . contratação da licença de uso do software galera.app, para automatizar o pro cesso de mapeamento e avaliação de competências e de desempenho - com foco e m competências, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde - ses. contratação sislog 110808, dod 12147 2, tr 171951. inexigibilidade nº 39/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74844644) . pdf 2025285001409. daof 01709/2850. autorização governamental (sei 69277772) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 8131/ir.............1.117,61leme consultoria em gestao de rh ltda2025102025-09-01setembro9202528500100052420252850fundo estadual de saúde - fes07.955.535/0001-65 8386.3239upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020003883universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 77052.4049pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0609 nf 29506 r$ 9044 (nf 70947 site diário da manhã aliq.0%); nf 29543 r$ 47140 (nf 35 fux filmes outdoor ); nf 29504 r$ 13326 (nf 5726 site g1 goiás ); nf 29333 r$ 7542,4 (nf 25 associação filhos do pai eterno).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2032479.641. pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-26setembro9202528500050052920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 27386.7046valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 421/2025-gt, dia: 02/09/2025, nota fiscal nº 4176, do dia: 01/09/2025, pelos serviços prestados referente a serviço de suporte e manutenção do período: 01/08/2025 a 31/08/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor da nota:........................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-09-09setembro9202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 57244.3535despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 565705 15/09/2025 15/09/2025 57.244,35 57.244,35suecia veiculos ltda2025112025-09-17setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 9556.948valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036012096 nf 6109,6110 e 6111 irrf dare: 8582 0000 095-3 5694 0008 210-0 0002 5283 105-5 0238 1440 000-0poligraph sistemas e representacoes ltda2025992025-09-26setembro9202543610990001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 10019.3711pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6908/2025 data de emissão: 10/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 01/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/cgh - 02/09/2025 - valor total r$ 3.425,11 - valor tarifa r$ 3.097,73 ** liquido r$ 3.350,76 .. - fatura 6909/2025 data de emissão: 10/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/bps - 06/09/2025 - valor total r$ 4.298,04 - valor tarifa r$ 4.060,13 ** liquido: r$ 4.200,60 .. - fatura 6910/2025 data de emissão: 10/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/cgh - 28/08/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 28/08/2025 - valor total r$ 2.513,44 - valor tarifa r$ 1.893,04 ** liquido r$ 2.468,01 .. sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-09-22setembro9202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 3936.001pdf 2025295000096 704 hcmapgyn distribuidora hospitalar ltda2025242025-09-29setembro9202529500240003620252950fundo estadual de segurança pública - funesp47.761.551/0001-31 54088.7814º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. diesel.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 832.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.g1 telecom provendor de internet ltda202572025-09-09setembro9202540910070011120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 404.9413reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 131/2025 - 202500020009858universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 519.963nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.power connect ltda202542025-09-16setembro9202540910040000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 6279364.611pagamento da 5ª medição do contrato 152/2024, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100996, processo sei 202500036006143, nf nº 10306 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-09-18setembro9202543610730002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 194568.151valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487.construarq construcao e arquitetura ltda2025752025-09-18setembro9202543610750005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 15.867. pdf 2025260100072 . pagamento do liquido da fatura 3000511384 08/25, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202562025-09-24setembro9202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 0.0014- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 04 . .jurisdicionados; ............reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68 ............ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.09.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da fazenda públic a estadual......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 180544.573líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1949/2025-gear de 15/09/2025.itau unibanco s a202542025-09-22setembro9202517040040003520251704encargos especiais60.701.190/0001-04 14601.141despesas com pagamento em até 12/09/2025, o trct, do ex-empregado maxsuel sanger dos reis, (óbito) referente ao mês de setembro/2025 no valor total de r$ 14.601,14(quatorze mil, seiscentos e um reais e quatorze centavos), conforme liquido da folha de rescisão e despacho nº 247/2025/metrobus/grh -19673. (maxsuel sanger dos reis - óbito)(beneficiário: ismael eugenio dos reis). (declaração: 924). - nota: 247/2025 04/09/2025 04/09/2025 14.601,14 14.601,14ismael eugenio dos reis202532025-09-05setembro9202540930030005320254093metrobus transporte coletivo s/a***.746.571-** 1126.182pagamento líquido à empresa jc comércio e empreendimentos ltda referente a aquisição de 30 unidades de luva emborrachada nitrilica com punho longo, com forro e 14 perneira de proteção 3 talas, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, conforme contrato nº 096/2025. nota fiscal nº 3361 emissão:20/08/2025 atesto:22/08/2025 valor total: r$ 1.139,86 . ir: r$ 13,68 valor líquido: r$ 1.126,18 . conforme despacho nº 2780/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097774 pdf: 2025240100396 . isabeljc comercio e empreendimentos eireli202592025-09-05setembro9202524010090014720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 150929.705processo pagto 202500010052808 - lcs . faec - tratamento de doença macular . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . faec - tratamento de doença macular . pdf:2025285001218. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/faec/maio/25............150.929,70 . obs.: pagamento conforme processo 202500010052808 - despacho nº 2537/2025/ses/gae-18347 (78247471).fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-09-03setembro9202528500520003420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 62.7514º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. arla.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 115.001nota de empenho para diária com manutenção corretiva na regional de saúde em porangatú no dia 03/09/2025.andre brito de oliveira202562025-09-18setembro9202540910060004720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 1778.2619pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1995 e pdf 2024215300093. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 1.778,26. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-23setembro9202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 568.0016pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de issqn referente a aquisição e instalação de sistema de alarme wireless endereçável, incluídos os materiais e peças no valor, com montagem (novo sistema) e desmontagem (sistema antigo que não der para aproveitar) do sistema de alarme e demais conjuntos para perfeito funcionamento. cabeamento e substituição de central de alarme, acionadores, sirenes cabeado por novo sistema wireless e detectores de fumaça conforme projeto nt 19/nbr 17240, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 51 de fiscalização (79447609), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 e pdf 2025215300063. (issqn) . valor da ordem de pagamento .........................r$ 568,00. . processo de pagamento nº 202500017007172. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d d incendio ltda202522025-09-23setembro9202521530020002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema58.445.017/0001-32 1180.096processo: 202100010017801 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas....…valor r$ 149747 – r$ 2,75 149749 – r$ 88,25 149751 – r$ 120,11 149753 – r$ 184,44 149755 – r$ 186,80 149772 – r$ 216,96 149780 – r$ 220,30 149781 – r$ 160,48 . total….r$ 1.180,09 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-05setembro9202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 13083.1034retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%) issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%) ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%) valor líquido: r$ 393.801,43 . conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 43566.7014. pdf 2024260100448 . pagamento complementar do liquido da nf 400, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-09-29setembro9202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 2099.8515pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529 e pdf nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-08setembro9202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1450.998pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado s pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, visando a prorrogação de vigência e re pactuação, conforme a cct 2024/2025, cujo objeto é a prestação de serviços c ontinuados de vigilância armada, referente repactuação no período de 01/01/2025 a 06/07/2025, no valor de r$ 13.190,81, sendo deduzido de inss no valor de r$ 1.450,99, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-17setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lauriana alexandrina neves de souza vieira2025152025-09-23setembro9202531610150160020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-** 13993.705processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26348:....................13.993,70objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-11setembro9202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.lucas alves caetano2025152025-09-23setembro9202531610150160520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 2768923.321pagamento da 26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100553, processo sei 202500036011245, nf nº 189 líquido.primor engenharia ltda2025802025-09-11setembro9202543610800000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 262.2425pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125243952, 28320690125244273, 28320690125245099, 28320690125245107, 28320690125245109, 28320690125248214, 28320690125248593 e 28320690125248707). despacho nº 312. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-09-05setembro9202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.vanilda maria campos2025152025-09-22setembro9202531610150201120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.806-** 7549.356valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036012193 nf 10290 irrfconstrutora caiapo ltda2025192025-09-09setembro9202543500190001520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.izamara fonseca tempesta2025152025-09-22setembro9202531610150132820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.884.991-** 36500.6755pagamento do irrf ref. agosto/2025: nf 28971 r$ 57,6 (nf 1101); nf 28986 r$ 72 (nf 165); nf 29063 r$ 36 (nf 35); nf 29062 r$ 36 (nf 51); nf 28983 r$ 108 (nf 601); nf 28984 r$ 108 (nf 374); nf 28979 r$ 28,8 (nf 149); nf 28980 r$ 28,8 (nf 1666); nf 28985 r$ 72 (nf 107); nf 29003 r$ 722,2 (nf 167); nf 28988 r$ 72 (nf 855); nf 29067 r$ 43,2 (nf 87); nf 29075 r$ 72 (nf 252); nf 29072 r$ 57,6 (nf 1237); nf 29070 r$ 50,4 (nf 169); nf 29043 r$ 72 (nf 34); nf 28974 r$ 43,2 (nf 449); nf 28977 r$ 43,2 (nf 251); nf 29004 r$ 108 (nf 79); nf 29056 r$ 36 (nf 91); nf 29057 r$ 36 (nf 83); nf 28991 r$ 180 (nf 284); nf 28993 r$ 180 (nf 503); nf 28976 r$ 43,2 (nf 201); nf 29082 r$ 180 (nf 2039); nf 29081 r$ 43,2 (nf 189 r$ 230,4); nf 29076 r$ 72 (nf 1001); nf 29060 r$ 36 (nf 52); nf 29059 r$ 36 (nf 185); nf 29073 r$ 57,6 (nf 360); nf 29080 r$ 43,2 (nf 806); nf 29136 r$ 36 (nf 263); nf 29078 r$ 72 (nf 6027); nf 29055 r$ 36 (nf 43); nf 29058 r$ 36 (nf 69); nf 29083 r$ 36 (nf 3074); nf 29074 r$ 57,6 (nf 250); nf 29147 r$ 144 (nf 454 r$ 768); nf 28972 r$ 57,6 (nf 22); nf 29142 r$ 36 (nf 22367 r$ 192); nf 29297 r$ 854,44 (nf 41840 r$ 4557); nf 29167 r$ 945,56 (nf 41841 r$ 5043); nf 29141 r$ 36 (nf 22368 r$ 192); nf 29165 r$ 144 (nf 65); nf 29145 r$ 1440 (nf 41918 r$ 7680); nf 29138 r$ 36 (nf 254); nf 29140 r$ 43,2 (nf 29); nf 29068 r$ 36 (nf 34); nf 29071 r$ 72 (nf 308); nf 29130 r$ 161,28 (nf 78); nf 29079 r$ 72 (nf 154); nf 29208 r$ 86,4 (nf 643); nf 29139 r$ 36 (nf 61 r$ 192); nf 28969 r$ 57,6 (nf 162); nf 29194 r$ 720 (nf 2726); nf 29143 r$ 144 (nf 341 r$ 768); nf 29259 r$ 221,76 (nf 4754 r$ 1182,72); nf 29069 r$ 36 (nf 47 r$ 192); nf 29263 r$ 28,8 (nf 7035); nf 29317 r$ 17,63 (nf 561); nf 29313 r$ 28,8 (nf 1349); nf 29309 r$ 72 (nf 797); nf 29308 r$ 288 (nf 1023); nf 29310 r$ 57,6 (nf 179); nf 29287 r$ 288 (nf 799); nf 29286 r$ 108 (nf 107 r$ 576); nf 28996 r$ 72 (nf 1420); nf 29303 r$ 57,6 (nf 366); nf 29334 r$ 72 (nf 2733 r$ 384); nf 29307 r$ 72 (nf 170); nf 29304 r$ 86,4 (nf 1451); nf 29315 r$ 57,6 (nf 158); nf 28975 r$ 43,2 (nf 69); nf 29466 r$ 118,8 (nf 3076 r$ 633,6); nf 29434 r$ 43,2 (nf 29); nf 29436 r$ 108 (nf 291); nf 29435 r$ 72 (nf 16); nf 29367 r$ 28,8 (nf 2160); nf 29372 r$ 57,6 (nf 3768); nf 29433 r$ 43,2 (nf 1208); nf 29420 r$ 144 (nf 18); nf 29314 r$ 28,8 (nf 2859); nf 29369 r$ 21,6 (nf 244); nf 29318 r$ 27,24 (nf 66); nf 29370 r$ 46,8 (nf 35); nf 29306 r$ 43,2 (nf 99); nf 29302 r$ 57,6 (nf 596); nf 29301 r$ 57,6 (nf 192); nf 29261 r$ 36 (nf 75); nf 29368 r$ 28,8 (nf 2385); nf 29437 r$ 180 (nf 591 r$ 960); nf 29427 r$ 36 (nf 187); nf 29373 r$ 15,44 (nf 900 r$ 82,37); nf 29425 r$ 20,39 (nf 17878); nf 29366 r$ 28,8 (nf 1862); nf 29438 r$ 144 (nf 510); nf 29432 r$ 144 (nf 35); nf 29423 r$ 105,23 (nf 193); nf 29429 r$ 22,81 (nf 4370); nf 29428 r$ 28,8 (nf 4852); nf 29431 r$ 144 (nf 497); nf 29422 r$ 57,6 (nf 126); nf 29164 r$ 144 (nf 458 r$ 768); nf 29424 r$ 57,6 (nf 1478); nf 29316 r$ 36 (nf 264); nf 29475 r$ 144 (nf 81); nf 29514 r$ 14,4 (nf 559); nf 29516 r$ 36 (nf 100);logos propaganda ltda202592025-09-04setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 20885.048pagamento da fatura agrupada nº 4000000220008202500 à empresa equatorial energia , cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês agosto de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 3118/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-25setembro9202543620060007420254362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 2773.9315pregão eletrônico - número da contratação 9013435 - sequencial/ano 20/2020 pdf 2024160100064 processo 202000015000906 daof 089.1601.2025 pagamento prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com s ubstituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equi pamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 3908, emissão: 01/09/2025, atestado: 19/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 2.773,93 - líquidoempresa brasileira de elevadores ltda202572025-09-25setembro9202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 41035.3545pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 140 r$ 43.836,81 – 2ª medição do 2ª aditivo inss: r$ 960,31- (r$ 8.730,10 * 11%) issqn: r$ 1.315,10 - (r$ 43.836,81 * 3%) ir: r$ 526,04 - (r$ 43.836,81 * 1,2%) valor líquido: r$ 41.035,35 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 41496.0011202500025050851- pagamento nf nº 2332,aquisição de cafe cristal no valor de r$41.496,00a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-09-17setembro9202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 100000.001emenda parlamentar impositiva número 808 município jatai deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio para auxiliar as ações, aquisição de materiais esportivos e realização de projetos na secretaria de esportes em jataí goiás. transferencia especial epi 808 te set 25municipio de jatai2025162025-09-25setembro9202519010160005720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.165.729/0001-80 1005.6078refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1503 r$ 36 (editora lua nfvc 75 r$ ) 202500025117049 nfag 1532 r$ 36 (rádio goiás fm nfvc 353 r$ ) 202500025117049 nfag 1527 r$ 43,2 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2481 r$ ) 202500025117049 nfag 1528 r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5757 r$ 307,2) 202500025117049 nfag 1529 r$ 72 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1506 r$ ) 202500025117049 nfag 1530 r$ 36 (rede sucesso nfvc 61 r$ ) 202500025117049 nfag 1531 r$ 36 (rede sucesso nfvc 56 r$ ) 202500025117049 nfag 1534 r$ 43,2 (programa jadir gomes nfvc 347 r$ 230,4) 202500025117049 nfag 1535 r$ 108 (site poder goiás nfvc 296 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-09-25setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 22244.736contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 459450 referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 22.244,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 22.244,73 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-09-29setembro9202529040070014720252904polícia civil34.028.316/0013-47 944.8824pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040422200022509091policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1079.963recolhimento do iss da nota fiscal nº 578 - referente a medição do produto 1- julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (78355937). relatório nº 2733 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006767.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.cirano jose ulhoa2025152025-09-22setembro9202531610150194920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.443.806-** 104810.931fornecimento de vale alimentação para 91(noventa e um) colaboradores referente ao mês de de outubro/2025- processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202542025-09-18setembro9202531900040002020253190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 3217.442valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0357/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 053/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans- 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.270/10, emitida em: 01/09/2025, e atestda pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 27.880,08 valor total pago......................................r$ 22.600,47 retenção de irrf......................................r$ 22,08 valor líquido.........................................r$ 22.578,39. credenciadas da carleto- serviços, conforme discriminação abaixo: covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08 nf.- 18.628 - valor peças: r$ 460,00...irrf - (4,8 por cento) r$ 22,08.....................valor líquido:.....r$ 437,92.carletto gestao de servicos ltda2025172025-09-09setembro9202532610170001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 28027.3231encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 258.0112o pagamento destina se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 3000509587 emitida em 19/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-09-01setembro9202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 5000.00118crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00146fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010014620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2192.9121pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a julho/2025. meses.fat nº 003387 - locação- liquido. total selecionado: r$ 2.192,91.sonda procwork informatica ltda202582025-09-16setembro9202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 963.6010processo: 202500010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . lote: 03 descrição do item 003 - obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia . nota fiscal: 482/setembro/25/ir...963,60 . total a pagar: 963,60 .2d&b engenharia ltda20251022025-09-12setembro9202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 4831.104valor para pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036011258, nf nº 1109 iss.br paving construcoes e servicos ltda2025802025-09-16setembro9202543610800001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 85.3733pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 081250000029418167policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 935.992pdf 2025295000333 173-09/2025 ir cjma embaixadora comercial e servicos ltda2025232025-09-24setembro9202529500230001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp48.763.091/0001-43 44744.0015202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-09-09setembro9202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 19053.371# ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências agosto/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme documento instruído no evento sei nº 79025495 do processo nº 202414304001860. requisição de despesa nº 58/2025-secti/gegp (sei 79026477). # ressarcimento - ufg - ref: agosto/2025. gru 1418360 (sei 79025495): r$ 19.053,37. venc: 30/09/2025 #universidade federal de goias202512025-09-26setembro9202531010010021620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 4556.688referente a prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de julho de 2025centro de integracao empresa escola cie e202552025-09-16setembro9202531900050000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.600.839/0001-55 99.3656. pdf 2024260100359 . pagamento do irrf da nf 657, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-02setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 133757.385pagamento eferente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiiscal nº 335 - r$ 148.289,78 liquido: r$ 133.757,38 emissão: 08/09/2025 ateste: 08/09/2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . hospedagem: auditório para 300 pessoas: salas: locação de espaço físico sala de coordenação: locação de espaço físico tipo equipamentos: kit multimídia alimentação: (almoço e jantar) coffee break: água mineral: garrafa de café: apoio administrativo apoio - proceder com a organização do ambiente, arranjos de flores naturais para mesa lateral . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-09-11setembro9202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 5316876.811destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.316.876,81.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010027420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3150.006pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. __________________________________________ solicitação 1835/2025 rodrigo lagares de oliveira cpf: 89340639120 valor: r$ 3.150,00fundo estadual de assistencia social2025102025-09-30setembro9202530510100000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8429.0116pagamento do inss da nota fiscal 2022. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2025162025-09-15setembro9202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 12662.8734. *pdf 2024170100227* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia 3725..ago/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3726..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3727..ago/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3728..ago/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3732..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 3733..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 3729..ago/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3730..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3731..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3734..ago/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-05setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 264.524valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração (daof) nº 0093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207008202500, referente ao mês de agosto de 2025, com vencimento: 30/09/2025, conforme despacho nº 106/2025-nugc, 05/09/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da fatura:.................................r$ 24.439,44 base de cálculo irrf...................................r$ 22.289,04 retenção de irrf.......................................r$ 264,52 valor líquido..........................................r$ 24.174,92.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-11setembro9202532610110007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 300000.001processo 202500005012840 . emenda parlamentar impositiva número 1033 município n/a deputado karlos cabral objeto da emenda investimentos. plano de trabalho (76700769). . pdf 2025285003204 daof 2841/2850/2025 rd 307/2025 (77865873) . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 470/2025 (77424832), despacho nº 2922/2025/ses/spais-03083 (77573913), despacho nº 1376/2025/ses/subpas-21278 (77636414). . valor: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20252162025-09-10setembro9202528502160006120252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 1050.0039cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.68/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4407.7615prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # pagamento do líquido da nfse 22434 (79644437). ateste (79644547). locação de veículos. ref: 08/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-09-18setembro9202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 8136.361-retenção do irrf alíquota de 4,80% pela secretaria da educação deduzido do valor acumulado percebido pela beneficiária da locação do imóvel assoc união benef das irmãs de s v de paula jataí go de janeiro a agosto 2025 .proc 201900006067070 .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-09-05setembro9202524010890003820252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 609968.694. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/mac.tes./jun/25...............r$ 609.968,69 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-09-11setembro9202528500500000820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 300000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101018, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025542025-09-19setembro9202543610540004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1500.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-09-26setembro9202543010050004220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5505.781202400025066860-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 3730 ref 07/2025 r$ 5505,78associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-09-15setembro9202529610150023320252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 127.752contrato prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgot o.pagamento líquido referente fatura 602023221401-7 - serviços prestados no mês de julho/2025servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202582025-09-25setembro9202532620080001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater44.621.400/0001-90 32.78498art nº 1020250274914, referente à elaboração de orçamento da obra de construção do bueiro 01bdcc 2,5x2,5m, localizado no km 1+700 da rodovia go-070, que consta no processo sei nº 202500036005769. despacho nº 424/2025/goinfra/pj-gecob-13153 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-18setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 550.001processo 202500010063391 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henrique goncalves vilela e acompanhante.camila vilela sousa2025862025-09-02setembro9202528500860037020252850fundo estadual de saúde - fes***.379.791-** 2170.391fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025. . cheque: aaa900229 - r$ 2.170,39fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-09-09setembro9202530520020012820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 70819.051descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000079.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202531900010040320253190industria quimica do estado de goias s a iquego50.565.317/0001-43 13182.021folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 1 91 13 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador fundo previdenciário - rpps - empregador 13.182,02 soma 13.182,02fundo previdenciario202532025-09-29setembro9202532010030001920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 440.304. pdf 2025260100499 . pagamento do issqn da nf 677, referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025672025-09-18setembro9202526010670002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3306.002pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de consumo (camisetas, bermudas, calça legging,aga salhos, moletom de inverno e conjuntos de uniformes esportivos),para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,com vistas a promover eventos escolares esportivos e outros. pdf 2024240102158 - processo 202400006093059, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 049 data emissão: 10/09/2025 - referência: 114 unidades bermudas - valor total da nota r$ 3.306,00 - valor líquido r$ 3.306,00 .. empresa optante do simples nacional dados bancários: banco c6 ag 01 c/c: 27581540-4 ..fabrik ltda2025792025-09-18setembro9202424010790012120242401gabinete do secretário de estado da educação29.622.736/0001-83 8791.0014despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). notas: 988 19/08/2025 19/08/2025 8.088,00 8.088,00 991 19/08/2025 19/08/2025 703,00 703,00excel comercio e servicos ltda202592025-09-03setembro9202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 564.732processo 202500010056620 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 073/2025 "g". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. . pdf 2025285003109 daof 2770/2850/2025 dod (77596578) . nota: 183770 - ir . emissão: 09/09/2025 . valor: r$ 564,73oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-09-17setembro9202528501630037620252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 4690.188pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura 157438422 e pdf 2024215300157. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 4.690,18. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-15setembro9202521530010004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.laura martins vieira goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150094020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.251-** 6425.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.plano goias seguro202522025-09-29setembro9202533620020024520253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 18962.001pagamento liquido de despesa referente a aquisição de inscrições para 5 participantes no 3º seminário de manutenção predial. uso do bim e da ia, a ser realizado no período de 25 a 27 de agosto de 2025, na cidade de brasília/df. processo - sislog 116073. . ...processo 202500005026304 ...pdf......2025240101927 ...gestor gerência de compras . . nota fiscal...271 valor bruto: issqn: r$ 998,00 liquido: r$ 18.962,00 . weyderinove treinamentos e capacitacao ltda202592025-09-05setembro9202524010090021920252401gabinete do secretário de estado da educação50.088.618/0001-23 1123.7018curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3167.226pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 503.................09/25..........3.167,22 . rmbg c e s a2025342025-09-19setembro9202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 864.8714ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.26/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3246.7442retenção inss à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 1) nf 129 r$ 26.380,00 – 27ª medição inss: r$ 2.901,80 issqn: r$ 791,40 ir: r$ 316,56 valor líquido: r$ 22.370,24 ************************************* 2) nf 130 r$ 2.302,31 – 21ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 253,25 issqn: r$ 69,07 ir: r$ 27,63 valor líquido: r$ 1.952,36 ************************************* 3)nf 131 r$ 833,59 – 5ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 91,69 issqn: r$ 25,01 ir: r$ 10,00 valor líquido: r$ 706,89 . conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-15setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 738.825folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 08/2025 - decisão judicial servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000029359225 favorecido: jose brasil jacinto do carmo valor: 738,82 parcela 17 de 52delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 33940.701processo 202500005025398 - mmrm . aquisição de papel higiênico e papel toalha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde, para reposição de estoque e manutenção da prestação de seus serviços à população. dispensa eletrônica nº 305/2025, contratação sislog 115891. . ipof 2025285002978 daof 2665/2850/2025 tr (226480). . nota: 309 . emissão: 25/09/2025 . valor: r$ 33.940,70lbm industria e comercio ltda2025102025-09-26setembro9202528500100063220252850fundo estadual de saúde - fes58.686.636/0001-19 13698.561op rescisão do contrato de trabalho, a pedido, com a empregada pública cibele cecilia de carvalho alves, conforme demonstrativo financeiro e demais documentos anexos aos autos. natureza de despesa: 3.1.90.94.02 indenizações e restituições trabalhistas em geral valor líquido a receber: r$13.698,56cibele cecilia de carvalho alves202512025-09-01setembro9202532620010037220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.671.821-** 1262.923pdf 2025260100216 pagamento do liquido da fatura 1283088, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) .voetur turismo e representacoes ltda202562025-09-16setembro9202526010060008220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 12.007. pdf 2025260100235 . pagamento do issqn da nf 651, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-02setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2259.257refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025080929 nf 3113520 ref 08/2025 troca de peças - r$ 2.259,25.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-09-15setembro9202529610130005420252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 4404.126recolhimento de irrf referente às notas fiscais nº 11179(gyn) e 11180(sjda) - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-18setembro9202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 54608.6475pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0683 nf 29716 r$ 11082,24 (nf 215 site brasil 24 horas net ); nf 29824 r$ 7350,4 (nf 431 jornal hora extra ); nf 29745 r$ 9044 (nf 2751 televisão tv puc ); nf 29827 r$ 27132 (nf 3921 tv rede vida );logos propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 10.101projeto equipar - continuidade do projeto de modernização e manutenção "projeto equipar" processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 - hssecretaria de estado da educacao20251492025-09-10setembro9202524011490002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 535.7623reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 141/2025 - 202500020015690universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5419.421folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.jessica sara santos peloso202512025-09-29setembro9202540910010049220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-** 8130.521pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. - duam iss 2043 primecon (79685669) - despacho 1711 (79685734)primecon construtora ltda - epp2025272025-09-18setembro9202540620270000920254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 125.4038sei 202500031007565, rrt nº - 16009777, boleto nº 22979189, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em ivolândia-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 2985/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-10setembro9202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 198.1715valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 428/2025-gt, do dia: 08/09/2025, dos serviços prestados no mês de agosto de 2025, boleto nº 511811029, com vencimento dia: 16/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.........................................r$ 4.128,50 retenção de irrf.....................................r$ 198,17 valor líquido:.......................................r$ 3.930,33.algar telecom s a2025112025-09-11setembro9202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 500000.001202500005012436-mas . emenda parlamentar impositiva número 1189 para o município davinopolis deputado gustavo sebba objeto da emenda custeio. . rd 380/2025. daof 3046/2025. pdf 2025285003467. . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 197/2025 - gerap (77290650), parecer 528 - gae (77892703) e no despacho nº 3273/2025 – spais (78201828), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1531/2025 (78295032) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012436. . emenda/davinopolis................500.000,00fundo municipal de saude de davinopolis20252152025-09-11setembro9202528502150018420252850fundo estadual de saúde - fes07.791.947/0001-07 800.281processo 202500010056522.crrm . portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682. ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom . pdf: 2025285003389. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . ordem de fornecimento nº 21/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 a- ágar manitol-gema de ovo-polimixina segundo mossel (myp) . 6753:....................800,28geraes diagnostica ltda20251702025-09-29setembro9202528501700004020252850fundo estadual de saúde - fes13.430.441/0001-75 4852.522. pdf 2025260100099 . pagamento complementar do liquido da nf 1681, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-09-02setembro9202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de setembro/2025.caleb gomes pitaluga2025152025-09-22setembro9202531610150180120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-** 470960.3629pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 76 – pirenópolis data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 721.102,86 líquido: r$ 470.960,36 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-23setembro9202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2335411.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . bete"fundo financeiro do rpps2025542025-09-26setembro9202524010540001820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 79515.9715valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024435000012, processo de pagamento sei nº 202500036010992, nf nº 403. código de barras dare: 8581 0000 795-6 1597 0008 210-3 0002 5295 000-3 9230 7390 000-8hl terraplanagem eireli202552025-09-25setembro9202543500050000120254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 447.1822202400010092920-mas . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . processo de pagamento 202400010092920- ofício 64755 (79260455). . nota fiscal..........valor 247/ir...............447,18barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-11setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 200.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . isabel"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 169922.108pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecno logia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoasegurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a ser em contratados, pelo período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-09-05setembro9202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 96 maria luiza guimarães coutinho (78512334) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100361; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).maria luiza guimaraes coutinho2025112025-09-18setembro9202531010110011920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.275.131-** 1231.2012. pdf 2025260100240 . pagamento do irrf da nf 699 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2000.005pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: sebastião josé de novais neto cpf: 04163021140 banco: 756 - sicoob agência: 3350 conta corrente: 44350secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 93.293pagamento do issqn sobre as nf 3757-3756 de 22/08/2025 (78702498- 78702700), de material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorro gação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrativas.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202512025-09-03setembro9202533510010004920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51 102693.071. pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050052820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 36541.511pagamento de ipasgo da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 36.541,51. acoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-09-29setembro9202518620040021920251862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 61261.386valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. sol3icitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido) diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido: 61.261,38 etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido: 50.172,73 gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido: 60.567,97 total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08.trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-17setembro9202532610160000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 2650.001despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 935). nota: 2100 08/09/2025 08/09/2025 2.650,00 2.650,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-10setembro9202540930110080620254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1838.599. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . pagamento do liquido nota fiscal n 17640. sei - 78904797.terra forte controle de pragas ltda202562025-09-02setembro9202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 9609.1115pagamento destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232). - ref: setembro 2025 - nota fiscal 370 01/08/2025 a 31/08/2025 ref setembro/2025 (79771184) - atestado 101 01/08/2025 a 31/08/2025 ref setembro/2025 (79779815) - solicitação de liquidação e pagamento (79779914)3corp servicos de tecnologia ltda202582025-09-22setembro9202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 17790.83360202200025054296 rpv vanderlei pereira dos santos, cpf sob o nº 599.095.791-20. ação 5412188-23.2018.8.09.0128. assunto: danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 929.248pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 10/09/2025 no valor r$ 929,24. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação d e serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, obje tos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 460210, referente ao mês de agosto de 2025. liquido. total selecionado: r$ 929,24. processo sei:202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-09-16setembro9202518630080007120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 129.209pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-09-29setembro9202512010030000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 18724.961recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202512025-09-16setembro9202514010010039320251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 8000.0010pdf:2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf 94014 valor.......................8.000,00empresa de processamento de dados da previdencia social202512025-09-01setembro9202518620010003820251862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 5200.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de setembro/2025.sidney martins caetano2025152025-09-22setembro9202531610150102420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 40872.874valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nfs-1066 e 1067.modera engenharia ltda2025502025-09-23setembro9202543610500005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 7470.661-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 06 a 30/09/2025 .pdf 2025240102014 .processo201800006005220 .pedroflavia resende2025952025-09-25setembro9202524010950001620252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 0.0010. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo diesel/diesel s10 comum. . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-10setembro9202517010140034420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 1015.1016. pdf 2024260100308 . pagamento do inss da nf 268, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-09setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 12873.141pdf: 2024295200043 462560-09/25-liq 12.873,14 lfbempresa brasileira de correios e telegrafos202532025-09-18setembro9202529520030008920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 3829.5715pdf 2024160100027 processo 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, vencimento: 28/09/2025, valor: r$ 3.829,57 - líquidoclaro s a202572025-09-25setembro9202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 0.756contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia. f/250918281964ago-25oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-29setembro9202519010060008620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 6640.001. pdf 2025260100119 . pagamento do liquido da nf 781, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.rotta inflaveis ltda2025462025-09-12setembro9202526010460001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.083.428/0001-46 3415.641. contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202528010010003920252801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 285.002. pdf 2025260100201 . pagamento do boleto 3760491/25_agost/25, referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-12setembro9202526010060007720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0001-55 2100.007pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função. requisição de despesa n° 5/2025 - sei 72220785. - referencia: setembro 2025 - atestado 35 (80137223)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fas - militar . tiagofundacao tiradentes202542025-09-26setembro9202524010040050120252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 1521.841pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela 24/09/2025 no valor de 2.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado. total selecionado: r$ 2.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-09-25setembro9202518630080016220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 68241.5613pagamento liquido - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027 prazo de execução: 10 meses. - atestado 49 - 6º bm - nf nº 191 (79595352) - solicitação de liquidação e pagamento (79792923) - nota fiscal - nº 191 (79591283)mega construções e empreendimentos2025302025-09-25setembro9202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 20606.577pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202540010060015020254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 5.2214pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16099............06/25........5,22 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.hemily barbuda de jesus ramos2025152025-09-22setembro9202531610150198220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.821-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.marco antonio pacheco barros2025152025-09-22setembro9202531610150177220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 7284.2342retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 260 132.440,49 . ...processo 202500006057786 ...pdf......2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-11setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 15000.001pagamento destinado a diárias dentro estado, conforme diário oficial nº 24.617 de 11 de setembro de 2025, referente a portaria nº 229, de 09 de setembro de 2025,que altera as cotas de diárias para o período de 3º trimestre de 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, conforme solicitado através do ofício nº 1105 - processo nº (202500027000931) e requisição de despesas nº 5/2025 - goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$15.000,00.(pdf2025426100199).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-09-18setembro9202542610060010720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4149.511valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. prevcom patronal.plano goias seguro202512025-09-27setembro9202531610010014420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 7541.6511ordem para quitar a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial liquido da empresa forte brilho nf 281 parcial r$ 7.541,65maxclean facilities ltda2025242025-09-05setembro9202530010240000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 979.203contratação de empresa especializada que realizará o congresso excelência em contratações públicas - conex 2025, com a participação dos servidores responsáveis pelas aquisições e contratações da seds. . nfe. 2600 - r$ 979,20 - tributos/irrfexcelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-22setembro9202530010060018420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.855.539/0001-16 3700.8423. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência.......................valor n.f. 5856/junho/25/iss.........1.771,31 n.f. 5866/julho/25/iss.........1.929,53 . valor total..................r$ 3.700,84 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 18.007pagamento do issqn da nf 467 futsal, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100321fernanda ribeiro de lima202562025-09-29setembro9202526010060008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 591.4228despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: irrf/nf/83495 09/09/2025 09/09/2025 591,42 591,42solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 762.0041. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 299, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 7092.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202542025-09-26setembro9202543010040000920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 14751.361# ressarcimento da disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão, do quadro de pessoal da companhia celg de participações - celgpar, em conformidade com a portaria 1315/2025/sead, de 10 de julho de 2025, da secretaria de estado da administração, que coloca a servidora à disposição, no período de 1º de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2026, com ônus para o órgão de lotação, mediante ressarcimento, acrescido dos encargos sociais e trabalhistas, à entidade de origem (sei 76862402). # ressarcimento - celgpar - ref: agosto/2025 requisição de despesa nº 62/2025 - secti/gegp (79302913) nota de débito nº 122/2025 (sei 79302820): r$ 14.751,36. #companhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-26setembro9202531010010021920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação08.560.444/0001-93 469798.694pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 1º etapa subetapa 1b (1ª parcela) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 10/08/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 2929/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006808.palmelo park gois spe ltda2025242025-09-19setembro9202543620240009220254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 77.0915pdf: 2023290100360 511909483-08/25-ir 15,63 512155985-08/25-ir 61,46 lfbalgar telecom s a202572025-09-15setembro9202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 9504.002projeto gás de cozinha - complemento da 1ª e 2ª parcela do projeto gás de cozinha - processo: 202500006023215 pdf:2025240102041 portaria 3960/2025 rex seq 4700 coordenação regional de educação de porte 1 - goiânia - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-10setembro9202524011340005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7041.252pdf n. 2025290100016 . pagamento parcial da nota 7-08/25 (lisberia rosa machado) em virutde de não ter saldo suficiente na plataforma transfere gov. valor..................7.041,25rei licitacoes e logistica ltda2025302025-09-11setembro9202529010300000220252901gabinete do secretário da segurança pública58.701.548/0001-49 297.3912dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 338 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 6.195,62 ** irrf r$ 297,39 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-17setembro9202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 16225.686valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nf-3592.engevix engenharia s c ltda2025502025-09-26setembro9202543610500005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 0.001processo 202500005012472.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1015 município n/a deputado issy quinan objeto da emenda custeio custeio na área da saúde . pdf: 2025285003116. daof: 2774. &#8203;requisição de despesa n° 250/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 177/2025 e despacho nº 1501/2025/ses/cep-20903 . emenda/corumbaiba:................100.000,00fundo municipal de saude de corumbaiba20252152025-09-01setembro9202528502150011320252850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 48000.002projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos - nºcontrole: 4439 processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 custeio - hssecretaria de estado da educacao20251482025-09-19setembro9202524011480001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4813.855# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095. # pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo: # nf 840813/fatura 2518884 (sei 78934748 e 78935110) - gasolina - jul/2025. ateste sei 78936795. valor da nf: r$ 4.825,97 // dedução de ir: r$ 12,12 // valor pago: r$ 4.813,85. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-01setembro9202531010060005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 67.3327pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 11573 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, na unidade vapt vupt de cidade de goiás - go, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-29setembro9202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 500000.001emenda parlamentar impositiva número 191 município novo brasil deputado wilde cambão objeto da emenda investimento no município. o presente convênio tem por objeto aquisição de imóvel destinado a construção de um lago municipal, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 130/2025municipio de novo brasil2025182025-09-26setembro9202519010180003720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.006.874/0001-56 400.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.mellany lorrane da silva graciliano2025152025-09-22setembro9202531610150179320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.703-** 23136.301pagamento de inscrições pela participação no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de goiânia, estado de goiás. processo sei 202500005021925 - sislog 115418. inexigibilidade nº 189/2025. - nota fiscal excelencia educacao e ensino ltda (79172213) - atestado 29 (79172369) - solicitação de liquidação e pagamento (79250172)excelencia educacao e ensino ltda - me2025262025-09-11setembro9202540620260000220254062universidade estadual de goiás - ueg26.855.539/0001-16 2096.905despesa continuidade - contrato n° 60/2024(vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025), referente a aquisição de materiais para pintura automotiva(itens: 01, 02, 03, 04, 10 e 11), com vigência de con- trato de 12(doze) meses. (contratação sislog n° 107776)(pregão eletrônico 73/2024). (declaração: 320)(pdf: 2024409300912)(processo p: 202400053000460). nota: 35644 25/09/2025 25/09/2025 2.096,90 2.096,90unica atacadista de tintas e complementos ltda2025112025-09-29setembro9202540930110028020254093metrobus transporte coletivo s/a36.517.206/0001-30 16797.095pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . fatura 06 - r$ 17.644,00 liquido: r$ 16.797,09 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-05setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 684.853prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral, para todos os empregados da indústria química do estado de goiás s/a.referente ao mês de julho de 2025 processo 202500055000621brasilseg companhia de seguros202552025-09-22setembro9202531900050025820253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43 5.804pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 860378..............07/25..........5,80 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-27setembro9202529060070022420252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 1000000.001emenda parlamentar impositiva número 1295.3 município santo antonio do descoberto - go deputado andré do premium objeto da emenda a definir - investimentos. apoio para a realização do rodeio raízes sade 2025 no município de santo antônio do descoberto/go. convênio nº 133/2025prefeitura municipal de santo antonio do descoberto2025162025-09-30setembro9202519010160006120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71 20472.6321apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 155/-geconte de 30/09/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-09-30setembro9202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 20062240.481destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - subsídio efetivo ........................... r$ 20.062.240,48.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1926.5516pagamento de irrf da fatura nº 3000511420 do contrato 98/2021-goinfra, correspondente ao mês de agosto de 2025 - referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. (sede) - pdf 2025436100120 - sei 200500036014317saneamento de goias s a202562025-09-26setembro9202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 874.8035pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 325927.711valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100999, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.construtora centro leste s a2025502025-09-16setembro9202543610500006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 1012.095ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080031020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 99.2213pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16099............06/25.........99,22 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.ana elisa goncalves da silva2025152025-09-22setembro9202531610150199920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.541-** 23917.281ajuda de custo ao sr leonardo lopes saad – secretário-adjunto da secretaria-geral de governo, na forma da lei nº 19.043/2015, para visita e participação no huawei connect 2025, a ser realizado de 18 a 20 de setembro de 2025, em shanghai, china. conforme despacho n. 536/2025. processo: 202518037008931 pdf: 2025400100344. gecleonardo lopes saad202562025-09-15setembro9202540010060036320254001gab. da secretaria geral de governo***.082.856-** 75507.152recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 - referente a prestação do serviço relativo 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) e 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, no município mineiros, correspondente ao período de 17/06/2025 a 25/07/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (76395072) e relatório nº 2521/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006147.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240036020254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 64162.691pagamento da nf nº 1616 da empresa controle e serviços comércio de informática, relativo à aquisição de 04 projetores epson 4100, 04 módulos touch screen epson e 04 suportes para projetores. liq. e.p. pdf: 2025180100265controle serviços e comercio de informatica ltda2025212025-09-23setembro9202518010210000220251801gabinete do secretário de estado da administração10.592.584/0002-76 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . jair"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2190.1240recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32979 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - anápolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 32980 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 32981 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 32982 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - jataí vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09 .. nf 32984 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 32987 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32988 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,97 .. nf 32989 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32990 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 32991 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 .. nf 32996 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - iporá vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33003 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33006 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33007 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 33013 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - formosa vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 33014 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - trindade vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33015 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 33016 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - santa helena de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33017 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - posse vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 33018 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33020 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33030 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 68000.001". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . isabel"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32441.4010pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000511398 e 3000511399, referente ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-09-25setembro9202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 29648.613pdf 2024295000259 6645-08/25 liq cjmeventual live marketing direto eireli2025262025-09-11setembro9202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 24528.608pagamento da nota fiscal nº 659 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - agosto - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 3169/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007744.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 200.001pagamento da assistência pré escola referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-09-29setembro9202530010050005720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1138.4410. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento. processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9. valor...........................r$ 1.138,44 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 257590.131- pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025..- provento - liquido - 13º salário - smmsecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 8106.0014cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 85/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49.871fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202511010010043220251101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 110509.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040049320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 146819.931valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. proventos .............390.803,57goias previdencia - goiasprev2025162025-09-29setembro9202518800160011020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 32355.091este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020023520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 959.986pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quanto inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6560 e pdf 2024215300190. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-08setembro9202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 33.3112portaria nº 128/2022 . proc pgto 202500010047026-efc . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022. . pdf 2024285005026. daof 1822. dod (sislog 62887). tr (sislog 97514) . referência: n.f. n° 4248/ir...........r$ 33,31 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-09-01setembro9202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 66921.771pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (líquido contratos temporários) . valor total .................................. r$ 66.921,77secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010029620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4696.723ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 28/2025 - seds/gegp - 11900. valor issqn da nota fiscal nº 3628. agosto/2025esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060018020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 243.3417processo sei 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal nº 17690/agosto/25/ir(sei 79324978) . total a pagar: r$ 243,34 .terra forte controle de pragas ltda2025802025-09-11setembro9202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 2195.5119pagamento do líquido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-12setembro9202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gislaine teixeira soares2025152025-09-23setembro9202531610150158420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-** 11238.351folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos - 104/4204/0600071145-3 100065 salário maternidade rgps 8.382,72 100325 adic. titulacao - lei 19.633 2.855,63 soma 11.238,35secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020021520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1354.063contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento inss referente nota fiscal 202500484 - serviços prestados no mês de julho/2025.construtora porto s.a.2025502025-09-17setembro9202532620500000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 4414.642pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2104.743pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158616196 e pdf nº 2025215300108. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.104,74. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025612025-09-16setembro9202521530610003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3622.502inss nf 159 - referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 94.090,961a (parcela única) de pagamento, para construção de 36 uh no municipio de edeia-go mod iii, no período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 166/2024 (78464951), relatório nº 2707/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006859.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240006520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 42431.5431encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 103.037pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c rea/go, referentes à art 1020250281821 do engenheiro ricardo alves de lima. despacho 156.crea-go202562025-09-26setembro9202543010060009220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 8412.811pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100033420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1495.002cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado. ref. diária n918/2025secretaria de estado da retomada2025352025-09-09setembro9202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 58.941fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-09-26setembro9202511010030005020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 8343.662op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira,pa ra atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiá s-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº558 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 11771.0419modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido . nf: 867 . sei(79982833) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-25setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 667294.891processo: 202500010052009 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbos a. . nota........valor(r$) 117744......667.294,89novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-09-17setembro9202528501120014420252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 242.854pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 30/07/25 valor de 242,85. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 205778,referente ao período de 17/07/2025 a 16/08/2025. processo sei nº 202300029005635. total selecionado: r$ 242,85.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2025302025-09-09setembro9202518630300001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 37.4912recolhimento do irrf da fatura nº 5540576250, referente ao mês de agosto de 2025 relativo aos serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-09-09setembro9202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 110.008contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202572025-09-09setembro9202540910070003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 12775.742valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 1184-irrf dare: 8584 0000 127-9 7574 0008 210-0 0002 5296 001-7 2935 6100 000-2sigma engenharia industria e comercio ltda20251292025-09-25setembro9202543611290002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 47668.791pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025 dos seguintes beneficiários: r e l a çã o dos d e sc o n t o s 01 - banco brb.........................................r$ 4.953,10 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 03 - valor financiamento...............................r$ 479,74 04 - banco alfa........................................r$ 441,54 05 - banco itaú........................................r$ 9.848,62 06 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 796,31 07 - banco do brasil...................................r$ 11.064,43 08 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63 09 - comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77 gltribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090010820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2.835pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, relativo ao kit pf a3 token (feitian) 3 anos, em nome de alan mosele tonin – cpf: 026921410-08, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1839 e pdf 2024215300167. (issqn) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2,83. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.ar rp certificacao digital ltda2025582025-09-16setembro9202521530580003620252153fundo estadual do meio ambiente - fema21.308.480/0001-22 11106.004inss nfº 174 - referente a serviços da serviços de vigilância estendida (mês 01 a 04) e entrega final, de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 25/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2790/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005904.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240028420254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 60000.001ipof n.º 2025290100319 . tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/10/2025 a 30/11/2025. prazo: 2 meses área requisitante: ssp/sepde resumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde. . capitão pm andré luiz ferreira de moraes sepde, inscrito no cpf n.º 888.046.151-68 sob o rg nº 30.025. banc0: caixa economica federal (104) conta bancária: 71021-4, op. 006, agencia: 2281 . valor: ........................................................ r$ 60.000,00 . usuário: wds .andre luiz ferreira de moraes202572025-09-05setembro9202529010070023020252901gabinete do secretário da segurança pública***.046.151-** 80935.9792pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-12setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 204.007cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 96/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-10setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.jhonatan silva lima2025152025-09-22setembro9202531610150180820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-** 747.253recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente contratação "projeto eiaa - educação inclusiva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 14 - r$ 14.945,00 issqn: r$ 747,25 emissão: 03.09.2025 ateste: 08.09/2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025892025-09-12setembro9202524010890000120252401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 103.039. pdf 2025260100486 . pagamento do boleto 28320690125265264, art's (fiscalização, projetos e orçamentos), que serão geradas ao longo do ano de 2025.crea-go202562025-09-24setembro9202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 6684.00146cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75.76.78.80.81/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25941.486pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/08/2024 favor creditar na conta da caixa 104, ag.2510, c.c.: 268-0 cnpj: 08.948.407/0001-57 gyn prev...................25.941,48instituto previdencia servidores municipais gyn2025172025-09-25setembro9202518800170000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 60189.1115contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000509609 e 3000509611 ref. 07/2025, conforme segue: . r$ 63.167,99 bruto r$ 2.978,88 irrf r$ 60.189,11 líquidosaneamento de goias s a202572025-09-02setembro9202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 4.3210pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.675,55 deduzido irrf, (base de cálculo r$ 1.798,09), no valor de r$ 4,32, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-19setembro9202542610060003820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 786.002pagamento do irrf retido da nf 298, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (café), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 786,00 (valor total da nf r$ 65.500). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100074. gcsb.gesner comercial ltda202562025-09-05setembro9202540010060033320254001gab. da secretaria geral de governo55.216.226/0001-16 1723.783202500010046935 - ejsa. . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu. . pdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309 . d.u.a.m/ref...........valor 610000741/jul/25 ...... 114,28  610000742/jul/25 ...... 51,05  610000743/jul/25 ...... 48,68  610000744/jul/25 ...... 114,28  610000745/jul/25 ...... 51,05  610000746/jul/25 ...... 49,78  610000747/jul/25 ...... 84,83  610000752/jul/25 ...... 83,67  610000756/jul/25 ...... 94,91  610000757/jul/25 ...... 150,51  610000758/jul/25 ...... 112,14  610000759/jul/25 ...... 78,16  610000768/jul/25 ...... 81,85  610000760/jul/25 ...... 63,30  610000761/jul/25 ...... 63,30  610000762/jul/25 ...... 118,56  610000763/jul/25 ...... 117,88  610000764/jul/25 ...... 60,02  610000765/jul/25 ...... 60,02  610000766/jul/25 ...... 74,21  610000767/jul/25 ...... 51,30  . total a pagar: r$ 1.723,78 . .municipio de goiania2025102025-09-05setembro9202528500100055120252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 16277.038proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005173. serv. unid. assistenciais. . pdf 2024285005173 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:1622 emissão:08/09/2025 total a pagar: 16.277,03hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100012020252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 1145.8719pagamento do issqn retido da nf 3719, emitida em 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025. (valor total da nf 22.917,44). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb.office seguranca ltda epp202562025-09-12setembro9202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 216366.071pagamento liquido de aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc . pdf-2025240101363 . nota fiscal.....15871 valor bruto: r$ 216.366,07 valor irrf: r$ 2.627,93 valor liquido: 216.366,07 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-09-23setembro9202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 119.536pdf: 2024290100029 10087860-02/25 ir 4,96 10164623-03/25 ir 69,97 222046-04/25 ir 21,05 10282246-05/25 ir 23,55 lfbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-12setembro9202529010070009620252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 0.0012- pagamento do liquido da fatura 5540568767, dos serviços de telefonia móvel, desta pasta, competência: julho do corrente ano.tim s a202512025-09-10setembro9202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 34.177retenção de irrf 1,2% refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . nota fiscal...1168 valor bruto: r$ 2.847,39 valor irrf: r$ 34,17comercio e servicos lev ltda2025922025-09-11setembro9202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 25203.051pagamento da nota fiscal nº 1305 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu-go, correspondente a junho/25, período de 01/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 23/25 e relatório nº 2638/25/cooinsp. sei 202500031005758.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-03setembro9202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 433509.7827processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6563/agosto/2025.........19.704,99 6564/agosto/2025.........19.704,99 6565/agosto/2025.........39.409,98 6567/agosto/2025.........39.409,98 6568/agosto/2025.........19.704,99 6569/agosto/2025.........19.704,99 6570/agosto/2025.........19.704,99 6571/agosto/2025.........19.704,99 6572/agosto/2025.........39.409,98 6573/agosto/2025.........19.704,99 6574/agosto/2025.........19.704,99 6575/agosto/2025.........19.704,99 6576/agosto/2025.........19.704,99 6577/agosto/2025.........39.409,98 6578/agosto/2025.........39.409,98 6579/agosto/2025.........19.704,99 6580/agosto/2025.........19.704,99 . valor total(r$)..........433.509,78dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-09-01setembro9202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 1079.871despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pregão eletrônico n° 32/2025)(declaração 681). nota: 504 02/09/2025 02/09/2025 1.079,87 1.079,87vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-09setembro9202540930110066720254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de agosto/2025.vinicius halmenschlager2025152025-09-02setembro9202531610150191720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.karine lopes2025152025-09-22setembro9202531610150195420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.848.751-** 2196.9312despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços ************pagamento issqn nota fiscal 115889***************link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-25setembro9202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 95036.9528pagamento líquido da nf nº 8362 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-09-25setembro9202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 1.588pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do mês de janeiro/2025 pdf: 2024140100033 * * nota fiscal 6892 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-09-17setembro9202514010060002320251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 8104.802processo: 202500010052009 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 117744......8.104,80 . valor referente ao ir.novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-09-17setembro9202528501120014420252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 319.9216pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 * * nota fiscal 226 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-09-16setembro9202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 331.2011. pdf 2025260100231 . pagamento do irrf da nf 665, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050 17729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4406.8129valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1196, emitida em: 11/09/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 440/2025-gt,do dia: 12/09/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 12/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da nf.- 1196.......................r$ 91.808,44 retenção de inss........................................r$ 3.213,30 retenção de irrf........................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.......................................r$ 4.590,42 valor líquido:..........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-09-17setembro9202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 8.402pagamento do irrf retido da nf 2296, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 8,40 (valor total da nf r$ 700,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100295. gcsb.fhs livros ltda202572025-09-02setembro9202540010070003520254001gab. da secretaria geral de governo45.546.237/0001-00 13276.533pagamento conforme a nota fiscal n° 2493911 de agosto/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 1069.2914retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202572025-09-16setembro9202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 434723.7120. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - setembro/2025 - parcial (78517741) fundo rescisorio............r$ 434.723,71hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-09-04setembro9202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor divino roberto da costa (cpf: 193.082.721-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora helena floreci lopes e costa (cpf: 093.867.261-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12902/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento daof 1900.divino roberto da costa20251252025-09-22setembro9202524011250022820252401gabinete do secretário de estado da educação***.082.721-** 3500.00124bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00211fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010021120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1131.071sei 202500010050075-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 39849................1.131,07maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-09-01setembro9202528501630035520252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 478.5010ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 07/2025 nf- 487 inss. valor r$ 308,00 nf- 488 inss. valor r$ 132,00 nf- 489 inss. valor r$ 38,50r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-09-08setembro9202530010080002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 300.007"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 40 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002pdf 2024290100254 pagamento da nota 284-07/25-liq valor 353,08 - contrapartida jpplgatria engenharia ltda2025192025-09-01setembro9202529010190000420252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 406799.001. pdf 2025260100480 . pagamento do liquido da nf 3842, refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-09-24setembro9202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 267.081contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão "a", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf da fatura nº 71969515 ref. 07/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-04setembro9202529040070013720252904polícia civil01.543.032/0001-04 274400.005pagamento de bolsas de incentivo à extensão para alunos da ueg - edital de bolsas de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 006/2025, referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 34/2025 - sei 78744458.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240001320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4.5416fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 79140855 (fls. 2), com embasame nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20 12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: julho/2025.redemob consorcio202552025-09-09setembro9202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 56174.1039processo sei 202511129007328. gerenciador dia 11/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 56.174,10. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1322.766pagamento fatura - terceiro termo aditivo ao contrato 017/2021 - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026. - anexo fatura - boleto (78963253) - atestado 11 (78963887) - solicitação de liquidação e pagamento (78964532)mbm seguradora sa2025202025-09-08setembro9202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 2417.053pagamento peças - empenho remanejado para formalização do apostilamento ao contrato nº 041/2022, referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025, com vigência até 16/08/2025, conforme despacho nº 317/2025/ueg/cotrans - sei 74124034. -prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg: material de manutenção, reparos e conservação de veículos. - nota fiscal - peças agosto 2025 (79409668) - atestado 524 (79414673) - solicitação de liquidação e pagamento (79415576)carletto gestao de servicos ltda202582025-09-12setembro9202540620080023620254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 1000.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00.corpo de bombeiros militar202552025-09-28setembro9202529030050003020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 229435.334pagamento liquido refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e moderniza r as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e e nsino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo c om as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste ter mo de referência. . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . nota fiscal.....1169 valor bruto: r$ 232.221,99 irrf: r$ 2.786,66 liquido: r$ 229.435,33 . weydercomercio e servicos lev ltda2025922025-09-10setembro9202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 345.003pagamento referente á devolução de diária através de dare pago pelo servidor thiago costa miranda, referente a diária 577/2025 com destino a itumbiara, pois o mesmo não efetuou a viagem.agencia brasil central202562025-09-01setembro9202512610060004320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . weyder"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300000.001processo 202500005012787 . emenda parlamentar impositiva número 1024,município porteirao - go deputado lincoln tejota, objeto da emenda custeio na área da saúde. . pdf: 2025285003611. daof: 3152/2850. requisição de despesa 403 (78824052) . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 412/2025 - geraf (78450657) e no despacho nº 3461/2025 - spais (78553362), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1614/2025 (78597251), que consolidou a manifestação técnica favorável. . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de porteirao20252152025-09-30setembro9202528502150020320252850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09 24528.604pagamento da nota fiscal nº 580 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 936787.141202500010043436-mas . aquisição de medicamento(s)(nilotinibe, 200 mg cap dura), para tender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 2682248..............936.787,14cm hospitalar s a20251632025-09-05setembro9202528501630035420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 538839.921processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120017020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 314.908processo pgto 202300010044240 - crs . 1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558). . fatura.................emissão............valor 163427256028/ago/25....16/09/2025.......314,90 .claro s a2025102025-09-25setembro9202528500100023920252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 104047.561pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202533010020001720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 5522.501processo nº 202400028001191 despacho nº 97/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 97 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.522,50 (cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito à diferença devida a: ana cristina martins reis, cpf/mf sob o nº xxx.446.731-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-03setembro9202512610210004820251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 9123.6710retenção de imposto de renda 1,2% refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal....4082 valor bruto: r$ r$ 760.306,00 valor irrf: r$ r$ 9.123,67 valor liquido: r$ 751.182,33 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-08setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 11916.383202400025195275 - refere-se ao pagamento liq: nf 1730 - 09/2025 - serviço tecnico especializado asg - wso2. 28642,99tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-09-29setembro9202529610250000820252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 441.009referente a 2 textos publicados em jornal de grande circulação diária estadual(no âmbito do estado de goiás), no dia 29/08/2025, conforme nf 17326 emitida em 02/09/2025 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2025112025-09-09setembro9202512610110004120251261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93 13177.9521. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . liquido . referência: setembro . sei (79895046) . i.mredemob consorcio202552025-09-25setembro9202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 2200.001. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de setembro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-09-29setembro9202528500090006120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1980.008pagamento do líquido da nf 534, emitida em 03/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. nccq.bsb tic solucoes ltda2025232025-09-10setembro9202540010230003420254001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 446.217- pdf 2020170100249 . pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025.......r$ 446,21- fatura.........460392 . dvs .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-09-09setembro9202517010140031120251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 1473790.4121apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 155/-geconte de 30/09/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-09-30setembro9202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 16269.286valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2025 - goinfra, referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436101599, processos sei 202500036012895, nf 2318 inss.construtora centro leste s a20251082025-09-11setembro9202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 955.9014processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal:2036/julho/25/iss... 955,90 . total a pagar: 955,90 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-05setembro9202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 4562.928pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - periodo desta despesa 01/ a 30/09/2025 .pdf.20222402260 .processo 201600006012761 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-09-23setembro9202524010920003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 664351.931pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1028 emissão: 29/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 28.433,02 lìquido:r$ 28.091,82 pdf 2025240100421 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-09-15setembro9202524010480000720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 25186.523valor destinado a cobrir despesas com iss da 25ª medição do contrato nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100939, processo sei 202500036011099, nf 103.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-09-03setembro9202543611180000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1014083.042processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 0,00 demais descontos.............................................r$ 1.014.083,04 . total........................................................r$ 1.014.083,04 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120015620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 300.0010despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507). nota: 2092 18/08/2025 18/08/2025 300,00 300,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-03setembro9202540930110044120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2134.5725pdf 2024295000257 1082-07/25-iss cjmmemora processos inovadores s a202592025-09-12setembro9202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 38226.5811prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês julho/2025- nota fiscal nº 3017- processo 20220005000206.garantia prestacao de servicos ltda202552025-09-05setembro9202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 960.432recolhimento do iss da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 106/2025 - (78906538) e relatório nº 3041/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007207.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 546.506"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 13 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 131.423contribuição previdenciária de rpv referente à beneficiária pensionista do spsm, cleonice fernandes prado (sei nº 202511129006507). contribuição previdenciária ........... r$ 131,42 crgfundo financeiro dos militares202582025-09-15setembro9202518810080000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3630.001parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 9712 à empresa kv serviços elétricos ltda, cnpj 04.555.414/0001-38, referente a 2 parcela e reajuste contratual para elaboracao e aprovacao do projeto de rede de distribuicao de energia eletrica em media tensao (mt), baixa tensao (bt) e iluminacao publica (ip) do setor residencial zilda arns, goiania - go, conforme contrato contrato n° 01/2021 - (78833973) e relatório nº 2821/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007150.kv servicos eletricos ltda2025102025-09-22setembro9202543620100001320254362agencia goiana de habitacao s/a04.555.414/0001-38 828.72165. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nota fiscal nº 19197. sei - 79797046 . empresa paramount pictures brasil. cnpj: 27.654.722/0001-16 . banco . 745 agencia . 0003 conta . 02872315fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-25setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).elci bispo d'abadia guimaraes2025112025-09-26setembro9202540930110030620254093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 468.002nf 645 líquido, referente ao pagamento de material para identificação de pessoas, veículos, objetos entre outros.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-09-12setembro9202513010060004320251301gabinete do vice-governador30.199.011/0001-03 33199.4611valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de julho/2025, pdf:2024436101412,processo sei nº 202500036013117 nf 449 liquidothe docs digitalizacao ltda2025992025-09-19setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 10716.101". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de santo antonio de goias202542025-09-29setembro9202524010040047120252401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 12.704processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26287/ir:......................12,70objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-09-05setembro9202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 27610.3970sei nº 202511129006972 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 27.610,39 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 915.751202500010061746-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente keliel pereira da silva e acompanhante, que estão em brasília - df para tratamento. esteve internado nos períodos de 01/07/2025 até 04/07/2025 e de 08/07/2025 até 28/07/2025. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 01 a 31 de julho de 2025. não teve alta do tratamento e não retornou a cidade de origem. . rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003354 . tfd/keliel pereira.............915,75vinicius pereira farias2025862025-09-02setembro9202528500860036020252850fundo estadual de saúde - fes***.377.622-** 6666667.003repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç ão dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro teção e inclusão social, referente folha de pagamento tributos retroativos – tesouro, do mês de agosto/2025. ofício nº 1630/2025 - ovg. pdf 2025180200005. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-09-05setembro9202518020050001920251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 0.001". . - importância , destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . weyder"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3007.9123. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf das faturas nº 3000511385 e nº 3000511386 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-09-25setembro9202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 405210.7810pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura 3000511380 - agosto/2025 - r$ 2.872.823,50 liquido: r$ 405.210,78 - mod 122 emissão: 15/09/2025 ateste: 17/09/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a202592025-09-22setembro9202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 6392.222inss nf 1 - relativo a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme o contrato nº 30/2025 (id.76639736 ) e relatório nº 2780 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031005390.silva branco construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240019520254362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 30758.691férias abono-clt – referente folha férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6209/2025/agehab/gagp (79289539) e despacho nº 4312/2025/agehab/grsg (79422808). sei 202500031007524/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-18setembro9202543620010027820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2259.938despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ednilson lins rodrigues202562025-09-26setembro9202540930060001620254093metrobus transporte coletivo s/a***.249.418-** 1148.296pis/cofins/csll nfº 477 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 47/2025 (id.76950407), relatório nº 2361/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005668.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.003. 2025170100159 . combustível diesel . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 840750, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefício s ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-11setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 175.001processo sei nº 202500010064577 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente júlio césar rodrigues de oliveira processo 202500010064577. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60889 (78759672). . pdf 2025285003677. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881). . valor: r$ 175,00 .julio cesar rodrigues de oliveira2025862025-09-15setembro9202528500860040420252850fundo estadual de saúde - fes***.348.071-** 8363.329pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 10.09 data de envio: 10/09/2025 - valor total r$ 8.363,32 - valor liquido r$ 8.363,32 .imprensa nacional2025112025-09-11setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2959.468pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidor a 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de agosto/2025, conforme fatura nº 159026094 e pdf nº 2024215300203. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 2.959,46. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 156901.182pagamento acerca do 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e c oleta de esgoto do município de caldas novas - go. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025. . fatura maio/2025 - r$ 40.336,84 emissão: 04/09/2025 ateste: 09/09/2025 . fatura junho/2025 - r$ 50.245,02 emissão: 04/09/2025 ateste: 09/09/2025 . fatura julho/2025 - r$ 30.633,46 emissão: 04/09/2025 ateste: 09/09/2025 . fatura agosto/2025 - r$ 35.685,86 emissão: 04/09/2025 ateste: 09/09/2025 . pdf-2025240100022 - processo 202100006005802 . sandrademae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025922025-09-11setembro9202524010920002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 112.291solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-09-29setembro9202544010050003120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2418.902valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100147. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 04 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...........................................r$ 2.695,44 retenção de irrf......................................r$ 129,38 valor líquido.........................................r$ 147,16 valor líquido.........................................r$ 2.418,90.framaheh ltda2025112025-09-09setembro9202532610110009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 3777.1949"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . . nota fiscal: 78292 – cidade ocidental data de emissão: 01/05/2025 referência: abril de 2025 atesto: 05/05/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 134,89 correção: r$ 0,60 multa: r$ 6,77 juros: r$ 3,97 valor total da duam: r$ 146,23 ...... nota fiscal: 79889 – bela vista de goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 issqn: r$ 62,54 ...... nota fiscal: 79898 – luziânia data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 297,08 ...... nota fiscal: 79899 – cidade ocidental data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 134,89 ...... nota fiscal: 79903 – alto paraíso data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 130,30 ...... nota fiscal: 79904 – bela vista de goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 7.786,73 issqn: r$ 140,10 ...... nota fiscal: 79911 – valparaíso data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 issqn: r$ 829,75 ...... nota fiscal: 79913 – goianira data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 issqn: r$ 280,20 taxa de expediente: r$ 5,49 valor total da duam: r$ 285,69 ...... nota fiscal: 79916 – luziânia data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 issqn: r$ 1.075,13 . obs: os valores correspondentes a multa, juros e taxa de expediente foram retirados da nf 79895 ( r$ 16,83) para complementação e pagamento das duam das nfs 78292 e 79913.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-08setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1737919.009. processo 202400010085668 - vpo . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569). . pagamento esp/setembro/25......................r$1.739.919,00 . obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia e sem o munícipio de serranopolis, conforme ofício 63039/2025/ses (79028991)fundo estadual de saude - fes2025442025-09-23setembro9202528500440000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1506.6710retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%) issqn: r$ 3.013,33– (r$ 100.444,43 *3%) ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%) valor líquido: r$ 90.701,33 . conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-19setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 2809.392. pdf 2025260100108 . pagamento do liquido da nf 669, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 136.349processo sei nº 202500010020724 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. . pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624) . piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa . ordem de fornecimento 11 maxlab (72138823). . nota: 39916 emissão: 22/08/2025 valor: r$ 136,34 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-09-01setembro9202528501700002320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 278.402pagamento do líquido do processo 202517697000399: nf ressarcimento r$ 278,4 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedágio);joell lucas gomes de lima silva202592025-09-18setembro9202512010090009120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.826.051-** 1652.0626. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33258 e demais documentos anexos aos autos. . jpssplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-09-15setembro9202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 199.8012contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: davinopolis, goiandira, nova aurora.wgo multimidia ltda202562025-09-15setembro9202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 3933.6012pagamento para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007. . pdf-2025240100045 . periodo de cobertura exercicio de 2025 . despacho nº2794 unidade: gepi valor planilha 1 : r$ 1.245,64 valor planilha 2 : r$ 983,40 valor planilha 3 : r$ 1.704,56 . weydercrea-go202592025-09-26setembro9202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 990.003ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 86.87/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080027220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3791.3725202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1329 no valor de r$3.791,37premium comercio e servicos ltda2025132025-09-11setembro9202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.001processo: 202500005012081 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 857 município goianapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer ses/gerap nº 186/2025 (sei 77074126) e despacho nº 1462/2025/ses/cep (sei 78008451).fundo municipal de saude de goianapolis20252152025-09-01setembro9202528502150011220252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 7297.831folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.lazaro paulo assis pacheco202512025-09-29setembro9202540910010049620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 614.8012ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 385.9630pagamento do irrf das nf´s 6276; 6282 e 6283,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea.pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-09-18setembro9202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 1249.1012pis/cofins/csll nfº 1286 - relativo aos serviços do produto 1, junho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 2380/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005767.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 113.5012* pdf 2025170100056 * recolhimento do irrf da nf-e 24.977 refere-se ao primeiro termo aditivo ao c ontrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 6339983 9), em que esta pasta é órgão partícipe. aditivo de 25% . contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005 /2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da ata de registro de preços. . jps .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-09-09setembro9202517010140024320251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 125695.041pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário – rpps patronal – 14,25%) . valor total .................................. r$ 125.695,04fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202521010020001720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 3722.621pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 3.722,62.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1226.7737pagamento de retenção de issqn referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). - processo principal: 202400006131749 processo pagamento: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . ..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). . nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025. valor inss: r$ 1.349,45 valor issqn: r$ 1.226,77 valor irrf: r$ 294,43 valor líquido: r$ 21.664,84 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 112824.5756pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0626 nf 41705 r$ 3634,74 (nf 986 produtora plural ); nf 41760 r$ 4714 (nf 469 site correio vale do araguaia ); nf 41778 r$ 25238,19 (nf 17943 televisão anhanguera luziânia ); nf 41779 r$ 9838,06 (nf 22414 televisão anhanguera jataí ); nf 41796 r$ 32189,41 (nf 30986 televisão anhanguera anápolis ); nf 41798 r$ 19444,14 (nf 19935 televisão anhanguera itumbiara ); nf 41799 r$ 17766,03 (nf 18395 televisão anhanguera catalão ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 190951.483valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100623, processo sei nº 202500036012575, nfs-402 e 403.mr gestao e construcao ltda2025502025-09-23setembro9202543610500005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 2500.004cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 91/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080009620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.5476pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 157593183 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,54. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 295.605cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 56363.051pagamento do líquido da nf 6863, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 56.363,05.(total geral nf: 62.486,75). processo: 202518037007469 pdf: 2025400100327. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034320254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 416051.403parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 170 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 02) e subetapa 3c (parcelas 01) dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório 2816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006442.bela mares incorporacoes ltda2025182025-09-10setembro9202543620180001320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 100000.0012. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio . pdf 2025285001370. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemu/hmtj (79434214) custeio………………………...r$ 100.000,00hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-15setembro9202528502110004020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 460.001trata-se da participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 29 e 30 de setembro de 2025, no município de formosa-go.wallisson silva mendes202552025-09-29setembro9202531900050043320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 94581.294pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1064 106.032,84 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202592025-09-29setembro9202524010090023220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 281202.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040049920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125.6043recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 33000 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - ceres vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,60 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 10685.3629recolhimento do iss da nota fiscal 1154, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2827/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-12setembro9202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 25183.7758pdf 2024295000126 3970-08/25 ir 4.425,44 3973-08/25 ir 1.891,68 3974-08/25 ir 166,16 3976-08/25 ir 3.774,14 3978-08/25 ir 3.665,52 3980-08/25 ir 1.865,38 3983-08/25 ir 721,74 3999-08/25 ir 170,99 4005-08/25 ir 351,42 4007-08/25 ir 170,99 4009-08/25 ir 170,99 4011-08/25 ir 170,99 4014-08/25 ir 351,42 3985-08/25 ir 170,99 3987-08/25 ir 547,83 3989-08/25 ir 170,99 3991-08/25 ir 170,99 3993-08/25 ir 170,99 3995-08/25 ir 170,99 3998-08/25 ir 170,99 4015-08/25 ir 170,99 4018-08/25 ir 170,99 4020-08/25 ir 1.126,20 4022-08/25 ir 1.284,88 4025-08/25 ir 1.507,13 4027-08/25 ir 1.452,95 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1254.5024usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 110900.453contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 97416 referente ao mês 07/2025 conforme segue: . r$ 116.492,07 bruto r$ 5.591,62 irrf r$ 110.900,45 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-09-29setembro9202529040070023020252904polícia civil01.765.213/0001-77 655.231202000025146681 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de uruaçu r$ 655,23.reginaldo alves da silva2025152025-09-30setembro9202529610150025120252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 42153.716pagamento da nf 100964. contrato nº 126/2023 /goinfra, serviços de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100164. executado no período: 16/07/2025 a 15/08/2025. processo sei 202500036013125.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-09-05setembro9202543610060012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 328.0511. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024 . pdf 2024250100064 . contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do issqn das notas fiscais relacionadas: nf.5595.........r$ 0,50 sei - 76733585 nf.5597.........r$ 10,50 sei - 76733746 nf.5714.........r$ 52,50 sei - 76733283 nf.5715.........r$ 264,55 sei - 76733041grafica e editora comunicacao visual eirelli me202562025-09-18setembro9202525010060004720252501gabinete do secretário de estado de cultura22.104.085/0001-90 1684.455. proc 202400010035396-efc . apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe s reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn ico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025. . pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390). . referência: n.f. 24998.................r$ 1.684,45 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-09-05setembro9202528500100040020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 512.047destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-00, no valor de r$ 512,04(quinhentos e doze reais e quatro centavos), conforme faturas/boletos nº 11257538(sei79071766) e 11256748(sei 79072144), referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202512025-09-05setembro9202529530010003020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 10570.008pdf 2025290600034 . processo 202516448014950 . daof 128/2906 . estimativo para pagamento da bolsa estágio de fevereiro a dezembro de 2025. . valor: r$ 10.570,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-09-29setembro9202529060070014520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 260.821valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-09-27setembro9202531610030002520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 252263.221pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês agosto/2025.instituto nacional do seguro social202512025-09-18setembro9202526010010023120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 461697.691processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.........................................................valor ferias indenizadas - subsidio fc...................................r$ 10.662,49 ferias indenizadas - cargo comissão - lei 22.079...................r$ 6.143,06 1/3 ferias indenizadas - cargo comissão - lei 22.079...............r$ 2.047,69 1/3 ferias indenizadas - vi........................................r$ 2.053,32 ferias indenizadas - vi............................................r$ 6.159,96 ferias indenizadas.................................................r$ 215.798,34 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc...............................r$ 3.554,17 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079................r$ 35.836,46 1/3 ferias indenizadas.............................................r$ 71.932,81 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079....................r$ 107.509,39 . total..............................................................r$ 461.697,69 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 404.50100pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 298..............09/25...............404,50 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 286910.411destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 347.293,97agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010030720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 216.176. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . pagamento do issqn da nota fiscal nº 3025. sei - 79339895 .s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-10setembro9202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 862400.006pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20 24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025 - referência: julho/2025 - valor total r$ 1.171.490,00 - valor líquido parte r$ pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20 24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025 - referência: julho/2025 - valor total r$ 1.171.490,00 - valor líquido parte r$ 862.400,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .fundacao sagres2025152025-09-26setembro9202524010150000320252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 52138.9819solicitação referente ao pagamento líquido - contrato n º 01/2025 - competência 01 a 31 de agosto de 2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-09-22setembro9202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 7847.301pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor fernando tavares de aquino, relativo ao período de agosto/2025.estado do tocantins202512025-09-26setembro9202526010010027220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.786.029/0001-03 152829.701destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 152.829,70estado de goias202512025-09-26setembro9202512610010032520251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 2259.938despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.higor oliveira guerra202562025-09-26setembro9202540930060001720254093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 271.47464art 1020250258770 referente a contratação de empresas para execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do estado de goiás (lotes 1 a 20). despacho nº 2006/2025/goinfra/ma-gemvi pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.0015-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 - ......processo sei 2025.0000.4032.768 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo judicial 5592985-24.2018.8.09.0021 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 90650.021pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-09-26setembro9202526010050004420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4014.002pdf: 2024295000206 146 07/25 iss 4.014,00 lfbc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli202592025-09-15setembro9202429500090001220242950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 200000.001pagamento destinado a prefeitura municipal de mara rosa-go para apoio institucional da goiás turismo na realização da exposição agropecuária em comemoração ao 62º aniversário da cidade de mara rosa - go, na contratação do show artístico da dupla guilherme & santiago, evento de caráter agropecuário, cultural e turístico, com potencial de fortalecimento da economia local e promoção regional, conforme parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 30 e despacho nº 287/2025/goiasturismo/gept, no valor de 200.000,00(duzentos mil reais). justificativa da diretoria de fomento ao turismo sei 202500027000877(doc 79204100) quanto a certidão do tcm requerida através do nº da demanda 193916 em 01/09/2025 às 10h:25min.pdf 2025426100192prefeitura municipal de mara rosa2025422025-09-04setembro9202542610420000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.007.468/0001-08 42.1611. pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 707 mambai, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 6513.821pagamento que se faz, destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, decreto nº 1660, de 1º de abril de 2025, demonstrativos financeiros e documento único de arrecadação municipal - duam, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500027000593 , referente ao mês de agosto/2025, do servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos (matrícula nº 144322401),conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de setembro de 2025 , totalizando o valor de r$ 6.513,82.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010027820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 9984.00103refere-se ao pagamento do irrf: 202500025093212 nfag 29386 r$ 36 (rádio vinha nfvc 526 r$ 192) 202500025093212 nfag 29383 r$ 36 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22682 r$ 192) 202500025093212 nfag 29390 r$ 36 (rádio brahma fm nfvc 744 r$ 192) 202500025093212 nfag 29392 r$ 43,2 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7607 r$ 230,4) 202500025093212 nfag 29402 r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5714 r$ 230,4) 202500025093212 nfag 29397 r$ 57,6 (rádio brahma fm nfvc 743 r$ 307,2) 202500025093212 nfag 29391 r$ 36 (rádio difusora de jataí nfvc 5064 r$ 192) 202500025093212 nfag 29560 r$ 1584 (televisão record nfvc 42048 r$ 8448)logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 102.381despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. issqn - nf 6904 2025popmed medicina e saude - eireli202562025-09-22setembro9202519010060012720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51 8757.471valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436101149. processo sei nº 202500036011872, nf nº 133 parte.cbc construtora brasil central ltda20251372025-09-11setembro9202543611370000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2201.4314líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1946/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-09-22setembro9202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 1350.002valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031007561.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-19setembro9202543620060020220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 564.4331pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2454, emissão 25/04/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 330,83 - ir - nf 2519, emissão 07/05/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 66,17 - ir - nf 2589, emissão 29/05/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 68,45 - ir - nf 333, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 49,49 - ir - nf 332, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 49,49 - ir valor total: r$ 564,43lider taxi aereo s a202572025-09-17setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 143.2011202300025069360 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 12761 r$ 143,20. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-09-19setembro9202529610150016320252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 1800.0045ujus - pagamento de inss do fundo rotativo nº 21/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1202682.218despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 722316.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . weyder"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550010420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.vitoria candida silva2025152025-09-22setembro9202531610150094720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 101.3516solicitação referente contrato de locação de impressoras - líquido - competência 08/2025tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-09-17setembro9202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 2538.805pagamento de líquido relativo a contratação de empresa especializada em fornecimento de seguro de vida e acidente pessoal, para atendimento dos jogos estudantis do estado de goiás-fase regionais, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ordem de fornecimento 92 ( 79137263), em conformidade com o contrato 043/2025/seduc (71945161), com vigência de 6 meses a partir de 18/03/2025, oriundo da ata de registro de preço nº 105348-seduc (70628676), advindos do pregão eletrônico nº 074/2024 seduc, via sistema de registro de preços. ateste e solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2025/seduc/sde-12347 ( 79146181) e encaminhamento para pagamento através do despacho nº 2835/2025/seduc/coordastec - 16768. pdf 2024240100245, daof 445/2401/2025. faturas abaixo no valor total: r$ 2.601,20. . *fatura 57986: .emissão: 29/08/25; .período: 29 a 31/08/2025; .atesto: 02/09/2025; .valor total: r$ 9,45; .líquido: r$ 9,23; .irrf: r$0,22; . *fatura 57981: .emissão: 29/08/2025; .período: 28 a 31/08/2025; .atesto: 02/09/2025; .valor total: r$ 2.405,20; .líquido: r$ 2.347,48; .valor irrf: r$57,72. . *fatura 57982: .emissão: 29/08/2025; .período: 27 a 31/08/2025; .atesto: 02/08/2025; .valor total: r$ 126,00; .líquido: r$3: 122,98; .valor irrf: r$3,02. . *fatura 57943: .emissão: 29/08/2025; .período: 26 a 31/08/2025; .atesto: 02/08/2025; .valor total: r$ 33,60; .líquido: r$ 32,80; .irrf: r$0,80. . *fatura 57963: .emissão: 29/08/2025; .período: 25 a 31/08/2025; .atesto: 02/08/2025; .valor total: r$26,95; .líquido: r$ 26,31; .irrf: r$0,64. terezinha.mbm seguradora sa2025802025-09-08setembro9202524010800000120252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 140.309pagamento do irrf retido nf 80819615, emitida 05/09/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186032, referente a julho/2025, no valor de r$ 140,30, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.923,02).conforme dare anexo. processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gecclaro s a202562025-09-15setembro9202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 3738.004pagamento de irrf da despesa referente ao contrato 214/2024, relativo a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de te mpo parcial, as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar – pnae. consta dos autos: requisiçã o de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458); resultado suprilog (64 973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3363 ( 79183568); ateste de nota fiscal nº 3363 (79183657 ); solicitação de pagamento através do despacho nº 1457/2025/seduc/gaesc-16087 ( 79183792) e despacho nº 2857/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79249403). .pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. .utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul. .nota fiscal nº3363, de 02/09/2025; .valor r$311.500,00; .valor líquido: r$307.762,00; .valor irrf: r$3.738,00. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-10setembro9202524010920005720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 465019.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-09-17setembro9202524010530021220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3673.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-09-17setembro9202524011300014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 49988.001pagamento de 50% do valor do repasse objeto do convênio celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, e o município de córrego do ouro - go, com o objetivo de colaboração com a realização do 5ª encontro de carreiros. repasse ralizado em conformidade com o plano de trabalho (80155369), considerando que o convênio encontra-se devidamente assinado pelas partes e atendendo aos despachos nº 2039/2025/retomada/sgi (80221767) e nº 389/2025/retomada/gepac (80218474). pdf?ipof: 2025420100262prefeitura municipal de corrego do ouro2025632025-09-26setembro9202542010630001320254201gabinete do secretário de estado da retomada02.321.115/0001-03 250000.001processo sei n 202500005012377 - mc . emenda parlamentar impositiva número 121 município itaguari deputado dr. george morais objeto da emenda - investimentos . pdf: 2025285003194. daof: 2830/2850. requisição de despesa 368 (78176241) . pagamento conforme parecer 55 (74206219), despacho 151 (75434407), despacho 1256 (75912031), parecer 420 (76881777), despacho 2950 (77604756), despacho 1430 (77818360), despacho 1640 (78018586), despacho 1570 (78246162) e portaria numeração automática 2674 (78589930). . valor: r$ 250.000,00 .fundo municipal de saude de itaguari20252162025-09-10setembro9202528502160006620252850fundo estadual de saúde - fes11.200.941/0001-95 6500.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de setembro de 2025.thiago souza azeredo bastos2025152025-09-22setembro9202531610150083820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.155.981-** 34.5613valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do aluguel, referente ao (irrf) do período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...........................................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r$ 34,56 valor líquido.........................................r$ 2.823,55.welma jose alvarenga2025132025-09-05setembro9202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 2526.458pagamento irrf - destinado ao recolhimento do imposto de renda retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente a agosto de 2025. - dare irrf fat 1000649360693.0065250 equatorial (79850705) - despacho 1733 (79850899)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-22setembro9202540620080004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 3551.8210pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000 06041900, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001014 data de emissão: 26/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 3.594,96 - valor líquido r$ 3.551,82 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2670.6296pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.............valor 292..............08/25...............2.670,62 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 589.837dare - retenção de imposto de renda: referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. . fatura - julho/2025 - irrf - valor 4100000008806............... irrf........42,13 4100000008819............... irrf........42,13 4100000008821............... irrf........42,13 4100000008822............... irrf........42,13 4100000008790............... irrf........42,13 fatura agosto/2025 - irrf - valor 4100000008856.............. irrf........42,13 4100000008870.............. irrf........42,13 4100000008871.............. irrf........42,13 4100000008872.............. irrf........42,13 4100000008873.............. irrf........42,13 4100000008840.............. irrf........84,27 4100000008820.............. irrf........42,13 . total: r$ 589,83 . pdf-2025240100155- cobertura de janeiro/2025 a à 09/12/2025) . sandraoi s a - em recuperacao judicial2025152025-09-24setembro9202524010150000720252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 2710.5220refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025081332 prática 06.266.572/0001-01 cfc ab tropical auto escola ltda nf 254 r$ 1670,52 202000025081332 prática 06.266.572/0001-01 cfc ab tropical auto escola ltda nf 256 r$ 1040 dados bancários: bb 01. ag:7140-4 pj: 58821-0departamento estadual de transito2025312025-09-24setembro9202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 178016.281pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquidoenergy tecnologia de automacao s a20251292025-09-25setembro9202543611290002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 696.111liquidação complementar da fatura de energia elétrica nº 78956903, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de agosto/2025. pdf: 2025180100363. wrn.equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-16setembro9202518010180018320251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 10785.231valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101378, processos sei 202500036010047, nf 263 liq 265 parte.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda20251382025-09-05setembro9202543611380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 2501.963inss nf 158 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id. 77602454) e relatório nº 2659 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031006208.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240007320254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 3283.325pagamento de retenção de irrf proveniente de aquisições de30 unidades placa de captura, blackmagic decklink 8k pro g2, com entradas e saídas sdi, conforme nf 031 emitida em 10/09/2025 - devidamente atestada.decision servicos de tecnologia da informacao ltda202592025-09-22setembro9202512610090001520251261agência brasil central - abc03.535.902/0008-97 8670.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025: - bolsa estágio - vale-transporte dos estagiários 3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453 1300004 bolsa- estágio 9.000,00 1300014 recesso remunerado - psv 333,33 1300008 falta - psv (233,33) 1300015 dias nao trabalhados - psv - recesso (333,33) 1300069 atraso ou saida antecipada - psv - 20 horas (96,67) soma 8.670,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-09-29setembro9202532010070013720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 12829.681pagamento destinado a servidora daniela pereira barbosa cpf 009.945.171-90 a título de ajuda de custo no valor total de 2.400,00 us$ = r$ 12.829,68 (doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), para representar a goiás turismo em viagem internacional, para participar do evento fit américa latina que acontecerá nos dias 27 a 30 de setembro de 2025, na cidade de buenos aires-arg. cotação do dólar dia 22/09/2025 as 15h25min banco central do brasil. pdf 2025426100202 sei 202500027000941. 2.400,00us$ x 5.3457 = 12.829,68daniella pereira barbosa202562025-09-25setembro9202542610060011420254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.945.171-** 164588.122- pagamento do liquido da nf 13247de 27/08/2025 (79079070), com a presta ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-09-11setembro9202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 908.004despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 20 11/09/2025 11/09/2025 908,00 908,00alpha suprimentos e solucoes ltda2025112025-09-15setembro9202540930110067820254093metrobus transporte coletivo s/a51.278.535/0001-60 4413.673despesa com a taxa de condomínio concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. * * recibo 092025-txc - ref. taxa de condomínio do mês de setembro/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-09-11setembro9202514510040012820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 93748.5610referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 18105.3211. * pdf nº. 2024170100156 * . pagamento líquido da nfs-e 22711 (ref. agosto/2025) da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº. 038/2022/economia. . objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação e notificação por m eio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreende ndo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suport e técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-09-15setembro9202517010140023120251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 127350.001. repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) videonasofibroscópio, destinado à policlínica estadual de são luís dos montes belos ismael alexandrino pinto - pslmb. conforme termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162) e despacho nº 835/2025/ses/gea/sgi (sei nº 77816832). processo sei 202300010064005..........r$ 127.350,00 . daof 3195. ipof 2025285003673. requisição de despesa 281 (78041187).fundacao universitaria evangelica20251612025-09-25setembro9202528501610031020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 882.0023pagamento liquido - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024. - nota fiscal n° 2749 (79463440) - atestado 19 (80021601) - solicitação de liquidação e pagamento (80023197)canedo ambiental ltda2025472025-09-25setembro9202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 21502.091op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas-valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.48 rgps – férias indenizadas 1/3 férias indenizadas/grg 0,00 1/3 férias indenizadas 0,00 1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi 5.375,52 ferias indenizadas/grg 0,00 ferias indenizadas-vi 14.808,57 férias indenizadas - subsidio – fc / vi 1.318,00 rgps – total 21.502,09agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010039220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 29483.4413ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de julho. nf 3710 r$ 29.483,44art car veiculos ltda202522025-09-11setembro9202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 135202.85128liquidação líquido 202500025057864 nfag 41393 r$ 75750,45 (impacta mais ooh social nfvc 32 r$ 64277) 202500025060511 nfag 41811 r$ 59452,4 (produtora black dog nfvc 158 r$ 59452,4)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3138.142retenção de imposto de renda 1,2% sobre aquisição de 97 (noventa e sete) unidades de televisores 65", por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,, com o objetivo de atender as unidades escolares que integram o ensino mediado por tecnologia – goiás tec ligadas a gerência de mediação tecnologica, conforme &#8203;requisição de despesa n° 22/2025 - seduc/dc-16162, despacho nº 265/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 215/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 1893/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 912/2025/seduc/gel-05738. . pdf-2025240101245 . televisor led 65 polegadas quantidade: 97 valor unitario : r$ 2.696,00 valor total : r$ 261.512,00 . nota fiscal....32048 valor bruto: r$ 261.512,00 valor irrf: r$ 3.138,14 liquido: r$ 258.373,86 . weyderrepremig representacao e comercio de minas gerais ltda2025222025-09-15setembro9202524010220000820252401gabinete do secretário de estado da educação65.149.197/0002-51 0.3081pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 157608640 e pdf 2025215300022. ( irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,30. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 110401.004. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . referência.......................valor 511401/ago/25.................107.798,88 511403/ago/25...................2.602,12 . total a pagar: r$ 110.401,00 .saneamento de goias s a2025102025-09-25setembro9202528500100052320252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.camila menezes barbosa2025152025-09-22setembro9202531610150184520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-** 328804.761pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de setembro de 2025.estado de goias202532025-09-26setembro9202518630030004520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 77672.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040051120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58.151pagamento parcial da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de agosto/25 , conforme fatura 3000511646 emitida em 25/09/2025 - devidamente atestada pelo gestorsaneamento de goias s a2025112025-09-30setembro9202512610110010420251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 23821.60113refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29634 r$ 7542,4 (inova comunicacao nfvc 132 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29635 r$ 10852,8 (tv serra dourada nfvc 22629 r$ 9139,2) 202500025093212 facilita detran nfag 29665 r$ 5426,4 (rádio fogaréu fm nfvc 953 r$ 4569,6)logos propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 625.002pdf 2025295000096 703 liq cjmapgyn distribuidora hospitalar ltda2025242025-09-29setembro9202529500240003820252950fundo estadual de segurança pública - funesp47.761.551/0001-31 350.004despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 19/2023 (renovação)(data: 24/04/2023)(vigência: 23/04/2025 a 24/04/2026), no valor de r$ 5.000,00, referente a aquisição de rolamentos para alternadores do volvo b12m, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000062) (pregão eletrônico nº. 13/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300157)(declaração 528). nota: 2093 18/08/2025 18/08/2025 350,00 350,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-03setembro9202540930110046220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 619.281contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514010040001420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13920.581recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514510040014420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. referente ao mês de setembro/2025.jose roberto ribeiro junior2025152025-09-22setembro9202531610150180920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 712.3 município luziânia deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais esportivospara execução do projeto luziânia basquete iv, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 190/2025 epi 712.3 set 2025sociedade esportiva viper2025152025-09-18setembro9202519010150012220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais32.066.630/0001-55 129796.301pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de agosto/2025.companhia celg de participacoes - celgpar2025102025-09-26setembro9202518010100034820251801gabinete do secretário de estado da administração08.560.444/0001-93 433738.083valor para pagamento das necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de............r$ 436.843,08.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025182025-09-09setembro9202532610180002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3939.404pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 08/10/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: agosto/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100142. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-09-25setembro9202518010070022520251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 984.838retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de agosto/25, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100576. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070016720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1394.2412pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. agosto/2025: nf 21953 r$ 1394,24 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-09-04setembro9202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 100000.001processo: 202500005012211 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1183 município caldas novas deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 481/2025 (sei 77466837) e despacho nº 11590/2025/ses/cep (sei 78249848).fundo municipal de saude de caldas novas20252152025-09-10setembro9202528502150016220252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 71241.5735pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 652 (pea) e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.241,57. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 250000.001processo 202500005013375.crrm . emenda parlamentar impositiva número 166 município portelandia deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento. . rd 404/2025 daof 3151/2025 pdf 2025285003610 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 565/2025 e despacho nº 1949/2025/ses/cep-20903 . emenda/portelandia:...................250.000,00fundo municipal de saude de portelandia20252162025-09-29setembro9202528502160008720252850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08 1494.6610imposto sobre serviço da nota fiscal nº 1367- processo nº 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202552025-09-08setembro9202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 184.6615fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (79139141) e despacho nº 814/2025/secti/gegp (79140618). ref: julho/2025.redemob consorcio202552025-09-09setembro9202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 548.002despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025) (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda) (pdf nº 2024409300578)(declaração nº 746). nota: 503 02/09/2025 02/09/2025 548,00 548,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-08setembro9202540930110066320254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 1959043.621. pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-26setembro9202528500050053120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7409.361fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202511010010043620251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.edmar goncalves pereira filho2025152025-09-22setembro9202531610150185220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-** 599.603nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.live telecomunicacoes ltda202542025-09-16setembro9202540910040000820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.250.046/0001-88 7644.002modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100155 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019. requisição de despesas (74162617), no processo sei 202517645001299. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060009820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 185.332valor para o pagamento da parcela do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036013437, nf nº 7579 issamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-09-16setembro9202543610060017720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 499.5014contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-09-18setembro9202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 254579.571processo 202500010056962.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 1/2025 ata de registro de preço nº 45/2025 "a". ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj . pdf: 2025285003458. daof: 3039. . ordem de fornecimento nº 276/2025/ses/cmac-spj-14107 a-vedolizumabe, 300 mg pó liof inj . 2682508:..................254.579,57cm hospitalar s a20251632025-09-29setembro9202528501630039320252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 41.1510pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn, referente translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6295 e pdf 2023215300222. (issqn). . - transfer na cidade de lisboa para a cidade de évora no dia 01/09/2025; - transfer na cidade de évora para a cidade de tomar no dia 04/09/2025; - transfer na cidade de tomar para a cidade de cascais no dia 06/09/2025; - transfer na cidade de cascais para a cidade de lisboa no dia 08/09/2025; - transfer na cidade de lisboa para o aeroporto no dia 09/09/2025; . valor da ordem de pagamento............ r$ 41,15. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-05setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 1358.4835- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91 . - agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00 . - agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . joão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91 . - agosto/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . josé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87 . - agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-09-05setembro9202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jose eduardo follana peralta2025152025-09-23setembro9202531610150159620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.hugo goncalves margon ribeiro2025152025-09-23setembro9202531610150158920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.763.881-** 1005.819pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 4,8% (quanto inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6536 e pdf 2024215300182. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-08setembro9202521530160008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 275.264processo sei 202500010060292 - lna . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1822/ir (sei 78643932) . total a pagar:...r$275,26 .verde serrano alimentos eireli - me2025802025-09-01setembro9202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 13775.382. pdf n° 2025290100318 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: pcgo resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 934689/2022. usuário: mpm . valor:.........................................................r$ 13.775,38 . jpplsecretaria de estado da seguranca publica2025442025-09-05setembro9202529010440000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 198.766processo sei nº 202400010058277 - mc . aquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde pública. lote 02. . programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria portaria 2298/2023. . pdf 2024285002604. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623. . retenção do imposto de renda . nota: 1189 emissão: 14/08/2025 valor: r$ 198,76 .concorre comercio ltda epp20251252025-09-05setembro9202428501250001320242850fundo estadual de saúde - fes42.844.613/0001-55 0.0017pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - atestado 31 (78873660) - duam taxa análise de projetos (78876159)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12954.002transferência de recursos a conselho escolar - reenvio de pagamento - manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati lde margon vaz. - processo: 202500006014840 pdf: 2025240102015 portaria 3986/2025 rex seq 4702 - hsconselho escolar maria do rosario santana borges20251342025-09-02setembro9202524011340005120252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.393/0001-78 189814.5611modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . nf: 886 . sei nf: (79727323) . serviços prestados em inhumas-go . processo vinculado a nf: 202517645002628 . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-22setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 19306.004refere-se ao pagamento do issqn: 202500025105783 nf 249387 r$ 1715 202500025105783 nf 249386 r$ 17591orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-25setembro9202529610130007920252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 732.44158. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais. sei - 79731058/79731382. . nf.981219.....r$ 460,01 nf.981238.....r$ 272,43 . empresa warner bros. south inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancarios: . banco.....341 . agencia...0183 . conta.....34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 6112.2916ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. fatura aguas de ipameri agosto/2025. valor liquido.aguas de ipameri spe sa2025292025-09-16setembro9202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 149022.621despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893) - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-09-16setembro9202540930010030820254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 189.369pdf: 2025295000004 2476255-07/25 ir 189,36 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-02setembro9202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 982.5911ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2048.1221pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8994 e pdf nº 2024215300122. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.048,12. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 549.6026usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor aldivino dos santos júnior (cpf: 886.808.001-04), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora wilma cândida dos santos (cpf: 099.701.001-06). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12234/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1846.aldivino dos santos junior20251252025-09-09setembro9202524011250022120252401gabinete do secretário de estado da educação***.808.001-** 4000.00114bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010019420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 138728.021fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202511010020001720251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 1973.201folha de pagamento de pessoal setembro/2025,bloqueio judicial. predro fernando sahiumuniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010037220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1490.2717. processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . aluguel/agosto/25/ir...1.490,27 . total a pagar: 1.490,27 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-09-05setembro9202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 4355.801gratific. exercício função – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-09-29setembro9202543620030011720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 24.1716op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 4959 - mês de agosto/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-09-18setembro9202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 4637895.981folha de pagamento de pessoal setembro/2025-fundo financeiro rpps patronalfundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202540620020001820254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 2318947.991folha de pagamento de pessoal setembro/2025,-fundo financeiro rpps empregadofundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202540620010037520254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 2057.048pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000509922, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-09-09setembro9202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 1.2411pagamento do irrf retido da nf 6745 de 11/08/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em julho/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1,24. valor total da nota fiscal r$ 103,35. conforme dare anexo processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-09-02setembro9202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 10234.101ressarcimento, mês de agosto de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiasprev - goias previdência. valor do ressarcimento.........r$ 10.234,10. acojoanes da silva coelho202542025-09-29setembro9202518620040022320251862goiás previdência - goiasprev***.636.871-** 478.701202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 14 (79726545) . nota fiscal...............valor 99940/jul/25/coeg.........445,20 99940/jul/25/o.aerea......4,24 99940/jul/25/cremic.......25,44 99940/jul/25/siate........3,82 . total a pagar: r$ 478,70 .gyn residuos ambiental ltda2025802025-09-19setembro9202528500800008420252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 6657.631. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . fes - fundo estadual de saúde - consignações....r$ 6.657,63secretaria de estado da seguranca publica202532025-09-26setembro9202529010030003320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 125.406pagamento de boleto nº 22892687 rrt - cau-go, referente ao projeto de interiores de ônibus previamente adaptado para acessibilidade, destinado à criação de um espaço itinerante voltado à prática de e-sports. desenvolvimento do estudo preliminar, maquete eletrônica e vídeo, a serviço desta secretaria. pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 0.005pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/08/2024 gyn prev...................25.941,48instituto previdencia servidores municipais gyn2025172025-09-23setembro9202518800170000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 2492.801pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional de insalubridade do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 71823.451parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 32/2024 (78381490) e relatório nº 2701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006800.j cezar engenharia ltda2025242025-09-05setembro9202543620240032620254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 1976.266pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 13457. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-09-26setembro9202515010100000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 48029.377pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 349 – niquelândia data de emissão: 02/09/32025 referência: agosto de 2025 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 1.286.951,47 líquido reajuste: r$ 48.029,37 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2025240100508ms servicos e transporte ltda2025832025-09-12setembro9202524010830003820252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 163.409pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040123800012509091policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 3000.001pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, no mês de setembro/2025.bolsauniversidade estadual de goias - ueg202582025-09-29setembro9202540620080036920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 410.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410027620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 207865.695principal da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202532025-09-02setembro9202517020030000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 303.255"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 28 de 82; - i.d. depósito: 081250000029318057. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4800.0038upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 45808.121. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-09-29setembro9202528500090005920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 814.2415pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3726, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 814,24 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-09-10setembro9202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 1076.441este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5099544.32.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública do estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 1.076,44 (mil e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em favor de murilo pereira mendes sociedade individual de advocacia, cnpj 54.854.173/0001-04. pdf: nº 2025336200139.murilo pereira mendes sociedade individual de advocacia202572025-09-26setembro9202533620070015820253362junta comercial do estado de goiás - juceg54.854.173/0001-04 671.4244"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 79901 – vila boa data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 79902 – bonfinópolis data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 108,92 ...... nota fiscal: 79906 – itaberaí data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 issqn: r$ 49,10 ...... nota fiscal: 79915 – formosa data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 9.902,80 issqn: r$ 575,72 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-04setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 254.608pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3798 e 3819, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-29setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2426.6832ordem para cobrir a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota: nf 3625 r$ 2.426,68esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 99.5216ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. fatura nº 251023 irrf. referência 08/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-09-25setembro9202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 1728.682retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf519 144.056,43 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-09-02setembro9202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 200.632pdf: 2024160100195 - processo: 202400005022809 pagamento referente a renovação de contrato com empresa especializada para realizar o seguro dos veículos pertencentes à frota da secretaria da casa militar, com a supressão de 2 (dois veículos), pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 109/25818249-9, emissão:01/09/2025, vencimento:28/09/2025, apólice: 8000004309, valor: r$ 200,63 - irseguros sura s a202572025-09-10setembro9202516010070035820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.065.699/0001-27 9868.346valor para o pagamento da 14ª medição do contrato nº 72/2024 - goinfra, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100444. processo sei nº 202500036013957, nf nº 25003 líquido.fonseca martins comercio de gas ltda2025992025-09-18setembro9202543610990002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 109200.005pagamento bolsa monitoria, conforme publicação do edital ueg/prg nº 09/2025 (sei n. 73593182), referente ao mês de agosto de 2025, correspondente a 157 (cento e cinquenta e sete) bolsistas, conforme atestado nº 49/2025 - sei 79061513.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-08setembro9202540620240002020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3950.001processo 202500010069892.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069892. . pdf: 2025285003806. daof: 252.rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: alcione procopio de abreu cpf: 941.827.361-68 . tfd/alcione:...................3.950,00alcione procopio de abreu2025862025-09-25setembro9202528500860042620252850fundo estadual de saúde - fes***.827.361-** 21367.222. pdf 2025260100310 . pagamento do irrf da nf 3705, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp2025672025-09-10setembro9202526010670001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1126.873valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 irrf dare: 8584 0000 011-6 2687 0008 210-9 0002 5273 020-8 5734 5370 000-1trivale instituicao de pagamento ltda2025992025-09-18setembro9202543610990006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 798.8421. pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 248, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.0010. pdf 2024260100578 . pagamento do liquido da nf 22437 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202562025-09-16setembro9202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 25586.845pagamento da nota fiscal nº 1364 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato nº 89/24. relatório nº 3103/25/cooinsp. sei 202500031006319.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-25setembro9202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5931707.7713valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000068, processos sei 202500036011713, nf 411 liq.multi modal estrategica mme ltda2025162025-09-08setembro9202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.larissa lessa lopes2025152025-09-22setembro9202531610150199120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.113.161-** 0.0015pdf: 2023290100183 509613-07/25 ir 4.216,87 509614-07/25 ir 199,23 509615-07/25 ir 38,76 lfbsaneamento de goias s a202572025-09-02setembro9202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 639000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de narlon aguiar magalhães, proprietário do imóvel denominado fazenda boa vista do jacaré, registrado na matrícula nº 1.393, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme o parecer jurídico (75659892), termo de acordo nº 71 (78347639), laudo nº 18/2025 (75160906), despacho nº 470/2025/goinfra/dfi-06103 (78528986) e autorização pr-06101 (76468771). pdf: 2025436101124, processo de pagamento sei nº 202500036002320 obs: favor depositar para narlon aguiar de magalhaes - cpf 048.564.813-04 - banco: itau 341 - agência: 4438 - conta corrente: 01023-5.narlon aguiar de magalhaes2025752025-09-09setembro9202543610750004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.564.813-** 12442.834pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 01 a 31/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2221 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 12.442,83. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025152025-09-16setembro9202521530150000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.yuri oliveira terra2025152025-09-22setembro9202531610150189320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.017.171-** 30.3412para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025redemob consorcio202552025-09-01setembro9202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 46281.921parcela 17/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go, ref. honorários sucumbenciais, processo nº 202300055000513.fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia2025222025-09-18setembro9202531900220006020253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.139.911/0001-06 3000.001cpcom.3tri número empenho: 2025.2954.001.00133fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010013320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7021.9453valor destinado o pagamento de custas judiciais finais, guia nº 109/02347236-6, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de intimação oriunda da vara cível da comarca de orizona-go nos autos nº 564xxxx-68, determinando o pagamento pela agehab das custas processuais finais. conforme despacho nº 6474/2025/agehab/pj (79645325). sei 202500031007747.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-18setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 2207.501valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00206 pdf:2024326100255 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 28192 - vicolp materiais para construçao.............valor r$ .2.181,01 nf.- 28192 - ir vicolp materiais para construçao............valor r$ .26,49 total 2.207,50agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090023520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 455.401pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025.- des contos - pensão alimenticia...smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 212.4018. pdf 2024260100107 . pagamento do issqn da nf 4077, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-09-23setembro9202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 2361.799recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 31 de agosto/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053.iporoberta carolinni barros ferreira202572025-09-18setembro9202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 8050.403pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2203 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (inss). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 8.050,40. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025152025-09-05setembro9202521530150000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 733.138pdf 2025260100105 . pagamento do liquido da nf 708, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 307762.003pagamento de líquido da despesa referente ao contrato 214/2024, relativo a aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial,com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de te mpo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/foment o da secretaria de estado da educação de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar – pnae.consta dos autos: requisição de despesa 14 (64564638); ata assinada (64493458); resultado suprilog (64 973013); contrato 214 (64995482); anexo nota fiscal nº 3363 ( 79183568); ateste de nota fiscal nº 3363 (79183657 ); solicitação de pagamento através do despacho nº 1457/2025/seduc/gaesc-16087 ( 79183792) e despacho nº 2857/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79249403). .pdf 2024240102114 - processo 202400006087441; daof 00417/2401/2025. .utensílios adquiridos: 17.500 bandejas self service em pp azul. .nota fiscal nº3363, de 02/09/2025; .valor r$311.500,00; .valor líquido: r$307.762,00; .valor irrf: r$3.738,00. .terezinha.jc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-10setembro9202524010920005720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 2144.591pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - kauany rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 055.789.361-56, no valor de r$ 2.144,59 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ; -gabriella rodrigues da silva (filha menor)/ cpf- 711.498.601-70, no valor de r$ 2.144,59 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) . devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 34.468 002.023.891-62 helenildo rodrigues de lima conforme documentação anexa.kauany rodrigues da silva202552025-09-18setembro9202529020050013420252902polícia militar***.789.361-** 1778.2121ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, seds. nf - 21845 issqn. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-09setembro9202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 1511.6420pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 27873(liq)..........08/25........1.511,64 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-09-27setembro9202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 34316.671destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 34.316,67agencia brasil central202552025-09-26setembro9202512610050004320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 352.302202200025080929- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3113519 ref 08/2025 r$ 352,3prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-09-16setembro9202529610130017020252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 57926.3720. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2025. notas fiscais nº.: 1334, 1335, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364 e 1365. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-09setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.pablo rafael bento barbosa2025152025-09-22setembro9202531610150200320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.411-** 90468.461pagamento da nota fiscal 159 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 94.090,961a (parcela única) de pagamento, para construção de 36 uh no municipio de edeia-go mod iii, no período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 166/2024 (78464951), relatório nº 2707/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006859.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-05setembro9202543620240006520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 50000.001processo 202500005013526.crrm . emenda parlamentar impositiva número 714 município cidade ocidental - go deputado wilde cambão objeto da emenda custeio. . rd 392/2025 daof 3149/2025 pdf 2025285003608 . emenda/cidadeocidental:...............50.000,00fundo municipal de saude de cidade ocidental20252152025-09-29setembro9202528502150019420252850fundo estadual de saúde - fes11.332.874/0001-62 416829.221folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025. goiasprev fundo financeiro 416.829,22fundo financeiro do rpps2025142025-09-26setembro9202518800140018520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 62.058recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 62,05 (sessenta e dois reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 51.024 (sei 79283824). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-09-11setembro9202529530100002520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 0.004recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:08.264 .064/0001-01, no valor de r$ 571,61(quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 17650(sei79213314), referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-09-09setembro9202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 1860.005uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.39.40/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25908.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 17 (dezessete) camas beliche, destinados ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190). processo 202000010037537. . ipof 2025285003554. daof 3111/2850/2025. rd 292/2025 (sei 78189564). .......................................... proc.202500010045160, ime-h.e.formosa,investimento, para aquisição de 17 (dezessete) camas beliche. . valor pago............r$ 25.908,00. . portaria numeração automática 2998 (79602093) e extrato publicação portaria (79814565).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-22setembro9202528501610030520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 0.001valor para pagamento parcela única referente ao processo de contratação nº 112308, relativo a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas desta agência. lote 05. pdf: 2025436101003. proc. sei: 202500036013899. nf nº 1056.andes participacoes ltda2025102025-09-19setembro9202543610100002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.962.620/0001-38 17519.58324201600025003398 rpv roselene de souza garcia, cpf sob o nº 233.126.101-68. ação 5181584-66.2019.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 502.2055ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 92.811processo nº 202500028000775 despacho nº 353/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor no valor de r$ 92,81 (noventa e dois reais e oitenta e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5181883- 38.2022.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças de honorários sucumbenciais devidas a: luciano costa silva, cpf/mf sob o nº xxx.108.371-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.luciano costa silva2025172025-09-11setembro9202512610170005320251261agência brasil central - abc***.108.371-** 361.914"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 1 de 104; - i.d. depósito: 081250000029326408. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20548.9513pagamento liquido - contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas; adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo. todos estes serviços serão realizados no campus central - cet, sede: anápolis - nota fiscal - 7ª medição (78284658) - atestado 43 (78284713) - solicitação de liquidação e pagamento (78284792)mrl construtora ltda2025302025-09-01setembro9202440620300000420244062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 1053.222processo 202500010052003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003358. daof: 2981 . ordem de fornecimento nº 144/2025/ses/cmac-spc-14111 a- dorzolamida 20 mg/ml - sol. oftálmica fr de 5 ml . 1004951/ir:.....................1.053,22uniao quimica farm nacional s a20251122025-09-12setembro9202528501120013720252850fundo estadual de saúde - fes60.665.981/0009-75 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.aristides ferreira santana2025162025-09-22setembro9202531610160001420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.431-** 11.9910pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de agosto/25 , conforme fatura 3000511646 emitida em 25/09/2025 - devidamente atestada pelo gestorsaneamento de goias s a2025112025-09-30setembro9202512610110009120251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 2063.093refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenci amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel comum - r$ 2.063,09.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-09-23setembro9202529610130014820252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 1559.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - subsídio . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040051420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7718.151orddem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 6846 valor líquido complementar. referência 07/2025. obs.: complemento de valor referente a nf - 6834.cast informatica s a2025202025-09-17setembro9202530010200000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 8996.346. proc 202500010008662-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . erika dantas dias de jesus - agosto/2025..........r$ 8.996,34 .universidade federal de goias202552025-09-29setembro9202528500050035920252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 57942.003ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos. refere-se ao pagamento liquido das notas emitidas no sem de setembro da seguintes notas: nf 195 r$ 40.170,00 nf 197 r$ 17.772,00r goumert buffet ltda2025352025-09-30setembro9202530510350001120253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 900.0035upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2050.0043uipa - pagamento de inss do fundo rotativo nº 6/2025 - 202500020002936universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5530.0421prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf6702-issqn atesto79828277 e aut. sgi79834292dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-22setembro9202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 11579.8414. proc 202500010015014-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . ana vitória rosa - agosto/2025..........r$ 11.579,84 .fundo de saude do distrito federal202552025-09-29setembro9202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 23928.121valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - prevcom serv -processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202543610010026220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 20171.191restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia. nome massatoshi sergio katayama valor ...............20.171,19tribunal de justica do estado de goias202552025-09-08setembro9202518800050008720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 189.905contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202572025-09-11setembro9202540910070004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 267457.3942refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1360 r$ 12.853,50 (jornal gazeta do estado nfvc 1291 r$ 11424) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1378 r$ 17498,87 (apude publicidade marketing ltda nfvc 635 r$ 14885,69) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1367 r$ 9353 (rádio bandeirantes nfvc 2061 r$ 8000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1394 r$ 18942,53 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28346 r$ 16084,99) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1393 r$ 8583,33 (televisão anhanguera jataí nfvc 22367 r$ 7288,51) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1392 r$ 11048,01 (televisão anhanguera catalão nfvc 18363 r$ 9381,39) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1391 r$ 14679,57 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17900 r$ 12465,11) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1389 r$ 13970,11 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19887 r$ 11862,68) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1388 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc 478 r$ 24000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1381 r$ 6547,1 (pf show propaganda nfvc 9 r$ 5600) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1380 r$ 8969 (tv gazeta nfvc 1299 r$ 7616) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1402 r$ 28059 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 632 r$ 24000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1374 r$ 4484,5 (rede serra dourada rio quente nfvc 22602 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1407 r$ 7482,4 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 11992 r$ 6400) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1406 r$ 4687,72 (rádio integração news fm 94,5 nfvc 9991 r$ 4009,6) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1400 r$ 9353 (programa microfone aberto nfvc 337 r$ 8000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1399 r$ 9353 (tv ufg nfvc 15 r$ 8000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1398 r$ 4676,5 (fundação cultural serra azul nfvc 441 r$ 4000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1403 r$ 8969 (televisão tv puc nfvc 2734 r$ 7616) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1401 r$ 4676,5 (d c r moreir dpa produções nfvc 149 r$ 4000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1404 r$ 14029,5 (tv capital nfvc 1152 r$ 12000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1405 r$ 7482,4 (programa na marca do penalty nfvc 1140 r$ 6400) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1415 r$ 7175,2 (rádio ouro branco nfvc 826 r$ 6092,8) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1414 r$ 3741,2 (rádio transaraguaia nfvc 2155 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1413 r$ 2783,45 (rádio morrinhos nfvc 2379 r$ 2380,8)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 24354.074pagamento da nota fiscal nº 1008 à empresa instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda (habisoft cloud solutions ltda), cnpj 36.665.632/0002-00, referentes a inscrição no 2o reurb week, realizado entre os dias 11 e 14 de agosto de 2025, em foz do iguacu/pr, curso destinado a equipe da gerência de projetos urbanísticos de regularização (gspr) e gerência de gestão de regularização fundiária (gsrf) da agência goiana de habitação s/a - agehab, totalizando 6 participantes, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 03/2025 (72998894) e relatório nº 2760/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001676.instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda202562025-09-16setembro9202543620060013420254362agencia goiana de habitacao s/a36.665.632/0001-11 56.0114refere-se ao pagamento do irrf: 202400005027548 nf 961 r$ 56,01 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-09-03setembro9202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 2782.716apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.782,71(dois mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), conforme faturas nº 1859846(sei79982903) e 1859625(sei80180746)do mês de setembro/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 1859846 2.687,12 02/10/2025 09/25 32605788 1817825 95,59 02/10/2025 09/25 32708812 valor total....................................................r$ 2.782,71companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-26setembro9202529030070004320252903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 251940.002pdf: 2025186200043 a aquisição de 60 microcomputador (desktop)tipo ii, para atender as necessidades da goiasprev. nf 142741 valor ...................251.940,00positivo tecnologia s a202522025-09-01setembro9202518620020000920251862goiás previdência - goiasprev81.243.735/0009-03 17768.0053pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0621 nf 41559 r$ 17768 (nf 5597 site g1 goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 7014.362pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101369, processo sei 202500036010784, nf nº 137121 e 137122 irrf.concremat engenharia e tecnologia s a20251342025-09-09setembro9202543611340000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 13683.3426pagamento liquido das notas fiscais n.º 712 e 713, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 21 e 26/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-09-16setembro9202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 19940.0423pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de ma lha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, par a atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 16.640 kits, sendo 3.000 tamanho pp, 520 tamanho p, 5.540 tamanh o m, 1.220 tamanho g, 1.660 tamanho gg, 2.460 tamanho exg, 1.840 tamanho exg g e 400 tamanho exxg. constam nos autos os documentos: estudo técnico prelim inar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requis ição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep- 21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sc cgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , - nota fiscal 930, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de em penho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880 /2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025. *nota fiscal 930, de 16/07/2025; *valor total da nf: r$1.661.670,40; *valor líquido; r$1.641.730,36; *valor irrf: r$ 19.940,04. terezinha.ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 994.482- pagamento do issqn da nf 4910 de 10/09/2025 (79592732), com repactuação em função da convenção coletiva 2025/2026 sei (70249001).interativa facilities ltda202512025-09-23setembro9202533510010008420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 120.971processo nº 202200028001766 despacho nº 80/2025/abc/com-06309 refere-se pagamento parcial da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/08/2025 a 05/09/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 55961 emitida em 08/09/2025. devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202572025-09-11setembro9202512610070001920251261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 525.7419. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 298 . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-09-30setembro9202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 0.001contrato prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgot o. pagamento líquido referente fatura 602023221401-7 - serviços prestados no mês de julho/2025servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202582025-09-24setembro9202532620080001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater44.621.400/0001-90 2651.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.renato rodrigues de lyra202512025-09-29setembro9202540910010051120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 2306.2945pdf: 2024290100270 25078-liq 2.306,29 lfbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-29setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 11075442.011folha de pagamento de pessoal setembro/2025, vencimento salário ativo.universidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20591.101. pdf 2025260100240 . pagamento do liquido da nf 660, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 550.001processo 202500010066360 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ieda roberto barbosa. período de 24 , 25 e 26 de agosto de 2025, processo 202500010066360. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 62969/2025/ses (sei 79020400) . pdf 2025285003543 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: mirian ramos barbosa cpf: 021.193.011-31 valor: r$ 550,00mirian ramos barbosa2025862025-09-05setembro9202528500860037820252850fundo estadual de saúde - fes***.193.011-** 509.9020pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. * * fatura ft00012447 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-09-05setembro9202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 660497.7612pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda– referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 372 emissão: 08/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 668.520,00 líquido: r$ 660.497,76 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2300.027valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e pdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de............r$ 2.300,02.flavio donizeti peres2025132025-09-05setembro9202532610130002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 240608.107parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 32/2024 (78381490) e relatório nº 2701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006800.j cezar engenharia ltda2025242025-09-05setembro9202543620240003920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.hermenegildo almeida chingamba2025152025-09-22setembro9202531610150198320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.827.791-** 359.607nota de empenho para a contratação de um link de internet para atender a um aditivo do contrato da emater na cidade de uruaçu-gowps telecom e informatica ltda202572025-09-18setembro9202540910070009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 99.908nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-09-18setembro9202540910070008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 4.056. proc 202400010035396-efc . apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe s reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn ico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025. . pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390). . referência: n.f. 24998/ir.................r$ 4,05 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-09-05setembro9202528500100040020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 24750.006pdf: 2024290600480 . pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda objeto: aquisição de cadeados. valor líquido. . nota fiscal..........ref...............valor 1049.................08/25.........24.750,00 . rmbexcellence comercial ltda2025282025-09-19setembro9202429060280020820242906diretoria-geral de policia penal00.171.258/0001-50 600.0016orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. ugopocitribunal de justica do estado de goias202582025-09-05setembro9202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 70900.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - função comissionada - fcpe................................r$ 48.900,00 02 - funcao comissionada - fcrg - patr...........................r$ 2.000,00 03 - função comissionada - fcrg - comp.contr.....................r$ 4.500,00 04 - função comissionada - fcsist - plan.........................r$ 3.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - orcam..........................r$ 1.500,00 04 - função comissionada - fcsist - finan........................r$ 8.000,00 05 - função comissionada - fcsist - proj.........................r$ 3.000,00 total.............................................r$ 70.900,00 . usuário: wdssecretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010036720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8096.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391).valeria machado ferreira2025112025-09-26setembro9202540930110032720254093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 1602.054202500010046935 - ejsa. . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu. . pdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309 . d.u.a.m/ref.............valor 610108466/ago/25 ..... 106,21  610108497/ago/25 ..... 47,45  610108520/ago/25 ..... 45,24  610108538/ago/25 ..... 106,21  610108549/ago/25 ..... 47,45  610108552/ago/25 ..... 46,27  610108554/ago/25 ..... 78,84  610108558/ago/25 ..... 77,76  610108559/ago/25 ..... 88,21  610108562/ago/25 ..... 139,88  610108564/ago/25 ..... 104,22  610108566/ago/25 ..... 72,64  610108567/ago/25 ..... 76,07  610108571/ago/25 ..... 58,83  610108579/ago/25 ..... 58,83  610108580/ago/25 ..... 110,19  610108584/ago/25 ..... 109,55  610108585/ago/25 ..... 55,78  610108586/ago/25 ..... 55,78  610108587/ago/25 ..... 68,97  610108588/ago/25 ..... 47,67 . total a pagar: r$ 1.602,05 . .municipio de goiania2025102025-09-10setembro9202528500100055120252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1200.006valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.karine rodrigues de carvalho2025152025-09-22setembro9202531610150172420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 156.277destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542 -2. id 033920000062509271. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 117890.611pagamento da da nota fiscal nº 1, da empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, relativo a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no módulo ii, município de firminópolis - go, no período de 09/05/2025 a 31/07/2025, de acordo contrato nº 172/2024 (id. 71573135) e relatório nº 2830 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001802.firminopolis park gois spe ltda2025242025-09-12setembro9202543620240008720254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10 11700.002recolhimento de irrf referente às notas fiscais: 317;318 e 319 - aquisição de 03 (três) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970) processo sei 202517647002053.valence maquinas e equipamentos ltda2025642025-09-26setembro9202532010640000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 31400.001adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010040020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.005pdf 2024290100254 pagamento da nota 284-07/25-liq1 valor 36.253,70 jpplgatria engenharia ltda2025392025-09-01setembro9202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 6095.857processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . nota fiscal: 716/agosto/25/ir....6.095,85 . total a pagar: 6.095,85 .enenge engenharia ltda2025642025-09-05setembro9202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 1020.2414. pdf 2025260100240 . pagamento do irrf da nf 700 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 61512.001processo 202500005012792.crrm. . emenda parlamentar impositiva número 1029 itapuranga- go deputado karlos cabral objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003251. daof: 2847. rd n° 331/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 471/2025 e despacho nº 1576/2025/ses/cep-20903 . emenda/itapuranga:..................61.512,00fundo municipal de saude de itapuranga20252152025-09-01setembro9202528502150013520252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 1246.322- pagamento referente da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar maguito vilela- agrocolegio estadual maguito vilela,, inscrito no cnpj nº 62.228.601/000103. . custeio . pdf 2025240102075 - processo 202500006050429 . declaração de adequação orçamentária e financeira nº 01849/2401/2025 . ppt 1119 . pedrosecretaria de estado da educacao20251342025-09-11setembro9202524011340005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17471.6110. pdf 2025260100240 . pagamento do liquido da nf 700 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.0016modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . irrf . nf: 889 . sei (79770601) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-24setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1334.14 município aragoiania deputado charles bento objeto da emenda : aquisição de equipamentos agrícolas (grade e plantadeira). transferência especial epi 1334.14/2025prefeitura municipal de aragoiania2025182025-09-15setembro9202519010180002820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.215.474/0001-13 376.7213op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$10.199,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 25.017 - mês de agosto/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-15setembro9202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 125.408pagamento de boleto nº 22892280 rrt - cau-go, referente ao projeto de acessibilidade e processo de padronização de materiais da arquibancada do autódromo de goiânia, a serviço desta secretaria. pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 480.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.meganet telecom comercio e servico ltda202542025-09-22setembro9202540910040000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.899.090/0001-05 3337.8011pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-09-04setembro9202513010060006520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 118.396. # pdf 2025170100159 # . irrf da nota fiscal nº 851628 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-24setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 8624.186referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poup 720923074-3. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 29852.584retenção de ir sob as faturas: nº documento valor a ser pago 3000509553 ir 14.530,20  3000509554 ir 736,64  3000509555 ir 9,10  3000511362 ir 13.819,04  3000511363 ir 746,51  3000511364 ir 11,09saneamento de goias s a202572025-09-22setembro9202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 256880.001pagamento do líquido da nf 57554, emitida em 22/07/2025, referente á aquisição de nobreaks p/ disponibilidade em caso de falta de energia, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 256.880,00 (valor total da nf r$ 260.000,00). processo: 202500005008905 pdf: 2025400100070. gecmb comercial eletro eletronico ltda2025242025-09-15setembro9202540010240001020254001gab. da secretaria geral de governo03.182.153/0001-95 14425.2515pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025, atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, valor: r$ 14.425,25 - issqnicone locacoes e servicos ltda2025152025-09-17setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 95000.004. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° 12/2025. vigência: 36 meses a partir da publicaçao. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hei tc 12/2025 (78794495) – custeio………………………...r$ 95.000,00hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-09-02setembro9202528500680005720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 12951.003despesas com o contrato n° 54/2024(data: 14/09/2024 )(vigência: 14/09/2024 15/09/2025), referente a contratação de empresa especializada em confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses. (contratação sislog n°107545) (pregão eletrônico n° 070/2024). (declaração: 113)(pdf: 2024409300772) notas: 2935 10/09/2025 10/09/2025 525,00 525,00 2936 10/09/2025 10/09/2025 6.384,00 6.384,00 2937 10/09/2025 10/09/2025 6.042,00 6.042,00frugatte e troia confeccoes ltda2025112025-09-15setembro9202540930110009820254093metrobus transporte coletivo s/a10.460.635/0001-25 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.francois de souza martins2025152025-09-22setembro9202531610150142420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.barbara proenca rodrigues de moraes2025152025-09-22setembro9202531610150096120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.340.971-** 1007.0511* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secretaria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1722 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp .................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-09-22setembro9202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 81894.201pagamento de inss - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025. inss - patronal ................... r$ 81.894,20. crggoias previdencia - goiasprev202542025-09-17setembro9202518620040018220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 15445.7223processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . nota...........................valor(r$) 6581/inss/agosto/25.............15.445,72 . número do documento: 07.16.25252.9609806-8 vencimento: 19/09/2025 . valor referente ao inss.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-09-17setembro9202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2303.003processo sei 202500010041836. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389). . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000101. daof 957. dod (113908). . pagamento refere-se ao líquido. . nota fiscal 699/agosto/2025.....2.303,00. . total a pagar:...............r$ 2.303,00.melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100033720252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 3626.222valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 59/2024 - goinfra, referente execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km, neste estado do estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436101214. processo sei nº 202500036009928, nf nº 194 irrf, dare código de barras nº 8585 0000 036-3 2622 0008 210-0 0002 5295 001-1 2730 5250 000-2pavsantos transporte e construcoes ltda20251342025-09-25setembro9202543611340003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 6857.6413pagamento liquido referente a gestão de dispositivos móveis (mdm) e op ção aparelhos móveis em comodato. boleto sei: 79471233 e 79471487 atestado nº 99/2025 sei: 79473414 seolipa sei: 79474137claro s a202582025-09-25setembro9202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 160000.001pagamento destinada a empresa pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda – pesque já, cnpj 32.077.052./0001-07, pela contratação por inexigibilidade - nº 3/2025, de cinco cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito gigantes do araguaia 2025 - circuito de pesca esportiva, a realizar-se em aruanã (15/03/2025 e 11/10/2025); luiz alves (26/04/2025); itacaiu (09/08/2025); e bandeirantes (06/09/2025), no valor de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) cada, totalizando r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dod (135950) e termo de referência (136437). sendo este pagamento referente a 3ª etapa na cidade de britânia/itacaiu-go conforme nf 56, no valor de r$ 160.000,00 em consonância com o despacho nº 479/2025/goiasturismo/gecont. (sislog 112638) (processo sei 202500005004858) (pdf 2025426100019).pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda2025342025-09-26setembro9202542610340001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo32.074.052/0001-07 43884.7713pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com o fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6284 e pdf 2023215300222. (líquido). . - data de ida em 31/08/2025 e volta em 09/09/2025, pela tap portugal, trechos bsb/lis/gyn, para andréa vulcanis, cpf: 845.xxx.xxx-72. . valor da ordem de pagamento............ r$ 43.884,77. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-05setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.vinicius augusto pereira dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150189120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-** 394.7825. pdf 2023260100056, pagamento do liquido da fatura 2509.018267215, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-17setembro9202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 14364.021valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas em favor de paulo cezar souza lopes, inscrito no cpf sob o nº 234.070.931-87. processo 5193420-64.2025.8.09.0006. sei 202500066010292. daof 406/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de:......... ...................r$ 14.364,02.fundo financeiro do rpps202542025-09-17setembro9202532610040000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 53530.091pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com a prestação de serviços no evento dia do cerrado, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2025, às 9:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 52/2025 (79223617), e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 716 e pdf nº 2025210100136. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$53.530,09. . processo de pagamento 202500017011860. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060010620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 175316.587pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura..............ref..............valor 736................08/25..........1.141,44 735................08/25..........1.046,24 734................08/25............960,08 759................08/25.........18.777,88 760................08/25.........18.777,88 761................08/25.........18.777,88 762................08/25.........18.777,88 763................08/25.........18.777,88 764................08/25.........18.777,88 765................08/25.........18.777,88 766................08/25.........18.777,88 767................08/25.........18.777,88 768(parc)..........08/25..........3.167,90 total...........................175.316,58 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-17setembro9202529060070021220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 0.001pdf 2025295000027 1641-08/2025 cjmfitness land comercio varejista de materiais esportivos ltda2025172025-09-23setembro9202529500170000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp37.669.795/0001-35 11276.701valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. pasep.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-09-28setembro9202531610050003920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 40723.5311pagamento liquido da fatuara n.º 3391 e nota fiscal n.º 137979 referente ao mês de julho/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias edigitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-09-11setembro9202518010180005020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 43.2017pdf: 2024295200035 31932-08/25-ir 43,20 lfbadvance system elevadores ltda me202532025-09-18setembro9202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 198322.6410processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal: 2051/agosto/25...198.322,64 . total a pagar: 198.322,64 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-25setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 6229.6913pagamento do liquido da nf n° 3033, referente ao mês de agosto relativo ao quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio daseapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-18setembro9202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 603.144202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 722 r$603,14 depositar conta mais negocios agencia - 1626 produto - 4995 nova conta - 578.197.734-8filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-10setembro9202529610200000620252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 503.299pis/cofins/csll nfº 505 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940). relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11099.982valor para pagamento parcela única referente ao processo de contratação nº112308, relativo a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas desta agência. lote 05. pdf: 2025436101003. proc. sei: 202500036013899. nf nº 1056.andes participacoes ltda2025102025-09-26setembro9202543610100002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.962.620/0001-38 25806.686valor destinado a cobrir despesas do iss da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100939, processo sei nº 202500036013336, nf-117.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-09-26setembro9202543611180000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 137453.781pagamento de nota fiscal nº 155 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, do período de 03/06/2025 a 31/07/2025, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id. 78014123), relatório nº 2656/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006519.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240008920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 17463.5070refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1532 r$ 4676,5 (rádio goiás fm nfvc 353 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1527 r$ 5611,8 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2481 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1528 r$ 7175,2 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5757 r$ 6092,8)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-23setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 74.4719o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 218 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025. processo: 202400024004367 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-09-16setembro9202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 1762.9916pagamento do irrf da fatura nº217277037, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024. mês de agosto/2025. dare 1: r$ 1.530,62. dare 2: r$ 232,37.cs brasil frotas s a202562025-09-16setembro9202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 9076.8238processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . nota.............valor . retenção issqn . nota........................valor . 8667/agosto/25/issqn......9.076,82 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 610.009202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - vale transporte estagiarios sead.departamento estadual de transito2025132025-09-29setembro9202529610130003620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 200000.001processo: 202500005012319 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 868 município hidrolina deputado bruno peixoto objeto da emenda - outras despesas correntes . pagar conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 546/2025 (sei 78096384), ratificado pelo despacho nº 1953/2025/ses/cep- 20903 (sei 79207517).fundo municipal de saude de hidrolina20252152025-09-29setembro9202528502150019220252850fundo estadual de saúde - fes13.844.517/0001-09 2389.971contratação de instituição pública federal de ensino superior, especializada em desenvolvimento de projeto e pesquisa, para realizar o diagnóstico econômico e social regionalizado do estado de goiás. convênio com a superintendência de desenvolvimento econômico do centro oeste ? sudeco, extrato de convênio nº 919318/2021. contrapartida do tesouro.secretaria de estado de industria comercio e servicos2025212025-09-16setembro9202533010210000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.001pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. reg de despesa de bloqueios judiciais processo 202511129005951 reg desp.............................r$ 529.931,01.fundo financeiro do rpps2025202025-09-17setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 300000.001processo 202500005012678 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 64 município posse deputado major araujo objeto da emenda custeio. plano de trabalho (77255293). . pdf 2025285003334 daof 2967/2850/2025 rd 367/2025 (78175760) . conforme manifestação despacho nº 369/2025/ses/geraf-11187 (77724173), despacho nº 3074/2025/ses/spais-03083 277810786), despacho nº 1455/2025/ses/subpas-21278 (77922300). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de posse20252152025-09-10setembro9202528502150016920252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 53410.9715pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-22setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5616.8015ordem para cobrir despesas de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, referente ao mês de agosto. refere-se ao pagamento liquido da nf 928 r$ 5.616,80boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-09-11setembro9202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 50000.001processo: 202500005012741 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1028 município araguapaz deputado karlos cabral objeto da emenda a definir - custeio . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 505/2025 (sei 77656359) e despacho nº 1600/2025/ses/cep (sei 78250360).fundo municipal de saude de araguapaz20252152025-09-11setembro9202528502150015920252850fundo estadual de saúde - fes11.238.287/0001-09 12925.171pagamento de pensão alimenticia da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 12.925,17. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040022120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 369803.501pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 576.0012recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n.°2025180100013.ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-09-25setembro9202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 60347.611grf - guia de recolhimento do fgts referente ao acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra, ref. ao período de 03/2016 a 01/2021, na rt 0010802-66.2016.5.18.0003 - proc 202300055000275.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-17setembro9202531900010037620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 9696.321valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. i.r.r.f............9.696,32estado de goias2025162025-09-29setembro9202518800160011820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 433634.721202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - 13º salario.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.paulo vitor ribeiro de brito2025152025-09-23setembro9202531610150161920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.511-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.paula yoshimy yamada loureiro2025152025-09-23setembro9202531610150161720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-** 6209.801pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 301900.001portaria 3235/2019 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-09-29setembro9202528501360002520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 946336.813valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036013862, nf nº 2814.js construtora e locadora ltda20251372025-09-18setembro9202543611370001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 514.491pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-09-26setembro9202543010030001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 27698.601pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo aos meses de julho e agosto de 2025,em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme notas de débito de 30/07/2025 e 26/08/2025; e ofícios nº 6686/2025 e nº7565/2025 - dicor/dipre .saneamento de goias s a202512025-09-26setembro9202543010010023120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 200000.001processo 202500042006822 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goiás - go. rd n° 434/2025 - ses/cep-20903 . pdf: 2025285003803. daof:3288. rd n° 434/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 686/2025 e despacho nº 2150/2025/ses/cep-20903 . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de santa tereza de goias20252192025-09-30setembro9202528502190006120252850fundo estadual de saúde - fes06.070.954/0001-57 27.641a presente despesa consiste nos juros e multas devidos à prefeitura municipal de aparecida de goiânia - go e à receita federal, por atraso no recolhimento do iss e inss, respectivamente, relativo à nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 854/2025 (78342540), no valor de r$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), emitida em 27/07/2025, pela empresa shownews comunicação e produção ltda., referente aos serviços objeto do contrato nº 04/2024 /retomada. pdf: 2025420100247 ref.juros e multas de issqn -nf 854,conf. requisiçãod e despesa 79188323municipio de aparecida de goiania202512025-09-04setembro9202542010010012720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.005.727/0001-24 1408.18358201900025008017 rpv milton pereira guimarães, cpf sob o nº 217.927.121-20. ação 5012807-21.2019.8.09.0051. assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 250000.001processo sei nº 202500005013094 - mc . emenda parlamentar impositiva número 935 município mozarlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003170. daof: 2808/2850. requisição de despesa 253 (77520589). . pagamento conforme portaria numeração automática 2724 (78738251), parecer 1835 (77210889), despacho 2794 (77280766), despacho 1312 (77352257). . valor: r$ 250.000,00 .fundo municipal de saude de mozarlandia20252152025-09-10setembro9202528502150015820252850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 240000.009processo 202500010003416 - mmrm . repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). - fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103). . pagamento socioeducativo/setembro/25.................r$240.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-08setembro9202528500440000920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 106.4613recolhimento imposto de renda sobre a locação de escanêres, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da ueg. dare, com vencimento em 20.10.2025 - sei 79167436.metdata tecnologia da informacao eireli202582025-09-08setembro9202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 1879.682* ipof 2025170100433 * . recolhimento do irrf da nfs-e nº. 29896 refere-se à 08 unidades da inscrição ao evento "alterações e aditivos aos contratos administrativos", a ser realizado nos dias 25 a 27 de agosto de 2025, em formato presencial, na cidade de são paulo - sp, nas dependências do hotel meliá paulista. . detalhamento do objeto: . item 001 - código 909 - capacitação profissional, participação em conferência. valor unitário r$ 4.895,00 valor total r$ 39.160,00 . dados de execução e pagamento: . os serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência. . rmvp .zenite informacao e consultoria s a2025142025-09-08setembro9202517010140048120251701gabinete do secretário de estado da economia86.781.069/0001-15 4608.0916valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 028/2025-gegp, do dia: 23/09/2025, boleto nº 9543127, com vencimento dia: 23/10/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de outubro de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:......................r$ 4.721,40 retenção de irrf......................................r$ 113,31 valor líquido:........................................r$ 4.608,09.redemob consorcio202572025-09-25setembro9202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 35.2329pagamento do iss das nf´s 6276; 6282 e 6283,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea.pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-09-18setembro9202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 250.3610dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - quantitativo de servidores: 60 - valor total r$ r$ 10.431,80 ** irrf r$ 250,36 .redemob consorcio2025782025-09-04setembro9202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 244518.881folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, prevcom – empregado.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202529040010022220252904polícia civil48.307.647/0001-97 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.thiago fernandes borges2025152025-09-22setembro9202531610150178520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.241-** 68838.8510pdf: 2025295000002 2496078-08/25 liq 68.838,85 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-22setembro9202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 727157.555referente a nf 4840 (79424182) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 03/09/2025, conforme extrato bancário (79244472). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7construtora central do brasil s a2025242025-09-23setembro9202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 48009.362pdf: 2025295200017 21868-07/25 liq 48.009,36 lfbnp tecnologia e gestao de dados ltda202512025-09-18setembro9202529520010000520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.797.967/0001-95 11562.732recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1312 emissão: 10/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 963.560,73 valor total da nota: r$ 780.482,88 irrf: r$ 11.562,73 pdf 2025240101821 . processo 202500006051174impactex confeccoes ltda20251762025-09-22setembro9202524011760001020252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 2250.002cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a gestão do suas. . nfe. 182 - r$ 750,00 nfe. 175 - r$ 1.500,00r goumert buffet ltda2025352025-09-08setembro9202530510350001120253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 23495.559pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6285 e pdf 2023215300222. (líquido). . - data de hospedagem 01/09/2025 a 04/09/2025, diárias no hotel convento do espinheiro, historic e spa, na cidade de évora - portugal, no período de 01/09/2025 a 04/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . - data de hospedagem 04/09/2025 a 06/09/2025, diárias no hotel república, na cidade de tomar - portugal, no período de 04/09/2025 a 06/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . - data de hospedagem 06/09/2025 a 08/09/2025, diárias no hotel grande real villa itália, na cidade de cascais - portugal, no período de 06/09/2025 a 08/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . - data de hospedagem 08/09/2025 a 09/09/2025, diárias no hotel epic sana marques hotel, na cidade de lisboa - portugal, no período de 08/09/2025 a 09/09/2025. hóspede: andréa vulcanis – cpf: 845.xxx.xxx-72. . valor da ordem de pagamento............ r$ 23.495,55. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-05setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.thamires pereira flora2025152025-09-23setembro9202531610150163420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-** 7908.9616202400010033863-mas . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . pagamento ref a ir . co-cesar/ago/25/ir...............7.908,96cesar augusto soares nitschke2025102025-09-23setembro9202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 744.001. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para sinalização de trânsito de veículos e pessoas. . ppt: 386 - autorização de ppt: 13781 . processo de restituição:202500004072339 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-01setembro9202517010140049820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1993.2411pdf: 2024295200032 06-08/25-ir 1.993,24 lfbimc participacoes ltda202532025-09-17setembro9202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 40081.862valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000155, processo sei nº 202500036011243, nf-66. dare: 8588 0000 400-3 8186 0008 210-9 0002 5276 000-0 3231 4960 000-1construtora milao ltda202592025-09-05setembro9202543800090001620254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 23977.7812pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5203 e pdf nº 2024215300159. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 23.977,78. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-09-05setembro9202521530010010320252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 1.6610processo sei nº 202500010020724 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. . pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624) . piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa . ordem de fornecimento 11 maxlab (72138823). . retenção imposto de renda . nota: 39916 emissão: 22/08/2025 valor: r$ 1,66 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-09-01setembro9202528501700002320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 472.357contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 60610 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 496,17 bruto r$ 23,82 irrf r$ 472,35 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-09-12setembro9202529040070014620252904polícia civil01.285.170/0001-22 621.771recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 621,77, para interposição de recurso de apelação, referente à ação indenizatória nº 5245425-69.2018.8.09.0051, movida por senhora soares de souza em face da metrobus e da companhia metropolitana de transportes coletivos (cmtc), na qual a usuária relata, na petição inicial, que no dia 05/12/2017 ficou presa na porta do ônibus (declaração nº 961). ---->>> valor: r$ 621,77 ---->>> a pagar em: 24/09/2025 nota: 294/2025 19/09/2025 19/09/2025 621,77 621,77tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-23setembro9202540930120005020254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 147898.691valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. gratificações............147.898,69goias previdencia - goiasprev2025162025-09-29setembro9202518800160010920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 394.631pdf: 2024290100146 20450-08/25 ir 394,63 lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-12setembro9202529010070023920252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 18335.211valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico 575/2025 (sei nº 79073933), autorizo da presidência(sei nº 79446084), despac ho nº 1056/2025(sei nº 79409168), referente a parte da 59ª medição do contra to nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higieni zação, conservação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de po liciamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de agosto/2025, pdf nº 20254361 01088, processo sei nº 202500036013433, nf 37. segue a lista dos nomes dos servidores: luciano de oliveira luiz fernando cordeiro vasco marcelo paulino da silva marcus henrique cezario de lima maria antonia gomes de sena maria aparecida rogado da silva maria santiago de albuquerque marlene xavier de oliveira millena martins rabelo miriam theresa lobo monica santos gentil nilson soares moreira noely jeronimo soares patriene da rocha paulino silva de pina quezia donizete martins dos santos redelvim rosa da silva junior rubia silva dias sandra maria wanderley da silva tadeu campos crivelaro taina lauriano da silva tatiele de oliveira silva thagila luz da silva thiago das flores pereira vinicius de almeida waldeck melo pessoa da silva wanderson neri de sousa wanessa ribeiro dos santos zilda maria lopes vieirarr administracao & servicos ltda me2025992025-09-11setembro9202543610990006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 855.001pagamento referente às nfs abaixo, emitida 15/09/2025, relativo à taxa de administração - ciee, meses 06/2025 e 07/2025 e 08/2025, conforme boletos anexo. .nf 3781089 liq..r$.190,00.(total geral nf: 190,00). .nf 3781091 liq..r$.342,00.(total geral nf: 342,00). .nf 3781090 liq..r$.323,00.(total geral nf: 323,00). processo: 202518037004167 pdf: 2025400100117 geccentro de integracao empresa escola cie e202562025-09-23setembro9202540010060024720254001gab. da secretaria geral de governo61.600.839/0001-55 55.9315pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. * *fatura 9407836 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025redemob consorcio202552025-09-11setembro9202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 28679.168despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202522025-09-23setembro9202519500020000220251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 43.8417pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 6885 r$ 43,84 ref: agosto/2025 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-09-15setembro9202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 54549.971pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951) . valor total .................................. r$ 54.549,97secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-09-29setembro9202521010050006320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 34956.398pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de agosto/25, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100575. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070016620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 77.641202500005011212-mas . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo. . pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025 . conforme planilha de composição de custos - serviços (238566) . item 1, 2, 3,4, 6,7 . pagamento ref a ir . nota fiscal............valor 12751..................77,64alfa papelaria eireli - epp2025102025-09-17setembro9202528500100059820252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.mozart d sa tavares junior2025152025-09-22setembro9202531610150134720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.809.223-** 91679.858. * pdf nº. 2025170100036 / ppt nº. 138 / autorização de ppt nº. 3729 * . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1692, do contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . bsatecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-09-05setembro9202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 2000.0012crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00175fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010017520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2226.4045202500025079315 nfag 1375 r$ 36 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 4087 r$ 192) 202500025079315 nfag 1372 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22605 r$ 153,6) 202500025079315 nfag 1373 r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22604 r$ 192) 202500025079315 nfag 1371 r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 1089 r$ 153,6) 202500025079315 nfag 1364 r$ 28,8 (rádio sul goiana nfvc 409 r$ ) 202500025079315 nfag 1365 r$ 28,8 (rádio 91 fm nfvc 1016 r$ ) 202500025079315 nfag 1366 r$ 36 (rádio líder fm nfvc 88 r$ ) 202500025079315 nfag 1370 r$ 57,6 (rádio fogaréu fm nfvc 939 r$ 307,2) 202500025079315 nfag 1369 r$ 108 (site g1 goiás nfvc 5718 r$ 576) 202500025079315 nfag 1368 r$ 36 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 250 r$ ) 202500025079315 nfag 1376 r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22603 r$ 192) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 500.0012usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 720.009. pagamento - pendência - portaria nº 281/2025-secti(76370020) - pronatec/mulheres mil: concessão de bolsa para 01 estudante que participaram dos cursos de qualificação profissional, conforme discriminado na planilha sei 78426603. pdf 2025310100009. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-09-04setembro9202531010680000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 185.9511despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). notas: 250 02/09/2025 02/09/2025 130,15 130,15 251 02/09/2025 02/09/2025 55,80 55,80cj distribuicao ltda2025112025-09-08setembro9202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 200.0055usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1858.741pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo previdenciário complementar – prevcom – empregado) . valor total .................................. r$ 1.858,74plano goias seguro202512025-09-29setembro9202521010010028320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 590.864contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater pagamento imposto de renda referente nota fiscal 202500484 - serviços prestados no mês de julho/2025.construtora porto s.a.2025502025-09-17setembro9202532620500000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 21117.381remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 3784/2025/agehab/gagp (79196123) e despacho nº 4270/2025/agehab/grsg (79342409). sei 202200031003434/202500031000156.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-29setembro9202543620010029020254362agencia goiana de habitacao s/a08.560.444/0001-93 111710.521. consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.008. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: arantes e arantes matias ltda-me (drogaria da família / cleiby ferreira de morais proc: 5756880-50.2022.8.09.0142 (conta: 1254 /040/ 01515885-7) . valor..................r$ 396,35 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1658902.113salários – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010027420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 17162.23373202200025022645 rpv joaquim machado do nascimento, cpf sob o nº 058.743.001-04. ação 5083038-05.2021.8.09.0051. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 16124.7121. pdf 2024260100334 . pagamento do liquido da nf 3018 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-01setembro9202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 1083.9338uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 182.183/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3040.132recolhimento do inss da nota fiscal nº 63 - referente aos serviços da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 01/08/2025, de acordo com o contrato contrato n° 143/2024 - (76641472) e relatório nº 2718/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005392.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-09-18setembro9202543620180007320254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 3043.2014cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 90.92.93.94/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 864984.1114pagamento liquido planilhas - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032. agosto 2025 - planilha dimivig 08.2025 p1 (79619369) - planilha dimivig 08.2025 p2 (79619443) - solicitação de liquidação e pagamento (79631481)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-16setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 25037.744pagamento da nota fiscal 1336 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (id. (75904059). relatório nº 2928/25 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 36.531pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº 950550-4, referente ao mês de outubro de 2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 36,53. total selecionado:.................................................r$ 36,53. processo sei : nº 202200029003330. empresa redemob consorcio.(contrato temporário).redemob consorcio202572025-09-26setembro9202518630070003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 2160.131202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - protege.departamento estadual de transito202582025-09-29setembro9202529610080003220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 786765.421pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 42648.6111pagamento ao credor acima se refere ao décimo quinto termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do almoxarifado central desta sec.estado da edu- cação no município de goiânia/go.período de 01/ a 30/09/2025. .proc 200900006026041. .pdf 2025.2401.00406. .pedroaspam participacoes ltda202592025-09-23setembro9202524010090014620252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 92501.9611pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036011110, nf nº 1173 e 1174 inss.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-09-11setembro9202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 710251.5931pdf 2024295000007 2166577872-06/25-liq 267.916,43 216679848-06/25-liq 332.221,73 216679141-06/25-liq 110.113,43 cjmcs brasil frotas s a202542025-09-05setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 76.8917pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16102............06/25.........76,89 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 1527.982pagamento do irrf da nf-e 29871,a favor de zênite informação e consultoria s/a, referente a aquisição de 9 (nove) inscrições e 3 (três) cortesias para o curso online "imersão em obras e serviços de engenharia, no período de 04 a 08 de agosto de 2025.zenite informacao e consultoria s a202562025-09-05setembro9202543010060008920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura86.781.069/0001-15 850.414pis/cofins/csll nfº 1287 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. cont. 21/25 e relatório nº 2370/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005636.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4676.5069refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1503 r$ 4676,5 (editora lua nfvc 75 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-23setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ana flavia de paula guerra campedelli2025152025-09-23setembro9202531610150165120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 70.008contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.linfortel internet ltda202562025-09-09setembro9202540910060003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 19.001nota de empenho para contrato com link internet para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.meganet servicos porangatu ltda202542025-09-16setembro9202540910040008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.481.401/0001-95 12420.0011ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 188. referência 07/2025.r goumert buffet ltda202562025-09-12setembro9202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 294172.3121202400025189138 liq.ref a nf 181 09/2025 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativas r$ 294.172,31.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-09-23setembro9202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 2000.00112crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00180fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010018020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 90368.562pagamento do irrf retido da nf 5313, emitida em 12/09/2025, referente a contratação de subscrição de licenças de solução de apm, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 90.368,56 (valor total da nf r$ 1.882.678,27). conforme dare anexo. processo: 202400005025459 pdf: 2024400100244. gecvs data comercial de informatica ltda2025232025-09-23setembro9202540010230008220254001gab. da secretaria geral de governo07.268.152/0004-61 392.4012"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 3 de 13; - i.d. depósito: 081250000029326289. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 121627.87102pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-22setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 16000.005pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municip al de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da ed ucação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de aval iação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...2ª parcela 2024 prêmio leia . ...relatório de valores 15911 - escolas fomentadas . ...processo 202200006077736 ...pdf......2025240101929 . c. e. eduardo de sousa lobo 001 / 0377-8 / 78166-5 . auréliosecretaria de estado da educacao2025352025-09-01setembro9202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99.3617. pdf 2025260100237 . pagamento do irrf da 726-g sudoeste, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 27882.398* pdf nº. 2024170100094 * . pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05 , 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta) meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrog ado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc iso ii da lei 8.666/93. conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados ser ão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de teleco municações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/ 2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a cont ratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito. os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são: . lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 384.980,40 item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.588,20 valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60 . lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01 item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 329.983,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.078,40 valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60 . lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni a item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 27.795,30 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4 87,84 valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14 . lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu sas nos lotes 03 e 04 item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 303.610,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4.512,52 valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72 . lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân ia item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 68.419,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .158,62 valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82 . lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl usas no lote 06 item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 57.728,70 item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .036,66 . lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e voi s a - em recuperacao judicial2025142025-09-02setembro9202517010140014620251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 918453.191processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento..........................................valor fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%)...........r$ 918.453,19 . total...............................................r$ 918.453,19 . rmbfundo previdenciario202522025-09-27setembro9202529060020001820252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 47901.6817contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 nf 154399 pls 08-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-17setembro9202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 1980.001importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300016720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24774.414valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100938, processo sei nº 202500036013336, nf-22524. dare: 8581 0000 247-4 7441 0008 210-2 0002 5290 002-2 5538 4970 000-3ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-09-23setembro9202543611180000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 14190.522.pdf 2025295200088 . . segue os dados bancários da monte carlo comércio de gêneros alimentícios ltda, cnpj: 17.756.906/0001-33. . banco: caixa econômica federal agência: 1394 operação: 001 conta: 000584041378.6 cpf: 252.644.601-59 titular: reginaldo gonçalves de vasconcelos . .monte carlo servicos combinados ltda202532025-09-11setembro9202529520030008520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc17.756.906/0001-33 1400.007processo: 202400005024179/ 202400010084871 - ebd . locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. . pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025 . referência: agosot/25 . aluguel/agosto/25....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2025102025-09-17setembro9202528500100029320252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 4710.399valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036013208 fatura nº 90172 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-11setembro9202543610990002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 15180.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79902523), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5807726-82.2024.8.09.0051, em favor de carlos rodrigues ribeiro, cpf: ***.715.231-**, no valor de r$ 15.180,00, referente a honorários contratuais. processo sei 202400036013912goncalves macedo paiva & rassi advogados2025602025-09-29setembro9202543610600005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.543.035/0001-16 202.285tratam-se os autos a respeito da redistribuição de diárias referente ao 2º trimestre de 2025, para as unidades desta pasta, conforme despacho 1359/2025 - sgi (76240126). tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha 76240075. gabinete país pdf: 2025420100048 mauro-944/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-16setembro9202542010010011420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 445.4414retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping.pdf: nº 2025180100046. fcportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-09-16setembro9202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 3400.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 125/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080010720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 200.001pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-09-29setembro9202530010050005120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1533.991descontos com a apal folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-09-25setembro9202518800030028320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 1056.723. pdf 2025260100499 . pagamento do irrf da nf 677, referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025672025-09-18setembro9202526010670002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 42.1613. pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 706 teresina, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 558.0022uitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 26/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 300000.001202500005012525-mas . emenda parlamentar impositiva número 859.2 município itauçu - go, deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. . pdf 76833784. daof 2403/2850. rd 159/2025 (sei 76833784). . emenda/itaucu............300.000,00fundo municipal de saude de itaucu20252152025-09-15setembro9202528502150008320252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 79047.361folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário – 104/4204/0600071145-3 100431 adiantamento integral 13 sal.líquido 61.620,09 100155 adant. 13 salario 4.011,70 100082 13º proporcional 7.695,85 100138 13 salario – acerto 5.719,72 soma 79.047,36secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020021820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 429.418retenção de imposto de renda 1,2% refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4093 valor bruto: r$ r$ 35.784,00 valor irrf: r$ 429,41 valor liquido: r$ r$ 35.354,59 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-08setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 757.6816. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . liquido . nf: 31926 . sei (79215113) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-09-10setembro9202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 1297.802pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 576026, emissão: 03/09/2025, atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, valor: r$ 1.297,80 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-09-10setembro9202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 446.3920recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 336 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 8.927,80 ** issqn r$ 446,39 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-17setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 6352.131pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de agosto/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-09-17setembro9202518010120002320251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.fabio silveira bonachela2025162025-09-02setembro9202531610160000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 22549.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080013920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75692.582inss nfº 895 - referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go - módulo ii, conforme contrato nº 128/2024 - (75995626) e relatório 2663 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei de pagamento: 202500031006174.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240040120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1200.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-09-29setembro9202530010400001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 70000.001emenda parlamentar impositiva número 1043 município n/a deputado lincoln tejota objeto da emenda custeioprefeitura municipal de campinorte2025162025-09-26setembro9202519010160006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.215.747/0001-92 1047.001pagamento da nota fiscal 145. aquisição de 300 unidades de bottons 3.5cm personalizados e 100 unidades de cordões para crachá com 20mm de largura, para divulgação do projeto embaixadores inova secti, conforme termo de referência (sei 76935133). dispensa eletrônica nº 131/2025. sislog 115406. pdf/ipof 2025310100286.miguel alves de lima202562025-09-22setembro9202531010060010420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação42.507.136/0001-32 3410.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.janaina gomes de siqueira2025152025-09-22setembro9202531610150191920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-** 15073.7712contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 2023-bm3primecon construtora ltda - epp2025152025-09-17setembro9202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 93.277recolhimento de issqn da nota fiscal n° 17,referente ao mês de agosto de 2025, relativo a contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864inovva brasil comercio e serviços ltda202572025-09-09setembro9202532010070002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98 116281.649valor destinado a cobrir despesas do pasep - goinfra, referente ao mês de agosto de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda20251102025-09-23setembro9202543611100000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 247.661este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-09-29setembro9202533620040005120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.001portaria 3493/2024 . processo sei 202500010037585. dmo. . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025,vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . pdf 2025285002375. daof 2264/2025. rd n° 16/2025(75206319). . nota fiscal.............valor a pagar: 8437/agosto/2025........16.773,88. . total a pagar: 16.773,88amp hospitalar eireli - me2025812025-09-11setembro9202528500810000720252850fundo estadual de saúde - fes16.698.619/0001-51 1227.3822202100010034550-mas . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . pagamento ref a inss . nota fiscal.............valor 17525/julho/25/inss.....1.227,38terra forte controle de pragas ltda2025102025-09-17setembro9202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 407088.616. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ..................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. setembro 2025. fund. resc. sol. pag.78601005. . valor pago.............r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hdt (78601005).instituto socrates guanaes - isg20252112025-09-03setembro9202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 1272.392retenção ir 1.2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1064 106.032,84 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202592025-09-29setembro9202524010090023220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 792.748recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventude. oriundo do processo licitatório na modalidade sistema registro de preço, conforme ata de registro de preços 22/2024 - a e b, realizada no processo nº 202300006105934 e nº 202400005007045. conforme nota fiscal abaixo: . nf 2874 emissão: 25/08/2025 atestado: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 66.062,00 irrf: r$ 792,74 pdf 2025240100264 . processo 202500006024652afa industria comercio e servicos ltda2025812025-09-18setembro9202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 202091.521. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202592025-09-29setembro9202528500090005620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9118.946pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-09-05setembro9202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 70000.001emenda parlamentar impositiva número 214 município acreuna deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento - aquisição de materiais e equipamentos de academia para a população da 3ª idade no município de acreúna goiás. transferência especial epi 214 te set 2025prefeitura municipal de acreuna2025182025-09-25setembro9202519010180003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.218.683/0001-83 3567.411empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha de pagamento desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de setembro/2025.plano goias seguro202532025-09-29setembro9202544010030018420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 4956.201pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor de felipe costa de morais, cpf: ***.809.781-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. antonio luiz de morais. processo sei 202511129006384. favor depositar na conta bancária 214566 agência 3300 banco sicoob(756). beneficiário: felipe costa de morais. cpf :714.809.781-91felipe costa de morais202552025-09-02setembro9202543610050005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.809.781-** 865.2312recolhimento de inss referente à nota fiscal nº3007 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-09setembro9202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 15018.164destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69 4.478/0001-10, no valor de r$ 15.018,16 (quinze mil, dezoito reais e dezesse is centavos), conforme nota fiscal nº 1835 (sei 79010178). referente ao forn ecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do c bmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 202529 0300026.ltba comercio e servicos ltda2025202025-09-12setembro9202529030200000120252903corpo de bombeiros militar04.694.478/0001-10 7.34170. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.981239.irrf r$ 3,39 - sei 79803117 nf.975336.irrf. r$ 3,95 - sei 79803152 . empresa warner bros. south inc. cnpj: 33.015.827/0001-28fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-25setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 300000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101185, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025532025-09-18setembro9202543610530003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 5000.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023. para realização do evento dativos + em 11 de agosto de 2025, nf-e 31 no valor de r$5.000,00secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-11setembro9202519010060012320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 51.201fundo rotativo _ ressarcimento, referente a despesa com pedágio para o funcionário ( wagner nunes pereira - motorista no valor: r$ 51,20), devido a participação no dia 26/08/2025 e 29/08/2025, xiv congresso do conselho nacional de secretários de estado da administração pública (consad) na cidade de brasília-df, conforme: comunicado nº 474/2025 - metrobus/cservg-19669 e anexo do comprovante (declaração nº 916). nota: 474/2025 02/09/2025 02/09/2025 51,20 51,20metrobus transporte coletivo s a2025112025-09-05setembro9202540930110079620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 62.723o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. conforme a nf 11804 emitida em 23/07/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-09-05setembro9202533620070013820253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 109346.212portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e atendimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . valor da parcela : r$ 367.895,56, . referência: agosto/2025 . heeb/antecipação de 30% leito. psiq/ago/25...109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-09-05setembro9202528500520003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 684.7613pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender à s necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 97646 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$684,76. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-09-16setembro9202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 102930.8119contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 45148322 referente ao mês 08/2025, conforme segue: . r$ 136.426,00 bruto r$ 23.874,63 desconto contratual r$ 1.574,42 issqn r$ 1.612,80 irrf r$ 109.364,15 líquido . foram pagos r$ 6.433,34 no empenho nº 2025.2904.016.00039ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-09-29setembro9202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 0.104valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nf-4056.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20251282025-09-16setembro9202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 110.7714* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . pagamento líquido da dem-78057 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº. 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-08setembro9202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 476802.786processo sei 202511129007328, 202511129007342, 202511129007327 e 202511129007374. gerenciador dia 15/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 476.802,78. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 193.0916pdf 2024160100027 processo 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, vencimento: 28/09/2025, valor: r$ 193,09 - irclaro s a202572025-09-25setembro9202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 3171.832processo sei nº 202500010045684 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 39/2025"b". pregão nº nº 12/2025 - vigência da arp: 31/03/2025 a 31/03/2026. processo nº 202400005027813 / 202500010019606. autorização (77361705). . pdf 2025285003146. daof 2786/2850. autorização 77361705. . ordem de fornecimento 258 (77361945) . retenção imposto de renda . nota: 785921 emissão: 21/08/2025 valor: r$ 3.171,83 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-09-05setembro9202528501630038020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 357.8912contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf ref. 07/2025serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-09-04setembro9202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 22549.311pagamento da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16842.8822pagamento da nota fiscal nº 6034 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-09-01setembro9202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 21460.521guia de depósito recursal, para interposição do recurso de embargos de divergência, vinculado ao processo ag-rr-0010337-62.2018.5.18.0011, movida por lourdes maria machado em desfavor da metrobus, referente a referida reclamatória, em que a demissão da reclamante, motivada pela aposentadoria compulsória aos 70 anos, foi declarada nula, a metrobus foi condenada a reintegrá-la e ao pagamento de salários e demais benefícios pelo período de 13 meses. a condenação provisória foi de r$ 50.000,00(declaração nº 953). nota: 286/2025 15/09/2025 15/09/2025 21.460,52 21.460,52caixa economica federal - cef202532025-09-16setembro9202540930030005620254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 27.6425dare de imposto de renda 4,8% termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 2024240102193 . . nota fiscal...6340 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 412,49 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 413.009despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025), no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106). nota: 101170 22/09/2025 22/09/2025 413,00 413,00instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2025112025-09-25setembro9202540930110008720254093metrobus transporte coletivo s/a01.647.296/0001-08 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 11/2025 (sgi) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2025162025-09-12setembro9202529040160003120252904polícia civil***.763.391-** 6135.236pagamento à empresa nilza aparecida azevedo me - referente a aquisição de material de consumo (materiais gráficos), para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 898 emissão: 28/08/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 256,59 valor líquido: r$ 256,59 . nf 899 emissão: 28/08/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 5.878,64 valor líquido: r$ 5.878,64 . processo 202400006020554nilza aparecida azevedo me2025812025-09-11setembro9202524010810001620252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 26567.956contrato aquisição de café torrado. pagamento líquido referente nota fiscal 290 - agosto/2025.gesner comercial ltda202562025-09-17setembro9202532620060015420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater55.216.226/0001-16 52319.002sei nº 202511129007351 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 52.319,00 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10400.0048ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2400.0052º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 irrf referente à nf 884. ateste de nota fiscal (79777762). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (79781125).shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-30setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 148541.779apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de agosto/2025, conforme despacho nº 120/2025-geconte de 02/09/2025. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2025362025-09-03setembro9202517020360000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 79065.874valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100450, processo sei nº 202400036012852, nf-3871.marsou engenharia ltda2025942025-09-11setembro9202543610940001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 68356.401valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil férias indenizadas ***********************r$ 36.469,82 1/3 de férias indenizadas ****************r$ 12.156,61 férias indenizadas – subsidio – fc *******r$ 14.797,48 1/3 férias indenizadas – subsidio–fc *****r$ 4.932,49 total ====================================r$ 68.356,40agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010020920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 129346.001pagamento da nota fiscal nº 171 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia mód iii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 157/2024 - (78358871) e relatório 2924/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006776.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-12setembro9202543620240006820254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1163.3729o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3713 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-09-25setembro9202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.tulio nascimento moreira2025162025-09-22setembro9202531610160002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.911-** 3310.8113contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 22,28 irrf r$ 3.310,81 líquidojulinda inacia ribeiro202572025-09-29setembro9202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 890.931patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-09-29setembro9202543620010029820254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 1187.285. pdf 2025260100240 . pagamento do irrf da nf 662, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4000.001pm2.3tri número empenho: 2025.2954.001.00162fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010016220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 888.2024. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência......................valor n.f. 5856/junho/25/ir...........425,11 n.f. 5866/julho/25/ir...........463,09 . valor total..................r$ 888,20 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 6113.4731pagamento do valor líquido das nf´s 6300 e 6308, relativo ao contrato n º001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à p assagem aérea: tatiana teodoro zoccoli e kenia almeida silva - gyn/cwb/gyn - ida 04/11/25 e volta 09/11/2025; ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida e volta 09/09/2025. pdf:2024430100115ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-09-22setembro9202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 29446.4715ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. pagamento parcial referente agosto 2025. fatura 30000511591 - l r$ 29.446,47saneamento de goias s a2025292025-09-22setembro9202530010290000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.anna clara borges de franca202512025-09-29setembro9202540910010047320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 3243.699pagamento do valor líquido da nf n°3764, em favor da empresa content assesso ria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompa nhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de agosto/2025.brange media ltda202562025-09-18setembro9202543010060005220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 1355897.841destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-09-26setembro9202516010060002220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3993.971pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010045920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7491.2813pagamento do liquido da nf 6538 de 04/09/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 7.491,28. valor total da nf: r$ 14.740,45. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-09-19setembro9202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 19664.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 19.664,13agencia brasil central202552025-09-26setembro9202512610050004220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 463.266valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000045. processo sei nº 202500036008426, nf nº 6246 iss.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202592025-09-03setembro9202543800090004520254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 3960.6825pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2396, emissão 28/03/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 1.711,99 - líquido - nf 2476, emissão 30/04/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 2.248,69 - líquido valor total: r$ 3.960,68lider taxi aereo s a202572025-09-02setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 7000.001bpmambiental.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010042520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 133900.0016pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: agosto/2025 .. * arquivo valores nº 15921 / 15922 - categoria i - estadual r$ 14.000,00 * arquivo valores nº 15923 / 15924 - categoria ii - regional r$ 91.500,00 * arquivo valores nº 15925 - categoria iii - municipal r$ 28.400,00 ..secretaria de estado da educacao2025602025-09-08setembro9202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 763.761despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: metrobus), competência: 09/2025, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714-56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20(por cento) sobre os rendimentos líqui dos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conforme: ofício n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia-go. (declaração: 965). --->>> 1ª parcela(até completar o montante de: r$ 9.025,00).priscila lins de oliveira2025162025-09-26setembro9202540930160000120254093metrobus transporte coletivo s/a***.677.471-** 0.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - fas........................................................r$ 5.481,07secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010041220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18605.2436. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3733..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-08setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 24366.411despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/2025. (declaração: 967). - verba indenizatória.metrobus transporte coletivo s a202562025-09-26setembro9202540930060003120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1203.352pagamento a favor da secretaria de finanças-goiânia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022 , serviços continuados de vigilância armada, de mão de obra exclusiva, nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, referente ao mês de julho/2025 de 07/07/2025 a 30/07/2005, no valor de r$24.066,99, sendo deduzido de iss o valor de r$1.203,35, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 87.9516. pdf 2025260100105 . pagamento do irrf da nf 710 formosa, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2739.243pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101370, processo sei 202500036010784, nf nº 532 iss.spazio urbanismo engenharia ltda epp20251342025-09-16setembro9202543611340000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 61084.33354202300025016695 assunto: alimentartribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 89.186valor para pagamento do iss da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 174 iss.delano cavalcanti calixto2025482025-09-26setembro9202543610480005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 735.0715. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . pagamento do liquido da nota fiscal nº 25037. sei - 79502414 .fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-15setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 2185.922pagamento de retenção de issqn do contrato nº 151/2025 (77530663) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação, e a empresa fba comércio ltda pela execução da 1ª medição, dos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarumã-go, conforme planilhas e cronograma físico finaneciro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3059/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005430). . .colégio estadual coelho neto - itarumã-go. . nf 52 r$ 43.178,30– 1ª medição do contrato nº 151/2025. inss: r$ 2.404,50 issqn: r$ 2.185,92 valor líquido: r$ 38.587,88 ************************************** . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 . dalcy.fba comercio ltda2025852025-09-25setembro9202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 36615.2068202500025117049 - motociclista nfag 1588 r$ 36615,20(cleyton da silva pereira nfvc 70 r$ 31203,20.mene e portella publicidade ltda2025302025-09-23setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1676.9811destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 233.207pagamento de irrf da fatura nº 1000649360147 referente ao contrato 016/2021-goinfra- agosto/2025 - aerodromos da goinfra, sei 202500036012523equatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-09-09setembro9202543610240001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 0.0062retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf307 r$ r$ 56.750,38 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-24setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 385.6258pagamento das custas de locomoção, conforme boleto 109/02326229-6. guia vinculada ao processo 5540603-74.2018.8.09.0079 despacho nº 4840/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 201800036002448tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-09setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1813300.821folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025. pensao 1.588.329,87 parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46 complemento ipasgo saúde 51,49ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 15049.2316pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 705, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-16setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1069.5022recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2667 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/07/2025 à 31/07/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 2583/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-09-16setembro9202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.geovanna brito nunes2025152025-09-22setembro9202531610150093020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.464.811-** 559606.226pagamento referente serviços de preparo e fornecimento de refeições do tipo self-service, cujo valores foram registrados por meio da arp nº 002/2024 - a (71243045), lotes 01, 06 e 07, em nome da empresa visual eventos e formaturas-cnpj 23.540.814/0001-14, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (71244394), com o objetivo de atender as ações vinculadas a superintendência de desporto educacional, arte e educação. . nota fiscal 1275 - r$ 566.403,06 liquido: r$ 559.60622 emissão: 01/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2025240100271 - processo 202500006025830 . sandravisual eventos e formaturas eireli-me2025802025-09-10setembro9202524010800000420252401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 13.109retenção de ir da fatura 412431aguas de ipameri spe sa202572025-09-22setembro9202529020070007720252902polícia militar43.547.497/0001-75 576.0058refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1417 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 70945 r$ 576) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 65494.427pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 inss 247.618 valor................65.494,42 vmsorbenk administração e serviços ltda.202512025-09-15setembro9202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 792.266pis/cofins/csll nfº 504,- referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 03 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go.c.90/2025 (id.76948473). relatório nº 2479/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005658senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13623.1214pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º termo aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24367 e pdf nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-09-17setembro9202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 115.002pagamento pertinente a devolução parcial de diárias de apoio no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas noexercício de 2025. cota do 3º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio do dare 12100002524000371. fcsecretaria de estado da administracao2025172025-09-18setembro9202518010170002220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a setembro de 2025.joao pedro pires basilio2025152025-09-22setembro9202531610150170920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.061-** 8589.595pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. nf 217194291 ref. a 08/2025 valor...................8.589,59cs brasil frotas s a202512025-09-18setembro9202518620010006320251862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16 116739.3168processo sei 202511129006997, sei 202511129006973 e 202511129007014. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 116.739,31. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-11setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19895.2013processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa úde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses ), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal...........valor r$ 2050/agosto/25/iss....8.729,53 2051/agosto/25/iss...11.165,67 . total a pagar: 19.895,20 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-26setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 140348.271folha de pagamento de pessoal setembro/2025-auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202562025-09-29setembro9202540620060004420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20300.0018pdf 2024170100237 . pagamento complementar referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº22115/2025/economia (evento sei 79140588) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 1.186.289-rodrigo cesar ferreira.............r$ 500,00.........r$ 350,00 2.148.073-rosimar rosa da silva..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 281.892-amabili martins de abreu.............r$ 500,00.........r$ 350,00 1.377.878-rafael junqueira c.o dos santos....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.037.575-carlos gustavo max de sousa........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 4.151.841-luziene xavier botelho spindola....r$ 500,00.........r$ 350,00 2.623.423-magno macedo de o. gualberto.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 392.868-marize daher e silva padua...........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 817.879-naiara souza de carvalho.............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.325.524-ieda maria zanotto henkes..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.738.871-anando rodrigues dos santos........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.908.752-arla teixeira dos r. rodrigues.....r$ 500,00.........r$ 350,00 1.651.620-ricardo mansi vorpicel.............r$ 500,00.........r$ 350,00 3.424.943-aline oliveira martins.............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.518.668-carla thamiris rocha braga.........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.152.738-leandro de toledo..................r$ 500,00.........r$ 350,00 3.119.564-carla magna g. dos a. ianaguivara..r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.402.743-vania almeida lima.................r$ 500,00.........r$ 350,00 2.300.521-isaac peixoto de carvalho..........r$ 500,00.........r$ 350,00 2.907.451-anna clara ascendino correa........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 4.352.853-igor sousa de aguiar...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.502.162-amanda mayat da silva ferreira.....r$ 500,00.........r$ 350,00 2.937.125-claudio fernando rodrigues.........r$ 500,00.........r$ 350,00 3.926.872-paulo andre tavares segura.........r$ 500,00.........r$ 350,00 3.100.991-clarisse valadao sant ana..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 685.296-lucas dourado faustino...............r$ 500,00.........r$ 350,00 4.229.557-anderson maximo de holanda.........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.303.789-nathalia rodrigues pereira.........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.513.286-luis rodrigues borges..............r$ 500,00.........r$ 350,00 1.980.784-paulo c sar martins ferreira.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.279.662-nadia elize lula de sousa..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 391.274-lara regina nunes xavier.............r$ 500,00.........r$ 350,00 2.889.114-heber bittencourt de lima..........r$ 500,00.........r$ 350,00 99.694-karynne vitorya cirqueira ramos.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.769.585-kassia bernardes pereira giolo.....r$ 500,00.........r$ 350,00 3.250.337-raimundo rodrigues milhomem........r$ 500,00.........r$ 350,00 3.574.430-joicy dos santos moreira...........r$ 500,00.........r$ 350,00 2.456.834-joao batista alves fernandes.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.700.251-layza vitoria r. do nascimento.....r$ 500,00.........r$ 350,00 719.606-saik assis lima teles................r$ 500,00.........r$ 350,00 1712441-edilson silva santos.................r$ 500,00.........r$ 350,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-09-05setembro9202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 266.571nota de empenho para aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da goiás telecom.beka distribuidora de produtos de limpeza e higiene ltda202582025-09-05setembro9202540910080009520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.008.458/0001-50 5429.292dare - retenção de imposto de renda, aliquota de1,2% sobre o alor da nota: referente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal nº 371 - r$ 452.441,00 irrf: r$ 5.429,29 emissão: 05/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100386 - processo 202500006041587 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-09-22setembro9202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 6042.6449cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.70.71/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 31.862pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa alfa papelaria ltda epp - cnpj nº 37.878.675/0001-48, no valor de r$ 2.655,27, referente agosto/25, deduzindo irrf no valor de r$ 31,86, conforme nfs-e nº012.586. (pdf nº 2025426100069).alfa papelaria eireli - epp202562025-09-19setembro9202542610060009020254261goiás turismo - agência estadual de turismo37.878.675/0001-48 13.5333pagamento do iss das nf´s 6300 e 6308, relativo ao contrato n º001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à p assagem aérea: tatiana teodoro zoccoli e kenia almeida silva - gyn/cwb/gyn - ida 04/11/25 e volta 09/11/2025; ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida e volta 09/09/2025. pdf:2024430100115ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-09-22setembro9202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 1149.044valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036013336, nf-117.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-09-23setembro9202543611180000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 423.6421pagamento de issqn conforme a nf 183671, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de agosto/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-09-23setembro9202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 249.492fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-09-01setembro9202543620010025720254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 520.381pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura..............ref.............valor 734509(parc)........07/25..........520,38 . rttelefonica brasil s a202572025-09-15setembro9202529060070023220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 115.007cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado ref. diária 908/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-05setembro9202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5986.6013pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314saul rogerio filho202572025-09-11setembro9202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 5500.001processo 202500010065688 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente millena freitas dos santos. período de 23/07 a 07/08,(15/08 a 24/08, processo 202500010065688. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 62315/2025/ses (sei 78921910) . pdf 2025285003532 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: maria de fátima pinto freitas cpf: 002.319.663-77 valor: r$ 5.500,00maria de fatima pinto freitas2025862025-09-05setembro9202528500860037720252850fundo estadual de saúde - fes***.319.663-** 209.329pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 9272610 jun25 52,33  9312596 ago25 52,33  9312597 ago25 52,33  9312598 ago25 52,33demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-09-05setembro9202529020070011320252902polícia militar00.675.468/0001-86 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.samuel mendes piassi2025152025-09-22setembro9202531610150203220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.368-** 609.253pagamento referente ao 4º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 090/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025. . fatura abril/2025 - r$ 195,57 fatura maio/2025 - r$ 15,95 fatura junho/2025 - r$ 435,88 fatura julho/2025 - r$ 276,83 fatura agosto/2025 - r$ 539,35 . total liquido: r$ 609,23 parte ateste: 16.09.2025 . pdf-2025240100030 . sandraprefeitura municipal de panama2025922025-09-22setembro9202524010920001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 75.5714processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . ref.:ir . fatura.........................valor 163427256026/jun/25/ir.........75,57claro s a2025102025-09-17setembro9202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 4500.0010utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080008820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8320.938pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - periodo desta despesa 01/ a 30/09/2025 .pdf.20222402259 .processo 201600006012761 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-09-23setembro9202524010920002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 3782825.011valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100519, processo sei nº 202500036013345, nf-72.construtora milao ltda20251132025-09-30setembro9202543611130005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 1716590.9323pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref..................valor 3531(liq).............08/25.........1.716.590,93 . rtmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-09-12setembro9202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 1958.006reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 145.146/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080030920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20169.148pagamento do líquido da fatura 2025084641548. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). pdf 2025436100124. ref agosto/25.processo sei 202500036013147.equatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-09-09setembro9202543610320002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 44299.485referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 165903.965pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor líquido. . nota fiscal.........ref................valor 228(liq)............09/25.........165.903,96 . rmbolimpio construcoes ltda2025162025-09-26setembro9202429510160000120242951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 2150.651valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - funcam -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-09-29setembro9202543610030002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 11677.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - patronal . matheus"fundo previdenciario2025772025-09-26setembro9202524010770001720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 125.4021proc 202500010009070 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . pagamento conforme despacho 355 (78864501) . karen neves da silva, nº do registro: 00a1865692. . rrt/22939528, vencimento 03/11/2025 . total a pagar: r$ 125,40 . .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-09setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3319.431. # pdf 2025170100091 # . ordem de pagamento, conforme fatura nº 398, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-09setembro9202517010140045320251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 16085.6417pagamento do liquido da nf 493, emitida 18/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 16.085,64 (valor total da nf: r$ 17.381,06). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-09-25setembro9202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 509.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31.778pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de agosto/25, no valor de r$ 31,77, conforme nfs-e nº 037742155. (pdf n°2024426100092).centro de integracao empresa escola - ciee202572025-09-30setembro9202542610070000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo61.600.839/0009-02 37.6446retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 143 r$ 3.136,97 – 6ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 68,72 – (r$ 624,73 * 11%) issqn: r$ 94,11 – (r$ 3.136,97 * 3%) ir: r$ 37,64 – (r$ 3.136,97 * 1,2%) valor líquido: r$ 2.936,50 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 733.0522pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 905 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 362, de 02/09/2025; .valor total: r$61.087,50; .valor líquido; r$60.354,45; .valor irrf: r$733,05. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 205.2015despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657; **********pagamento irrf nota fiscal 21636*********nutrema nutricao animal ltda2025162025-09-11setembro9202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 79034.431emenda parlamentar impositiva número 978.2 município luziânia, goiás deputado jamil calife objeto da emenda a definir - custeio : objeto da parceria: executar o programa de vale-gás por meio da aquisição e distribuição de vales para recarga de botijões de gás de cozinha (glp 13kg). termo de fomento 183/2025 epi 978.2 tf set 25instituto capacita brasil2025152025-09-16setembro9202519010150012120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.068.997/0001-24 26905.741pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao 13º. salário - líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 26.905,74.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 174.842202500010028536-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ? "b" ses ? vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. . rd n° 19/2025 (75565701). daof 2294/2025 pdf 2025285002462 . planilha ordem fornecimento perfil (77177666) . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 11985.................174,84perfil hospitalar ltda - me2025812025-09-11setembro9202528500810001720252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 121885.921pdf: 2025295000078 2728 liq cjmimperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2025242025-09-22setembro9202529500240001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.269.791/0001-62 809.976recolhimento do iss da nota fiscal nº 658 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município edealina - go - correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3168 / 2025 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031007749.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 604.741folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes 104/4204/0600071145-3 fes fundo da saúde fes 604,74 soma 604,74secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-09-29setembro9202532010040002620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 150000.001processo 202500005012720 . emenda parlamentar impositiva número 1209 município santa fe de goias - go, deputado lineu olimpio, objeto da emenda custeio. . pdf 2025285003581 daof 3133/2850/2025 rd 408/2025 (sei 78838053) . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 534/2025 (sei 77953683), despacho nº 3304/2025/ses/spais-03083 (sei 78274568), despacho nº 1585/2025/ses/subpas-21278 (sei 78520032). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de santa fe de goias20252152025-09-30setembro9202528502150019820252850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 399.608nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 41000.001- pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de agosto de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 77194770), anexa aos autos. . mlssecretaria de estado da educacao202582025-09-01setembro9202524010080013420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 673001.163. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo . vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. . inclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. . pdf 2023285000006, daof 1456, rd nº 113/2022 (000035433829) ............................................ proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a setembro 2025, sol. pag.78540696. . valor pago................r$ 673.001,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 7374.693. processo 202500010060292 - vpo . portaria 2922/2013 . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1841/agosto/25/liquido . valor a pagar.......................r$ 7.374,69verde serrano alimentos eireli - me20251712025-09-23setembro9202528501710000820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 13517.211202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - rpps previdenciario - cont. estado.fundo previdenciario202572025-09-29setembro9202529610070001820252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 35317.169pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1440.002processo 202500010043278 - mmrm . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024 "a", vigência 01/11/2024 a 01/11/2025. pregão eletrônico nº 33/2024, oriundo do processo (sei 202300005021636), vinculado ao processo e contratação no sislog nº 100258, conforme dod (sei 75554633). . pdf 2025285002653. daof 2386/2850/2025. . nota: 1433304 - ir . emissão: 18/08/2025 . valor: r$ 1.440,00prati donaduzzi & cia ltda20251632025-09-01setembro9202528501630032920252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 665.635pagamento do ir da nota fiscal nº 0157766359 / fatura nº 2025079884212, referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas à implantação de passarelas na rodovia go-060. pdf: 2025436101123. ref agosto/25.processo sei 202500036006588. codigo de barras 8589000069656300082103000252660005823025300008equatorial goias distribuidora de energia s a2025282025-09-12setembro9202543610280002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 3929.724contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 3540 ref. 07/2025samma servicos ltda202572025-09-17setembro9202529040070024220252904polícia civil21.419.761/0001-52 5620537.551pagamento à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio. . ...nf43 r$ 24.503.245,50 . ...processo pagamento 202500006070226 ...pdf................2025240101839 . aurélioconecta educacao e tecnologia ltda20251372025-09-17setembro9202524011370000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.242.037/0002-81 3175.2036despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 565803 15/09/2025 15/09/2025 3.175,20 3.175,20suecia veiculos ltda2025112025-09-17setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 5149.311202000025039360 recibos 23/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 1.035,26 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 4.114,05.vilma silva santos carvalho2025152025-09-03setembro9202529610150022520252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 12750.6419pagamento da nota fiscal 1152, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 10000.00121valor que se empenha para cumprimento de decisão judicial proferida no processo judicial nº 5563732-56.2022.8.09.0051, ajuizado por fátima elias barbosa, cpf n.º 478.952.761-15, para promover o depósito, em conta judicial vinculada ao referido processo judicial, do valor referente a 50% dos honorários periciais, arbitrados no total de r$ 20.000,00. valor........................r$ 10.000,00. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-09-23setembro9202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 50468.671valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78696526), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5057175-42.2024.8.09.0051, em favor de janaina borges silverio teixeira, cpf nº ***.471.501-**, o valor de r$ 50.468,67, referente ao pagamento retroativo da verba jeton devido à credora, conforme despacho nº 4572/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(78696527) e autorização pr-06101 (79327661).processo sei de pagamento 202400036009651janaina borges silverio teixeira2025602025-09-11setembro9202543610600004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.471.501-** 32.1513reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 115/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3191470.291- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025 .- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1462.273.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela 28 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10 40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341 -00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa rado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.063.101-10)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 61033.121transferência de recursos a conselho escolar - realização da instalação de cabeamento estruturado para o colégio estadual damores amaral medeiros, município de itumbiara. - processo: 202500006096328 pdf: 2025240102018 portaria 3995/2025 rex seq 4703 - hsconselho escolar damores do amaral medeiros20251172025-09-05setembro9202524011170008920252401gabinete do secretário de estado da educação00.672.955/0001-95 82076.311pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 09/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-09-26setembro9202517010130009920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 125045.497repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - policlínica goiás/agir (78796384) – fundo rescisório.......r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 58120.5028refere-se ao pagamento do irrf: 202100025110861 nf 296 r$ 58120,5valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-09-22setembro9202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 26.453reenvio de pagamento liquido de valor do contrato nº 088/2025, que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa brandão e brandão ltda me ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n°2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência,requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº202500006024696 . - pdf 2025240100380 . - pdf 2025240100380 . nota fiscal.....3102 valor r$ 2.113.961,70 complemento : r$ 26,45 . weyderbrandao brandao ltda me2025362025-09-23setembro9202524010360000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 703.0016despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 996 19/09/2025 19/09/2025 703,00 703,00excel comercio e servicos ltda202592025-09-23setembro9202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 2379.0518contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. nf 228 agosto 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-09-16setembro9202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 686.8813pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º termo aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24367 e pdf nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-09-16setembro9202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 983.6020ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 2210 inss. referência 08/2025.construtora goldman eireli - me202522025-09-08setembro9202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 663500.005processo 202300010000735 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. anexo ii(69777847). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho para os meses de fevereiro a outubro/2025. . pdf 2024285002913. daof: 00261/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585) . pagamento hmap/agosto/25..........r$663.500,00 . obs: no pagamento de agosto de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$21.000,00 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho n°582/2025/ses/cades (78179408), processo 202500010059466.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-09-02setembro9202528500730000920252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 48.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100080. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060020520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13409.22153pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0645 nf 40719 r$ 8702,76 (nf 845 rádio alpha fm goiânia ); nf 41642 r$ 4706,46 (nf 1 rádio rio fm 92,1 );amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-15setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 250.8620202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 13 (79274326) . nota fiscal nº 99939/jul/25/iss . total a pagar: r$ 250,86 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-09-23setembro9202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 6005.619retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 650 r$ 120.112,14 – 28 ª medição inss: r$ 3.495,18 – (r$ 31.774,33*11%) issqn: r$ 6.005,61 – (r$ 120.112,14*5%) ir: r$ 1.441,35 – (r$ 120.112,14*1,2%) valor líquido: r$ 109.170,00 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350001220252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 2.4310pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 941,50, deduzido irrf (base de cálculo r$ 1.012,24), no valor de r$ 2,43, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-19setembro9202542610060004020254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 17306.4728retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 76 – pirenópolis data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 721.102,86 irrf: r$ 17.306,47 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-22setembro9202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 496.807. pdf 2025260100231 . pagamento do irrf da nf 663, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050 17729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 28000.001* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 100399 003/2025-economia * * contratação sislog nº. 100399 * * processo contratação sei nº. 202300005022399 * * processo contrato/pagamento sei nº. 202500004032904 * * projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução * * pdf nº. 2025170100039 * . pagamento da nota fiscal nº. 2025/362 (sei 78790180) refere-se ao item 001 do contrato nº. 011/2025/economia de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) para a gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o leiaute estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, nos termos, condições e exigências estabelecidas no tr - termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, tr - termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, referente o exercício 2025. . os bens deverão ser fornecidos conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.2 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência. . os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são: item 001 - código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de instalação, customização, configuração e treinamento das soluções de software. informações adicionais: implantação, customização e parametrização inicial da solução saas, incluindo o cadastramento de usuários, para envio da efd-reinf à rfb. período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: serviço(s) valor unitário: r$ 70.000,00 - valor total: r$ 70.000,00 . item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência. informações adicionais: solução de software, na modalidade saas, para gestão e transmissão das obrigações fiscais referentes à efd-reinf, incluindo usuários e cnpjs ilimitados, permitindo até 50 usuários com acesso simultâneo, serviços de atualização e suporte técnico, por 60 meses, conforme requisitos descritos no termo de referência. período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: unidade valor unitário: r$ 5.000,00 - valor total: r$ 300.000,00 . item 003 - código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais: treinamento/ capacitações remotas do tipo hands on direcionados aos perfis de execução e gestão para duas turmas de 45 participantes com carga horária mínima de 4h por pessoa, conforme requisitos descritos no termo de referência. período: 1 mês - quantidade: 01 - unidade: serviço(s) valor unitário: r$ 30.000,00 - valor total: r$ 30.000,00 . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da assinatura de contrato, dia 16/04/2025, nos termos do art. 105 da lei federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021. . rmvp .................pytax solutions ltda202552025-09-01setembro9202517010050000520251701gabinete do secretário de estado da economia33.291.488/0001-02 88900.007pagamento bolsa pró-licenciatura conforme o edital n. 10/2025/prg - estratégia institucional para a melhoria dos processos de aprendizagem nos cursos regulares de licenciatura da ueg, assim como será instrumento de qualificação do estágio supervisionado na instituição. prazo para sua referencia: agosto 2025. -quantidade: 128 -valor unitário: 700,00 - atestado 47 (78934143)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240002120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1249.0029contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento iss referente nota fiscal 3709 - serviços prestados no mês de agosto/2025office seguranca ltda epp202562025-09-16setembro9202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 1252.8911processo de pagamento sei 202500010042259. dmo. . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento referente ao iss. . nota fiscal.....valor. 27/iss..........1.252,89 . total a pagar: r$1.252,89.mns construtora e incorporadora ltda20251022025-09-01setembro9202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 670852.001. proc pgto 202400010087968-efc . aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. . pdf 2024285005064. daof 4264/2024. dod 30215 . a - código 4790 - aquisição de veículos, aquisição de veículos automotores novos (zero quilômetro) - caminhonete 4x4 - carga – rabecão para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). . referência...................valor n.f. n°141................335.426,00 n.f. n°142................335.426,00 . total a pagar: r$ 670.852,00 .b&f negócios e empreendimentos ltda20251272025-09-01setembro9202428501270000620242850fundo estadual de saúde - fes26.166.156/0001-30 128958.006pagamento liquido trata-se de aditivo de repactuação do contrato nº 095/2022, referente à prestação de serviços de vigilância e segurança armada, conforme as condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 002/2022-sead/geac, pregão eletrônico nº 005/2021 – sead/geac, no qual a secretaria de estado da educação. retroativo a janeiro, fevereiro e março de 2025 , conforme despacho nº 1251/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 53/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 811/2025/seduc/gcc-15991. . pdf-2025240100544 . repactuação mensal: abri/mai/jun/25 e 01/07/2025 a 19/07/2025 . . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 128.958,00 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090016320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 1376.495"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5481.3710contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf da nf nº 2023-bm3primecon construtora ltda - epp2025152025-09-04setembro9202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 12828547.371valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436101170, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.construtora centro leste s a20251382025-09-09setembro9202543611380001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 6041.642pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 3841, 3797, 3798, 3799,3800, 3801 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 38121, 3822, 3823, 3827, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838 e 3839 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-16setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 201.6013. pdf 2025260100237 . pagamento do irrf da 723-ne goiano refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 38284.7514refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025195448 nfs 2623 ref 08/2025 r$ 12.475,45 e 2624 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 25.809,30.invicta transportes ltda2025212025-09-09setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 3532.903contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17678-liquido atesto79302156 e aut. sgi79373884terra forte controle de pragas ltda202512025-09-11setembro9202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1171.4811pagamento líquido das notas fiscais 24298/10 - agosto/2025,a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead pdf nº 2024180100165. wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-09-09setembro9202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 1079.0819pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oitos décimos por cento) de irrf com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-08setembro9202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.sarah karoline teixeira de sousa2025152025-09-26setembro9202531610150178220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.771.411-** 395.883* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 9282245, referente ao mês de setembro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 16.494,80...líquido: r$ 16.098,92...ir: r$ 395,88 . dvs .redemob consorcio2025132025-09-08setembro9202517010130000720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 384198.0014despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). notas: 2288658 29/08/2025 29/08/2025 164.898,00 164.898,00 2289487 29/08/2025 29/08/2025 164.898,00 164.898,00 2289708 29/08/2025 29/08/2025 54.402,00 54.402,00vibra energia s a202572025-09-04setembro9202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 401.2619o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 14927 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-09-05setembro9202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 110.191despesa com a sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista atord-0010391-76.2023.5.18.0003, para o restabelecimento do plano de saúde da dependente(maria aparecida das neves silva) do ex-funcionário falecido, sr. antônio batista, referente aos meses (março a novembro/ 2024 - diferença r$ 41,97) e (dezembro/2024 - r$ 68,22), conforme: comunicado nº 352/2023-metrobus/gjur-19658, comunicado nº 109/2025- metrobus/cfin-19675 e comunicado nº 296/2025-metrobus/grh-19673. (declaração: 958)(ipof 2025409300819) - nota: 296/2025 18/09/2025 18/09/2025 110,19 110,19maria aparecida das neves silva2025112025-09-22setembro9202540930110082420254093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-** 1016.672recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo: . nf 772036 emissão: 09/09/2025 atesto: 12/09/2025 valor total de produtos: r$ 84.722,42 ( base de cálculo do irrf) valor total da nota: r$ 72.533,16 irrf: r$ 1.016,67 pdf 20252401965 . processo 202400006093349papelaria tributaria ltda2025462025-09-24setembro9202524010460000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 27219.301pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 485.636"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) salatiel felipe da silva - cpf nº 052.102.641-57, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011310. . - reclamante: auto center amigos ltda; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 14.279.226/0001-88; - banco: 756 - sicoob; - agência: 3332; - conta: 3475-4; - processo judicial: 5520295-94.2023.8.09.0126; - parcelas: 5 de 5; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201processo 202500010058720 - mmrm . pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, franciele marques mendonça, cpf xxx.413.701-xx, ao (à) sr.(a). françoá marques de melo, cpf xxx.169.801-xx. . daof 2993/2850/2025 rd. n°240/2025/ses/cofp (sei 77943924) . valor total r$ 4.956,20francoa marques de melo20251622025-09-02setembro9202528501620004020252850fundo estadual de saúde - fes***.169.801-** 24016.2911serviço de limpeza e conservação ref. aos meses de jun e jul/2025, nf nº 1367 - proc 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-09-15setembro9202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 60000.001processo 202500005012522.crrm . emenda parlamentar impositiva número 858 teresina de goías deputado julio pina objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003212. daof: 2845. &#8203;requisição de despesa n° 325/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 1416/2025/ses/subpas-21278 e despacho nº 1628/2025/ses/cep-20903 . emenda/teresina:.................60.000,00fundo municipal de saude de teresina de goias20252152025-09-01setembro9202528502150013120252850fundo estadual de saúde - fes11.350.044/0001-68 331561.587pagamento da nota fiscal nº 12 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj:12.887.263/0001-43, referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 11/07/25 a 08/08/25, conforme contrato nº 60/24. relatório nº 2650/25/cooinsp. sei 202500031006525.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-09-03setembro9202543620240004120254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 244060.431solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de setembro - 2025estado de goias202512025-09-29setembro9202519010010025420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 620.006curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 664.531. repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para a aquisição de 3 (três) otoscópios, destinados ao hospital estadual de são luís de montes belos/heslmb. investimento para aquisição de equipamentos para o heslmb. conforme termo de colaboração 9 (sei nº 73806162), e despacho 807/2025 ses/gea (77610674). processo sei 202300010064005................r$ 664,53 . pdf 2025285003517. daof 3090/2025. requisição de despesa 277 (sei 77908785). . portaria numeração automática 2850 (79139355) e extrato publicação portaria (79690547)fundacao universitaria evangelica20251612025-09-16setembro9202528501610029720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 300.1926nf 6886 líquido, referente a exames periódicos no mês de agosto de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-22setembro9202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 431.799pdf: 2025290100017 9530589-09/25 ir 431,79 lfbredemob consorcio202552025-09-26setembro9202529010050001920252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 709348.891destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de setembro de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes202512025-09-28setembro9202529020010018620252902polícia militar05.783.472/0001-81 22090.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . dalcy"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102282.551pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010023720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 335.9514prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105. # retenção de ir. fatura 888 (78322499). ateste (79275316). locação de veículos. ref: 07/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-09setembro9202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 5135.9613contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 5.600,35 bruto r$ 464,39 irrf r$ 5.135,96 líquidowashington da conceicao202572025-09-29setembro9202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 19409.185pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per.de agosto /2025, conforme fatura 100064936061 emitida em 31/08/2025 - devidamente ate stadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-09-17setembro9202512610120001120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 2483625.443processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemnsl/hmtj (78538851) custeio………………………...r$ 2.483.625,44hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1206.7914retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-09-11setembro9202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 6016.732pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174 refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de te lecomunicações da secretaria de estado da casa militar. parcelas referente ao presente exercício de 2025, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2026. conforme: fatura: 2509.018282013, em: 01/09/2025, at: 11/09/20 25, venc: 20/09/2025, ref: 09/2025, valor: r$ 6.016,73 - líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-09-18setembro9202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 23667.822pagamento da nota fiscal nº 1344 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006076.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 335963.111valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - inss empregado - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-17setembro9202543610010022520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5029.2520pagamento líquido da nf 3721, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 5.029,25.(total geral nf 6.350,06) processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-09-12setembro9202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 746580.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de agosto/2025. pdf 2025180200012organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-09-16setembro9202518020050002120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 5648.361352º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 864-goias feito a mão-irrf-atesto78933313 e aut. sgi79004779shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 5057810.841processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.......................................................valor serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud..........r$ 1.763.285,98 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.........r$ 466.608,40 serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud......r$ 2.199.892,20 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.....r$ 628.024,26 . total.............................................................r$ 5.057.810,84 . rmbdiretoria-geral de policia penal202562025-09-27setembro9202529060060000920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.009valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.juliano soares de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150177020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 24366.411este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-09-29setembro9202533620060003820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2327.165fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . conforme: despacho 1460 (79212634) . portaria 4225 pnai fnde (79211162) - setembro/2025, sétimo repasse/2025 - sequência do repasse 1367 º, no valor de r$ 2.327,16 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar indígena / pnai . processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725 . sandrasecretaria de estado da educacao2025282025-09-08setembro9202524010280000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1271660.261op da folha de pessoal – outros – inss/empregador -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss rgps - inss – empregador 1.271.660,26 total 1.271.660,26 - agosto/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-18setembro9202532620010036420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 94.603pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2186, emissão 23/01/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 63,01 - ir - nf 2242, emissão 03/02/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 31,59 - ir valor total: r$ 94,60lider taxi aereo s a202572025-09-17setembro9202516010070038320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 675.002pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem para 06(seis) palestrantes convidados(colaboradores eventuais) que participarão do 1º encontro das corregedorias do estado de goiás, a ser realizado nos dias 1º e 2 de outubro de 2025, nas dependências do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 1232/2025/cge, processo sei nº 202511867001811. ipof nº 2025150100103. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: ismara de lima roza gomes cpf: 122.959.527-94 banco: 001 - banco do brasil agência: 4291-9 conta: 36565-3controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050006820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1.942processo 202500010044898 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 062/2025. pregão eletrônico nº 60/2025. processo nº 202400005042983 202500010027869. vigência da arp 22/05/2025 a 21/05/2026. . pdf 2025285003009 daof 2690/2850/2025 dod (75798787). . nota: 248905 - ir . emissão: 20/08/2025 . valor: r$ 1,94futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda20251632025-09-01setembro9202528501630035220252850fundo estadual de saúde - fes08.231.734/0001-93 3258852.721valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. vantagens ..............3.258.852,72goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050009620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1801.674pdf 2024290100254 284-07/25-inss cjmgatria engenharia ltda2025392025-09-01setembro9202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 9970112.541valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. 13 salario .............9.970.112,54goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050009320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 38723.441folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde – (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6 900191 ipasgo férias clt 486,84 900047 ipasgo especial 11.184,32 900044 ipasgo saúde básico 25.904,30 901002 ipasgo saude - plano cerrado 829,24 900983 ipasgo basico - 6,81% - dec. jud. - deduz fc 318,74 soma 38.723,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-09-29setembro9202532010020022920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 4223.7412fatura 130348984067 emitida em 10/09/2025- trata-se pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/07 a 19/08/2025 ...devidamente atestad apelo gestorclaro s a2025112025-09-15setembro9202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 1032.998recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.032,99(mil e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2509018269848(sei 79828718), 2509018264628(sei79828923), 2509018266527(sei79829212) e 2509018277923(sei79829382), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300176. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2509018269848 877,07 09/2025 20/09/2025 100.929.980-5 2509018264628 150,23 09/2025 20/09/2025 902.163.173-9 2509018266527 4,01 09/2025 20/09/2025 113.644.059-0 2509018277923 1,68 09/2025 16/09/2025 910.272.137-1 valor total:...................................................r$ 1.032,99oi s a - em recuperacao judicial202572025-09-26setembro9202529030070002220252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 27165.602202500025105783 - refere-se ao pagamento liquido: nf 249387 ref 08/2025 prestação de serviços de assistentes administrativos e auxiliares de educação infantil nível médio - r$ 27.165,60.orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-23setembro9202529610130007920252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 6449.271processo sei nº 202500010066657 - mc . pagamento de taxa ecad referente ao 3º encontro centro oeste de praticas integrativas em saúde ecopis, o ecad é o órgão centralizador da arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país decorrentes da execução pública musical, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica. . pdf: 2025285003663. daof: 3179/2850. requisição de despesa 327 (79060003) . numero documento: 9022401320 . vencimento: 22/09/2025 . valor: r$ 6.449,27 .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-12setembro9202528500100063420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 308.821pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rayanne maciel fernandes cavalcante2025152025-09-22setembro9202531610150139820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-** 359.925nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater na cidade de iporá-go.technet networks ltda202572025-09-19setembro9202540910070008820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 50000.001pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número: 256. município: quirinopolis. deputado: antonio gomide. objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário. empenho complementar para aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332. - nota fiscal nº 10267 - quirinópolis (78586342) - atestado 47 quirinópolis (78586534) - solicitação de liquidação e pagamento (78588862)cmc - modulos construtivos ltda2025372025-09-01setembro9202540620370000620254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 296575.821portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. competência: agosto/2025.........r$ 296.575,82 . ipof 2025285003831. daof 3316/2025. rd 323/2025 (sei 79715393). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. .hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-09-26setembro9202528500700021620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 101.641folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/000577081188-5) - fardamento 200042 fardamento 101,64 soma 101,64fundacao tiradentes202522025-09-29setembro9202532010020023520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 26927.943pagamento referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de registro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunicipais, regionais e estaduais 2025, em conformidade com estudo técnico preliminar (69819702) e requisição da despesa (69819954). . nota fiscal 3355 - r$ 27.255,00 liquido: r$ 26.927,94 emissão: 13.08.2025 ateste: 20.08.2025 . pdf 2025240100191 - processo 202500006000143 . sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025812025-09-01setembro9202524010810000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 78.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fardamento . tiago"fundacao tiradentes202542025-09-26setembro9202524010040050020252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 159457.3658pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0590 nf 8411 r$ 33741,38 (nf 595 jornal opção ); nf 8435 r$ 17938 (nf 108 jornal opção entorno ); nf 8425 r$ 18386 (nf 667 painel eletrônico elevel ); nf 8462 r$ 41928,28 (nf 1448475 jornal daqui ); nf 8442 r$ 4082,57 (nf 110 site tv10 ); nf 8480 r$ 3587,6 (nf 604 site jornal opção ); nf 8460 r$ 31335,5 (nf 659 capital painéis e mídia ); nf 8471 r$ 4870,43 (nf 111 site tv10 ); nf 8492 r$ 3587,6 (nf 82 site goiás alerta ).propeg comunicacao s a202592025-09-02setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 208.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - prevcom - empregado . betânia"plano goias seguro2025532025-09-26setembro9202524010530026020252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 534.6216contrato prestação de serviços de exames médicos periódicos pagamento líquido referente nota fiscal 6748 - serviços presados no mês de julho/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-24setembro9202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 14847.901processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.............................................valor fes - fundo estadual de saúde - consignações...........r$ 14.847,90 . total..................................................r$ 14.847,90 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-09-27setembro9202529060030003220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 818.944empenha-se para posterior ppreajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). empenho referente à pdf nº 2024140100042. * * fatura 16957726 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025telefonica brasil s a202562025-09-05setembro9202514010060008120251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 45140.0065pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0671 nf 41826 r$ 45140 (nf 82 mub busdoor );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 11209.852pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com contratação para suprir demandas estruturais da semad, por meio da aquisição mesas e de cadeiras plásticas, sem braços, destinadas a ambientes de uso coletivo. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades da pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.295 e pdf 2025215300285. (líquido) . valor da ordem de pagamento................. r$ 11.209,85 . processo de pagamento nº 202500017012342. . 171 - gestão e manutenção.gesner comercial ltda202532025-09-05setembro9202521530030000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 512.043pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da inf raestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofíc io eletrônico nº11288599. pdf 2025430100050.imprensa nacional202562025-09-22setembro9202543010060006520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 717.351fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-09-26setembro9202540010030005120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11892.321folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 48 - ordinário – próprio – líquido - férias, licença premio indenizadas - pessoal civil ativo – 104/4204/06000711453 - férias indenizadas – pessoal civil ativo 100409 férias indenizadas - subsídio 8.919,24 100410 1/3 férias indenizadas - subsídio 2.973,08 soma 11.892,32secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020022120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 77002.611destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal militar ativo. relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-09-26setembro9202516010060002420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1498.844retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%) issqn: r$ 1.498,84– (r$ 49.961,67*3%) ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%) valor líquido: r$ 44.115,85 + 999,23 . conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-05setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.fernando nunes belchior2025152025-09-22setembro9202531610150190220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 11.0327nf 6886 iss, referente a exames periódicos no mês de agosto de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-22setembro9202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 2119.4029ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 41716.122refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 3125 r$ 41716,12m i montreal informatica s a2025172025-09-19setembro9202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 669.0447pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de agosto de 2025 id: 032555001542509099policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 40.402pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado: pdf nº 2025150100004. * rodrigo campos antolin - brasília-df - dias 13/08/2025 e 15/08/2025 = r$ 40,40. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: rodrigo campos antolin cpf: 408.496.942-72 banco: 104 - caixa econômica federal agência: 4614 conta: 000581937793-8controladoria-geral do estado202552025-09-11setembro9202515010050002120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 4149.50170ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10097.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . sandra"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280018620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4152.9682º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-referente nf 893-irrf-atesto 79964681 e aut.sgi 80032436shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-30setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3632.841pagamento do funcam - fundo de capacitação referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-09-29setembro9202530010030004920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 13773.421. pagamento de licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 524.504despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 063/2022(renovação)(data: 10/06/2022) (vigência: 09/06/2025 a 09/06/2026), no valor global de r$ 5.497,99, referente a aquisição de engates e ponta torax(lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 416)(pdf: 2024409300553). nota: 48852 09/09/2025 09/09/2025 524,50 524,50america tintas ltda202592025-09-12setembro9202540930090004320254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 71.3210. pdf 2025260100108 . pagamento do irrf da nf 674, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-12setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 22392.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . dalcy"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760017820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 270683.855. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . pdf 2023285002344. daof 1565/2850/2025. rd 21/2023 (sei 50011689) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hetrin cg 37/2019 (78794819) – fundo rescisório.......r$270.683,85imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 7527.7324ordem para cobrir o imposto do fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao issqn da seguinte nota. nf 3612 r$ 7.527,73esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-15setembro9202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.julliana rodrigues moura2025162025-09-22setembro9202531610160001920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.623.981-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 516.6 município aparecida de goiânia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda a definir - custeio .a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de estrutura (som, palco, iluminação, comunicação visual e banheiros químicos) para a realização de eventos culturais e esportivos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantesinstituto cerrado nativo2025152025-09-30setembro9202519010150012820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.284.480/0001-09 7351.1212pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-09-09setembro9202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 6327.011pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - férias abono clt.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 679.3621pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviço s continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8980 e pdf nº 2024215300125. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 679,36. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 800.673pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss , referente a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 25/ 2023, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformiza dos e instrumentos de trabalho, para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), nos períodos de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8929 e pdf nº 2025215300103. (inss) . valor da ordem de pagamento...................r$ 800,67. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170003520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 58016.861valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101211, processo sei nº 202500036010336, nf nº 487.construarq construcao e arquitetura ltda20251272025-09-18setembro9202543611270000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 8810.0512recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 - referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 11/08/2025, conforme contrato nº 55/2024 (77165655) e relatório nº 2644/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006791.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-09-18setembro9202543620240001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 96216.011. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . gratificações - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010022420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3500.00111bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00335fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010033520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5475.001pagamento iss destinado a contratação de empresa especializada para realizar a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizadas na cidade de inhumas, considerando material, mão de obra e demais documentos e serviços necessários a conclusão e funcionamento das subestações. pregão eletrônico nº 7/2024. processo de contratação sislog nº 103980. - duam iss nf 406 (79799937) - despacho 1725 (79800373)vertice construtora e energia solar ltda2025272025-09-22setembro9202540620270000420254062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 7938.002ipof:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. favor depositar, empresa r goumert buffet ltda, cnpj 24.052.873/0001-06, dados bancários: banco do brasil, agência 1606-3 e conta corrente 1010699-5. valor.........................7.938,00r goumert buffet ltda202512025-09-18setembro9202518620010011220251862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 128.035recolhimento do iss da nota fiscal nº3624 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 20/08/25, conforme contrato n°160/22, relatório nº3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-22setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 136971.811processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento...............................................valor fundo previdenciário-prevcom-empregado (13,25%)..........r$ 136.971,81 . total....................................................r$ 136.971,81 . rmbplano goias seguro202512025-09-27setembro9202529060010033620252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 9555.7233. *pdf 2024170100227* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia 3725..ago/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3726..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3727..ago/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3728..ago/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3732..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 3730..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3731..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3734..ago/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-05setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.mariana arraes salomao2025152025-09-22setembro9202531610150194220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.061-** 596.947. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 420 paralimpico, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 134400.002pagamento do irrf retido da nf 114 emitida em 18/09/2025, devido aquisição de subsistema de armazenamento high end all-flash nvme do tipo block storage, incluindo serviços de instalação e repasse de conhecimento, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 134.400,00 (valor total da nf r$ 11.200.000,00). processo: 202500005006531 pdf: 2025400100054. gcsb.compwire informatica ltda2025242025-09-26setembro9202540010240001220254001gab. da secretaria geral de governo01.181.242/0006-04 73651.501projeto gás de cozinha - complemento da 1ª e 2ª parcela do projeto gás de cozinha - processo: 202500006023215 pdf:2025240102041 portaria 3960/2025 rex seq 4699 unidades escolares - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-05setembro9202524011340005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 273.7817recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 329 data emissão: 11/08/2025 - referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 5.475,60 ** iss r$ 273,78 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1162 município nova veneza deputado lucas calil objeto da emenda a definir: apoio para a realização da festa em louvor a nossa senhora aparecida no município de nova veneza-go epi 1162 conv set 25prefeitura municipal de nova veneza2025162025-09-19setembro9202519010160005420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.123.678/0001-24 16746.723pagamento líquido parte à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. 1) nf 199 r$ 49.951,83 – 2ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.434,12 – (r$ 13.037,43*11%) issqn: r$ 2.497,59– (r$ 49.951,83*5%) ir: r$ 599,42– (r$ 49.951,83*1,2%) valor líquido: r$ 45.420,70 ************************************************* 2) nf 200 r$ 408,16 – 7ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 11,72 – (r$ 106,53*11%) issqn: r$ 20,41 – (r$ 408,16*5%) ir: r$ 4,90 – (r$ 408,16*1,2%) valor líquido: r$ 371,13 ************************************************* 3) nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%) issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%) ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%) valor líquido: r$ 258.760,62 . conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-09-15setembro9202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 9.933"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 28 de 82; - i.d. depósito: 081250000029318057. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-09-01setembro9202524010760014620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4799.355pagamento à empresa acima referente à fatura 3000511359 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 4.799,35. total da fatura r$ 5.039,16, para atender o cee. processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gecsaneamento de goias s a202562025-09-23setembro9202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 17280.5713retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 5513292876 ir 8.643,21  5540352573 ir 8.637,36tim s a202572025-09-01setembro9202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 515.6119. pdf 2025260100202 . pagamento complementar da nf 134, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-09-16setembro9202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 258.545recolhimento do irrf da nota fiscal nº 445 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis,-go , correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 97/2025 - (76943651) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005639senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 809.922despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552). nota: csll/nf/20909 09/09/2025 09/09/2025 809,92 809,92hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-09-11setembro9202540930110048020254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 45765.941pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido . . nota fiscal........ref...............valor 273................08/25.........45.765,94 . rtsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-09-17setembro9202529060190005420252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 6200.8311pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . fatura 2578530 - agosto/2025 - r$ 6.218,52 liquido: r$ 6.200,83 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 32.783pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica.(28320690125239864)secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-09-10setembro9202533510090001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 112319.657referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta poupança 720923174-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1454.0315pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13457(parte). pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-09-26setembro9202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 32381.139. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo diesel/diesel s10 comum. . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-01setembro9202517010140034420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 135748.474pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1080 – caiapônia data de emissão: 03/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 553.004,34 líquido aditivo: r$ 135.748,47 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240102487staff locacoes e eventos ltda2025832025-09-11setembro9202524010830002920252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 30542.561parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 41/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202552025-09-26setembro9202531900050040920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 750.001202500010065926-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente wesley estevam da silva e acompanhante que estiveram em são paulo - sp no período de 18 à 21 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem. . rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003586 . tfd/wesley estevam................750,00wesley estevam da silva2025862025-09-11setembro9202528500860038520252850fundo estadual de saúde - fes***.651.421-** 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.mauri goncalves junior2025152025-09-22setembro9202531610150188020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-** 10304.501ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 28/2025 - seds/gegp - 11900. valor liquido parcial da nota fiscal nº 3628. agosto/2025esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-16setembro9202530010060018020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.milena moraes de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150143520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 368350.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . marianna"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5378.637recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05 10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022 na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - pdf nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6883 data emissão 08/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor da nota fiscal r$ 153.675,00 ** issqn r$ 5.378,63 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-09-11setembro9202524010090017720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 152.6723pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn paga pela empresa, conforme as notas fiscais: 11221, 11238 e 11243 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.pdf: 2024180100617. ipocentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-01setembro9202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 74458.181folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. ipasgo saúde especial 63.270,71 ipasgo saúde básico 11.187,47servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-09-26setembro9202518800140017720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 63424.802valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07)- relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100539, processo de pagamento sei nº 202500036011252, nf nº 75 irrf. dare: 8588 0000 634-0 2480 0008 210-1 0002 5281 000-7 5930 2530 000-0ibiza construtora ltda2025802025-09-11setembro9202543610800000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 63858.531este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-17setembro9202533620020022920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 25652.295pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à agosto/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3569 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3570 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2025112025-09-12setembro9202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 977537.491pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-09-26setembro9202518800100005220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1575.511destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 44707.5013pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217367300, emitida em 11/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 44.707,50, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. geccs brasil frotas s a202562025-09-19setembro9202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 800.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025. referente ao mês de setembro/2025.matheus bontempo werle2025152025-09-22setembro9202531610150099420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.738.641-** 87595.7523prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf6702-liquido atesto79828277 e aut. sgi79834292dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-22setembro9202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 408.542pdf: 2024290100276 17032108-08/25 liq 408,54 lfbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-09-02setembro9202529010070009320252901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 533.0627pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 52(ir)...............05/25..........533,06 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 9445.0214contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000509610 ref. 07/2025, conforme segue: . r$ 9.921,23 bruto r$ 476,21 irrf r$ 9.445,02 líquidosaneamento de goias s a202572025-09-02setembro9202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 1053096.411destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-09-28setembro9202529020290001420252902polícia militar01.409.671/0001-73 4192.419ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura conta tim nº 5540561103. valor líquido parcial. referência 07/2025.tim s a202562025-09-11setembro9202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.ana carolina rezende2025152025-09-22setembro9202531610150173920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 7402.201folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.lilian lima arantes202512025-09-29setembro9202540910010049720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 9435.403ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor líquido da nota fiscal nº 39640. referência 08/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-22setembro9202530520020019620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.anne araujo vilela2025152025-09-22setembro9202531610150174120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 3203.111empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro - 2025plano goias seguro202512025-09-29setembro9202519010010025920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 19663.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . marianna"secretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300015920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1892.9924. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33134 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-09-09setembro9202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 14435.4619pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9555 e pdf 2024215300091. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.435,46. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1237.792recolhimento do iss da nota fiscal nº 764 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de julho/2025; conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 2691/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-09-03setembro9202543620060015720254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 50000.001processo 202500005012110 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1255 município n/a deputado amilton filho objeto da emenda investimentos. . pdf 2025285003337 daof 2968/2850/2025 rd 346/2025 (78116807) . conforme manifestação no despacho nº 1191/2025/ses/geaal-21277 (75972419), despacho nº 184/2025/ses/suvisa/suvisast/gvas-03109 (77911758). . emenda/ouro verde.................r$ 50.000,00fundo municipal de saude de ouro verde de goias20252162025-09-10setembro9202528502160007520252850fundo estadual de saúde - fes13.872.416/0001-41 237.546recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 237,54(duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme fatura nº 160334678 (sei79441065), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300033. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 160334678 237,54 28/09/2025 09/2025 11499771 valor total .....................................................r$ 237,54equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-11setembro9202529030070003720252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 89946.5332fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. . nfe. 36074 - r$ 89.946,53 - liquidocal-comercio de alimentos eireli2025342025-09-11setembro9202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1369.6413destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.369,64.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3500.0013bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00230fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010023020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 39.0612pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. agosto/2025: nf 136958 r$ 20,71 (fotocópias e impressões); nf 137598 r$ 18,35 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202562025-09-04setembro9202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 7025.0014despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 231 - r$ 7.025,00 - liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-09-12setembro9202530520020004620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 3427.491processo nº 202400028001160 despacho nº 107/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária, de r$ 3.427,49 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. as ordens dizem respeito as diferenças devidas a: stanley santos manzi, cpf/mf sob o nº xxx.058.601-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-25setembro9202512610210005720251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 112.8114recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de paraúna. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-09-09setembro9202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 278100.0013pagamento da - portaria nº 394/2025-secti(79906947) com vistas a concessão das bolstas aos integrantes do programa bolsa artista no mês de setembro de 2025, conforme discriminados nas planilhas sei 79882990 e 79883093. # resumo do pagamento : bolsa a: 103 x r$1.200,00 = r$123.600,00bolsa b: 08 3 x r$ 900,00 = r$ 74.700,00bolsa c: 024 x r$ 800,00 = r$ 19.200,00bolsa d : 101 x r$ 600,00 = r$ 60.600,00-----------------------------------------to tal...................: = r$278.100,00 #. programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393&#8203;&#8203;); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-09-29setembro9202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 182.498valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 114/2025-nugc, dia: 23/09/2025 da fatura nº 162173886-0, emissão dia: 22/09/2025, com vencimento: 25/10/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:..................................r$ 10.113,18 base de cálculo irrf..............................r$ 10.102,42 retenção de irrf..................................r$ 182,49 valor líquido.....................................r$ 9.930,69.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-25setembro9202532610110004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1759649.541folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. parcela de irredutibilidade - ats 1.397.936,65 gratificacão adicional 10% 179.177,35 gratificacão adicional 5% 137.083,52 gratificacão de incentivo funcional 45.440,55 complemento ipasgo saúde 11,47ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140019120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1361.241restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 427/2025 – sgi de 08/09/2025. gêneros alimentícios, nf 999 (processo: 202518037008039). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100306. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060031620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 583382.152valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 28/2025 - goinfra, referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101582. processo sei nº 202500036008659, nf nº 1903 parte.coplan construtora planalto ltda20251382025-09-11setembro9202543611380002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 800.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - setembro/2025.estado de goias202552025-09-29setembro9202513010050005020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1918.9130retenção de ir das nfs 8358, 8359, 8370, 8360, 8362, 8364, 8365, 8366, 8367, 8372 e 8373 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-09-25setembro9202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 276817.001. repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de equipamentos e sistemas para integração dos dados fisiológicos dos pacientes ao prontuário eletrônico do paciente (pep) destinados ao centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo crer. contrato de gestão nº 123/2011-ses/go-crer (sei 65954218). . ipof 2025285003776. daof 3270/2025. rd 335/2025 (sei 79259569). ......................................... agir-crer aquisição equipamentos sistemas integração dados fisiológicos pacientes prontuário eletrônico paciente (pep). . valor pago.............r$ 276.817,00. . portaria numeração automática 3076 (79917917) e extrato publicação portaria (80074539).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-09-25setembro9202528501610032020252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 3580.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.580,34agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7694.651pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-09-26setembro9202518630070003320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 296352.214valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 797.neoconstec consultoria tecnica ltda20251342025-09-30setembro9202543611340000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.alvaro jose de amorim2025152025-09-23setembro9202531610150155620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-** 610496.2622pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 16/09/2025, referente aos serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. nf 167 valor do líquido..r$..516.137,63.(total geral nf: 553.795,74). nf 168 valor do líquido..r$...51.707,13.(total geral nf: 55.479,76). nf 169 valor do líquido..r$...42.651,50.(total geral nf: 45.763,41). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gecmemora processos inovadores s a2025262025-09-23setembro9202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 1680924.261202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - subsidio cargo comissionado.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3750.001processo 202500010067059 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rita maria batista de almeida e acompanhante.maria ines batista almeida2025862025-09-11setembro9202528500860039120252850fundo estadual de saúde - fes***.679.041-** 36507.711grf - guia de recolhimento do fgts referentes ao acordo trabalhista (juros e multas) realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s/a e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003, proc 202300055000275.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-17setembro9202531900010037420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5704.871nota de empenho da despesa referente ao pis s/faturamento do mês 08/2025 da goiás telecom.ministerio da fazenda202582025-09-23setembro9202540910080009720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 20.5128dare de imposto de renda 1,2% referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. . pdf 2024240102549. . nota fiscal...931 valor bruto: r$ 1.709,40 valor irrf: r$ 20,51 liquido : r$ 1.688,89 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-12setembro9202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor dennis moura gonçalves (cpf: 042.511.981-58), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor sebastião gonçalves da silva (cpf: 34.674.411-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13117/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1956.dennis moura goncalves20251252025-09-29setembro9202524011250023520252401gabinete do secretário de estado da educação***.511.981-** 67446.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010027020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 3955337.341. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).....r$ 3.955.337,34 . usuário: wds .fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202529010020001820252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 7176.051202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - adicionais diversos.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1496.303nf 645 líquido, referente ao pagamento de material de expediente no mês de agosto de 2025.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-09-12setembro9202513010060004520251301gabinete do vice-governador30.199.011/0001-03 1299.317valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.kauan vitor rodrigues de oliveira2025162025-09-02setembro9202531610160000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.321-** 79084.093pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nfs-e n° 1404 e pdf nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 79.084,09. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.globo administracao eireli202512025-09-16setembro9202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 9424.2115pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turistícos e promoções, para atender despesas referente serviços adicionais de translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis (relacionado a ordem de serviço nº 21/2025 (78814012)) para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1366 (79712921) e ordem de serviço nº 26/2025 (79708564), durante os trajetos contratados de transfer no país, foram necessárias modificações como, paradas e acrescemos de rotas da programação antes já contratada, referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6315 e pdf 2023215300222. (líquido). . - dia 04/09/2025 - (rota évora até tomar) - foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de fátima e para almoçar; . - dia 06/09/2025 - (rota tomar até cascais) - foram adicionadas 03 horas a mais nos serviços de transfer para atender, visitas na cidade de óbidos e para almoçar; . - dia 09/09/2025 - acréscimo de rota, antes a saída seria de lisboa para o aeroporto de lisboa, porém foi necessário alterar, saindo da cidade de cascais para aeroporto de lisboa. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 9.424,21. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-16setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 0.0050"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 79902 – bonfinópolis data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 108,92 ...... obs: a duam referente ao issqn de bonfinópolis foi estornada por na aceitar pagamento na modalidade guiche no banco caixa, apenas pagamento eletrônico. tendo em vista que o município fez convênio com o banco do brasil,e essa pasta faz pagamento eletrônico por esse mesmo banco, informamos que a duam de bonfinópolis foi quitada com o saldo liquidado e glosado da nf 79901, valor reservado para pagamento de taxa de expediente, correção, juros e multa, a fim de não trazer onus ao erario, tendo em vista que a duam vence na data de hoje, 08/09/2025.o valor estornado será creditado na conta da empresa.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-08setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1800.836- pdf nº 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...........r$ 1.800,83 . dvs .euripedes ramos ferreira2025142025-09-08setembro9202517010140031920251701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 3738.002dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. . . nota fiscal nº 3367 - r$ 311.500,00 irrf: r$ 3.738,00 emissão: 16/09/2025 ateste: 19/09/2025 . pdf 2025240100321 - processo 202400006087441 . fonte 15400108 . sandrajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-26setembro9202524010920010020252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 42.7614pagamento irrf retido da fatura 263341, emitida em 25/09/2025, no valor 42,76, no mês 09/2025, no valor total da fatura r$ 890,74, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme dare anexo. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2025112025-09-26setembro9202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 3720.032pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3795, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-09-09setembro9202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4479.0022contratação de empresa especializada na locação de um sistema de gestão integrada (sgi), referente ao mês de agosto de 2025alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-09-17setembro9202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 13825.191. portaria 2336/2023 . ressarcimento para o hgg de os valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de maio de 2025. 17º termo aditivo (sei nº 72855967) ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010047918...................r$ 13.825,19 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipção - portaria 2336/2023 . ipof 2025285003847. daof 3331/2850/2025. rd 342/2025 (79516596)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-25setembro9202528501640005420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 37741.777pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13457(restante). pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-09-26setembro9202515010100000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 41694.595valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 480.2d&b engenharia ltda2025172025-09-16setembro9202543610170002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 34562.0419pdf: 2024295200041 11066-07/25 liq 17.281,02 11177-08/25 liq 17.281,02 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 630.0012ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 285.008pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 05/09/25 no valor de 285,00.de scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de a tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação cont role e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal h oje no dia 04/09/2025.nf. nº 12.399.total selecionado: r$ 285,00.processo sei: nº 202500029003230.editora azul eireli202582025-09-09setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 5000.001cgf.3tri número empenho: 2025.2954.001.00217fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010021720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.tatiane aparecida de oliveira2025152025-09-23setembro9202531610150163220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.069.711-** 270000.007. portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/cer/set/25.................r$ 270.000,00 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-09-05setembro9202528500520002520252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 25641.007. proc 202500010062556-efc . processo segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia. . pdf: 2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência: ioal/com.anes/jun/25.............r$ 25.641,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-09-05setembro9202528500510000120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 14206.215nf 851719 líquido, referente ao fornecimento de gasolina no mês de julho de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 2136.721op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67. descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063 total selecionado: r$10.933,35 * pagamento parcial da nota fisal nº 783 - mês de agosto/2025wd distribuidora ltda202562025-09-23setembro9202531610060009220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 10731.5015pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2022145100036. recibo 082025-a - ref. valor líquido do aluguel do mês de agosto/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-09-11setembro9202514510040005020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 2.409pdf: 2025295000005 2476256-07/25 ir 2,40 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-02setembro9202529500040002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 84229.464pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. agosto/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070020620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 107658.071referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030027920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 72908.402destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 72.908,40 (setenta e dois mil, novecentos e oito reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 577425 (sei 79131848). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-09-16setembro9202529530100002320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 12.10160. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.23756.irrf r$ 3,46 nf.23757.irrf r$ 8,64 sei - 79428912 - 79428915fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-16setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 608.1317pdf: 2025295000039 3906-07/25 ir 211,19 3918-07/25 ir 198,47 3961-07/25 ir 198,47 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-02setembro9202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.helton saulo bezerra dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150190520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 631405.121pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fundo financeiro rpps – patronal – civil – 28,5%) . valor total .................................. r$ 631.405,12fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202521010020001820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 14142.00127liquidação líquido 202500025060511 nfag 41652 r$ 14142 (jornal diário do estado nfvc 17208 r$ 12000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.005valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025. pagamento efetuado pelo sistema gerenciador caixa dec jud .................86.153,64goias previdencia - goiasprev202542025-09-02setembro9202518810040007520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 15002.824inss nfº 6 - referente a medição da 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato nº 165/2024 (77025089) e relatório nº 2664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006674.spe agehab santa isabel ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033220254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 89656.0015licitação inexigível - número da contratação 108468 - sequencial/ano 1/2018 pdf 2024160100043 processo 202400005029797 daof 041.1601.2025 pagamento contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto s anitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme: fatura: 3000511365, emissão: 15/09/2025, vencimento: 30/09/2025, atestado 15 /09/2025, ref: 08/2025,valor: r$ 89.656,00saneamento de goias s a202572025-09-18setembro9202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 24907.7312recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25 que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo,em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signifi cativa e transformadora. pdf 2025240100493 processo nº 202500006062326, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 320 data emissão 11/08/2025 - referência: ordem de serviço nº 215/2025 - valor total r$ 498.154,68 ** issqn r$ 24.907,73 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-01setembro9202524010920009320252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 730.0023cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 596.8710202000025084317 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2025152025-09-09setembro9202529610150013820252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 2509.417pagamento do irrf da nf 2436, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-09-18setembro9202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 100000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.3 município alexânia deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação do município de alexânia - go (construção de duas salas na escola municipal irenize laurindo de souza (inep 52105008)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1309/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2333/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100775. daof 1500. transferência via convênio nº 060/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012661: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de alexania20251732025-09-03setembro9202524011730004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.298.975/0001-00 734572.561valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 542 e nf 543 liquidoengenho projetos e construcoes ltda20251382025-09-26setembro9202543611380002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 2982.395202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.maria eleusa alves de oliveira2025152025-09-09setembro9202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 29483.4414ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de agosto. nf 3841 r$ 29.483,44art car veiculos ltda202522025-09-11setembro9202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 365630.912pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor líquido. . nota fiscal.........ref................valor 219(liq)............08/25.........236.710,50 220(liq)............08/25.........128.920,41 total.............................365.630,91 . rmbolimpio construcoes ltda2025162025-09-17setembro9202429510160000120242951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 8000.006processo 202500010001826 . empenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma, anápolis e mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). . vigências: *abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00. *maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00. . empenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025 . pdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816). . pagamento aps/setembro/25..............r$8.000,00 . municipio.................valor mambaí....................r$4.000,00 rialma....................r$4.000,00 . total:...... r$8.000,00fundo estadual de saude - fes2025412025-09-30setembro9202528500410000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 306.40199refere-se ao pagamento do iss: 202300025121946 nf 27629 r$ (jornal tribuna do planalto nf 247 r$ 306,4) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-09-09setembro9202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 33175.53148pagamento do irrf ref. agosto/2025: nf 41154 r$ 29,15 (nf 986); nf 41212 r$ 43,2 (nf 21061 r$ 230,4); nf 41244 r$ 43,2 (nf 102); nf 41218 r$ 57,6 (nf 159); nf 41296 r$ 43,2 (nf 5677 r$ 230,4); nf 41202 r$ 114,82 (nf 30766 r$ 612,36); nf 41206 r$ 57,64 (nf 18303 r$ 307,43); nf 41347 r$ 982,41 (nf 68); nf 41348 r$ 258,91 (nf 1447041 r$ 1380,86); nf 41349 r$ 360 (nf 22161 r$ 1920); nf 41350 r$ 72 (nf 22181 r$ 384); nf 41351 r$ 43,2 (nf 2050); nf 41353 r$ 36 (nf 4496); nf 41356 r$ 60,63 (nf 2036 r$ 323,37); nf 41357 r$ 37,89 (nf 1000); nf 41358 r$ 129,6 (nf 858); nf 41359 r$ 43,2 (nf 4611); nf 41360 r$ 144 (nf 907); nf 41289 r$ 22,74 (nf 1008 r$ 121,26); nf 41290 r$ 57,6 (nf 220); nf 41292 r$ 720 (nf 41751 r$ 3840); nf 41352 r$ 43,2 (nf 22596 r$ 230,4); nf 41408 r$ 86,4 (nf 429); nf 41411 r$ 53,05 (nf 3073); nf 41412 r$ 108 (nf 967); nf 41413 r$ 57,6 (nf 2901); nf 41414 r$ 108 (nf 103); nf 41415 r$ 144 (nf 1481); nf 41416 r$ 113,68 (nf 2049); nf 41417 r$ 63,01 (nf 21113 r$ 336,06); nf 41418 r$ 55,04 (nf 22614 r$ 293,53); nf 41419 r$ 52,96 (nf 4294 r$ 282,45); nf 41421 r$ 60,63 (nf 18920); nf 41422 r$ 45,47 (nf 912 r$ 242,53); nf 41423 r$ 108 (nf 1901); nf 41424 r$ 90,95 (nf 7022); nf 41425 r$ 45,47 (nf 184); nf 41426 r$ 45,47 (nf 189); nf 41427 r$ 45,47 (nf 185); nf 41428 r$ 45,47 (nf 188); nf 41429 r$ 45,47 (nf 5691 r$ 242,53); nf 41430 r$ 36 (nf 499 r$ 192); nf 41432 r$ 43,2 (nf 18933); nf 41433 r$ 72 (nf 1902); nf 41437 r$ 43,2 (nf 187); nf 41438 r$ 21,6 (nf 331); nf 41440 r$ 64,8 (nf 1900); nf 41458 r$ 57,6 (nf 11140); nf 41461 r$ 37,89 (nf 1556); nf 41462 r$ 35,03 (nf 98); nf 41355 r$ 72 (nf 734 r$ 384); nf 41361 r$ 72 (nf 2662); nf 41435 r$ 36 (nf 1714 r$ 192); nf 41436 r$ 108 (nf 125); nf 41439 r$ 1080 (nf 4722 r$ 5760); nf 41528 r$ 170,73 (nf 22349 r$ 910,54); nf 41530 r$ 36 (nf 221); nf 41553 (nf 144 r$ 273,6); nf 41575 r$ 57,6 (nf 28); nf 41409 r$ 60,63 (nf 2045 r$ 323,37); nf 41410 r$ 22,74 (nf 1019 r$ 121,26); nf 41420 r$ 33,7 (nf 530); nf 41431 r$ 44,93 (nf 1235); nf 41529 r$ 30,32 (nf 649); nf 41555 r$ 75,79 (nf 7569 r$ 404,21); nf 41590 r$ 1008 (nf 41806 r$ 5376); nf 41634 r$ 4,69 (nf 2101 r$ 93,79); nf 41607 r$ 68,4 (nf 537);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-04setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 62562.764pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 5286 e 5288, ref. ao contrato nº 021/2025, pela prestação de serviços de comunicação visual nas unidades águas lindas de goiás e jussara, conforme ordem de serviço nº 04 e 06/2025 (79241549). pdf. 2024180100630. fpsimplyfix sistemas de identificacao visual ltda202572025-09-16setembro9202518010070020420251801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 80.994irrf nfº 463 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 02 a 30/06/2025, conforme contrato nº 60/2025 (76944023) e relatório de inspeção 2328 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031005640.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0073202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 331 (80111912) . ofício...............boleto...........vencimento....valor 11300538.......00029410210000996398...13/10/2025....213,35 11301393.......00029410210000996714...13/10/2025....213,35 . total a pagar: r$ 426,70 .imprensa nacional2025102025-09-26setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 14945.702. processo sei 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 726/agosto/2025/iss (sei 79530912)......r$14.945,70 . total a pagar:......................................r$14.945,70otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-09-17setembro9202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 2763.002recolhimento de issqn, referente a aquisição de transformador trifásico 300kva para unidade centralizada da seduc, conforme termo de referência (232130) documento oficialização de demanda (231490) termo de homologação-contratação direta nº 014/2025 (250794). autorizo de despesa: declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1671 (242435). . sislog 116017 . nota fiscal nº 352 - r$ 61.400,00 issqn: r$ 2.763,00 emissão: 10/09/2025 ateste: 12/09/2025 . processo 202500005026062 - pdf 2025240101951 . sandraengelouza solucao em energia ltda2025132025-09-17setembro9202524010130000620252401gabinete do secretário de estado da educação30.816.202/0001-77 1579.631valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5584789-72.2018.8.09.0051, em favor de marcelo pinheiro davi, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101114, processo de pagamento sei nº 201800036011497 favor depositar para marcelo pinheiro davi cpf: 905.415.531-00 banco: sicoob credijur – n.º 756 agência: 3233 conta corrente: 1291-2marcelo pinheiro davi20251122025-09-02setembro9202543611120007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.415.531-** 28.4164valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02401825-9, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. ação regressiva de cobrança promovida pela agehab em face de j. m. s. sob o nº 552xxxx-15.2025.8.09.0137. conforme ofício nº 7006/2025/agehab/pj (80352077). sei 202500031008454.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-30setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 900.001despesa com pagamento de 2 ( duas diárias) ao funcionário: leonardo leal (cargo: coordenador de manutenção de frota), para visita técnica da aprovação da carroceria marcopolo attivi em caxias do sul, a realizar-se nos dias 10 ao 12 de setembro de 2025, conforme: requerimento diárias (78980073) e despacho nº 564/2025/metrobus/asfin-19685. ----->>> valor total: r$ 900,00 ----->>> a pagar em:03/09/2025 nota: diárias/leonardo 01/09/2025 01/09/2025 900,00 900,00leonardo rodrigues leal2025112025-09-05setembro9202540930110078820254093metrobus transporte coletivo s/a***.181.701-** 401.9416irrf nfº 476 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (77475861) e relatório nº 2365/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006114.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 206.955retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 134 r$ 10.038,97 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 216,33 issqn: r$ 206,95 ir: r$ 120,47 valor líquido: r$ 9.495,22 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 8818.421proc. 202500010005812 - crs . regularização de despesas referente à locação de imóvel para abrir a regional de saúde entrono sul, visto que o contrato 104/2018 teve vigência expirada a partir de 27/11/2024 e não há possibilidade de renovação contratual. . ipof 2025285003553. daof 3110/2850/2025. rd 17/2025 (sei 78394227). . aluguel/agosto/2025...........8.818,42 .thiago paulo da silva eireli2025102025-09-11setembro9202528500100062520252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 419.896nf 4436, iss referente a prestação de serviços de buffet.icone locacoes e servicos ltda202562025-09-12setembro9202513010060005620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 847.9813pagamento à empresa acima, referente à fatura 263341, emitida em 25/09/2025, no valor 847,98, no mês 09/2025, no valor total da fatura r$ 890,74, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2025112025-09-26setembro9202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 21059.851nf 13279 ref 08/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 21059,85g4f solucoes corporativas ltda2025282025-09-15setembro9202529610280001320252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 215546.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - patronal . matheus"fundo previdenciario2025542025-09-26setembro9202524010540001920252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1905852.002adesão de ata de registro de preços de veículo tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no termo de referência. adesão a ata de registro de preços nº 17/2025 do pregão 90017/2025 - . nf 293 bus set 25, nf 294 bus set 25, nf 295 bus set 25, nf 296 bus set 25,nf 297 bus set 25busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli2025132025-09-16setembro9202519010130000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.592.941/0001-05 24707.267202500025105783 refe-se ao liq.nf 246830 [ prestaçao de serviços admistrativos]r$ 24.707,26orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-03setembro9202529610130008020252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 516.9111ordem para cobrir a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 64647 irrf r$ 516,91copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-09-25setembro9202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 2304.573ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3545. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. ( repactuação 2024 ). valor issqn. referência 12/2024.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202530010060016120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 25203.044pagamento da nota fiscal nº 1363 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 89/24. relatório nº 3103/25/cooinsp. sei 202500031006319.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-25setembro9202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 136257.2911. proc pgto 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 605/ago/25...............r$ 136.257,29 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-09-05setembro9202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 873.6714- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ .126,33...ir...r$873,67 . dvs .santinone alberto silvestre2025142025-09-08setembro9202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 125406.8516destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 125.406,85(cento e vinte e cinco mil quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme faturas nº 3000511366(sei79776436), 3000511368(sei79776436)do mês de agosto/25, 3000511597(sei79799899), 3000511603(sei79828978) e 3000511601(sei79799887), dos meses de maio, junho e julho/25 - respectivamente, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000511366 92.513,27 08/2025 30/09/2025 3000511368 1.004,33 08/2025 30/09/2025 3000511597 8.489,57 05/2025 01/10/2025 3000511603 9.964,98 06/2025 02/10/2025 3000511601 13.434,70 07/2025 01/10/2025 valor total:.................................................r$ 125.406,85saneamento de goias s a202572025-09-22setembro9202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 0.001op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rgps/13° salario 13º salário 0,00 adiant. 13º salário 204.881,18 adiant.integral 13º sal. líquido 64.720,19 13º salário – acerto- v.i. 8.289,79 13º sal.proporcional – vi 0,00 descontos (-) 0,00 rgps-total 277.891,16agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010037820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 627.716pis/cofins/csll nfº 471 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, e conforme contrato 82/2025 /agehab (77427298), correspondente ao período de 03 a 30/06/2025. e relatório nº 2362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006091.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24.0055. pdf 2024260100359 . pagamento do issqn da nf 656, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-02setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 7977.411" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898 conta: 3719."seeduc202542025-09-29setembro9202524010040049020252401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 99701.5519pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.495 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 361, de 02/09/2025; .valor total: r$100.912,50; .valor líquido; r$99.701,55; .valor irrf: r$1.210,95. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 108.1215pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda conforme fatura nº0000003448 e nota fiscal nº 00138455. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-09-23setembro9202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 74445.802processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 887063:.....................74.445,80auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 13000.321. pdf 2025260100490 . pagamento referente concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor mario carvalho kanashiro para o peru, onde irá acompanhar os atletas do programa construindo campões que irão compor a delegação brasileira no campeonato pan-americano de karatê.mario carvalho kanashiro2025672025-09-02setembro9202526010670001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.883.031-** 1443435.343despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202542025-09-19setembro9202519500040000120251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 1841.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . betânia"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 808.193despesas com 3º termo aditivo de (renovação e supressão equivalente a 32,98%) ao contrato nº 097/2021(data:10/08/2021)(vigência: a partir de 09/08/2024 a 09/08/2025, valor de r$ 77.805,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período de 12 meses. ( pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488) (processo físico 202100096).(ploa/2025) (declaração: 263)(pdf: 2024409300595). notas: csll/nf/24980 09/09/2025 09/09/2025 101,09 101,09 csll/nf/24981 09/09/2025 09/09/2025 100,22 100,22 csll/nf/25050 09/09/2025 09/09/2025 103,80 103,80 csll/nf/25051 09/09/2025 09/09/2025 151,57 151,57 csll/nf/25052 09/09/2025 09/09/2025 129,07 129,07 csll/nf/25053 09/09/2025 09/09/2025 121,35 121,35 csll/nf/24979 09/09/2025 09/09/2025 101,09 101,09eletroturbo eletrica e turbinas ltda2025112025-09-11setembro9202540930110022120254093metrobus transporte coletivo s/a37.037.090/0001-03 5.755pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. despacho nº 1659/2025 sei: 79436735 dare sei: 79436482 nf 851741neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080023820254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 6666.268recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo: . nf 355 emissão: 27/08/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 555.522,00 irrf: r$ 6.666,26 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-05setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 17409.653recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13008, base de cálculo r$ 362.701,14 alíquota 4,80 por cento = 17.409,65, relativo a serviços prestados no mês de junho/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-09-11setembro9202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 81806.401processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003367. daof:2985. . ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111 a- atorvastatina 20 mg – comp . 40095:...................81.806,40inovamed hospitalar ltda20251122025-09-25setembro9202528501120013320252850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 1715463.201valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.coplan construtora planalto ltda2025912025-09-25setembro9202543610910000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 769.5010. pagamento - portaria 372/2025-secti(79210193)- pronatec/mulheres mil. concessão de bolsas para 02(dois) estudantes que participaram dos cursos de qualificação profissional no mês de junho/2025, conforme discriminado na planilha sei 79200928. pdf 2025310100009. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-09-09setembro9202531010680000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 44679.528portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78552773) custeio………………………...r$ 44.679,52 .associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025682025-09-02setembro9202528500680000920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 1627.519pdf: 2024290100090 aluguel-08/25 1.627,51 lfbmarry delatorre costa202572025-09-29setembro9202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 93483.341pagamento do auxilio alimentação referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-09-29setembro9202530010050005520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1600.0010pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: michael dener rodrigues araújo cpf: 71257658158 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 78993363-0secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 27365.818despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições ao ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-09-26setembro9202518800070003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1171.5422solicitação referente ao pagamento retenção do irrf - contrato nº 01/2025 - repactuação - competência 02 a 08/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-09-23setembro9202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 10.806ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 39951 irrf. referência 08/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-22setembro9202530520020019520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 713.672apropriação da despesas com o objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), competência: agosto/2025oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-10setembro9202533510010003220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir76.535.764/0001-43 769.0941utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 44811.282valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922 irrf. dare: 8588 0000 448-8 1128 0008 210-9 0002 5293 006-1 4137 1440 000-6coplan construtora planalto ltda2025912025-09-26setembro9202543610910000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 11086.141202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 018244489 ref 08/2025 r$ 3.614,37 e 018260805 ref 08/2025 r$ 7.471,77. obs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-09-08setembro9202529610150023720252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 2589.254pagamento da nota fiscal 1323 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031004513.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts - cnpj cef 00.360.305/0001-04 fgts fgts 16.859,54 soma 16.859,54caixa economica federal - cef202522025-09-12setembro9202532010020020120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 44.1215recolhimento de irrf referente a locação do mês de agosto/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-09-11setembro9202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 25210.632pagamento da nota fiscal nº 1326 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 19/2025 (id.77053561) e relatório nº 2948/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006646.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2163.8219202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 13 (79274326) . nota fiscal nº 99939/jul/25 . total líquido a pagar: r$ 2.163,82 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-09-19setembro9202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 377.5615recolhimento do irrf referente à nota fiscal nº 3033 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-18setembro9202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 8380.806pagamento do liquido da nf 434, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100321fernanda ribeiro de lima202562025-09-16setembro9202526010060008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.joao paulo goncalves dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150198520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.811-** 584300.004processo 202300010010605-mas . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital materno infantil de rio verde, cnes: 4261682 - nos termos do plano de trabalho (74147836). vigência: maio/2025 a abril/2026. . pdf 2025285001703. daof:01924/2850. rd nº 113/2025 - ses/spais(74172401). . foi aplicado glosa no valor de r$ 402.100,00, referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 631/2025/ses/cades-18898 (78976046) , processo 202500010061036. . hmi/rio verde/ago/25...............584.300,00fundo municipal de saude de rio verde2025732025-09-11setembro9202528500730004620252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 204735.851valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - férias inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 14.6612. pdf 2025260100107 . pagamento do irrf da nf 670, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1349.951recolhimento do iss da nota fiscal nº 579 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho e julho, no município palmelo - go, módulo ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 2734/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031005665senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5.72103pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss complementar. . fatura...........referência.........valor 296..............09/25...............5,72 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-27setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 13581.0814pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 97646 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 13.581,08. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-09-17setembro9202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 1163.9817ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350. fatura saneago nº 511411. valor irrf. referência 08/2025.saneamento de goias s a202562025-09-29setembro9202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 249.805contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai-go.allrede telecom ltda202562025-09-15setembro9202540910060000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 13121.5316líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1943/2025-gear de 15/09/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-09-22setembro9202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 103341.004. processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/comp.anes/jun25...............r$ 103.341,00 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-09-11setembro9202528500500001020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 1242.7830irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271.banco do brasil s a202512025-09-23setembro9202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 14643.757pagamento do líquido da fatura de locação nº 217367300, emitida em 11/09/2025, referente à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de 14.643,75 (valor total da fatura r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. geccs brasil frotas s a202562025-09-19setembro9202540010060017720254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 21079.141valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - prevcom patro -processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202543610010026120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 255.3612. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . nf.17640.inss . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-09-16setembro9202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 1770.003ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 849. valor líquido. referência 07/2025. valor r$ 885,00 nf - 913. valor líquido. referência 08/2025. valor r$ 885,00qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202562025-09-25setembro9202530010060013920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09 505.8343pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de agosto de 2025 id: 020250000006369956policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 537.4366pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 15000.009upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080008820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001trata-se de transferência judicial referente ao processo nº 5337868102016809005 ocorrida na conta 1661-5, no dia 04/08/2023. finalidade: regularização contábilfrugatte e troia confeccoes ltda202572025-09-09setembro9202531900070001720253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.460.635/0001-25 13428.351pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 576024, emissão: 03/09/2025, atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, valor: r$ 13.428,35volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-09-10setembro9202516010070030820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 39405.283despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). *********pagamento nota fiscal 115872************link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-11setembro9202529020180002120252902polícia militar12.039.966/0001-11 49.0021referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001341-5, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 446.771pagamento do irrj da fatura 217299553 de 09/09/2025(79540619), com a locação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de agosto do corrente ano.cs brasil frotas s a202532025-09-25setembro9202533500030000320253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar27.595.780/0001-16 2572.706pagamento da nota fiscal nº 87494 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/07/2025 a 11/08/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 2820/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202400031005853.servico social da industria - sesi - dr go202582025-09-12setembro9202543620080001620254362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 89.0310recolhimento do iss da nota fiscal nº 3644 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-26setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 14000.001pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 24/09/2025 no valor de 14.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado. total selecionado: r$ 14.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-09-25setembro9202518630080016120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2.7510pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de agosto/2025, no valor de r$ 99,00, deduzindo iss de r$ 4,95, conforme nfs-e nº11991. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202562025-09-25setembro9202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 10343.898valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036014005 nf 2493098 gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-18setembro9202543610060005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1511.002. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo proc 5161277-48.2018.8.09.0012 . transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79. valor...................r$ 1.511,00 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 411.188cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7000.00132bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00353fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010035320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 54362.006valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025. pagamento efetuado pelo sistema nexxera dec jud .............54.362,00goias previdencia - goiasprev202542025-09-02setembro9202518810040007520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 108700.481valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 07/2023, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100620, processo de pagamento sei nº 202300036007087, nf nº 2720.triady construtora e incorporadora ltda2025942025-09-05setembro9202543610940002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 50000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de motocicletas para a superintendência municipal de trânsito do município de itaberaí, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 109/2025prefeitura municipal de itaberai2025212025-09-22setembro9202519010210000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.451.938/0001-53 401.921. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . funcam consignados - set/25 .secretaria de estado de cultura202532025-09-27setembro9202525010030003520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 150000.009processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re solução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig ência: janeiro a dezembro 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530). . pagamento pop.quilombol/setembro/25............r$150.000,00 . municipios....................valor abadia de goias...............r$30.000,00 mineiros......................r$30.000,00 niquelandia...................r$30.000,00 uruaçu........................r$30.000,00 monte alegre de goias.........r$30.000,00 . total a pagar:................r$150.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 32667.995valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-483. liquido2d&b engenharia ltda2025942025-09-18setembro9202543610940001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 26306.591valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. ferias clt.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-27setembro9202531610010013520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4619.6613pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529 e pdf nº 2024215300176 . (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-05setembro9202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 16839.564pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6560 e pdf 2024215300190. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1841.661pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura.............ref...............valor 755................08/25............894,88 756................08/25............946,78 total.............................1.841,66 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-19setembro9202529060070031020252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 2283.1610pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/1 2x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por u m período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6525 e pdf nº 2024215300187. (inss ). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5721.721. pdf 2025260100499 . pagamento complementar do liquido da nf 677, referente à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem para eventos, por meio da ata de registro de preços, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer para complementar o evento temporada araguaia 2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025672025-09-18setembro9202526010670002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 44.135pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16095............06/25.........44,13 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 809.974recolhimento do iss da nota fiscal nº 584 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3200.1021pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas nova s (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9064 e pdf 2024215300112. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.200,10. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2608.928valor destinado a cobrir despesas do iss da 50ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000051, processo sei nº 202500036012558, nf-33221.splice industrial comercio e servicos ltda2025112025-09-03setembro9202543800110000720254380fundo constitucional de transporte - fct06.965.293/0001-28 7233.261destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.233,26agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1229.241refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027552 recibos 01/04 a 30/04/2025 r$ 307,31, 01/05 a 31/052025 r$ 307,31, 01/06 a 30/06/2025 r$ 307,31 e 01/07 a 31/07/2025 r$ 307,31. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38francisca goncalves dias2025152025-09-15setembro9202529610150023920252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 358.001valor que se paga, trata-se de recomposição orçamentaria apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, conforme solicitado no despacho nº 145/2025/fapeg/gealsl-14518, de 04/07/2025. obs: aquisição de caixas de papelão, no valor de r$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais), referente a nota de empenho nº 2025.3161.006.00095, emitida em 04/07/2025 (76625090), processo nº 202510267001099.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-09-15setembro9202531610060009520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 130627.796processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal............valor r$ 2037/julho/25.......50.300,01 2038/julho/25.......80.327,78 . total a pagar: 130.627,79 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-05setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 513.0013. pdf 2025260100240 . pagamento do issqn da nf 699 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5970376.7338pdf: 2024295000007 217114312-07/25 liq 4.557.798,52 217063771-07/25 liq 110.113,43 217067330-07/25 liq 154.726,99 217076269-07/25 liq 879.821,36 217108309-07/25 liq 267.916,43 jpplcs brasil frotas s a202542025-09-24setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 440.495despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). nota: csll/nf/221999 09/09/2025 09/09/2025 440,49 440,49tron informatica ltda2025112025-09-11setembro9202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 801.476pis/cofins/csll nfº 445 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis,-go , correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 97/2025 - (76943651) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005639.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4003.218pagamento da fatura nº 461539 - agosto/2025, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100652. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2025182025-09-16setembro9202518010180005820251801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 3138.7419adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência fat 5560718000 08-25tim s a202562025-09-25setembro9202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 1622.131pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo as consignações (sindicatos: sindgestor e sindpúblico) - descontos (estatutários) no valor de r$ 1.622,13.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010027020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 84.0018. pdf 2025260100237 . pagamento do issqn da 723-ne goiano refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 100000.001celebração de termo de convênio com esta pasta, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros destinados à realização do rodeio show, previsto para ocorrer no período de 11 a 13 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 2 (70502652). ipof / pdf: 2025420100249prefeitura municipal de campestre de goias2025632025-09-10setembro9202542010630000420254201gabinete do secretário de estado da retomada02.262.236/0001-21 158337.952parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20686, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período: 01/07/2025 a 31/07/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006474.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-09-01setembro9202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 16283.161folha de pagamento de pessoal setembro/2025, ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202540620010037120254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 19440.001pagamento de ajuda de custo para cobertura de despesas de viagem da titular da secretaria de estado da educação de goiás ao exterior, com destino à cidade da califórnia, nos estados unidos, para participar do google fior education leader series para a américa latina e o caribe, que ocorrerá de 30 de setembro a 2 de outubro de 2025, com saída de goiânia prevista para o dia 28 de setembro de 2025, e retorno no dia 2 de outubro de 2025. conforme autorizo via despacho nº 2622/2025/seduc/coordastec-16768. . . processo - 202500006096741 pdf - 2025240101933 . . silvia pereiraaparecida de fatima gavioli soares pereira202592025-09-04setembro9202524010090021420252401gabinete do secretário de estado da educação***.607.192-** 5167.771pagamento da nota fiscal nº 1328 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025232025-09-19setembro9202443620230010720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1147.261. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100173 . destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2025. requisição de despesa (77886904). . pagamento restante . sei (79055153) . referência: agosto de 2025 . i.mcondominio do edificio parthenon center202562025-09-02setembro9202525010060010420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 17190.009deposito em juízo dos honorários periciais no valor de r$ 17.190,00 (dezessete mil e cento e noventa reais), nos moldes da decisão anexa (79569474). processo 0142621-56.2017.8.09.0112-1 - pdf 2025436100829 - processo sei de pagamento 201900036006711tribunal de justica do estado de goias2025992025-09-15setembro9202543610990005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 802.0719despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: inss/nf/3276 09/09/2025 09/09/2025 802,07 802,07redemob consorcio2025112025-09-11setembro9202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 1253.548pis/cofins/cssl nfº 466 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go , correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 26/2025 - (77192998) e relatório nº 2354/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006088.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 300000.006. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - julho/25 - consolidado (78574684) – custeio………………………...r$ 300.000,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 94187.262* pdf 2020170100247 . pagamento 3ª parcela referente ao exercício de 2025 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual. . 3º trimestre 2025 . dvs . ***************************aviso ******************************************* . caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta: . banco 041 (banrisul) . agência 0100 conta corrente 0337401906 . cnpj 87.934.675/0001-96 . razão social rio grande do sul secretaria da fazenda .rio grande do sul secretaria da fazenda2025142025-09-26setembro9202517010140035520251701gabinete do secretário de estado da economia87.958.674/0001-81 11574.151valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.universidade federal de goias202512025-09-29setembro9202540620010038720254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 0.001pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 10/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de abril/2025, maio/2025, junho/2025, julho/2025 e agosto/2025. nf 45326 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45330 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45331 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45332 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45333 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gecsamm tecnologia e telecomunicacoes s a2025232025-09-15setembro9202540010230008820254001gab. da secretaria geral de governo11.620.561/0001-00 68768.373202100025036691-pagamento liq: nf 2489 - 08/2025 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos s regionais da policia militar e batalhão de transito - r$ 68.768,37.nossa frota eireli2025212025-09-19setembro9202529610210003420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 170848.307valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 50/2025 - goinfra – referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da ppd, twy e pátio do aeródromo de goiatuba, estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202500036010240 nf. nº 1922.coplan construtora planalto ltda2025262025-09-19setembro9202543610260000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 1952.5114recolhimento de irrf dos serviços de impressão prestados no mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 2326.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-09-05setembro9202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 20027.288pagamento da nota fiscal nº 575 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 2694/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006754.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 700.7130pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 21852, 21855, 21856, 21857, 21859, 21860, 21861, 21862, 21863, 21864, 21865 e 21866 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 1231.202pagamento irrf - inscrições pela participação no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de goiânia, estado de goiás. processo sei 202500005021925 - sislog 115418. inexigibilidade nº 189/2025. - dare irrf nf 2588 excelencia (79311357) - despacho 1636 (79322397)excelencia educacao e ensino ltda - me2025262025-09-11setembro9202540620260000220254062universidade estadual de goiás - ueg26.855.539/0001-16 110.7716* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nota de débito dem-81037 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-22setembro9202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 176956.3132pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%) issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente) ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%) valor líquido: r$ 176.956,31 . conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06515/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10109.851pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (inss empregado contratos temporários). valor total .................................. r$ 10.109,85.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-17setembro9202521010010027020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 112616.211folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202533010010022120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 93086.561pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217301904 e pdf 2024215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 93.086,56. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-09-22setembro9202521530010008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 0.002. pdf 2025260100197 . pagamento do inss da nf 289 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025472025-09-10setembro9202526010470000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 27794914.891destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010019120252902polícia militar01.409.671/0001-73 116.202processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26297/ir:..................116,20objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-05setembro9202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1246.7818pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9121 e pdf 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025582025-09-05setembro9202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1250.451folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.marcia regina da silva sousa202512025-09-29setembro9202540910010050020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 240.502202300010023677 - ejsa. . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001023. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . pagamento conforme despacho 266 (79704934) . nota fiscal nº 354/iss . total a pagar: r$ 240,50 . .castros eventos ltda me2025102025-09-18setembro9202528500100038620252850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 17204.886recolhimento do inss da nota fiscal nº 152 - referente a construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e 3b (parcela 01) de pagamento, no período de 10/07/2025 a 02/08/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993). relatório nº 2580 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006323.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240034020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a setembro de 2025.gabriel solino coelho2025152025-09-22setembro9202531610150170120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.612.931-** 900.6812recolhimento do inss da nota fiscal nº 889 - referente a serviços de manutenção da obra final (meses 01 e 04), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral-go - módulo i, correspondente ao período de 16/04/2024 a 16/07/2024, conforme contrato n° 129/2022 (62106573) e errata (62106576) vigente até 01/07/2025 e relatório nº 2648/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006454.excel contrutora e incorporadora ltda2025332025-09-17setembro9202340940330001920234094agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1116.8328o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3713 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-09-25setembro9202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 2150542.056. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591) .................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a setembro 2025, sol. pag.78518274. . valor pago..............r$ 2.150.542,05. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - posse tc 20/2025 (78518274).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110005320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3239.931pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/10/2025 valor de 3.239,93. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº950537-7, referente ao mês de outubro de 2025. total selecionado: r$ 3.239,93. (comissionados e estatutários). processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202572025-09-26setembro9202518630070002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 39448.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de setembro/2025. parte patronal civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202516010020001520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 22050.847pdf: 2025290600001 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor liquido. . nota fiscal.........ref............valor 45787(liq)..........06/25.......5.625,76 50200(liq)..........07/25.......5.479,37 89194(liq)..........08/25.......5.343,03 24201(liq)..........09/25.......5.602,68 total..........................22.050,84 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202572025-09-17setembro9202529060070004920252906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 721.1663sei 202500031006279, art nº - 1020250245063, boleto nº 28320690125243676, referente a orçamento rerratificado de 40uh em bonfinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244998, boleto nº 28320690125243677, referente a orçamento rerratificado de 50 uh em caiapônia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244822, boleto nº 28320690125243678, referente a orçamento rerratificado de 38 uhem catalão-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244870, boleto nº 28320690125243679, referente a orçamento rerratificado de 50uh em hidrolândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. , art nº - 1020250245014, boleto nº 28320690125243682, referente a orçamento rerratificado de 29uh em hidrolândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244918, boleto nº 28320690125243685, referente a orçamento rerratificado de 45uh em israelândia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250245031, boleto nº 28320690125243687, referente a orçamento rerratificado de 30 uh em itaguaru-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244960, boleto nº 28320690125243690, referente a orçamento rerratificado de 33uh em jaupaci-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244906, boleto nº 28320690125243691, referente a orçamento rerratificado de 36uh em marzagão-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. , art nº - 1020250245144, boleto nº 28320690125243693, referente a orçamento rerratificado de 48uh em ouvidor-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244835, boleto nº 28320690125243694, referente a orçamento rerratificado de 50uh em rianápolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250245038, boleto nº 28320690125243699, referente a orçamento rerratificado de 30 uh em rubiataba-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250245120, boleto nº 28320690125243700, referente a orçamento rerratificado de 60uh em santo antonio de goias-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250245132, boleto nº 28320690125243701, referente a orçamento rerratificado de 50uh em são francisco de goiás-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244883, boleto nº 28320690125243702, referente a orçamento rerratificado de 50uh em vicentinópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250244978, boleto nº 28320690125243703, referente a orçamento rerratificado de 30uh em vila boa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250245024, boleto nº 28320690125243683, referente a orçamento rerratificado de 49uh em iaciara-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250245837, boleto nº 28320690125243705, referente a empreendimento de interesse social em jaupaci-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n° 2754/2025 - cooinsp/agehab. art nº - 1020250245940, boleto nº 283crea-go202562025-09-02setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 321537.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670020520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4584.901auxílio creche – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202552025-09-29setembro9202543620050001420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 260.474pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, no valor de r$ 328,87, deduzindo iss no valor de r$ 16,44, inss no valor de r$ 36,17 e irrf no valor de r$ 15,79, restando um líquido no valor r$ 260,47, conforme nfs-e nº 17488. (pdf nº 2024426100169).terra forte controle de pragas ltda202572025-09-02setembro9202542610070001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01 2549.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670019820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.001". . - importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . weyder"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44432.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - consignação - pensão alimentícia.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010020520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 129206.373pagamento liquido - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027. - nota fiscal - nº 111 (79816240) - atestado 51 - nf nº 111 (79828109) - solicitação de liquidação e pagamento - nf nº 111 (79828144)caeli solucoes em engenharia ltda2025292025-09-30setembro9202540620290000620254062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44 39128.653. proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f. 4047/agosto/25/ir.........r$ 39.128,65 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-29setembro9202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 150000.001processo: 202500005012309 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 868 município turvania deputado bruno peixoto objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 361/2025 (sei 76426006) e despacho nº 1632/2025/ses/cep (sei 78253871)fundo municipal de saude de turvania20252152025-09-10setembro9202528502150016820252850fundo estadual de saúde - fes10.713.187/0001-24 824.8041pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 269535.091pagamento liquido complementar da nota fiscal 13008 de junho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-09-11setembro9202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.augusto cesar carlos amaral de moura2025152025-09-22setembro9202531610150184220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-** 18304.704processo de pagamento sei 202500010058065. dmo. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025. . pdf 2025285001331 daof 1923 sislog108080. . referente ao imposto de renda. . nota fiscal 94318/julho/2025/ir...18.304,70. . total a pagar:.................r$ 18.304,70.mv informatica nordeste ltda2025172025-09-17setembro9202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 500000.001processo: 202500010002049 - vvf . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de formoso. plano de trabalho (sei 77023578).fundo municipal de saude de formoso20252192025-09-09setembro9202528502190004520252850fundo estadual de saúde - fes11.661.424/0001-13 96600.003pagamento de bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado. visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional. referencia: setembro/2025. - atestado 17 pagamento bolsa setembro (80144877) - quantidade: 34 bolsas. - custo unitário: 2.100,00universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240002420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 185683.031. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - grat. adic. tempo servico......................r$ 0,00 02 - produtividade - clt............................r$ 260,69 03 - vale tansporte.................................r$ 4.850,40 04 - anuenio - metago...............................r$ 3.505,97 05 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 10.119,00 06 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 3.119,58 07 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 150.315,97 08 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.135,31 09 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.457,63 10 - trienio - clt..................................r$ 1.918,48 11 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00 total...............................................r$ 185.683,03 usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010037720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1000.001bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-09-26setembro9202511010060010020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4800.0017ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 6846 irrf. referência 07/2025.cast informatica s a2025202025-09-16setembro9202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 1353.565processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 887121:...................1.353,56auto suture do brasil ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 786.411valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento complementar do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de agosto de 2025, despacho nº 429/2025 de 08/09/2025, atestada pelo gestor em 08/09/2025, vencimento em 20/09/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) fatura nº 2509.018273366 - total de..........r$ 3.291,71 retenção de irpj (4,8 por cento).............r$ 158,00 valor líquido................................r$ 786,41 valor líquido................................r$ 2.347,30.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-11setembro9202532610110007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 1408.408nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.radar wisp ltda202572025-09-11setembro9202540910070006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.vanessa nogueira matos2025152025-09-23setembro9202531610150163920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 440.072ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 09, 11 e 17 termo de referência, para atender ao programa criança feliz. valor irrf da nota fiscal nº 14714. referência 12/2023.flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda202552025-09-17setembro9202330510050000220233051fundo estadual de assistência social - feas04.869.711/0001-58 0.002processo 202500010041082.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 "c". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte) código no sislog nº 2522 código comprasnet nº 87190 . 23555/ir:.......................18,79benenutri comercial ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034920252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 15783.462processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . nota fiscal: 4034/julho/25/ir....15.783,46 . total a pagar: 15.783,46 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 696028.761valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. 13 salario ..............696.028,76goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060013520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 46.081pagamento irrf da aquisição de 01 (uma) freezer horizontal, capacidade mínima de 500 litros,2 portas, tensão 220v, pintura branca, eficiência energética a e compatível com rede monofásica para atendimento e desenvolvimento das aulas práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável). . -dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017. -processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682 -processo de execução: 202400020006320 nf:269 sei:78303020 atestado nº 103/2025 sei:78303323 despacho nº 1626/2025 sei: 79243459 dare sei:79243140gesner comercial ltda2025402025-09-12setembro9202540620400001020254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 819.3513. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72. transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7. valor..............................r$ 819,35 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 278.901ressarcimento de despesas custeadas por antonio borba munim, visando o pagamento de praça de pedágio do veículo oficial da secom, conforme ordem de tráfego 139.antonio borba munim202592025-09-29setembro9202512010090010020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.263.293-** 6591.581202400025080161-pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao me s de agosto 2025, confoeme duam(79148008).departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2049.971pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor cassio gregory albuquerque guimaraes do mês agosto/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-09-26setembro9202526010010027020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.973.965/0001-11 521.701faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202542025-09-26setembro9202540010040000920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11845.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 3ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-09-09setembro9202518010070024520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 9880.50113º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010040120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1413602.551. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . 01 - 13 salario - acerto.......................................r$ 48.171,44 02 - adiantamento 13º sal......................................r$ 42.842,94 03 - 13 salario - acerto - vi..................................r$ 14.159,07 04 - adiantamento integral 13 sal. líquido .................r$ 1.458.176,51 05 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi......................r$ 0,00 06 - 13 salario - proporcional - vi..................................r$ 0,00 07 - (-)pessoal militar......................................r$ (149.747,41) total.............................................r$ 1.413,602,55 usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010037620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18151.261folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias e adicional de férias - clt.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010024120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 458592.931processo: 202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798) fundo rescisorio............r$ 458.592,93hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-09-03setembro9202528500660017020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 242560.001pdf 2024295000105 612-08/25 cjmw m jr comércio de equipamentos médicos ltda2025232025-09-23setembro9202529500230001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp18.558.644/0001-65 10294.631pagamento conforme a fatura nº 18518 do mês de agosto/2025, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a goiânia-go para o evento: "2º prêmio de inovação do setor público" no dia 02 de setembro de 2025, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2025182025-09-23setembro9202518010180018620251801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 2340.1133pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 649 (pescan) e pdf 2025215300060. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.340,11. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1600.00115crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00082fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010008220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2141.002fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025. . cheque: aaa900228 - r$ 2.141,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-09-09setembro9202530520020013120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 329.254despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito. . nfe. 791 - r$ 365,02 - liquidocompanhia nacional de abastecimento - conab2025342025-09-09setembro9202530010340000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.461.699/0022-05 138750.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de agosto/2025. pdf 2025180200013organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-09-16setembro9202518020070000620251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 116.086retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 135 r$ 9.673,02 – 11ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 208,44 issqn: r$ 199,41 ir: r$ 116,08 valor líquido: r$ 9149,09 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1780.002ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107984620165180004 - jaques buritisal filho ocorrida na conta 01399-5 no dia 21/03/2024.jaques buritisal filho202572025-09-03setembro9202531900070001420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.182.471-** 600.402despesas com a renovação do contrato para continuidade nos serviços de digitalização de documentos recebidos e produzidos na gerência de gestão de benefícios socioassistencias e transferência de renda conforme requisição de despesa n° 1/2025 - seds/geptr-20246. . nfe. 1648 - r$ 600,40 - liquidoimagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-09-16setembro9202530010060017420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 7648.016. pdf 2025260100072 . pagamento do irrf da fatura 3000511383 irrf08/25, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202562025-09-24setembro9202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 2200.001- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató ria - ipasgo saúde - patrocínio - ref. a folha de pgto 09 / 2025secretaria de estado da economia2025132025-09-26setembro9202517010130010120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 195174.591destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 195.174,59agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010030920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7000.00134bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010009820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1138.4221refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2628 r$ 1.138,42. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2025212025-09-22setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 8899.561folha de pagamento agosto/2025-fgtscaixa economica federal - cef202512025-09-12setembro9202540620010034120254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 41389.064recolhimento do inss da nota fiscal nº 150 - de acordo com a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 04/07/2025 a 31/07/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato nº 151/2024 - (75619436) e relatório nº 2492 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006477.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-17setembro9202543620240031720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 44757.241folha de pagamento de pessoal setembro/2025-parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202562025-09-29setembro9202540620060004120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9.6314solicitação ref. contrato nº 10/2024 - retenção de irrf diesel - competência 01 a 31/07/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-05setembro9202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 0.003destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.576.361-09, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.576.361-09 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta poupança n.º 000589995333-7 valor: r$ 409,07 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 180.821pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. empenho referente à pdf nº 2024145100057. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. * * fatura 47 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040010820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 1800.001pagamento da despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100049. contratação realizada por dispensa eletrônica nº 05/2025-pge. * * nota fiscal 1238 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025f. j. ferraz ltda202562025-09-05setembro9202514010060010520251401gabinete do procurador geral do estado13.138.891/0001-99 46424.318valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª do contrato nº 22/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/205, pdf: 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11163.dynatest engenharia ltda20251182025-09-08setembro9202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 212.9517valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal nº 310.276, emitida em 08/09/2025, relativo ao mês: 08/2025, despacho nº 433/2025-gt de 09/09/2025, dos serviços de impressão de documentos, atestada pelo gestor em 09/09/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto...................................r$ 4.436,50 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 212,95 valor líquido.................................r$ 4.223,55.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-09-11setembro9202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 22392.2015proc pgto 202100010000753-crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:760 emissão:08/09/2025 total a pagar: 22.392,20 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 1172.711pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0076977-17.2015.8.09.0152, em favor de escritório bento, muniz advocacia s/s, cnpj: 06.234.430/0001-54, o valor de r$ 1.172,71, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101207. processo sei 202100036000716.bento muniz advocacia20251122025-09-23setembro9202543611120008520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.234.430/0001-54 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.fellipe oliveira da silva barbieri2025152025-09-23setembro9202531610150157520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 75.807despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais e de justiça dos estados do diário da união. (processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515) (dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384). nota: 233571 19/09/2025 19/09/2025 75,80 75,80advise produtos e servicos em tecnologia ltda2025112025-09-23setembro9202540930110033720254093metrobus transporte coletivo s/a05.149.280/0001-18 6200.001processo 202500010069136.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069136 . pdf: 2025285003758. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . ana júlia oliveira de carvalho cpf: 076.730.171-48 . tfd/isis:...................6.200,00ana julia oliveira de carvalho2025862025-09-23setembro9202528500860041220252850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-** 1053.117202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . empenho conforme relatório final nº 23 / 2021 clicit- 09368 – 000022231303 . serviço de manutenção. . pdf 2024285002460. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234) . pagamento conforme despacho 487 (79204305) . nota fiscal nº 3018/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 1.053,11 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-09-11setembro9202528500100014820252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 4738.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 02 (duas) geladeiras, destinadas ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad - hef. 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go - hef (sei nº 59678190). processo 202000010037537. . ipof 2025285003551. daof 3108/2850/2025. rd 293/2025 (sei 78191056). ......................................... proc.202500010046007, imed-h.e.formosa,investimento, para a aquisição de 02 (duas) geladeiras. . valor pago.............r$ 4.738,00. . portaria numeração automática 2916 (79335841) e extrato publicação portaria (79689929).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-17setembro9202528501610030320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 757.9011despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510). nota: 49197 19/09/2025 19/09/2025 757,90 757,90america tintas ltda2025112025-09-23setembro9202540930110044420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 2.002taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 526, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 (77721271) e relatório nº 2628 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006297.municipio de adelandia202562025-09-03setembro9202543620060018720254362agencia goiana de habitacao s/a25.108.291/0001-67 7640.311-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - p ensão alimentícia...smmsecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 116160.0324. processo: 202200010026388 – ebd . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp . . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). . nota fiscal..……….valor r$ 11562/ago/25………..8.511,68 11563/ago/25………..8.511,68 11564/ago/25………..6.202,02 11565/ago/25………..8.511,68 11566/ago/25………..6.202,02 11567/ago/25………..6.202,02 11568/ago/25………..6.202,02 11569/ago/25………..7.225,27 11570/ago/25………..6.202,02 11571/ago/25………..6.202,02 11572/ago/25………..7.225,27 11573/ago/25………..6.202,02 11574/ago/25………..6.202,02 11575/ago/25………..2.309,66 11576/ago/25………..6.202,02 11577/ago/25………..6.202,02 11578/ago/25………..2.309,66 11579/ago/25………..7.225,27 11580/ago/25………..2.309,66 . total líquido a pagar: r$ 116.160,03 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-09-01setembro9202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 62783.0069pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0639 nf 8484 r$ 35876 (nf 4785 site metropoles ); nf 8532 r$ 26907 (nf 623 cities soluções );propeg comunicacao s a202592025-09-15setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1475.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf:2025250100081 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.30.09-gêneros alimentícios. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060009220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 57874.9415202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 334 (79068059) . fatura nº 927/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 57.874,94 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-09-05setembro9202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 553397.597pagamento da nota fiscal nº 166 à empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3b (parcela 02) de pagamento, para construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante-go, no período de 03/08/25 a 03/09/25, de acordo com o contrato 156/24. relatório nº 3112/25/cooinsp. sei 202500031007474.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-25setembro9202543620240034020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 4407.767destina-se ao pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01. 650.167/0001-60, no valor de r$ 4.407,76 (quatro mil, quatrocentos e sete re ais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 22.384 (sei 79460976). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004.ita empresa de transportes ltda202512025-09-16setembro9202529530010000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.650.167/0001-60 279.062processo 202500005003856/112442 . contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05/2025 a 09/05/2026. . dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291. . daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303 . nota: 12772 - ir . emissão: 09/09/2025 . valor: r$ 279,06alfa papelaria eireli - epp2025102025-09-17setembro9202528500100060420252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1817.776pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 pagamento referente a renovação do contrato nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6721, emissão: 05/09/2025, atestado: 17/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 1.817,77 - irlocamil servicos eireli202572025-09-25setembro9202516010070028920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 47695.201pagamento do valor líquido nf nº4791, a favor connect on marketing de eventos ltda, referente contratação de prestação de serviços - aquisição de 30 (trinta) inscrições para participação da capacitação online: formação de fiscal de obras e manutenção predial, previsto para acontecer nos dias 01 e 02 de setembro de 2025, de forma on-line via internet, para atender as necessidades desta secretaria.connect on marketing de eventos ltda202562025-09-16setembro9202543010060010020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura13.859.951/0001-62 301.595contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento do irrf ref. 07/2025imoveis anapolis imobiliaria ltda202572025-09-04setembro9202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 411720.1910despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: 83891 16/09/2025 16/09/2025 411.720,19 411.720,19solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-22setembro9202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 31465.769pdf: 2023295200048 217074970-07/25 liq 31.465,76 lfbcs brasil frotas s a202532025-09-02setembro9202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1282 município n/a deputado wagner neto objeto da emenda a definir - para aquisição de materiais esportivos para a associação desportiva ajax campinortense epi 1282.11 set 2025associacao desportiva ajax campinortense2025152025-09-18setembro9202519010150012520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais23.863.424/0001-85 233901.891pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010036120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7214.386o pagamento destina-se a cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-12setembro9202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 55641.121. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal . valor da parcela - r$ 185.47 0,40 . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 . referência: julho/2025 . inmceb/antecipação/leito psiq/jul/25...55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-09-01setembro9202528500520004720252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 6752.084refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1918 ref 07/2025 prestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica de trãnsito r$ 4901,39 nf 26848 ref 08/2025 prestação de serviço processamento de dados e notificação eletrônica de trãnsito r$ 1850,69servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-09-03setembro9202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 108237.381valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição(final) do contrato nº 076/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 08. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2024436100634, processo de pagamento sei nº 202400036011977 nf 487 partestrata engenharia ltda2025352025-09-18setembro9202543610350007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 91851.6516repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - poli slmb (78577173) fundo rescisorio............r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica2025662025-09-04setembro9202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 160.557renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-750 ago- 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-09-16setembro9202519010060002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 1725.0735pagamento iss descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. - duam iss nf 2042 primecon (79498778) - despacho 1666 (79498873)primecon construtora ltda - epp2025292025-09-18setembro9202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 8193.28337202200025034486 rpv ricardo lucas moreira (espólio), cpf sob o nº 026.913.931-19. ação 5522664-36.2020.8.09.0136 (assunto: danos morais e danos materiais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 26695.5532ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1666.63160ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 699.75121cipm.dea número empenho: 2025.2954.001.00435fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010043520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 49162.2056refere-se ao pagamento do liquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1423 r$ 5611,8 (rodrigo rodrigues ri beiro nfvc 96 r$ 4800) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1418 r$ 3741,2 (rádio maracá fm nfv c 1253 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1424 r$ 4676,5 (rede sucesso nfvc 5 0 r$ 4000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1425 r$ 4484,5 (serra dourada fm nf vc 743 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1426 r$ 4484,5 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 106 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1427 r$ 4484,5 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 234 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1428 r$ 4484,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22606 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1429 r$ 4484,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22608 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1420 r$ 4484,5 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 4864 r$ 3616) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1421 r$ 3741,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 1541 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1430 r$ 4484,5 (tv serra dourada nf vc 22607 r$ 3808)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3670.5325. processo: 202300010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal: 4033/julho/25/ir...3.670,53 . total a pagar: 3.670,53 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. ipasgo saude .............2.829.547,43servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-09-29setembro9202518800060014020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 692.5917prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104. # retenção de ir (parecer jurídico nº 34/2025 - sei 75932179). fatura 217313814 (79749878). ateste (79751240). locação de veículos. ref: 08/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-18setembro9202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 30745.4489contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf547-cerart-liquido-atesto78603340 e aut. sgi79072363vencedora administradora de serviços202512025-09-05setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 25685.691pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010036920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 225.003inscrição no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos - conex 2025 à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia. ref. a nf 2542 iss.excelencia educacao e ensino ltda - me2025522025-09-09setembro9202532620520000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.855.539/0001-16 10371.201soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 10849.853recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 48 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** ir r$ 980,39 .. - nf 50 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** ir r$ 1.172,37 .. - nf 51 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** ir r$ 460,21 .. - nf 52 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis - valor da nota r$ 35.156,86 ** ir r$ 843,76 .. - nf 53 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** ir r$ 4.320,07 .. - nf 54 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** ir r$ 1.710,31 .. - nf 55 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** ir r$ 1.362,74 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-09-04setembro9202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 572.8712retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição inss: r$ 2.100,51 issqn: r$ 572,87 ir: r$ 458,29 valor líquido: r$ 35.059,35 . conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-09-01setembro9202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 53678.8627pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces so 202500006050561 pdf: 2025240100499, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 38 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 - valor liquido r$ 36.645,80 .. - nf 40 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 - valor liquido r$ 17.033,06 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-09-04setembro9202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 88.099sei nº 202511129007689 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 88,09 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1292.273. pdf 2025260100160 . pagamento complementar do liquido da nf 719, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazerpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025482025-09-09setembro9202526010480001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.romulo acacio silva2025152025-09-22setembro9202531610150175220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 215546.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - empregado . betânia"fundo previdenciario2025532025-09-26setembro9202524010530023920252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 5875.524. proc pgto 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648 . referência: n.f. 3363/agosto/2025............r$ 5.875,52 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2025102025-09-19setembro9202528500100042520252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 52130.2211conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 202500003001682 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia202592025-09-29setembro9202517040090001420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.rodolfo maciel monteiro2025162025-09-02setembro9202531610160000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 2576.8415pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de agosto de 2025. valor liquido. valor total....................... r$ 2.576,84 . rmbredemob consorcio202552025-09-27setembro9202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 621.7748valor destinado o pagamento de custa judicial-preparo de apelação civel, guia nº 109/02325366-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de a.m.g. de b. sob o nº 5696***-78.2019.8.09.0051.. conforme despacho nº 6254/2025/agehab/pj.(79348803). sei 202500031007570.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-09setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 6600.001pagamento de bolsa estágio sead da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 6.600,00. acogoias previdencia - goiasprev202512025-09-29setembro9202518620010012420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 129977.311202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - ferias abono.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 117656.6915pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para presta ção de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecime nto de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidad e estadual de goiás, referente a junho/25, planilha sei: 77085380maxclean facilities ltda202582025-09-23setembro9202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 44917.9269pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0660 nf 29710 r$ 5560,32 (nf 117 site goiás notícia ); nf 29713 r$ 6487,6 (nf 237 site go portal ); nf 29704 r$ 3771,2 (nf 1685 site jornal o catalão); nf 29782 r$ 9428 (nf 170 revista stile ); nf 29781 r$ 7414,4 (nf 661 site brasil urgente ); nf 29707 r$ 4714 (nf 231 site portal sheilismar ribeiro ); nf 29780 r$ 7542,4 (nf 58 site rota policial anápolis );logos propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 49061.591destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 82278.9810pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 es tabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de ed ucação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.01 2 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. cons tados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, t ermo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dis pensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/s educ/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para a ditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937 /2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; jus tificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coorda stec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação. ateste de nota fiscal ( 80059872) , despacho 370/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº3092/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos. .pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025. .nota fiscal nº 117 de 22/09/2025; .valor total - líquido: r$82.278,98;. .terezinha.instituto hortensi2025922025-09-29setembro9202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 65882.8915202500025007610- refere-se ao pagamento liquido: nf 1691 - 07/2025- serviço de suporte técnico em software serviços técnicos especializados. r$ 65.882,89.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-09-08setembro9202529610270001620252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 412516.924valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nf-1067.modera engenharia ltda20251342025-09-19setembro9202543611340001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 573.9260pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1549.893ordem para cobrir despesa com a repactuação do contrato nº 43/2025/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, refere-se ao pagamento do issqn da diferenca dos meses de janeiro a agosto de 2025, da seguinte nota: nf 3626 r$ 1.549,89esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060017920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 59537.9621proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:1622 emissão:08/09/2025 total a pagar: 59.537,96 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 1838.428# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do ir (4,8%) da nf 21469 (78562466) - jul/2025. ateste sei 78556610. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2025672025-09-01setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.kassia amanda rodrigues vieira2025152025-09-22setembro9202531610150187120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-** 1220.001destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339. relativo a nf 16506delegacia-geral da policia civil202572025-09-09setembro9202529040070021620252904polícia civil37.014.123/0001-91 139999.302licitação inexigível - número da contratação 106262 - sequencial/ano pdf 2024160100145 processo 202400005019210 daof 176.1601.2025 pagamento apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete rminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác ios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me ses. (número do processo - sislog 106262) conforme: fatura: 156753066, emissão: 07/08/2025, atestado: 12/09/2025, referência: ag osto/2025, valor: r$ 139.999,30 - líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-18setembro9202516010070031020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 303.8320contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias. . nfe. 491 - r$ 303,83 - tributos/inssr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-09-08setembro9202530520060000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 6.6115pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº .512910756, referente ao período de 11/08/2025 a 10/09/2025.como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 6,61 total selecionado:............................................r$ 6,61. processo sei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202582025-09-25setembro9202518630080011320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 5425.7113pagamento de recibo do mês de agosto/2025, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2024180100469 - wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-09-09setembro9202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 197775.781folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte patronal).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-17setembro9202531010010021120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 83179.111despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - diferença de reajuste - acordo coletivo 2025.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010037220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 60771.3419pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transp orte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiá s, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dem anda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas , não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 148 – nova crixás data de emissão: 16/009/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 19/09/2025 valor total da nota: r$ 64.444,68 líquido: r$ 60.771,34 . processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-09-26setembro9202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 8169.906recolhimento do inss da nota fiscal nº 57 - referente a medição do reajuste dos serviços executados, correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.incorporadora mbc ltda2025162025-09-17setembro9202443620160001920244362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 3913967.361folha de pagamento de pessoal setembro/2025, irrf apropriaçãoestado de goias202512025-09-29setembro9202540620010038020254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 426.7060processo. 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto............vencimento..........valor 11260377.....00029410210000983015......22/09/2025.......r$213,35 11260406.....00029410210000983026......22/09/2025.......r$213,35 . valor total a pagar: r$ 426,70 . pagamento conforme solicitado no despacho nº 297/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-05setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 14932.292destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 14.932,29 (quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). referente a arrecadação do mês de agosto de 2025. pdf nº 2025295300078.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2025162025-09-22setembro9202529530160000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 609.256pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº 0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253504052509093policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1104.2514202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 216/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/07/2025 a 13/08/2025 (sei 78463591) . valor do ir.............r$ 1.104,25 . .caixa economica federal - cef2025672025-09-05setembro9202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 32824.0516líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1940/2025-gear de 15/09/2025.banco bradesco s a202542025-09-22setembro9202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 35000.001processo 202400005035268 - mmrm . aquisição de uniformes e materiais para utilização dos servidores e conselheiros do conselho estadual de saúde - ses, bem como para participação na 4º conferência nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde, contratação sislog 109563.pregão eletrônico nº 58/2025. . pdf 2024285005248 daof 845/2850/2025 tr 102019. . nota: 4859 . emissão: 30/07/2025 . valor: r$ 35.000,00goias copos & brindes ltda2025102025-09-05setembro9202528500100052620252850fundo estadual de saúde - fes26.633.106/0001-16 3553.748-pagamento do inss da nfs-e 0026 de 14/08/2025 (78330219), com a vigilânciae segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência julho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-09-08setembro9202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 539.987recolhimento do iss da nota fiscal nº 605 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10813.594pagamento parcial da retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11114 pretados nas unidades administrativas da sead, no mês julho/2025. pdf n.º 2024180100154. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-09-16setembro9202518010180017320251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 315663.051valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps servidor -processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202543610010025920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 7010.598pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de setembro 2025 .pdf 2025240100088 .202500006007723 .pedrocondominio do edificio moacir teles202592025-09-23setembro9202524010090008120252401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 246.192pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535 vinculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5°]uizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor decada parcela r$ 246,19 referente ao mês de setembro 2025. 202300025021193 -boleto em anexodepartamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.002recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 2 (dois) bebedouros de água industrial de coluna, capacidade mínima 200 litros, aço in oxidável, 04 torneiras geladas, voltagem 220 v, com recursos oriundos do convênio 852818/2017 - ueg/fnde, para atender a unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 237, emitida em 26.07.2025 - sei 78276478 e atestado nº 21/2025 - sei 78401011. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78644849.gesner comercial ltda2025402025-09-03setembro9202540620400004220254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 14142.00196pagamento do líquido do processo 202517697000162 - lote: 2025/0607logos propaganda ltda2025112025-09-02setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 987.521pagamento liquido nf 101562 e 101563 (contrapartida) - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).xcmg brasil industria ltda2025622025-09-29setembro9202532010620001420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 2734.3016pagamento do irrf em favor de gdx rental ltda., referente às notas fiscais nº36 e 37, correspondente aos serviços da 14ª medição, no período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2025372025-09-10setembro9202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 17.4622o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 137987 emitida em 27/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-09-25setembro9202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 6.693taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 584, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 87/2025 (id.76950030). relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.prefeitura municipal de pontalina202562025-09-10setembro9202543620060019520254362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 4956.201ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por idevaci luisa de andrade, cpf 227.950.651-34, esposa do ex-servidor: joao sardinha ferreira, falecido em 02/08/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .idevaci luisa de andrade2025132025-09-22setembro9202517010130009420251701gabinete do secretário de estado da economia***.950.651-** 361222.861pagamento do recolhimento do inss da folha de pessoal de agosto de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-17setembro9202530010010034120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 200000.001pagamento destinado a empresa voo livre projetos e eventos ltda – me, inscrita no cnpj 09.400.801/0001-19, pela contratação por inexigibilidade de cota de patrocínio ouro, para realização do piri bier – festival de cultura e cervejas artesanais de pirenópolis nos dias 19 a 21 de junho de 2025, na cidade de pirenópolis/go, sendo este pagamento referente a nf 116 de acordo com o despacho nº 463/2025/goiasturismo/gecont- no valor de r$ 200.000,00(duzentos mil reais), conforme requisição de despesa n° 17/2025 - goiasturismo/gept e despacho nº 268/2025/goiasturismo. sei 202500027000264 pdf 2025426100087.voo livre projetos e eventos ltda2025342025-09-26setembro9202542610340000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.400.801/0001-19 4536.118serviços prestados pela saneago para fornecimento de água e tratamento do esgoto das unidades consumidoras 117632-3; 117637-4; 122387-9; 1229635-0referente ao mês de agosto de 2025 processo 202100055000340saneamento de goias s a202552025-09-29setembro9202531900050003320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 2583.761op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam - consignações -pessoal civil -mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.03 funcam - consignações fundo capacitação - consignações 2.583,76 total 2.583,76agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-09-29setembro9202532620030002520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 31333.374inss nfº 160 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (77600901) e relatório nº 2738/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006206.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240031620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 4210.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais) . devido ao falecimento do policial militar 2º ten 01.807 056.431.121-91 joão alves de souzafundacao tiradentes202552025-09-18setembro9202529020050013720252902polícia militar05.783.472/0001-81 5101.193valor para pagamento do líquido parte da 28ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036011250, nf nº 2319.construtora centro leste s a20251302025-09-09setembro9202543611300002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 6424.4976ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. referência 07/2025. nf - 3545 inss. valor r$ 2.232,95 nf - 3522 inss. valor r$ 1.565,34 nf - 3523 inss. valor r$ 1.335,10 nf - 3524 inss. valor r$ 1.291,10samma servicos ltda202522025-09-08setembro9202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 61977.504recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 - referente a medição nº 2, primeira etapa - segunda etapa - subetapa 2c (p2); subetapa 2d (p1); terceira etapa - subetapa 3a (p1) ; subetapa 3b (p1) e subetapa 3c (p1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 162/2024 - (77202858) e relatório nº 2446/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005888.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-18setembro9202543620240033420254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 244.5642pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº 5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253504142509092policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 644.404dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambi entação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às nor mas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.4 62, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.006 data de emissão: 21/08/2025 - referência: 10 unidades - cadeiras giratorias - valor total r$ 53.700,00 ** irrf r$ 644,40 ..asta mobili moveis ltda20251002025-09-05setembro9202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 2682.131pdf: 2025290100101 61754-08/25 ir 2.682,13 lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-12setembro9202529010070023620252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 575.003. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 527/25 marcos antonio bras cristino valor 575,00 total.......................................................575,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 315.8420pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. * * nota fiscal 11836 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-09-11setembro9202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 745.494recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total da nota fiscal, referente a aquisição material de consumo (materi- ais gráficos) oriundoda ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serempromovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação d asecretaria de estado da e- ducação de goiás - pdf nº 2024240100599 processo 202400006020554, conforme nota fiscal abaixo: . - nf 000.001.165 data emissão 15/08/2025 - referência: 2.900 unids botons / 2.979 unid. squeeze / 1.339 unid. squeeze - valor total da nota: r$ 62.124,34 - irrf r$ 745,49 . kênyacomercio e servicos lev ltda2025802025-09-03setembro9202424010800000920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 4551.231processo: 202516448011945 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de agosto/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.551,23 . rmbprefeitura municipal de santa helena de goias202512025-09-27setembro9202529060010035320252906diretoria-geral de policia penal02.056.711/0001-03 2497.9116. pdf 2024260100380 . pagamento do inss da nf 246, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-09-09setembro9202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1849544.801valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024438000153, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82.ibiza construtora ltda20251132025-09-25setembro9202543611130004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 896.3020despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 48481 18/08/2025 18/08/2025 896,30 896,30america tintas ltda2025112025-09-01setembro9202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 9680.001412º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-issqn.-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 0.00166. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.981239.....r$ 67,17 - sei 79803117 nf.975336.....r$ 78,37 - sei 79803152 . dados bancarios: . banco 341 . agencia 0183 . conta 34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-25setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 950.001processo 202500010069083.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010069083 . pdf: 2025285003820. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . leticia graças carvalho pimenta cpf: 527097871-72 . tfd/stefany:...................950,00leticia das gracas carvalho pimenta2025862025-09-25setembro9202528500860042920252850fundo estadual de saúde - fes***.097.871-** 120818.081pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a agosto /2025 - f.g.t.s ...hvbcaixa economica federal - cef202592025-09-15setembro9202517010090026620251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 456.471202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 55 98994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - setembro de 2025- processo sei folha 202500025142272 - boleto em anexo.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3347.351pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora eleneide maria de sousa, relativo ao período de agosto/2025.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-26setembro9202526010010027120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.560.444/0001-93 17551.0816recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 382 emissão: 16/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 1.462.590,00 irrf: r$ 17.551,08 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1675750.001202500010012207-mas . portaria 3604/2024 . recursos de emenda parlamentar federal, proposta investsus 36000590374202400; portaria 3604/2024, destinados pelo deputado dr. zacharias calil, à secretaria municipal de saúde de senador canedo, para custeio de exames de imagem com e sem contraste, laboratoriais, endoscópicos, cardiológicos e consultas médicas ambulatoriais, nas unidades básicas, especializadas e de urgência e emergência, , conforme plano de trabalho (78169590). . proposta federal 3600059037420400 . ipof 2025285003726. daof 3237/2850/2025. rd 311/2025 (sei 78620996) . emenda.fed/sencanedo............1.675.750,00fundo municipal de saude de senador canedo20252382025-09-16setembro9202528502380000120252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 5682.504recolhimento do inss da nota fiscal nº 08 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (77379493) e relatório nº 2625/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006691.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-18setembro9202543620240011920254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.1 município caturai deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para a educação do município de caturaí - go (aquisição de material escolar, tênis e mochila)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1720/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2927/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100820. daof 1870. transferência via convênio n°078/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012942: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de caturai20251562025-09-30setembro9202524011560003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.319.326/0001-49 653238.301destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de setembro/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 61218.6420pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf270 69.330,28 . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6152.911pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - setembro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202513010010027120251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 4320.001auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 15952.4010pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/08/25, valor de 15.952,40. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 000.000.322. processo nº 202300029005957. (aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). total selecionado : r$ 15.952,40.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 61346.0729pagamento líquido das nfs 8358, 8359, 8370, 8360, 8361, 8375, 8364, 8365, 8366, 8371, 8367, 8368, 8372, 8369 e 8373 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-09-25setembro9202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 743.6215pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5560702860 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-09-25setembro9202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 1006300.285- pagamento do liquido da 24ª medição (última medição) do contrato nº 004/23 sic (46729790), relativo à contratação de empresa especializada em servi- ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go. esta medição se refere ao período de abril a julho de 2025, conforme a nf nº 34 de 19/09/2025 (80011836), relatório de medição (79984032) e planilha de medição (80012197).consorcio mercado goiano202582025-09-26setembro9202533010080000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 3971.0615. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . liquido . nf: 6540 . sei (79531301) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-09-22setembro9202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 24528.604pagamento da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (78085012) e relatório nº 2800/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006569.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777). . << portaria 4227 pnae te - r$ 21.341.588,00 parte: r$ 12.044.705,10 setembro/2025 - oitavo repasse/2025 – sequência do repasse 1369º . << pdf 2025240101922 << processo 202500006014440 . fonte: (27610156) cota estadual . sandra reginasecretaria de estado da educacao20251772025-09-11setembro9202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ricardo ferreira nunes2025152025-09-23setembro9202531610150168520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 2000.001importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530023720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1035.0014pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 servidores: - clarice de sousa silva - r$ 345,00 - edith maria de souza alves - r$ 345,00 - geovana da silva moura - r$ 345,00secretaria de estado da retomada2025262025-09-25setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 143336.395. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591) ............................................. proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a setembro 2025,fund. rescisso sol. pag.78518274 . valor pago...........r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - posse tc 20/2025 (78518274).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110005320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 37481.3820pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e relatórios anexo aos autos pelo gestor da despesa e despacho nº 3060/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005560). . 1) nf 3882 r$ 21.355,47 – 14ª medição inss: r$ 1.174,55 issqn: r$ 533,89 ir: r$ 256,27 valor líquido: r$ 19.390,76 ************************************** 2) nf 3883 r$ 19.923,59 – 6ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.095,80 issqn: r$ 498,09 irrf: r$ 239,08 valor líquido: r$ 18.090,62 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda20251472025-09-24setembro9202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 32.785121020250283486 elaboração do projeto de extensão de rede de esgoto do crevi em vianópolis. responsável: keyla áurea lopes - despacho nº 828/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 300000.001202500005012296-mas . emenda parlamentar impositiva número 987 para o município firminopolis - go, deputado clécio alves objeto da emenda custeio. . rd 323/2025. daof 2953/2025. pdf 2025285003323 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer 1648/2025 - geraf (76506459), parecer nº 479/2025 - gae (77459691) e no despacho nº 2942/2025 – spais (77599749), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1378/2025 (77637829), todos constantes nos autos do processo sei 202500005012296. . emenda/firminopolis................300.000,00fundo municipal de saude de firminopolis20252152025-09-11setembro9202528502150017020252850fundo estadual de saúde - fes11.324.516/0001-08 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por eurídice munhoz dos santos - cpf nº 707.855.621-68, esposa do ex-servidor silvio batista dos santos, falecido em 11/08/2025, conforme documentações anexos ao processo. . adleuridice munhoz dos santos2025132025-09-11setembro9202517010130009020251701gabinete do secretário de estado da economia***.855.621-** 2045.016refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195275 nf 1730 r$ 2045,01 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-09-30setembro9202529610250000220252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 206452.2316pagamento da prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de junho/2025 planilha sei: 77785223, solipa sei: 77682111trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-09-25setembro9202540620080017820254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 1035.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - patronal . matheus"fundo previdenciario20251272025-09-26setembro9202524011270001220252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3000.00127cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00191fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010019120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14826.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de setembro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -ana claudia batista campos - processo 202500020010054.secretaria da saude202512025-09-29setembro9202540620010038920254062universidade estadual de goiás - ueg25.053.117/0001-64 7891.225. *pdf 2025170100079* . pagamento do valor líquido da nf nº 1550 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-09-05setembro9202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 1117526.562pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial. . nota fiscal......referência............valor 5531.............08/25..........1.117.526,56 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-09-19setembro9202529060100000320252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 102101.021pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês agosto/2025.instituto nacional do seguro social202512025-09-18setembro9202526010010023020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 548.662ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas do mês de agosto nf 726 r$ 183,93 nf 741 r$ 137,26 nf 742 r$ 227,47por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-09-05setembro9202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 287.1137ordem para cobrir despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf da seguinte ntoa emitida no mes de agosto de 2025: nf 3609 irrf r$ 287,11samma servicos ltda202562025-09-29setembro9202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 9492.5210recolhimento do inss da nota fiscal nº 93 - referente a medição da a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 08/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab (77497381). relatório nº 2643/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006129.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-18setembro9202543620240001020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 17804.8618pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento................ r$ 17.804,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-05setembro9202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 50.609valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento dos estagiários e rescisões ref. 08/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-09-05setembro9202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 99.302. modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf: 2025250100076 . tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. . ,. pagamento do irrf da nota fiscal nº 146. sei - 79238820archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-09-10setembro9202525010220000920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 342.948processo: 202200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 150411.....342,94 . total a pagar: 342,94 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-26setembro9202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3336.571trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2025 pahedra paolla peixoto - agosto.municipio de anapolis202572025-09-26setembro9202542010070029320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 933.361pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100033520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 231108.101destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4570.898despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382).kamila souza vieira nascimento2025112025-09-26setembro9202540930110031420254093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 5616.808- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-09-08setembro9202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 2883.8111. modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. rd 01(72533767). . valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 . empenhado para 2025....r$ 25.577,04 . liquido . nf: 21847 . sei (79296419) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-10setembro9202525010060007220252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 21291651.441. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-26setembro9202528500050055220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 797.281. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador . conta - 1509 042 02074917-7 id: 0315090001352509248 . valor...................................r$ 797,58secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010039920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2053.011este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5005429.14.2019.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 2.053,01 (dois mil e cinquenta e três reais e um centavo), em favor de lorena isabela martins rosa, cpf 029.068.601-66. pdf: nº 2025336200134.lorena isabela martins rosa202572025-09-19setembro9202533620070015120253362junta comercial do estado de goiás - juceg***.068.601-** 891.197"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 717.8427"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 13 de 45; - i.d. depósito: 081250000029324588. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1032.2010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1387.6831recolhimento do pis pagamento da nota fiscal 1146 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 300000.001processo sei nº 202500005012247-mc . emenda parlamentar impositiva número 868 município marzagao deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003270. daof: 2907/2850. requisição de despesa 362 (78120620) . pagamento conforme parecer 1970 (77722694), despacho 3048 (77760295), despacho 1440 (77840562) e portaria numeração automática 2662 (78585862). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de marzagao20252152025-09-10setembro9202528502150014520252850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03 23820.083parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1330 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025232025-09-19setembro9202443620230010720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 18765.172pagamento da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 2983/ 2025 agehab/coogesc-20044. sei 202500031007396.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7586.961pdf 2025295000101 26266 liq cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 500000.001emenda parlamentar impositiva número 895 município cocalzinho de goias deputado coronel adailton objeto da emenda custeio - entidade privada termo de fomento nº 174/2025 - serintinstituto cfz de brasilia2025152025-09-08setembro9202519010150011220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.671.213/0001-50 2751.1311pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 3954, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-09-16setembro9202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.giovanna roytman santana de paula2025152025-09-22setembro9202531610150093320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.821-** 5340.001pagamento do líquido do processo 202517697000426: "nf 444170 r$ 2646 ref: setembro/2025 (fornecimento de periódicos o globo e valor econômico em versã o digital);" "nf 444171 r$ 2694 ref: setembro/2025 (fornecimento de periódicos o globo e valor econômico em versã o digital);"editora globo s a202592025-09-23setembro9202512010090009220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação04.067.191/0001-60 80000.001- pagamento da nf 00199 de 09/09/2025 (79480270), com a cota de patrocínio da expo jaraguá 2025, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços, evento esse remarcado para os dias 27 a 29/11/2025, conforme ofício 05/2025 (79771599).associacao comercial e industrial da cidade de jaragua2025122025-09-19setembro9202533510120000920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.688.720/0001-54 2529.501folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.pedro henrique alves de almeida dias202512025-09-29setembro9202540910010050820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.diangelo crisostomo goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150142120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a setembro de 2025.isabelle jordana alves pinheiro2025152025-09-22setembro9202531610150170720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.681-** 46502.5626retenção de inss de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . nota fiscal......valor bruto....irrf.....issqn..........inss.......liquido 6339...r$ 121.350,00..r$ 20.292,03..r$ 21.137,53..r$ 46.502,56..r$ 33.418,84 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-11setembro9202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 400.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.izadora melo do nascimento2025152025-09-22setembro9202531610150179120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.281-** 815.9614contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do irrf boleto nº 9323837, ref. 08/2025redemob consorcio202552025-09-17setembro9202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 8291426.178portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . programas federais:portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) custeio………………………...r$ 8.291.426,17associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-09-02setembro9202528500680003620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 6796.847dare retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente serviços de preparo e fornecimento de refeições do tipo self-service, cujo valores foram registrados por meio da arp nº 002/2024 - a (71243045), lotes 01, 06 e 07, em nome da empresa visual eventos e formaturas-cnpj 23.540.814/0001-14, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (71244394), com o objetivo de atender as ações vinculadas a superintendência de desporto educacional, arte e educação. . nota fiscal 1275 - r$ 566.403,06 irrf: r$ 6.796,84 emissão: 01/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2025240100271 - processo 202500006025830 . sandravisual eventos e formaturas eireli-me2025802025-09-10setembro9202524010800000420252401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 808.7520pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 222 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-09-17setembro9202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 180697.748. portaria 6532/2025 . 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$ 180.697,74instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-09-02setembro9202528500680002420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 1530.006nota de empenho referente a contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês agosto/2025 conforme nfs-e nº92.marcio cipriano camargos 84355905187202582025-09-15setembro9202540910080003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.586.417/0001-80 18198.801pagamento das despesas com aquisição de materiais elétricos e de informática para garantir infraestrutura física e tecnoló- gica necessária para que os cursos ofertados sejam desenvolvi dos de forma eficaz, no colégio estadual doutor josé balduino de souza décio, no município de formosa, conforme solicitado e fundamentado via despacho nº 499/2025 - seduc/gesrcd (77796 336), despacho nº 09/2025 - ue doutor josé balduino de souza décio (78716153), ratificado pelo despacho nº 980/2025 - cre formosa (78720594). portaria 4035. rex 4716. . pdf 2025240102000 . kênyaconselho escolar dr jose balduino de souza decio20251162025-09-01setembro9202524011160000220252401gabinete do secretário de estado da educação00.708.497/0001-05 1239.8014. proc pgto 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência: n.f. 5305/ago/25/ir...............r$ 1.239,80 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-09-05setembro9202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 17688.8711pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas referente translado para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis para participar do xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, na universidade de évora, portugal, sob o tema global pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade, entre os dias 02 a 06 de setembro de 2025, conforme a programação do evento (77414135). conforme despacho 1762 (78392934) e ordem de serviço 21 (78814012), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6295 e pdf 2023215300222. (líquido). . - transfer na cidade de lisboa para a cidade de évora no dia 01/09/2025; - transfer na cidade de évora para a cidade de tomar no dia 04/09/2025; - transfer na cidade de tomar para a cidade de cascais no dia 06/09/2025; - transfer na cidade de cascais para a cidade de lisboa no dia 08/09/2025; - transfer na cidade de lisboa para o aeroporto no dia 09/09/2025; . valor da ordem de pagamento............ r$ 17.688,87. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-09-05setembro9202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 6542999.198parcela nº 27/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual.tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-05setembro9202517040170002920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 44089.993valor destinado a cobrir despesas do inss da 19ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101522, processo sei nº 202500036012778, nfs-4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 e 4063.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20251282025-09-11setembro9202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 10239.761valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal de requisição de pequeno valor rpv, em favor de lindomar joão de faria, cpf nº ***.435.191-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5528321-15.2023.8.09.0051. daof 413/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...r$ 10.239,76.fundo financeiro do rpps202542025-09-19setembro9202532610040000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 21795.734pagamento da nota fiscal nº 606, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240024520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 100000.001processo 202500005013472.crrm . emenda parlamentar impositiva número 825 município uruacu deputado ricardo q uirino objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003236. daof: 2876. &amp;#8203;requisição de despesa n° 266/2025 es/cep-20903 . conforme despacho nº 2706/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1614/2025/ses/c ep-20903 . emenda/uruaçu:.................100.000,00fundo municipal de saude de uruacu20252152025-09-10setembro9202528502150015620252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 372078.061destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 13946 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 372.078,06agencia brasil central202512025-09-17setembro9202512610010028620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 156.002pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no dia do cerrado, ocorrido no dia 11 de setembro de 2025, às 09:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go - locação de sonorização para eventos, hall do auditório tce/go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 715, conforme pdf 2025210100140. (irrf) . valor da ordem de pagamento............ r$ 156,00. . processo de pagamento: 202500017011860. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060011120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 0.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.10 município: porangatu deputado: vivian naves objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de aquisição de um veículo tipo pick up, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 152/2025 epi 764.10 tf set 25associacao peregrinos do amor2025172025-09-02setembro9202519010170003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.984.163/0001-40 49307.4420pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/08/2025 valor de 49.307,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 13588. referente ao mês de agosto de 2025.(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). total selecionado: r$ 49.307,44. sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-09-26setembro9202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 220.641.pdf 2025260100487 . pagamento do irrf do boleto 9191304 referente regularização das despesas referentes à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, conforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/07/2025 a 31/07/2025.redemob consorcio202552025-09-05setembro9202526010050004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 210569.1231pagamento do líquido da nfs abaixo, emitidas em 28/08/2025 e 29/08/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025. .nf 4040 valor liquido..r$..171.508,57.(total geral nf: 184.022,07) .nf 4041 valor liquido..r$......970,67.(total geral nf: 1.041,49) .nf 4042 valor liquido..r$...38.089,88.(total geral nf: 40.868,97) processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gecindra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-09-05setembro9202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 146491.511pagamento da nota fiscal nº 158, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia-go mód ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 138/2024 (78135940) e relatório nº 2703/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006604.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-05setembro9202543620240002720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1480.747valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e pdf 2024326100181. pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 1.480,74.wanderson batista vieira2025132025-09-05setembro9202532610130002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.monica arce da silva2025152025-09-22setembro9202531610150088520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 2693608.131importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 92301.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . isabel"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 605 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9470.343pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 13458(parte). pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-09-26setembro9202515010080000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 9000.0010pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti . referente mês setembro/2025. . cpf.: 002.813.771-03 - camila fajardo beja............ - r$ 3.000,00 cpf.: 247.196.761-20 - nara de castro................. - r$ 3.000,00 cpf.: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo. - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025242025-09-29setembro9202530510240000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2786.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . betânia"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1057.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251322025-09-26setembro9202524011320011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 826.344nota de empenho ref. ao contrato de locação de impressora e seus insumos, para goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e nº 3982.mps brasil outsourcing de impressao eireli202582025-09-09setembro9202540910080004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 4472.781folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025. 3.1.90.11.42 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121 ) prevcom empregado 4.472,78 soma 4.472,78plano goias seguro202522025-09-29setembro9202532010020022620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 24612.629pagamento da nota fiscal nº 523 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 57/2025. relatório nº 2639/25/cooinsp. sei 202500031006315.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 75959.941este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de agosto de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020025220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 54.588pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a agosto/2025, conforme fatura n° 159026098 e pdf 2024215300230. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 54,58. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2377.488- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secretaria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalações do colégio est.coronel achiles de pina em anápolis período desta despesa de 01 a 30/09/2025 -pdf 2022240102013. -proc 201900006031642 -pedrodiocese de goias2025892025-09-23setembro9202524010890002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.861.749/0001-96 31567.862valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101177. processo sei nº 202500036013812, nf nº 124 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 315-5 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8435 6060 000-8humberto santana - engenheiros construtores ltda20251242025-09-30setembro9202543611240000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 562600.151valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - auxilio alimen -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-09-29setembro9202543610050005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 16031.787pdf 2025290100017 2517539-08/25 liq cjmredemob consorcio202552025-09-03setembro9202529010050001920252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 3000.001coc.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010024720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13812.641pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010044220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12600.001bolsas de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 (sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre a universidade estadual de goiás e a seduc: apoio financeiro no desenvolvimento de tecnologias, soluções e produtos educacionais para a melhoria da educação básica; formação continuada de professores da seduc (nível mestrado stricto sensu) por meio da oferta de vagas no programa de mestrado profissional em ensino de ciências (ppec/ueg); equipagem do labpec vinculado ao ppec/ueg em anápolis. - atestado 6 (79331364)universidade estadual de goias - ueg2025142025-09-12setembro9202540620140000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3501.912202000025046197 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 3.501,91.fernandes empreendimentos ltda2025152025-09-17setembro9202529610150024220252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 2356.282processo pgto 202500010065274 - mmrm . aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. . programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285001748 daof 2049/2850/2025 tr 166903. . nota: 12087 - ir . emissão: 18/08/2025 . valor: r$ 2.356,28pensabio instrumentos de biotecnologia ltda20251702025-09-01setembro9202528501700003720252850fundo estadual de saúde - fes21.317.051/0001-11 3500.00129bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00170fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010017020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 254.704pdf 2024295000260 39746 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 19.807processo pgto 202300010044240 - crs. . prestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060). . fatura..................valor 163427256026/jun/25.....19,80claro s a2025102025-09-17setembro9202528500100024320252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 4294.326nf 331, referente a passagem aérea no mês de agosto de 2025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202562025-09-12setembro9202513010060003220251301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 1001.424recolhimento do iss da nota fiscal nº 638 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 65/2025. relatório nº 3082/25/cooinsp. sei 202500031007219.senha engenharia s c2025242025-09-23setembro9202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 819.4725pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1405 e pdf nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento............................. r$ 819,47. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-09-16setembro9202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 594.401pdf: 2025295200013 11184-01a08/25 iss 594,40 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 7409.361fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202511010020001820251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 0.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 69 1 - samuel almeida lima araujo (78253487) # diárias para alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp) (https://yagpbrasil.com/), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100302samuel almeida lima araujo2025112025-09-09setembro9202531010110007920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.451.778-** 671323.031valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000037, processo sei nº202500036011269, nf-431c. s. a. construtora ltda202592025-09-09setembro9202543800090003820254380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 9112.521processo 202500010054113.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj.pregão eletrônico nº 103/2024 ata de registro de preço nº 080/2024 "b".sislog nº 107143 . pdf: 2025285003001. daof:2680. ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj . a-ticagrelor, 90 mg com revestido código do sislog nº 3302 código do comprasnet nº 66768 . 412314:..........................9.112,52r m hospitalar ltda20251632025-09-10setembro9202528501630034620252850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 44284.647despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191 /2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das compe- tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 20/24parcprincipal 12/09/2025 12/09/2025 44.284,64 44.284,64saneamento de goias s a202592025-09-17setembro9202540930090001720254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 1292.601"decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto - conf. proc:5556795.2019.8.09.0154" setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010025320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5762.874pagamento liquido de r$ 5.762,27 da nf 22 prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses. projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativashidroflow soluções e negocios ltda202522025-09-02setembro9202530520020008720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad07.263.819/0001-90 12.802taxa de expediente e taxa de inscrição refente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 618, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720). relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.prefeitura municipal de israelandia202562025-09-16setembro9202543620060018820254362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32 62585.057prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atenderàs necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de agosto/2025, conforme fatura 1000649360256 emitida em 31/08/2025 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-09-17setembro9202512610120001220251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 9.3525nf 6750 – iss referente a exames periódicos no mês de julho de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-08setembro9202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 140.006valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 14971 - wam comrcio e serviços em fotocopiadoras.............valor r$ 134,51. nf.- 14971 - iss wam comercio e serviços em fotocopiadoras............valor r$ .5,49 total 140,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090015220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 23064.191despesa com 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 27/2024, no valor de r$ 83.800,00, referente a especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202400005006748) (sei 202500053000146) (contratação sislog 104488) (pregão eletrônico nº. 25/2024) (empresa: hebrom comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300928) (declaração nº 634). nota: 1618 02/09/2025 02/09/2025 23.064,19 23.064,19hebrom comercio e servicos ltda2025112025-09-08setembro9202540930110056220254093metrobus transporte coletivo s/a03.979.504/0001-93 2992.5014pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217367300, emitida em 11/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 2.992,50, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 62.343,75). conforme dare anexo. processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. geccs brasil frotas s a202562025-09-23setembro9202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 920422.721. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - adic. ferias.......................................r$ 32.387,02 02 - adic. ferias - clt.................................r$ 40.235,40 03 - ferias - clt.......................................r$ 120.706,25 04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 393.848,49 05 - adic. ferias.......................................r$ 366.173,03 06 - (-)pessoal militar.................................r$ ( 32.927,47 ) total...............................................r$ 920.422,72 usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010037920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 106436.132pdf 2024295000129 pasep-08/25-liq 2 cjmfundo estadual de seguranca publica de goias2025202025-09-22setembro9202529500200000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 5155.4521pagamento liquido - prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - anexo - nota fiscal referencia julho (78337680) - atestado 55 (78356850) - solicitação de liquidação e pagamento (78646520)interativa facilities ltda2025292025-09-01setembro9202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 5061.336recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 - referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório nº 2653/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006133.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 376831.651processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento..............................valor diárias - sem encargos..................r$ 56.373,40 adic. serv. extraordinário..............r$ 77.837,12 adic. insalubridade - lei 19.573........r$ 2.720,75 localidade - ac3........................r$ 207.404,80 localidade - ac3 - dec. jud.............r$ 4.968,00 substituição............................r$ 24.392,75 gdvv....................................r$ 3.134,83 . total...................................r$ 376.831,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010033320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 356200.002. processo 202000010030262 - efc . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). vigência: agosto/2025 a julho/2026 . ipof 2024285002928. daof 2750/2850/2025. rd 201/2025 (76518390) . pagamento 2ª parcela - uti - caldas/setembro/25........r$ 356.200,00 .fundo municipal de saude de caldas novas2025732025-09-05setembro9202528500730005220252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.vanessa fernandes machado2025152025-09-23setembro9202531610150163820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 31.8910- pagamento do irrj da nf 2573055, com a prestação de serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202533510010005720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 2692561.5118pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 27988(liq)..........08/25......2.692.561,51 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-09-26setembro9202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 9741.992recolhimento do inss da nota fiscal nº 157 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 148/2024 (78135859). relatório nº 2658/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006603.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240006920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 195.146pagamento retido do irrf da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, no valor de r$ 195,14 (valor total da nf r$ 16.261,58). conforme dare anexo. processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabriel rodrigues de souza2025152025-09-23setembro9202531610150157720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-** 3765.521pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a setembro /2025 - liquido - despesas de exercício anterior. - smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 178057.0315pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1305 r$ 178057,03in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-15setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 5063.561descontos com o banco sicoob folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202532025-09-25setembro9202518800030027120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64 819.2929pdf: 2024295200028 1363-07/25 iss 819,29 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-09-02setembro9202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 1042880.611parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) e subetapa 2b (parcelas 1 e 2) de pagamento, de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2666/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006566.spe agehab rubiataba ltda2025242025-09-05setembro9202543620240036520254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.755/0001-63 662899.398201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - agosto/2025 (79702485) . pagamento conforme despacho 499 (79702803). . total a pagar: r$ 662.899,39 .estado de goias20251442025-09-23setembro9202528501440000120252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 200000.0012. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: hozaná malaquias damasceno . conta para credito: . banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 1338 conta corrente: 599901493-6 anexo - documentação (78754440) cpf: 301.931.251-53secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 69324.011despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nfe. 13384 - r$ 69.324,01 - liq.yvu industria de confeccoes ltda202522025-09-02setembro9202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 766.802contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025-parte conforme segue: . r$ 3.490,12 bruto r$ 38,27 irrf r$ 3.451,85 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$ 536,76 empenho nº 2025.2904.007.00078 foram pagos r$ 2.148,29morada imoveis ltda202572025-09-29setembro9202529040070024820252904polícia civil02.522.373/0001-58 230.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 27 acreuna - paulo roberto (79273459) e requisição de diária 28 santa cruz - paulo roberto (79276230). # - diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf 2025310100397; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 1 diária para viagem no estado (r$ 230,00 é à integral).paulo roberto gabriel da silva202562025-09-09setembro9202531010060011720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 7073.315recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1412 emissão: 10/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 589.442,99 valor total da nota: r$ 477.447,84 irrf: r$ 7.073,31 pdf 2025240101821 . processo 202500006051174impactex confeccoes ltda2025342025-09-22setembro9202524010340001020252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 9215.281pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202512025-09-29setembro9202530010010038120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57 2692.8011refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17711-liquido atesto79571715 e aut. sgi 79592357terra forte controle de pragas ltda202512025-09-18setembro9202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 950.0011valor para o pagamento da 06ª parcela do contrato nº 049/2025 - goinfra, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101609. processo sei nº 202500036014004, nf nº 3884 líquido.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-09-18setembro9202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 3000.00134cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00281fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010028120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16840.6530. pdf 2024260100285 . pagamento do liquido da nf 235, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-24setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2000.003pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a u eg, para viabilização do projeto "construindo juntos", premiando os cinco al unos mais bem colocados na "ação de extensão construindo juntos", no ciclo d o 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: larissa matias de oliveira vanovski cpf: 00822424100 banco: 0260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 71035564-5secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-12setembro9202543010060010820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 493.2011. pdf 2025260100237 . pagamento do liquido da nf 724 - g sudoeste refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 897.3312cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 89.91.95/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 611.166pis/cofins/csll nfº 458 - referente produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia mod iv, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2300/25/c.sei 202500031005649.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 19404711.011valor destinado a cobrir despesas com parte da 20ª medição do contrato nº 33 /2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra d e artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais , ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque esta dual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101259, processo sei nº 202500036007989, nf 624.construtora sao cristovao ltda2025752025-09-26setembro9202543610750006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 533.952retenção ir referente a nfse 5075, correspondente a duas inscrições destinadas a servidores lotados na gerência de infraestrutura tecnológica e serviços, vinculada à superintendência de sistemas de informação, para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, realizado no período de 25 a 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu/pr. pdf: 2025180100331. lvcinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202522025-09-09setembro9202518010020002420251801gabinete do secretário de estado da administração10.498.974/0001-09 8542.474pagamento do iss da nf 821, em favor de funcional construções ltda., referente à 1ª medição parcial, no período de 28/04/2025 a 31/07/2025, do contrato nº10/2025 que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.funcional construcoes ltda2025102025-09-11setembro9202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 5198.407refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de agosto/2025, conforme nf 8381 emitida em 01/09/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-09-05setembro9202512610060003520251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 67121.4621retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. nf 23 r$ 611.022,36 – 2ª medição inss: r$ 67.212,46 issqn: r$ 18.330,67 ir: r$ 7.332,27 valor líquido: r$ 518.146,96 . conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006042256 pdf: 2025240101824 cno: 90.023.88523/77 . isabelpja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 345.0021recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2667 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/07/2025 à 31/07/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 2583/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-09-16setembro9202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 278736.0856pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0630 nf 29769 r$ 278736,08 (nf 28618 band ).logos propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1000.001pdf:2025186200117 3º congresso brasileiro de mulheres de rpps, que será realizado pela associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais - abipem, a realizar-se em brasília - df, nos dias 03 e 04 de setembro de 2025. boleto abipem valor ...................1.000,00assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem202512025-09-01setembro9202518620010011820251862goiás previdência - goiasprev29.184.280/0001-17 40000.004pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-30setembro9202540010060036720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 586739.541pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010041620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 18964.795valor destinado a cobrir despesa da 20ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 07/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012512 nf 579 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 397167.773valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356.btb construcoes e participacoes eireli20251302025-09-18setembro9202543611300000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 524109.525valor para o pagamento da 50ª medição do contrato nº 44/2020 - goinfra, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101270. processo sei nº 202500036012722, nf nº 2797 líquido.eliseu kopp e cia ltda20251292025-09-09setembro9202543611290000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 564854.844processo 202500010023616 - ejsa . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (sei 73963770) . pdf 2025285001457. daof 1717/2850/2025. rd 110/2025 (sei 74036541) . pagamento celia camara/agosto/25.................r$564.854,84 . obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$31.821,48 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 586/2025/ses, processo sei 202500010058964 (prestação de contas).fundo municipal de saude de goiania2025732025-09-11setembro9202528500730004220252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 496747.031processo: 202500005012809 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1065 município aparecida de goiania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 440/2025 (sei 77100857) e despacho nº 496/2025/ses/cep (sei 78271159).fundo municipal de saude de luziania20252152025-09-01setembro9202528502150013220252850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 4.3122referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996462-2, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890)processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2773.358pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de agosto/2025, conforme nf 3979 emitida em 03/09/2025 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2025112025-09-11setembro9202512610110004920251261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 5347.8911º termo aditivo (alteração quantitativa e qualitativa), no contrato n° 73/2024 de valor referente a 06 meses r$ 105.131,04, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) – (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 600). nota: inss/nf/83884 09/09/2025 09/09/2025 5.347,89 5.347,89solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110052220254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 3309.314valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 71/2025 - goinfra, referente a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100176. processo sei nº 202500036012389, nf nº 361 e 362 irrf, dare código de barras nº 8588 0000 033-4 0931 0008 210-6 0002 5283 045-8 0930 2710 000-6latins engenharia eireli2025912025-09-16setembro9202543610910000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.735.589/0001-83 1315.1044retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 140 r$ 43.836,81 – 2ª medição do 2ª aditivo inss: r$ 960,31- (r$ 8.730,10 * 11%) issqn: r$ 1.315,10 - (r$ 43.836,81 * 3%) ir: r$ 526,04 - (r$ 43.836,81 * 1,2%) valor líquido: r$ 41.035,35 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 46204.711folha de pagamento de pessoal setembro/2025, consignação empréstimosuniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5696.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . sandra"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410025320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1713.946"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 383.917o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025. conforme a nf 21843 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-25setembro9202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 519.0925pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11499, 11515, 11518, 11522, 11525, 11526, 11536, 11552, 11561 e 11562 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 5564.185pagamento conforme a fatura n° 2025086916278 do mês de setembro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-18setembro9202518010180014920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1641730.3622pagamento de valor ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025, aditivo co m vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camiset as gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensi no, total de 16.640 kits, sendo 3.000 tamanho pp, 520 tamanho p, 5.540 tam anho m, 1.220 tamanho g, 1.660 tamanho gg, 2.460 tamanho exg, 1.840 tamanho exgg e 400 tamanho exxg. constam nos autos os documentos: estudo técnico pre liminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, req uisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/n ep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo n º. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , nota fiscal 930, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025. *nota fiscal 930, de 16/07/2025; *valor total da nf: r$1.661.670,40; *valor líquido; r$1.641.730,36; *valor irrf: r$ 19.940,04. terezinha.ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 74.883dare retenção de imposto de renda - refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal 6895 - r$ 6.240,00 irrf: r$ 74,88 emissão: 11/09/2025 ateste: 11/09/2025 . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . sandra reginapopmed medicina e saude - eireli202592025-09-22setembro9202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 199.805nota de empenho para a contratação de dois link internet para atender ao contrato da emater na cidade de anapólis.radar wisp ltda202562025-09-11setembro9202540910060004120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 3410.007valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rafael ribeiro alves2025152025-09-22setembro9202531610150135120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.453.551-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.karine de assis oliveira soares2025152025-09-22setembro9202531610150138520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 108672.836. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público 24/2025. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78700744) – fundo rescisório.......r$ 108.672,83instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-09-03setembro9202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 1.8829irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 9394.011pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010041020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 487.1879pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 11040.4915pagamento do líquido da nf 1832 e 1762, emitida em 22/08/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025. processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. moam.ltba comercio e servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.ivan goncalves2025162025-09-22setembro9202531610160001820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.083.301-** 36.452recolhimento do irrf da nota fiscal 1280 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município morro agudo de goiás - go, no período de 03/06/2025 a 04/06/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (75903419) e relatório de inspeção 2258/25 coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004856.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-16setembro9202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1130.1911despesa referente ao pagamento da rescisão do contrato de estágio de j.m.d.m. com desligamento em 18/08/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3527/2025/agehab/gagp (78524585), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 1853/2025/agehab/da (78554881), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 595/2025/agehab/ai (78603320) e autorização do pagamento no despacho nº 3971/2025/agehab/grsg (78596655). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-01setembro9202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8580.0024valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006873/ 202500031006878/ 202500031006824/ 202500031006849/ 202500031006794/ 202500031006770/ 202500031006734/ 202500031006703/ 202500031006688/ 202500031006656/ 202500031006686/ 202500031005595/ 202500031007028/ 202500031006863/ 202500031006963/ 202500031006985/ 202500031005685/ 202500031007307/ 202500031007235.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-04setembro9202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 46099.851descrição da despesa: processo nº 202400028001231 despacho nº 350/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 46.099,85 (quarenta e seis mil, noventa e nove reais, e oitenta e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5693918-02.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: isabel carolina dias garcia, cpf/mf sob o nº xxx.255.921-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-04setembro9202512610160005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 260.823"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 33 de 438; - i.d. depósito: 081480000000939461. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7624.3916202300025115875-pagamento irrf: nf 702270 - 08/2025 - sistema de notifica ção eletronica - r$ 7.624,39.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-09-25setembro9202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 23552.496pagamento da nota fiscal nº 652 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 94/25. relatório nº 3125/25/cooinsp. sei 202500031007645.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2245.401folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.gustavo henrique da silva lima202512025-09-29setembro9202540910010048520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 10005.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 3ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-09-24setembro9202518010070024920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2339.0613ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo,refere-se ao pagamento do mês de julho da seguinte nota? nf 3711 r$ 2.339,06art car veiculos ltda202522025-09-11setembro9202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 2115277.041pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação seduc. pdf-2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.088 data de emissão: 14/04/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 2.158.747,00 - valor líquido r$ 2.115.277,04 .. dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6 ..compwire informatica ltda2025232025-09-19setembro9202524010230000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 11917.989pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-09-05setembro9202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 1979.125pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-09-29setembro9202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 105.6013recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp j: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 236 (sei 79399429). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-09-16setembro9202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 903.9628pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.116 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 365, de 02/09/2025; .valor total: r$75.330,00; .valor líquido; r$74.426,04; .valor irrf: r$903,96. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 85937.277valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025. pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro caixa. proventos .............85.937,27goias previdencia - goiasprev202542025-09-02setembro9202518810040007520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 4780.0011uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 483.3121pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 49(ir)...............02/25..........483,31 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 53531.551valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. vantagens ..................53.531,55goias previdencia - goiasprev2025162025-09-29setembro9202518800160011120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 825.9214retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do mês de agosto/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-09-09setembro9202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 2.5618pagamento que se faz à empresa real jg facilities as com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8995 e pdf nº 2025215300012 . (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 2,56. . processo de pagamento 202300017007926 . . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 294.4338pagamento de retenção de irrf referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). - processo principal: 202400006131749 processo pagamento: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . ..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). . nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025. valor inss: r$ 1.349,45 valor issqn: r$ 1.226,77 valor irrf: r$ 294,43 valor líquido: r$ 21.664,84 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6268.261destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de setembro de 2025. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps202512025-09-28setembro9202529020010019320252902polícia militar18.867.930/0001-02 11585.323pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir . . nota fiscal........ref...............valor 273................08/25.........11.585,32 . rtsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-09-12setembro9202529060190005320252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 2000000.002programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059)- repasse.agencia de fomento de goias s a2025132025-09-17setembro9202532010130000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 893.651recolhimento do iss da nota fiscal nº 581 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município jandaia - go, módulo iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 65/2025 (id.76947799) e relatório nº 2737/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005653.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 100000.001o presente convênio nº 95/2025, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para o evento marcha para jesus e contratação de estrutura e show artístico musical com a banda ?romeu & julieta? para apresentação no réveillon de inaciolândia, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. progr.goias cresc.municipio de inaciolandia2025202025-09-03setembro9202519010200002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.923.755/0001-51 53546.992valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas em favor de paulo cezar souza lopes, inscrito no cpf sob o nº 234.070.931-87. processo 5193420-64.2025.8.09.0006. sei 202500066010292. daof 406/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02075746-1, no valor de:............r$ 53.546,99.paulo cezar souza lopes2025352025-09-17setembro9202532610350004820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.070.931-** 218.3615pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2573053 r$ 218,36 ref: agosto/2025 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-09setembro9202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2368.468pagamento pasep mês de agosto/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025422025-09-22setembro9202532620420000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 912749.141folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. agmp mensalidade plano de saúde 478.678,79 quota herdeiro goiasprev 227.749,69 agmp 63.475,92 agmp samp coparticipacão 62.666,79 pensao alimentícia 1 28.661,43 pensao alimentícia 24.782,56 pensao alimentícia 2 6.641,59 sindsemp unimed 6.116,75 agmp taxa utilizacão unimed 3.561,92 agmp uniodonto 2.854,50 agmp seguros 1.960,63 sindsemp 1.531,25 agmp uti vida 833,00 sindsemp seguro 743,27 ordem judicial 698,85 agmp lar de jesus salario 596,92 agmp casal 470,20 agmp lar de jesus valor 340,00 agmp terra livre 300,00 agmp ascep 50,00 sindsemp uniodonto 35,08ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140017420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 4411.7828refere-se prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando aten der as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge , no per. de 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura 2509.018267929 emitida em 22/08/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-11setembro9202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.wesley lima guimaraes2025152025-09-22setembro9202531610150201420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.973.061-** 218.402recolhimento de issqn - refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal 6895 - r$ 6.240,00 iss: r$ 218,40 emissão: 11/09/2025 ateste: 11/09/2025 . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . sandra reginapopmed medicina e saude - eireli202592025-09-22setembro9202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 5600.001processo sei nº 202500010067194 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcantara venâncio. processo 202500010067194. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63852 (79141435). . pdf 2025285003607. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881) . valor: r$ 5.600,00 .gleides santana venancio2025862025-09-15setembro9202528500860039920252850fundo estadual de saúde - fes***.925.771-** 1934.955pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025. emitidas em: 14/08/2025 – nf 1820 no valor 1.560,00 e nf 1750 no valor de 166,82 (valor total da nf r$ 175,60). emitida em: 22/08/2025 – nf 1832 no valor 208,13 (valor total da nf r$ 9.750,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb.ltba comercio e servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060002120254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 300000.002processo sei nº 202500042006484 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. . pdf: 2025285003597. daof: 3143/2850. requisição de despesa 421 (79145186) . pagamento conforme portaria numeração automática 2956 (79441862) e despacho 442 (78945350), despacho 3735 (79011489), despacho 1952 (79207485). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de posse20252192025-09-23setembro9202528502190005820252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 4229.899op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional total selecionado: r$61.475,27 * empenho proporcional ao exercício 2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 6298 - referente a passagem aérea nacionalivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-09-24setembro9202531610070001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 7099610.431importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040051820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2185.995segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatura 604-irrf-atesto79057074 e aut.sgi79064686qualitiloc automoveis ltda202512025-09-05setembro9202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 50.5349refere-se ao pagamento: 202300025013311 nfag 17525 r$ (campanha de carnaval 2023 nfvc 611 r$ 50,53) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025192025-09-09setembro9202329610190000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 200.008202400025004788 -refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 17359 ref 08/2025 serviço de publicações oficiais r$ 200,00editora diario do estado eireli - me2025152025-09-17setembro9202529610150005520252961departamento estadual de trânsito - detran24.946.442/0001-93 4702.092recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.702,09 (quatro mil, setecentos e dois reais e nove centavos), conforme nota fiscal n° 64 (sei 79158287). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.autech construtora ltda2025112025-09-11setembro9202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 2687.377contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.687,37 líquidosejaine ferreira cerqueira202572025-09-29setembro9202529040070008720252904polícia civil***.216.601-** 2160.231. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . funcam - fundo de capacitação - faltas................r$ 2.160,23 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202542025-09-26setembro9202529010040000920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2393.1750pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº 0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040340500032509098policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 118.862retenção de ir sob as faturas: nº documento valor a ser pago 2509.018282179 ir 92,86  2509.018277900 ir 13,00  2509.018277901 ir 13,00oi s a - em recuperacao judicial202572025-09-23setembro9202529020070017920252902polícia militar76.535.764/0001-43 3676.8062202500025079315 nfag 1377 r$ 28,8 (rádio mantiqueira ltda nfvc 2752 r$ ) 202500025079315 nfag 1431 r$ 576 (gráfica cgh comunicação nfvc 2134 r$ 3072) depositar na conta mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 104-1626-578.197.734-8-produto: 4995.mene e portella publicidade ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1833.301uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11502.363. proc 202500010035284-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santo antônio do descoberto/go, para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . marcelo dourado carvalho lopes - agosto/2025.......r$ 11.502,36 .fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto202552025-09-29setembro9202528500050034920252850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 62407.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 158562.797despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças. *********pagamento nota fiscal 115888***********link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-11setembro9202529020180004520252902polícia militar12.039.966/0001-11 534437.0613data do empenho: 05/01/2025 * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * pdf nº. 2024170100282 * . pagamento líquido da nfs-e 1203 (ref. 22/07 a 21/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvpmemora processos inovadores s a2025142025-09-11setembro9202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 4885198.311valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimentos efetivo *******************r$ 6.765.846,99 descontos (- 36,31%)*******************r$ 1.863.384,28 total =================================r$ 4.902.462,71agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7358.851pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030004020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 565.465pdf: 2024290100029 10087860-02/25 liq 98,38 10282246-05/25 liq 467,08 lfbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-12setembro9202529010070009620252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 9813.7517. proc 202500010034947-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . etyene barbosa bento - agosto/2025............r$ 9.813,75 .fundo de saude do distrito federal202552025-09-29setembro9202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 72856.647pagamento da nota fiscal nº 3639 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luís de montes belos-go, no período de 21/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3144/2025 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031007759. pagamento da nota fiscal nº 3641 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3144/25 agehab/cooinsp. sei 202500031007759. pagamento da nota fiscal nº 3642 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. pagamento da nota fiscal nº 3644 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. pagamento da nota fiscal nº 3645 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 01/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. pagamento da nota fiscal nº 3646 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bonópolis-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. pagamento da nota fiscal nº 3647 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de estrela do norte-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-26setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 709.134pagamento de despesa com o reajustamento do valor do contrato n.º 02/2023, que tem por objeto a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * * fatura 767154 00f liq reaj - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025localiza veiculos especiais s a202562025-09-09setembro9202514010060010620251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 4329.7914pagamento liquido das duplicatas abaixo especificadas, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional). passagem nacional (ft00021726 - ft00021803)trade gestao e servicos ltda202512025-09-15setembro9202533510010005220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 100000.004. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej/fundahc jul25 consolidado (78539127) – custeio………………………...r$ 100.000,00fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252112025-09-03setembro9202528502110002520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 27533.7221. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 1376, 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400 e 1402. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-09setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 36375.771solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030017020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 99.997nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202562025-09-18setembro9202540910060004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 71452.632. pdf 2024260100418 . . pdf 2024260100418 . pagamento parcial do liquido da nf 678, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-05setembro9202526010480000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2322.706valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028. pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 2.322,70.delio esteves de matos2025132025-09-05setembro9202532610130002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.luiz berber costa2025152025-09-22setembro9202531610150138920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-** 102.7918fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 79479433 (fls. 2), com embasame nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20 12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: agosto/2025.redemob consorcio202552025-09-18setembro9202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 153.568pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público -privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de setembro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7132 e pdf nº 2025215300076. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 153,56. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.radar ppp ltda.202572025-09-05setembro9202521530070000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 41.293pagamento da das despesas com a renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). empenho referente à pdf nº 2024140100042. * * fatura 16957726 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025telefonica brasil s a202562025-09-05setembro9202514010060008120251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 2500.005pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00013. pdf 2024150100075.r r ozara ltda202552025-09-11setembro9202515010050005620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado47.025.565/0001-97 100000.002pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025, da diretoria de obras rodoviárias pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes2025962025-09-18setembro9202543610960000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ludimila oliveira de campos2025152025-09-22setembro9202531610150199520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.911-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2025152025-09-22setembro9202531610150141220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.joao vitor souza de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150176920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 298270.0312pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 52..................06/25.........298.270,03 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-09-02setembro9202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 7350.101destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.350,10agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010034120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 181438.261destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 181.438,26agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2038.5727pdf: 2024295000257 1131-08/25 iss 2.038,57 lfbmemora processos inovadores s a202592025-09-19setembro9202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 167637.764pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 102 r$ 184.034,67 – 14ª medição inss: r$ 5.249,22 --- (47.249,22*11%) issqn: r$ 8.939,27 --- (178.785,45*5%) ir: r$ 2.208,42 --- (184.034,67*1,2%) valor líquido: r$ 167.637,76 . conforme despacho nº 2741/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2024240101652 e2025240100584 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025852025-09-01setembro9202524010850003120252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 2322.2818. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf da fatura nº 3000509576 do exercício 2025 do cont rato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referen te ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-09-01setembro9202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 5486.8626despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: inss/nf/83495 09/09/2025 09/09/2025 5.486,86 5.486,86solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1683.3413recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3583 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de adelândia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3584 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jandaia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3585 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de terezópolis de goiás-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3586 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de inaciolândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 3587 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aloândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-16setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 629200.001pagamento liquido (repasse federal) - nfs 321 e 322 - aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa (sei nº 75076432).conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 75076286), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).valence maquinas e equipamentos ltda2025462025-09-24setembro9202532010460000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 53314.941pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - agosto/2025estado de goias202512025-09-17setembro9202513010010023320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 744.6973pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2304.023(serviços de coleta, transporte e destinação final adequada em locais licenciados pela comurg de resíduos sólidos classe ii) - proc 202500055000300. nota fiscal 2115ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-09-26setembro9202531900050033620253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 13289.308parte 2/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 572xxxx-38.2022.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060015120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 120229.115processo: 202400010030915 - crs . 1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026. . pdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202). . nota fiscal.........emissão........valor 2765/agosto/2025....09/09/2025....120.229,11 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2025762025-09-11setembro9202528500760000920252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 36.1615recolhimento do issqn, referente ao mês de agosto da fatura n° 138480, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202572025-09-25setembro9202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 107107.3414pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025. nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição inss: r$ 4.088,19 issqn: r$ 5.931,58 ir: r$ 1.422,60 valor líquido: r$ 107.107,34 . conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2025852025-09-01setembro9202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 1381.4612despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45). nota: 11610 10/09/2025 10/09/2025 1.381,46 1.381,46digital papelaria e informatica ltda2025112025-09-15setembro9202540930110003720254093metrobus transporte coletivo s/a09.254.386/0001-32 1519.362valor que se empenha para recebimento pelo inventariante luiz andré tavares da silva, inscrito no cpf nº 470.733.141-68, de pensão por morte não paga em vida ao beneficiário luiz augusto tavares da silva, inscrito no cpf nº 012.915.801-15, pensionista da segurada maria tavares da silva, inscrita no cpf nº 355.718.701-25, referente ao cargo de professor iii do quadro de pessoal da secretaria de estado da educação, do período de 03/04/2025 (data do requerimento do benefício) a 19/04/2025 (data do falecimento do pensionista). pensão por morte..............................r$ 1.519,36. conta corrente para o crédito: titular: luiz andre tavares da silva; cpf: 470.733.141-68; banco: caixa econômica federal; agência: 02079; operação: 3701; conta corrente: 000583697941-0.luiz andre tavares da silva202552025-09-02setembro9202518800050007620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.733.141-** 60599.3910pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref................valor 502.................09/25..........60.599,39 . rmbg c e s a2025342025-09-26setembro9202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 254.654pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco 104 ag: 3867 c/c? 060000019-3 cnpj:00.068.071/0001-26. cocalinho.........................254,65fundo financeiro do rpps2025172025-09-02setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.kallyandra severino de brito rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150093720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.781-** 291547.6217pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1312 r$ 183505,14 proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1313 r$ 108042,48in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-09-23setembro9202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 6621.701482º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 871-parcial liq.-ev.biker-atesto78936647 e aut. sgi79049178shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 5664.2813contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 664,79 irrf r$ 5.664,28 líquidohelder pereira barbosa202572025-09-29setembro9202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.laysa mikelly rosa dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150111620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.901-** 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.mauro cesar da silva2025152025-09-22setembro9202531610150188120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-** 2.5379pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 158434950 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,53. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 64795.195pdf: 2024290600163 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..............valor 9366280.............08/25............28,49 9474224.............09/25........64.766,70 total............................64.795,19 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-09-17setembro9202529060070015320252906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 2025.001processo 202500010065260 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva e santhiago emanuel santos de jesuss rizza. período de 19 à 25 de agosto de 2025, processo 202500010065260. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61753/2025/ses (sei 78856311) . ipof 2025285003683 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: viviane santos de jesus pires cpf: 055.048.161-30 valor: r$ 2.025,00viviane santos de jesus pires2025862025-09-15setembro9202528500860039820252850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-** 51592.8016processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprim ento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós aval iação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025) . emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69 462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro /2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avali ação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110 .700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento......,,,,,,,,,,,,,,,...........valor raps/tres ranchos/junho 2025.............r$12.898,20 raps/tresranchos/julho 2025..............r$12.898,20 raps/tres ranchos/agosto 2025............r$12.898,20 raps/tres ranchos/setembro 2025..........r$12.898,20 . total a pagar:...................r$51.592,80 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 500/2025/ses/gesm (79630862).fundo estadual de saude - fes2025422025-09-26setembro9202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 18982.8815solicitação ref. contrato nº 002/2024 - pagamento líquido - competência 07/2025.cs brasil frotas s a202582025-09-05setembro9202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 370.004referente ao contrato nº 007/2024 da prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista, nota fiscal 68.740 processo 202500055000161objetiva edicoes empresariais ltda202552025-09-30setembro9202531900050019420253190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 1051.29131refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057864 nfag 41393 r$ 578,49 (impacta mais ooh social nfvc 32 r$ ) 202500025057864 nfag 41752 r$ 108 (site curta mais nfvc 2355 r$ ) 202500025057864 nfag 41753 r$ 57,6 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz nfvc 320 r$ 307,2) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 5000.00110crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00345fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010034520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1122511.623parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01 e 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii, correspondente ao período de 04/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (78076769) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 2629/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006558.spe agehab itaguaru ltda2025242025-09-01setembro9202543620240034620254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.723/0001-64 78483.871processo 202500010070572 - crs . portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. portaria 8013/2025. ref.: agosto/2025. . pdf:2025285003853. daof:3334. rd 300 (79650015) . piso de enfermagem- agosto/2025. . batuira/agosto/2025.............78.483,87 .sanatorio espirita batuira20251592025-09-26setembro9202528501590006320252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1145.3438pagamento de valor de irrf, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.414 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 376, de 08/09/2025; .valor total: r$95.445,00; .valor líquido: r$94.299,66; .valor irrf: r$1.145,34. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 363.1950pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. . nota fiscal: 77924 – itaberaí data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 liquido parte: r$ 71,50 . obs: o valor liquidado para o pagamento de issqn será creditado na conta da empresa, pois a duam foi quitada com os valores excedentes das nfs 78280, 78663 e 79362. ...... nota fiscal: 77925 – luziania data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 261,69 ...... obs: o valor de r$ 261,69 será creditado na conta da empresa, pois foi liquidado com a alíquota maior que o da duam emitida pelo município de luziânia.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-09-02setembro9202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1195.2014pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 217243361 e pdf nº 2024215300100. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20 . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-09-22setembro9202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 7038.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4326323.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-09-17setembro9202524010410023520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8295.9613o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de agosto 2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-09-26setembro9202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 526.867retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento . nf576 nf577 nf578 nf579 nf581 nf582 nf583 nf584 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2025240100452 . auréliojl construtora e servicos ltda2025852025-09-12setembro9202524010850001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 499.4229pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4654, emissão: 28/07/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 396, emissão: 27/08/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 397, emissão: 27/08/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 398, emissão: 27/08/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 145,60 - ir - nota fiscal: 2645, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 68,45 - ir - nota fiscal: 2637, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 68,45 - ir - nota fiscal: 2634, emissão: 30/06/2025, atestado: 01/09/2025, valor: r$ 68,45 - ir valor total: r$ 499,42lider taxi aereo s a202572025-09-10setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 84.001fundo rotativo - aquisição de "06 - correia industrial a-46 - serra policorte", no montante de r$ 84,00, referente a nota fiscal nº. 41781,emitida pela empresa s o s borrachas ltda, conforme: despacho nº 1557/2025/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 979/2025/metrobus/control-19678 (declaração nº 931). ---->> valor r$ 84,00 (nota fiscal nº. 41781) (emitida pela empresa: s o s borrachas ltda&#8203;) nota: 1557/2025 05/09/2025 05/09/2025 84,00 84,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-09-10setembro9202540930110080320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 15639372.031destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721), relativas à folha do mês de setembro de 2025. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202512025-09-28setembro9202529020010019220252902polícia militar18.798.607/0001-24 447011.711pagamento referente a aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal nº 371 - r$ 452.441,00 liquido: r$ 447.011,71 emissão: 05/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100386 - processo 202500006041587 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-09-22setembro9202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2918.0616202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . . pagamento conforme despacho 334 (79068059) . fatura nº 927/ago/25/ir . total a pagar: r$ 2.918,06 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-09-05setembro9202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 21795.739pagamento da nota fiscal nº 662, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 01.274.240/0001-47, relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id.79698964 ) e relatório nº 3176/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007767.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 126401.945pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 23/07/2025, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório nº 2653/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006133.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-09-03setembro9202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 131818.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . dalcy"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4211.911pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento ao supremo tribunal federal stf, considerando a cessão do servidor pedro henrique ramos sales a essa secretaria para exercer o cargo de secretário de estado da infraestrutura, conforme portaria nº 53, de 6 de março de 2023, publicada no diário oficial da união em 10 de março de 2023 e nos termos do §1ºdo art. 93 da lei nº 8.112/1990. refere-se ao período de 01 a 10/03/2025, em conformidade com o ofício nº2877303/geced/stf.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-03setembro9202543010010022420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1616078.3224pagamento de valor líquido, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de ma lha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 16.380 kits, sendo 160 tamanho pp, 4.800 tamanho p, 9.000 tamanho m e 2.420 tamanho g. constam nos autos documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc/ nep- 21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sc cgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9 015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, nota fiscal 942, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025 /seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025. *nota fiscal 942, de 28/07/2025; *valor total da nf: r$1.635.706,80; *valor líquido; r$1.616.078,32; *valor irrf: r$ 19.628,48. terezinha.ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3683.808pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 8ª parcela do iptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2025182025-09-11setembro9202518010180012620251801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 397.0953"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 39 de 0; - i.d. depósito: 081250000029325932. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-08setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1791.723decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 09/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 20ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010047820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 204833.511descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-09-25setembro9202518800040003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 255667.731descontos com o banco santander folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-09-25setembro9202518800030027020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 856.7716retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 201 r$ 71.397,72 – 6ª medição inss: r$ 3.926,87 – (r$ 35.698,86*11%) issqn: r$ 2.141,93 – (r$ 71.397,72*3%) ir: r$ 856,77 – (r$ 71.397,72*1,2%) valor líquido: r$ 64.472,14 . conforme despacho nº 3063/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-09-25setembro9202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 73509.1811pagamento de iss da 3ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1196 iss.lars locacoes e engenharia ltda2025882025-09-26setembro9202543610880000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 292.676pagamento do irrf retido nf 1152, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 292,67 (valor total da nf r$ 12.194,49). conforme dare anexo. processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-09-12setembro9202540010060027420254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 148541.7710apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de setembro/2025, conforme despacho nº 155/2025-geconte de 30/09/2025. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2025362025-09-30setembro9202517020360000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2183.5737pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010 1388 - processo 202300006064894 .. nf 32993 data de emissão: 01/09/202532998 ref.: agosto/2025 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 - valor líquido parte r$ 2.183,57 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 4900.001. pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento-rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - profgestão - pcv sesg . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202582025-09-29setembro9202528010080001620252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 0.0086pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 285..............08/25..............3.745,33 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 6775888.851valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2796, 2799 e 2805.rodocon construcoes rodoviarias ltda20251132025-09-25setembro9202543611130004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 861530.487despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. ********pagamento da nota fiscal 3723*************associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025182025-09-09setembro9202529020180002420252902polícia militar02.917.870/0001-55 793.8814pdf 2024290100191 10-08/25 alug. ir cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-09-09setembro9202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 0.002pdf: 2025295000093 1905-08/25 ir 70,68 lfbmagna medica ltda2025232025-09-11setembro9202529500230001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.922.811/0001-63 92.791pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a funcam - consignados (celetistas e comissionados) no valor de r$ 92,79.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-09-28setembro9202542610030004920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.laura cristina da silva almeida2025152025-09-22setembro9202531610150181320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-** 16773.882portaria 3493/2024 . processo sei 202500010037585- dmo . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025,vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . pdf 2025285002375. daof 2264/2025. rd n° 16/2025(75206319). . pagamento referente ao líquido. . nota fiscal ............valor a pagar: 8437/2025.............16.773,88. . total a pagar: r$ 16.773,88.amp hospitalar eireli - me2025812025-09-12setembro9202528500810000720252850fundo estadual de saúde - fes16.698.619/0001-51 1979834.251valor destinado a cobrir despesas com parte da 16ª medição do contrato nº 178/2010,referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024435000062, processo sei 202500036012980, nf 75.construtora milao ltda2025132025-09-25setembro9202543500130000520254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 26295.649retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal ab aixo: . nota fiscal: 570 – ivolândia data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 267.845,98 irrf: r$ 6.428,30 ...... nota fiscal: 571 – crixás data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 649.467,94 irrf: r$ 15.587,23 ...... nota fiscal: 572 – cavalcante data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 178.338,11 ir: r$ 4.280,11 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355rf: r$ 4.280,11araguaia eventos e transportes ltda2025832025-09-25setembro9202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 1344.3112pagamento referente as faturas: nº da fatura referência valor 10486132 setembro, 2025 r$ 1.344,31superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-16setembro9202529020070012320252902polícia militar04.750.108/0001-52 6345.0817pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 * * nota fiscal 226 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-09-16setembro9202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 79.908nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070007220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 237066.599pagamento da nota fiscal nº93 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj:12.655.348/0001-04, referente a medição da a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina-go, correspondente ao período de 08/07/25 a 22/07/25, conforme contrato nº 54/24/agehab. relatório nº 2643/25/cooinsp. sei 202500031006129.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-03setembro9202543620240001020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 12174.901despesa com o 4º termo aditivo de renovação e alteração quantitativa para suprimir do objeto do contrato (lote 03), o equivalente a 9,83%, no contrato nº 052/2022 (data 31/05/2022), vigente a partir de 31/05/2025, no valor global de r$ 51.530,00, referente a aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do eixo anhanguera pelo período de 12 meses.( processo 202100053000310) (pregão eletrônico 62/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300411)(declaração nº 406). notas: 48512 18/08/2025 18/08/2025 8.676,00 8.676,00 48513 18/08/2025 18/08/2025 3.498,90 3.498,90america tintas ltda2025112025-09-01setembro9202540930110035320254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 175719.611recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-09-29setembro9202514010010040420251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 1879616.251recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)estado de goias202512025-09-29setembro9202514010010040820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 48996.431pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010041720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.001pdf: 2025295000016 14102-08/25 liq 75.493,08 14104-08/25 liq 75.493,08 14105-08/25 liq 75.493,08 14106-08/25 liq 75.493,08 14107-08/25 liq 75.493,08 14108-08/25 liq 75.493,08 14113-08/25 liq 75.493,08 lfbnavesa autos ltda202562025-09-11setembro9202529500060000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp44.330.274/0001-14 5452.066condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 cond. setembro 2025condominio do edificio libertas202562025-09-01setembro9202519010060007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 310.7621processo sei 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal nº 17689/agosto/25/ir (sei 79324909) . total a pagar: r$ 310,76 .terra forte controle de pragas ltda2025102025-09-11setembro9202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 14867.701202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - prevcom - cont. estado.plano goias seguro202562025-09-29setembro9202529610060030620252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 47450.371pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (verba indenizatória – lei 22.258) . valor total .................................. r$ 47.450,37secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-09-29setembro9202521010050006020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 32634.921202000025027228 recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 8.158,73, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 8.158,73, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 8.158,73 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.rosangela da silva picoli andrade2025152025-09-03setembro9202529610150023120252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.erika silva de sa2025152025-09-23setembro9202531610150165920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 1162.431destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de setembro/2025. parte patronal civis. (06000712727)fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202516010020001620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 4724474.103convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06). o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional. referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores: manutenção dos cotecs: r$ 14.173.422,30 pdf nº 2021420100055 – situação: liberado / manutenção (nº 76324530) manutenção do órgão-ref.repasse da 26ªparcela -manutenção dos cotecs-conf. aut.79314521 e 79476887fundacao radio e televisao educativa - rtve2025342025-09-16setembro9202542010340000720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.517.750/0001-06 20471.271servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude setembro - 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202519010010025520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 962.364202400025195275 :refere-se ao pagamento irrf nf 1718 ref 08/2025 serviços especializado serviço tecnico especializado asg - wso2. r$ 962,36 . depositar na agencia mais negocios: cnpj: 09.456.840/0001-38 104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto 4995tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-09-25setembro9202529610250000220252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 755.074ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 40020 irrf. referência 09/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202542025-09-25setembro9202530520040001020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 1602871.209despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *************pagamento gasolina nota fiscal 2496081****************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 6699.8926refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1341 r$ 6.699,89.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 190.307contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.linfortel internet ltda202562025-09-09setembro9202540910060003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 8539.1620o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-09-09setembro9202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 80.371. ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com táxi e "uber/99pop" da servidora edmila rodrigues cardoso. . adledmila rodrigues cardoso2025142025-09-08setembro9202517010140050920251701gabinete do secretário de estado da economia***.306.291-** 381902.705valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100622, processo sei nº 202500036012575, nfs-3592 e 3593.engevix engenharia s c ltda2025502025-09-23setembro9202543610500005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 114857.931pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (inatvos) do mês de setembro de 2025. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco : 756 agência: 5004 conta : 00011317086servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-09-26setembro9202518800090011120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1427.0026pdf 2024295000257 1131-08/25 inss cjmmemora processos inovadores s a202592025-09-18setembro9202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 58622.1019limpeza, asseio, conservação e portaria, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva do complexo administrativo emater. ref. a nf. 3538 liq. - 07/25.samma servicos ltda202562025-09-16setembro9202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 404.802férias abono-clt – referente férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6712/2025/agehab/gagp (80006083) e despacho nº 4626/2025/agehab/grsg (80089742). sei 202500031008117/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-25setembro9202543620010027820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 17340.001repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de uma (01) câmara vertical para armazenamento e conservação de medicamentos termolábeis destinados ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração 101 (64030939). . pdf:2025285003754. daof:3256. rd 346 (79596540). .............................................. ipgse-herso, investimento aquisição (1) câmara vertical armazenamento conservação medicamentos termolábeis. . valor pago..............r$ 17.340,00. . portaria numeração automática 3068 (79889765) eextrato publicação portaria (80073749).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-09-25setembro9202528501610031720252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 224243.801. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e se rviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contra to de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemorrede/idtech (78638492)custeio………………………...r$ 224.243,80instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-09-03setembro9202528500660019620252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 519.963nota de empenho para contratação de um link de internet para atender a emater em formosa/go.power connect ltda202542025-09-16setembro9202540910040004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 1320.002pagamento liquido - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel), mediante dispensa eletrônica nº 137/2025, referente ao processo de contratação 202500005010574 - sislog nº 113775/2025. processo de execução: 202500020010529. - nota fiscal 47 (79664411) - atestado 100 (79664458) - solicitação de liquidação e pagamento (79664800)teslink co ltda202582025-09-18setembro9202540620080025820254062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 4000.009- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês 09/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvbsecretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140009820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1260.001pagamento referente a bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15932: bolsas de agosto/2025. despacho nº 347/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 5287/2025/seduc/spf-00417 solicitando empenho e pagamento. daof 1886. pdf 2025240102107.secretaria de estado da educacao2025582025-09-16setembro9202524010580001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4128.586inss nfº 58 - referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a; 2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrgea final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196.incorporadora mbc ltda2025242025-09-18setembro9202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 18058.133retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1051 109.387,88 ...nf 1052 70.901,09 ...nf 1053 184.698,78 ...nf 1054 236.950,15 . ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me2025102025-09-12setembro9202524010100000620252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 24620.2018. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. nf.....issqn (r$)....município 1376..14.433,95.......goiânia 1377.....718,75.......anápolis 1379.....143,75....aparecida goiânia 1381.....143,75......caldas novas 1382.....143,75.......cristalina 1383.....239,58......firminópolis 1384.....143,75........inhumas 1385.....239,58.........iporá 1387.....239,58......santa helena 1388.....239,58.......são simão 1389.....143,75.......trindade 1390.....703,69.......rio verde 1391.....503,13.......porangatu 1392.....562,95........jataí 1393.....426,73.......catalão 1394.....287,50........ceres 1395.....718,75.......formosa 1397.....711,22........goiás 1398...1.980,88......itumbiara 1399.....705,20.......luziânia 1400.....958,33.......morrinhos 1402.....232,05.....pires do rio . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-08setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1610.001nota de empenho para diárias com instalação de equipamentos na secti das cidades de novo planalto, são miguel do araguaia e bonópolis nos dias 01/09/2025 a 05/09/2025 e instalação de equipamentos na secti das cidades de itaberai, pirenopolis, salto corumbá, corumbá, cocalzinho/go de 08/09 a 10/09/2025.jose lidio de lima neto202562025-09-18setembro9202540910060004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 8659.26141º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573021-diesel s10-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 4956.201ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por luciana camargo brunca, cpf 268.313.128-37, sobrinha do ex-servidor: mário cesar xavier de camargo, falecido em 11/08/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .luciana camargo brunca2025132025-09-22setembro9202517010130009120251701gabinete do secretário de estado da economia***.313.128-** 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.ramon de souza oliveira202562025-09-22setembro9202531010060004320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 7200.002pagamento destinado a secretaria de estado da economia, referente a dare-irrf no valor de r$ 7.200,00, pela prestação de serviços da empresa soares eventos e serviços ltda, inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, pela contratação de cota de patrocínio do artista chicote de luxo, pela apresentação artística no dia 13 de agosto de 2025, na 52ª exponorte - exposição agropecuária da cidade porangatu-go, já descontados os valores do duam-iss e liquido da nf 427, conforme despacho nº 464/2025/goiasturismo/gecont, daof 185 por inexigibilidade - nº 63/2025. sislog 116142 sei 202500005026774 pdf 2025426100167.soares producao artistica2025102025-09-17setembro9202542610100000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.158.609/0001-68 4.2314processo pggto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal:759 emissão:08/09/2025 total a pagar: 4,23hebrom comercio e servicos ltda2025102025-09-17setembro9202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 62.612processo 20240005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2025285002411 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 4934 - ir . emissão: 21/08/2025 . valor: r$ 62,61ns distribuidora ltda2025102025-09-01setembro9202528500100054220252850fundo estadual de saúde - fes35.556.376/0001-61 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jose igor ferreira santos jesus2025152025-09-23setembro9202531610150159720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.041-** 12947.941processo 202500010028536.crrm . portaria 3493/2024. . 202500010028536 . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 "a" ses vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. . rd n° 19/2025(75565701). daof 2294/2850/2025 pdf 2025285002461 . planilha ordem de fornecimento dental ipo (77173779) . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024. . 4938:..................12.947,94dental ipo ltda2025812025-09-23setembro9202528500810001420252850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69 464.7514pagamento do irrf retido da nf 22271, emitida em 03/09/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo. processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088 gecita empresa de transportes ltda202562025-09-12setembro9202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 79.908nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atendimento ao cliente seds.iub telecom ltda202582025-09-11setembro9202540910080001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 11969.461pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (verba indenizatória – lei 22.259) . valor total .................................. r$ 11.969,46secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-09-29setembro9202521010050006120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 0.005. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.# . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851629 e fatura nº 2573519, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-22setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1147644.649pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 217041331.............06/25........576.961,64 217056933.............07/25........570.683,00 total............................1.147.644,64 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-02setembro9202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 60567.975valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - líquido) diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido: 61.261,38 etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido: 50.172,73 gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido: 60.567,97 total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-17setembro9202532610180002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 212.985. proc pgto 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . empenho referente a peças . referência: n.f. 928.............r$ 212,98 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-09-19setembro9202528500100002220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 3267.6210despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel ************pagamento irrf nota fiscal 2496081**********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202529020180006420252902polícia militar00.604.122/0001-97 70846.52123descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41742 r$ 7350,4 (jornal hora extra nfvc 430 r$ 6208) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41743 r$ 4714 (site revista factual nfvc 28 r$ 4000) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41744 r$ 3771,2 (blog da maysa abrão nfvc 233 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41745 r$ 3771,2 (blog alan ribeiro nfvc 155 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41747 r$ 3771,2 (site plural notícias nfvc 1124 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41748 r$ 3617,6 (site jornal opção nfvc 605 r$ 3046,4) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41749 r$ 7287,68 (site jornal a redação nfvc 2674 r$ 6145,28) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41750 r$ 14470,4 (site jornal opção nfvc 606 r$ 12185,6) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41751 r$ 10843,56 (site revista bula nfvc 512 r$ 9172,8) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41770 r$ 3706,88 (portal kilattes notícias nfvc 48 r$ 3135,68) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41771 r$ 3771,2 (produtora cantuária sites nfvc 943 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41649 r$ 3771,2 (site a voz do povo nfvc 709 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 33.35721º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511533-aalm.sine-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrsaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 254.657pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/08/2025 favor de creditar no banco da caixa 104, ag.:3867, c.c.:60000019-3 cnpj:00.068.071/0001-26 cocalinho................254,65fundo financeiro do rpps2025172025-09-22setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.diogo appel colvero2025152025-09-22setembro9202531610150189920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 35581.814despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição–cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarrega- mento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus. (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (>> ploa/2025 <<<). (declaração: 181)(pdf: 2024409300898). - comunicado nº 499/2025-metrobus/cservg-19669. - referência: agosto/2025. - nota: 08/2025-ônibus eletr 17/09/2025 17/09/2025 35.581,81 35.581,81equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-22setembro9202540930080000120254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 85238.372valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036011900, nf nº 5364. código de barras dare: 8587 0000 852-0 3837 0008 210-9 0002 5272 000-8 4835 6060 000-1lcm construcao e comercio s a20251382025-09-02setembro9202543611380000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 108.563202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 14 (79726545) . nota fiscal nº 99940/jul/25/ir . total líquido a pagar: r$ 108,56 . .gyn residuos ambiental ltda2025762025-09-23setembro9202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 189082.611despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893) - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-16setembro9202540930010030220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 266.785imposto sobre serviço da nota fiscal nº 20- processo nº 202100055000165.j a dias comercio e representacoes202552025-09-08setembro9202531900050031320253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 300.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 26 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2456.361202000025027207 recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 614,09, 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 r$ 614,09, 01/06 a 31/06/2025 ref 06/2025 r$ 614,09 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09.lucio jose da silveira2025152025-09-03setembro9202529610150022720252961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 0.004processo 202500010041082.crrm. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 "c". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte) código no sislog nº 2522 código comprasnet nº 87190 . 23555/ir:...................:6,79benenutri comercial ltda20251632025-09-03setembro9202528501630034920252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 12999.964despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de 27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580). nota: 2284672 19/08/2025 19/08/2025 12.999,96 12.999,96vibra energia s a202592025-09-03setembro9202540930090004920254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 50113.537valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 507.strata engenharia ltda2025502025-09-16setembro9202543610500006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 36.6723empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 36,67. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 00137961 de 25/08/2025 ref. julho de 2025. impressão. processo nº 202200029006857. total selecionado: r$36,67.sonda procwork informatica ltda202582025-09-16setembro9202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.8 município hidrolândia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em educação no município de hidrolândia - go (aquisição de ar condicionado)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1596/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2542/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101427. daof 1679. transferência via convênio nº 061/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013669: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1050/2025 - seduc/gcr-17181hidrolandia prefeitura20251732025-09-03setembro9202524011730007120252401gabinete do secretário de estado da educação01.105.329/0001-80 129.001pagamento referente à pdf nº 2025186300194 parcela(s) 15/09/2025 no valor de 500,00.despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 4/2025 agr/ggi-06060 e portaria agr 308/2025 - agr. total selecionado: r$500,00.dorivan de sousa lima202582025-09-16setembro9202518630080015820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.480.571-** 2179.2710pagamento das faturas com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, hospedagens.ft21727trade gestao e servicos ltda202512025-09-18setembro9202533510010005320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 32364.1031encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 918453.191processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.......................................................valor fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%).......................r$ 918.453,19 . total...........................................................r$ 918.453,19 . rmbfundo previdenciario202512025-09-27setembro9202529060010033420252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 73169.509pagamento líquido à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%) issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%) ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%) valor líquido: r$ 73.169,50 . conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-09-19setembro9202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 95775.028valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de junho/2025, pdf: 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036013115 nf 446 liquidothe docs digitalizacao ltda2025992025-09-09setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 126523.693. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 5. . pdf 2025170100082 . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 000608, da empresa qualitiloc automoveis ltda, especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-09-26setembro9202517010140039720251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 78.8816pagamento do issqn retido da nf 1762, emitida em 22/08/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 1.577,50). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb.ltba comercio e servicos ltda202562025-09-12setembro9202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 6000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação de rede - liquidos (estatutários) no valor de r$ 6.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010027720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 364075.991inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-17setembro9202540010010042620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 181.937contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 27503 conforme segue: . r$ 191,10 bruto r$ 9,17 irrf r$ 181,93 líquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-09-29setembro9202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 49.871empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de setembro - 2025fundacao tiradentes202512025-09-29setembro9202519010010024920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 99478.991pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010027320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.001solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da distrito federal secretaria de educacao e cultura. - competência setembro/2025.distrito federal secretaria de educacao e cultura202532025-09-29setembro9202544010030018520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.juliana carneiro vieira2025152025-09-22setembro9202531610150186820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-** 13482.503nf 840792 líquido, referente ao fornecimento de gasolina no mês de julho de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 95286.183valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202500036009888, nf nº 3373.etica construtora ltda2025752025-09-16setembro9202543610750003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 684.191recolhimento do iss da nota fiscal nº 616 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005662.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240024920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11332.361processo 202500010056522.crrm . portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom. . pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 . 40307:....................11.332,36maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-09-29setembro9202528501700004120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 44.1214recolhimento de irrf referente a locação do mês de agosto/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-09-11setembro9202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 179016.292pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 11874 líquidoperkons s a20251292025-09-25setembro9202543611290002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 1571.3323. pdf 2024260100308 . pagamento do inss da nf 249, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realiza r construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportiv as e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1697.5111destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de setembro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8755.571pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio – go, referente ao mês de julho de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº145/2025 – sap.prefeitura municipal de pires do rio202512025-09-26setembro9202543010010022720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.181.585/0001-56 85.0320contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. . nfe. 31930 - r$ 85,03, - tributos/irrfadvance system elevadores ltda me202562025-09-09setembro9202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 88984.901. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . 01 - fgts....................................r$ 88.984,90 .caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202529010010034720252901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 30959.1516contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss 152177 julh 25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-09-01setembro9202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 13086.522contrato ref. prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e nº463.allana adrielli linke ltda202572025-09-11setembro9202540910070012120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 319.5319. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 248, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 6269.786pagamento do recibo de locação agosto/2025, conforme contrato nº 01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrngyn leste imoveis202572025-09-09setembro9202518010070019920251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 75229.021este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020026020253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 0.0137ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento de diferença do issqn da seguinte nota do mês de agosto 2025. nf 288 diferenca issqn r$ 0,01maxclean facilities ltda202522025-09-22setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 516605.183valor destinado ao pagamento da 2ª medição (zerada) e 3ª medição do contrato nº 08/2025-goinfra, referente a execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025.pdf nº 2024436101416. processo sei nº 202500036013391, nf nº 186.duna engenharia ltda2025952025-09-16setembro9202543610950000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.651.026/0001-93 436449.0014reenvio liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e u tensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fun damental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constant es neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal...4098 valor bruto: r$ 441.750,00 valor irrf: r$ 5.301,00 valor liquido: r$ 436.449,00 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-10setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 0.001pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo no mês de setembro de 2025, no valor de r$ 4.400,00. (pdf.2025426100209)goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-09-28setembro9202542610060011720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.tatianne ferreira de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150088720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 2049.1824pdf 2024295000257 1082-07/25-ir cjmmemora processos inovadores s a202592025-09-12setembro9202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 828.983op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 556 - mês de agosto/2025n r basso202562025-09-25setembro9202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 858.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros. . processo de restituição:202500004075793 . ppt: 400 - autorização de ppt: 14528 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-17setembro9202517010140051120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20000.001portaria 2606/2024 . serviço de treinamento -rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-09-29setembro9202528500530004120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 804.004pagamento do irrf da nf 5521, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para elaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelagem da informação para construção (bim building information modeling) (aec collection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto em bim. pdf 2024430100042.mcr sistemas e consultoria ltda202562025-09-16setembro9202543010060007220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.198.254/0001-17 31435.685valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036012177, nf-23298.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-09-05setembro9202543611280000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 520.005despesa com 2º termo aditivo de renovação até 29/11/2025, do contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790)(declaração nº 639). nota: 12060 19/08/2025 19/08/2025 520,00 520,00brava forte comercial ltda2025112025-09-03setembro9202540930110056820254093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 266.282ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor líquido complementar da nota fiscal nº 710. 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-09-25setembro9202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 2557.285pagamento do liquido da nf 3720 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de agosto/2025, no valor de r$ 2.557,28 (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2025400100123. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-09-12setembro9202540010110002020254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 54398.364primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão- despesas essenciais- nf694-07.2025-liquido-atesto 79526276 e aut. sgi79562634procel ltda202512025-09-18setembro9202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 2463.9982º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatura 08/2025 ccon-irrf-atesto78924238 aut.sgi78925886equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-01setembro9202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 14311.1812despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657; ***********pagamento nota fiscal 21675************nutrema nutricao animal ltda2025162025-09-11setembro9202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 12644.011retenção de imposto de renda do quinto termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal...6342 bruto: r$ 263.416,87 irrf: r$ 12.644,01 issqn: r$ 13.170,84 inss: r$ 28.975,86 liquido: r$ 208.626,16 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 2848.613pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de irrf referente a prestação de serviços no evento dia do cerrado, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2025, às 9:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 52/2025 (79223617), e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 716 e pdf nº 2025210100136. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.848,61. . processo de pagamento 202500017011860. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060010620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 32.785151020250276037 projeto de ar condicionado e ventilação do laboratório central de materiais da goinfra. despacho nº 828/2025/goinfra/oc-gepoc -, pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 24366.411folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 3 90 93 21 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100497 parcela indenizatória 50% - lei 22.258 12.824,43 100498 parcela indenizatória 45% - lei 22.258 11.541,98 soma 24.366,41secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-09-29setembro9202532010060004320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 184285.672pagamento do irrf retido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 184.285,67 (valor total da nf r$ 3.839.284,74). conforme dare anexo. processo: 202318037003783 pdf: 2023400100170. gecbrasoftware informatica ltda2025242025-09-25setembro9202540010240001420254001gab. da secretaria geral de governo57.142.978/0001-05 17388.012valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036011826, nf nº 2726.js construtora e locadora ltda20251372025-09-09setembro9202543611370001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a setembro de 2025.guilherme santos da silva2025152025-09-22setembro9202531610150170520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.021-** 375.711pagamento complementar da retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11168 prestados nas unidades administrativas da sead nos dia 01 a 23 de agosto/2025. pdf 2025180100154. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-09-16setembro9202518010180019320251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 14649.8525. processo: 202200010026388 – ebd . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp . . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). . nota fiscal:11561/ago/25/iss...14.649,85 . total líquido a pagar: r$ 14.649,85 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-09-01setembro9202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025. (período: setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).marlene de lima soares firmino2025112025-09-26setembro9202540930110032020254093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 110158.551despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - diferença de reajuste acordo coletivo/2025.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 50000.001emenda parlamentar impositiva número 862 município n/a deputado julio pina objeto da emenda custeio para realização de seis palestras presenciais com foco em cidadania, direitos fundamentais e transformação social, voltadas para comunidades em situação de vulnerabilidade. epi 862.8 tf set 25instituto de formação, capacitação e pesquisa avá-canoeiros2025152025-09-18setembro9202519010150012420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.702.003/0001-28 300000.001processo sei nº 202500005012547 - mc . emenda parlamentar impositiva número 861 município avelinopolis deputado julio pina objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003313. daof: 2896/2850. requisição de despesa 273 (77545097) . pagamento conforme portaria numeração automática 2672 (78589652), parecer 331 (76144154), despacho 2567 (76920857), despacho 1220 (77078853), despacho 1599 (78250226). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de avelinopolis20252152025-09-10setembro9202528502150015220252850fundo estadual de saúde - fes37.382.116/0001-42 0.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 5 - referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.vue construtora eireli2025332025-09-25setembro9202340940330002520234094agencia goiana de habitacao s/a26.466.241/0001-14 439.443pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$9.154,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$439,44, conforme nfs-e nº 21735. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-04setembro9202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 293.591processo 202500005011212.crrm . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885. assistencial . pdf: 2025285001490 . daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025 . conforme planilha de composição de custos - serviços (238566) . item 2: cara e siate . item 4: cremic e capsi . item 7: capsi . 12673:.......................293,59alfa papelaria eireli - epp2025802025-09-12setembro9202528500800014820252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 486748.441folha de pagamento de pessoal setembro/2025, ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202540620010037020254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 66.258- pagamento do irrj, com o fornecimento de vale-transporte visando propic iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: agost odo corrente ano, conforme, boleto 9220906.redemob consorcio202552025-09-03setembro9202533010050002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 388310.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. dif exer ....................388.310,12goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060013420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3484.9714pagamento líquido do mês de agosto/2025, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-09-11setembro9202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 55.9812# pagamento do liquido da nf 27973 (sei 80005770). emitida em 19/09/2025 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024. pdf 2024310100160gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-09-25setembro9202531010060002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 1687.1920pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 964, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 1.687,19 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-09-10setembro9202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 115.0012cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). servidor: aliny grasielly gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108secretaria de estado da retomada202512025-09-23setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1062.012hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países. pdf: 2025420100225 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. issqn-fatura9596-atesto79240669 e aut. sgi79292639ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-09-11setembro9202542010010012320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 42826.001contrato de prestação de serviço de conectividade de 46 (quarenta e seis) assinaturas mensais de antenas fixas (starlink) conforme o processo sei 202510901000142.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-09-25setembro9202540910150000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 8836.994- pagamento do inss da nf 13247 de 27/08/2025 (79079070), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de julho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-09-11setembro9202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 24327.811pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 6552.0045ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 58106.2929despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 563664 18/08/2025 18/08/2025 6.477,05 6.477,05 563830 18/08/2025 18/08/2025 3.215,41 3.215,41 563955 18/08/2025 18/08/2025 48.413,83 48.413,83suecia veiculos ltda2025112025-09-03setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 17642.2010pagamento da 3ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1196 irrf.lars locacoes e engenharia ltda2025882025-09-18setembro9202543610880000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 61.613pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 61,61. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº36189 de 11/09/20256 fef. passagens aérea -tam linhas aéreas processo nº 202500029003589 total selecionada r$61,61df turismo e eventos ltda2025112025-09-25setembro9202518630110001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 90.712pdf 2025260100227 pagamento do irrf da nf 1283085, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais). o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.voetur turismo e representacoes ltda202562025-09-30setembro9202526010060008320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 1302.7111pagamento iss referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente agosto/2025 conforme planilha sei: 79585047 e 79585048,exceto são luís de montes belos nf: 2391g9 facilities ltda202582025-09-12setembro9202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 4348.891pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002224, referente ao mês de agosto de 2025.como segue baixo: i.r......................................................r$ 4.348,89. total selecionado:.......................................r$ 4.348,89. processosei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2025142025-09-25setembro9202518630140000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 712641.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 525.495pagamento do irrf retido da nf 3024, emitida em 04/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 525,49 (valor total da nf: 18.834,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-12setembro9202540010060010220254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 860.211fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-09-29setembro9202543620010029220254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 5111.121op da folha de pessoal rpps- fundo previdenciário/ descontos- empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.45 rpps - fundo previdenciário fundo previd.-empregado 14,25% 5.111,12 total 5.111,12fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202532620010040920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 15910.3928pagamento do valor líquido das nf´s 6276; 6282 e 6283,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea: leonardo ferreira de souza - gyn/cgh/gyn - ida 18/08/2025 e volta 20/08/2025; ricardo de sousa correia - gyn/cgh/gyn - ida 17/08/2025 e volta 20/08/2025. fernando castro fagundes - gyn/sdu/gyn - ida 20/09/2025 e volta 26/09/2025; tatiana marcelli faria - gyn/sdu/gyn - ida 20/09/2025 e volta 29/09/2025. juliana de paula resende - gyn/cgh/gyn - ida 09/11/2025 e volta 13/11/2025; rainara nascimento dwe medeiros - gyn/cgh/gyn - ida 09/11/2025 e volta 13/11/2025; julio cesar camargo - bsb/cgh - ida 08/11/2025 e volta cgh/gyn 13/11/2025; danilo borges garcia carvalho - cgh/gyn volta 13/11/2025. pdf:2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-09-18setembro9202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 4583.511. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . férias clt - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1080.903valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079. pdf 2024326100145. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 1.080,90.eliane nogueira de souza2025132025-09-05setembro9202532610130002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 163509.002despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919). nota: 2291284 08/09/2025 08/09/2025 163.509,00 163.509,00vibra energia s a2025112025-09-11setembro9202540930110079820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 71133.201processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento...............................................valor sindipublico - contribuição..............................r$ 764,97 gboex - peculio..........................................r$ 338,38 astego contribuição......................................r$ 43,57 sindsaude - contribuição.................................r$ 238,26 sindiagri - contribuicao.................................r$ 102,77 asservir - contribuição..................................r$ 78,90 sindgestor - contribuição................................r$ 141,27 clube dos oficiais - contribuição........................r$ 199,00 asppego - contribuição...................................r$ 67.814,17 assed - contribuição.....................................r$ 270,00 assergo - contribuição...................................r$ 33,47 aspego - contribuição - contrato temporario..............r$ 1.076,54 investprev - previdencia (rspp - peculio)................r$ 31,90 . total....................................................r$ 71.133,20 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010033920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 220157.8991pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 294..............08/25.............60.056,03 292..............08/25............107.269,97 293..............08/25.............52.831,89 total.............................220.157,89 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 912386.131pdf: 2025290100103 2025000006538-03/25 101.917,76 250500006539-03/25 349.708,56 250500006540-04/25 103.382,83 25050006541-04/25 357.376,98 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-12setembro9202529010070023420252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 70611.791gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsbsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 95.841pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) referente a setembro de 2025.fundacao dom pedro ii202512025-09-26setembro9202526010010025520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 400000.001processo: 202500005012059 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 831 município sao domingos deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 493/2025 (sei 77584980) e despacho nº 1607/2025/ses/cep (sei 78250680).fundo municipal de saude de sao domingos20252162025-09-10setembro9202528502160007120252850fundo estadual de saúde - fes08.645.875/0001-52 56742.981transferência de recursos a conselho escolar - aquisição de materiais e equipamentos para execução de infraestrutura de rede de dados de internet no colégio estadual 31 de março. - processo: 202500006074324 pdf: 2025240102016 portaria 3996/2025 rex seq 4706 - hsconselho escolar emilia ferreiro branco20251172025-09-05setembro9202524011170009220252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.958/0001-17 1750.0024reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 122/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5883.9111o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses, referente o mês de setembro/25 pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-09-19setembro9202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 401825.013parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj: 58.254.150/0001-01, referente a medição da 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id. 71573352) e relatório nº 2945/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031007018.ouvidor park gois spe ltda2025242025-09-19setembro9202543620240002120254362agencia goiana de habitacao s/a58.254.150/0001-01 91.0321recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 1145 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1964.536pdf 2025260100105 . pagamento do líquido da nf 706 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.yasmin alves pereira2025152025-09-22setembro9202531610150127920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 7644.784pagamento de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 9.438 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; solicitação de de pagamento através do desp.nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .nota fiscal 351, de 19/08/2025; .valor nota fiscal: r$637.065,00; .valor líquido; r$629.420,22; .valor irrf: r$7.644,78. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4657.9413. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 456,0 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-16setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 11204.398valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (irrf), referente a fatura nº 217211565, emitida em: 03/09/2025, referente ao mês: 08/2025,conforme despacho nº 180/2025 - nutrans- 08/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total dos serviços....................r$ 233.424,73 retenção de irpj(4,8 por cento).............r$ 11.204,39 valor líquido...............................r$ 222.220,34.cs brasil frotas s a2025182025-09-15setembro9202532610180001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 111.2330. proc pgto 202500010053717-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 248/ir............r$ 111,23 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-29setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 10618.001. pdf 2025260100503 . pagamento de ajuda de custo, referente a concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor mário carvalho kanashiro à colômbia para acompanhar os atletas do projeto construindo campeões que irão compor a delegação brasileira no v panamericano de karate jka 2025 e reunião para alinhar o recebimento da copa do mundo de karate no brasil.mario carvalho kanashiro2025672025-09-29setembro9202526010670002520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.883.031-** 5808.949pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 2493107, do mês de agosto, relativo aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina.ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pregão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448).trivale instituicao de pagamento ltda202572025-09-18setembro9202532010070006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 36217.821portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010070701. . programa federal: piso de enfermagem portaria 8013/2025. . ipof/pdf 2025285003842, daof 3326. rd 314/2025. (sei 79663385) . referente à parcela de agosto de 2025. .................................... proc.202400010036942 ,imed-pol.posse,piso salarial prof. enfermagem - 3° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago.............r$ 36.217,82. . apostila 3º apostilamento / pc posse (80125592)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-09-26setembro9202528500700021820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.joyci viegas de freitas silva2025152025-09-22setembro9202531610150143120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 216115.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-09-26setembro9202524010040053720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1848.058pdf: 2024290100207 182271729 -09/25ir 1.368,15 250918271442-09-25ir 396,68 250918272638-09/25ir 79,87 250818259528-08/25ir 3,35 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-09-26setembro9202529010070015520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 299.7017nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona-go.wgo multimidia ltda202572025-09-15setembro9202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 3449.071portaria 6206/2024 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 6.206, de 20 de dezembro de 2024. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-09-17setembro9202528500530003420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 19456.181destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2023: - 13º salário ............................ r$ 19.456,18corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 13970.8816pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal.......ref.............valor 8708(ir)..........08/25.......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-09-17setembro9202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 30221.071folha de pagamento de pessoal setembro/2025, rpvuniversidade estadual de goias - ueg2025342025-09-29setembro9202540620340001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35920.487retenção de issqn ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal....6637 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido: r$ 568.980,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-29setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 6.423processo 202500010037585 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376 . nota: 40143 - ir . emissão: 09/09/2025 . valor: r$ 6,42maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-09-18setembro9202528500810001220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 112.8117referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996467-3, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890)processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 15300.003aquisição de 3 (três) unidades de estação de trabalho corporativo (workstation) c/ garantia e suporte técnico por 60 meses, proc 202500055000677. nota fiscal 000.143renato palladino de freitas202582025-09-30setembro9202531900080000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego47.172.975/0001-60 528.5254pagamento iss sanclerlandia - contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente agosto 2025. - iss sanclerlandia planilha p1 agosto (79313067) - atestado 10 (79228897)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-11setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 15356.6019pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 48(liq)...............01/25..........15.356,60 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 713749.503portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78576912) custeio………………………...r$ 713.749,50instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-09-02setembro9202528500680009420252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 1321.961folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202533010010023520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 14578.9314pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 14.578,93 - issqnicone locacoes e servicos ltda2025152025-09-17setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1427287.911. referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude202552025-09-17setembro9202528500050047220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 19628.4825pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao contrato 18/2025, aditivo com vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 16.380 kits, sendo 160 tamanho pp, 4.800 tamanho p, 9.000 tamanho m e 2.420 tamanho g. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc/ nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , nota fiscal 942, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025. *nota fiscal 942, de 28/07/2025; *valor total da nf: r$1.635.706,80; *valor líquido; r$1.616.078,32; *valor irrf: r$ 19.628,48. terezinha.ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 12536.521destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de setembro de 2025. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202522025-09-28setembro9202529020020000920252902polícia militar18.867.930/0001-02 739.586retenção de imposto de renda 1,2% ao credor acima, referente a aquisição de material de consumo, para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventude. constam nos autos os documen tos: ofício nº 13840/2025/seduc, estudo técnico preliminar nº 11/2025 - sed uc/sde-12347, justificativa, despacho nº 135/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 78/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 583/2025/seduc/coordastec-16768, despa cho nº 99472/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedi mento aquisitivo nº 9016017, despacho nº 279/2025/seduc/gel-05738 .. - processo nº 202500006024652 - pdf 2025240100264 - valor r$ 252.998,00 .. .. nota fiscal....2883 valor bruto: r$ 61.632,00 valor irrf: r$ 739,58 liquido : r$ 60.892,42 . weyderafa industria comercio e servicos ltda2025812025-09-05setembro9202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 660.5517pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9095 e pdf 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 660,55. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.natalice cardozo de aguiar2025152025-09-22setembro9202531610150177720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 2117871.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - empregado . betânia"fundo previdenciario2025412025-09-26setembro9202524010410026120252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 0.0036fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4227 pnae te - r$ 21.341.588,00 parte: r$ 9.296.882,90 setembro/2025 - oitavo repasse/2025 – sequência do repasse 1369º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao2025302025-09-11setembro9202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 145.799pagamento a favor do conselho reginal de engenharia e agronomia de goiás - c rea/go, referentes às art's: 1020250282597 e *1020250282589 (* desta taxa estão sendo utilizados dois empenhos -e.92 e e.107) dos engenheiros jesse a. cardoso e lucas sousa. despacho 140.crea-go202562025-09-26setembro9202543010060009220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 3872.001402º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-issqn ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 200000.001202500010071119 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de guarinos - go. . ipof 2025285003904 daof 3372/2850/2025 rd 447/2025 (sei 80148946). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 766/2025 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 4191/2025/ses/spais-03083 (sei 79929325). . voluntario/guarinos................200.000,00fundo municipal de saude de guarinos20252422025-09-26setembro9202528502420000220252850fundo estadual de saúde - fes11.568.184/0001-07 1101.7611retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 6.059,66 issqn: r$ 2.754,39 ir: r$ 1.101,76 valor líquido: r$ 81.897,25 . conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-09-12setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 85443.941conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 4135/2025/agehab/gagp (80084985) e despacho nº 4656/2025/agehab/grsg (80162342). sei 202200031000353/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010030420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2813147.461valor para pagamento do parte do líquido da 09ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101137 , processo de pagamento sei nº 202500036012266, nf nº 10315.construtora caiapo ltda2025752025-09-25setembro9202543610750005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 593212.731valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101176. processo sei nº 202500036013812, nf nº 11202 líquido.dynatest engenharia ltda20251242025-09-30setembro9202543611240000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 927.322processo 202500010057900 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº087/2025 "b" pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241 . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . pdf 2025285003478 daof 3063/2850/2025 dod (77774204) . nota: 132329 - ir . emissão: 12/09/2025 . valor: r$ 927,32via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-09-17setembro9202528501630040320252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 57129.751despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 40 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 155.59369202200025062894 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação 5418620-48.2021.8.09.0065. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 210.711processo sei 202300010060080 - ejsa . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme despacho 257 (78301457) . nota fiscal nº 27501/ago/25. . total a pagar: r$ 210,71 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00199. . .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-09-17setembro9202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 104.8758retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf305 r$ r$ 8.739,22 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-23setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 150000.001processo: 202500005012639 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 55 município santo antonio de goias deputado major araujo objeto da emenda custeio na área da saúde . obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1770/2025 (sei 76974827) e despacho nº1604/2025/ses/cep (sei 78250526).fundo municipal de saude de santo antonio de goias20252152025-09-10setembro9202528502150016520252850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08 807.1515irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1940/2025-gear de 15/09/2025.banco bradesco s a202542025-09-22setembro9202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 101.842irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1936/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-09-22setembro9202517040040003620251704encargos especiais01.181.521/0001-55 51104.281trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 94/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 13169/2025 - sead /gepag. referente ao mês de setembro de 2025. processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202532025-09-26setembro9202518630030005520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 29121.266valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 149/2024 - goinfra, referente a serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436101567. processo sei nº 202500036014592, nf nº 24, 25, 183 e 190 líquido.r goumert buffet ltda202562025-09-30setembro9202543610060006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 213352.632valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 797.neoconstec consultoria tecnica ltda20251342025-09-30setembro9202543611340002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 10600.0613retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . 1) nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%) issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%) ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%) valor líquido: r$ 61.364,24 ****************************************** 2) nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 6.059,66 issqn: r$ 2.754,39 ir: r$ 1.101,76 valor líquido: r$ 81.897,25 . conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-09-13setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 504028.205pagamento ao credor acima, referente a aquisição de mobiliários administra tivos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenaçõ es regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024,consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.029 data de emissão: 05/09/2025 - referência: 95 unidades - cadeiras giratorias - valor total r$ 510.150,00 - valor líquido r$ 504.028,20 .. dados bancários: sicoob ag 4351-6 cc: 77426-0 ..asta mobili moveis ltda20251002025-09-25setembro9202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 128.6517contrato prestação de serviços de exames médicos periódicos pagamento líquido referente nota fiscal 6893 - serviços prestados no mês de julho/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-09-24setembro9202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 4777.036processo: 202200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual) . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas…valor r$ 150163 – r$ 451,96 150173 – r$ 774,24 150175 – r$ 781,06 150176 – r$ 447,08 150194 – r$ 293,99 150201 – r$ 451,38 150211 – r$ 532,96 150216 – r$ 1.044,36 . total….r$ 4.777,03 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-17setembro9202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 22493.7811pagamento da nota fiscal nº 889 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a serviços de manutenção da obra final (meses 01 e 04), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral-go - módulo i, correspondente ao período de 16/04/2024 a 16/07/2024, conforme contrato n° 129/2022 (62106573) e errata (62106576) vigente até 01/07/2025 e relatório nº 2648/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006454.excel contrutora e incorporadora ltda2025332025-09-03setembro9202340940330001920234094agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2446.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - setembro/2025.fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202513010020002020251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 409.6619pdf: 2025295000039 3909-07/25 ir 409,66 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-05setembro9202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2673.002taxa de envio de entulhos (resíduos de construção civil) para o aterro munic ipal, conforme documentação anexa ao processo. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 44636comurg companhia de urbanizacao de goiania2025522025-09-16setembro9202532620520000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.418.160/0001-55 28781.1513valor destinado a cobrir despesas, 65ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf2024436100708, processo de pagamento sei nº 202500036014372nf. nº 2488.nossa frota eireli202562025-09-26setembro9202543610060013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 49332.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 65445.5246pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0597 nf 41570 r$ 3617,6 (nf 124 site portal zero ou dez ); nf 41611 r$ 11025,6 (nf 593 portal enquanto isso em goiás ); nf 41639 r$ 11313,6 (nf 137 site jornal universo online ); nf 41561 r$ 13326 (nf 5674 site g1 goiás ); nf 41638 r$ 11313,6 (nf 138 site jornal universo online ); nf 41706 r$ 9428 (nf 341 programa tj goiás com jordevá rosa); nf 41762 r$ 5421,12 (nf 17 portal go ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 7846636.991-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvbestado de goias202592025-09-26setembro9202517010090028920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 108353.921pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010024920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 765.7324op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut enção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 533 - mês de julho/2025n r basso202562025-09-17setembro9202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 463.954contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº 306elo construções ltda – me2025112025-09-17setembro9202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 12528.396valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 860.basitec - projetos e construcoes ltda2025502025-09-10setembro9202543610500006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 94.822. modalidade licitação/nºprocedimento:não aplicável . pdf 2025250100158 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult para o exercício 2025, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). . 3.3.90.39.57 - limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. limpa fossa. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060009920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.003pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4078 valor bruto: r$ 22.680,00 valor irrf: r$ 272,16 valor liquido: r$ 22.407,84 . nota fiscal...4083 valor bruto: r$ 80.640,00 valor irrf: r$ 967,68 valor liquido: r$ 79.672,32 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-08setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 528.932valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. daof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 156, emitida dia: 05/09/2025, da fatura nº 150.000, emissão: 03/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/09/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf) azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor bruto: r$ 4.051,29....irrf: (2,4 por cento) r$ 97,23........ ............líquido: r$ 3.954,06. latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor bruto: r$ 3.687,10....irrf: (2,4 por cento) r$ 88,49....... líquido: r$ 3.598,61 gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59 valor bruto: r$ 12.974,35.....irrf: (2,4 por cento) r$ 311,38............. ....................líquido: r$ 12.662,97. valor total: r$ 20.712,74.....irrf: r$ 497,10.....líquido: r$ 20.215,64. concessionárias do fraport brasil s.a.aeroporto de porto alegre....cnpj nº 27.059.460/0001-41.......valor bruto: r$ 371,98......irrf: r$ 8,93......líquido: r$ 363,05. bloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001-13 valor bruto: r$ 89,95......irrf: r$ 2,16......líquido: r$ 87,79. concessionaria do aeroporto intern. de confins s/a..... cnpj 19.674.909/0001-53......valor bruto: r$ 158,45......irrf: r$ 3,80......líquido: r$ 154,65. concessionaria do bloco sul s.a......cnpj 42.130.537/0001-16 valor bruto: r$ 47,02......irrf: r$ 1,13......líquido: r$ 45,89. concessionaria do bloco central s.a.....cnpj 42.206.269/0001-79 valor bruto: r$ 658,65......irrf: r$ 15,81......líquido: r$ 642,84. valor total: r$ 1.326,05......irrf: r$ 31,83......líquido: r$ 1.294,22. r. moraes agência de turismo..........cnpj: 06.955.770/0001-74. valor total: r$ 22.038,79.....irrf: r$ 528,93......líquido: r$ 21.509,86.r moraes agencia de turismo ltda2025182025-09-09setembro9202532610180002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 3959.314pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 17/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de setembro/2025. (apropriação de despesas). fatura 2025090236853 no valor de r$ 2.591,70 (valor total da fatura: r$ 2.623,01); fatura 2025090236855 no valor de r$ 1.002,42 (valor total da fatura: r$ 1.014,43) e fatura 2025090236851 no valor de r$ 365,19 (valor total da fatura: r$ 369,46). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100018. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-25setembro9202540010060016720254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 0.002pagamento da parlamentar impositiva número 1052.1 município mara rosa deputado talles barreto. objeto da emenda investimento no ginásio de esportes do centro de ensino em período integral presidente castelo branco (inep 52007022) (cnpj 00.664.380/0001-69 -), no município de mara rosa/go, conforme: portaria nº 3396, rex 4622, despacho nº 1115/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2082/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101209. daof 1392. documentos constantes no processo 202500005013667: publicação da emenda no diário dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar presidente castelo branco20251742025-09-11setembro9202524011740002920252401gabinete do secretário de estado da educação00.664.380/0001-69 39498.488pagamento da nota fiscal nº 55 à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a medição da serviços de vigilância estendida (mês de maio) + entrega final , dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 30/05/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 2504/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005469.incorporadora mbc ltda2025242025-09-19setembro9202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 80773.411pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de outubro/2025 - proc 202500055000061.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-26setembro9202531900010037820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1371146.4015pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o unifor me escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf nº 2025240100387 - processo 202500006041573, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 0000339 data de emissão: 29/07/2025 - referência: 20.560 unidades tênis - valor total r$ 1.387.800,00 - valor líquido r$ 1.371.146,40 .. dados pagamento: cef 104 ag 4269 c/c: 57783157-0 ..tsavo industria textil ltda2025342025-09-05setembro9202524010340000720252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 447.1214retenção do irpj referente ao recibo de agosto/2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrn.maragato-indus comer e costr ltda202572025-09-16setembro9202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 386.0010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 9 de 83; - i.d. depósito: 081250000029324812. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30873.331pagamento referente à bolsa estágio correspondente ao período de setembro de 2025, relacionada à folha de pagamento do mesmo mês.secretaria de estado de esporte e lazer2025672025-09-26setembro9202526010670002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3000.00142bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010028420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19762.421despesas com depósito judicial para interposição de recurso contra a sentença, reclamante lázaro camelo pinto(autos da atord-0010228-63. 2023.5.18.0014), em desfavor da metrobus, o que foi deferido: horas extras pela não concessão do intervalo intrajornada, naqueles dias que não houve o registro e nem a pré assinalação do intervalo intra- jornada nas papeletas de tráfego, honorários sucumbenciais e justiça gratuita, conforme: notificação, comunicado nº270/2025-metrobus/gjur -19658 e despacho n. 1581/2025-metrobus/sgeral-19682. (declarção: 941). - nota: 270/2025 09/09/2025 09/09/2025 19.762,42 19.762,42caixa economica federal - cef202532025-09-10setembro9202540930030005520254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 6757155.161folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010021820252904polícia civil37.014.123/0001-91 130803.791. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado...r$ 130.803,79 . usuário: wds .plano goias seguro202512025-09-26setembro9202529010010040720252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 59.132pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de setembro/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-09-26setembro9202518010100033820251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 1036.4210cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80.81/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 114.006# prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf 2024310100176. # pagamento da nf 03760870 (79185550). conforme despacho nº 820 (79188179). competencia: 08/2025centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-09setembro9202531010060003420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.600.839/0001-55 13124.469. processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . fatura..............valor r$ cond/pav 01/ago/25.....8.774,23 cond/mezanino/ago/25...4.350,23 . total a pagar: 13.124,46 . .condominio edificio vera lucia2025102025-09-05setembro9202528500100004420252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 131.1228pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125258987, 28320690125259619, 28320690125259626 e 28320690125260436). despacho nº 333. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-09-23setembro9202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 448600.001pagamento de despesas com indenização do imóvel rural denominado como fazenda castelo da sorte, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado nas matrículas nº 18.144 e 3.842, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf nº 2025436101138. processo sei 202400036016453. favor depositar na conta bancária 7347-4 agência 0873-7, banco do brasil(001) beneficiário josé donizeti popolim martins, cpf 187.072.358-95.jose donizeti popolim martins20251382025-09-26setembro9202543611380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.072.358-** 4907.903processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26273:....................4.907,90objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-05setembro9202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 11275.902202500010043356-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 052/2025 "a" ses, vigência: 10/04/2025 a 10/04/2026. pregão eletrônico nº 63/2025, oriundo do processo (sei 202400005039336), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 10977. . pdf 2025285003050. daof 02723/2850/2025. contratação sislog nº 10977. . ordem de fornecimento nº 43/2025/ses/cmac (sei 77024018). . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 2682255............11.275,90cm hospitalar s a20251632025-09-05setembro9202528501630036020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 1036270.2517pagamento liquido acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . nota fiscal....166 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-09-23setembro9202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 6037.501. pdf 202300005028371 pagamento parcial da nota 311-liq do convenio - 932535/2022 valor......6.037,50solveer suprimentos corporativos ltda2025592025-09-01setembro9202429010590001320242901gabinete do secretário da segurança pública51.116.702/0001-76 1133.6913despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). notas: 48592 18/08/2025 18/08/2025 31,70 31,70 48596 18/08/2025 18/08/2025 1.101,99 1.101,99america tintas ltda2025112025-09-03setembro9202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 2858.7711- pagamento do liquido da nf 2573056, com a prestação de serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano, (alcool)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202533510010005920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 741230.201processo sei nº 202500010060437- mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003441. daof: 3023/2850. autorização (78437876) . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . retenção imposto de renda . nota: 49635 emissão: 04/09/2025 valor: r$ 741.230,20 .novartis biociencias sa20251132025-09-23setembro9202528501130004620252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 0.0013. pdf 2025260100107 . pagamento do issqn da nf 671, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 324.0910destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 324,09(trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos), conforme fatura nº 425855(sei79727752), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 425855 324,09 09/25 25/09/2025 8715-7 valor total .....................................................r$ 324,09aguas de ipameri spe sa202572025-09-22setembro9202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 409398.641folha de pagamento de pessoal setembro/2025, gratificação exerc. do cargouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 72271.909pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, referente a requisição de despesa n°16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 385/2025/goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor de r$ 79.460,90, deduzindo inss de r$ 3.851,64, iss de r$ 2.383,83 e irrf de r$ 953,53, restando um líquido de r$ 72.271,90, conforme nfs-e nº 2058. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-09-29setembro9202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 43.149dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202 5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 000001014 data de emissão: 26/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 3.594,96 ** ir (1,20%) r$ 43,14 .ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.priscila fernanda silva de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150135020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.631.291-** 343005.027portaria 6532/2025 . processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/iac/set/25...............r$ 343.005,02 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-09-05setembro9202528500520002420252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3.6212pagamento do issqn retido da nf 6745 de 11/08/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em julho/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 3,62. valor total da nota fiscal r$ 103,35. processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-09-02setembro9202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 41.78168. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal nº 191197. sei . empresa paramount pictures brasil. cnpj: 27.654.722/0001-16 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-25setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 13160.1613pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de agosto/2025, de acordo com o contrato n°32/2020. wrn - pdf: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-09-16setembro9202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 78 10 - nicolas laitano librais (78253694) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100329nicolas laitano librais2025112025-09-09setembro9202531010110008820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.945.959-** 4831.104valor para pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2766 iss.js construtora e locadora ltda2025802025-09-16setembro9202543610800001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 144513.607pagamento à empresa ms servicos e transporte ltda - referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 347 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 151.800,00 líquido: r$ 144.513,60 pdf: 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda2025112025-09-05setembro9202424010110014820242401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 10138.561despesa com continuidade - contrato n° 28/2024(data: 26/07/2024)(vigência: 26/07/2024 a 26/07/2025), referente a aquisição de pneus para frota de apoio, os mesmos serão utilizados nos veículos: ônibus ford placa kbt 8386 (guinho bodinho), caminhão 608 mercedes benz placa kcn 1568, caminhão ca- çamba basculante vw placa kdt8371, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 105071)(pregão 39/2024). (declaração: 306)(pdf: 2024409300319). nota: 8165 18/08/2025 18/08/2025 10.138,56 10.138,56pietro e-commerce ltda2025112025-09-03setembro9202540930110026720254093metrobus transporte coletivo s/a48.878.990/0001-91 212236.481valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. dif exerc ant ...............212.236,48goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060014120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 165.3610pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217218264, emitida em 02/09/2025, referente à agosto/2025, no valor de 165,36, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). conforme dare anexo. processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. geccs brasil frotas s a202562025-09-12setembro9202540010060010620254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 679.123diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-02setembro9202519010060010820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 132.6721ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor inss da nota fiscal nº 2209. referência 08/2025.construtora goldman eireli - me202562025-09-08setembro9202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 809.974recolhimento do iss da nota fiscal nº 628 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 480.0049uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1011.302retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf4690 r$ 84.274,92 . ...processo pagamento 202400006016961 ...pdf................2025240102121 . aurélioferthymar empreendimentos e participacoes2025852025-09-18setembro9202524010850004220252401gabinete do secretário de estado da educação04.635.778/0001-28 2377.1612op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 6280 - referente a hospedagem - mês de agosto/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-09-18setembro9202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 10091.8013. pdf 2024260100448 . pagamento do liquido da nf 408 marques de abreu, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-09-24setembro9202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 22169.998pagamento relativo ao pasep do mês de agosto/2025, 1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.129.732,29;(-) transferência de convênio: r$ 160.861,26;(-) deduções r$ 751.872,06 x 1 por cento = r$ 27.169,9897. total selecionado: r$ 22.169,99. pdf nº 2024186300185.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025202025-09-16setembro9202518630200000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 157054.1715. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897) custeio………………………...r$ 157.054,17imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-09-03setembro9202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1.3216pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586624, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 1,32 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 4758.552pagamento da nota fiscal nº 683 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 19622.7342pagamento inss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus. despacho nº 1519/2025 sei: 78624582presta construtora e servicos gerais ltda202582025-09-12setembro9202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 7778.4813pdf 2024290100118 1059-08/25 liq cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-09-15setembro9202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 186297.781valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 86/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 18. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf 2024436100199, processo de pagamento sei nº 202400036011989, nf nº 1308.rta engenheiros consultores ltda2025372025-09-19setembro9202543610370001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 359.1714pagamento inss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, nf 45 sei: 77799275, despacho nº 1401/2025 sei: 77803044casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-09-12setembro9202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 20000.003processo 202500010012985 - ejsa . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro. . ipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais . pagamento consultorio de rua/agosto/25...............r$ 20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-23setembro9202528500440002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 24882.401ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de julho e agosto de 2025 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812. valor total .......................... r$ 24.882,40.secretaria da saude202512025-09-28setembro9202529030010025320252903corpo de bombeiros militar25.053.117/0001-64 2122.447pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 228(ir).............09/25...........2.122,44 . rmbolimpio construcoes ltda2025162025-09-26setembro9202429510160000120242951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 69152.0046pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0608 nf 29556 r$ 69152 (nf 96 w 3 multipla comunicação ltda).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 793.1913contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10481663, 10435756 e 10435806 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 833,18 bruto r$ 39,99 irrf r$ 793,19 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-25setembro9202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 7480054.991processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, gratificações .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120017120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 61849.571pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 552.801retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf-577 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2025240100452 . auréliojl construtora e servicos ltda2025852025-09-10setembro9202524010850001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 2542.531pdf: 2024290100250 req desp.16 - liq 2.542,53 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-09-02setembro9202529010070013420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 363.483destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: jayne almeida duarte (cpf: 045.280.471-01). - dados bancários para depósito: * banco do brasil ......... - 001. * agência ................. - 0572-x. * conta corrente .......... - 17.276-6. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010028020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 50010.862pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 32750, emissão: 04/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, valor: r$ 3.346,20 - líquido - fatura: 32749, emissão: 04/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 04/09/2025, valor: r$ 46.664,66 - líquido valor total: r$ 50.010,86facto turismo -eirele-me202572025-09-10setembro9202516010070028620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 248.981iss pagamento da nota fiscal nº 9712 à empresa kv serviços elétricos ltda, cnpj 04.555.414/0001-38, referente a 2 parcela e reajuste contratual para elaboracao e aprovacao do projeto de rede de distribuicao de energia eletrica em media tensao (mt), baixa tensao (bt) e iluminacao publica (ip) do setor residencial zilda arns, goiania - go, conforme contrato contrato n° 01/2021 - (78833973) e relatório nº 2821/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007150.kv servicos eletricos ltda2025102025-09-12setembro9202543620100000720254362agencia goiana de habitacao s/a04.555.414/0001-38 22.652pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16100............06/25.......22,65 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 109319.501pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do mês setembro/2025.fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202526010010025320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.wallace henrique cardoso peres2025152025-09-22setembro9202531610150175420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 3628.021pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010020020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 9640.913. modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult . pdf: 2025250100097 . a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). . liquido . nf: 306 . sei (79237942) . i.mgesner comercial ltda202572025-09-10setembro9202525010070001020252501gabinete do secretário de estado de cultura55.216.226/0001-16 900.3425pagamento da nf 772 iss, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-09-08setembro9202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 177777.9511parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 175 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição a liberação de 100% da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/24 a 31/03/25, contrato n° 133/2022 (77280864). relatório nº 3093/2025/cooinsp. processo nº 202500031005957.bela mares incorporacoes ltda2025332025-09-25setembro9202340940330002420234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 690.503recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, conforme planilhas sei 79187442 e sei 79187445, referentes à repactuação de janeiro a agosto de 2025. despacho nº 1632/2025 - sei 79298807.g9 facilities ltda202582025-09-11setembro9202540620080033220254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 32.78476art 1020250265116 de termo de referência e estudo técnico preliminar conforme relacionado. despacho nº 1526/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 202543610002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-09setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.luana alves akamine2025152025-09-22setembro9202531610150191020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 17795123.3813valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000067, processos sei 202500036011713, nf 10291 liq.construtora caiapo ltda2025162025-09-08setembro9202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.thiago henrique costa silva2025152025-09-22setembro9202531610150140420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 5397.4413pdf: 2024290100191 09-07/25 liq alug 5.397,44 lfbmaria elizete de azevedo fayad202572025-09-02setembro9202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 960.005despesa com 5º termo aditivo de renovação, a partir de 31/08/2024, do contrato nº 116/2021 de 18/08/2022, no valor r$ 96.380,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 267). nota: 2113 19/09/2025 19/09/2025 960,00 960,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-23setembro9202540930110022520254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 50186.782pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1255.22 município posse deputado amilton filho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparo s) no colégio estadual professora josefa barbosa valente, no município de posse – go, comunicado nº 1066/2025 - seduc/gcr-17181. portaria nº 3461, rex 4636, despacho nº 1177/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2207/2025/seduc/coordas tec-16768. pdf 2025240101759. daof 1419. documentos constantes no processo 202500005022351: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar profa josefa barbosa valente20251712025-09-19setembro9202524011710001620252401gabinete do secretário de estado da educação00.660.494/0001-30 22058.8236pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010 1388 - processo 202300006064894 .. nf 33030 ref.: agosto/2025 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.185,24 .. nf 32989 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32990 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.237,86 .. nf 32991 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.262,14 .. nf 32992 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.262,14 .. nf 32994 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.262,14 .. nf 32995 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32996 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32997 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 .. nf 32998 ref.: agosto/2025 - vl total: r$ 2.427,18 vl líquido r$ 2.189,32 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 5585.5611recolhimento do inss da nota fiscal nº 56 - referente a medição do reajuste dos serviços executados, correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.incorporadora mbc ltda2025242025-09-17setembro9202543620240011220254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 26353.853proc 202500010015707-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos à ses/go da prefeitura municipal de jaupaci/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . servidora................................competência...........valor alessandra magalhães sousa da mata.........agosto/25...........8.093,11 nuria micheline pereira da silva.........ago + 13°sal.........18.260,74 . valor total a ressarcir........................r$ 26.353,85 .prefeitura municipal de jaupaci202552025-09-29setembro9202528500050036920252850fundo estadual de saúde - fes01.767.342/0001-02 185.7615. pdf 2025260100236 . pagamento do irrf da nf 701-iniciação, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-09-16setembro9202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4762.728. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível gasolina para o e xercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840752 e fatura nº 2518979, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpjsob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-26setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 25057.521este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de setembro de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-09-29setembro9202533620070016020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 446566.761processo: 202516448092996 . daof:347/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 1909/2025). . lançamento........................valor inss empregado....................r$ 451.107,27 total.............................r$ 451.107,27diretoria-geral de policia penal202512025-09-17setembro9202529060010030320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 23895.001solicitação de ressarcimento à servidora gleice meire almeida da silva, cpf: 983.150.211-68, de valores gastos com passagens aéreas e hospedagem com o objetivo de participar de missão internacional à china, no período de 19 a 29 de setembro de 2025, conforme ofício nº 387/2025/sedf (77827135), com fundamento na lei estadual nº 19.043, de 8 de outubro de 2015.gleice meire almeida da silva202582025-09-04setembro9202544010080005720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.150.211-** 1688.8927pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escol ares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para ate nder a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no de correr do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por es ta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modal idade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-0 0417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64 /2024 - seduc/nep-21095. . pdf 2024240102549. . nota fiscal...931 valor bruto: r$ 1.709,40 valor irrf: r$ 20,51 liquido : r$ 1.688,89 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-12setembro9202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 43719.401. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . ipasgo - set/25 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-27setembro9202525010010021320252501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 167.376pis/cofins/csll nf° 509 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.76950206) e relatório nº 2498/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005667.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1856.4013pagamento do líquido da nf 78819 emitida em 02/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00), conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf:2024400100115. moam.brfibra telecomunicacoes ltda2025232025-09-10setembro9202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 23304.792inss da nota fiscal nº 32 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01 e 02), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - (módulo ii) - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (78499699) e relatório nº 2721/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006877.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240018320254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 499.763pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 299 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112gas e mais comercio ltda202572025-09-25setembro9202532010070005020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento41.485.159/0001-20 1795.421. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . verba ind. 30% lei. 22.259 - 09/25 .secretaria de estado de cultura202552025-09-27setembro9202525010050003320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.eliane gouveia martins2025152025-09-22setembro9202531610150142220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 2849982.901processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento........................valor vencimento........................r$ 2.753.613,42 vencimento efetivo................r$ 168.582,63 . total...............................r$ 2.922.196,05 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 163751.074pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa à penhora e depósito em juízo de 30% (trinta por cento) dos valores a serem repassados pela seinfra à empresa intercon construtora ltda, correspondente à 2ª medição do contrato nº11/ 2025, conforme decisão judical proferida nos autos n. 5095320-07.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª upj varas cíveis - da 30ª vara cível da comarca de goiânia, em desfavor da referida empresa intercon construtora ltda. instruções: autenticar a guia/boleto em anexo, conforme identificador id 040253502732509035, no valor de r$163.751,07.intercon construtora ltda2025102025-09-05setembro9202543010100000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.164.922/0001-00 9204.361pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 091/2021 firmado com esta pasta e a assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem, período de 19/01/2025 a 18/01/2026 , para abrigar os alunos do col est profª taís santos neves carvalho na cidade de jataí/go .pdf 2024240101921 .daof 022 .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-09-05setembro9202524010890000320252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 89635.1290despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-10setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 6.40158pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0252 nf 7661 r$ 4589,7 (nf 41 site gt notícias ) processo 202517697000128;propeg comunicacao s a2025112025-09-02setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 15516.84338202200025010960 rpv sonia rezende vilela, cpf sob o nº 228.071.601-15. ação 5248764-31.2021.8.09.0051. (assunto: alimentar)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1086.485valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e pdf 20225326100143. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 1.086,48.lorrany geraldina de andrade2025132025-09-05setembro9202532610130002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 191533.271". . - importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9763.338pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de setembro de 2025. pdf 2024150100064.controladoria-geral do estado202552025-09-29setembro9202515010050002920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 7436.7612pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7312, referente ao mês de julho de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,76. total selecionado:..............................................r$ 7.436,76. processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025272025-09-17setembro9202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 6080.001aquisição de equipamentos para atendimento e desenvolvimento das aulas práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável). . -dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017. -processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682 -processo de execução: 202400020006320 . -refrigerador duplex, frost free, entre 340 a 410 litros de capacidade, tensão 220v, pintura branca, eficiência energética a, compatível com rede monofásica. -quantidade: 02 -valor unitário: 3.040,00 -valor total: 6.080,00 -atestado nº 100/2025 sei: 78279979 -nf 7118 sei: 78279669f & k brasil ltda2025402025-09-12setembro9202540620400001120254062universidade estadual de goiás - ueg51.607.431/0001-51 3770.8331ordem para quitar imposto, contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds - refere-se ao pagamento do issqn nf 281 r$ 3.770,83maxclean facilities ltda202522025-09-05setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 970.1485pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 286..............08/25.............970,14 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 27.633pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado. empenho referente à pdf nº 2024140100038. contratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge. * * fatura 462286 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-11setembro9202514010060009620251401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 13530.0958pagamento irrf - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - dare irrf morena 08.2025 (79762866) - despacho 1718 (79763061)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-18setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1518.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total .................... r$ 1.518,00.luis carlos marques202512025-09-28setembro9202529030010027720252903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 320.2212u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. ***********pagamento issqn nota fiscal 10969**************ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-09-01setembro9202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.luana di paula avelar e souza202512025-09-29setembro9202540910010049820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 40000.008pagamento do liquido da nf 75, emitida em 02/09/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025. total geral da nf r$ 40.000,00 processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. nccq.rgtech inovacoes tecnologicas ltda2025282025-09-12setembro9202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 8.261pdf 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. ref. a 09/2025 nf 251000006739 valor..................8,26oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-18setembro9202518620010010920251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 8819.6412dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202 5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 000001046 data de emissão: 11/09/2025 - referência: 7.360 kit a - uniforme escolar - valor total r$ 734.969,60 ** ir (1,20%) r$ 8.819,64 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-26setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.002. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 02 - fardamento..................................................r$ 2.267,61 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010041120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 42.887pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do mês de janeiro/2025 pdf: 2024140100033 * * nota fiscal 6892 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-09-17setembro9202514010060002320251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 88200.001pagamento pela concessão de bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, referente ao mês de agosto/2025, conforme atestado nº 11/2025 - sei 78837445.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-01setembro9202540620240002420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.joaquim araujo do nascimento neto2025152025-09-22setembro9202531610150195320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.331.114-** 9.502processo de pagamento sei 202500010035531. dmo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 035/2025 "a". pregão nº35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº202400005040686 202500010018485. dod 74397763. . pdf 2025285001771. daof 1975/2850. dod 74397763. . pagamento referente ao ir. . nota fiscal.....valor 46283/ir. ..........9,50 . total a pagar: 9,50.nsa distribuidora de medicamentos eireli20251632025-09-01setembro9202528501630023120252850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jessica santoro goncalves pena2025152025-09-22setembro9202531610150190620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 3800.001pagamento do liquido referente a nota fiscal numero 12 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência. sislog 112810.r r ozara ltda202572025-09-02setembro9202532010070012820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.025.565/0001-97 327218.391folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2362.1125solicitação referente ao inss contrao nº 03/2023 - competência 07/2025interativa facilities ltda202582025-09-18setembro9202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 214.121contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17678-irrf atesto79302156 e aut. sgi79373884terra forte controle de pragas ltda202512025-09-11setembro9202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 39533.181despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 39.533,18, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para re-inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel "a" por veículo (mês de setembro 79 veículos)(declaração nº 938). nota: 1117/2025 08/09/2025 08/09/2025 39.533,18 39.533,18companhia metropolitana de transportes coletivos2025112025-09-12setembro9202540930110080920254093metrobus transporte coletivo s/a05.787.273/0001-41 12710.3713pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 * * fatura 767154 00f liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025localiza veiculos especiais s a202562025-09-09setembro9202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 183900.001202500042006486-mas . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ouro verde - goias. plano de trabalho (sei 78325510). . ipof 2025285003833 daof 3320/2850/2025 rd 429/2025 (sei 79483570). . conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 254/2025 (sei 78557254), retificado no despacho nº 3509/2025/ses/spais-03083 (sei 78650622). . voluntario/ouro verde..........183.900,00fundo municipal de saude de ouro verde de goias20252222025-09-30setembro9202528502220002120252850fundo estadual de saúde - fes13.872.416/0001-41 84806.831referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030027720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 7419.691pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - alda célia dos santos barbosa (viúva)/ cpf- 818.203.561-91, no valor de r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt rg 11.194 cpf-123.875.251-91 ivan corrêa barbosaalda celia dos santos barbosa202552025-09-18setembro9202529020050014220252902polícia militar***.203.561-** 115.004devolução da diária 608/2025 do processo sei 202517647003072 - concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. con forme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho d e 2025 - 3º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-09-08setembro9202532010070011420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 353.083pdf 2024290100254 pagamento da nota 284-07/25-liq valor 353,08 - contrapartida jpplgatria engenharia ltda2025192025-09-08setembro9202529010190000420252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 2624.401pagamento irrf - aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula - atender câmpus norte - sede: uruaçu, unidade universitária de iporá e campus sudoeste - sede: quirinópolis, mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332. - dare irrf 10266 cmc modulos (78669241) - dare irrf 10267 cmc modulos (78669338) - despacho 1526 (78669602)cmc - modulos construtivos ltda2025252025-09-01setembro9202540620250000220254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor gilvando freitas albuquerque (cpf: 295.574.291-00, em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora waldete freitas albuquerque (cpf: 766.152.601-82). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12835/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1898.gilvando freitas albuquerque20251252025-09-22setembro9202524011250022620252401gabinete do secretário de estado da educação***.574.291-** 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.raphael de aquino gomes2025152025-09-22setembro9202531610150191420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 17949.4510pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor ir. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7256..............08/25..........17.949,45 . rmbnuctech do brasil ltda202572025-09-17setembro9202529060070002720252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 3308.533[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100125 # pagamento da fatura ft21805 (sei 79399696).trade gestao e servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060008620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 18905.352reenvio de pagamento - transferência a conselho escolar - repasse de verba ao conselho escolar ciranda da arte, para a contrataçãode serviço de pessoa jurídica para aquisição de alimentação para os estudantesda rede estadual de educação regularmente inscritos(as) nos cursos livresofertados pelo centro de estudo e pesquisa ciranda da arte no segundo semestrede 2025, conforme ofício 58559 - autorização de repasse financeiro (78194743) autorizado pela secretária de estado da educação de goiás, aparecida de fátimagavioli soares pereira. - processo: 202500006096460 pdf: 2025240102133 portaria 4498/2025 rex seq 4746 - hsconselho escolar ciranda da arte20251772025-09-25setembro9202524011770000320252401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 401.338irrf nfº 500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (77731068) e relatório nº 2456/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006302.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4488.491pdf: 2025295200094 308-09/25-liq 4.488,49 lfbgesner comercial ltda202522025-09-18setembro9202529520020000820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc55.216.226/0001-16 5065086.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - p rotege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a agosto/2025. pdf 2025180200009organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-09-16setembro9202518020100000620251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 500.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - prevcom - empregado . hs"plano goias seguro2025412025-09-26setembro9202524010410027920252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 3702012.584. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) custeio………………………...r$ 3.702.012,58fundacao universitaria evangelica20252112025-09-03setembro9202528502110002720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 0.004solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).eunice ferreira de oliveira duarte da silva202582025-09-30setembro9202544010080006120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.557.061-** 570.911pdf: 2025290100044 195 570,91 lfbhj comércio e serviços ltda202572025-09-29setembro9202529010070011020252901gabinete do secretário da segurança pública48.497.100/0001-00 14013.337valor destinado a cobrir despesas do inss da 7ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100386, processo sei nº 202500036010659, nf-292 e 293.crb construtora - eireli - me2025912025-09-11setembro9202543610910000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 6722.494. proc 202500010042382-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de campinorte/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . carlos henrique dourado da silva - agosto/25.........r$ 6.722,49 .prefeitura municipal de campinorte202552025-09-29setembro9202528500050037520252850fundo estadual de saúde - fes02.215.747/0001-92 3909.447despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504). notas: 11637 09/09/2025 09/09/2025 587,50 587,50 11638 09/09/2025 09/09/2025 3.321,94 3.321,94comercial monteiro eireli2025112025-09-12setembro9202540930110043820254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 32.785101020250281031 elaboração do projeto de instalações elétricas, cabeamento estruturado e spda do cepac em abadia de goiás - despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-25setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1715994.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . weyder"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 501.004. pdf 2025260100240 . pagamento do issqn da nf 660, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1720.9023. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33134 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 75638.946apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 75.638,04(setenta e cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212008202500(sei79321967), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212008202500 75.638,94 30/09/2025 08/2025 0021200 valor total....................................................r$ 75.638,94equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-11setembro9202529030070003220252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 752131.7613valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024285000940, processo sei nº 202400036012786, nf nº 2021.primecon construtora ltda - epp20251072025-09-02setembro9202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 41000.001- pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de setembro de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 77194770), anexa aos autos.secretaria de estado da educacao202582025-09-29setembro9202524010080013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1607.4312pagamento do líquido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.607,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gecinterativa facilities ltda202562025-09-19setembro9202540010060017920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 29525.0120. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . pagamento parcial do valor líquido da nf 587238 ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-09-22setembro9202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 18216.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79781742), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5200439-83.2025.8.09.0051, em favor de vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cadastrado no cnpj nº 58.284.794/0001-42 o valor de r$ 18.216,00, referente à honorários contratuais, conforme despacho nº 5037/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79781853) e autorização (79832311). processo sei 202500036004316vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia2025602025-09-22setembro9202543610600004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.284.794/0001-42 42714.091pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.................ref................valor 756(rest)..............08/25...........5.158,33 757....................08/25..........18.777,88 758....................08/25..........18.777,88 total.................................42.714,09 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-19setembro9202529060070031220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 5200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.jullena santos de alencar normando2025152025-09-22setembro9202531610150198920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.814.641-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.samella de souza borges2025152025-09-22setembro9202531610150135520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.986.421-** 9133370.961. apropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .estado de goias202552025-09-26setembro9202528500050053620252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 81.667pdf: 2025290600017 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. ir. pagamento das faturas: nº documento..........referência..........valor 1805270...............08/25................0,28 1805269...............08/25...............28,27 1793905...............08/25...............25,39 1793906...............08/25...............27,72 total.....................................81,66 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-02setembro9202529060070005120252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 11065600.001pagamento do líquido da nf 114 emitida em 18/09/2025, devido aquisição de subsistema de armazenamento high end all-flash nvme do tipo block storage, incluindo serviços de instalação e repasse de conhecimento, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 11.065.600,00 (valor total da nf r$ 11.200.000,00). processo: 202500005006531 pdf: 2025400100054. gcsb.compwire informatica ltda2025242025-09-26setembro9202540010240001220254001gab. da secretaria geral de governo01.181.242/0006-04 3923.021pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-09-26setembro9202518010140003020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 650.0010uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 475.5276pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 389.3614irrf nfº 460 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 2317/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005927.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6171.051processo 202500010060003.crrm . portaria 682/2020 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005019245, ata de registro de preço nº 129/2024, pregão eletrônico - nº 129/2024 . rd n° 13/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 . pdf:2025285003387. daof: 2996. programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . ordem de fornecimento nº 22/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 a-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de polimixina b através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico polimixina b liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de polimixina b, cavidade com controle de crescimento e solução que auxilie na visualização/leitura do resultado. b-kit para laboratório, para determinação da concentração inibitória mínima (cim) de vancomicina através do método da microdiluição, com caldo muller hinton cátion ajustado desidratado com concentrações decrescentes do antibiótico vancomicina liofilizado. cada painel deve apresentar em suas cavidades concentrações que variam de 0,125mcg/ml a 64mcg/ml de vancomicina e cavidade com controle de crescimento. . 15478:....................6.171,05molecular biotecnologia ltda20251702025-09-25setembro9202528501700004220252850fundo estadual de saúde - fes15.562.934/0001-94 5845.001processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2025285002409 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 521 . emissão: 03/09/2025 . valor: r$ 5.845,00vic distribuidora e servicos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100054020252850fundo estadual de saúde - fes45.282.447/0001-39 487075.221pagamento do líquido à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026). . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf......2025240100172 ...cno......90.023.88499/74 . -residencial flor do cerrado - anápolis -go. . .nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025. . .líquido.....r$ 487.075,22 .inss........r$ 64.708,05 .issqn.......r$ 29.412,75 .irrf........r$ 7.059,06 ... .aurélio.pja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350002220252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 3567.429pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 330 data emissão: 01/09/2025 - referência: evento ncontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 3.955,01 - valor líquido r$ 3.567,42 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-08setembro9202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1424880.003reenvio de pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.770.600,00 .. nota fiscal....3100 valor bruto: r$ 1.424.880,00 valor liquido: r$ 1.424.880,00 . weyderbrandao brandao ltda me2025592025-09-15setembro9202524010590000220252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 23917.281ajuda de custo ao sr bruno lopes lisita – gerente de infraestrutura de tic (sti/sgg), na forma da lei nº 19.043/2015, para visita e participação no huawei connect 2025, a ser realizado de 18 a 20 de setembro de 2025, em shanghai, china. conforme despacho n. 536/2025. processo: 202518037008931 pdf: 2025400100346. gecbruno lopes lisita202562025-09-15setembro9202540010060036520254001gab. da secretaria geral de governo***.524.901-** 84598.381# aquisição de troféus, medalhas e placas de homenagem, a serem criados e confeccionados conforme especificações contidas no termo de referência, destinados a premiar instituições que implementam soluções inovadoras e boas práticas no setor público goiano e, no caso das placas, homenagear os avaliadores da referida premiação. sislog nº 112670. requisição de despesa n° 9/2025 - secti/gig-21230 (sei 74715819, proc 202514304000850). termo de julgamento e homologação (sei 75801963, proc 202500005005064). pdf 2025310100132. # item 001: confecção de troféus // qtde: 9 // total: r$ 79.920,00 item 002: confecção de medalhas // qtde: 36 // total: r$ 32.256,00 item 003: placas de homenagem // qtde: 5 // total: r$ 3.258,00 # pagamento do líquido da nf 26010833 (sei 78611210). ateste sei 78626938. #tyrone cesar de paula2025292025-09-15setembro9202531010290000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.499.601-** 93065.60119refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025057898 maio amarelo nfag 28197 r$ 13542 (site o hoje nfvc 12136 r$ 11400) 202500025057898 maio amarelo nfag 28886 r$ 7235,2 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7513 r$ 6092,8) 202500025057898 maio amarelo nfag 29484 r$ 5656,8 (rádio santelenense nfvc 54 r$ 4800) 202500025057898 maio amarelo nfag 29527 r$ 4714 (pf show propaganda nfvc 8 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 29646 r$ 7235,2 (rádio ouro branco nfvc 830 r$ 6092,8) 202500025057898 maio amarelo nfag 29645 r$ 4714 (jornal gazeta nfvc 11 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 29669 r$ 3771,2 (site jornal somos nfvc 249 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 29696 r$ 9428 (tv ufg nfvc 3377 r$ 8000) 202500025057898 maio amarelo nfag 29670 r$ 4714 (radio mais top nfvc 964 r$ 4000) 202500025057898 maio amarelo nfag 29671 r$ 3771,2 (rádio rio bonito nfvc 429 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 29699 r$ 3771,2 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 420 r$ 3200) 202500025057898 maio amarelo nfag 29698 r$ 14142 (armazem comunicação e marketing eireli nfvc 490 r$ 12000) 202500025057898 maio amarelo nfag 29720 r$ 5656,8 (radio inter 101 fm nfvc 36 r$ 4800) 202500025057898 maio amarelo nfag 29776 r$ 4714 (rádio vale 102,5 fm nfvc 5267 r$ 4000)logos propaganda ltda2025302025-09-22setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1244.139pis/cofins/csll nfº 500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (77731068) e relatório nº 2456/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006302.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 986.4050. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 656, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-01setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 17383.861processo 202500010054342.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 12/2025 ata de registro de preço nº 39/2025 "d". ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285003117. daof: 2775. . ordem de fornecimento nº 266/2025/ses/cmac-spj-14107. a-enoxaparina sódica, 60 mg sol inj ser preench x 0,6ml caixa com 2 seringas preenchidas 0,6ml código no sislog nº 2114 código comprasnet nº 51018 . 2682516:..................17.383,86cm hospitalar s a20251632025-09-29setembro9202528501630037120252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 17.1223pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6881. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-09-23setembro9202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 445.7059retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf305 r$ r$ 8.739,22 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-23setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4740.002o pagamente refere-se em favor do fundo rotativo para cobrir despesa na aquisição de 10 (dez) inscrições para participação da imersão alpha c- level, curso focado no desenvolvimento estratégico e liderança, que serão distribuídas para os servidores desta autarquia. pdf: 2025336200126 sei: 202500024003830junta comercial do estado de goias202572025-09-11setembro9202533620070014320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3000.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de setembro/2025.silvana da mota leorne2025232025-09-22setembro9202531610230000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-** 1999.738pdf: 2024290100254 286-1ª med. inss 1.999,73 lfbgatria engenharia ltda2025392025-09-22setembro9202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 341.2022recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1028 emissão: 29/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 28.433,02 irrf: r$ 341,20 psd 2025240100421 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 6334.9820pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021. . nota fiscal nº 1646 - r$ 6.334,98 liquido: r$ 6.334,98 emissão: 10/9/2025 ateste: 15/09/2025 . pdf 2024240100242 - processo 202000006044788/202400006020587 . sandra reginaimagem produtos e servicos para informatica - eireli2025152025-09-19setembro9202424010150003220242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1889.4914irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-09-05setembro9202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 16.3411recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 16,34(dezesseis reais e trinta e quatro centavos) , conforme fatura nº 425855(sei79727752), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 425855 16,34 09/25 25/09/2025 8715-7 valor total ......................................................r$ 16,34aguas de ipameri spe sa202572025-09-22setembro9202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.isadora nunes reichembach florao202562025-09-22setembro9202531010060005520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 15981.262pagamento da 3ª medição do contrato 64/2025, o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luis do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025435000019, processo sei 202500036011776, nf nº 9 irrf.matrix infraestrutura ltda2025182025-09-09setembro9202543500180000120254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 41.4057. pdf 2024260100359 . pagamento do issqn da nf 657, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-02setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2565.401" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x."prefeitura municipal de senador canedo202542025-09-29setembro9202524010040047320252401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 607 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006881.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.flavia vanessa silva lima pereira2025152025-09-22setembro9202531610150185620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-** 18054.781. programa federal. . repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica est. ismael alexandrino pinto - são luís m. belos. apostilamento 202500010070676. referente a agosto/2025..............r$ 18.054,78 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025. . ipof 2025285003871. daof 3352. rd 308 (sei 79658945).fundacao universitaria evangelica2025702025-09-26setembro9202528500700023320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 0.002folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de maio de 2025: 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts complementar r$ 76,96.caixa economica federal - cef202522025-09-17setembro9202532010020021020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 71012.4570pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0678 nf 29830 r$ 3771,2 (nf 1876 site rádio líder fm ); nf 29833 r$ 4714 (nf 102 rádio fm tropical ); nf 29857 r$ 4962,11 (nf 2056 rádio serra da mesa ); nf 29862 r$ 7542,4 (nf 23 rádio primavera fm ); nf 29861 r$ 2828,4 (nf 843 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 29863 r$ 14142 (nf 378 rádio minha fm ); nf 29866 r$ 4714 (nf 196 rádio rede rural de comunicação ); nf 29835 r$ 5656,8 (nf 4576 rádio são carlos fm ); nf 29831 r$ 7542,4 (nf 3861 rádio paranaíba am 910 ); nf 29870 r$ 3771,2 (nf 5438 rádio vale 102,5 fm ); nf 29865 r$ 1939,94 (nf 953 radio roma fm); nf 29858 r$ 3771,2 (nf 2765 rádio vale fm ); nf 29869 r$ 3771,2 (nf 2672 rádio vale fm 92,5 ); nf 29867 r$ 1885,6 (nf 567 rádio sempre );logos propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 50000.001pagamento de 50% do valor do repasse objeto do convênio celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, e o município de córrego do ouro - go, com o objetivo de colaboração com a realização do 5ª encontro de carreiros. repasse ralizado em conformidade com o plano de trabalho (80155369), considerando que o convênio encontra-se devidamente assinado pelas partes e atendendo aos despachos nº 2039/2025/retomada/sgi (80221767) e nº 389/2025/retomada/gepac (80218474). pdf?ipof: 2025420100262prefeitura municipal de corrego do ouro2025302025-09-26setembro9202542010300001620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.321.115/0001-03 160.08200refere-se ao pagamento do iss: 202300025121946 nf 27860 r$ (site mais conteúdo nf 272 r$ 160,08) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-09-09setembro9202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 7088.563recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 7.088,56 (sete mil, oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.sol - solucoes em engenharia ltda20251232025-09-11setembro9202543611230000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 60000.007processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de março a dezembro de 2025. . pdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991). . pagamento pop. do campo/setembro/25..............r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440001320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 120810.561processo 202500010056320 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 "c". pregão eletrônico nº46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469, vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. . pdf 2025285003150 daof 2790/2850/2025 dod (77550842) . nota: 457183 . emissão: 26/08/2025 . valor: r$ 120.810,56produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-09-05setembro9202528501630037420252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 449.1916refere-se ao pagamento do irrf: 201600025091663 fat 3000511392 r$ 440,42 201600025091663 fat 3000511393 r$ 8,77 sei 202200025003733 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-09-29setembro9202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 554.9117retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva% 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég est. emília ferreira municípiode águas lindas de goiás..- período de 01 a 30/09/2025. .pdf 2023240100667. .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-09-23setembro9202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 795.5976pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503872509095policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 64076.9552. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 658, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-01setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 8200.003despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). nota: 2084 08/09/2025 08/09/2025 8.200,00 8.200,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-10setembro9202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 6842.981fgts – referente rescisões - competência 09/2025. conforme ofício nº 6763/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 4645/2025/agehab/grsg (80137040). sei 202500031008149/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010029620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 219561.221folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, prevcom – patronal.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202529040010022520252904polícia civil48.307.647/0001-97 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.weiky carniello ferreira2025162025-09-22setembro9202531610160002220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.041-** 613161.421parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 08/08/25 a 02/09/25, conforme contrato nº 136/24. relatório nº 3111/25/cooinsp. processo 202500031007477.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-25setembro9202543620240044420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 170674.938pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de agosto/2025. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2025422025-09-22setembro9202517020420000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 4100582.321-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíc io de 2025..- 09/2025.- líquido- férias/abono....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090027420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15204.331processo 202500005016838 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 114514,dispensa eletrônica nº 301/2025. . pdf 2025285001865 daof 2059/2850/2025 tr (200372). . nota: 3138 . emissão: 22/08/2025 . valor: r$ 15.204,33união farma comercial ltda20251632025-09-01setembro9202528501630034220252850fundo estadual de saúde - fes29.910.022/0001-70 23.182processo 202500010038552.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj . pdf:2025285001807. daof: 2006. . ordem de fornecimento nº 179/2025/ses/cmac-spj item da arp 026 esenta® removedor de adesivo spray 50 ml . 309955/ir:........................23,18cientifica medica hospitalar ltda20251632025-09-01setembro9202528501630024320252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 2856207.231valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. vantagens ...............2.856.207,23goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060013020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 500000.001processo sei nº 202500005012304 - mc . emenda parlamentar impositiva número 988 município: itauçu - go. deputado clécio alves objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003491. daof: 3057/2850. requisição de despesa 233 (77461310) . despacho 334 (77202625), despacho 2793 (77279813), despacho 1316 (77368171). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de itaucu20252152025-09-11setembro9202528502150018920252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 61362.7616processo sei 202500010030843 - ejsa . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 250/agosto/2025/líquido (sei 79447443) pagamento via dare 12602542527300750(sei 79447815) vencimento: 30/09/2025 . total a pagar: r$ 61.362,76 .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-09-11setembro9202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 110.311pagamento de fardamento da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 110,31. aco favor, creditar em conta bancária, conforme dados abaixo: - banco nº 104; - agência nº 1550; - conta nº 577081188-5; - cnpj nº 05.783.472/0001-81; - titular: fundação tiradentes.fundacao tiradentes202542025-09-29setembro9202518620040021320251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 4666.561. - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de setembro/2025 ..- descontos - dec. judicial - ...flaminio franco de castro - c p f 2 27.808.071-72 / takenaka s/a industria ecomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001- 80 - processo sei 202400005040794. .- obs: o valor desta o.p. deverá ser dep ositado em conta judicial em nome de takenaka s/a industria e comercio em cu m primento ao mandado judicial exarado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051, em desfavor de flaminio franco de castro - 11 parcela....smmsecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202517040010009220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.frederico marques da costa2025152025-09-22setembro9202531610150180520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-** 458145.8826processo sei 202511129006579, 202511129006631, 202511129006756 e 202511129006726. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 458.145,88. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-01setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 16943.081. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .plano goias seguro202552025-09-29setembro9202528500050054220252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 5244.571pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (bolsa estágio – líquido dos estagiários – sead) . valor total .................................. r$ 5.244,57secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-09-29setembro9202521010060012020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4454.8617pdf: 2023290100183 509613-07/25 ir 4.216,87 509614-07/25 ir 199,23 509615-07/25 ir 38,76 lfbsaneamento de goias s a202572025-09-18setembro9202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 13213.721referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/2025 quinquenio/trieniosecretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070030020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6080.0061pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0595 nf 8497 r$ 6080 (nf 504 gráfica gesion carvalho ).propeg comunicacao s a202592025-09-02setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 85.697. * pdf 2025170100006 / ppt nº. 38 / autorização de ppt nº. 768 * . pagamento do valor líquido das faturas referentes à agosto e setembro de 2025. . empenho efetuado - nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 84 da lei estadual nº. 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2025) - refere-se ao exercício 2025 do contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros – go, firmado com o servico autonomo de agua e esgoto, cnpj 02.316.487/0001-41, com vigência de prazo indeterminado. . [mfo]servico autonomo de agua e esgoto2025142025-09-26setembro9202517010140008320251701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41 9742.001valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás. custeio complementarfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-02setembro9202531610090008820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 622735.933parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 08/08/25 d 02/09/25, conforme contrato nº 136/24. relatório nº 3111/25/cooinsp. processo 202500031007477.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-25setembro9202543620240036620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 82948.558pagamento de nota fiscal nº 60214 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de agosto/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), vigência 18/09/2025 e relatório nº 3047/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.agencia brasil central202572025-09-16setembro9202543620070000220254362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 500000.001202500042006691-mas . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de alto horizonte . plano de trabalho (sei 78444553). . pdf 2025285003575. daof 3127/2850/2025. rd 417/2025/ses/cep (sei 79056023). . voluntário/alto horizonte..............500.000,00fundo municipal de saude de alto horizonte20252192025-09-23setembro9202528502190005520252850fundo estadual de saúde - fes11.154.875/0001-64 32.78505art 1020250279672 referente ao licenciamento ambiental para reforma, adequação e ampliação do hospital estadual de doenças tropicais (hdt) (80027853) no valor de r$32,78 com vencimento em 06/11/2025. despacho nº 829/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-23setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 692.5914prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104. # retenção de ir. fatura 217014725 (78320599). ateste (79289579). locação de veículos. ref: 07/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-09setembro9202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 20.002pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 04/09/25 no valor de 20,00. d escrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor liziana d e sousa leite, cpf: nº 014.618.393-27.a ser creditado na conta: caixa econõmi ca federal: 104 agência: 2274 conta: 595680532-0 total selecionado:..............................r$ 20,00. processo sei: nº 202500029003432.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025302025-09-09setembro9202518630300001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5301.0012retenção de imposto de renda 1,2%refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4098 valor bruto: r$ 441.750,00 valor irrf: r$ 5.301,00 valor liquido: r$ 436.449,00 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-08setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 119.928pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1 272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura n° 157438422 e pdf 2024215300158. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 119,92. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-15setembro9202521530010004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 321.525pagamento de irrf a favor da empresa cs brasil frotas sa conforme fatura nº 217370317. pdf 2024150100056.cs brasil frotas s a202552025-09-23setembro9202515010050003920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.595.780/0001-16 1371.7211pagamento referente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . fatura agosto/2025 - r$ 1440,88 liquido: r$ 1.371,72 emissão: 22/08/2025 ateste: 01/09/2025 . pdf 2025240100033 - processo 201700006027503 . . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-09-05setembro9202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 287100.457pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 4.305 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 354, de 27/08/2025; .valor total: r$290.587,50; .valor líquido; r$287.100,45; .valor irrf: r$3.487,05. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2762994.771valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356.btb construcoes e participacoes eireli20251132025-09-18setembro9202543611130004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 266.555"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 50 de 299; - i.d. depósito: 081250000029326025. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12412.331férias clt, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010042220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 86788.297processo 202500010033512 . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285001719. daof: 1942. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 106/2025/ses/cmac-spc. item arp 02 e 03 ácido ursodesoxicólico 300 mg – comp item arp 10 brometo de umeclidínio 62,5 mcg + trifenatato de vilanterol 25 mcg / dose - pó inalante - frasco c / 30 doses . 9592:....................86.788,29 .sante medica hospitalar ltda20251132025-09-10setembro9202528501130003220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4350.822inss nf 899 - relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672). relatório nº 2810 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006052.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240008420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2596.094ddespesa com o contrato n° 10/2025, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 110432 (lote 01 - itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09)(pregão eletrônico n° 102/2024)( processo sislog nº 202400005043678)(fornecedor: combate extintores ltda - cnpj 05.278.470/0001-35)(declaração 28). notas: 6534 17/09/2025 17/09/2025 1.263,76 1.263,76 6535 17/09/2025 17/09/2025 391,86 391,86 6536 17/09/2025 17/09/2025 940,47 940,47combate extintores ltda2025112025-09-22setembro9202540930110027820254093metrobus transporte coletivo s/a05.278.470/0001-35 2761.4012pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-09-08setembro9202513010060006520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2576.7010op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento de inss da nota fiscal nº 3634 - mês de julho/2025office seguranca ltda epp202562025-09-17setembro9202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 23529.913pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf176 223.529,91 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2024240100786 . auréliobd engenharia ltda2025852025-09-17setembro9202524010850001420252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 17328.1915pagamento do valor líquido da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de agosto/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-09-05setembro9202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 2704.004contratação de link de internet para atender a emater nas seguintes 16 cidades: agua fria, americano do brasil, anápolis, arenopolis, cezarina, ivolandia, joviania, mimoso, morro agudo, mutunópolis, porangatu, portelandia, santa helena, santa rita do novo destino, são simão, itarumã.elo solucoes empresariais ltda202542025-09-11setembro9202540910040001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 10103024.325. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hgg/idtech (78533504) custeio………………………...r$ 10.103.024,32instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 4779.64115refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098508 nfag 41618 r$ 205,77 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30927 r$ 1097,43) 202500025098508 nfag 41619 r$ 183,61 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28367 r$ 979,24) 202500025098508 nfag 41620 r$ 155,21 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17907 r$ 827,79) 202500025098508 nfag 41621 r$ 576 (televisão tv serra dourada nfvc 22593 r$ 3072) 202500025098508 nfag 41623 r$ 116,91 (televisão anhanguera catalão nfvc 18366 r$ 623,5) 202500025098508 nfag 41624 r$ 52,46 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9712 r$ 279,78) 202500025098508 nfag 41625 r$ 58,94 (televisão anhanguera jataí nfvc 22371 r$ 314,34) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-12setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 350.001processo 202500010063692.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010063692 . pdf: 2025285003422. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . maura gratão honório cpf: 168.604.541-72 . tfd/sergio:...................350,00maura gratao honorio2025862025-09-01setembro9202528500860036820252850fundo estadual de saúde - fes***.604.541-** 2.004pdf 2025295000058 302150 liq cjmcbc - companhia brasileira de cartuchos2025242025-09-11setembro9202529500240001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.494.031/0010-54 10138.807pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . pdf-2024240102449 . nota fiscal....556 valor bruto: r$ 10.650,00 valor irrf: r$ 511,20 liquido: r$ 10.138,80 . weyderbsb tic solucoes ltda2025162025-09-23setembro9202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 231101.33106refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025098508 facilita detran nfag 41617 r$ 158749,33 (televisão anhanguera s/a nfvc 32606 r$ 133683,65) 202500025098508 facilita detran nfag 41621 r$ 72352 (televisão tv serra dourada nfvc 22593 r$ 60928)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-08setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1260840.071valor para pagamento do líquido parte da 03ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436101163, processo de pagamento sei nº 202500036011692, nf nº 2749.ng asfaltos ltda20251372025-09-11setembro9202543611370001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 45254.40108refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29568 r$ 7542,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 321 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29628 r$ 3771,2 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 87 r$ 3200) 202500025093212 facilita detran nfag 29666 r$ 3771,2 (rádio serra azul nfvc 4606 r$ 3200) 202500025093212 facilita detran nfag 29631 r$ 5656,8 (rede sucesso nfvc 12 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29630 r$ 3771,2 (rádio nova era nfvc 5253 r$ 3200) 202500025093212 facilita detran nfag 29633 r$ 4714 (rádio canadá nfvc 1588 r$ 4000) 202500025093212 facilita detran nfag 29668 r$ 5656,8 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 229 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29717 r$ 5656,8 (radio inter 101 fm nfvc 34 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29718 r$ 4714 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 262 r$ 4000)logos propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 40885.141folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202514010010041320251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 150124.381pagamento de consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 150.124,38. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040021120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 23542.6511pdf 2024295000031 pagamento das notas: 5336-05/25 - liq 13.719,24 5595-0725 liq 1 9.823,41 hcmmb comercial eletro eletronico ltda202582025-09-02setembro9202529500080002420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 10111.85101º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 geradores manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573022-diesel geradores-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005920254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 3831.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora nádia cristina de oliveira (cpf: 825.340.631-20), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  francisca rodrigues de oliveira (cpf: 825.273.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12859/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1899.nadia cristina de oliveira20251252025-09-22setembro9202524011250022720252401gabinete do secretário de estado da educação***.340.631-** 60000.002processo: 202500005012081 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 857 município goianapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer ses/gerap nº 186/2025 (sei 77074126) e despacho n º 1462/2025/ses/cep (sei 78008451).fundo municipal de saude de goianapolis20252152025-09-02setembro9202528502150011220252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 72789.1264processo sei 202511129006751, 202511129006839, 202511129006753 e 202511129007009. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 72.789,12. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-02setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4456.7813pagamento líquido do recibo do mês de agosto/2025, referente à locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-09-16setembro9202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 7515.251282º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. nf859-issqn ev.goiás queijo e vinhoatesto78561072 e aut.sgi78672154shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-01setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1284646.119despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel ************pagamento diesel nota fiscal 2496081***********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-25setembro9202529020180006420252902polícia militar00.604.122/0001-97 1180.0630pdf: 2024295200028 1363-07/25 inss 1.180,06 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-09-18setembro9202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 51880.8412pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 122 - administração geral - quantitativo de servidores: 311 - valor total r$ 53.156,60 - valor liquido r$ 51.880,84 .redemob consorcio202582025-09-04setembro9202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 3632.408. pdf 2025260100237 . pagamento do issqn da nf 658, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-02setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 240.8321202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 13 (79274326) . nota fiscal nº 99939/jul/25/ir . total a pagar: r$ 240,83 . .gyn residuos ambiental ltda2025762025-09-23setembro9202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 800.001pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 800,00. acogoias previdencia - goiasprev202582025-09-29setembro9202518620080003420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2352.221pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1010.048processo: 202500010036368 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) . pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal:33/agosto/25/ir..... 1.010,04 . total a pagar: 1.010,04 .enerugi engenharia ltda20251022025-09-01setembro9202528501020000720252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 370.591. *pdf 2025170100016* . pagamento do valor líquido da fatura nº 334512 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2025142025-09-02setembro9202517010140014420251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 245.3810contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476251 (diesel s-10), ref. 07/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-04setembro9202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 572.501contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento imposto de renda referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025172025-09-16setembro9202532620170001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 99010.7156pagamento inss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, referente agosto/2025, despacho nº 1465/2025 sei: 78362498organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-12setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1366.807referente a prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de julho de 2025centro de integracao empresa escola cie e202552025-09-16setembro9202531900050000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.600.839/0001-55 2179.315202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.benedito marinho dos reis2025152025-09-09setembro9202529610150017120252961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 222.2417ordem para cobrir despesas com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. refere-se ao pagamento do irrf do mes de agosto da seguinte nota: nf 22435 irrf r$ 222,24ita empresa de transportes ltda202562025-09-12setembro9202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 2900000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356.btb construcoes e participacoes eireli2025802025-09-18setembro9202543610800000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 4300.1710pdf 2024160100267 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217318418, emissão: 08/09/2025, atestado: 11/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 4.300,17 - líquidocs brasil frotas s a202572025-09-18setembro9202516010070015220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 2029.501pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202562025-09-26setembro9202518630060000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 403.202processo 202500010052003.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003359. daof: 2981. programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 145/2025/ses/cmac-spc-14111 a- bosentana 125 mg - comp . 9645/ir:........................403,20sante medica hospitalar ltda20251132025-09-12setembro9202528501130004120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 781.575pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valore quivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal.proc: 202200025051519 refer encia: mês setembro 2025- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de melo cpf: 025.973.161-73.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4058.021pagamento de cont.prev.rppm 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 4.058,02. acofundo financeiro dos militares202542025-09-29setembro9202518620040021820251862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 380.604nota de empenho para a contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.meganet servicos porangatu ltda202572025-09-16setembro9202540910070003320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.481.401/0001-95 798.0042uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 178.180/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32472.001pagamento do valor liquido nf nº2523, em favor de excelencia educacao e ensino ltda - me referente a aquisição de 08 (oito) inscrições para os servidores desta secretaria participarem do congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, previsto à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, de forma presencial em goiás.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-10setembro9202543010060008720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura26.855.539/0001-16 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.thaina rodrigues baia2025152025-09-22setembro9202531610150140320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-** 3547720.761valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. contrib prev.............3.547.720,76fundo financeiro dos militares202542025-09-29setembro9202518810040009320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 132973.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . weyderestado de goias2025672025-09-26setembro9202524010670020820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 202694.546valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101020 processo de pagamento sei nº 202500036013174 nf 14142 liquido.etel-estudos tecnicos ltda2025982025-09-23setembro9202543610980002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 113819.4416refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículoscom moto rista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro erastreador , no período de agosto de 2025, conforme nf 1155 emitida em 04/09/2025- devid amente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-09-05setembro9202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 251.061contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf da fatura nº 64882282 ref. 07/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-04setembro9202529040070013220252904polícia civil01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ana paula melo da silva2025152025-09-22setembro9202531610150131720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.849.208-** 27.7944pdf: 2024290100270 25058-ir 27,79 lfbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-29setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 333794.4868pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0675 nf 41815 r$ 31598 (nf 537 site mais conteúdo ); nf 41816 r$ 9268 (nf 121 site blog do jbl ); nf 41817 r$ 3771,2 (nf 2 site bomba bomba ); nf 41831 r$ 3771,2 (nf 98 blog policiamento inteligente ); nf 41833 r$ 11121,6 (nf 1458 site folha z ); nf 41834 r$ 9268 (nf 600 site enquanto isso em goiás ); nf 41838 r$ 3771,2 (nf 107 site informa tudo df ); nf 41827 r$ 9044 (nf 2758 televisão tv puc ); nf 41828 r$ 9428 (nf 19 tv metrópole tv cmn); nf 41830 r$ 28284 (nf 506 programa na tela ); nf 41832 r$ 9212 (nf 369 portal ciber jornal); nf 41835 r$ 9428 (nf 174 site goiás 365 ); nf 41836 r$ 11082,24 (nf 216 site brasil 24 horas net ); nf 41837 r$ 3771,2 (nf 528 site diário da redação ); nf 41839 r$ 7542,4 (nf 819 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 41879 r$ 18217,6 (nf 2689 jornal a redação ); nf 41884 r$ 27804 (nf 516 site revista bula ); nf 41885 r$ 13736,4 (nf 1270 site diário de goiás ); nf 41887 r$ 23170 (nf 298 site poder goiás ); nf 41888 r$ 11120,64 (nf 245 site ponto + ); nf 41889 r$ 3771,2 (nf 101 site brasil times ); nf 41890 r$ 18088 (nf 71259 site diário da manhã aliq.0%); nf 41891 r$ 9268 (nf 872 revista zelo ); nf 41882 r$ 11121,6 (nf 620 site diário tempo real ); nf 41903 r$ 13566 (nf 2394 televisão tv sudoeste jataí ); nf 41905 r$ 23570 (nf 65 programa podk liberados );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4386.251pagamento do plano prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202530010010037920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 97071.2213valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101233. processo sei nº 202500036013175, nf nº 188 líquido.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-09-19setembro9202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1010.001. pagamento do auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-09-29setembro9202528500100064620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 250.8015pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau/go, referente às rrt's (rrt 15980486 e rrt 15980471)- despacho 180.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-05setembro9202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 278641.421202500025105783 - refere-se ao pagamento liquido: nf 249386 ref 08/2025 pres tação de serviços de assistentes administrativos - r$ 278.641,42.orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-22setembro9202529610130007920252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 7993163.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . dalcy"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39642.3411cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 924/2025 parcial - r$ 39.642,34boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-09-17setembro9202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 8148.9510pagamento do líquido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-09-19setembro9202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 107556.691502º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 º documento 863-inss 857-inss 859-inss 874-inss 872-inss 865-inss 864-inss 871-inssshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-18setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 13472.78318202300025031016 rpv cirlene maria pimenta martins, cpf sob o nº 227.642.591-15. ação nº 5165153-54.2019.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4632.861solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins setembro - 2025secretaria da saude202512025-09-29setembro9202519010010026220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 3969.9058. pdf 2024260100359 . pagamento do inss da nf 650, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-12setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 362.7114pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-09-11setembro9202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.priscila branquinho xavier2025152025-09-22setembro9202531610150175020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 193.726. # pdf 2025170100159 # . irrf da nota fiscal nº 851630 referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-24setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 8714.651portaria 3235/2019 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. pt/gm/ms 3235, de 10/12/2019. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-09-17setembro9202528501360002020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 44610.001importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280018120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44612.2614processo de pagamento sei 202500010042259 - crs . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . . nota fiscal:30 emissão:16/09/2025 total a pagar: 44.612,26 .mns construtora e incorporadora ltda20251022025-09-19setembro9202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 9674.602. pdf 2024260100224 . pagamento complementar do liquido da nf 1156, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2025442025-09-10setembro9202526010440000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 112409.092contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas referente nf nº 1328 conforme relatório final nº 13/2025 (sei nº 79003681), despacho decisório nº 853/2025 (sei nº 79316347) e requisição de despesa nº 15/2025 (sei nº 79630357) conforme segue: . r$ 135.759,78 bruto r$ 1.629,12 irrf r$ 6.787,99 issqn r$ 14.933,58 inss r$ 112.409,09 líquidoforte limp adm e servicos ltda202572025-09-29setembro9202529040070026220252904polícia civil16.830.096/0001-55 99.998nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202572025-09-22setembro9202540910070009320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 242.542"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 2 de 32; - i.d. depósito: 081250000029324707. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42244.196pagamento do valor líquido da nf 2436, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-09-18setembro9202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 68 10 - pablo barbosa de paula ribeiro (78253426) # - diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj, de 25 a 26 de set de 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 19 (77046315); - pdf 2025310100344.pablo barbosa de paula ribeiro2025112025-09-16setembro9202531010110010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.717.698-** 34023.53119refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41789 r$ 34023,53 (jornal opção nfvc 613 r$ 28651,39)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2.003taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 587, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 58/2025 (78577456). relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.municipio de adelandia202562025-09-10setembro9202543620060018720254362agencia goiana de habitacao s/a25.108.291/0001-67 1722173.951líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 25752.708contrato prestação de serviços rurais. pagamento líquido referente nota fiscal 1331 - serviços prestados no mês de agosto/2025. o valor líquido está a menor em razão do inss das notas fiscais: 1329 e 1330 não ter sido deduzido, motivo pelo qual os pagamentos líquidos das respecti vas notas ocorreram a maior. diante disso, foi realizado a dedução no valor líquido da nota fiscal 1331 - agosto/2025forte limp adm e servicos ltda202582025-09-24setembro9202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 61153.491este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020023920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 100000.001processo sei nº 202500005012077 - mc . emenda parlamentar impositiva número 643 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde . pdf: 2025285003234. daof: 2871/2850. requisição de despesa 50 (78124551). . pagamento conforme despacho 3148 (77921877), despacho 1469 (77963170), portaria numeração automática 2402 (77956727) e convênio 16 (79109455). . valor: r$ 100.000,00 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20252132025-09-23setembro9202528502130002620252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 32.8920. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf da fatura nº 3000509577 do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-09-01setembro9202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 7383.8128refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2630 r$ 7.383,81.invicta transportes ltda2025212025-09-30setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 264670.981pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 29332.9121. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência......................valor n.f. 5856/junho/25...........29.332,91 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 528.4610ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura conta tim nº 5540561103. valor irrf. referência 07/2025.tim s a202562025-09-11setembro9202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 37832.968pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura: 4000000658808202500 - agosto/2025 r$ 38.943,55 liquido: r$ 37.832,96 ateste: 02/09/2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-09-08setembro9202524010090008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 600.0017cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)tribunal de justica do estado de goias202582025-09-12setembro9202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 900046.811pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090010220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 16578.341solicitação para atender o instituto nacional do seguro social referente inss - empregado da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta desta do mês de agosto/2025.instituto nacional do seguro social202532025-09-17setembro9202544010030016320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 573.9922pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referên cia, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, ref: agosto/2025, valor: r$ 573,99 restante do valor no empenho 7-302advance system elevadores ltda me202572025-09-18setembro9202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 2880.001destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339. relativo a nf 5686 e nf 5687.delegacia-geral da policia civil202572025-09-09setembro9202529040070021720252904polícia civil37.014.123/0001-91 11742.166pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. agosto/2025: nf 1202 r$ 11742,16 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202592025-09-04setembro9202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 13711.4835. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.6699.irrf....r$ 10.183,43 sei - 79715893 nf.6700.irrf....r$ 2.513,96 sei - 79716136 nf.6701.irrf....r$ 1.014,09 sei - 79716183 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-22setembro9202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2446.6813. modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2024255000055 . 2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato. . iss . nf: 153 . sei (78912165) . i.mplana projetos e servicos ltda202592025-09-02setembro9202525500090000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 30.062pagamento do irrf retido da nf 3453, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 30,06 (valor total da nf r$ 2.505,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100049. gcsb.sk distribuidora e comercio de livros ltda202572025-09-02setembro9202540010070003420254001gab. da secretaria geral de governo36.718.488/0001-34 50000.007pagamento do liquido da nf 71, emitida em 29/08/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025. total geral da nf r$ 50.000,00 processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gecrgtech inovacoes tecnologicas ltda2025282025-09-05setembro9202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 878.061pagamento de diferença salarial da servidora giselia lima carvalho, sei 79882912, referente a novembro de 2003, conforme certificação da despesa, sei 80272005 e demonstrativo financeiro, sei 79882912.giselia lima carvalho arrais202512025-09-29setembro9202540620010039120254062universidade estadual de goiás - ueg***.635.103-** 124.152pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, relativo a aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 26239 e pdf 2025210100053. (irrf) . processo de pagamento 202500017011454. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 124,15. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025272025-09-04setembro9202521010270001120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.895.525/0001-56 621.9416202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . . pagamento conforme despacho 337 (79136655) . nota fiscal nº 2361/ago/25/ir . total a pagar: r$ 621,94 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-09-05setembro9202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 1172.3514refere-se ao pagamento do irrf: 202000025018192 nf 8338 r$ 1172,35 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-09-15setembro9202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 3772.2413processo sei 202511129007668. gerenciador dia 19/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 3.772,24. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-26setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 219.661este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-09-29setembro9202533620040004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 70.1515refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 nf 01/08 a 06/08/2025 r$ 70,15. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2025152025-09-11setembro9202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 261771.903pagamento refere-se acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. . . nota fiscal nº 3368 - r$ 264.951,32 liquido: r$ 261.771,90 emissão: 16/09/2025 ateste: 19/09/2025 . pdf 2025240100321 - processo 202400006087441 . fonte 15400108 . sandrajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-09-26setembro9202524010920010020252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 5749.6311pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00020986 r$ 5749,63 ref: agosto/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-09-15setembro9202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 46978.072pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.............ref................valor 768(rest)..........08/25..........15.609,98 755................08/25..........17.748,54 756(parc)..........08/25..........13.619,55 total.............................46.978,07 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-19setembro9202529060070031020252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 0.004pagamento liquido do contrato nº 147/2024 62450747. refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses. .. . pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 . . nota fiscal.....12186 valor bruto: r$1.550,00 valor irrf: r$ 74,40 liquido: r$1.475,60 . weydersurf telecom s.a202592025-09-22setembro9202524010090013020252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 3950.4211pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10050, emissão: 06/08/2025, atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 3.950,42 - líquidom moraes e irmaos ltda202572025-09-18setembro9202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 4500.00117bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010041520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 572.993contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf 840755 ref. a 07/2025 gasolina..................572,99neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-04setembro9202518620010009920251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 4.0518pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16102............06/25........4,05 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 9822.161parcela 11/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef2025222025-09-17setembro9202531900220004820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 18600.002pagamento bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado. é concedida em caráter temporário e visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional, em programas de pós-graduação stricto sensu. realização: setembro/2025 -valor unitário: 3.100,00 -quantidade: 06 - atestado 18 (80157906)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240002320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 63916.147processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 . faturas...valor r$ 150394 – r$ 1.100,92 150395 – r$ 2.223,58 150396 – r$ 1.560,32 150397 – r$ 1.806,30 150398 – r$ 359,58 150399 – r$ 1.506,92 150400 – r$ 359,58 150401 – r$ 2.892,80 150402 – r$ 3.816,40 150403 – r$ 1.180,28 150404 – r$ 1.806,30 150405 – r$ 2.892,80 150406 – r$ 2.892,80 150407 – r$ 1.119,04 150408 – r$ 3.866,02 150409 – r$ 2.740,80 150410 – r$ 2.897,48 150412 – r$ 2.415,20 150413 – r$ 2.146,28 150414 – r$ 2.187,28 150415 – r$ 539,80 150416 – r$ 3.559,36 150417 – r$ 1.324,66 150418 – r$ 2.737,24 150419 – r$ 4.267,04 150420 – r$ 3.958,44 150421 – r$ 3.861,48 150422 – r$ 1.897,44 . total....r$ 63.916,14 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-26setembro9202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 331.281pagamento do funcam fundo de capacitação da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-09-29setembro9202530010030005020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2872.9043. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 300, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1194.779valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 08/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012513 nf 578 irrf dare: 8585 0000 011-8 9477 0008 210-0 0002 5273 017-8 9230 2950 000-8pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-19setembro9202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 591.921ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora fernanda pinto rodrigues (10ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 09/2025. (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010046820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 857.342. pdf 2025260100498 . pagamento do irrf da nf 2957, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos esportivos necessários à secretaria de estado de esporte e lazer, com o objetivo de viabilizar a execução dos jogos indígenas – material promocional.afa industria comercio e servicos ltda2025682025-09-30setembro9202526010680001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 78.681protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-09-26setembro9202511010030005120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2205.0010despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020 (renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de solda e envaretamento de radiadores e intercoller, para chassi do volvo b12m 340. (processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277) ( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio ramos padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025). nota: 8811 18/08/2025 18/08/2025 2.205,00 2.205,00jovanio ramos padilha2025112025-09-03setembro9202540930110026320254093metrobus transporte coletivo s/a07.465.268/0001-48 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.mateus de paula alves fidelis2025152025-09-22setembro9202531610150177420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 10536.724ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000070 irrf. referência 09/2025. fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro.redemob consorcio2025572025-09-25setembro9202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.divino antonio santana lima2025152025-09-23setembro9202531610150157020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 576556.431pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514510030002820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 573.402recolhimento de irrf da nota fiscal nº 30 referente ao chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2583associacao dos agricultores familiares de sanclerlandia2025112025-09-25setembro9202532010110000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.423.458/0001-56 612548.894pagamento à empresa impactex confeccoes ltda – referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1612 emissão: 10/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 767.606,85 valor total da nota: r$ 621.760,17 líquido: r$ 612.548,89 pdf 2025240101821 . processo 202500006051174impactex confeccoes ltda20251752025-09-22setembro9202524011750001020252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 448.4022pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de agosto de 2025, conforme nota fiscal nº 6881. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-09-23setembro9202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 38930.1130ordem para cobrir serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mes de agosto da seguinte nota: nf 3625 r$ 38.930,11esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-16setembro9202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 12849.702valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 239 irrf. dare: 8581 0000 135-4 2600 0008 210-0 0002 5295 000-3 9930 7390 000-9scb servicos e consultoria em bim ltda20251342025-09-25setembro9202543611340002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 173.732pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 576024, emissão: 03/09/2025, atestado: 04/09/2025, ref: 06 a 31 de agosto/2025, valor: r$ 173,73 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-09-10setembro9202516010070030820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 3122.429- pagamento do liquido, do boleto 9485091 de 17/09/2025 (79845796), com o fornecimento de vale-transporte visanda propiciar aos servidores em exer cício nas unidades desta pasta, competência: setembro do corrente ano, con forme.redemob consorcio202552025-09-23setembro9202533010050002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.renan da silva dalago2025152025-09-23setembro9202531610150168420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rodrigo wilmes dos santos2025152025-09-23setembro9202531610150168720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 4108.101processo nº 202400028001525 despacho nº 361/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 4.108,10 (quatro mil, cento e oito reais, e dez centavos), nos autos do processo judicial de nº 5116507-71.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: sandro euripedes pereira neto, cpf/mf sob o nº xxx.008.301-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-16setembro9202512610160005120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1340746.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . terezinha"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 916666.675processo 202500010016207- crs . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024. . vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato. . pdf:2025285000281. daof:686/2850. . nota fiscal..........emissão.........valor 16188749.............30/07/2025.....916.666,67 .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025672025-09-12setembro9202528500670000920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 60900.659. *pdf 2024170100071* . pagamento do valor líquido da nf nº 97583 do exercício 2025 em favor da copy systems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. . [mfo] .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-09-11setembro9202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 70622.881. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-09-29setembro9202528500050053720252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 16703.001. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-09-29setembro9202528500070003020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 15818.703. proc 202500010009146-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de neró polis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 241/2025 (sei 75721293). ref.: agosto/2025: . nome servidor......................................valor monik parizotto maurmann nascimento................6.547,79 milton augusto de souza junior.....................3.480,75 iohanna maria guimaraes dias.......................5.790,16 . total a ressarcir........................r$ 15.818,70 .fundo municipal de saude de neropolis202552025-09-29setembro9202528500050034720252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 124703.341valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. vantagens ................124.703,34goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518810040008720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 24798.594pagamento da nota fiscal nº 617 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8868.9721202400010092920-mas . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . obs.: processo de pagamento 202400010092920- ofício 64755 (79260455) . nota fiscal.........valor 247.................8.868,97barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-09setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 32.785081020250280257 elaboração do projeto de combate à incêndio do ginásio de esportes de teresina de goiás. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-25setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 17559.418pdf: 2025290100017 9530589-09/25 liq 17.559,41 lfbredemob consorcio202552025-09-26setembro9202529010050001920252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 25703.241valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r eferente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. decl aração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregador, no valor de.......r$ 25.703,24fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202532610020005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 1167705.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . betânia"fundo financeiro do rpps2025532025-09-26setembro9202524010530023520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 50000.004. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - hetrin cg 37/2019 (78794819) – custeio………………………...r$ 50.000,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110002620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 222.321folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros 300001 decisao judicial – desconto 222,32 soma 222,32 conforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, ---------demian augusto silva e bueno. depositar na conta: banco: caixa econômica federal ag ência: 3000 conta poupança: 4202- 1. operação: 013 titular: diego da silva dourado cpf: 041.649.241-01.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020023320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2000.004pagamento de bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso. * resoluções csu nº 1225/2025, nº 1226/2025 e nº 1227/2025. prazo para sua referencia: setembro 2025 - atestado 37 setembro/2025 (80150415)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240003120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1933.242recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 1.933,24 (um mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 442 (sei 79198376). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100948.sol - solucoes em engenharia ltda20251232025-09-11setembro9202543611230000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 5654.932transferência de recursos a conselho escolar - reenvio de pagamento - manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati lde margon vaz. - processo: 202500006014840 pdf: 2025240102015 portaria 3986/2025 rex seq 4702 - hsconselho escolar maria do rosario santana borges20251132025-09-02setembro9202524011130001120252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.393/0001-78 17316.458recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado e ntre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do g overno de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado , painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 626 - r$ 163.574,00 iss: r$ 8.178,70 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . nota fiscal nº 627 - r$ 182.755,00 iss: r$ 9.137,75 emissão: 02/09/2025 ateste: 03/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-05setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.tainara leal de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150135820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.001-** 45810.005pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20 24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025 - referência: julho/2025 - valor total r$ 1.171.490,00 - valor líquido parte r$ pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de 27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 20 24240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 68/2025 data de emissão: 05/08/2025 - referência: julho/2025 - valor total r$ 1.171.490,00 - valor líquido parte r$ 45.810,00 .. dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .fundacao sagres2025152025-09-26setembro9202524010150000420252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 1552.401pdf: 2025290100021 222046-06/25 liq 301,57 10412625-07/25 liq 533,29 10486055-08/25 liq 717,54 lfbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-12setembro9202529010070019120252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 3136015.251valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025438000126, processo sei nº202500036011263, nf-64. liquidoconstrutora milao ltda2025182025-09-03setembro9202543800180000720254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 160869.911destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 160.869,91 6000007748fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202512610010034220251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 43.8416pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 6739 r$ 43,84 ref: julho/2025 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-09-02setembro9202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 321739.821destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 321.739,82 6000007748fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202512610020001720251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 28421.492valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 58/2024, referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano(goiás), entre go-429, no estado de goiás, extensão 65,47 km. relativo ao período de 08/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101194, processo de pagamento sei 202500036012991 nf 1019 irrf dare: 8582 0000 284-0 2149 0008 210-3 0002 5273 016-0 9130 2530 000-7bravia engenharia e arquitetura2025802025-09-11setembro9202543610800002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 28523.9073refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1530 r$ 4676,5 (rede sucesso nfvc 61 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1531 r$ 4676,5 (rede sucesso nfvc 56 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1534 r$ 5381,4 (programa jadir gomes nfvc 347 r$ 4569,6) 202500025117049 motociclista nfag 1535 r$ 13789,5 (site poder goiás nfvc 296 r$ 11760)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-24setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 36.7012contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf das faturas nº 10367060, 10367118 e 10408290 ref. 07/2025superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-17setembro9202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 4054.5414* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1550 (parcela 08/12) (ref. 16/07 a 15/08/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp .................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-09-01setembro9202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 493.9611refere-se ao pagamento do irrf: 2025296100050 nf 12835 r$ 493,96. depositor conta mais negocios: ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8alfa papelaria eireli - epp2025132025-09-24setembro9202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 54152.931pdf 2025260100213 . pagamento do liquido da nf 27709, referente a contratação de empresa para fornecimento de licença de software para engenharia que atenda às necessidades técnicas da gerência de infraestrutura esportiva - geinfra e suas unidades administrativas subordinadas, pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás - seel/go.mn tecnologia e treinamento ltda2025102025-09-16setembro9202526010100000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.984.954/0001-74 870198.881destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 870.198,88.corpo de bombeiros militar2025312025-09-28setembro9202529030310000120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 100000.001processo sei nº 202500005012294 - mc . emenda parlamentar impositiva número 868 município nazario- go deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003239. daof: 2881/2850. requisição de despesa 322 (77915523). . pagamento conforem parecer 486 (77541528),portaria numeração automática 2671 (78589383), despacho 3030 (77714499), despacho 1413 (77762426), despacho 1640 (78270394). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de nazario20252152025-09-10setembro9202528502150015320252850fundo estadual de saúde - fes03.130.778/0001-03 0.0037fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4228 pnai te - r$ r$ 22.829,40 setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1370º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao2025302025-09-11setembro9202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 346249.839despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 387.686pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica , visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situ ado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás , unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura n° 155645270 e pdf 2024215300156. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 387,68. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 584.526pis/cofins/csll nfº 475 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato 84/25 e relatório nº 2363/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005641.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.005recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 48 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** inss r$ 1.348,04 .. - nf 50 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** inss r$ 1.612,01 .. - nf 51 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** inss r$ 632,79 .. - nf 52 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis - valor da nota r$ 35.156,86 ** inss r$ 1.160,18 .. - nf 53 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** inss r$ 5.940,10 .. - nf 54 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** inss r$ 2.351,68 .. - nf 55 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** inss r$ 1.873,77 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-09-11setembro9202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 13170.842retenção de issqn do quinto termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal...6342 bruto: r$ 263.416,87 irrf: r$ 12.644,01 issqn: r$ 13.170,84 inss: r$ 28.975,86 liquido: r$ 208.626,16 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 7286.1917refere-se ao pagamento do irrf: 202500025024318 nf 13279 r$ 7286,19g4f solucoes corporativas ltda2025282025-09-15setembro9202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 21399.001folha de pagamento de pessoal setembro/2025, férias abono contrato temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25051.663processo 202100028000340 nf 1258 emissão: 05/09/2025 pagamento referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período agosto/2025. devidamente atestada pelo gestor.barros engenharia industria e comercio eireli epp2025122025-09-15setembro9202512610120001320251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 1650.163líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1936/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-09-22setembro9202517040040003620251704encargos especiais01.181.521/0001-55 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.ludmila nascimento da silva2025152025-09-22setembro9202531610150192420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-** 3169.924contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª dp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 10,85 irrf r$ 3.169,92 líquidomaria de lourdes ribeiro202572025-09-29setembro9202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 44765.5914valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 79/2024, referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024435000025, processo de pagamento sei nº 202500036009926, nf nº 367. código de barras dare: 8582 0000 447-9 6559 0008 210-6 0002 5288 004-8 6530 2530 000-7cnb construtora ltda2025212025-09-19setembro9202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 294038.952retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio. . ...nf43 r$ 24.503.245,50 . ...processo pagamento 202500006070226 ...pdf................2025240101839 . aurélioconecta educacao e tecnologia ltda20251372025-09-18setembro9202524011370000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.242.037/0002-81 0.001processo sei nº 202500005012277 - mc . emenda parlamentar impositiva número 867 município gameleira de goías deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003261. daof: 2900/2850. requisição de despesa 320 (77914684) . pagamento conforme portaria numeração automática 2661 (78585335)parecer 181 (76910902), parecer 492 (77583161),despacho 3036 (77724403), despacho 1417 (77766093). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de gameleira de goias20252152025-09-10setembro9202528502150014620252850fundo estadual de saúde - fes11.270.838/0001-11 417.003destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051. - depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 417,00.renato gomes imai202512025-09-28setembro9202529030010027920252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 1806.6934. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 295, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 6769.609pagamento do irrf da nf 678, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 4ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de julho/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go.msr engenharia ltda2025162025-09-05setembro9202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 312.4520pagamento irrf de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazode vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - dare irrf nf 4740 interativa (78618217) - despacho 1517 (78618333) - anexo - nota fiscal referencia julho (78337680)interativa facilities ltda2025292025-09-01setembro9202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 1488.3640"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 58 de 938; - i.d. depósito: 040271100852508296. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4179.931despesa com 3º termo aditivo contrato nº 126/2021(renovação e reajuste), (data: 10/09/2021)(vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025), no valor de r$ 50.159,16, referente a prestação de serviços de auditoria independente para exame das demonstrações contábeis e consultoria. (processo nº. 202200053000637)(pregão eletrônico nº. 086/2021) (fornecedor: audimec auditores independentes s/s)(pdf nº 2024409300878) (proc. físico: 202100097) (declaração nº 940). nota: 2605 16/09/2025 16/09/2025 4.179,93 4.179,93audimec - auditores independentes s s2025112025-09-23setembro9202540930110081320254093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35 4011.1612* pdf nº. 2023170100074 * . pagamento líquido da fatura nº. 164517106026 (nota fiscal nº. nf 080694048/082025 - período de uso: 2/07 a 1º/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm ss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p ostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp , franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort e e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po stal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte , serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm artphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia . * . rmvp . .................claro s a2025142025-09-22setembro9202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 40669.6810202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12835 ref 09/2025 fornecimento de materiais de expediente r$ 40.669,68.alfa papelaria eireli - epp2025132025-09-24setembro9202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 100000.001pagamento de auxílio pró-eventos - concessão de auxílio financeiro para que os discentes da ueg participem de eventos acadêmicos, apresentando trabalhos produzidos na universidade estadual de goiás e institucionalizados via edital de extensão próprio. o pagamento de auxílio pró-eventos será efetivado para os contemplados no edital de chamada interna pró-eventos pre 08/2025, doc. sei 72531209, tendo em vista o disposto na lei estadual n. 18.332 e na resolução csu n. 1.188/2024, com valores e modalidades aprovados nas resoluções csu nº 1.224/2025 e 1.255/2025, para o exercício de 2025, tendo como prazo final de execução até 30 de novembro de 2025. - requisição de despesa 2 (78902005) - atestado 40 pró-eventos jogos da ueg 1 (79436052)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-17setembro9202540620240004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 200000.001processo 202500005012473.crrm . emenda parlamentar impositiva número 798 trindade- go deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. . pdf: 2025285003235. daof: 2874. &#8203;requisição de despesa n° 328/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 2996/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 1595/2025/ses/cep-20903 . emenda/trindade:................200.000,00fundo municipal de saude de trindade20252152025-09-10setembro9202528502150015720252850fundo estadual de saúde - fes11.329.685/0001-30 100000.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de santa helena de goiás/go, para apoio à realização da pecuária, no período de 11 a 14 de setembro de 2025, fomentando a geração de emprego, renda e o desenvolvimento socioeconômico local. pdf: 2025420100250prefeitura municipal de santa helena de goias2025632025-09-11setembro9202542010630000920254201gabinete do secretário de estado da retomada02.056.711/0001-03 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.nicole camapum billerbeck2025152025-09-22setembro9202531610150143920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.ana clara silva stival2025152025-09-22setembro9202531610150174020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 0.009pdf: 2024290100254 284-07/25-iss 2.047,36 lfbgatria engenharia ltda2025392025-09-30setembro9202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 2506.9911pdf: 2024290100135 146675341-08/25-liq 2.506,99 lfbclaro s a202572025-09-23setembro9202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 300000.001202500042006845-mas . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa cruz de goias - go. . rd 411/2025. daof 3136/2025 pdf 2025285003587 . voluntario/santacruz..............300.000,00fundo municipal de saude de santa cruz de goias20252192025-09-23setembro9202528502190005720252850fundo estadual de saúde - fes11.549.446/0001-96 4578910.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . isabel"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530025120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 49.0020referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001339-3, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 531020.931valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat diárias -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6700.005folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-29setembro9202519010060008720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 18765.162uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 187/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.003processo 202500005011212.crrm . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo. . pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025 . conforme planilha de composição de custos - serviços (238566) . item 1, 2, 3,4, 6,7 . 12837:..................2.157,79alfa papelaria eireli - epp2025102025-09-19setembro9202528500100059820252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 11268.741"- importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . isabel"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1491.1816refere-se ao pagamento do irrf: 20160002519163 fat 3000511391 r$ 1491,18 sei 202200025003733 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-09-29setembro9202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 2147.201. proc 202500005014472-efc . contrato de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, para imóvel alugado pela secretaria de estado da saúde de goiás, para alocação da subsecretaria de vigilância em saúde bem como a superintendência de políticas e atenção integral à saúde (processo sei nº 202100010011789, contrato 56 (sei nº 000022668677)), em sua totalidade, situado na av. 136, lotes 22/24, setor sul, edifício césar sebba, goiânia, goiás. sislog 114074 . pdf 2025285001551. daof 1767/2025. dispensa eletrônica n° 277/2025. . boleto n° 919978428 - venc: 29/09/2025......r$ 2.147,20 .gente seguradora s a2025102025-09-09setembro9202528500100054520252850fundo estadual de saúde - fes90.180.605/0001-02 120.001contribuição assistencial mensal - sinduscon – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202532025-09-29setembro9202543620030011320254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 443.016pagamento do irrf retido da fatura 2509018283837, emitida em 06/09/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de agosto/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 443,01. total geral da fatura r$ 9.229,42. processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179 gecoi s a - em recuperacao judicial2025232025-09-17setembro9202540010230005620254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 51429.85109despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 36 guias -vl 51.429,85 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 576 (data 24-09-2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 130122.033. pdf 202517010124 . ordem de de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 216873863, relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer .cs brasil frotas s a2025142025-09-09setembro9202517010140043320251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 183.254o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn ago-oi s/aoi s a - em recuperacao judicial202562025-09-29setembro9202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 0.001despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, parao exercicio de 2025. . referente setembro/2025 cpf.:402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025212025-09-29setembro9202530510210000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2651.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.eduardo fadanelli202512025-09-29setembro9202540910010047920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 782.501processo de pagamento sei 202500010035531. dmo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 035/2025 "a". pregão nº35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº202400005040686 202500010018485. dod 74397763. . pdf 2025285001771. daof 1975/2850. dod 74397763. . pagamento referente ao líquido. . nota fiscal.....valor 46283. .........782,50. . total a pagar: 782,50.nsa distribuidora de medicamentos eireli20251632025-09-01setembro9202528501630023120252850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 800.1 município piranhas deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para atender os alunos e professores da rede municipal de ensino do município de piranhas - go escolas municipais informadas no plano de trabalho., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1480/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2945/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100874. daof 1873. transferência via convênio nº 068/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013110: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de piranhas20251562025-09-29setembro9202524011560003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 566.804despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465). notas: 253 18/08/2025 18/08/2025 158,70 158,70 254 18/08/2025 18/08/2025 408,10 408,10bombas diesel service eireli2025112025-09-01setembro9202540930110054220254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 21416.671folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3.1.90.11.07 – ordinário – próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo 104/4204/0600071145-3 100573 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr 4.000,00 100576 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj 2.000,00 100577 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan 7.000,00 100578 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont 3.000,00 100579 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan 3.000,00 100580 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - orcam 2.416,67 soma 21.416,67secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020021420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 30000.002pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição ter ritorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia.processo: 20251803700027 8pdf: 2025400100348.moamsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060036820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 320.0064pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0501 nf 28971 r$ 7542,4 (nf 1101 site os pequi de goiás );logos propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 44934.002. processo 202400010085668-vpo . repasse de recursos financeiros complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional dos municípios de itauçu, palmeiras de goiás e novo gama, a partir do mês de agosto/2025, com base na resolução cib nº 64/2024 (sei 58890269). . município..........................valor complementar mensal itauçu.............................13.497,00 palmeiras de goiás.................13.497,00 novo gama..........................17.940,00 . total complementar mensal..........44.934,00 . ipof 2025285003690. daof 3203/2850/2025. rd286/2025 (sei 78074159) . pagamento esp/setembro/2025........................44.934,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-23setembro9202528500440002520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.matheus henrique barcelos figueiredo2025152025-09-23setembro9202531610150161020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.131-** 2395.691pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).prefeitura municipal de rio verde202512025-09-29setembro9202533010010025620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 271.761ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte com combustível, relativo ao abastecimento em goiânia, no dia 26/08/2025, cujo objetivo foi atender a demanda oficial do referido gabinete de políticas sociais da secretaria-geral de governo, o servidor efetuou o pagamento com recurso próprio, em razão da não aceitação do cartão neo frota no estabelecimento. cpf: 875.323.521-53. conforme despacho n.502/2025-sgg. processo: 202500001000034 pdf: 2025400100335. gecmarcus paulo de souza porfirio202562025-09-10setembro9202540010060034720254001gab. da secretaria geral de governo***.323.521-** 767.1817. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . liquido . nf: 25604 . sei (79791506) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-25setembro9202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 131206.711descontos com o banco alfa folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202532025-09-25setembro9202518800030026720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 460.0010cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). diária-empenho-026-005 sine dentro do estado pdf: 2025420100108secretaria de estado da retomada2025262025-09-16setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 360508.675valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101521, processo sei 202500036012459, nf 23308.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025292025-09-10setembro9202543610290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 350.066pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511418 e pdf 2024215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 350,06. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-09-23setembro9202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2860.7813valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção de irrf.....................................r$ 41,13 valor líquido........................................r$ 2.860,78.denise rosa boaventura de jesus2025132025-09-09setembro9202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 80.005nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202572025-09-09setembro9202540910070005620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 21914.155pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de esta do da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025, objeto é o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual profes sora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compr eendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de 01 a 30/09/2025 .-processo: 201900006067070 .pdf: 2025240101828 .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-09-23setembro9202524010890003820252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 383134.6630sei nº 202511129006755 / 202511129006955 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 383.134,66 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-04setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 792.0815recolhimento do iss da nota fiscal nº 777 - correspondente ao período 01/08/2025 à 31/08/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 2848/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-09-16setembro9202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 1490.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202542025-09-26setembro9202531010040000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1500.001age.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010007920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 757.203cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-10setembro9202540620080009620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1343.783pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100034120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 78367.4810pdf: 2025295000004 2496076-08/25 liq 78.367,48 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-22setembro9202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 91316.755referente a nf 4843 (79421085) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 01/09/2025, conforme extrato bancário (79134034). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8construtora central do brasil s a2025242025-09-23setembro9202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 14764.518pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tasauferidas pelo funproduzir. referência - agosto/2025.*tpsr*ministerio da fazenda2025162025-09-23setembro9202533510160000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 45937.501pagamento relativo ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025caixa economica federal - cef202532025-09-18setembro9202518630030002020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.360.305/0001-04 12964.866recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo: . nf 344 emissão: 05/08/2025 atesto: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.080.405,00 irrf: r$ 12.964,86 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-05setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1985903.471processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento..........................................valor fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)..........r$ 1.985.903,47 . total...............................................r$ 1.985.903,47 . rmbfundo financeiro do rpps202512025-09-27setembro9202529060010033520252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 10926.6224pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nfs-e n° 1366 e pdf nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.926,62. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-09-05setembro9202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1242.17173ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2099.3167retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 306 - r$ 174.942,43 – 2ª medição inss: r$ 9.621,83 – (r$ 87.471,22*11%) issqn: r$ 8.747,12 – (r$ 174.942,43*5%) ir: r$ 2.099,31 – (r$ 174.942,43*1,2%) valor líquido: r$ 154.474,17 . conforme despacho nº 3018/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 11963.511folha de pagamento de pessoal setembro/2025, 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 56061.79112despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.alinne de souza andrade2025152025-09-23setembro9202531610150155520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.001.213-** 2922.8918. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 01518614-5 . valor.......................r$ 2.922,89 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 101431.141pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010023820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 693.001-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r epasse ao protege.smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020014020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 19478.832. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . integrasus . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002305. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - valor da parcela: r$ 19.478,83 . . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00039 . referência: agosto/2025 . inmceb/integrasus/ago/25....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-09-05setembro9202528500520004620252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 3564.801- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - marveni sousa oliveira (viúva)/ cpf-280.902.171-68, no valor de r$ 4.651,79 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.564,80 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos); devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 10.934 295.534.151-72 raimundo borges de oliveirafundacao tiradentes202552025-09-25setembro9202529020050014820252902polícia militar05.783.472/0001-81 2605.432"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia ferreira marques oliveira - cpf nº 921.710.871-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092113. . - reclamante: helves mariano toledo; - processo judicial: 0010939-67.2020.5.18.0016; - parcelas: 1 de 40; - i.d. depósito: 032555002002508295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 363043.305. processo sei 202500010058065- dmo. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025 . pdf:2025285001331 daof:1923 sislog:108080 . referencia: nota fiscal nº 95606/agosto/2025..... r$363.043,30.mv informatica nordeste ltda2025172025-09-25setembro9202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 2578.821mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês agosto de 2025- processo nº 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202552025-09-02setembro9202531900050040720253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47 40323.2310. pdf 2024260100588 . pagamento do liquido da nf 217160620, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202562025-09-08setembro9202526010060003220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.595.780/0001-16 8717.767. pdf 2025260100237 . pagamento do irrf da nf 658, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-02setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 58701.612pagamento da danfe 402 de 24/09/2025, com o fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação dos serviços para confecção de placas de identifica ção para o mercadão goiano de águas lindas de goiás, comércio e serviços.solveer suprimentos corporativos ltda202592025-09-29setembro9202533510090001920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir51.116.702/0001-76 11699.514inss nfº 04 - referente a medição da 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 146/2024 - (77162582) e relatório nº 2667/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006551.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240001920254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1810.864202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.ari silvio fernandes dos santos2025152025-09-09setembro9202529610150017720252961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 2.383pagamento destinado ao pagamento de serviços bancárias (tarifas) no exercício de 2025 nas conta correntes da ueg. - atestado 64 (79570069)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080013720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3100.0014usan - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020008932universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080023420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4297.08331202100025106445 rpv aparecida ortiz de camargo, cpf sob o nº 361.313.261-34, açao5399471-11.2021.8.09.0051[ licença prêmio]tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-08setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7.077contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento iss (restante) referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025222025-09-16setembro9202432620220003520243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 4878.312pagamento irrf - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. - dare irrf 2043 primecon (79685620) - despacho 1711 (79685734)primecon construtora ltda - epp2025272025-09-18setembro9202540620270000920254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 5186.585. pdf 2025260100106 . pagamento do liquido da nf 721- foz iguaçu, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3632.115pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref..............valor 499.................09/25.........3.632,11 . rmbg c e s a2025342025-09-27setembro9202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 50249.352- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) dos servidores da c elgpar: . . eduardo de mesquita lima : r$ 30.483,18 . adriana da rocha freitas : r$ 19.766,17 .total : 50.249,35 . .este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 1894-9 . - operação 003secretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5146.133pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-09-05setembro9202517010140044320251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 1732.3253. pdf 2024260100359 . pagamento do irrf da nf 650, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-02setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 36657.047pdf: 2024290100207 25090182271729-09/25 27.138,62 250918271442-09/25 7.867,63 250918272638-09/25 1.584,25 250818259528-08/25 66,54 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-09-12setembro9202529010070015520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 117.3218pagamento irrf - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, setembro de 2025. - dare irrf nf 416427 aguas de ipameri (79331030) - despacho 1643 (79331068)aguas de ipameri spe sa202582025-09-11setembro9202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 456.1423pagamento liquido de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . . nota fiscal...6341 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 456,14 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 46786.644valor destinado a cobrir despesa da 19ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 596 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 17643.537pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6536 e pdf 2024215300182. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 236.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. referente ao mês de setembro/2025.nayara ferreira carvalho2025152025-09-22setembro9202531610150182020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-** 21795.734pagamento da nota fiscal nº 600 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 339488.316. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021 ........................................ imed-h.e.formosa, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,setembro 2025,fundo rescissorio sol. pag.78540696. . valor pago..............r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78540696).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-09-03setembro9202528502110001420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1140.0016utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 360.998pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadua l telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de agosto/2025, conforme fatura n° 159026092 e pdf n° 2024215300224. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 360,99. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.aparecida macedo larindo2025152025-09-22setembro9202531610150174220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 73678.331".f355 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - d.e.a. . sandra"secretaria de estado da educacao2025392025-09-26setembro9202524010390001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 88647.314202500025007610-refere-se ao pagamento liquido: nf 1729 - 08/2025- serviço de suporte técnico em software serviços técnicos especializados. r$ 88.647,31.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-09-29setembro9202529610250000820252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 69.0022ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.0015bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00402fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010040220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2532.578. proc pgto 202100010016982-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. . pdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência.......................valor 918264671/ago/25.................415,66 918268492/ago/25...............2.116,91 . total a pagar: 2.532,57 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-09-11setembro9202528500100005220252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 7690.2716pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. agosto/2025, conforme nf 1157 emitida em 04/09/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-09-05setembro9202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 400.0034pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001. 2025170100159 . combustível diesel . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 2518981, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-05setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 426.7067202500010019025 - ejsa. . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 316 (79606952) . faturas..............valor 11279655.............r$ 213,35 11279678.............r$ 213,35 . total a pagar: r$ 426,70 .imprensa nacional2025102025-09-17setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 1009817.963parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj: 58.252.947/0001-70, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01 e 02), subetapa 2c (parcela 01 e 02) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 169/2024 (78650851) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3088/2025/cooinsp. sei 202500031007021.tres ranchos park gois spe ltda2025242025-09-23setembro9202543620240034720254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.947/0001-70 38.001valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, a ser celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, com a especialiadade em atividades de interação entre as escolas e empresas, na contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. solicitação 9016832 e pdf 2024326100137. pagamento referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2025, conforme despacho nº 3027/2025-gegp- 04/09/2025 da nota fiscal nº 3761017, emitida em: 01/09/2025, boleto com vencimento dia: 22/09/2025, documento nº 1599633, no valor de:......r$ 38,00.centro de integracao empresa escola cie e2025112025-09-09setembro9202532610110007520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55 327.3310realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social. esta contratação, identificada como 108406 no sislog, tem como finalidade a contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia, pelo período de 12 (doze) meses, por meio de licitação, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. . nfe. 1193 - r$ 327,33 - tributos/irrfms eventos ltda202562025-09-22setembro9202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 1000.00151bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00299fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010029920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 162984.6423. pdf 2024260100339 . pagamento do liquido da nf 3019 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-10setembro9202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 5705.4183refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1469 r$ 278,4 (gráfica cgh comunicação nfvc 2153 r$ 2784) 202500025117049 nfag 1463 r$ 108 (jornal diário do estado nfvc 17324 r$ ) 202500025117049 nfag 1468 r$ 720 (painel eletrônico play mídia nfvc 2765 r$ ) 202500025117049 nfag 1462 r$ 57,6 (site jornal goiás em destaque nfvc 390 r$ ) 202500025117049 nfag 1466 r$ 176,34 (jornal o popular nfvc 1449278 r$ 940,49) 202500025117049 nfag 1498 r$ 72 (site enquanto isso em goiás nfvc 601 r$ ) 202500025117049 nfag 1496 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 465 r$ ) 202500025117049 nfag 1495 r$ 144 (site revista bula nfvc 515 r$ ) 202500025117049 nfag 1470 r$ 43,2 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7676 r$ 230,4) 202500025117049 nfag 1493 r$ 57,6 (rádio brahma fm nfvc 762 r$ ) 202500025117049 nfag 1492 r$ 21,38 (rádio brahma fm nfvc 763 r$ ) 202500025117049 nfag 1494 r$ 43,2 (rádio ita fm ltda nfvc 121 r$ )mene e portella publicidade ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3733.571destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de agosto de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202529020010017220252902polícia militar00.360.305/0001-04 1316.4020uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 817.006recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re gistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi alizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni cipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es tadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 48 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** iss r$ 817,00 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-09-25setembro9202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 400.002pagamento de despesas auxílio transporte - ls - estagiários - ciee....folha 09/2025...hvbsecretaria de estado da economia2025142025-09-29setembro9202517010140050320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 112000.001emenda parlamentar impositiva número 711 município n/a deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - investimentos pdf:2025190100409prefeitura municipal de aragoiania2025182025-09-08setembro9202519010180002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.215.474/0001-13 1447.204contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025 irrf-922 boss-ago-25boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-09-22setembro9202519010060010720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 18026.1627despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: csll/nf/12374 09/09/2025 09/09/2025 18.026,16 18.026,16presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-09-11setembro9202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 6.692taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 582, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 87/2025 (id.76950030). relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.prefeitura municipal de pontalina202562025-09-10setembro9202543620060019520254362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 132706.9516líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1948/2025-gear de 15/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-09-22setembro9202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 31166.757202500025068078-refere-se ao pagamento do irrf: nf 11967 r$ 31166,75globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-09-30setembro9202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 101952.191pagamento da nota fiscal 62, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da parcela única da 106.034,51subetapa 1a de pagamento, para construção de 50 u.h. do município de barro alto, no período de 09/05/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 154/2024 - (76641333) e relatório nº 2709 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005391construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-09-05setembro9202543620180007420254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 70.6310recolhimento do iss da nota fiscal nº 3605 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-01setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 51.6646valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/02305721-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. desarquivamento do processo judicial nº 200865-10.2005.8.09.0011 promovido pela gerência da carteira do patrimônio imobiliário através do despacho nº 517/2025/agehab/gaci-11811 (77118293). conforme despacho nº 636/2025/agehab/pj.(79078162). sei 202500031005829.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-03setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 322940.711pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010024920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2982.1712pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf 97447 ref. a 08/2025 valor........................2.982,17copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-09-15setembro9202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 59.614processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26273/ir:....................59,61objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-05setembro9202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 75081.833pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 274649.795principal da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202532025-09-02setembro9202517020030000620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8460.001despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478) (declaração 913). nota: 747 03/09/2025 03/09/2025 8.460,00 8.460,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-09-08setembro9202540930110079320254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 1725511.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . jair"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530025220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 60000.001. ipof 2025290100307 . tipo de programação : nova tipo de despesa: contínua vigência: prazo: 60 dias área requisitante: sccco/ssp resumo objeto: destina-se a cobrir o custeio de despesas de caráter secreto e reservado. . dados bancários: caixa econômica (104) agência 0013 conta bancária nº 00071018-0 op 006 . cjmdavi freire rezende202572025-09-03setembro9202529010070022520252901gabinete do secretário da segurança pública***.731.391-** 159962.261pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.koffi jean baptiste agnonsou2025152025-09-23setembro9202531610150159920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-** 4419177.0013"transporte prefeituras - setembro 2025 . conforme: - despacho nº 474/2025/seduc/cotes-21130 (sei 79790358) - portaria nº 4393 (sei 79630600) - sequencial caixa: 15933 (sei 79789535) . mls"secretaria de estado da educacao2025822025-09-23setembro9202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17089.462. processo de pagamento: 202500010011280. dmo. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . notas fiscais............valores: 8408/agosto/2025.........10.307,20 8409/agosto/2025..........6.782,26 total a pagar:............17.089,46.maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-09-26setembro9202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 32.78483art 1020250261703 fiscalização elétrica go-330 catalão responsável: gustavo carrijo tiago - despacho nº 756/2025/goinfra/oc-gepoc pdf 2025436100002- sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 416176.284valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo a o período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000009, processo sei nº 202500036013483, nf 2323 irrf. dare: 8584 0004 161-0 7628 0008 210-3 0002 5281 001-5 8830 2950 000-5construtora centro leste s a2025202025-09-11setembro9202543500200000620254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 175989.901projeto equipar - continuidade do projeto de modernização e manutenção "projeto equipar" processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 - hssecretaria de estado da educacao20251482025-09-10setembro9202524011480001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 128.381pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura nº 2509.018275443 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-08setembro9202521530010011420252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 95988.4914pdf: 2024290100393 7811-08/25 liq 95.988,49 lfblider taxi aereo s a202592025-09-12setembro9202529010090000120252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 61.5020retenção de impostos federais referente a nfs-e nº3810.dca auditores independentes s s202572025-09-15setembro9202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010043420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.003pagamento a empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nf 352 - r$ 27.058,20 liquido: r$ 27.058,20 emissão: 28/08/2025 ateste: 29/08/2025 . pdf 2024240102057 - processo 202400006079266 . lote 04 - palestrante . sandracastros eventos ltda me20251042025-09-03setembro9202524011040000820252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 3161.5222despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 48731 02/09/2025 02/09/2025 3.161,52 3.161,52america tintas ltda2025112025-09-08setembro9202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1371.433folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial. servidor: reginaldo antonio dias favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000029357168 favorecido: alessandra cristina ramos dias banco do brasil ref. 08/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-09-25setembro9202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 46149.3025pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviço s diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de julho de 2025,no valor de r$58.269,33 sen do deduzido de irrf o valor de r$2.796,63,iss no valor de r$ 2.913,47, inss no valor de r$6.409,63,restando líquido o valor de r$ 46.149,30, conforme nf s-e nº 4765.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-09-02setembro9202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 125110.031pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - férias - abono.controladoria-geral do estado202512025-09-29setembro9202515010010019120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 65683.321auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8031.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . marianna"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 580.002despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 50/2023 (renovação)(data:31/05/2023), (vigente até 31/05/2025), valor global de r$ 7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon para instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300599)(declaração nº 395). nota: 987 19/08/2025 19/08/2025 580,00 580,00excel comercio e servicos ltda2025112025-09-03setembro9202540930110034620254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 170.6859. contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento...........valor 11251462......00029410210000980433......17/09/2025........r$170,68 . valor a pagar: r$ 170,68 . pagamento conforme solicitado no despacho nº 289/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-05setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 1380.0011cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 carlos patricio-969/2025 r$ 345,00 carlos patricio-970/2025 r$ 230,00 aliny-966/2026 r$ 115,00 wanderlene-927/2025 r$ 690,00secretaria de estado da retomada202512025-09-18setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 10.851". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . terezinha"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1020.406despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35). nota: 527 15/09/2025 15/09/2025 1.020,40 1.020,40atlantico solucoes e servicos ltda2025112025-09-17setembro9202540930110040120254093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36 12768.008pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 17/07/2025 e 12/08/2025, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de junho/2025 e julho/2025. parcela 7/12 e parcela 8/12. conforme dare anexo. .nf 812 valor irrf....r$...6.384,00.(total geral nf: 133.000,00) .nf 858 valor irrf....r$...6.384,00.(total geral nf: 133.000,00) processo: 202400005021120 pdf: 2024400100280. gecatlasintel tecnologia de dados ltda.202562025-09-05setembro9202540010060014220254001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 304505.815pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 31/07/2025 e 01/09/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, meses de junho/2025 e julho/2025, para atender as necessidades da sgg/sti. nf 12739 valor do líquido.r$..144.312,32.(total geral nf: 151.588,57). nf 13270 valor do líquido.r$..160.193,49.(total geral nf: 168.270,47). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100030 gecg4f solucoes corporativas ltda2025232025-09-23setembro9202540010230004820254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 10219.895valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101020 processo de pagamento sei nº 202500036013174 nf 14142 irrf. dare: 8586 0000 102-7 1989 0008 210-8 0002 5273 025-9 8637 2770 000-5etel-estudos tecnicos ltda2025982025-09-19setembro9202543610980002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 100000.001processo nº 201900028001033 despacho nº 348/2025/abc/psetabc-05921 pagamento referente ao recolhimento da guia de depósito judicial anexa referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-03setembro9202512610160004820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 29060.041ajuda de custo ao sr. alexandre parrode palma de castro rosa, secretário-executivo de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional, para participação na missão do governo de goiás à londres, no período de 21 de outubro a 2 de novembro de 2025, conforme despacho n. 582/2025. processo: 202500001000035 pdf: 2025400100361. gcsb.alexandre parrode palma de castro rosa202562025-09-30setembro9202540010060038720254001gab. da secretaria geral de governo***.657.191-** 150.3611pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj - 97447 ref. a 08/2025 valor........................150,36copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-09-15setembro9202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 1667.196pagamento gasolina - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. ref: agosto 2025. - nota fiscal - abastecimentos agosto 2025 (79299007) - atestado 518 (79332460) - solicitação de liquidação e pagamento (79336085)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080023820254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 5695.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.atamiris michele moreira luz202512025-09-29setembro9202540910010047520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 121.3630recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32887 data de emissão: 01/08/2025 ref.: julho/2025 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-01setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 154474.1765pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 306 - r$ 174.942,43 – 2ª medição inss: r$ 9.621,83 – (r$ 87.471,22*11%) issqn: r$ 8.747,12 – (r$ 174.942,43*5%) ir: r$ 2.099,31 – (r$ 174.942,43*1,2%) valor líquido: r$ 154.474,17 . conforme despacho nº 3018/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13693.914. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . nf.142.inss.agosto . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-09-16setembro9202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 58765.1363pagamento do irrf ref. agosto/2025: nf 8288 r$ 108 (nf 366); nf 8290 r$ 216 (nf 467); nf 8291 r$ 504 (nf 22429 r$ 2688); nf 8306 r$ 216 (nf 62684 r$ 1152); nf 8307 r$ 216 (nf 70806 r$ 1152); nf 8308 r$ 72 (nf 12); nf 8320 r$ 107,88 (nf 706); nf 8323 r$ 108 (nf 374); nf 8324 r$ 288 (nf 43); nf 8330 r$ 108 (nf 631); nf 8331 r$ 144 (nf 55); nf 8332 r$ 216 (nf 471); nf 8336 r$ 72 (nf 2730 r$ 384); nf 8339 r$ 144 (nf 17187); nf 8340 r$ 28,8 (nf 1218); nf 8341 (nf 439 r$ 4992); nf 8343 r$ 57,6 (nf 43); nf 8345 r$ 43,2 (nf 112); nf 8346 r$ 270,86 (nf 582 r$ 1444,61); nf 8348 r$ 216 (nf 126); nf 8349 r$ 108 (nf 21); nf 8350 r$ 144 (nf 22); nf 8351 r$ 28,8 (nf 50 r$ 153,6); nf 8352 r$ 360 (nf 451); nf 8353 r$ 84,74 (nf 22428 r$ 451,97); nf 8354 r$ 1296 (nf 32576 r$ 6912); nf 8355 (nf 2105 r$ 259,49); nf 8356 (nf 2106 r$ 931,2); nf 8357 r$ 43,2 (nf 154); nf 8358 r$ 108 (nf 462 r$ 576); nf 8363 r$ 270,86 (nf 587 r$ 1444,61); nf 8364 r$ 144 (nf 2357); nf 8365 r$ 1080 (nf 558 r$ 5760); nf 8366 r$ 72 (nf 2354 r$ 384); nf 8369 r$ 49,67 (nf 9710 r$ 264,88); nf 8370 r$ 147,17 (nf 17901 r$ 784,9); nf 8371 r$ 97,26 (nf 18362 r$ 518,71); nf 8372 r$ 112,43 (nf 19886 r$ 599,62); nf 8373 r$ 57,77 (nf 22360 r$ 308,08); nf 8374 r$ 166,14 (nf 28347 r$ 886,08); nf 8375 r$ 183,28 (nf 30914 r$ 977,51); nf 8376 r$ 43,2 (nf 905); nf 8377 r$ 28,8 (nf 3201); nf 8378 r$ 12,93 (nf 50 r$ 68,95); nf 8379 r$ 36 (nf 1433); nf 8381 r$ 21,89 (nf 1216 r$ 116,74); nf 8382 r$ 360 (nf 1040); nf 8383 r$ 1362,03 (nf 32601 r$ 7264,17); nf 8384 r$ 24,53 (nf 115); nf 8386 r$ 215,76 (nf 710); nf 8388 r$ 57,6 (nf 858); nf 8389 r$ 21,89 (nf 1199); nf 8390 r$ 36 (nf 2739); nf 8391 r$ 72 (nf 5021); nf 8392 r$ 57,6 (nf 49); nf 8393 r$ 43,2 (nf 5065); nf 8394 r$ 86,4 (nf 60); nf 8395 r$ 88,34 (nf 83); nf 8396 r$ 28,73 (nf 2857); nf 8400 r$ 277,43 (nf 1448061 r$ 1479,63); nf 8401 r$ 138,72 (nf 1448060 r$ 739,81); nf 8412 r$ 144 (nf 70892 r$ 768); nf 8398 r$ 36 (nf 337); nf 8399 r$ 43,2 (nf 2127); nf 8402 r$ 48,47 (nf 32); nf 8404 r$ 43,2 (nf 996); nf 8405 r$ 36 (nf 1563); nf 8406 r$ 720 (nf 2732); nf 8408 r$ 28,8 (nf 957); nf 8409 r$ 63,52 (nf 660); nf 8410 r$ 100,8 (nf 2451); nf 8418 r$ 72 (nf 24); nf 8436 r$ 57,6 (nf 1 r$ 307,2); nf 8420 r$ 43,2 (nf 596 r$ 230,4); nf 8422 r$ 43,75 (nf 746 r$ 233,33); nf 8426 r$ 43,2 (nf 784); nf 8427 r$ 43,75 (nf 1091 r$ 233,33); nf 8428 r$ 43,2 (nf 1260); nf 8429 r$ 67,08 (nf 1719 r$ 357,77); nf 8432 r$ 43,75 (nf 22617 r$ 233,33); nf 8433 r$ 43,75 (nf 22621 r$ 233,33); nf 8438 r$ 43,75 (nf 22622 r$ 233,33); nf 8440 r$ 57,6 (nf 48 r$ 307,2); nf 8445 r$ 58,14 (nf 2740); nf 8446 r$ 28,8 (nf 590); nf 8447 r$ 43,75 (nf 22618 r$ 233,33);propeg comunicacao s a202592025-09-04setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 15602.6820usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2580.9819pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 13588, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.580,98. total selecionado:..............................................r$ 2.580,98. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-09-26setembro9202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 11906.2526valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005823/ 202500031006718/ 202500031006790/ 202500031006801/ 202500031006817/ 202500031007285/ 202500031006836/ 202500031006916/ 202500031007005/ 202500031007205/ 202500031007012/ 202500031007189/ 202500031007014/ 202500031007091/ 202500031007036/ 202500031007046/ 202500031007069/ 202500031007099/ 202500031007120/ 202500031007105/ 202500031007121/ 202500031007122/ 202500031007125/ 202500031007145/ 202500031007271/ 202500031007277/ 202500031007195/ 202500031007262.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-10setembro9202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 13047.4613pagamento referente ao mês de agosto/2025, correspondente ao período de 19/08/2025 a 18/09/2025, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados). pdf: 2024180100587. jjsalim elias bitar2025182025-09-11setembro9202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 44.3414recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº6903 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletrônica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-09-10setembro9202532010070007720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 10044.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . weyder"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.009ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, pagamento liquido referente a nota emitida no mes de agosto de 2025. nf 924 parcial r$ 39.642,34boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-09-11setembro9202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 3306.894valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101430 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 608 e 609.latitude engenharia e tecnologia ltda2025482025-09-18setembro9202543610480006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 1100.642parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 9712 à empresa kv serviços elétricos ltda, cnpj 04.555.414/0001-38, referente a 2 parcela e reajuste contratual para elaboracao e aprovacao do projeto de rede de distribuicao de energia eletrica em media tensao (mt), baixa tensao (bt) e iluminacao publica (ip) do setor residencial zilda arns, goiania - go, conforme contrato contrato n° 01/2021 - (78833973) e relatório nº 2821/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007150.kv servicos eletricos ltda2025102025-09-12setembro9202543620100000720254362agencia goiana de habitacao s/a04.555.414/0001-38 124299.991valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: auxilio alimentação–lei 19.951, no valor de.......r$ 124.299,99agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-09-29setembro9202532610080003120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1035.0023pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. processo sei: 202510319005294 portarias: 213,214,215, 216 e 217. *****depositar nas contas abaixos***** nome: pedro sirtoli cpf:253.890.689-04 banco: caixa econômica agência: 1240 conta: 000754302545-1 valor r$ 460,00 _______________________________________________ maria joaquina de jesuscpf:289.864.071-91 *banco:104-caixa - ag:1240 conta: 000584124781-2 valor: 460,00 ______________________________________________ nome: maria yvelônia dos santos a. barbosa cpf: 896.174.441-00 banco: brb agência: 0141 conta: 1410164435 valor:115,00 ________________________________________________fundo estadual de assistencia social2025412025-09-12setembro9202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 3500.0014upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4150.006nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, referente ao mês de agosto/2025 conforme nfs-e nº 43.juliana magalhaes da silva202582025-09-09setembro9202540910080003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 3120.691valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: protege/fundo de combate a pobreza, no valor de........r$ 3.120,69agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-09-29setembro9202532610050001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 829990.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2123.3320o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991. nota fiscal : 3395e nf nº 137987sonda procwork informatica ltda202572025-09-03setembro9202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 3507.731pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.rafael goncalves feitosa202512025-09-30setembro9202531900010039820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.279.371-** 2101.1823o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período agosto de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-09-30setembro9202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 8224.951. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . abono permanência - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 44677.371. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . férias - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 364.6212portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . pagamento conforme despacho 115 (79575711) . nota fiscal nº 192875/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 364,62 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-09-18setembro9202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 498253.4219pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc , com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nota fiscal nº 7790 - r$ 234.205,74 liquido: r$ 231.395,27 emissão: 14.07.2025 ateste: 14.07.2025 . nota fiscal nº 7789 - r$ 90.182,67 liquido: r$ 89.100,48 emissão: 14.07.2025 ateste: 15.07.2025 . nota fiscal nº 7803 - r$ 90.182,67 liquido: r$ 89.100,48 emissão: 18.07.2025 ateste: 01.08.2025 . nota fiscal nº 7749 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 27.06.2025 ateste: 01.08.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 . . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-09-05setembro9202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 300.001pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, no mês de setembro/2025. vale transporteuniversidade estadual de goias - ueg202582025-09-29setembro9202540620080036820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5877.421folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.andre brito de oliveira202512025-09-29setembro9202540910010047220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 149.891pdf: 2025186200107 aquisição de certificado digital de pessoa jurídica e-cnpj, modelo a1, no padrão icp-brasil e prazo de validade de 01 (um) ano. nf 1968 valor................149,89ar rp certificacao digital ltda202512025-09-22setembro9202518620010011520251862goiás previdência - goiasprev21.308.480/0001-22 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.bianca ferreira goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150174420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 3049.871adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. subsídio cargo militar....r$ 3.000,00 abono fardamento.........r$ 49,87 total.......................r$ 3.049,87. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.anna caroline baiao malaquias2025152025-09-22setembro9202531610150196620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.291-** 3048.001pdf 2025290600025 processo 202516448010596 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2025. a presente solicitação se faz necessário em virtude da cerimônia de entrega das novas obras realizadas na unidade prisional regional de são luís de montes belos, que contara com diversas autoridades, onde será ofertado um coffee break aos convidados. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-09-19setembro9202529060070030020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5367.042destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de setembro/2025. fas: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149fundacao dom pedro ii202512025-09-26setembro9202516010010017420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 80000.009processo 202500010012985 ejsa . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de trindade, anápolis, catalão, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. . vigências: . janeiro a dezembro/25 para trindade - valor mensal: r$20.000,00 . março a dezembro/25 para anápolis - valor mensal: r$40.000,00 . abril a dezembro/25 para catalão - valor mensal: r$20.000,00 . pdf 2025285001282. daof:01531/2850/2025. rd nº84/2025 - ses/spais(72722778) . pagamento consultorio de rua/setembro/25...............r$80.000,00. .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440001420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6.488processo: 202200028001365 nf 6889 emitida em 10/09/2025 referente à retenção de irrf de contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de agosto/2025. devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2025122025-09-15setembro9202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 744.9531"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 7 de 22; - i.d. depósito: 081250000029325673. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33876.595202500025068078 - refere-se ao pagamento inss nf 11944 - 06/2025 - prestação de servicos de concepcão, análise, projeto,desenvolvimento e e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas. r$ 33.876,59.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-09-11setembro9202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 700.003pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: márcio faustino filho cpf: 71369615132 banco: 001 - banco do brasil agência: 8090-x conta corrente: 26402-4secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 389.271processo nº 202500028001181 despacho nº 111/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho da gerência de contabilidade informando o valor a retenção de imposto de renda, de r$ 389,27 (trezentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), informa-se que deverá ser encaminhado ao banco para recolhimento do irrf, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito ao pagamento devidos à: lucas cunha ramos, cpf/mf sob o nº xxx.794.391-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.lucas cunha ramos2025172025-09-26setembro9202512610170006220251261agência brasil central - abc***.794.391-** 12000.003projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos - nºcontrole: 4440 processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-09-19setembro9202524011170009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 731.0916pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss. . nota fiscal.........ref.............valor 2112(iss)...........08/25..........731,09 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-09-17setembro9202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 828398.822pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 444 líquido e 445 parte líquida.cava engenharia de infraestrutura ltda20251342025-09-17setembro9202543611340001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 590958.471valor destinado a cobrir despesa da 4ª medição do contrato nº 74/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100394, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 597 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 621.7758valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02369194-0, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 573xxxx-26.2025.8.09.0051. conforme ofício nº 6792/2025/agehab/pj(80100236). sei 202500031008188.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-24setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 29665.9848. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 650, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-09-01setembro9202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 29.564# pagamento do issqn sobre nfs-e 1757 (sei 78771894), 1759 (sei 78771971) e 1760 (sei 78772057). # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-01setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1265.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária willian - uruaçu (79738165) # - diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf nº 2025310100398; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 5,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).william goncalves baleeiro rocha202562025-09-22setembro9202531010060012220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 1166.401332º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. ev. campfernf874-ateste78940860 e aut. sgi78963531-irrfshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3120.002pagamento do irrf retido da nf 57554, emitida em 22/07/2025, referente á aquisição de nobreaks p/ disponibilidade em caso de falta de energia, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 3.120,00 (valor total da nf r$ 260.000,00). conforme dare anexo. processo: 202500005008905 pdf: 2025400100070. gecmb comercial eletro eletronico ltda2025242025-09-15setembro9202540010240001020254001gab. da secretaria geral de governo03.182.153/0001-95 299.9810despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados **********pagamento irrf fatura ft00067064******************portal turismo e servicos eireli202572025-09-17setembro9202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 0.003recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 72 data de emissão: 26/08/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 46.544,00 ** issqn r$ 930,88 ..compwire informatica ltda2025182025-09-19setembro9202524010180000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 101139.745pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 503.................09/25........101.139,74 . rmbg c e s a2025342025-09-19setembro9202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 235000.001processo 202500005012470 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1015 município guapó - go, deputado issy quinan objeto da emenda investimento, plano de trabalho (75361235). . pdf 2025285003115 daof 2773/2850/2025 rd 239/2025 (77466314) . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 291/2025 (75817629), despacho nº 2493/2025/ses/spais-03083 (76829192), despacho nº 1168/2025/ses/subpas-21278 (76969066). . valor a pagar: r$ 235.000,00fundo municipal de saude de guapo20252162025-09-10setembro9202528502160006420252850fundo estadual de saúde - fes08.887.558/0001-42 1134.608pdf: 2025290600001 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor ir. . nota fiscal........ref...........valor 45787(ir)..........06/25........283,65 50200(ir)..........07/25........283,65 89194(ir)..........08/25........283,65 24201(ir)..........09/25........283,65 total.........................1.134,60 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202572025-09-17setembro9202529060070004920252906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 16040.1321pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 214 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-09-17setembro9202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 1569.911despesa com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças de reposição, se necessário, da lavadora modelo new lfc541 - 5 escovas da marca ceccato, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (dispensa de licitação nº. 05/2025)(contrato) (declaração: 786)(pdf: 2025409300700). nota: 1044 23/09/2025 23/09/2025 1.569,91 1.569,91g&m manutencoes e solucoes ltda2025112025-09-25setembro9202540930110072820254093metrobus transporte coletivo s/a18.333.776/0001-99 76626.165pagamento do liquido da nf 1151, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 76.626,16 (valor total da nf r$ 78.510,40). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-09-12setembro9202540010060027020254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 3.3810pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. * * fatura 44 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 1950.0024referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/4204/576996479-7, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 470.129pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/08/2025 favor creditar no banco da caixa 104, ag.:320, c.c.: 60022052-2 cnpj:59.989.830/0001-36 marilia..............470,12fundo financeiro do rpps2025172025-09-22setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 910.6434"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 15 de 18; - i.d. depósito: 031448000022508290. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 76.084valor para o pagamento da 02ª parcela do contrato nº 62/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviários (cpr), relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101540. processo sei nº 202500036010108, nf nº 2822 a 2826 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 000-3 7608 0008 210-7 0002 5272 003-2 1530 3380 000-3afa industria comercio e servicos ltda2025992025-09-02setembro9202543610990001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 7834.031folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.kelven rafael rodrigues202512025-09-29setembro9202540910010049520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 0.011pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de agosto/2025.instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202543010010022520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 280046.861folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202533010010022220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 97235.751folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025. bradesco i 30.163,58 banco do brasil empréstimo i 15.084,09 caixa economica federal emprestimo ii 10.852,81 alfa emprestimo ii 8.470,51 caixa economica federal emprestimo iv 4.681,39 caixa economica federal emprestimo 4.326,24 alfa emprestimo i 4.095,79 caixa economica federal emprestimo iii 3.648,18 banco itau ii 3.370,98 caixa economica federal emprestimo v 3.164,92 banco do brasil empréstimo ii 2.590,88 banco itau i 2.041,62 sicoob juriscred i 1.988,12 sicoob juriscred ii 1.598,25 bradesco ii 745,81 banco do brasil empréstimo v 412,58ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 619258.6417pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1011 emissão: 22/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 626.780,00 lìquido:r$ 619.258,64 pdf 2025240100421 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 81.226recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº17655 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-09-18setembro9202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 552.37149ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4.5814op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$10.199,00 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 25.017 - mês de agosto/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-15setembro9202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 828367.8511pagamento da nota fiscal nº 110 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente as medições da parcela 2 da subetapa 4a, parcelas 1 e 2 da subetapa 4b parcela 1 da subetapa 4c e parcela 1 da subetapa 4d de pagamento, para construção de 30 u.h. do município de guaraíta-go, no período de 26/03/25 a 01/08/25, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026. relatório nº 2662/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006596.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-09-03setembro9202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 500000.001processo 202500042006692.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa fé de goiás - go. rd n° 375/2025 - ses/cep-20903. investimento . pdf: 2025285003394. daof: 3003. &#8203;requisição de despesa n° 375/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 343/2025 e despacho nº 1759/2025/ses/cep-20903 . voluntário/santa fé:....................500.000,00fundo municipal de saude de santa fe de goias20252222025-09-09setembro9202528502220001720252850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 95473.031importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . heber"secretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260009520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4000.002pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25 , conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007976, no valor total de r$ 45.000,00. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. moam.secretaria-geral de governo2025102025-09-12setembro9202540010100000220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2081054.9224pagamento liquido da 14ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/07/2025 a 28/08/2025, conforme a nota fiscal nº 16 (79393702), relatório de medição (79364697) e planilha de medição (79290897), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-09-11setembro9202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 1596.471refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de agosto de 2025. total r$ 1.596,47, conforme d.u.a.m. anexa. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-09-26setembro9202511010010044420251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 38443.911folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010022620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5883.711342º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 864-goias feito a mão-issqn-atesto78933313 e aut. sgi79004779shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4392.341472º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-parcial liq ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 94299.6637pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.414 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 376, de 08/09/2025; .valor total: r$95.445,00; .valor líquido: r$94.299,66; .valor irrf: r$1.145,34. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 36276.241este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0357680.02.2011.8.09.0051, determinado pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública do estado de goiás, ao pagamento no valor 36.276,24 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em favor de sociedade de advogados paulo afonso e walter neto, cnpj 23.253.079/0001-68. pdf: n° 2025336200137.sociedade de advogados paulo afonso e walter neto202572025-09-26setembro9202533620070015620253362junta comercial do estado de goiás - juceg23.253.079/0001-68 26516.316processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . peças . pdf 2024285004418. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 507 (79511392) . nota fiscal nº 199/ago/25 . total a pagar: r$ 26.516,31 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-09-19setembro9202528500100013220252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 12960.708despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições à asmego 01-asmego sps....................................r$ 11.640,50 02-asmego mesalidade.............................r$ 1.320,20tribunal de contas do estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 4956.201. processo sei nº 202500004070692 - ppt 403 - aut. ppt 14743 . ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por josé fortuna da silva, cpf 254.043.771-00, esposo da ex-servidora: inês conceição de souza fortuna, falecida em 05/08/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .jose fortuna da silva2025132025-09-11setembro9202517010130008920251701gabinete do secretário de estado da economia***.043.771-** 1944.514. proc pgto 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . referência: n.f. 2129/agosto/2025..............r$ 1.944,51 . obs.: pagamento conforme planilha (sei 79438725). .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-09-11setembro9202528500800009620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 0.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 42.428,18.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010026920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 500000.001valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100947, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.construtora caiapo ltda2025502025-09-16setembro9202543610500006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 763.4212refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082885 nf 2567 - 09/2025 - r$ 763,42 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38comercial rio sul ltda2025142025-09-22setembro9202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 600.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010030820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3000.0016bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00220fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010022020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 458.2911retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição inss: r$ 2.100,51 issqn: r$ 572,87 ir: r$ 458,29 valor líquido: r$ 35.059,35 . conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-09-01setembro9202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 27840.852". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao20251302025-09-29setembro9202524011300017020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 163.4732proc 201900010045528 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. iss . nota fiscal:5869/ago/25/iss emissão:16/09/2025 total a pagar: 163,47 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-23setembro9202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 4414.422valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036012577, nf nº 294. código de barras dare: 8584 0000 044-2 1442 0008 210-6 0002 5273 010-0 6930 2070 000-6crb construtora - eireli - me2025262025-09-08setembro9202543610260000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 150000.001202500005012516-mas . emenda parlamentar impositiva número 1050 município n/a deputado jamil calife objeto da emenda custeio. plano de trabalho (77119068). . pdf 2025285003197 daof 2832/2850/2025 rd 352/2025 (78118380). . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 507/2025 (77689852), despacho nº 3097/2025/ses/spais-03083 (77850764), despacho nº 1477/2025/ses/subpas-21278 (78270898). . emenda/padre bernard..........150.000,00fundo municipal de saude de padre bernardo20252152025-09-11setembro9202528502150014720252850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 12575.853pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-09-29setembro9202512010010002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 933.591202000025046734 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 636,54 e 01/09 a 14/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 297,05.maria de fatima moreira2025152025-09-29setembro9202529610150025520252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 3360.612op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-f apeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº557 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 10473.5492. proc de pagamento: 202500010054745 - 202500010055755 - 202500010054781 - 202500010060279 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência....................valor n.f. 279......................1.930,81 n.f. 281......................5.095,95 n.f. 283......................2.966,61 n.f. 288........................480,17 . total a pagar: r$ 10.473,54 .doranice distribuidora ltda2025102025-09-17setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 788.2817. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: cesar augusto de azevedo paranhos / ana paula marques de oliveira proc: 5272439-02.2025.8.09.0142 . transferir p/paloma pamela elias lopes (cpf: 035.622.661-11) banco santander, agência: 0071, conta corrente: 01033806-9 . valor..................r$ 788,28 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 97544.191empenho de despesa com o inss patronal da folha de pagamento dos funcionarios da goias telecom ref. ao mes agosto/2025.ministerio da fazenda202512025-09-17setembro9202540910010046520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 4500.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 02 – ordinário –próprio - líquido – adicionais diversos - 104/4204/06000711453 100492 grat. rede de gestão de pessoas - grg 4.500,00 soma 4.500,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020021620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1327.6913iss pagamento da nota fiscal nº 621 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 37317.301pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025152025-09-26setembro9202518010150000920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.tammara savvithna matos novikov2025152025-09-22setembro9202531610150178320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.878-** 5524117.263convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06). o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional. referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores: gastos com pessoal: r$ 16.572.351,78 pdf nº 2022420100069 – situação: liberado / gastos com pessoal (nº 76324589) manutenção do órgão-ref.repasse da 26ªparcela -gasto com pessoal-set e out/25 -conf. aut.79314521 e 79476887fundacao radio e televisao educativa - rtve2025342025-09-16setembro9202542010340000820254201gabinete do secretário de estado da retomada01.517.750/0001-06 1868.456pagamento do líquido referente à nota fiscal nº9323748 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-09-09setembro9202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 42352.603pdf 2025260100379 . pagamento do liquido da nf 2902, referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025662025-09-08setembro9202526010660000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 110.682processo 202500010054113.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj.pregão eletrônico nº 103/2024 ata de registro de preço nº 080/2024 "b".sislog nº 107143 . pdf: 2025285003001. daof:2680. ordem de fornecimento nº 251/2025/ses/cmac-spj . a-ticagrelor, 90 mg com revestido código do sislog nº 3302 código do comprasnet nº 66768 . 412314/ir:...................110,68r m hospitalar ltda20251632025-09-10setembro9202528501630034620252850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 0.007pagamento liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal...4093 valor bruto: r$ r$ 35.784,00 valor irrf: r$ 429,41 valor liquido: r$ r$ 35.354,59 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-08setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 152094.115. pdf 2025260100072 . pagamento do liquido da fatura 3000511383 08/25, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202562025-09-24setembro9202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 9000.001cepm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00278fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010027820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1225659.731processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento....................................................valor grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss.........r$ 1.575,00 grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud........................r$ 525,00 grat. risco vida lei 17.485...................................r$ 1.223.559,73 . total.........................................................r$ r$1.225.659,73 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.adrielly aparecida de oliveira2025152025-09-23setembro9202531610150164620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ana carolina mendes lourenco2025152025-09-23setembro9202531610150165020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 1066.003despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 050/2021(renovação e supressão)(data: 14/04/2021)(vigência: 14/04/2024 a 13/04/2025), no valor r$ 31.500,00, referente a contratação da empresa especializada no fornecimento parcelado de interruptores e terminais para os veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202300053000028) (processo anterior nº. 202100009) (pregão eletrônico nº. 011/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2023409301024) (declaração nº 271). nota: 2109 22/09/2025 22/09/2025 1.066,00 1.066,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-25setembro9202540930110022920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 121233.545pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 860380..............07/25........121.233,54 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-26setembro9202529060070022120252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 1089735.671processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento....................................................................valor aux. alimentaçao - lei 19.951 aut ............................................r$ 68.500,36 aux. alimentação - lei 19951 - ocor ..........................................r$ 5.350,00 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss..................r$ 1.500,00 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4 - fc...............r$ -(16,66) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4................................r$ 1.014.401,97 . total.........................................................................r$ 1.089.735,67 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-09-27setembro9202529060050004120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 262.8318dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 329 data emissão: 01/09/2025 - referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 5.475,60 ** irrf r$ 262,83 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 422.244pagamento do líquido da nf 22271, emitida em 03/09/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. gecita empresa de transportes ltda202562025-09-12setembro9202540010060023820254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 3793.922aquisição de 01 (uma) freezer horizontal, capacidade mínima de 500 litros, 2 portas, tensão 220v, pintura branca, eficiência energética a e compatível com rede monofásica para atendimento e desenvolvimento das aulas práticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável). . -dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017. -processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682 -processo de execução: 202400020006320 nf:269 sei:78303020 atestado nº 103/2025 sei:78303323gesner comercial ltda2025402025-09-12setembro9202540620400001020254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 828.006nf 353, referente a hospedagem no mês de agosto de 2025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202562025-09-12setembro9202513010060003420251301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 72586.851folha de pagamento de pessoal setembro/2025, prevcom empregadoplano goias seguro202512025-09-29setembro9202540620010037720254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 153.006valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - irrf) diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido: 61.261,38 etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido: 50.172,73 gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido: 60.567,97 total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-17setembro9202532610180002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 57712.8155pdf: 2024295000126 3904-07/25 inss 10.141,62 3907-07/25 inss 4.335,10 3908-07/25 inss 380,79 3910-07/25 inss 8.649,08 3912-07/25 inss 8.400,16 3914-07/25 inss 4.274,83 3919-07/25 inss 1.653,99 3939-07/25 inss 391,85 3941-07/25 inss 805,35 3944-07/25 inss 391,85 3946-07/25 inss 391,85 3948-07/25 inss 391,85 3951-07/25 inss 805,35 3921-07/25 inss 391,85 3923-07/25 inss 1.255,44 3925-07/25 inss 391,85 3929-07/25 inss 391,85 3931-07/25 inss 391,85 3935-07/25 inss 391,85 3937-07/25 inss 391,85 3952-07/25 inss 391,85 3954-07/25 inss 391,85 3957-07/25 inss 2.580,87 3959-07/25 inss 2.944,52 3962-07/25 inss 3.453,84 3964-07/25 inss 3.329,67 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-17setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 5980.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) termohigrômetros, destinados ao hospital estadual de trindade - walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727...............r$ 5.980,00 . ipof 2025285003691. daof 3205/2850/2025. rd 315/2025 (sei 78742627)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-25setembro9202528501610031620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 1191.286retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 139 r$ 99.272,97 – 28ª medição inss: r$ 2.174,72 – (r$ 19.770,21 * 11%) issqn: r$ 2.978,19 – (r$ 99.272,97 * 3%) ir: r$ 1.191,28 – (r$ 99.272,97 * 3%) valor líquido: r$ 92.928,78 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 308.1817ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. fatura aguas de ipameri agosto/2025. valor irrf.aguas de ipameri spe sa2025292025-09-16setembro9202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 100000.001pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100965, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.llucena infraestrutura eireli& 82032025502025-09-19setembro9202543610500006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 24183.847* pdf nº. 2024170100094 * . pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05 , 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta) meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados serão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de telecomunicações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a contratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito. os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são: . lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 384.980,40 item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.588,20 valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60 . lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01 item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 329.983,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.078,40 valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60 . lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni a item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 27.795,30 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4 87,84 valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14 . lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu sas nos lotes 03 e 04 item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 303.610,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4.512,52 valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72 . lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân ia item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 68.419,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .158,62 valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82 . lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl usas no lote 06 item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 57.728,70 item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .036,66 . lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 item 01 -oi s a - em recuperacao judicial2025142025-09-02setembro9202517010140014620251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 0.004pagamento do liq sobre as nf 3757-3756 de 22/08/2025 (78702498- 78702700), de material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorro gação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrativas.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202512025-09-08setembro9202533510010004920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51 7551261.916. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio . pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. .................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. setembro 25.sol.pag.78527715. . valor pago..............r$ 7.551.261,91. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heapa (78527715).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110001320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1989.739pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025plano goias seguro202512025-09-29setembro9202512010010001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 32299906.971valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. pensao civil ...............32.299.906,97goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060013620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 6322.991pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 100000.001202500005012156-mas . emenda parlamentar impositiva número 336 para o município de diorama - go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - custeio. . rd 231/2025 daof 2766/2025 pdf 2025285003103 . conforme manifestações técnicas constantes nos parecer nº 378/2025 - gae (76616317) e no despacho nº 2574/2025 – spais (76925435), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1225/2025 (77082852), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012156. . emenda/diorama...............100.000,00fundo municipal de saude de diorama20252152025-09-02setembro9202528502150011920252850fundo estadual de saúde - fes10.523.857/0001-40 334.507. pdf 2025260100252. . pagamento do issqn da nf 673, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 8332377.866. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio . pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511). ................................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a setembro 2025. sol.pag. 78558659. . valor pago.............r$ 8.332.377,86. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78558659).fundacao universitaria evangelica2025662025-09-03setembro9202528500660015420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 36253.706pdf 2024290100254 pagamento da nota 284-07/25-liq1 valor 36.253,70 jpplgatria engenharia ltda2025392025-09-08setembro9202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 8153.724valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000040, processo sei nº202500036011269, nf-1101 dare: 8584 0000 081-7 5372 0008 210-9 0002 5273 012-7 7930 2530 000-2al almeida engenharia ltda202592025-09-09setembro9202543800090003520254380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06 944.647. pdf 2025260100244 . pagamento do irrf da nf 652. refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2261.20167cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 505.0416pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337, pdf nº 2024215300259. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 505,04. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-09-16setembro9202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 19731.601452º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. ev. campfernf874-ateste78940860 e aut. sgi78963531shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 75612.906. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 144. sei - 79238160archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-09-10setembro9202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 4369.30101pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência..........valor 288..............08/25...............51,83 291..............08/25............1.157,66 281..............08/25...............93,19 296..............09/25..............161,78 294..............08/25..............752,26 298..............08/25..............161,79 292..............08/25............1.335,31 293..............08/25..............655,48 total.............................4.369,30 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 790.004empenho para contratação de execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis.elo solucoes empresariais ltda2025142025-09-11setembro9202540910140000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 36374.6937pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002 2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de edu cação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. pdf 2024 240101773 processo nº 202300006020798, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 296 data de emissão: 01/09/2025 - referência: transporte e traslados aos participantes das olimpíada de hu manidades no parque nacional da chapada dos veadeiro na vila de são jorge, alto paraíso de goiás - go. - valor total r$ 37.269,15 - valor líquido r$ 36.374,69 . dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935742-7 .. mnsviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-09-05setembro9202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3200.008upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080008820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 77.618pagamento de despesas a equatorial goiás distribuidora de energia s/a com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580022730, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159026097 e pdf 2024215300243. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 77,61. . processo de pagamento nº 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8768.022. *pdf 2025170100079* . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 1547 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-09-01setembro9202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 136835.838pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - agosto/2025instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202512010010001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 575.005cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado. gustavo-941/2025 gustavo-940/2025secretaria de estado da retomada2025212025-09-16setembro9202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 31567.862valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101178. processo sei nº 202500036013812, nf nº 1367 irrf, dare código de barras nº 8582 0000 315-4 6786 0008 210-0 0002 5297 001-2 8530 3460 000-2rta engenheiros consultores ltda20251242025-09-30setembro9202543611240000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.karla bueno coelho2025152025-09-22setembro9202531610150199020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-** 1615.5110# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 43752 (78563581) - jul/2025. ateste sei 78556610. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2025672025-09-01setembro9202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 60000.002processo 202300010069852 . transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026. . pdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302). . pagamento faina/xeroder/maio/25................r$60.000,00 . obs: pagamento conforme parecer jurídico n°672/2025(78175495).fundo municipal de saude de faina2025572025-09-02setembro9202528500570000420252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 7008.9623. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 49 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 149.8411valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em agosto/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef202592025-09-16setembro9202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 2318.205pdf: 2025295000101 26290 liq cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 1482.4726o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 3005 emitida em 05/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-05setembro9202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 41649.285retenção de issqn 5% para contratação de empresa visando executar os serviços de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral resfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100310 . lote 06-07-08-09-10 -hospedagem . nota fiscal...3620 valor bruto: r$ 832.985,60 valor irrf: r$ 39.983,31 issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025812025-09-10setembro9202524010810000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 943.5016recolhimento do irpj da fatura nº 000933/2025, referente ao mês de agosto/2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03, e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. fpboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-09-09setembro9202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 3353.001pagamento pela aquisição de um barrilete em pvc p/ água capacidade 100 litros e um deionizador de água, com capacidade para 100 litros para atender o laboratório de solos do câmpus oeste - são luís de montes belos. convênio fnde 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 20.08.2025 - sei 78283058, carta de correção - sei 791795389 e atestado nº 102/2025 - sei 78283196.go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2025472025-09-09setembro9202540620470000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.096.592/0001-05 993.602processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003367. daof:2985. . ordem de fornecimento nº 139/2025/ses/cmac-spc-14111 a- atorvastatina 20 mg – comp . 40095/ir:...................993,60inovamed hospitalar ltda20251122025-09-25setembro9202528501120013320252850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 225.002pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2025. pdf nº 2025150100017.controladoria-geral do estado202552025-09-04setembro9202515010050004220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 4000.00131bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010040520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 25547.7118pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 23 - sei 79778930.universidade estadual de goias - ueg2025352025-09-22setembro9202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23189.281valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2765 e 2766 irrf. dare: 8588 0000 231-0 8928 0008 210-1 0002 5279 002-2 9330 2530 000-1js construtora e locadora ltda2025802025-09-09setembro9202543610800001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 640.005cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 88/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9238.2219pagamento do irrf retido da nf 618, emitida em 01/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, transferência da capital na cidade de santa cruz de goiás, nos dias 27 a 30 de agosto/2025,(valor r$ 9.238,22), (valor total da nf r$ 192.463,00). conforme dare anexo. processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gecpazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-09-05setembro9202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 853.5054reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 137/2025 - 202500020014498universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 232.3715pdf 2024295000068 22306-08/25-irita empresa de transportes ltda202542025-09-26setembro9202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 18067.631. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . quinquênio - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4449.423valor destinado ao pagamento do inss da regularização de despesa do contrato nº 131/2023, lote 02, referente aos serviços prestados de forma emergencial pelos motivos expostos no despacho nº 03/2024 (sei nº 73218060), na rodovia go-080, trecho jaraguá a goianésia, pela empresa sinasc sinalização e construção de rodovias ltda, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans-18760 nº 311/2025(sei nº 74163110) e autorizo da presidência(sei nº75788036), pdf: 2025436100986, processo sei 202500036005598, nf 23267.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-09-11setembro9202543610280002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 525.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regionalrio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lúcio costa e silva cruz, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100248 declaraçao 115 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 9741 - ronaldo jose da silva - o catalano.............valor r$ .525,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 172.3728pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 183637, 183639 e 183640 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1247.8910pis/cofins/csll nfº 506 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940). relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12632.4026ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 21844 irrf. referência 08/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-09-11setembro9202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 16115992.443pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de agosto/2025, conforme despacho n. 25/2025, da getmu, no valor de r$ 16.115.992,44.(valor total r$ 16.115.992,44). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-09-10setembro9202540010190000520254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 194153.861processo 202500010059952.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003363. daof: 2983 . ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111 a- brometo de umeclidínio 62,5 mcg/dose – pó inal. strip c/ 30 doses + inalador . 9622:...................194.153,86sante medica hospitalar ltda20251122025-09-11setembro9202528501120013420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 636.2716prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. neoenergi agosto/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-09-11setembro9202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 44934.001. processo 202400010085668- vpo . repasse de recursos financeiros complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional dos municípios de itauçu, palmeiras de goiás e novo gama, a partir do mês de agosto/2025, com base na resolução cib nº 64/2024 (sei 58890269). . município..........................valor complementar mensal itauçu.............................13.497,00 palmeiras de goiás.................13.497,00 novo gama..........................17.940,00 . total complementar mensal..........44.934,00 . ipof 2025285003690. daof 3203/2850/2025. rd286/2025 (sei 78074159) . pagamento esp/agosto/2025........................44.394,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-23setembro9202528500440002520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. . <<< passagens aéreas internacionais >>> . pdf 2024240101912 - processo 201900006055189 . fatura 6906/2025 - data de emissão: 19/08/2025 trajeto: gyn/san francisco - usa/gyn valor total: r$ 42.355,86 valor tarifa: r$ 38.290,43 << liquido: r$ 41.339,32 . sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-09-01setembro9202524010090016720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 12491.351processo sei 202500010063141/202400005000115 - sislog 103621 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2 5%. . vigência do contrato: 15/07/2024 a 15/07/2025. . pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 2700 (78912840). . climer/contrapartida/jun/25 . total a pagar: r$ 12.491,35 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.051.00005.climer - clinica medica do rim ltda - me2025512025-09-05setembro9202528500510000820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 23702.871pagamento da nota fiscal nº 1355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab no município formoso - go, módulo ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2025 (id.79174993) e relatório nº 3021/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007436.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240026420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 389.4012pdf 2025290100043 175 liq cjmgas e mais comercio ltda202572025-09-23setembro9202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 805.7910pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209008202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, mês de referência agosto de 2025, fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100184 - sei 202500036012525 irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-09-10setembro9202543610390000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 17611.242pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1054 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me2025102025-09-12setembro9202524010100000620252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 2160.003programa conectar goiás - visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional. - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102129 portaria 4445/2025 rex seq 4743 - cre goianésia (79728246) - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-22setembro9202524011340006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.laura duarte santana2025152025-09-22setembro9202531610150199220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.914.591-** 168075.291empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010046320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.plinio silva de sousa2025152025-09-22setembro9202531610150188520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-** 300000.001processo: 202500042007369 - vvf . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento para destinação de recursos ao fundo municipal de novo planalto . plano de trabalho (sei 77966376).fundo municipal de saude de novo planalto20252192025-09-09setembro9202528502190004920252850fundo estadual de saúde - fes11.038.582/0001-11 76794.4810pagamento do líquido da nf 659, emitida em 17/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiânia, no mês de setembro/2025, (valor r$ 76.794,48), (valor total da nf r$ 85.138,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gecpazini empreendimentos e negocios ltda202562025-09-23setembro9202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 266451.251parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 96 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2834 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006132.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-09-12setembro9202543620240032420254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 482.8828contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case'. . nfe. 231 - r$ 482,88 - tributos/irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-09-15setembro9202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.ana laura de souza assuncao2025152025-09-22setembro9202531610150111420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.671-** 527.2577pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 82.983* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . recolhimento do iss da nfs-e 853 (ref. agosto/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .global ti+rh solutions ltda202552025-09-15setembro9202517010050000920251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 33343.511pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-09-29setembro9202514010050003820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 216135.1014valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024435000067, processos sei 202500036011713, nf 10291 irrf.construtora caiapo ltda2025162025-09-09setembro9202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 568980.486pagamento liquido ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal....6637 valor bruto: r$ irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido: r$ 568.980,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-29setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 8795.2513pagamento do líquido da nf 22271, emitida em 03/09/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gecita empresa de transportes ltda202562025-09-12setembro9202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 1903.584imposto sobre serviço da nota fiscal nº 25- processo nº 202100055000165.supra comercial ltda202552025-09-08setembro9202531900050031420253190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06 270000.009procecsso 202500010005889 dmr . contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307). . pagamento crra/setembro/25..............r$270.000,00 . municípios....................valor anápolis......................r$20.000,00 aparecida de goiânia..........r$30.000,00 caldas novas..................r$10.000,00 campos belos..................r$10.000,00 catalão.......................r$10.000,00 ceres.........................r$10.000,00 formosa.......................r$20.000,00 goiânia.......................r$40.000,00 goiás.........................r$10.000,00 iporá.........................r$10.000,00 itumbiara.....................r$10.000,00 jataí.........................r$10.000,00 luziânia......................r$30.000,00 porangatu.....................r$10.000,00 rio verde.....................r$20.000,00 são luis m. belos.............r$10.000,00 uruaçu........................r$10.000,00 . total a pagar.................r$270.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025482025-09-05setembro9202528500480000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 767243.787parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 95 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 95/2022 (76428874) e relatório nº 2652/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006130.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025332025-09-03setembro9202340940330002320234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a setembro de 2025.danilo atila brigido de morais2025152025-09-22setembro9202531610150169620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 36368.3511irrf - da operacionalização dos fluxos financeiros, pelo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiás, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e pre catórios, período de agosto/2025. obs.: quitar dare n. 12100002527302972banco do brasil s a202542025-09-23setembro9202517040040002220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 78.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - abono fardamento . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 127.306pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 3805, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-09-29setembro9202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 384.0358pdf: 2024290100198 11247219-27/08-liq 128,01 11247200-27/08-liq 128,01 11247245-27/08-liq 128,01 lfbimprensa nacional202572025-09-05setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 52023.781pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202533010010025120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 5612.0915pagamento retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3102/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561). . nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024. inss: r$ 12.346,61 issqn: r$ 5.612,09 irrf: r$ 2.244,84 valor líquido: r$ 122.934,91 - r$ 43.931,36 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240101297 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-09-26setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2329.6131ordem para cobrir prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota: nf 3625 r$ 2.329,61esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 7.8014pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/08/2025 a 02/09/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 208398. (pdf 2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-09-25setembro9202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 4003.2756retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf309 r$ 333.605,85 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-23setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 175260.001pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com diárias em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 7 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, conforme condições estabelecidas no processo (202500017006347), em complementação aos meses de outubro e novembro de 2025, conforme pdf 2025215300301. . valor da ordem de pagamento................ r$ 209.000,00. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente2025172025-09-23setembro9202521530170004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 5794.501despesas com custas finais processuais(r$ 5.794,50)(processo judicial cível nº 5270148-26.2016.8.09.0051), referente a notificação do 1º tabelionato de registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos de goiânia - protocolo nº 7.746.162(79727650), apresentado pelo tribunal de justiça do estado de goiás,relativo a ação de indenização proposta por alaide rita donatoni em face da metrobus, devido ao acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2015, quando esta, ao atravessar a av. anhanguera na faixa de pedestre foi atingida por um ônibus de proprie dade desta concessionária, conforme: despacho nº 600/2025/metrobus/ asfin-19685, comunicado nº 289/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 603/2025/metrobus/asfin-19685. (declaração: 956)(ipof 2025409300816). - nota: 603/2025 16/09/2025 16/09/2025 5.794,50 5.794,501 protesto registro de titulos e documentos e pessoa juridica de goiania2025112025-09-16setembro9202540930110082020254093metrobus transporte coletivo s/a21.469.593/0001-00 1797.694pagamento liquido complemento - contrato nº 044/2022, referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade, até 30/08/2025. adesão da ata de registro de preços n° 070/2021, referente ao pregão eletrônico n° 030/2021-srp da prefeitura municipal de goiânia, processo administrativo n° 44128/2021. - requisição de despesa 05 (sei 62567507). - nota fiscal n° 1288 (79658968) - atestado 31 (79659019) - solicitação de liquidação e pagamento (79723235)futura agencia de viagens e turismo ltda202582025-09-18setembro9202540620080030220254062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 42.168pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de agosto/2025, conforme fatura nº 159026099 e pdf nº 2024215300244. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 42,16. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de setembro/2025.felipe cirqueira dias2025152025-09-22setembro9202531610150193620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-** 587.836pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 01/07/2025 a 31/07/2025 - mês de referência agosto/2025, conforme fatura nº 158665280 e pdf nº 2024215300026. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 587,83. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-08setembro9202521530010008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 23576.3316pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos serv iços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integra l lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme planilhas e cronograma físico finaceiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768 (78743496). . 1-nf 3862 r$ 19.533,71– 21ª medição (reajuste contratual / período execução: 21/07 a 15/08/2025). inss: r$ 608,30 issqn: r$ 586,01 irrf: r$ 234,40 valor líquido: r$ 18.105,00 ********************************************** 2-nf 3863 r$ 485.913,27– 21ª medição do contrato nº 164/2023 inss: r$ 15.131,83 issqn: r$ 14.577,40 irrf: r$ 5.830,96 valor líquido: r$ 450.373,08 ********************************************** 3-nf 3864 r$ 65.791,06 – 11ª medição 1º termo aditivo inss: r$ 1.210,03 issqn: r$ 1.973,73 irrf: r$ 789,49 valor líquido: r$ 61.817,81 ******************************************** 4-nf 3865 r$ 68.146,70 – 6ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 2.356,79 issqn: r$ 2.044,40 irrf: r$ 817,76 valor líquido: r$ 62.927,75 ********************************************** 5-nf 3866 r$ 326.155,65– 1ª medição 3º termo aditivo inss: r$ 4.269,38 issqn: r$ 9.784,67 irrf: r$ 3.913,87 valor líquido: r$ 308.187,73 ******************************************** processo: 202300006093419 pdf: 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . .despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768 . dalcymarsou engenharia ltda2025852025-09-11setembro9202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 24480.0218reenvio de pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . . fatura......23 valor bruto: r$ 13.245,30 valor irrf: r$ 635,77 liquido: r$ 12.609,53 . fatura....24 valor bruto: r$ 12.469,00 valor irrf: r$ 598,51 liquido: r$ 11.870,49 . weydemetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-09-25setembro9202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 96.897contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. irrf- 75509 ago 25tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-09-22setembro9202519010060007820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 3622.231valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. pdf 2025326100218. processo nº 5267398-70.2024.8.09.0051. daof 414/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total.................................r$ 16.476,22 retenção de irrf............................r$ 3.622,23 valor líquido:..............................r$ 12.853,99.robson oliveira gustavo2025372025-09-25setembro9202532610370004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 1905.355pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod,tr, contrato, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025, conforme boleto bancário nº 9438262. pdf 2025150100025.redemob consorcio202542025-09-23setembro9202515010040002520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 4508.852ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 28/2025 - seds/gegp - 11900. valor irrf da nota fiscal nº 3628. agosto/2025esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-17setembro9202530010060018020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 133863.811pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101370, processo sei 202500036010784, nf nº 532 e 534 líquido.spazio urbanismo engenharia ltda epp20251342025-09-09setembro9202543611340000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 216.374valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025. favor depositar no banco 001 ag:086-8 c/c: 17.038,0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. proventos .............216,37goias previdencia - goiasprev202542025-09-02setembro9202518810040007520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 309.7811recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 338 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 6.195,62 ** issqn r$ 309,78 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-17setembro9202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 5800.511processo 202500010037585 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n°049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n°11/2025, processo licitatório n°105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376 . nota: 40022 . emissão: 01/09/2025 . valor: r$ 5.800,51maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-09-18setembro9202528500810001220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 7325.1783pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência............valor 275..............08/25..............1.724,34 273..............08/25................489,05 282..............08/25..............2.216,84 283..............08/25.................11,15 287..............08/25.................24,15 285..............08/25..............2.496,88 286..............08/25................291,04 284..............08/25.................71,72 total...............................7.325,17 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 80724.8687despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 50 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-05setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 16523.701processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento....................................................valor protege - fundo de combate a pobreza - consignações...........r$ 16.523,70 . total.........................................................r$ 16.523,70 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-09-27setembro9202529060030003320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2680.2216processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/agosto/25/ir.....2.680,22 . total a pagar: 2.680,22 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-09-05setembro9202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 600.0040usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59.60/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19.1217pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 115931, emissão 01/09/25, atesto 08/09/25, valor 19,12 - issqnlink card administradora de beneficios eireli202572025-09-18setembro9202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 518.7320pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040253503852509090policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1400.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 126/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080031620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34.7312o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 508296473 emitida em 03/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-09-10setembro9202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 10.4412retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 138 r$ 869,90 – 9ª medição do 1ª aditivo inss: r$ 18,75 issqn: r$ 17,93 ir: r$ 10,44 valor líquido: r$ 822,78 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 9437.503valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007574/ 202500031007566/ 202500031005823/ 202500031007576/ 202500031007533/ 202500031007071/ 202500031007548/ 202500031007498/ 202500031007500/ 202500031007508/ 202500031007480/ 202500031007444/ 202500031007216/ 202500031007270/ 202500031007365/ 202500031007597/ 202500031007603/ 202500031007621/ 202500031007652/ 202500031007586/ 202500031007528/ 202500031007563/ 202500031007509/ 202500031007482/ 202500031007275/ 202500031007666/ 202500031007677/ 202500031007530.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-25setembro9202543620060021320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3747.998pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tasauferidas pelo fomentar. referência - agosto/2025.*tpsr*ministerio da fazenda202552025-09-23setembro9202533500050000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.roberta paula medeiros silva2025152025-09-23setembro9202531610150168620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.suely moreira borges calafiori2025152025-09-23setembro9202531610150169020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 4272.005uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080030920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3175.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 05 (cinco) mesas redonda. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . ipof/pdf 2025285003658, daof: 3190. rd nº 299/2025 (sei 78354193) ........................................... proc.202500010046023 , imed-h.e.formosa, aquisição de aquisição de 05 (cinco) mesas redonda. . valor pago...........r$ 3.175,00. . portaria numeração automática 3031 (79760539) e extrato publicação portaria (80072681).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-25setembro9202528501610031120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 609539.651parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 23/07/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345) e relatório nº 2837 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007109.spe agehab piranhas ltda2025242025-09-12setembro9202543620240040220254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 4422224.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-09-26setembro9202524011260011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 915.988pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do colégio estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 05/09/2025 .pdf 2022240101746 .processo201800006005220 .pedroflavia resende2025922025-09-25setembro9202524010920003220252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 11795.117valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 liquido -diesel comumtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-18setembro9202543610060015520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 12848.347. *pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279* . pagamento do valor líquido da nf 8576 referente ao exercício 2025 do contrato 045/2024. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . valor total da contratação: r$ 1.072.800, . valor mensal: r$ 17.880,00. . [mfo] .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025142025-09-09setembro9202517010140036020251701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03 7694.651pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-09-29setembro9202515010040003920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1534.501processo 202500010057490 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes, período de 01 e 31 de julho de 2025 processo 202500010057490. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56807/2025/ses (sei 78249131) . pdf 2025285003403 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: carolina de jesus gomes cpf: 713.892.851-38 valor: r$ 1.534,50carolina de jesus gomes2025862025-09-02setembro9202528500860036520252850fundo estadual de saúde - fes***.892.851-** 50000.001. pdf 2025260100491 . pagamento do liquido das diarias do 3º trimestre. emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no estado e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria 169/2025, de 26 de junho de 2025, oriundo da secretaria de estado da economia.secretaria de estado de esporte e lazer2025672025-09-05setembro9202526010670001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 27664.5513pagamento à empresa acima, relativo à nf 6722, emitida em 05/09/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor total geral da nf r$ 29.059,40. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. geclocamil servicos eireli202562025-09-19setembro9202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 2304.978pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6536 e pdf 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1400.001referente a aquisição de 08 (oito) unidades de câmera de vídeo webcam- processo nº 202500055000633. nota fiscal 0001248digitalhouse ltda202582025-09-22setembro9202531900080000720253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.871.120/0001-74 120.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.cyber telecom ltda202562025-09-18setembro9202540910060001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 120.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-goroldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-09-18setembro9202540910060001920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1283.13 município morro agudo de goiás deputado wagner neto objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto aquisição de carreta basculante agrícola, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais docu mentos. convênio nº 90/2025 epi 1283.13 setem 25prefeitura municipal de morro agudo de goias2025182025-09-02setembro9202519010180002320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.043.621/0001-83 5000.001copom.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010023620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 596.283pagamento da 28ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000110, sei 202500036011259, nf nº 1603 iss.rs engenharia ltda202592025-09-03setembro9202543800090005220254380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18 24366.411verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-09-26setembro9202511010050004320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 101058.311férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 753.751pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro/2025.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202526010010026720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 1073.4029pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 21852, 21853, 21854, 21855, 21856, 21857, 21858, 21859, 21860, 21861, 21862, 21863, 21864, 21865 e 21866 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 20091.502issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-09-04setembro9202540910150000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 24.1814recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 602 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a abril/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 103.037pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer. pagamento da art boleto nº 28320690125255291 cr.crea-go202562025-09-16setembro9202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 11500.001upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24707.112pagamento da nota fiscal nº 1334 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i,, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 96/2024 - (78926083) / erratas (78926085) / revisão das erratas (78926121) e relatório nº 2994 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007229.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240015420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 208626.164pagamento liquido do quinto termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal...6342 bruto: r$ 263.416,87 irrf: r$ 12.644,01 issqn: r$ 13.170,84 inss: r$ 28.975,86 liquido: r$ 208.626,16 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-02setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 61033.772transferência de recursos a conselho escolar - reenvio de pagamento - manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati lde margon vaz. - processo: 202500006014840 pdf: 2025240102015 portaria 3986/2025 rex seq 4702 - hsconselho escolar maria do rosario santana borges20251492025-09-02setembro9202524011490002220252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.393/0001-78 896.6714pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.107 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;primeiro aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 358, de 01/09/2025; .valor total: r$74.722,50; .valor líquido; r$73.825,83; .valor irrf: r$896,67. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 654.82351201900025098077 neusa maria custodio, cpf sob o nº 856.155.601-34tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 9658.071destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2025: - inss patronal .................... r$ 9.658,07.corpo de bombeiros militar202512025-09-17setembro9202529030010024020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.geyse hellen goncalves lopes2025152025-09-22setembro9202531610150112420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-** 9039.4311valor destinado a cobrir despesas do inss da 25ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036012250, nf-23297.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-09-11setembro9202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 4383.762pagamento da fatura final 00211508202500 ago25equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-09-17setembro9202529020430000820252902polícia militar01.543.032/0001-04 62854.9811202500025082885- refere-se ao pagamento liquido: nf 2567 - materias de manutenção corretiva e preventiva.comercial rio sul ltda2025142025-09-19setembro9202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 55979.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . weyderservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-09-26setembro9202524010670020020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 298.624. pdf 2025170100091 . ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 387, conforme contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de segurov iagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (selfbooking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de con tratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-10setembro9202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 6.3627. pdf 2024260100285 . pagamento do irrf da nf 290, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-09setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 899.083pdf 2024160100191 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qui lometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217078345, emissão: 19/08/2025, atestado: 21/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 899,08 - ircs brasil frotas s a202572025-09-17setembro9202516010070018220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 6547.1622pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1996 e pdf nº 2024215300094. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 6.547,16. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-17setembro9202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 34042.2757pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas. planilha p2 sei: 79715538 agosto/2025organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-17setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1958.424. proc pgto 202300010077646-efc . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. . pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753). . referência: n.f. 13/agosto/2025/ir...................r$ 1.958,42 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100045120252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 3448.7516pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir. . nº documento.......ref.............valor 8700 (ir)..........08/25........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-09-19setembro9202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.eloisa alves dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150185320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-** 0.001trata-se os autos de reembolso de despesa com pedágio, em nome do servidor braz de jesus ludovico de almeida neto cpf 036.214.151-73, uma vez que o mesmo estava em viagem a trabalho com destino a cidade de são paulo, para representar o secretario joel de sant ana braga filho, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, razão pela qual solicitamos o devido reembolso.braz de jesus ludovico de almeida neto202512025-09-23setembro9202533510010008220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.214.151-** 1900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.amanda rodrigues mendonca2025152025-09-22setembro9202531610150199820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.081-** 38233.6610destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 38.233,66(trinta e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel.ref. agosto/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-22setembro9202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.guilherme liberato alves2025152025-09-22setembro9202531610150137520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 426.7061pdf: 2024290100198 11262188-03/09-liq 128,01 11262203-03/09-liq 128,01 11262253-03/09-liq 170,68 lfbimprensa nacional202572025-09-11setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 2375.009nota de empenho para contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, referente ao mês agosto/2025 conforme nfs-e nº1207.gustavo luiz fernandes de morais202582025-09-09setembro9202540910080004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 257489.801". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . terezinha.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-09-26setembro9202524010760017920252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 954.701- pagamento do irrj da nf 4910 de 10/09/2025 (79592732), com repactuação em função da convenção coletiva 2025/2026 sei (70249001).interativa facilities ltda202512025-09-23setembro9202533510010008420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 2687.591decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 09/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 17ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010047820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8088.0015despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 992 12/09/2025 12/09/2025 8.088,00 8.088,00excel comercio e servicos ltda202592025-09-17setembro9202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 6949.5533processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . pagamento issqn . nota.......................valor . 8628/agosto/25/iss........690,06 8629/agosto/25/iss......3.939,30 8630/agosto/25/iss........768,27 8631/agosto/25/iss......1.091,88 8632/agosto/25/iss........230,02 8633/agosto/25/iss........230,02 . valor: r$ 6.949,55 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-09-02setembro9202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 64548.3051pagamento do irrf ref. agosto/2025: nf 41260 r$ 72 (nf 31); nf 41272 r$ 92,33 (nf 1109); nf 41280 r$ 108 (nf 115); nf 41271 r$ 27,07 (nf 2093); nf 41276 r$ 72 (nf 55); nf 41363 r$ 216 (nf 562 r$ 1152); nf 41364 r$ 144 (nf 97 r$ 768); nf 41367 r$ 43,2 (nf 72); nf 41368 r$ 36 (nf 316 r$ 192); nf 41369 r$ 108 (nf 1281 r$ 576); nf 41370 r$ 36 (nf 75); nf 41373 r$ 108 (nf 524); nf 41374 r$ 36 (nf 133); nf 41375 r$ 144 (nf 12182); nf 41377 r$ 72 (nf 1250); nf 41379 r$ 36 (nf 188); nf 41381 r$ 43,2 (nf 237); nf 41382 r$ 43,2 (nf 57); nf 41383 r$ 43,2 (nf 157); nf 41384 r$ 57,6 (nf 163); nf 41386 r$ 72 (nf 204); nf 41387 r$ 79,2 (nf 286); nf 41252 r$ 36 (nf 523); nf 41256 r$ 86,4 (nf 1439); nf 41304 r$ 43,2 (nf 173); nf 41309 r$ 72 (nf 228); nf 41362 r$ 86,4 (nf 1140); nf 41371 r$ 72 (nf 428); nf 41372 r$ 28,8 (nf 216); nf 41376 r$ 108 (nf 17155); nf 41380 r$ 108 (nf 1287 r$ 576); nf 41385 r$ 57,6 (nf 438); nf 41441 r$ 720 (nf 22196 r$ 3840); nf 41442 r$ 144 (nf 17); nf 41443 r$ 72 (nf 36622 r$ 384); nf 41444 r$ 108 (nf 1446); nf 41445 r$ 1120,91 (nf 32575 r$ 5978,19); nf 41446 r$ 142,89 (nf 30859 r$ 762,09); nf 41447 r$ 142,01 (nf 28322 r$ 757,4); nf 41448 r$ 123,31 (nf 17863 r$ 657,64); nf 41449 r$ 94,05 (nf 19862 r$ 501,58); nf 41450 r$ 84,14 (nf 18341 r$ 448,74); nf 41451 r$ 44,68 (nf 9692 r$ 238,31); nf 41452 r$ 48,01 (nf 22317 r$ 256,05); nf 41453 r$ 1440 (nf 41988 r$ 7680); nf 41454 r$ 576 (nf 22443 r$ 3072); nf 41456 r$ 1008 (nf 41987 r$ 5376); nf 41463 r$ 144 (nf 24); nf 41465 r$ 108 (nf 22510 r$ 576); nf 41466 r$ 180 (nf 56); nf 41467 r$ 108 (nf 640); nf 41365 r$ 144 (nf 2653); nf 41366 r$ 72 (nf 64); nf 41378 r$ 108 (nf 2659); nf 41455 r$ 144 (nf 501); nf 41457 r$ 180 (nf 502); nf 41464 r$ 108 (nf 477); nf 41468 r$ 108 (nf 476); nf 41469 r$ 72 (nf 1425); nf 41526 r$ 288 (nf 569 r$ 1536); nf 41527 r$ 72 (nf 525); nf 41531 r$ 270,86 (nf 581 r$ 1444,61); nf 41533 r$ 108 (nf 70747 r$ 576); nf 41534 r$ 72 (nf 1292 r$ 384); nf 41535 r$ 108 (nf 17186); nf 41536 r$ 98,78 (nf 31); nf 41557 r$ 90,95 (nf 7047); nf 41558 r$ 72 (nf 36107 r$ 384); nf 41560 r$ 180 (nf 1764 r$ 960); nf 41562 r$ 72 (nf 70720 r$ 384); nf 41563 r$ 180 (nf 1776 r$ 960); nf 41565 r$ 216 (nf 507); nf 41566 r$ 144 (nf 64); nf 41568 r$ 64,8 (nf 289); nf 41571 r$ 108 (nf 1426); nf 41572 r$ 86,4 (nf 135); nf 41573 r$ 86,4 (nf 1149); nf 41574 r$ 43,2 (nf 639); nf 41459 r$ 72 (nf 2341 r$ 384); nf 41556 r$ 108 (nf 112); nf 41593 r$ 53,05 (nf 3109); nf 41595 r$ 57,6 (nf 2935); nf 41596 r$ 43,2 (nf 4648); nf 41598 r$ 63,01 (nf 21173 r$ 336,06); nf 41599 r$ 52,96 (nf 4314 r$ 282,45); nf 41600 r$ 37,89 (nf 1562); nf 41601 r$ 45,47 (nf 940 r$ 242,53); nf 41602 r$ 45,47 (nf 5715 r$ 242,53); nf 41604 r$ 36,92 (nf 101); nf 41605 r$ 36 (nf 251); nf 41614 r$ 57,6 (nf 447); nf 41615 r$ 576 (nf 22601 r$ 3072); nf 41592 r$ 72 (nf 742 r$ 384); nf 41594 r$ 108 (nf 989); nf 41597 r$ 144 (nf 1500); nf 41603 r$ 144 (nf 931); nf 41606 r$ 43,2 (nf 121 r$ 230,4); nf 41613 r$ 28,8 (nf 42); nf 41633 r$ 110,86 (nf 2100 r$ 2217,12); nf 41636 (nf 2133 r$ 1175,38); nf 41644 r$ 36 (nf 527 r$ 192); nf 41564 r$ 144 (nf 100 r$ 768); nf 41567 r$ 75,6 (nf 67); nf 41569 r$ 28,8 (nf 1920); nf 41612 r$ 288 (nf 521);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-04setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 17966.671". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . terezinha"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39.2618. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 45, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 38115.0017modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido . nf:888 . sei (79782087) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-25setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 22000.001portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-09-29setembro9202528501220002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3072.0099refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 29195 r$ 576 (gráfica cgh comunicação nfvc 2103 r$ 3072) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2025302025-09-10setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 15000.003202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de agosto/2025 da associação nacional dos detrans (and). r$ 15.000,00.associa o brasileira dos depart de transito - abdetran2025392025-09-10setembro9202529610390000120252961departamento estadual de trânsito - detran36.762.730/0001-77 59823.018pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209008202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, mês de referência agosto de 2025, fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - sei 202500036012525equatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-09-10setembro9202543610390000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1766.40118refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28197 r$ 108 (site o hoje nfvc 12136 r$ ) 202500025057898 nfag 28886 r$ 57,6 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7513 r$ 307,2) 202500025057898 nfag 29484 r$ 43,2 (rádio santelenense nfvc 54 r$ ) 202500025057898 nfag 29527 r$ 36 (pf show propaganda nfvc 8 r$ ) 202500025057898 nfag 29647 r$ 432 (araguaia paineis nfvc 1009 r$ ) 202500025057898 nfag 29646 r$ 57,6 (rádio ouro branco nfvc 830 r$ 307,2) 202500025057898 nfag 29645 r$ 36 (jornal gazeta nfvc 11 r$ ) 202500025057898 nfag 29669 r$ 28,8 (site jornal somos nfvc 249 r$ ) 202500025057898 nfag 29696 r$ 72 (tv ufg nfvc 3377 r$ ) 202500025057898 nfag 29670 r$ 36 (radio mais top nfvc 964 r$ ) 202500025057898 nfag 29671 r$ 28,8 (rádio rio bonito nfvc 429 r$ ) 202500025057898 nfag 29699 r$ 28,8 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 420 r$ ) 202500025057898 nfag 29698 r$ 108 (armazem comunicação e marketing eireli nfvc 490 r$ ) 202500025057898 nfag 29720 r$ 43,2 (radio inter 101 fm nfvc 36 r$ ) 202500025057898 nfag 29776 r$ 36 (rádio vale 102,5 fm nfvc 5267 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-09-22setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2000.00111crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010018520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2028.161folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.anna clara ghetruin de almeida jardim202512025-09-29setembro9202540910010047420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 513063.664. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/contrap25/jun25...............r$ 513.063,66 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-09-11setembro9202528500500000920252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 950.003. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 , processo de restituição:202500004078230 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-11setembro9202517010140018220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 207176.315processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ......................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. fund. resc.sol. pag.78675658. . valor pago.............r$ 207.176,31. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hugo/einstein (78675658).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-09-03setembro9202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 138375.0072pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0642 nf 8519 r$ 14029,5 (nf 207 site portal radar df ); nf 8541 r$ 18706 (nf 88 jornal diário do entorno ); nf 8538 r$ 35876 (nf 71211 jornal diário da manhã ); nf 8529 r$ 28059 (nf 140 site jornal universo online ); nf 8522 r$ 6547,1 (nf 198 blog tudo ok notícias ); nf 8524 r$ 4676,5 (nf 198 blog conectado ao poder ); nf 8525 r$ 6547,1 (nf 96 site portal atos brasília ); nf 8527 r$ 5611,8 (nf 85 programa na ponta da língua ); nf 8528 r$ 9353 (nf 463 programa nerildo e nerivan ); nf 8552 r$ 8969 (nf 4 jornal a voz do sudoeste );propeg comunicacao s a202592025-09-15setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 19150.011pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-09-29setembro9202514010050003620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2200.001202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - assistencia pre escolar.departamento estadual de transito2025102025-09-29setembro9202529610100005220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 36.0395. proc de pagamento: 202500010054785 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência............valor n.f. 285/ir...........36,03 .doranice distribuidora ltda2025102025-09-17setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 571.3370sei 202500031007274, art nº - 1020250255012 , boleto nº 28320690125252427, referente a precificação de 30 uh em itarumã-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250254875, boleto nº 28320690125252425, referente a construção de 30 uh em santa cruz-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250255622, boleto nº 28320690125252430, referente a construção de 42 uh em vianópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250257555, boleto nº 28320690125250797, referente a construção de 45 uh em carmo do rio verde-go. responsável técnico júlio moraes santos. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250259206, boleto nº 28320690125257747, referente a precificação de 50 uh em itajá-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250221664, boleto nº 28320690125252915, referente a orçamento de 30 uh em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250219644, boleto nº 28320690125252910, referente a construção de 30 u.h em bonópolis-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250260008, boleto nº 28320690125257743, referente a 2º termo aditivo em cromínia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250263489, boleto nº 28320690125260871, referente a construção de 50 u.h em aragarças-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250258845, boleto nº 28320690125257745, referente a construção de 30 u.h em uirapuru-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031007274, art nº - 1020250265982, boleto nº 28320690125260878, referente a construção de 27 uh em padre bernardo-go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n° 3054/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-12setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 12515.681pagamento do fundo previdenciário empregado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202530010010037620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 6893824.321programa bolsa estudo 9º ano ensino fundamental - processo: 202500006010064 pdf: 2025240102040 portaria 4051/2025 parcela agosto/2025 bolsa estudo 9º ano ensino fundamental, vnculado à secretaria de estado da educação - hsnaip instituicao de pagamento sa2025382025-09-05setembro9202524010380000620252401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 35469.201pdf 2025290100280 17395 liq cjmnara comercial de alimentos ltda202572025-09-05setembro9202529010070021820252901gabinete do secretário da segurança pública04.041.085/0001-07 18.0011tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.1292.557001343-1 (vera cruz), no mês de agosto/2025. sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202582025-09-16setembro9202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 68.509. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 276, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-02setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 32.78471art nº 1020250261494 (sei nº 79255832), referente a gestão do contrato 105/2025 - goinfra, dos serviços de recapeamento a serem realizados nos municípios contemplados no lote 72 do gmm - programa goiás em movimento eixo municípios. despacho nº 1500/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-04setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 437.001pagamento do líquido do processo 202517697000393: nf ressarcimento r$ 437 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedagio);diego vasconcelos ferreira202592025-09-02setembro9202512010090008820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.429.641-** 14241.851referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. ferias - clt..secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070028820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2000.0012crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00174fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010017420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3105.0013pagamento de diárias referentes à cota do 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 servidores atendidos: pedro marinho de oliveira filho - r$ 115,00 renato teodoro cordeiro - r$ 2.990,00secretaria de estado da retomada202512025-09-24setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 32037.211folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025. 3 1 90 96 02 - folha de pagamento - outros - cnpj: 08.560.444/0001-93 (celgpar - tiago lage mioto) ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações), de valore s referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem. conta para crédito: 104/2512/03000018949 soma 32.037,21 processo sei: 202517647003610 doc 80112284companhia celg de participacoes - celgpar202522025-09-29setembro9202532010020022220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.560.444/0001-93 6351.061solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - setembro - 2025fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202519010010025220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 787.5021modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . iss . nf: 888 . sei (79782087) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-25setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 1341.152recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.341,15(mil trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos), sendo: r$ 531,87 - peças e r$ 809,28 - serviços, conforme notas fiscais nº 115953(sei78330797-peças) e 115954 (sei78331382-serviços), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. agosto/25. ir. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2025102025-09-16setembro9202529530100002620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 8636924.025juros da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 15563.833- pagamento da nota fiscal nº 160825494 - série 0 / data de emissão: 11/09/25 08:32:50 (79725271), com despesa referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas de goiás.equatorial goias distribuidora de energia s a202592025-09-18setembro9202533510090001520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 1000.001cepm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00279fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010027920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1113.404op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969 total selecionado: r$16.494,68 * vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 2493103 - ref. etanol - mês de agosto/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-15setembro9202531610060008220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 454970.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente centro de apoio aos romeir os - trindade - tesouro, no período de agosto/2025. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200016organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-09-16setembro9202518020050002220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 4556.143pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor ir. . nota fiscal........ref................valor 219(ir)............08/25...........2.949,66 220(ir)............08/25...........1.606,48 total..............................4.556,14 . rmbolimpio construcoes ltda2025162025-09-18setembro9202429510160000120242951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 3799.60357202400025161539 rpv raimundo nonato gomes, cpf sob o nº 951.831.404-72. ação 0286772-62.2016.8.09.0044. assunto: custas processuaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-22setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 111.306. pdf 2025260100106 . pagamento do issqn da nf 721-foz iguaçu, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospeda gem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 20240000500840 5), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos fina lísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a se cretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 18309.558pdf: 2024290100181 3721-09/25-liq 18.309,55 lfbassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025122025-09-11setembro9202529010120000420252901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 1251.7253retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%) issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%) ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%) valor líquido: r$ 92.105,57 . conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-19setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 9549.2619pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9442 e pdf 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.549,26. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7482.583despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 12/2024, no valor de r$ 110.460,00, vigente a partir de 09/02/2025, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final com emissão de cer- tificado para resíduos classe i e classe ii, resíduos sólidos e/ou líquidos, com periculosidade variada entre baixa e alta. (processo nº 202300053000453) (pregão eletrônico nº 085/2023) (fornecedor: ecopetro soluções ambientais ltda) (pdf nº 2024409300425)(declaração: 2024409300425). nota: 15255 15/09/2025 15/09/2025 7.482,58 7.482,58ecopetro solucoes ambientais ltda2025112025-09-17setembro9202540930110034320254093metrobus transporte coletivo s/a15.687.449/0001-47 90640.463pagamento de iss da 1ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13267 - referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - processo sei 202500036013859g4f solucoes corporativas ltda2025992025-09-26setembro9202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 41339.323pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacion al e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. . <<< passagens aéreas internacionais >>> . pdf 2024240101912 - processo 201900006055189 . fatura 6906/2025 - data de emissão: 19/08/2025 trajeto: gyn/san francisco - usa/gyn valor total: r$ 42.355,86 valor tarifa: r$ 38.290,43 << liquido: r$ 41.339,32 . sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-09-03setembro9202524010090016720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 241.7217pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 5.035,86, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 241,72, conforme nfs-e nº 22278. (pdf nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-09-12setembro9202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 24774.414valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100939, processo sei nº 202500036013336, nf-117. dare: 8581 0000 247-4 7441 0008 210-2 0002 5290 002-2 5635 6060 000-3humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-09-23setembro9202543611180000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 80539.7811valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste negativo do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000024, processos sei 202500036013324, nf 776 irrf.sao bento engenharia ltda202512025-09-11setembro9202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 149.902nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.elo solucoes empresariais ltda202542025-09-11setembro9202540910040006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 2959.8565pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 944 emissão: 28/07/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 2.995,80 irrf: r$ 35,95 líquido: r$ 2.959,85 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-09-10setembro9202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 71983.91165pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0644 nf 8534 r$ 9856,34 (nf 2152 gráfica cgh comunicação ); nf 8535 r$ 3278,47 (nf 2150 gráfica cgh comunicação ); nf 8536 r$ 32136,82 (nf 194 aura gráfica e impressões especiais ltda); nf 8542 r$ 16829,81 (nf 1077 produtora tubarão ); nf 8543 r$ 9882,47 (nf 1075 produtora tubarão );propeg comunicacao s a2025112025-09-15setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 496.003despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 116/2022(renovação)(data: 27/09/ 2022) (vigência: 27/09/2024 a 26/09/2025), no valor de r$ 17.360,00, referente a aquisição de chave de farol conjugada do volvo b12m - 2007, projeção de 12 meses. (pregão eletrônico n. 133/2022).(ploa/2025) (declaração523)(pdf: 2024409300691). nota: 751 19/09/2025 19/09/2025 496,00 496,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-09-23setembro9202540930110045720254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 2886.4023pagamento liquido da nota fiscal n.º 681, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 23/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-09-05setembro9202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 132831.141processo: 202200010042613 . reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pagamento conforme despacho 771 (78896655) . referente ao período de janeiro/25 a julho/25. . nota fiscal nº 1168/reajuste/25. . total líquido a pagar: r$ 132.831,14 . .memora processos inovadores s a2025172025-09-05setembro9202528500170003720252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.taua emanuel silva2025152025-09-23setembro9202531610150163320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-** 496.809. pdf 2025260100231 . pagamento do irrf da nf 664, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050 17729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.0010pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 13.995,76 - iricone locacoes e servicos ltda2025152025-09-02setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 10.032processo - 202500005003856/112442 . contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente pa ra atender a demanda da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05 /2025 a 09/05/2026. . dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291. . daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303 . nota: 12750 - ir . emissão:08/09/2025 . valor: r$ 10,03alfa papelaria eireli - epp2025802025-09-17setembro9202528500800015020252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 3740.0012despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 379 22/09/2025 22/09/2025 3.740,00 3.740,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-09-25setembro9202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 1807.2511pdf: 2023295200048 217234441-08/25-ir 1.807,25 lfbcs brasil frotas s a202532025-09-17setembro9202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 1000.001cpr.3tri número empenho: 2025.2954.001.00388fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010038820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 125.409pagamento de boleto nº 22894416 rrt - cau-go, referente ao projeto de reforma do estádio bichinho vieira em quirinópolis, com planta layout, demolir e construir, paginação de pisos e revestimentos, projeto luminotécnico, planta de acabamentos, detalhamento de áreas molhadas, adequações para acessibilidade e memorial descritivo, a serviço desta secretaria. pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 1292.273recolhimento do iss da nota fiscal nº 563 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.78191627) e relatório nº 2679/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006650.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 163528.081valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 1790142. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217352657, emitida em: 12/09/2025, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 183/2025 - nutrans- 17/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços:...............................r$ 198.349,50 retenção de irpj (4,8 por cento)..................r$ 9.520,78 valor líquido.....................................r$ 25.300,64 valor líquido.....................................r$ 163.528,08.cs brasil frotas s a2025182025-09-22setembro9202532610180002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 77133.572pagamento complementar - segundo termo aditivo ao contrato nº 063/2023 (sei 52169505), referente à contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado, demolição do alambrado existente e construção de um novo, o qual tem por escopo a inclusão de sócio no prêambulo do instrumento contratual, a prorrogação do prazo de execução do contrato. processo do contrato no sei 202100020001830. prazo da execução após 2º aditivo: 26/02/2024 a 26/02/2025 (12 meses - acréscimo de 03 meses) - sei 69171500. - nota fiscal - 7ª medição (78284658) - atestado 43 (78284713) - solicitação de liquidação e pagamento (78284792)mrl construtora ltda2025302025-09-03setembro9202540620300000120254062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 106126.2725202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1341 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 106.126,27.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-18setembro9202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.isabela nathaly machado da silva2025152025-09-23setembro9202531610150159120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.161-** 32253.101este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020024820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 92.641pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fardamento – militar) . valor total .................................. r$ 92,64fundacao dom pedro ii202512025-09-29setembro9202521010010028520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 5734.072contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 691,26 irrf r$ 5.734,07 líquidopaulo cesar abreu202572025-09-29setembro9202529040070022820252904polícia civil***.669.051-** 153.002contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03760636 referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 153,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 153,00 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202572025-09-29setembro9202529040070020620252904polícia civil61.600.839/0001-55 775.967202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.ari candido lopes2025152025-09-09setembro9202529610150007120252961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 209696.051repasse financeiro - despesa com reforma e ampliação da escola estadual castelo branco, município de são miguel do araguaia. - processo:202100006050659 pdf: 2025240102046 portaria 4143/2025 rex seq 4734 - hsconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20251172025-09-04setembro9202524011170009620252401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 3551.4049refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1378 r$ 139,06 (apude publicidade marketing ltda nfvc 635 r$ ) 202500025079315 nfag 1367 r$ 72 (rádio bandeirantes nfvc 2061 r$ ) 202500025079315 nfag 1394 r$ 152,06 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28346 r$ 811,01) 202500025079315 nfag 1393 r$ 68,9 (televisão anhanguera jataí nfvc 22367 r$ 367,49) 202500025079315 nfag 1392 r$ 88,69 (televisão anhanguera catalão nfvc 18363 r$ 473,01) 202500025079315 nfag 1391 r$ 117,84 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17900 r$ 628,49) 202500025079315 nfag 1390 r$ 991,65 (televisão anhanguera s/a nfvc 32599 r$ 5288,79) 202500025079315 nfag 1389 r$ 112,15 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19887 r$ 598,12) 202500025079315 nfag 1388 r$ 216 (tv sucesso band goias nfvc 478 r$ ) 202500025079315 nfag 1387 r$ 578,89 (televisão tv serra dourada nfvc 22513 r$ 3087,41) 202500025079315 nfag 1386 r$ 504 (televisão record nfvc 41967 r$ 2688) 202500025079315 nfag 1385 r$ 54 (televisão fonte tv nfvc 460 r$ 288) 202500025079315 nfag 1384 r$ 72 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2364 r$ 384) 202500025079315 nfag 1383 r$ 36 (site goiás em cena nfvc 247 r$ ) 202500025079315 nfag 1382 r$ 144 (rádio mania nfvc 190 r$ ) 202500025079315 nfag 1379 r$ 72 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 15 r$ ) 202500025079315 nfag 1396 r$ 74,56 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9709 r$ 397,63) 202500025079315 nfag 1397 r$ 57,6 (programa coração de pescador nfvc 1427 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 20891770.641programa bolsa estudo -pagamentos aos alunos do ensino médio - parcela agosto/2025 processo: 202500006010010 pdf: 2025240102061 bolsa estudo ensino médio - hsnaip instituicao de pagamento sa2025492025-09-05setembro9202524010490000620252401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 31127.36327201800025026951 rpv carlos antonio rodrigues, cpf sob o nº 165.511.841-20. ação nº 5240836.34.2018.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1880.001nota de empenho para aquisição de um filtro (bebedouro) de água 25 litros para a sede da goiás telecom.loja dos filtros purificadores de agua ltda202592025-09-09setembro9202540910090001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom21.607.309/0001-14 18811.493inss nfº 3 - referente a 1º etapa subetapa 1b (1ª parcela) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 10/08/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 2929/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006808.palmelo park gois spe ltda2025242025-09-18setembro9202543620240009220254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 0.007destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me, cnpj: 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 303,80(trezentos e três reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17349(sei79215933), referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.editora diario do estado eireli - me202512025-09-09setembro9202529530010002220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 4833.8716202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de caldas novas r$ 4.833,87.marina canedo obalhe de almeida2025152025-09-09setembro9202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 1067.901pagamento retenção irrf de inscrições para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, a ser realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu, estado do paraná. despacho nº 1649/2025 sei: 79387200 dare sei: 79387046 nf: 20251353 sei: 79193050instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025262025-09-12setembro9202540620260000320254062universidade estadual de goiás - ueg10.498.974/0002-81 5212.767inss nfº 55 - referente a medição da serviços de vigilância estendida (mês de maio) + entrega final, dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 30/05/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 2504/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005469.incorporadora mbc ltda2025242025-09-18setembro9202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 10047.361. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de junho de 2025 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010052810.....................r$ 10.047,36 . programa federal: faec- cirurgias eletivas - antecipação - poraria 2336/2023 . ipof 2025285003495. daof 3078/2025/2850. rd 40/2025 (sei 77107211)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-12setembro9202528501640004720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 98.4913pagamento do liquido da nf 6890 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 98,49. valor total da nota fiscal r$ 103,35. processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-09-15setembro9202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 28.0146pdf: 2024290100270 25078-ir 28,01 lfbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-29setembro9202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 40.3217. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . pagamento do irrf da nf 31296. sei - 79215113advance system elevadores ltda me202562025-09-10setembro9202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 202.751pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários) no valor de r$ 202,75.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-09-28setembro9202542610030005220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3519044.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . sandra"estado de goias2025412025-09-26setembro9202524010410025220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 3305.351número da contratação: 112257 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades administrativas. . pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . nota: 26342 emissão: 08/09/2025 valor: r$ 3.305,35 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-09-17setembro9202528500100062020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 6.194o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 24993 emitida em 02/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-11setembro9202533620070008820253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 9300.009pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente a setembro de 2025. - atestado 15 pagamento bolsa setembro (80139052)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2086.2052retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%) issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%) ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%) valor líquido: r$ 92.105,57 . conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-19setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1377.43352201800025031459 assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1637.528ordem para quitar imposto contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis. nf 1280 irrf r$ 1.637,52visual eventos e formaturas eireli-me202522025-09-09setembro9202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 35348.7529pdf: 2024295000257 1131-08/25 liq 35.348,75 lfbmemora processos inovadores s a202592025-09-25setembro9202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 278.011pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo ao funcam - faltas (estatutários) no valor de r$ 278,01.goias turismo - agencia estadual de turismo202542025-09-28setembro9202542610040001120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5109.157destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 5.109,15 (cinco mil, cento e nove reais e quinze centavos), conforme nota fiscal nº 51.024 (sei 79283824). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-09-11setembro9202529530100002520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.yasmin tavares da silva2025152025-09-22setembro9202531610150113820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.011-** 53303.053repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de agosto/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-09-15setembro9202518020030000920251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 0.001202300010023677 - ejsa. . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001023. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . pagamento conforme despacho 266 (79704934) . nota fiscal nº 354/liquido . total a pagar: r$ 11.784,50 .castros eventos ltda me2025102025-09-17setembro9202528500100038620252850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 303.608despesas com pensão judicial(referente outubro/2025), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamen- to na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro da capital, conf.: desp.nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024-metrobus/gjur-19658. (declaração: 367)(pdf: 2024409301031).wilmar pacheco de santana2025112025-09-26setembro9202540930110032920254093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 24198.1716202400025004617- pagamento liquido: nf 1078 parcela 17/36 - serviço mensalde avaliação da segurança da infraestrutura de tecnologia da informação. r$ 24.198,17.niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-09-23setembro9202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028. referente ao mês de setembro/2025.almir custodio batista junior2025152025-09-22setembro9202531610150193120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.996.721-** 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.lucimar alves menezes2025152025-09-22setembro9202531610150174820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 5499.601pdf 2025290100210 839 liq cjmcruzeiro do sul comercial ltda - me202572025-09-09setembro9202529010070019920252901gabinete do secretário da segurança pública04.765.359/0001-00 650.773* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . recolhimento do iss da nfs-e 854 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ eiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .................global ti+rh solutions ltda202552025-09-17setembro9202517010050001020251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 230.0010cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado pagamento das dia´rias 900 e 901/2025.secretaria de estado da retomada2025352025-09-03setembro9202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 13693.831valorpara pagamento de despesas para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atenção ao ofício nº 034/2025-atfp de 29/08/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de agosto 2025, e demais instruções nos autos 202400063001673. declaração (daof) nº 00400/3261/2025, no valor de......................r$ 13.693,83.assembleia legislativa do estado de goias202522025-09-04setembro9202532610020004720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 421.405pagamento destinado ao quarto termo aditivo (sei 71875315) ao contrato nº 00 3/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circ ulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, q ue entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora di ário do estado eireli-me. ata rp 004/2020. pregão eletrónico srp nº 003/202 0. vigência de 20 de abril de 2025 até 19 de abril de 2026. - agosto de 2025. - nota fiscal 17358 ago 25 (79420210) - atestado 31 (79442569) - solicitação de liquidação e pagamento (79553063)editora diario do estado eireli - me202582025-09-16setembro9202540620080021220254062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 18.909processo: 202200028001365 nf 6889 emitida em 10/09/2025 referente à retenção de issqn de contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de agosto/2025. devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2025122025-09-15setembro9202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 0.004processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de piranhas referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb),conforme despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469). . vigência-junho à dezembro de 2025 – piranhas com valor mensal de r$11.432,20 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402). . pdf 2025285003503. daof:03085/2850. . municipio.................valor samu/piranhas/jul/25......11.432,20 samu/piranhas/ago/25......11.432,20 samu/piranhas/set/25......11.432,20 . total a pagar:r$ 34.296,60fundo estadual de saude - fes2025632025-09-11setembro9202528500630000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 995742.161. portaria 3053/2024 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. . programa federal: mac próprio - portaria 3053/2024 . pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285). .................................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, setembro 2025, sol.pag.78582594. . valor pago..............r$ 995.742,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78582594).fundacao pio xii2025912025-09-02setembro9202528500910000220252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 185.058"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº 548.657.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021. . - reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga; - processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033; - parcelas: 1 de 8; - i.d. depósito: 081250000029326955. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2719.20124refere-se ao pagamento do irrf:202500025058867 nfag 29480 r$ 79,2 (atlasintel tecnologia de dado nfvc 798 r$ 2640,00). mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 11322.47164pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0638 nf 8523 r$ 11322,47 (nf 21240 cbn goiânia 97,1 );propeg comunicacao s a2025112025-09-15setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 241705.977pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 349 – niquelândia data de emissão: 02/09/32025 referência: agosto de 2025 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 1.286.951,47 líquido 1º ta: r$ 241.705,97 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2024240102308ms servicos e transporte ltda2025832025-09-11setembro9202524010830002020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 17767.0115pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados ás aber: - fatura: 601, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 17.767,01 - líquidoqualitiloc automoveis ltda202572025-09-10setembro9202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 15584.088pagamento da repactuação de preços do 1º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), de acordo com o acordo coletivo 26/2025. empenho referente à pdf nº 2025140100003. despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 3553 liq repac - ref. o valor líquido repactuação no mês de agosto/2025samma servicos ltda202562025-09-05setembro9202514010060009220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 920918.901processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento....................................valor adiantamento adic. ferias.....................r$ 466.774,57 adic. ferias..................................r$ 454.144,33 . total.........................................r$ 920.918,90 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 72796.904refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2493102 ref 0087/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s-10 - r$ 72.796,90.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-09-22setembro9202529610130014720252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 92562.5011contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496073 (diesel s-10), referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 92.797,58 bruto r$ 235,07 irrf r$ 92.562,50 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-29setembro9202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 29335.9513- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-09-05setembro9202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 5794.586. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 50539435, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . . bsa .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-05setembro9202517010140034620251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 7464.203pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos para atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 461571 e pdf nº 2022210100051. . valor da ordem de pagamento....................................r$ 7.464,20. . processo de pagamento nº 202200017012439. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-15setembro9202521010060008720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 322.803refere-se ao pagamento do irrf: 202000025039360 nf 01/08 a 31/08/2025 r$ 322,80. depositar em conta: mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.1 97.734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38.vilma silva santos carvalho2025152025-09-25setembro9202529610150024820252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 5521.6013pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à unidade vapt vupt em nerópolis, referente agosto/2025, situado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.agroecom comercio e serviços ltda202572025-09-09setembro9202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 6011.471processo nº 202400028001190 despacho nº 103/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 103 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 6.011,47 (seis mil e onze reais e quarenta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito à diferença devida a: viviane sales martins de santana, cpf/mf sob o nº xxx.173.021-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-30setembro9202512610210005820251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 1000.001bpmfaz.3tri número empenho: 2025.2954.001.00369fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010036920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 759.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379).gercina rosa araujo2025112025-09-26setembro9202540930110031020254093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 42.246pdf 2024295000260 39840 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 1618.4013relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10711, de 03/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-09-12setembro9202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 124662.751. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .fundo previdenciario202562025-09-26setembro9202528500060001720252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 184000.001processo 202500042007030 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. plano de trabalho (sei 78779611). . pdf 2025285003580 daof 3132/2850/2025 rd 422/2025 (sei 79157037). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 267/2025 (sei 78948493),ratificado no despacho nº 3715/2025/ses/spais-03083 (sei 78991779). . valor a pagar: r$ 184.000,00fundo municipal de saude de estrela do norte20252222025-09-23setembro9202528502220001920252850fundo estadual de saúde - fes11.331.930/0001-44 4609.8359pdf 2024295000126 3970-08/25 iss hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 45474.222pagamento do líquido da nf 321, emitida em 05/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de agosto/2025, no valor de r$ 45.474,22 (valor total da nf: 45.769,70). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-09-26setembro9202540010060010320254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 75840.981referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de agosto/2025companhia celg de participacoes - celgpar202572025-09-26setembro9202542010070029920254201gabinete do secretário de estado da retomada08.560.444/0001-93 50000.001202500005013275-mas . emenda parlamentar impositiva número 1326.16 para o município palmeiras de goias - go, deputado veter martins objeto da emenda para custeio. . rd 360/2025 daof 2957/2025 pdf 2025285003330 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 499/2025 - gae (77648367) e no despacho nº 3104/2025 – spais (77855540), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1482/2025 (77977568), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013275. . emenda/palemiras go...............50.000,00fundo municipal de saude de palmeiras de goias20252152025-09-11setembro9202528502150017920252850fundo estadual de saúde - fes11.168.270/0001-22 3895.833pdf 2024295000136 pagamento da nota 5595-0725 liq 2 hcmmb comercial eletro eletronico ltda202582025-09-02setembro9202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 230.472. pdf 2025260100507 pagamento do issqn da nf 293, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer, referente a complementação devido a anulação do empenho original.smartcom industria comercio e servicos ltda2025672025-09-29setembro9202526010670002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 537.602processo sei nº 202500010054375 - mc . aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. . ordem de fornecimento 267 (77547981). . dod: sei ( 77245159). daof 2777/2025 pdf 2025285003119. . retenção imposto de renda . nota: 30777 emissão: 08/09/2025 valor: r$ 537,60 .uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-17setembro9202528501630037520252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 249.9413pagamento do valor do irrf da nf n° 217283156 a favor da cs brasil frotas s. a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores. mês de agosto/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-18setembro9202543010060002420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 7640.702recolhimento do inss da nota fiscal nº 151 - de acordo com a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período 03/06/2025 a 31/07/2025, contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, conforme contrato n° 133/2024 (id. 77762911) e relatório nº 2495 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006327.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240002320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 400.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 400,00agencia brasil central202552025-09-26setembro9202512610050004020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 580.1217202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 580,12. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.marina canedo obalhe de almeida2025152025-09-11setembro9202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 493.541pagamento do líquido da nf 514, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (cabideiro de chao), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 493,54 (valor total da nf r$ 493,54). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100318. nccq.vic distribuidora e servicos ltda202572025-09-05setembro9202540010070003920254001gab. da secretaria geral de governo45.282.447/0001-39 151024.922* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf nº. 2025170100038 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 6897 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a2025182025-09-22setembro9202517010180001020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 117809.962despesas com pagamento dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 68.122,87) e cedidos (r$ 117.809,96), do mês de outubro/2025, conforme: relação bancária em anexo e despacho nº 255/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 959). -->>> funcionários metrobus....r$ 68.122,87. nota: -->>> funcionários cedidos.....r$ 117.809,96. -->>> total....................r$ 185.932,83. ..............a pagar até: 24/09/2025. nota: 255/2025-cedidos 18/09/2025 18/09/2025 117.809,96 117.809,96metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010033520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 635.972pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-09-30setembro9202526010030002520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 886543.3635pdf: 2024295000007 217002243-07/25 liq 132.271,03 217107815-07/25 liq 188.901,08 217111888-07/25 liq 103.258,95 217114307-07/25 liq 462.112,30 lfbcs brasil frotas s a202542025-09-12setembro9202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 13935.5857pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0588 nf 8476 r$ 9353 (nf 16 tv metrópole tv cmn); nf 8477 r$ 4582,58 (nf 445 tv serra azul ).propeg comunicacao s a202592025-09-02setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 9997.6713pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 * * fatura 3000511524 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025saneamento de goias s a202562025-09-23setembro9202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 8704.001pagamento para custear a despesa de ajuda ao tc 28.207 eduardo bruno alves, para despesas para cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).eduardo bruno alves202572025-09-11setembro9202529020070020020252902polícia militar***.331.711-** 4260.211- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 09 / 2025. . . . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 68033.016retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 80 – jatai data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 952.109,78 issqn: r$ 42.341,06 ...... nota fiscal: 78 – são miguel do araguaia data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 16/09/2025 valor total da nota: r$ 487.515,20 issqn: r$ 20.581,60 ...... nota fiscal: 81 – minaçu data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 860.948,34 issqn: r$ 18.655,44 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-23setembro9202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 246221.626valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de agosto de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025152025-09-23setembro9202543800150000120254380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 0.001pagamento liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.139.948,10 .. .. nota fiscal....0003.101 valor bruto: r$ 1.909.200,00 valor liquido: r$ 1.909.200,00 . weyderbrandao brandao ltda me2025362025-09-09setembro9202524010360000420252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 1451.1514valor destinado a cobrir despesas, 65ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf2024436100708, processo de pagamento sei nº 202500036014372nf. nº 2488. dare:8581 0000 014-5 5115 0008 210-0 0002 5293 007-0 0631 1530 000-5nossa frota eireli202562025-09-26setembro9202543610060013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 0.002. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. 02 - fardamento.................................................r$ 4.782,73secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010041220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5783.801. portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010070617.................r$ 5.783,80 . programas federais: piso de enfermagem – portaria 8013/2025 . ipof 2025285003843, daof 3327, rd 304/2025 (79654008) . referente à parcela de agosto de 2025. .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-09-26setembro9202528500700022120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 716886.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040050320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3991.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9198.455- pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secre- taria de estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 30/09/2025 .pdf:2025.2401.00407 .pedroaspam participacoes ltda202592025-09-23setembro9202524010090014820252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.amanda de sousa atanazio2025152025-09-22setembro9202531610150111320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 179.8018nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades, pires do rio e tres ranchos.wgo multimidia ltda202572025-09-15setembro9202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 144050.402pagamento liquido - aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula - atender câmpus norte - sede: uruaçu, unidade universitária de iporá e campus sudoeste - sede: quirinópolis, mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 e processo sei nº 202400005033448. processo de execução (pagamento): 202500020007332. - nota fiscal nº 10266 - quirinópolis (78586309) - atestado 47 quirinópolis (78586534) - solicitação de liquidação e pagamento (78588862)cmc - modulos construtivos ltda2025252025-09-01setembro9202540620250000220254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.nathalia pedroso barbosa2025152025-09-22setembro9202531610150195720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.781-** 25951.5213pagamento liquido da nota fiscal nº 48114, referente agosto/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-09-11setembro9202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 0.002reenvio liquido ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência, requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº 391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec . - processo nº 202500006024696 - pdf 2025240100380 - valor r$ 2.139.948,10 .. .. nota fiscal....0003.101 valor bruto: r$ 1.909.200,00 valor liquido: r$ 1.909.200,00 . weyderbrandao brandao ltda me2025362025-09-11setembro9202524010360000420252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 8.916recolhimento do issqn da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248. 520/0001-93, no valor de r$ 8,91 (oito reais e noventa e um centavos), conforme nota fiscal nº 201 (sei 79859625). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010.jb comercio e servicos lda202512025-09-26setembro9202529530010000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom44.248.520/0001-93 94350.001pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 25798.3818. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 249, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-12setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.001pagamento de fgts complementar r$ 76,96 da folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025: 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto.caixa economica federal - cef202522025-09-12setembro9202532010020021020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 270848.271valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - férias clt -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 23523.517pagamento da nota fiscal nº 664 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - agosto /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 98/2025 (78712720). relatório nº 3180/2025/agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007836.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 52399.474pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025. não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.secretaria da fazenda do distrito federal202512025-09-29setembro9202515010010004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 26317.391folha de pagamento de pessoal setembro/2025, adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 131.314pagamento do issqn retido da nf 11597 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, agosto/2025, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 131,31. valor total da nota fiscal r$ 4.376,94. processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. geccentro oeste sistemas de seguranca ltda202562025-09-05setembro9202540010060009220254001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 4576.001nota de /empenho para aquisição de materias de higiene e limpeza para atender as demandas da goiás telecom.clean paper produtos e equipamentos de limpeza ltda202582025-09-18setembro9202540910080009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom46.222.646/0001-14 613741.433pagamento da nota fiscal nº 7, à spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02), subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº 171/2024 (78452759). relatório nº 2711/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006851.spe agehab rio quente ltda2025242025-09-05setembro9202543620240033720254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 100.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202562025-09-18setembro9202540910060000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 538521.448portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). ........................................ proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. setembro 25.sol.pag.78642135. . valor pago..............r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-09-02setembro9202528500680000520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 628139.841valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. vencimentos e salários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-27setembro9202531610010013320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 92 gabriela soares da silva (78512289) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100357; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).gabriela soares da silva2025112025-09-18setembro9202531010110011520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.015.451-** 613.2716dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 328 data emissão: 01/09/2025 - referência: evento encontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 12.776,40 ** irrf r$ 613,27 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 220000.001processo 202500005012068 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 831 município damianópolis - goiás, deputado alessandro moreira, objeto da emenda investimentos. plano de trabalho (76463729). . pdf 2025285003217 daof 2850/2850/2025 rd 336/2025 (78042800) . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 444/2025 (77152612), despacho nº 2952/2025/ses/spais-03083 (77609503), despacho nº 1428/2025/ses/subpas-21278 (77817155). . emenda/damianopolis...............valor a pagar: r$ 220.000,00fundo municipal de saude de damianopolis20252162025-09-10setembro9202528502160006320252850fundo estadual de saúde - fes11.354.232/0001-64 800000.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100031 edital de apoio as festas tradicionais e populares em goiás visa a seleção de projetos de festas e celebrações realizadas por grupos da cultura popular tradicional ou por comunidades e povos tradicionais goianos, em seus diversos segmentos e expressões. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural n 02/2025-fac. . despacho nº 172/2025/secult/fac-18623 . sei - 78998949 . beneficiarios abaixo: . 01 - associação da parada do orgulho glbt de goiás r$ 50.000,00 dados bancarios: banco: 033 - banco santander agencia: 0910 conta corrente: 130021319 anexo - documentação (78566676) cnpj: 16.696.271/0001-63 ........................................................................... 02 - instituto ladainha goias r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 1253 conta corrente: 579094252-7 anexo - documentação (78567297) cnpj: 07.865.752/0001-64 ........................................................................... 03 - associação capoeira luanda r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 403 - banco cora agencia: 0001 conta corrente: 4953640-5 anexo - documentação (78568626) cnpj: 18.147.738\0001-41 ............................................................................ 04 - daniela braga santos r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 1394 conta corrente: 584042335-8 anexo - documentação (78569002) cpf: 051.031.891-60 ............................................................................ 05 – studiorvdancefit r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 73776536-0 anexo - documentação (78570051) cnpj: 32.626.040/0001-30 ............................................................................ 06 - henrique rodrigues cortes.. r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 3052 conta corrente: 574825224-0 anexo - documentação (78570340) cpf: 754.024.671-53 ............................................................................ 07 - celio dos reis caldas r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 22970980-2 anexo - documentação (78570366) cpf: 720.282.111-72 ............................................................................... 08 - arte raquel rocha r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 74855879-8 anexo - documentação (78603750) cnpj: 29.710.356/0001-09 ................................................................................ 09 - neuza maria da silva r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 3642 conta poupança: 865626194-9 anexo - documentação (78603790) cpf: 167.662.451-15 ................................................................................. 10 - josé mendes peixoto r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 623 - banco pan agencia: 0001 conta corrente: 021210115-5 anexo - documentação (78603821) cpf: 331.292.741-20 ..................................................................................... 11 - martinho moreira damasceno r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 1140 conta corrente: 23318-0 anexo - documentação (78603855) cpf: 349.174.891-72 .......................................................................... 12 - acorde- associação comunitária de olhos d`água r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 001 - banco do brasil agencia: 1302-1 conta corrente: 7177-3 anexo - documentação (78603904) cnpj: 01.786.326/0001-59secretaria de estado de cultura2025292025-09-05setembro9202525010290000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 120.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-gorcell telecom comunicacoes ltda202562025-09-18setembro9202540910060001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 5761.5313- pdf 2021170100070 .pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-09-05setembro9202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 5675.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de setembro/2025.fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202543010010024620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 32.78460art 1020250235709 (sei nº 79091599) vinculada ao aditivo físico-financeiro do contrato nº 24/2025-goinfra (sei nº 70774767), cujo objeto é a prestação de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos nos municípios que compõem o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa bárbara de goiás), no estado de goiás. despacho nº 1474/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 679.981funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-09-26setembro9202540010030005220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 36700.001portaria 4922/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-09-26setembro9202528501220002320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13334.651pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-09-26setembro9202543010050004120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 695.4818. *pdf 2024170100174* *daof 193* . pagamento do valor líquido da fatura referente à setembro do exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] .superintendencia municipal de agua e esgoto2025142025-09-26setembro9202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 8400.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocinio do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-09-26setembro9202518010140002820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3300.004valor para o pagamento de parcela do contrato nº 45/2025 - goinfra, referente a locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101539. processo sei nº 202500036013838, nf nº 200.sprinter comercio e servicos ltda2025382025-09-15setembro9202543610380003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81 98.3475sei 202500031007991, art nº - 1020250276412, boleto nº 28320690125269126, referente a conferência parcial de aparecida do rio doce - go (módulo i) . responsável técnico rafael rodrigues nascimento. relatório nº 3197 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007991, art nº - ° 1020250276435, boleto nº 28320690125269148, referente a conferência parcial de aparecida do rio doce - go (módulo ii) . responsável técnico rafael rodrigues nascimento. relatório nº 3197 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007991, art nº - ° 1020250273909, boleto nº 28320690125266678, referente a conferência de rubiataba - go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. relatório nº 3197 / 2025 agehab/cooinsp-20050.crea-go202562025-09-24setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1537.7714pdf 2023290100360 512155985-08/25-liq 1.218,91 511909483-08/25-liq 318,86 cjmalgar telecom s a202572025-09-15setembro9202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 4712456.9318pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf28 r$ 2.427.983,13 ...nf30 r$ 1.116.885,75 ...nf31 r$ 1.772.066,05 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 5324.603valor para pagamento do líquido parte da 03ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100059, processo de pagamento sei nº 202500036011692, nf nº 2749.ng asfaltos ltda2025742025-09-11setembro9202543610740001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 4071612.251destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - previdência servidor 10,50% / rppm .......... r$ 4.071.612,25.fundo financeiro dos militares202512025-09-28setembro9202529030010028520252903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 1244.1315pis/cofins/csll nfº 474 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (77439740) e relatório nº 2360/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006097.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7175.20166pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0662 nf 8479 r$ 7175,2 (nf 1722 rádio rede aleluia fm 100 ltda );propeg comunicacao s a2025112025-09-23setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 39748.686valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 048/2 025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessor amento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projeto s da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transpor tes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 20254361 00255, processo sei 202500036006436, nf 34967.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20251222025-09-16setembro9202543611220000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 338.109recolhimento do irrf da nota fiscal nº 446 - referente prestação de serviço - produto 1 - de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 111/2024 e relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005634.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 143.8945valor destinado o pagamento de custa judicial, guia nº 109/01704142-5, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença sob o nº 0200872-02.2005.8.09.0011, movido pela agehab em face de s. k. tendo em vista ser necessário o pagamento das custas de serviço de constrição em face da executada, faz-se necessário o pagamento das custas. conforme despacho nº 625/2025/agehab/pj.(79006885). sei 202500031001550.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-02setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 16040.1317pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 222 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-09-17setembro9202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 50.558pagamento da nota fiscal 03760978. termo aditivo nº 306/2024-goinfra, ao contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra (05/10/ 2025), que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para pr ograma de estágio de estudantes de ensino superior. pdf 2024436101237. ref agosto/25. processo sei 202500036013663.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-09-15setembro9202543610060003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 12.126# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (78944477) - nf 840813/fatura 2518884 (sei 78934748 e 78935110) - gasolina - jul/2025. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-01setembro9202531010060005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 28431.7610202500025105783- refere-se ao pagamento do inss: nfs 246829 e 246830 - 07/2025 - r$ 28.431,76.orbenk administração e serviços ltda.2025132025-09-11setembro9202529610130008020252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.leandro sales santana2025152025-09-22setembro9202531610150187320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-** 25845.791pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/08/25 valor de 25.845,79. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60213. referente ao mês de agosto de 2025. (restante). processo sei: 202000029002603. total selecionado: 25.845,79.agencia brasil central2025312025-09-16setembro9202518630310000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 0.001. ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com aplicativo (uber) da servidora kamilla ferreira lemos da costa. . adlkamilla ferreira lemos da costa2025302025-09-22setembro9202517010300000220251701gabinete do secretário de estado da economia***.047.101-** 42.932retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf576-578-579 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2025240100452 . auréliojl construtora e servicos ltda2025852025-09-10setembro9202524010850001520252401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 690.0013pagamento diárias referente à cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 servidores: ana paula borges de sousa junileno luan de araujosecretaria de estado da retomada2025262025-09-23setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1329.1631ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.35/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1016.779pdf: 2024295000043 47 - 9º med - iss 1.016,77 lfbgcr construtora ltda2025272025-09-05setembro9202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 780.6814portaria nº 128/2022 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . vigência 60 meses. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485) . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022. . pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog 97514) . nota fiscal nº 4309 bs diagnóstica (79921945) . total a pagar ir: r$ 780,68 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-09-25setembro9202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 8970.903valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 33ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 2025000360010841 nf 12764 inssg4f solucoes corporativas ltda20251052025-09-11setembro9202543611050000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 10302.888pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/08/2024 favor creditar no banco 001 ag>0086 c/c 17038-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev gru............................10.302,88fundo financeiro do rpps2025172025-09-22setembro9202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3939.4019pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 11/09/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: julho/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-09-05setembro9202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 365.086retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, celebrado para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, 3/4, conforme nota fiscal nº 11179, com atividades executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping, aparecida de goiânia, garavelo, escola de governo, dess – diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário (área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate metago e cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp.desprag dedetizadora ltda me2025182025-09-29setembro9202518010180015120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 6459259.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . hs"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-09-26setembro9202524010410026520252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 14397.481inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-09-17setembro9202543620030010320254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 45997.0077pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0665 nf 8563 r$ 14029,5 (nf 380 site jornal goiás em destaque ); nf 8574 r$ 17938 (nf 757 rádio brahma fm); nf 8572 r$ 14029,5 (nf 521 tv sucesso de rio verde );propeg comunicacao s a202592025-09-23setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2618.001pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no evento "campos do cerrado", conforme os 54.2025 (79443939), ocorrido dia 11 de setembro 2025, localizado no instituto oca brasil - alto paraíso de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 714 e pdf 2025210100139. (líquido) . valor da ordem de pagamento.................. r$ 2.618,00. . processo de pagamento nº 202500017013119. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060011020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 325576.391pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 83/2025, referente à locação de espaço/stand institucional durante a festa do peão de barretos 2025, objeto do contrato nº 43/2025 (78630387). número da contratação sislog: 116271 pdf: 2025420100234os independentes2025472025-09-26setembro9202542010470000220254201gabinete do secretário de estado da retomada44.791.994/0001-87 631840.671destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de setembro de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202512025-09-28setembro9202529020010018720252902polícia militar05.783.472/0001-81 34.7117recolhimento de irrf referente ao mês de agosto, da fatura n° 138480 relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202572025-09-25setembro9202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 478696.091op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rgps/consignações consignações bancos-empréstimos 478.696,09 rgps-total 478.696,09agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010040420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 61.5315pagamento a favor da secretaria de estado da economia pela prestação de serv iços da empresa oi s/a (em recuperação judicial), em razão do 2º termo aditi vo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025,c ujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contrataçãoa ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresae specializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400 mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, no período de 18/07/25 a 17/08/25, no valor de r$1.282,01, sendo deduzido de irrf no valor de 61,53, conforme fatura nº2509.018267207(pdf.2024426100165).oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-12setembro9202542610060002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 500000.005gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol consolidado (78574456) – custeio………………………...r$ 500.000,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 35447.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . marianna"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060005120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 329.936pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à agosto/2025. conforme dare anexo. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3569 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3570 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2025112025-09-12setembro9202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 20000.009processo 202500010008350-mas- . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250) . população indigena setembro/25- são miguel do araguaia............20.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440001220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.006. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a manutenção, reparo e conservação de frota de veículos(lavada) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-10setembro9202517010140034720251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 2140.368pagamento boleto nº 209 referente ao mês de agosto/2025, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (70604943). relatório nº 2635/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007494abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202582025-09-01setembro9202543620080002520254362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 23399.121valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (78603886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5720942-84.2019.8.09.0146, em favor de claudia elaine costa de oliveira, cpf: ***.297.281-**, o valor de r$ 23.399,12, relativo ao pagamento de cumprimento de sentença devido a parte autora pela ação de indenização por danos morais e materiais. pdf: 2025436101190.processo sei de pagamento 202000036003566claudia elaine costa de oliveira20251122025-09-15setembro9202543611120008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.297.281-** 55262.0742pagamento do líquido referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal n° 1162, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-09-25setembro9202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2895.4816irrf sobre os encargos da parcela nº 328/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 663/2025-gdpr de 01/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301045.banco do brasil s a202542025-09-02setembro9202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2297.451descontos com o banco paraná folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-09-25setembro9202518800030028520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 19080.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670020120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22787.841solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente empregador - folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - competência setembro/2025.fundo financeiro do rpps202542025-09-29setembro9202544010040001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 1172899.541. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. termo de colaboração 41/2025. vigência: 01/09/2025 a 01/09/2028. custeio. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial set25 (78730476) custeio………………………...r$ 1.172.899,54associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-09-04setembro9202528500680010620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1126.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - restituição erário . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410027820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19000.001pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-09-29setembro9202533010060005020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3637.6111pagamento iss - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027 prazo de execução: 10 meses. - duam iss nf 191 (79957693) - despacho 1750 (79958394)mega construções e empreendimentos2025302025-09-25setembro9202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 571.901uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 188/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080035320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 42428.182pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 42.428,18.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-30setembro9202542610010026920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 377678.721pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1062-1063-1065-1066-1067 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-09-29setembro9202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1287.801202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 14 (79726545) . nota fiscal nº 99940/jul/25 . total líquido a pagar: r$ 1.287,80 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-09-19setembro9202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 4439.622irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1949/2025-gear de 15/09/2025.itau unibanco s a202542025-09-22setembro9202517040040003520251704encargos especiais60.701.190/0001-04 18637.637pagamento do líquido referente à nota fiscal 337198 - chamamento público nº002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2586cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil2025112025-09-17setembro9202532010110000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.467.317/0001-20 116749.771gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4200.001solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação - lei 19.951 - comeptência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-09-29setembro9202544010070002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 194.591valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vale transporte - desconto - v. i. - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2707.0830proc 201900010045528 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . nota fiscal:5869/agosto/2025 emissão:16/09/2025 total a pagar: 2.707,08 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-19setembro9202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 1792309.711pagamento do líquido da nf 5313, emitida em 12/09/2025, referente a contratação de subscrição de licenças de solução de apm, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.792.309,71 (valor total da nf r$ 1.882.678,27). processo: 202400005025459 pdf: 2024400100244. gecvs data comercial de informatica ltda2025232025-09-23setembro9202540010230008220254001gab. da secretaria geral de governo07.268.152/0004-61 15151.7312pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referencia julho 2025. - nota fiscal locação e serviço julho 2025 (79150179) - atestado 38 (79150765) - solicitação de liquidação e pagamento (79151449)sonda procwork informatica ltda202582025-09-12setembro9202540620080012320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabriela alejandra tapia zamora2025152025-09-23setembro9202531610150157820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.731-** 35.734pdf 2024295000260 39950 – irmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 137055.461pagamento de gratificação exercício do cargo da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 137.055,46. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 35515083.671valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. i.r.r.f...............35.515.083,67estado de goias202552025-09-29setembro9202518800050009720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.004. proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f. 4047/agosto/25/iss.........r$ 16.303,60 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-29setembro9202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1301.131pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 580937.4411contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2496070 (etanol comum), referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 582.426,87 bruto r$ 1.489,44 irrf r$ 580.937,44 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-29setembro9202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 0.002tarifas bancárias nas contas correntes nº 1661-5 e 2385-9 da cef- processo nº 202400055000072.caixa economica federal - cef2025192025-09-03setembro9202431900190001020243190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.edson andrade cabral2025162025-09-02setembro9202531610160001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 14881.281pagamento conforme a nota fiscal n° 2477201 de julho/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-16setembro9202518010180014520251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 28176.391acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017-parcela 27/30- processo nº 202300055000253.caixa economica federal - cef202512025-09-18setembro9202531900010036320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 11344.217pdf: 2025295000047 151500-07/25 ir 11.344,21 lfbnec latin america s a202582025-09-05setembro9202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 3145947.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100032720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 17645.29159pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0587 nf 8468 r$ 17645,29 (nf 183 sete sports ).propeg comunicacao s a2025112025-09-02setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2135.812pagamento do irrf retido da nf 20251281, emitida em 01/09/2025, referente a participação (08 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 2.135,81.(total geral nf: 44.496,00). conforme dare anexo. processo: 202500005019550 pdf: 2025400100131. gecinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-09-26setembro9202540010060031220254001gab. da secretaria geral de governo10.498.974/0002-81 15250.6974processo sei 202511129007328. gerenciador dia 11/09/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 15.250,69. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 16098.9215* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 9282245, referente ao mês de setembro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 16.494,80...líquido: r$ 16.098,92...ir: r$ 395,88 . dvs .redemob consorcio2025132025-09-08setembro9202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 360.1416ordem para cobrir impostos com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/20 22 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atende r ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no mes de agosto da seguinte nota. nf 1279 irrf r$ 360,14visual eventos e formaturas eireli-me202522025-09-09setembro9202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 3540.062pagamento que se efetua referente aos decisão judicial- pensionistas da folha de pessoal do mês de agosto de 2025. tribunal:goias - comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta: 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:0040253502772509176 folha 08/2025 - pensionista código de barras: 10498392757300010004716839948599912200000354006 gltribunal de contas dos municipios2025102025-09-18setembro9202518800100004920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 23171.653. proc. 202500010044315-vpo. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. . gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg). . pdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (109839). . faturas equatorial/agosto/2025 (80015092) . unidade/uc/valor . hds/16020212....................12.284,28 hds/16020327.....................8.135,88 hds/16220730........................27,43 hds/16220742.......................248,95 hemocentro/rioverde/630214943......104,16 heslmb/10015625654...............2.370,95 . total a pagar...................23.171,65equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-09-25setembro9202528500670000720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.maykon rodrigues dos anjos2025152025-09-22setembro9202531610150181820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-** 127.546valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 055/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025 da nota fiscal nº 2493096, emitida em: 10/09/2025, conforme despacho nº 182/2025-nutrans, do dia: 15/09/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - irrf) diesel: 61.417,18..........irrf: 155,80.........líquido: 61.261,38 etanol: 50.300,27..........irrf: 127,54.........líquido: 50.172,73 gasolina: 60.720,97........irrf: 153,00.........líquido: 60.567,97 total: 172.438,42..........irrf: 436,34.........líquido: 172.002,08.trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-17setembro9202532610160000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora floriani resende (cpf: 612.424.461-68), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora eliza maria resende (cpf: 370.607.081-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12935/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1913.floriani resende20251252025-09-23setembro9202524011250023020252401gabinete do secretário de estado da educação***.424.461-** 7541.6512ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente a nota do agosto de 2025 nf 288 parcial r$ 7.541,65maxclean facilities ltda2025242025-09-17setembro9202530010240000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 14285.342valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 151/2024- goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100852, processo sei nº 202500036013570, nf nº 2798 irrf. dare: 8581 0000 142-7 8534 0008 210-3 0002 5283 044-0 2530 2530 000-1js construtora e locadora ltda20251372025-09-16setembro9202543611370001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 926.087darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 216110937.cs brasil frotas s a202582025-09-25setembro9202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 310663.002pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma nutenção tesouro, no mês de agosto/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008organizacao das voluntarias de goias - o v g2025202025-09-16setembro9202518020200000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 344005.662pagamento da parcela do mês de agosto de 2025 do contrato n° 41/2020-proset -fatura correios nº 461923 - referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101013 - sei 202500036013887empresa brasileira de correios e telegrafos20251292025-09-16setembro9202543611290000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 604.1110reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 114/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2664.496renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-750 agos - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-09-16setembro9202519010060009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 1593.60197pagamento do iss ref. agosto/2025: nf 28705 (nf 362 r$ 240); nf 29335 (nf 1001 r$ 1353,6);logos propaganda ltda2025112025-09-04setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 138912.4719pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 964, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 138.912,47 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-09-10setembro9202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 35786.521pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 10; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-26setembro9202540010060038320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 60382.011folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a empréstimos consignados.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010023220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384).margarida jovenso de araujo novaes2025112025-09-26setembro9202540930110031720254093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.douglas eduardo almeida2025152025-09-22setembro9202531610150192220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-** 2420.751processo: 202516448026522 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário de servidor, maria de fátima da silva nogueira, cedido pela pref. munc. de aragoiânia dos meses de agosto/2025 2024,conforme alteração na lei n.º 22.079 de 23/06/23 que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.420,75 . rmbprefeitura municipal de aragoiania202512025-09-27setembro9202529060010034620252906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 9309.2819pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9549 e pdf 2024215300086. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.309,28 . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2884.751folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.hewellyn vitoria mourao souza202512025-09-29setembro9202540910010048620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 6866.541processo nº 202400003016859 despacho nº 346/2025/abc/psetabc-05921 reclamatória trabalhista movida por salomão bezerra neto, rt nº 0010075-17.2024.5.18.0007. por meio do presente, houve nova condenação desta agência, com necessidade de interposição de recurso, como narrado no ofício 15321. assim, solicita-se o pagamento da guia anexa no valor de r$ 6.866,54 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). esclareço que o não pagamento inviabiliza o recurso, cujo prazo é de 08 (oito) dias, já em curso. conforme, já informado, desde 14/11/2022 a condução das ações trabalhistas em que figuram como partes as entidades da administração indireta, como esta autarquia ficará a cargo da procuradoria trabalhista do estado de goiás, de acordo com as portarias 404/2022 - gab e 408/2022 - gab. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025152025-09-02setembro9202512610150000220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 271.656destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020250000006900546. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1357.2813pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-09-12setembro9202513010060006520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 270000.001processo sei nº 202500005013314 - mc . emenda parlamentar impositiva número 766 município mozarlandia deputado vivian naves objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285003326. daof: 2955/2850. requisição de despesa 265 (77529952) . parecer 1733 (76856529), despacho 2595 (76939233), despacho 1242 (77132032), despacho 1650 (78271961). . valor: r$ 270.000,00 .fundo municipal de saude de mozarlandia20252152025-09-11setembro9202528502150017120252850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 72352.0063pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0659 nf 29778 r$ 72352 (nf 22693 televisão tv serra dourada );logos propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 9914.781". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"fundo municipal de educacao caldas novas202542025-09-29setembro9202524010040047420252401gabinete do secretário de estado da educação17.256.349/0001-91 2304.181despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. * * recibo 082025-a liq - ref. valor líquido complementar renovação do aluguel do mês de agosto/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-09-11setembro9202514510040012920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 3800.002processo sei nº 202500010015384 - mmrm . empenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025. . natureza: material laboratorial . pdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945). . despacho n°2/2025/ses/cremic (sei 69069368). . valor: r$ 3.800,00 . pagamento conforme solicitação e informações contidas no despacho nº 196/2025/ses/fr-16941 (sei 79778864).secretaria de estado da saude2025802025-09-23setembro9202528500800004720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1404698.088pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação, ateste de nota fiscal ( 78416440) , despacho 314/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº2754/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos. .pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814. .nota fiscal nº 112, de 06/08/2025; .valor total: 1.578.312,45; .valor líquido:1.404.698,08; .valor inss: r$173.614,37. terezinha.instituto hortensi2025922025-09-01setembro9202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 311220.001processo sei nº 202500010060097 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 "c". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034. . pdf: 2025285003445. daof: 3031/2850. autorização (78457682) . ordem de fornecimento 172 (78461045) . nota: 1439840 emissão: 02/09/2025 valor: r$ 311.220,00 .prati donaduzzi & cia ltda20251122025-09-17setembro9202528501120015620252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 360.5829pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125265096, 28320690125257520, 28320690125264890, 28320690125267962, 28320690125268365, 28320690125269858, 28320690125269869, 28320690125271023, 28320690125271398, 28320690125272278 e 28320690125272194). despacho nº 342. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-09-25setembro9202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 5165.6514valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101233. processo sei nº 202500036013175, nf nº 188 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-09-19setembro9202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1339.8313recolhimento do iss da nota fiscal nº 572 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 2686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006775.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 329.705nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades: brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil comercio e servicos ltda202542025-09-11setembro9202540910040001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.735.196/0001-65 35066367.731valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. contrib prev .............35.066.367,73fundo financeiro do rpps202562025-09-29setembro9202518800060013220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10745.74321201800025005934 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 5438129-46.2017.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 12.0015. pdf 2025260100237 . pagamento do issqn da 724-g sudoeste, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 41.5916pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 115931, emissão 01/09/25, atesto 08/09/25, valor 41,59 - irlink card administradora de beneficios eireli202572025-09-18setembro9202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 479.605nota de empenho para a contratação de link de internet para a atender ao contrato da emater na cidade de padre bernardo.jefferson kayam da rocha202572025-09-09setembro9202540910070010320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64 312572.0061refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1431 r$ 71752 (gráfica cgh comunicação nfvc 2134 r$ 60928) 202500025117049 motociclista nfag 1435 r$ 62400 (cr comercio e servicos publicitarios nfvc 1947 r$ 62400) 202500025117049 motociclista nfag 1437 r$ 57120 (produtora black dog nfvc 151 r$ 57120) 202500025117049 motociclista nfag 1436 r$ 62400 (ei mídias nfvc 43 r$ 62400) 202500025117049 motociclista nfag 1461 r$ 58900 (dom produtora nfvc 68 r$ 62000)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 626.327pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24342 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . (lubrificantes automotivos). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 626,32. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-09-17setembro9202521530580002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1204 município n/a deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - investimentosassociacao comunitaria assistencial cris doando amor2025152025-09-08setembro9202519010150011120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.793.466/0001-60 3000.00151bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00296fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010029620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7986.05336202300025090529 rpv cairo da silva neiva, cpf sob o nº 067.006.241-34. ação 5196126-19.2023.8.09.0029. (assunto: danos morais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1718.8726refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1340 r$ 1.718,87. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 95.842empenhos estimativos referente a folha junho/2025 f a s......95,84fundacao dom pedro ii202572025-09-26setembro9202542010070031620254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 1940711.141folha de pagamento de pessoal setembro/2025, consignação empréstimosuniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25.604pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado: pdf nº 2025150100004. * vilson soares da silva - brasília-df - dia 15/08/2025 = r$ 25,60. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: vilson soares da silva cpf: 435.276.711-53 banco: 104 - caixa econômica federal agência: 2444 conta: 000591591896-0controladoria-geral do estado202552025-09-11setembro9202515010050002120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 134769.131processo sei nº 202500010060437 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003441, daof: 3023/2850. autorização (78437876). . ordem de fornecimento 174 (78923263) . nota: 49636 emissão: 04/09/2025 valor: r$ 134.769,13 .novartis biociencias sa20251122025-09-17setembro9202528501120016120252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 114.733pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf 840754 ref.a 07/2025 etanol................114,73neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-04setembro9202518620010009820251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 6898.823fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. ref. as faturas 3000509566 liq 07/25 e 3000509567 liq 07/25.saneamento de goias s a202562025-09-01setembro9202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 105772.874referente a nf 4833 (78756950) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/08/2025, conforme extrato bancário (78624253). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2025242025-09-05setembro9202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 230.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie alexandre da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 16 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1137.601. pdf:2025170100025 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha). . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004071116 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-01setembro9202517010140021320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 87790.191pagamento do valor das diferenças gratificação adicional por tempo de serviço em favor de graciana martins de abreu, inscrita no cpf/mf sob o nº 228.032.891-72, a ser pago à inventariante nomeada pelos sucessores da falecida, marilene de abreu pedro, inscrita no cpf/mf sob o nº 136.544.201-25. favor creditar no banco 001 ag: 4599-3 c/c 701966-1 cpf: 136.544.201-25 marilene de abreu pedro. valor ......................87.790,19marilene de abreu pedro202552025-09-22setembro9202518800050009220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.544.201-** 62993.451parcela 16/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buriti sal filho, na rt n°86.2016.5.18.0004, referente parte do reclamante - processo nº 202400055000425.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-08setembro9202531900010036420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2737.946recolhimento do inss da nota fiscal nº 169 - referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento,, para construção de 30 (trinta) u.h. no município de vila boa , correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (76698049), e relatório nº 2573/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006352.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240026820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 10500.0011. pagamento complementar - portaria 346/2025-secti(78746287) - referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho/2025 para 02 alunos integrantes do programa bolsa artista. ------------------------------------------------------------- - cynthya nicole kocherengo, bolsa a (r$1.200,00): r$6.000,00 - augusto treppan, bolsa b (r$900,00): r$4.500,00 ------------------------------------------------------------- informa-se que os bolsistas enfrentaram dificuldades na abertura de conta bancárias por serem estrangeiros, razão pela qual se teve atraso no repasse mensal do auxílio, ora regularizado. ------------------------------------------------------------- programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-09-05setembro9202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 391.3911"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935. . - reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda; - processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139; - parcelas: 54 de 57; - i.d. depósito: 081250000029326297. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18931.901pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 693.35372201900025075556 rpv ozair alves ferreira, cpf sob o nº 001.516.211-79. ação 5415367-65.2019.8.09.0051. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 16539.791pagamento de cont. pat. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 16.539,79. acofundo previdenciario202552025-09-29setembro9202518620050001820251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 176.506pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9011 e pdf 2025215300120. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 176,50. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.daianna lima da mata2025152025-09-23setembro9202531610150165420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 42.248valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, minuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração nº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193. pagamento da saae, referente ao despacho nº 109/2025-nugc, de 15/09/2025, fatura mês: 09/2025 emitida em 12/09/2025, inscrição nº 1070-4, atestada pelo gestor em 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: fatura: 250043739, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/10/2025.servi o autonomo de agua e esgoto2025112025-09-17setembro9202532610110002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 49072.287sei nº 202511129007351 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 49.072,28 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-18setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 14657.771valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por renato da costa nunes junior, inscrito no cpf nº. ***.275.741-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5476485-59.2023.8.09.0000, ajuizado em 27/7/2023, processo sei 202500066003615, daof 394/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 18.964,18 retenção de irrf...................................r$ 4.306,41 valor líquido:.....................................r$ 14.657,77.adriano luis mendanha2025372025-09-02setembro9202532610370003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 6072.601valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 6.072,60, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte sanplast indústria e comércio de produtos recicláveis ltda, cnpj/cpf: 30.035.446/0001-12, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202400004030410. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. banco: banco do brasil (001) - agência: 3337 - conta corrente: 25072-4. valor: 6.072,60.sanplast industria e comercio de produtos reciclaveis ltda202572025-09-22setembro9202517040070001720251704encargos especiais30.035.446/0001-12 12683.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-09-26setembro9202524011320012120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1740.021pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), referente a agosto/2025, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514510040014920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 33.128. pdf 2025260100235 . pagamento do irrf da nf 653, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025112025-09-02setembro9202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 437.7624pdf: 2024290100206 5770-09/25-ir 437,76 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202572025-09-12setembro9202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 4190.4012. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 455,0 refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-16setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 498.483despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 23/06/2024)(vigência: 23/06/2024 a 22/06/2025), referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a. (declaração: 387)(pdf: 2024409300250). nota: 24918 19/08/2025 19/08/2025 498,48 498,48fonseca martins comercio de gas ltda2025112025-09-03setembro9202540930110033920254093metrobus transporte coletivo s/a00.961.053/0001-79 960.001. pdf:2025170100020 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de anápolis, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens . . ppt: 386 - autorização de ppt: 13781 . processo de restituição:202500004073808 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-08setembro9202517010140049720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 25.536pagamento à empresa acima referente à fatura 2573024, emitida em 01/09/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de agosto/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 71.901,07. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-12setembro9202540010060015120254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 1017.9827. pdf 2024260100334 . pagamento do issqn da nf 3036 08/25, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-24setembro9202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 45690.907pagamento de retenção de inss, das notas fiscais n.°s 11126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 1164, 11165, 11166 e 11167 , referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidade de atendimento do vapt vupt de 01 a 23 de agosto/2025. pdf n.º 2025180100105. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-16setembro9202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 8174.863despesa com a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 88 - r$ 8.174,86 - liquidodrogaria assis ltda202522025-09-12setembro9202530520020020120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.298.940/0002-08 1567.922pagamento liquido da nfe 027.011(79729562) # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281. #directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-09-25setembro9202531010060010320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75 783921.801destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de setembro/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010017620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 430.5516pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2586623, emissão: 08/09/2025, vencimento: 08/10/2025, atestado: 15/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 430,55 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-18setembro9202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 487.183valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036013923 fatura nº 90350 irrfararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-19setembro9202543610990002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 1500.005contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 1.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.500,00 líquidovaldirene caetana da silva202572025-09-29setembro9202529040070020920252904polícia civil***.073.501-** 2333.0024upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 505.521pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025. -adic.insalubridade.......505.52secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8639.2015retenção de ir sob a fatura 5560559456tim s a202572025-09-25setembro9202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 15637.7816valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 435/2025-gt, dia: 09/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/09/2025, referente ao mês de agosto de 2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido ) ft.- 2509.018266427...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 49,32.. irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95. ft.- 2509.018266134...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 95,77..irrf.....4,60 (4,8 por cento).....valor líquido.....91,17. ft.- 2509.018264682...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 1.857,74..irrf.....89,19 (4,8 por cento).....valor líquido.....1.768,55. ft.- 2509.018274071...vencimento: 20/09/2025.....valor bruto r$ 14.423,46..irrf.....692,35 (4,8 por cento).....valor líquido...13.731,11. total geral: valor bruto:..16.426,29...irrf..788,51..líquido: 15.637,78.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-15setembro9202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 2818.1935* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4035 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 17840.918. proc pgto 202500010008554 - efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . nathalia dos santos silva - agosto/2025...........r$ 17.840,91 . .universidade federal de goias202552025-09-29setembro9202528500050035920252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 3414.897retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%) issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%) ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%) valor líquido: r$ 258.760,62 . conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-09-15setembro9202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 500000.001processo: 202500005012531 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 860 município brazabrantes deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer ses/gae nº 333/2025 (sei 76145930) e despacho nº 1502/2025/ses/cep (sei 78117784).fundo municipal de saude de brazabrantes20252152025-09-01setembro9202528502150013320252850fundo estadual de saúde - fes13.902.557/0001-60 24893.6732pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 399, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 5.775,37 - líquido - nota fiscal: 400, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido -nota fiscal: 401, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 402, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 712, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 713, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, valor: r$ 1.892,01 - líquido - nota fiscal: 953, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 2813, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 2814, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 6.411,77 - líquido - nota fiscal: 2815, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 1.055,37 - líquido - nota fiscal: 4698, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 6414, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 1.963,27 - líquido valor total: r$ 24.893,67lider taxi aereo s a202572025-09-18setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1160.001pagamento liquido - aquisição de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução: 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086. - nota fiscal e certidões n.f. (79145231) - atestado 14 (79155973) - solicitação de liquidação e pagamento (79156585)n. f. grande e cia ltda - epp2025252025-09-08setembro9202540620250001820254062universidade estadual de goiás - ueg79.034.153/0001-00 32.784991020250273570 elaboração do projeto de cobertura metálica do bloco de transporte na goinfra. despacho nº 788/2025/goinfra/oc-gepoc pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-18setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.004. pdf 2025260100256. . pagamento do issqn da nf 585, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-16setembro9202526010450002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 621.7761valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02394021-4, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pela agehab em face do município de goiânia sob o nº 615xxxx-50.2024.8.09.0051. conforme ofício nº 6935/2025/agehab/pj (80237615). sei 202500031008340.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-29setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 8196.394processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses , doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar agosto/2025 hemu/hmtj (78599273) fundo rescisorio............r$ 8.196,39hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110007120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 750.002pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: débora borges machado cpf: 08563450166 banco: 290 - pagbank agência: 0001 conta corrente: 41418469-7secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4720.522inss nfº 1 - relativo a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no módulo ii, município de firminópolis - go, no período de 09/05/2025 a 31/07/2025, de acordo contrato nº 172/2024 (id. 71573135) e relatório nº 2830 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001802.firminopolis park gois spe ltda2025242025-09-18setembro9202543620240008720254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10 6.9012valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamneto de rescisões de estagiários em 16/09/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-09-18setembro9202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 170.6812pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 16.09 data de envio: 16/09/2025 - valor total r$ 170,68 - valor liquido r$ 170,68 .imprensa nacional2025112025-09-18setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1977668.671. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . fundo financeiro rpps - empregado (14,25%).......r$ 1.977.668,67fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202529010010040620252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 3565.0011cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias 930/2025-edite ana paula da silva-956/2025 delci-954/2025 edirce-959/2025 luciana ferreira -965/2025 marcos vinicius953/2025secretaria de estado da retomada2025262025-09-17setembro9202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4544.2631recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 3007 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-09-09setembro9202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 31690.002. pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento-rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - profgestão - pcv sesg . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202582025-09-29setembro9202528010080001620252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 8120.2812despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507). nota: 2114 19/09/2025 19/09/2025 8.120,28 8.120,28jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-23setembro9202540930110044120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 6533.521folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010022820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.002pdf 2024160100191 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qui lometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217078345, emissão: 19/08/2025, atestado: 21/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 899,08 - ircs brasil frotas s a202572025-09-02setembro9202516010070018220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 24550.311ordem para cobrir despesa com a repactuação do contrato nº 43/2025/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, pagamento liquido referente a diferenca de valores entre o meses de janeiro a agosto de 2025 da seguinte nota: nf 3626 r$ 24.550,31esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-16setembro9202530010060017920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 16260.621. portaria 2336/2023 . ressarcimento ao hospital estadual dr. alberto rassi ? hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de junho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012.........r$ 16.260,62 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . ipof 2025285003887. daof 3366/2850/2025. rd 338/2025 (sei 79513099)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-26setembro9202528501640005520252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 9552.2715pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 275(ir)............08/25.........9.552,27 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-09-17setembro9202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 940.801392º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-irrf-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 26946.4114* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * pdf nº. 2024170100282 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1203 (ref. 22/07 a 21/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvpmemora processos inovadores s a2025142025-09-11setembro9202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 17663.627o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-09-09setembro9202533620070004620253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 11520.201parcela 05/06 da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.caixa economica federal - cef202512025-09-01setembro9202531900010036220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1059.601contribuição ao fundo protege goiás (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514010030005420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 48285.001. pdf n° 2024295000175. . adesão à ata de registro de preços nº 12/2024 mediante pregão nº 13/2023. . aquisição de lunetas de observação ou espotagem para atender as demandas da coordenadoria de operações e recursos especiais - core/gt3, com recursos do fundo a fundo, conforme requisição de despesa nº 11/2024 - dgpc/seproj/dmp/ggf/dgpc 62454944 e despacho nº 778/2024/ssp/gecon 62935279. . valor:.........................................................r$50.940,00 gdc: 202509240000000037 cotação dólar dia 25/09/2025: r$ 5.3650 valor total em dólar: u$ 9.000,00 valor total em reais: r$ 48.285,00luis gustavo venere murata2025172025-09-25setembro9202429500170000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp***.605.098-** 0.0012. pagamento da - portaria nº 394/2025-secti(79906947) com vistas a concessão das bolstas aos integrantes do programa bolsa artista no mês de setembro de 2025, conforme discriminados nas planilhas sei 79882990 e 79883093. ---------------------------------------- resumo do pagamento ---------------------------------------- bolsa a: 103 x r$1.200,00 = r$123.600,00 bolsa b: 083 x r$ 900,00 = r$ 74.700,00 bolsa c: 024 x r$ 800,00 = r$ 19.200,00 bolsa d: 101 x r$ 600,00 = r$ 60.600,00 ----------------------------------------- total...................: = r$278.100,00 ----------------------------------------- . programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-09-25setembro9202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 85.876pagamento da fatura: 2025037392805, vencimento: 30/05/2025, referente a abril/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, da uc: 10077480, situada à rua dr. olinto manso pereira, nº 45, setor sul, goiânia. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf nº 2024180100286. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-01setembro9202518010180004420251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 320.416. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi . pdf 2024250100003 . contrato 010/2020-1º aditivo da adesão como participe de arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025. . -empenho pagamento de irrfpj 2025 . . pagamento do irrf da fatura mes de setembro. sei - 79734842 .oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-22setembro9202525010060002420252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 40907.6721pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss. . nº documento........ref..............valor 15368...............08/25........40.907,67 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-09-17setembro9202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 135070.0630processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota......................valor(r$) 6562/inss/agosto/25.......70.712,87 6563/inss/agosto/25.......2.574,29 6564/inss/agosto/25.......2.574,29 6565/inss/agosto/25.......5.148,57 6567/inss/agosto/25.......5.148,57 6568/inss/agosto/25.......2.574,29 6569/inss/agosto/25.......2.574,29 6570/inss/agosto/25.......2.574,29 6571/inss/agosto/25.......2.574,29 6572/inss/agosto/25.......5.148,57 6573/inss/agosto/25.......2.574,29 6574/inss/agosto/25.......2.574,29 6575/inss/agosto/25.......2.574,29 6576/inss/agosto/25.......2.574,29 6577/inss/agosto/25.......5.148,57 6578/inss/agosto/25.......5.148,57 6579/inss/agosto/25.......2.574,29 6580/inss/agosto/25.......2.574,29 6566/inss/agosto/25.......7.722,86 valor total(r$)...........135.070,06 . número do documento: 07.16.25252.9609806-8 vencimento: 19/09/2025 . valor referente ao inss.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-09-17setembro9202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2450.1839pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040079500012509094policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 2646.0015pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 748 r$ 2646 ref: agosto/2025 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-09-09setembro9202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 1930.7916portaria 3227/2024 . processo sei 202100010006765/202400010070419 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . nota fiscal nº 6755/ago/25/iss . total a pagar: r$ 1.930,79 .eco sistema ambiental eireli20251742025-09-25setembro9202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 365.2011irrf nfº 502 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 113/2024 - (77482884) e despacho nº 615/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006119.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 694.7537pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 356126.121pagamento de indenização desapropriatória dos imóveis rurais fazenda mata do algodão, registrada na matrícula nº 2.207 e da fazenda mata do algodão, registrada na matrícula nº 26.933, ambas localizadas no município de senador canedo – goiás, atingidas pelas obras de duplicação, pavimentação, conservação e melhoramento da rodovia go-403, no trecho: goiânia – senador canedo - goiás, com sub trecho i: entroncamento com avenida bruxelas/entroncamento via de acesso ao conjunto perillo e sub trecho ii: entroncamento avenida antônia f. lima, numa extensão de 11.048,66 m e faixa de domínio de 80,00m, sendo 40,00m pelo lado esquerdo e 40,00m pelo lado direito do eixo central. pdf 2021316300124 - proceso sei 201800036006556. favor depositar para jose bosco da paixao rosa - cpf 049.465.371-04 banco itau (341) agencia 9049 conta corrente 20023-2.jose bosco da paixao rosa2025202025-09-11setembro9202131630200000320213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.465.371-** 1120.1910ordem para cobrir a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se a diferença do pagamento liquido da seguinte nota: nf 94647 diferença r$ 1.120,19copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-09-25setembro9202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 2903.8764pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 4254.6010processo sei 202500010001196. dmo. . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026.- manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050. rd: 10/2025 (72025858). . referente ao valor líquido. . nota fiscal 3010/ago/25.....3.402,35 nota fiscal 3011/ago/25.....852,25 total a pagar:..............r$ 4.254,60.s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-09-11setembro9202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 1092.4735fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. . nfe. 36091 - r$ 1.092,47 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-09-11setembro9202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 500.002valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00206 pdf:2024326100255 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 055 - marcos antonio.............valor r$ . 500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090023420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 174957.041. consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050052220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1419.5741"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 78296 – formosa data de emissão: 01/05/2025 referência: abril de 2025 atesto: 05/05/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqn: r$ 575,72 multa: r$ 115,14 valor total da duam: r$ 682,11 ...... . nota fiscal: 78660 – formosa data de emissão: 02/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 03/06/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 675,48 multa: r$ 106,39 ...... nota fiscal: 79360 – bonfinópolis data de emissão: 01/08/2025 referência: junho de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 108,92 ...... ...... nota fiscal: 79363 – vila boa data de emissão: 01/08/2025 referência: junho de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 50,60 ...... obs: o valores correspondentes a multa das duams de formosa foram retirados dos saldos remanescentes das notas fiscais 79362 (r$10,37) e 79901(r$ 114,27).cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-03setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 2005.221valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - protege -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-09-29setembro9202543610030002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 343.3624ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 102/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 937413.841valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: consignação - empréstimo financeiro consignações bancos, associações e outros, no valor de......r$ 937.413,84agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 232.3714- pagamento do irrj da nf 22464 de 09/09/2025 (79495625), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/08/25 a 31/08/2025.ita empresa de transportes ltda202512025-09-15setembro9202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 1466.151processo nº 202400028001160 despacho nº 389/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 guia de restituição de custas judiciais no valor de r$1.466,15, conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638340-54.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito, ao ressarcimento de custas judiciais devidas a: stanley santos manzi, cpf/mf sob o nº xxx.058.601-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-09-26setembro9202512610170006020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 101784.092. proc 202500010014361-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella cpf n.º ***.990.421-**, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria de estado de saúde. rd 214/2025 (sei 75721293). . junho/2025.....................30.019,27 julho/2025.....................41.745,55 agosto/2025....................30.019,27 . total a ressarcir..........r$ 101.784,09 .fundo estadual de saude de mato grosso202552025-09-29setembro9202528500050035120252850fundo estadual de saúde - fes04.441.389/0001-61 754.9019pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. parte.2508.018251697 ref. a 08/2025 valor ....................754,9oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-18setembro9202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 16955.2420. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 317,299,300,303,304,305,308,309,311,319,320,321,3 22 e 323. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-09-30setembro9202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 853.4062processo. 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto............vencimento.......valor 11266140......00029410210000985192.....24/09/2025......213,35 11266193......00029410210000985205.....24/09/2025......256,02 11266226......00029410210000985223.....24/09/2025......256,02 11266511......00029410210000985350.....24/09/2025......128,01 . valor total a pagar: r$ 853,40 . pagamento conforme solicitado no despacho nº 304/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-09setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 4800.001pagamento liquido - aquisição de bandeiras institucionais e representativas e aquisição de kits de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução: 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086. - nota fiscal 94 (79881114) - atestado 18 (80135944) - solicitação de liquidação e pagamento (80136911)lion servicos e comercio ltda2025162025-09-30setembro9202540620160000520254062universidade estadual de goiás - ueg35.443.257/0001-00 1006.679. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100006 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025 . aux. tranp. estag. ref. set/09 .secretaria de estado de cultura202562025-09-27setembro9202525010060001920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 271942.763valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025. pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro dec judicial........273.961,95goias previdencia - goiasprev202562025-09-02setembro9202518800060011420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1460.1410pdf: 2024295000031 5464-06/25 ir 730,07 5336-05/25 ir 730,07 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202582025-09-02setembro9202529500080002420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 1868244.371pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante. . nota fiscal......referência............valor 5531.............08/25..........1.868.244,37 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-09-19setembro9202529060100000420252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 1314.002pagamento destinado a contratação de empresa especializada para realizar a construção e instalação de subestações nas unidades/campi da universidade estadual de goiás, localizadas na cidade de inhumas, considerando material, mão de obra e demais documentos e serviços necessários a conclusão e funcionamento das subestações. pregão eletrônico nº 7/2024. processo de contratação sislog nº 103980. - nota fiscal 306 (79587836) - dare irrf nf 306 vertice construtora e energia solar lt (79799891) - despacho 1725 (79800373)vertice construtora e energia solar ltda2025272025-09-22setembro9202540620270000420254062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 7416.172valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 37ª medição(final) do contrato nº 076/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 08. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2024436100634, processo de pagamento sei nº 202400036011977 nf 487 irrfstrata engenharia ltda2025352025-09-18setembro9202543610350007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 42504.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79781742), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5200439-83.2025.8.09.0051, em favor de luzia takane iwamoto, cpf nº ***.286.411-**, sendo r$ 42.504,00, referente ao pagamento de licença prêmio, conforme despacho nº 5037/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (79781853) e autorização (79832311). processo sei de pagamento 202500036004316luzia takane iwamoto2025602025-09-22setembro9202543610600004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.286.411-** 31.082pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços - aquisição de 11 (onze) certificados digitais tipo a3 com token, pessoa física e-cpf, para uso do presidente, gerentes e diretores; e 1 (um) certificado digital do tipo a1 pessoa jurídica, para uso no diário oficial do estado de goiás e gestão de pessoas da agência brasil central, ambos os tipos pelo período de 12 (doze) meses, conforme nf 1790 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestada.ar rp certificacao digital ltda2025122025-09-05setembro9202512610120003120251261agência brasil central - abc21.308.480/0001-22 43998.801processo 202500010050862.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024 ata de registro de preço nº 056/2024 "a". . pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107 . a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite. código no sislog nº 4181 código comprasnet nº 82045 . 9533:.........................43.998,80sante medica hospitalar ltda20251632025-09-05setembro9202528501630036420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2000.0012bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010013020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15872.088. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 . pdf: 2024250100007 . contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024. . nf: 320 . sei (79196505) . i.mgyn transportes e eventos ltda202562025-09-10setembro9202525010060004420252501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.gabrielle de abreu alves2025152025-09-22setembro9202531610150197920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.451-** 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.pedro schaitl souza2025152025-09-22setembro9202531610150200620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.805.621-** 137.275pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. * * fatura 44 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 2025.461pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de setembro/2025.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202543010010025420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 1518.001despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - pensão alimentícia.ana claudia alves da conceicao melo202512025-09-26setembro9202540930010035720254093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-** 0.0012pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025, atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, valor: r$ 14.425,25 - issqnicone locacoes e servicos ltda2025152025-09-02setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1644.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2500.00117bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010041320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 144.621pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de setembro/2025.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202526010010025620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 2997.011contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 153086866 - serviços prestados no mês de julho/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060019020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 2427.9823retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa. . ...nf28 r$ 2.427.983,13 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 583.776pis/cofins/csll nfº 499 - referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (77605300) e relatorio nº 2452 / 2025 agehab/cooinsp.sei 202500031006212.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 116707.5033pagamento de valor líquido, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.750 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 374, de 08/09/2025; .valor total: r$118.125,00; .valor líquido: r$116.707,50; .valor irrf: r$1.417,50. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 30437.704referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 763.9611pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. - dare irrf nf 137967 sonda (79301496) - despacho 1634 (79301723)sonda procwork informatica ltda202582025-09-11setembro9202540620080012320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 34.695pdf 2024295000170 241272 ir cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-09-15setembro9202429500090001120242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 10202.294contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417; ***********pagamento irrf nota fiscal 6719**********locamil servicos eireli2025182025-09-17setembro9202529020180003920252902polícia militar02.743.288/0001-10 203.523darf-retenção irrf referente a fatura de locação de nº 14154.rs produtos e servicos ltda2025132025-09-17setembro9202540910130000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 50914.8815processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referência: agosot/2025 . aluguel/agosto/25....50.914,88 . total a pagar: 50.914,88 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-09-05setembro9202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 1154.536pdf: 2023290100124 512178839-08/25-ir 413,40 512183797-08/25-ir 43,80 510077873-08/25-ir 131,40 511684643-08/25-ir 522,13 511924219-08/25-ir 43,80 lfbalgar multimidia s a2025122025-09-15setembro9202529010120000820252901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 1400.9211processo: 202500010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . documento de arrecadação: 07.16.25252.9609806-8 . nota fiscal: 453/ago/25/inss......1.400,92 . total a pagar: 1.400,92 .2d&b engenharia ltda20251022025-09-16setembro9202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 89020.1285despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400052] meses de referência: [8] total do fornecedor: r$ 89.020,12 ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 56 guias -vl 89.020,12 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 528 (data 29/08/2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-02setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1584.7312contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf ref. 07/2025darcy inacio de sousa202572025-09-04setembro9202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 244111.483pagamento do líquido da nf 1717, emitida em 08/09/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, no valor de r$ 244.111,48 (valor total da nf: 256.419,62), relativo ao mês de julho/2025. processo: 202318037001890. pdf 2024400100189. gectecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-09-15setembro9202540010230006520254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.selena maria queiroz de jesus2025152025-09-22setembro9202531610150188620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-** 41916.643pagamento destinada a empresa cúpula engenharia ltda, cnpj 27.402.782/0001-41, referente ao reempenho de despesa para a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a "construção de mirante no município de alto paraíso-go", constituindo-se como objeto do contrato de repasse 899298 / 2020 / mtur /caixa , sendo: convênio federal no valor de r$ 267.664,08, conforme requisição de despesa n° 02/2023 - goiasturismo/coit-14984 sei, despacho nº 148/2025/goiasturismo/gecont sendo este pagamento já descontados o valor da duam-iss, restando o valor líquido de r$ 41.916,64 (quarenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), relacionado a nf 275 pela 3ª medição. justificativa: 1 - verificou-se que o empenho do contrato de repasse 899268/2020/mtur/caixa, de emenda parlamentar individual, foi realizado em co diferente do indicado no anexo iii da instrução normativa nº 1513/2022 – scg. ocorrendo erros na execução orçamentaria e contábil, pois a receita dos recursos foi registrada co 3110 - transferências da união decorrentes de emendas parlamentares individuais, de acordo com a instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019, enquanto o empenho no co 0000, conforme cópia de empenho (sei 71765666). 2 – foi cancelado o empenho 2023.3361.020.00003, com co: 2023.3361.23.695.1028.2111.04.17000290.90.0000, para realização de novo empenho com o co correto, de acordo com instrução normativa nº 1513/2022 e a portaria stn nº 642, de 20 de setembro de 2019.cupula engenharia ltda2025582025-09-29setembro9202542610580000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 182.8840. pdf 2024260100308 . pagamento do irrf da nf 299, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2968.7510recolhimento do inss da nota fiscal 170 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 34/2024 - (78011711) e relatório nº 2624/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006514.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 19992.005* pdf nº. 2025170100058 * . pagamento líquido da nfs-e 5162 e da nfs-e 5163 referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-09-15setembro9202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 2252.641processo 202500010052013.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003361. daof: 2982. . ordem de fornecimento nº 147/2025/ses/cmac-spc-14111 a- complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama . 27168:.........................2.252,64support produtos nutricionais ltda20251122025-09-11setembro9202528501120013520252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 25402.6013pagamento da nota fiscal nº 1342 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, julho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 106/2024 (79121370) e relatório nº 2970/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007394.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4956.201aux. funeral cjmdulcineia andrade goncalves202552025-09-03setembro9202529010050003020252901gabinete do secretário da segurança pública***.024.511-** 16557.541destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de setembro de 2025. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010017920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1000.001presmil.3tri número empenho: 2025.2954.001.00259fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010025920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 600.428valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6768, emitida dia: 15/09/2025, conforme despacho nº 084/2025-labvet, do dia: 16/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços..................................r$ 627,07 retenção de issqn (4,25 por cento)..................r$ 26,65 valor líquido.......................................r$ 600,42.eco sistema ambiental eireli2025182025-09-19setembro9202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 800.004valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de junho a novembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.luiza rambo wobeto2025152025-09-22setembro9202531610150189520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.511-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.luciene marques de lima2025152025-09-22setembro9202531610150134020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.175.191-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.renata dias dutra2025152025-09-22setembro9202531610150135220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.746.871-** 111.4013. pdf 2024170100124 . irrf referente ao combustível automotivo - gasolina . irrf correspondente a valores contidos na nota fiscal nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-22setembro9202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 8.536pagamento de irrf dos prestadores de serviços da agenciadora trivale administração ltda conforme nota fiscal nº 002496591. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-09-26setembro9202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 559.081destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ...................... r$ 559,08.edmar martins dos santos202512025-09-28setembro9202529030010027820252903corpo de bombeiros militar***.096.721-** 135445.511valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: inss/empregado, darf no valor de......r$ 135.445,51 vencimento 19/09/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-17setembro9202532610010019320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7618.532valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3871. dare: 8585 0000 076-2 1853 0008 210-5 0002 5282 001-0 6430 2530 000-0marsou engenharia ltda2025172025-09-11setembro9202543610170002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 22858.001nota de empenho para aquisição de equipamentos de tecnologia para atender ao contrato da secti/gps, conforme nf-e nº684.megaforte distribuidora ltda2025142025-09-05setembro9202540910140001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.962.556/0001-05 23988.622pagamento da nota fiscal nº 579 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho e julho, no município palmelo - go, módulo ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 2734/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031005665senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1498.221formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.16 – material de limpeza e produtos de higienização pdf 2025326200008 solicitação refere-se ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiii – regional rio paranaiba – quirinópolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-24setembro9202532620060004720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 149114.621op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rgps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 94.113,28 ipasgo especial - 12,48% 42.103,26 ipasgo basico - 6,81% ferias 818,83 ipasgo especial 12,48% ferias 6.738,39 ipasgo especial - 7,94% 508,09 ipasgo saude-plano cerrado 4.832,77 rgps- total 149.114,62servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202532620010039920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 636.0023cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2677.281diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario adjunto, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285003617 ppt 1602/2850 declaração 610/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-09-09setembro9202528500100062620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 40093.561ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de agosto/2025, na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme despacho eletrônico 176/2025 - sgg. processo ressarcimento: 202518037006011 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.prefeitura de goiania - secretaria de financas202512025-09-26setembro9202540010010045620254001gab. da secretaria geral de governo01.414.465/0001-51 183.2222pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 11223, 11227 e 11242 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.pdf: 2024180100616. ipocentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-01setembro9202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 12075.002. pdf 202300005028371 pagamento da nota 311 do convenio 905026/2022 valor...........12.075,00solveer suprimentos corporativos ltda2025592025-09-01setembro9202429010590001320242901gabinete do secretário da segurança pública51.116.702/0001-76 6858.389u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. **********pagamento das notas fiscais 217000967 e 217210242********** nota fiscal 217000967 = r$ 3.429,19 nota fiscal 217210242 = r$ 3.429,19cs brasil frotas s a2025182025-09-25setembro9202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 63237.1915processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/e.com/ago/25 . total a pagar: r$ 63.237,19 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00465. . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 12371.9635pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 035tribunal de justica do estado de goias202582025-09-16setembro9202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 5406.431solicitação para atender o fundo previdenciário do rpps, folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado - competência setembro/2025.fundo previdenciario202532025-09-29setembro9202544010030017620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 70.0815pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente aprestação de servi ço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendendo realização de ch amadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com liga ções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desmss, franquia mínim a de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivoao contrato nº 28/2 022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, conforme fatura nº 156024318035 / nf.0080819639/082025, periodo de 10/07/2025 a 09/08/2025.(pdf.2024426100168).claro s a202562025-09-12setembro9202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 18714.889valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100433, processo sei nº 202500036013336, nf-117.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025342025-09-23setembro9202543610340000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 4927.622valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 98/ 2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 k m, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 202543 5000042, processo sei 202500036013519, nf 5863.llucena infraestrutura eireli& 82032025192025-09-30setembro9202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 758.0017nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente ao registro de ata da 20ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-09-09setembro9202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 118503.261solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-09-29setembro9202544010030017220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 10233.341valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - bolsa est sead -pdf 2025436100088. processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-09-29setembro9202543610990008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 84.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . marianna"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280017820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.00154bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00153fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010015320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 135.1318pagamento do issqn retido das nfs, emitidas em 16/09/2025e 29/08/2025 e 02/09/2025 e 04/09/2025 e 10/09/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, n nos meses de agosto/2025 e setembro/2025. .nf 1792 valor issqn....r$......31,55. (total geral nf: 631,00). .nf 1774 valor issqn....r$......31,55. (total geral nf: 631,00). .nf 1779 valor issqn....r$......18,93. (total geral nf: 378,60). .nf 1784 valor issqn....r$......53,10. (total geral nf: 1.062,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202562025-09-25setembro9202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 2452.431pagamento que se faz à prefeitura municipal de campos verdes, para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de agosto/2025. conforme ofício nº 125/2025. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ........... r$ 2.452,43 . daof 00231/2101/2025prefeitura municipal de campos verdes202512025-09-29setembro9202521010010029920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 2148.297contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025-parte conforme segue: . r$ 3.490,12 bruto r$ 38,27 irrf r$ 3.451,85 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$ 536,76 empenho nº 2025.2904.007.00248 foram pagos r$ 766,80morada imoveis ltda202572025-09-29setembro9202529040070007820252904polícia civil02.522.373/0001-58 58964.919. processo sei 202500010060292 - vpo . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate . pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1839/agosto/2025 - liquido (79803163) . total a pagar.........................r$ 58.964,91verde serrano alimentos eireli - me2025802025-09-19setembro9202528500800008820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.danilo correa baiao2025152025-09-22setembro9202531610150185020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-** 40543.111. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - ipasgo basico - 6,81%......................................r$ 31.399,92 02 - ipasgo especial - 12,48%....................................r$ 8.180,20 03 - ipasgo saude - plano cerrado..................................r$ 962,99 total.............................................r$ 40.543,11servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202529010010037420252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 8196.0570retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 323 r$ 163.921,03 – 3ª medição inss: r$ 9.015,66 – (r$ 81.960,52 *11%) issqn: r$ 8.196,05 – (r$ 163.921,03*5%) ir: r$ 1.967,05 – (r$ 163.921,03*1,2%) valor líquido: r$ 144.742,27 . conforme despacho nº 3101/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1026.621patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto previdencia servid municipais alexania202512025-09-29setembro9202543620010030120254362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 2197.711valor ref. aos descontos de contribuição associativa c/ a asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de setembro/2025 - proc 202500055000080.associacao dos servidores da iquego202512025-09-29setembro9202531900010038120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 422.321pagamento de protege da folha de ativo da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor.....................r$ 422,32. acogoias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518620060002420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7.422pagamento de encargos financeiros da fatura 510592853algar telecom s a2025432025-09-25setembro9202529020430002220252902polícia militar71.208.516/0001-74 17525.161pagamento que se faz para atender despesas com a participação da secretária de estado do meio ambiente e desenvolvimento, andréa vulcanis, no evento internacional xxv encontro da realp e i encontro internacional do projeto erasmus amigo, a ser realizado entre os dias 2 e 6 de setembro de 2025, em évora, portugal, sob o tema "pessoas e natureza: investigação e sustentabilidade". . valor da ordem de pagamento.............. r$ 17.525,16. . pdf 2025210100121. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.andrea vulcanis202562025-09-01setembro9202521010060009420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável***.216.009-** 281.522processo 202500010021063.crrm . aquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac. . pdf:2025285001038. daof: 1320. . ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac. . aripiprazol 15 mg - comp . 100787/ir:...................281,52ello distribuicao ltda20251122025-09-01setembro9202528501120004720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 5200.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-11setembro9202519010060012420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 7694.659pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-09-29setembro9202512010050000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 505.681op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de 01/agosto a dezembro/2025. pagamento imposto de renda da nota fiscal nº558 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 230.4014retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vup tem bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fpfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-09-11setembro9202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 3702.936relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 217320299, de 08/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 3.702,93, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100028. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-09-12setembro9202511010060008020251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 7665.781valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:.........r$ 7.665,78.fundo financeiro do rpps202542025-09-17setembro9202532610040000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gislangela silva andrade2025152025-09-23setembro9202531610150158520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-** 681.0514recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - agosto/2025. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 10,66 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-09-11setembro9202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 19081432.711valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. 13 salario .............19.081.432,71goias previdencia - goiasprev202562025-09-29setembro9202518800060012720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 57852.8040refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1375 r$ 4484,5 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 4087 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1372 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22605 r$ 3046,4) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1373 r$ 4484,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22604 r$ 3808) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1371 r$ 3587,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 1089 r$ 3046,4) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1364 r$ 3741,2 (rádio sul goiana nfvc 409 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1365 r$ 3741,2 (rádio 91 fm nfvc 1016 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1366 r$ 4676,5 (rádio líder fm nfvc 88 r$ 4000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1370 r$ 7175,2 (rádio fogaréu fm nfvc 939 r$ 6092,8) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1369 r$ 13213,5 (site g1 goiás nfvc 5718 r$ 11184) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1368 r$ 4676,5 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 250 r$ 4000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1376 r$ 4484,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22603 r$ 3808)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 14432.051- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 09/2025.- repasse ao protege.....hvbsecretaria de estado da economia2025112025-09-26setembro9202517010110002620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10875.001processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025. . pdf 2025285002410 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 531 . emissão: 18/09/2025 . valor: r$ 10.875,00vic distribuidora e servicos ltda2025102025-09-26setembro9202528500100054120252850fundo estadual de saúde - fes45.282.447/0001-39 402.003. pdf:2025170100025 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitórios e afins (gás de cozinha). . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004082347 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140021320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2182.632pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil da folha de pessoal do mês de agosto de 2025. processo: 04172349120138090051 - tribunal goiàs - goiânia jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:040253502752509170 folha de pessoal: 08/2025 código de barras:10498392757300010004716839927676112200000218263 gltribunal de contas dos municipios202592025-09-18setembro9202518800090009220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 334.981ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 08/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro),relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde,diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hos pitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia de finida em convenção coletiva, conf.comun.286/2025-grh e desp.576/2025 /asfin-19685. (ipof_2025409300806)(declaração: 939) - nota: 576/2025 08/09/2025 08/09/2025 334,98 334,98carolina da silva nunes ribeiro2025112025-09-10setembro9202540930110081020254093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 353057.431pagamento da nf 1031 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203;-go, no período de 09/05/25 a 21/08/25, de acordo com o contrato 38/25 (id. 79157076). relatório nº 3077/25/cooinsp. processo nº 202500031007427.a g mello engenharia ltda2025242025-09-25setembro9202543620240019420254362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13 1595.041op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil-mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rpps-consignações associações / sindicatos/ outros 1.595,04 rpps-total 1.595,04agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010040720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 23262.371valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, em atenção ao despacho nº 62/2025/ceasa/divrh-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo do pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de agosto de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057001156. declaração (daof) nº 00401/3261/2025. no valor de.................r$ 23.262,37.centrais de abastecimento de goias s a202512025-09-04setembro9202532610010020520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 15269.771descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047capemisa seguradora de vida e previdencia s a202532025-09-25setembro9202518800030026520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 1149.044valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100432, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-09-23setembro9202543611180000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 9000.0029ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 150.3416processo: 202300010031859 - ebd . termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109) . nota fiscal: 846/agosto/25/iss.....150,34 . total a pagar: 150,34 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-09-12setembro9202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 343.898"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 13 de 66; - i.d. depósito: 081250000029324375. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 785.061202000025046734 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 636,54 e 23/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 148,52.maria de fatima moreira2025152025-09-22setembro9202529610150024020252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 69574.772inss nfº 170 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 02) e subetapa 3c (parcelas 01) dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório 2816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006442.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240039120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 501.874pdf 2025170100120 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-09-08setembro9202517010140044420251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 103.0317. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100004 . destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" dentre outros projetos, exercício de 2025. . pagamento de boleto de taxa de art. sei - 79939866 ,.secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 40.0014pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de issqn referente ao serviço de aquisição e instalação de placas fotoluminescentes, com materiais e peças incluídas no valor, incluindo instalação e fixação das placas, para a sede da semad localizada na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 49 de fiscalização (79446645), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 24 e pdf 2025215300063. (issqn) . valor da ordem de pagamento .........................r$ 40,00. . processo de pagamento nº 202500017007172. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d d incendio ltda202522025-09-23setembro9202521530020002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema58.445.017/0001-32 120.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.ilimitech telecom jussara ltda202562025-09-25setembro9202540910060002120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.635.600/0001-91 448.6830valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 110/025-nugc, de 15/09/2025, fatura nº 3000511371, vencimento dia 30/09/2025 de serviços prestados no mês de agosto de 2025, atestada pela gestora em: 15/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura................r$ 9.390,52 retenção de irpj.....................r$ 448,68 valor líquido........................r$ 8.941,94.saneamento de goias s a2025112025-09-17setembro9202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 124590.243processo sei nº 202500010060097. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 "c". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034. . pdf: 2025285003443 daof: 3031/2850. autorização (78457682). . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento 170 (78460247) . nota: 731910 emissão: 02/09/2025 valor: r$ 124.590,24 .astrazeneca do brasil ltda20251132025-09-11setembro9202528501130004520252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 49970.001despesas com diárias, em conformidade com o convênio n.º 18/2025 transferego v.br n.º 975000/2025, que tem por objeto o controle de qualidade dos dados declarados ao censo escolar da educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais, nos anos letivos de 2025 e 2026. as despesas com diárias visam a realização da coleta do censo esco lar 2025: acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de q ualidade e treinamentos. . processo - 202500006051717 fonte - 100 - exceções - fila dinâmica - exercício atual arquivo - 15935 . silvia pereirasecretaria de estado da educacao2025962025-09-23setembro9202524010960000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 640.0558processo. 202500010019025 – mmrm . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio...............boleto.............vencimento.........valor 11245496......00029410210000978525.......15/09/2025.......213,35 11249099......00029410210000979715.......16/09/2025.......213,35 11248384......00029410210000979445.......16/09/2025.......213,35 . valor total a pagar: r$ 640,05 . pagamento conforme solicitado no despacho nº 286/2025/ses/gelic-03860 e no despacho nº 288/2025/ses/gelic-03860.imprensa nacional2025102025-09-01setembro9202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 3858.34334202100025007354 rpv carlos policena rosa, cpf sob o nº 823.699.501-10. ação 5402546-03.2020.8.09.0016. (assunto: danos morais)tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 893.946valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014254 fatura nº 90517 irrfararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-23setembro9202543610990002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 13304.631pagamento de prevcom patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 13.304,63. acoplano goias seguro202542025-09-29setembro9202518620040021020251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 8016.942processo 202500010037703.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 126/2024, ata de registro de preço nº 006/2025 "a" . pdf: 2025285003004. daof:2685. ordem de fornecimento nº 245/2025/ses/cmac-spj . a-carfilzomibe, 60 mg po liof sol infus iv ct fa vd trans código no sislog nº 1513 código comprasnet nº 75852 . 182662/ir:...................8.016,94oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-09-05setembro9202528501630034820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 690.007cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 ref. diária 926/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-10setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4785.0014cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00249fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010024920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2591.131processo sei nº 202500010050894 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 029/2025. pregão nº 006/2025. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005040946 /202500010017009. autorização (77334257). . pdf 2025285003147. daof 2787/2850. autorização 77334257 . ordem de fornecimento 256 (77334376) . nota: 40142 emissão: 09/09/2025 valor: r$ 2.591,13 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-09-17setembro9202528501630037920252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 46308.861portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). competência: agosto/2025. . ipof 2025285003829. daof 3313/2025. rd 309/2025 (sei 79659628). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. .................................. proc.200900010015421, agir-hds,piso salarial prof. enfermagem - 16° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago..............r$ 46.308,86. . apostila 16ª - piso de enfermagem hds (80154166).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-09-26setembro9202528500700022020252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 16.445pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 328,87, deduzindo 5% de iss, no valor de r$ 16,44, conforme nfs-e nº 17488. (pdf nº 2024426100169).terra forte controle de pragas ltda202572025-09-02setembro9202542610070001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01 259.081trata-se de guia para interposição de recurso especial no processo judicial em que figura como requerente gercina gomes barbosa, a qual alega ter sofrido uma queda ao tentar embarcar em um dos veículos da empresa, no terminal novo mundo. o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de r$ 20.000,00 (vinte mil reais). (declaração nº 957). ------>>> valor r$ 259,08 ------>>> a pagar em: 19/09/2025 nota: 288/2025 16/09/2025 16/09/2025 259,08 259,08superior tribunal de justica2025112025-09-17setembro9202540930110082120254093metrobus transporte coletivo s/a00.488.478/0001-02 6671.5732processo sei nº 202400010004696 - mc . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . retenção imposto de renda. . nota.......................valor . 8628/agosto/25/ir........662,45 8629/agosto/25/ir......3.781,73 8630/agosto/25/ir........737,54 8631/agosto/25/ir......1.048,21 8632/agosto/25/ir........220,82 8633/agosto/25/ir........220,82 . valor: r$ 6.671,57 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-09-02setembro9202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.luciana ferreira fonseca rodovalho2025152025-09-22setembro9202531610150195520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.701-** 32.78468arts nº 1020250259578, feitas em equipe, referentes à elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. despacho nº 384/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-04setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 61.822pdf 2024160100183 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referên cia, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, ref: agosto/2025, valor: r$ 61,82 - issqnadvance system elevadores ltda me202572025-09-18setembro9202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 15900.001. repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para a aquisição de 10 (dez) oxímetros de pulso, destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. conforme 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go (63357813); e despacho 682/2025 ses/gea (76802519). processo sei 202100010000963. . daof 3183/2025. pdf 2025285003655. requisição de despesa 314 (78670503). .......................................................... proc.202500010039278, funev-heelj,investimento, para a aquisição de 10 (dez) oxímetros de pulso. . valor pago...............r$ 15.900,00. . portaria numeração automática 2992 (79574113) e extrato publicação portaria (79688820).fundacao universitaria evangelica20251612025-09-17setembro9202528501610030920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 140.0013uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080027020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.3110contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2476250 (diesel comum), ref. 07/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-09-04setembro9202529040160001920252904polícia civil00.604.122/0001-97 345.7611pagamento retenção irrf referente a gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. -despacho nº 1678/2025 sei: 79518360 -dare sei: 79518199 e 79518273claro s a202582025-09-12setembro9202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 15.007pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 12.399,como segue abaixo: i.s.s.................................................r$ 15,00. total selecionado:....................................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202582025-09-09setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 27600.6720apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de setembro/2025, conforme despacho nº 140/-geconte de 19/09/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-09-26setembro9202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 10289.4422. pdf 2024260100339 . pagamento do issqn da nf 3019 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-02setembro9202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 18.256despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadoria referente ao exercício de 2024 e 2025, qual seja, cestas básicas de alimentos adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 60124020 e, que estão alocadas na conab, fruto do aditivo 9° termo - contrato de depósito. . nfe. 791 - r$ 18,25 - tributos/issqncompanhia nacional de abastecimento - conab2025342025-09-09setembro9202530010340000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.461.699/0022-05 1385.278prestação de serviço de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos- processo nº 202100055000133. nota fiscal 3959mps brasil outsourcing de impressao eireli202552025-09-19setembro9202531900050008520253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 0.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (estatutários efetivos) no valor de r$ 250,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-09-28setembro9202542610050003820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2772.311op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.42 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.-empregado 2.772,31 total 2.772,31plano goias seguro202512025-09-29setembro9202532620010040820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 500000.001repasse financeiro a conselho escolar - despesa com reforma e ampliação do colégio estadual juscleino kubtischeck, município de quirinópolis. - processo: 202300006060155 pdf: 2025240102007 portaria 4024/2025 rex seq 4715 - hscons da regional de educacao de quirinopolis20251172025-09-02setembro9202524011170009120252401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 38.1813pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 retenção de impostos sobre o boleto nº 2515515-2, referente ao mês de setembro de 2025. como segue aixo: i.r......................................................r$ 38,18. total selecionado:.......................................r$ 38,18. processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporário).redemob consorcio202572025-09-01setembro9202518630070000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 4771.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.fundo previdenciario202532025-09-29setembro9202533620030001820253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 38.0218202100010034550-mas . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal.............valor 17526/julho/25/inss.....38,02terra forte controle de pragas ltda2025802025-09-17setembro9202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 380.003. modalidade de licitação:não aplicável . pdf: 2025250100022 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.15 - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. . recomposiçao ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060006320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 39945.302recolhimento do inss da nota fiscal 171 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 49/2024 - (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2574 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006672.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240034520254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 218608.601pagamento da nota fiscal nº 266, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 2927/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005400.global engenharia e energia ltda2025242025-09-19setembro9202543620240021520254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 98170.956refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 809 ref 08/2025 fornecimento de material para sinalização viária r$ 98170,95sudoeste vias servicos e comercio ltda - me2025202025-09-08setembro9202529610200000320252961departamento estadual de trânsito - detran14.033.362/0001-93 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.matheus lucio dos reis silva2025152025-09-23setembro9202531610150168120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 264113.791folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025. agmp mensalidade plano de saúde 148.330,49 quota herdeiro goiasprev 76.261,51 agmp samp coparticipacão 14.539,10 agmp pensionistas 14.105,28 ordem judicial 5.941,10 agmp seguros 1.674,74 pensao alimentícia extra judicial 1.518,00 agmp uniodonto 1.006,50 agmp taxa utilizacão unimed 597,07 agmp uti vida 140,00ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 133.821taxa referente à atualização cadastral e emissão do certificado de cadastro de imóvel rural – ccir junto ao instituto nacional de colonização e reforma agrária – incra, correspondentes às propriedades fazenda lageado e fazendas reunidas santa vitória, de propriedade da emater goiás. pagamento líquido referente gru n.º 72627815259agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-16setembro9202532620060019320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5675.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de setembro/2025.fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202543010020001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 4000.001coc.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010024420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 30000.005processo 202500010003416 - mmrm . contrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700). - junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700). . pdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469) . pagamento socio educativo/setembro/25............r$30.000,00 . obs: pagamento referente aos municípios de anapolis, rio verde e aguas linda s, no valor de r$10.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2025442025-09-08setembro9202528500440002320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 62275.8820pagamento do líquido da nf 653, emitida em 12/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025, no valor de r$ 62.275,88 (valor total da nf r$ 69.042,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-09-25setembro9202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 71698.581folha de pagamento de pessoal setembro/2025, pensãouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010036720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20.002contribuição assistencial - sinduscon – referente rescisão - competência 08/2025. conforme ofício nº 5102/2025/agehab/gagp (77725990) e despacho nº 3563/2025/agehab/grsg (77769264). sei 202500031006107/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-09-04setembro9202543620010023720254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.alecsandra pina de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150131520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.997.943-** 406.7020pagamento de irpj conforme a nf 183671, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de agosto/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-09-23setembro9202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 14462775.364fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . conforme: despacho 1460 (79212634) . portaria 4224 pnae fnde (79210445): setembro/2025, sétimo repasse/2025 - sequência do repasse 1366º, no valor de r$ 14.462.775,36 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). . . processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725 . sandrasecretaria de estado da educacao2025282025-09-08setembro9202524010280000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58618.773pagamento do líquido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 58.618,77 (valor total da nf r$ 3.839.284,74). processo: 202318037003783 pdf: 2024400100380. gecbrasoftware informatica ltda2025242025-09-25setembro9202540010240000120254001gab. da secretaria geral de governo57.142.978/0001-05 264.394"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 15 de 135; - i.d. depósito: 081250000029325843. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31.068. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . irrf . nf: 851728 . sei (79740073) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202525010060008820252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 200000.001processo 202500005013118 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 21 município n/a deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da educação. . pdf 2025285002744 daof 2203 rd 7/2025 - ses/cconv-06536 (75182934) . conforme parecer ses/gae-18347 nº 130/2025 (sei 74039455),ratificada pelo despacho nº 601/2025/ses/subpas-21278 (74353999). . valor a pgar: r$ 200.000,00vila sao jose bento cottolengo20252132025-09-23setembro9202528502130000520252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 58.801reembolso referente ao pagamento de pedágios em nome do assessor wallisson silva mendes, no valor de r$ 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme comprovantes de pagamentos (80008251), em razão da participação do goiás social, ocorrido na cidade de uruaçu - goiás, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025 processo 202500055000680wallisson silva mendes202552025-09-29setembro9202531900050043920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 593212.701valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101177. processo sei nº 202500036013812, nf nº 124 líquido.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251242025-09-30setembro9202543611240000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1703.773pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss , referente repactuação do contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao período de 01/01 a 31/07/2025 conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9058 e pdf nº 2025215300099. (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 1.703,77. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6376.814pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025 e conforme fatura nº 217370317. pdf 2024150100056.cs brasil frotas s a202552025-09-23setembro9202515010050003920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.595.780/0001-16 207.008. pdf 2025260100231 . pagamento do issqn da nf 663, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050 17729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 8169195.161. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial set25 (78730476) custeio………………………...r$ 8.169.195,16associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-09-04setembro9202528500660017120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 95163.075parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 58 , à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92, referente a reajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, dos serviços executados para construção de 25 u.h. no município de adelândia, relativo às medições: 1º parcela 4a; 2º parcela 4a; parcela única 4b + liberação de retenção; vigilância estendida e entrgea final, conforme contrato n° 48/2022 - (77589903) e relatório nº 2809 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006196incorporadora mbc ltda2025162025-09-10setembro9202443620160002820244362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 14008.841pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010024120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 0.0019pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: patricia aguiar sturzbecher cpf: 0928441180 banco: 756 - sicoob agência: 3054 conta poupança: 65329734-3secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 49.5813op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 81869660 - período 02/08 a 01/09/2025 - mês de agosto/2025claro s a202562025-09-23setembro9202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 1222.6479pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 273..............08/25.............1.222,64 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 778.8010pdf: 2025290100043 263 389,40 266 389,40 lfbgas e mais comercio ltda202572025-09-05setembro9202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 175976.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-09-26setembro9202524011280019720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 19250.003prestação de serviço de consultoria especializada - 2ª etapa do objeto - nf nº 461 - proc 202400055000330.shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda202552025-09-15setembro9202531900050004620253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.809.115/0001-07 3000.001baseadm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00351fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010035120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7318.971-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. repasse ao funcam. . .obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro es tadual através de dare...hvbsecretaria de estado da economia2025122025-09-26setembro9202517010120000920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1701.9112valor destinado a cobrir despesas da 11ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo a reajuste retroativo período fevereiro/2025 a junho/2025 ,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036014102, fatura 217282303. irrfcs brasil frotas s a202582025-09-19setembro9202543610080000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 700.0018pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: heverton cristian pereira fernandes cpf: 02179205198 banco: 033 - santander agência: 2032 conta corrente: 01048622-0secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1676.873contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº15560.cmyk impressao digital ltda - me202572025-09-15setembro9202540910070012220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.344.862/0001-58 91764.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . jair"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320013220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 541.221pdf 2024160100183 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referên cia, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf: 31917, em: 02/09/2025, at: 03/09/2025, ref: agosto/2025, valor: r$ 541,22 restante do valor no empenho 7-121advance system elevadores ltda me202572025-09-18setembro9202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 675.451pagamento que se faz a extil comercial de extintores ltda para atender despesas com contrato de empresa especializada em serviços recarga e manutenção de extintores de incêndio, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 16275 e pdf 2024210100155. (líquido) . valor da ordem de pagamento.................. r$ 675,45. . processo de pagamento nº 202400017014043. . projeto/operação: gestão e manutenção.extil comercial de extintores ltda202562025-09-22setembro9202521010060000420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.778.850/0001-40 16936.501fgts sobre a folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025caixa economica federal - cef202522025-09-19setembro9202532010020021220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 7040.001ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080033920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 786470.5214pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 275(liq)............08/25..........786.470,52 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-09-17setembro9202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 114.5016dare de imposto de renda 4,8% refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . . mês referência - agosto /2025 valor bruto: r$ 2.385,45 valor irrf: r$ 114,50 liquido: 2.270,95 . weyderservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-09-17setembro9202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 150000.001processo sei nº 202500005012117 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1255 município: iaciara go. deputado amilton filho objeto da emenda: investimento . pdf: 2025285003152. daof: 2789/2850. requisição de despesa 228 (77456197). . pagamento conforme despacho 593 (76077350), parecer 388 (76700040), despacho 1239 (77131843), despacho 1709 (78471857) e portaria numeração automática 2639 (78497270). . valor: 150.000,00 .fundo municipal de saude de iaciara20252162025-09-02setembro9202528502160005720252850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 7000.0057pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf305 r$ r$ 8.739,22 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-23setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 33176.0725202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1338 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.176,07.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.013pagamento da 26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100159, processo sei 202500036011245, nf nº 189 irrf.primor engenharia ltda2025372025-09-16setembro9202543610370001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1559.001folha de pagamento de pessoal setembro/2025, pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg2025542025-09-29setembro9202540620540000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1423.481destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.423,48agencia brasil central202532025-09-26setembro9202512610030002520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 713749.503. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591) ............................................. proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a setembro 2025, sol. pag.78518274. . valor pago...........r$ 713.749,50. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 - posse tc 20/2025 (78518274).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-09-02setembro9202528500680009720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1226.553recolhimento do iss da nota fiscal nº 606 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.senha engenharia s c2025242025-09-10setembro9202543620240024520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 614.4014pagamento do irrf retido da nf 61525 de 11/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114 gecrd telecom ltda - me2025232025-09-15setembro9202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 3063.171processo nº 202400028001165 despacho nº 108/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.063,17 (três mil e sessenta e três reais e dezessete centavos). as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: alano galvão e silva mota, cpf/mf sob o nº xxx.246.071-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-25setembro9202512610210005320251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.carolina arantes de moraes2025152025-09-22setembro9202531610150180220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 325.002despesa com o contrato n° 19/2025, referente a aquisição de motor de partida, cabos, rolamento e outros para chassi volvo b12m articulado, biarticulado 2011 e 2014, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, com previsão de consumo de 12 (doze) meses, contratação sislog n°112027 (pregão eletrônico n° 10/2025) (fornecedor: fba comercio ltda) (processo: 202500005000869)(declaração 447). nota: 108 19/08/2025 19/08/2025 325,00 325,00fba comercio ltda2025112025-09-03setembro9202540930110050820254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 30806.761pdf: 2024290100145 20450-08/25 liq 30.806,76 lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-12setembro9202529010070024020252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 75.102processo 202500010059952.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 157/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003364. daof: 2983. . a- paliperidona 175 mg - seringa preenchida . 328348/ir:.....................75,10janssen farmaceutica ltda20251122025-09-12setembro9202528501120012820252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 262.708pagamento da fatura nº 458507 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/07/2025 à 15/08/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 2599/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-03setembro9202543620060002620254362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 6134.7013despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 380 23/09/2025 23/09/2025 6.134,70 6.134,70brasil pav comercio e transporte eireli202592025-09-25setembro9202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 8387.402retenção de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4078 valor bruto: r$ 125.810,00 valor irrf: r$ 1.509,72 valor liquido: r$ 124.300,28 . nota fiscal...4081 valor bruto: r$ 22.680,00 valor irrf: r$ 272,16 valor liquido: r$ 22.407,84 . nota fiscal...4083 valor bruto: r$ 80.640,00 valor irrf: r$ 967,68 valor liquido: r$ 79.672,32 . nota fiscal...4096 valor bruto: r$ 241.920,00 valor irrf: r$ 2.903,04 valor liquido: r$ 239.016,96 . nota fiscal...4085 valor bruto: r$ 227.900,00 valor irrf: r$ 2.734,80 valor liquido: r$ 225.165,20 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-08setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 69.374processo 202400010092920.crrm . processo vinculado:202500010039645 . portaria 4922/2024 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: cerest. portaria 4922/2024 . pdf 2025285000533. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . 270/ir:....................69,37doranice distribuidora ltda20251732025-09-01setembro9202528501730001720252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 8542.5015pagamento de parte do valor líquido da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de agosto/2025. pdf2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-09-08setembro9202543010060002720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 107.539pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 010procuradoria geral do estado202572025-09-23setembro9202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 21003.0914reenvio de pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel ), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. . nota fiscal nº 5011 - r$ 21.003,09 liquido: r$ 21.003,09 emissão: 08/09/2025 ateste: 10/09/2025 . pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587 . sandrauniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-09-18setembro9202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 15441.101pdf: 2025290100115 12355-liq 15.441,10 lfbalfa papelaria eireli - epp202572025-09-23setembro9202529010070019620252901gabinete do secretário da segurança pública37.878.675/0001-48 6967.85374201700025588590 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 5357569-20.2017.8.09.0051. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7694.651referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-09-26setembro9202542010110002920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 31892.006. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento valor líquido conforme nota fiscal nº 281 de 07/08/2025, referente à contratação de prestação de serviços especializados de capacitaç ão avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14. 133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas reg ulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso i ii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021. dados da contratante: órgão ou entidade: secretaria de estado da economia inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80. dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia período 12 horas quantidade 60 participantes unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 780,00 valor total r$ 46.800,00 descrição do item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica. informações adicionais capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. período (meses) 12 unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 33.500,00 valor total r$ 402.000,00 preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021. . as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma: etapa duração aproximada previsão de execução sensibilização 1 hora maio de 2025 construção do playbook de okrs 1 hora maio de 2025 construção de okrs direcionadores para o ano 26 horas junho de 2025 e janeiro de 2026 construção de okrs navegadores para o trimestre 50 horas junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs trimestrais 46 horas 2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr em jan/2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs anuais 30 horas 1 hora por okr anual em jun, set e dez 2025 e mar 2026 condução dos workshops de transição de trimestres para os okrs trimestrais 92 horas 2 horas por okr em junho, setembro e dezembro de 2025 e em março de 2026 condução dos workshops de transição de anos para os okrs estratégicos (anuais) 22 horas 3 horas por okr em dezembro de 2025 programa avançado de capacitação de okr masters 12 horas outubro de 2025 caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razõoxford business masters no brasil ltda202552025-09-05setembro9202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 92468.756pagamento da nota fiscal nº 3599 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 24/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. pagamento da nota fiscal nº 3600 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 05.08.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811. pagamento da nota fiscal nº 3601 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 06/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811. pagamento da nota fiscal nº 3603 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anicuns-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. pagamento da nota fiscal nº 3605 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. pagamento da nota fiscal nº 3606 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. pagamento da nota fiscal nº 3610 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. pagamento da nota fiscal nº 3611 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-01setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 284.046pis/cofins/csll da nota fiscal nº 468 - referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 6/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (76947368) e relatório nº 2356 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005651.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10927.518valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.florenca amorim cunha borges arruda2025162025-09-22setembro9202531610160000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 121.3647recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 33022 ref.: agosto/2025 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-18setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 176.4815trata-se de pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período agosto/2025, conforme nf 1156 emitida em 04/09/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-09-05setembro9202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 100000.001202500005012205-mas . objeto da emenda: transferência de recursos para investimentos, solicitada por emenda parlamentar impositiva nº 884.2, da deputada estadual  bia lima, para destinação de recursos à  santa casa de misericórdia de goiânia-go. requisição de despesa nº 43/2025 ses/cconv (sei 77429113). . emenda/sta. casa gyn..............100.000,00santa casa de misericordia de goiania20252172025-09-15setembro9202528502170000320252850fundo estadual de saúde - fes01.619.790/0001-50 2212.392ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3545. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. ( repactuação 2024 ). valor irrf. referência 12/2024.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202530010060016120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 53055.603pagamento ao credor acima, referente a aquisição de mobiliários administra tivos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenaçõ es regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024,consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.006 data de emissão: 21/08/2025 - referência: 10 unidades - cadeiras giratorias - valor total r$ 53.700,00 - valor líquido r$ 53.055,60 .. dados bancários: sicoob ag 4351-6 cc: 77426-0 ..asta mobili moveis ltda20251002025-09-05setembro9202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 149.685despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 ***********pagamento irrf nota fiscal 172**************a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-09-22setembro9202529020160000920252902polícia militar48.763.091/0001-43 499.2056pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 39261.6062pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0636, nf 29677 r$ 3771,2 (nf 32 site www.agenciapress.com ); nf 29680 r$ 4714 (nf 905 site portal excelência ); nf 29678 r$ 3771,2 (nf 156 site jornal o democrático ); nf 29679 r$ 5560,8 (nf 169 portal cerrado ); nf 29684 r$ 5416,8 (nf 619 site notícia toda hora ); nf 29682 r$ 5656,8 (nf 74 site fala canedo ); nf 29654 r$ 4714 (nf 79 site jn estado de goiás online ); nf 29681 r$ 5656,8 (nf 40 zero ou dez ).logos propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1941.1824reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 130/2025 - 202500020013542universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 402.558irrf nfº 506 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940). relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3874.1913pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-09-09setembro9202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 11623.413contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento líquido referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-09-24setembro9202532620080000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 5000.00123cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00280fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010028020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8786.792contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão "a", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 83039159 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 9.025,68 bruto r$ 238,89 irrf r$ 8.786,79 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202529040070022020252904polícia civil01.543.032/0001-04 750.111. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira. proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0). valor..................r$ 750,11 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1577.6839recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 32983 ref.: agosto/2025 - goiânia - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32985 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32986 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32995 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32997 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32999 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33008 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33010 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33012 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33019 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33021 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33023 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 33025 ref.: agosto/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 8431.6219. *pdf 2024170100320* . pagamento do valor líquido da nf 3056 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2025142025-09-09setembro9202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 336954.221parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 895, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go - módulo ii, conforme contrato nº 128/2024 - (75995626) e relatório 2663 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei de pagamento: 202500031006174.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-05setembro9202543620240040120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 117169.871valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 72/2025, referente a conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100462, processo sei 202500036012730, nf 715.enenge engenharia ltda2025912025-09-05setembro9202543610910000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 4734.726. pdf 2025260100244 . pagamento do liquido da nf 655. refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 96866.0135processo sei nº 202400010004696 - mc . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . emissão: . nota......................valor: . 8660/agosto/25........16.290,11 8661/agosto/25........12.426,08 8662/agosto/25........8.145,05 8663/agosto/25........8.299,96 8664/agosto/25........11.496,37 8665/agosto/25........11.496,37 8666/agosto/25........11.496,37 8668/agosto/25........8.876,60 8669/agosto/25........8.339,10 . valor: r$ 96.866,01 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-09-05setembro9202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 24823.566pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 01/07/2025 a 31/07/2025 - mês de referência agosto/2025, conforme fatura nº 158665280 e pdf nº 2024215300154. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 24.823,56. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-05setembro9202521530010007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2998.331pagamento da 25ª medição do contrato nº 080/2023 - goinfra , realizado no período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme a fatura de locação nº 2227, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra. pdf 2024436100614 - sei 202500036014054 - (parte)iron energy comercio e servicos de manutencao ltda2025992025-09-22setembro9202543610990004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 164057.104referente a nf 4835 (78756374) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/08/2025, conforme extrato bancário (78551006). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2025242025-09-05setembro9202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 18.3621pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 27873(ir)..........08/25...........18,36 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-09-27setembro9202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jessika martins siqueira2025152025-09-22setembro9202531610150138020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.041-** 39154.881destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal civil ativo. relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-09-26setembro9202516010060002520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 65154.951ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202540010010046720254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 17199.501restituição ao fundo rotativo - despesa com: material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis. nota fiscal nº 20, ,emitida aos 25.08.2025, atestada aos 04.09.2025. - processo ordinário: 202500006098507 processo ordinário: 202500006004275 pdf: 2025240101974 - hssecretaria de estado da educacao202592025-09-10setembro9202524010090021820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24528.603pagamento da nota fiscal nº 628 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24576.974pagamento da nota fiscal 1354 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007414.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 26681.5210. pdf 2025260100252. . pagamento do liquido da nf 703 quilombola, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 180414.191valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 59/2024 - goinfra, referente execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km, neste estado do estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436101214. processo sei nº 202500036009928, nf nº 194 parte.pavsantos transporte e construcoes ltda20251342025-09-25setembro9202543611340003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 4889.961destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - previdência patronal 28,5% / rpps ............. r$ 4.889,96.fundo financeiro do rpps202522025-09-28setembro9202529030020000920252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 2805.241. pagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: agosto/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-09-17setembro9202528500100060120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 42567.4824pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 51(liq)...............04/25..........42.567,48 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 7894.123pdf 2025295000101 26270 liq cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 899.1018pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.110 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo;primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 360, de 02/09/2025; .valor total: r$74.925,00; .valor líquido; r$74.025,90; .valor irrf: r$899,10. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 102.791. complemento para pagamento do fgts - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: agosto/2025. .caixa economica federal - cef202552025-09-15setembro9202528500050050720252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 1686.6910pdf: 2024290100230 22737-08/25 ir 1.686,69 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-09-15setembro9202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 322.9514. pdf 2025260100252. . pagamento do issqn da nf 704 quilombola, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o pr ojeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008 405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-17setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 200.005contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202542025-09-05setembro9202540910040001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 748.357valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178. pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de.....................r$ 748,35.jacom candido de oliveira2025132025-09-05setembro9202532610130001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 22181.149valor destinado a cobrir despesas do inss da 50ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000051, processo sei nº 202500036012558, nfs-33221 e 33222.splice industrial comercio e servicos ltda2025112025-09-11setembro9202543800110000720254380fundo constitucional de transporte - fct06.965.293/0001-28 1.2414pagamento do irrf retido da nf 6890 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1,24. valor total da nota fiscal r$ 103,35. conforme dare anexo processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-09-15setembro9202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 44185.671202300025043057- refere-se ao pagamento liquido: apolice 191999903 - 08/2025 - renovação de seguro referente aos equipamentos - r$ 44.185,67.gente seguradora s a2025132025-09-15setembro9202529610130017120252961departamento estadual de trânsito - detran90.180.605/0001-02 67968.241. pagamento do fgts - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: agosto/2025. .caixa economica federal - cef202552025-09-15setembro9202528500050047420252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.pedro almeida reis2025152025-09-22setembro9202531610150144020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.crislayne mikelle dias rocha mattos2025152025-09-22setembro9202531610150111520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.431-** 63.3526retenção de inss com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 pdf-2024240102193] . nota fiscal...6340 bruto: r$ 575,93 irrf: r$ 27,64 issqn: r$ 28,80 inss: r$ 63,35 liquido: r$ 412,49 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-11setembro9202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 2268.0040pagamento de valor de irrf 1,25%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.800 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 378, de 08/09/2025; .valor total: r$189.000,00; .valor líquido: r$186.732,00; .valor irrf: r$2.268,00 terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 10450.2413retenção de issqn 5% a empresa acima, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . . nota fiscal....698 valor bruto: r$ 522.512,15 valor irrf: r$ 25.080,58 valor issqn: r$ 10.450,24 valor inss: r$ 57.476,34 liquido: r$ 429.504,99 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-09-10setembro9202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 3128.169pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura..............ref.............valor 734503..............06/25........1.942,16 734509..............07/25........1.186,00 . rttelefonica brasil s a202572025-09-15setembro9202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 2178.00177reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 139/2025 - 202500020012861universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 37986.658valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000047, processo de pagamento sei nº 202500036009940, nf nº 503. código de barras dare: 8583 0000 379-2 8665 0008 210-7 0002 5272 003-2 0435 6060 000-7strata engenharia ltda202592025-09-02setembro9202543800090004220254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 8.3714pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$ 697,50, referente setembro/25, deduzindo irrf no valor de r$ 8,37, conforme nfs-e nº025.023. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-19setembro9202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.cleibianne rodrigues dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150136820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 5427.831parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 173, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição do reequilíbrio, considerando todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2785/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005905.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240028420254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 491.1013. processo sei 202500010042259. dmo . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . darf nº 07.16.25252.9609806-8. vencimento: 19/09/2025. . nota fiscal.................valor pago: 27/inss/2025................491,10. . total a pagar: r$ 491,10.mns construtora e incorporadora ltda20251022025-09-17setembro9202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 4591.298pagamento da fatura nº 2025090226910, uc 10030297760, referente a setembro/2025, vencimento: 26/09/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme sexto apostilamento do contrato nº 028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf: 2024180100588. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-23setembro9202518010180004720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2967.302pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de issqn referente a prestação de serviços no evento dia do cerrado, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2025, às 9:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 52/2025 (79223617), e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 716 e pdf nº 2025210100136. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.967,30. . processo de pagamento 202500017011860. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060010620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 36016.401pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no congresso goiano de mudanças climáticas, promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, ocorrido no período de 8 e 10 de setembro de 2025, durante a semana do cerrado, na pontifícia universidade católica de goiás - puc goiás - área iv, localizada na praça universitária, 1440 - setor leste universitário, goiânia - go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 717, conforme pdf 2025210100135. (líquido) . valor da ordem de pagamento......... r$ 36.016,40. . processo de pagamento: 202500017010090. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060010420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 45433.6217* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . pagamento líquido da nfs-e 7203 e da nota de débito dem-81037 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-22setembro9202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 2000.001".f355 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . isabel"secretaria de estado da educacao2025692025-09-26setembro9202524010690010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 124237.709despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: demais descontos 01-pensão alimentícia.........................r$ 102.135,21 02-contribuições ao mongeral..................r$ 21.238,62 03-contribuições à asmego - mensalidade.......r$ 480,07 04-contribuições á asmego - pecúlio...........r$ 383,80tribunal de contas do estado de goias202572025-09-26setembro9202518800070004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 444.2712recolhimento do irrf referente ao recibo de agosto/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,03 por cento. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-09-11setembro9202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 1680.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de agosto/2025.caixa economica federal - cef202512025-09-16setembro9202543010010021420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 500000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436101067, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.construtora centro leste s a2025502025-09-16setembro9202543610500006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2500.0011reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 129/2025 - 202500020012929universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1073.547valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato n° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de abadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155. pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, no valor de.....................r$ 1.073,54.wimar nogueira borges2025132025-09-05setembro9202532610130001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 2500.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.33 material para manutenção, reparo e conservação de bens móveis pdf 2025326200155 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vii regional planalto formosa, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025182025-09-24setembro9202532620180000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 405233.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410027320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 898.901. proc 202500010070596-efc . pagamento de diferença do prêmio de incentivo adicional pia ii, do mês de setembro de 2025, a favor de penelope bueno fagundes, cpf 695.243.511-53, servidora efetiva no cargo de analista em saúde, do quadro de servidores da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, admitida em 27/10/2014. . daof 3411/2025. rd 252/2025 (sei 79690998). . valor....................r$ 898,90 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050055820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 895.8216pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados ás aber: - fatura: 601, emissão: 01/09/2025, atestado: 01/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 895,82 - irqualitiloc automoveis ltda202572025-09-10setembro9202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.daniela alves marques2025152025-09-23setembro9202531610150141920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.741-** 5918.691destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 5.918,69agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010031220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3793.101pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês setembro/2025.fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202526010010025920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 729.001372º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. ev. campfernf874-ateste78940860 e aut. sgi78963531-issqnshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3983.158pagamento da fatura nº : 3000511414 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de agosto de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 3136 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001071.saneamento de goias s a202582025-09-25setembro9202543620080001320254362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 12580.002regularização do pagamento realizado pelo fornecimento de de equipamentos para atendimento e desenvolvimento das aulaspráticas dos cursos ofertados pelo campus oeste (graduação em medicina veterinária, zootecnia e de pós-graduação em produção animal e desenvolvimento rural sustentável)..-dispensa eletrônica nº 145/2024. convênio fnde 852818/2017. -processo de contratação: 202400005044567 - sislog 110682 -processo de execução: 202400020006320.1. -nota fiscal n. 411, sei 78281694. -atestado nº 101/2025 sei: 78281796go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2025402025-09-30setembro9202540620400000920254062universidade estadual de goiás - ueg37.096.592/0001-05 28643.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-09-26setembro9202524011320012020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 35491.067202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . pagamento conforme despacho 352 comunicado pagto. aluguel 08/2025 (79214653) . aluguel/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 35.491,06 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.011.00 001. . .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-09-09setembro9202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 500000.001processo - 202500005012300 . emenda parlamentar impositiva número 988 município turvelândia - go deputado clécio alves objeto da emenda custeio. . pdf 2025285003327 daof 2958/2850/2025 rd 324/2850/2025. . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 490/2025 (77575051),no despacho nº 3024/2025/ses/spais-03083 (77709930), despacho nº 1410/2025/ses/subpas-21278 (77758683). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de turvelandia20252152025-09-11setembro9202528502150017220252850fundo estadual de saúde - fes11.211.433/0001-02 4714.00120refere-se ao pagamento do valor líquido:202500025093212 facilita detran nfag 29384 r$ 4714 (radio lider 90,9 fm nfvc 249 r$ 4000)logos propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1000.001cpr.3tri número empenho: 2025.2954.001.00387fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010038720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 63630.881trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 232/2024 - celgpar - presidência e despacho nº 13.168/2025 - sead /gepag. referente ao mês de setembro de 2025. processo sei nº 202310270000016.companhia celg de participacoes - celgpar202532025-09-26setembro9202518630030005320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 4000.001pdf: 2025186200121 concessão diária para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, participação em cursos, congressos e reuniões para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. diarias fora do estado 3° trimestre valor................4.000,00goias previdencia - goiasprev202512025-09-29setembro9202518620010012220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 23988.625pagamento da nota fiscal nº 651 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 3110/25/cooinsp. sei 202500031007231.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3727.0033ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento liquido referente ao seguinte oficio de 2025: oficio 26/2025 r$ 3.727,00maxclean facilities ltda202522025-09-17setembro9202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 37409.791contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento da nf 3583 referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 44.855,75 bruto r$ 3.947,21 inss r$ 1.345,67 issqn r$ 2.153,08 irrf r$ 37.409,79 líquidosamma servicos ltda202572025-09-29setembro9202529040070026020252904polícia civil21.419.761/0001-52 4437.3024pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 337 data emissão: 12/09/2025 - referência: encontro de boas práticas em robótica educacional nos cepis realizado no dia 11 setembro de 2025 - valor da nota r$ 4.919,40 - valor líquido r$ 4.437,30 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-17setembro9202524011380000620252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1195.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 426/2025 – sgi de 08/09/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 207 (processo: 202518037008676). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060032720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 361.2311. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz. proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23 . obs.: ofício n° 310059971475 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.00143pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0594 nf 8489 r$ 124950 (nf 713 siriguela produtora ltda); nf 8496 r$ 69900 (nf 714 siriguela produtora ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-09-02setembro9202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 6442.041despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - periculosidade/insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 145284.661referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 férias.secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070028720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 13487.771pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de agosto de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se à nota de débito nº 118/2025 e ao ofício pr 244/2025 da celgpar.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-09-26setembro9202543010010023020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.560.444/0001-93 158.153despesa com o 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2024, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração 755). nota: 2111 16/09/2025 16/09/2025 158,15 158,15jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-17setembro9202540930110067220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 19473.3812parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1359 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/07/25 a 31/07/25, contrato nº 91/24. relatório nº 3097/25/cooinsp. sei 202500031007417.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-25setembro9202543620240015720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 905.309auxilio transporte - ref.10/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 10/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 4137/2025/agehab/gagp (80088433), despacho nº 4655/2025/grsc (80151851). sei 202300031010273.redemob consorcio202552025-09-29setembro9202543620050000420254362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 120.451folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar 200045 fas – militar 120,45 soma 120,45fundacao tiradentes202522025-09-29setembro9202532010020023620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 300000.001202500010069732 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ceres - go. rd 451/2025 (sei 80229021). . conforme conforme manifestação favorável no parecer 762 - gae (79906175), ratificada pelo despacho 4188 - spais (79928254), e despachos 1205 - gpat (80073082), 895 - getec (80073479) , 1128 - gea (80075889), 535 - geman (80116223), 267 - suinfra (80128623) ratificados pelo despacho 2171 (80140838) - subipei, e por fim, despacho 2184 - geaal (80226382), que consolidou a manifestação técnica desfavorável, todos constantes no processo nº 202500010069732. . voluntario/ceres..............300.000,00fundo municipal de saude de ceres20252422025-09-26setembro9202528502420000420252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 1168.1616. . pdf 2025170100114 . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 43, de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 304356.272valor destinado a cobrir despesas com indenização de indenização formulado por da sra. andrea da silva pereira, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com jaime alves de macedo, proprietários do imóvel registrado sob a matrícula de nº 32.077, livro 02, registro geral, no registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia - goiás, necessário as obras de implantação, conservação e melhoramento da duplicação da rodovia go-010, trecho: entroncamento br-153/457(a) (goiânia)/entroncamento br-251, subtrecho: entroncamento go-537 final perímetro urbano (goiânia)/entroncamento go-415 (p/ goianápolis), conforme laudo de avaliação (54721530), parecer jurídico 185(66473624) e autorização (69317533) . pdf nº 2025436100830, processo de pagamento sei nº 202200036010334 obs: favor depositar para andrea da silva pereira - cpf: 951.678.031-87 - banco do brasil 001 - agência: 3229-8 - conta corrente: 42899-0andrea da silva pereira20251382025-09-16setembro9202543611380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.678.031-** 114.006. modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024 ata de registro de preços nº 01/2025 . pdf 2024250100120 . contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. . valor global 12 meses........r$ 1.596,00 . empenhado para 2025.......r$ 1.197,00 . nf: 3760952 . sei (79256025) . i.mcentro de integracao empresa escola cie e202562025-09-10setembro9202525010060005720252501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 167284.506processo sei 202511129007668 e 202511129007594. gerenciador dia 17/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 167.284,50. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2220.001ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista a aquisição de material gráfico personalizado para atender a demanda da gerência de apoio administrativo e logístico da seds. valor líquido (r$ 2.175,60) + issqn (r$ 44,40). nota fiscal nº 339. 08/2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-09-08setembro9202530010060018320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 907.8028pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 183614, 183615, 183617, 183618, 183619, 183620, 183621, 183622, 183623, 183624, 183625, 183626, 183627, 183630, 183632, 183633, 183634 e 183635 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 35.9566recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 944 emissão: 28/07/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 2.995,80 irrf: r$ 35,95 pdf 2024240102552 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-09-10setembro9202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 32.78479art nº 1020250267268, referente ao serviço de fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - goinfra. despacho nº 68/2025/goinfra/ma-gemvi - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-10setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4956.201ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por lucas ferreira pinto, cpf 005.398.601-66, filho do ex-servidor: antônio pinto de araújo, falecido em 04/08/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .lucas ferreira pinto2025132025-09-22setembro9202517010130009220251701gabinete do secretário de estado da economia***.398.601-** 2530.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para conselho estadual de saúde de goiás, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . ppt 81/2801 pdf 2025280100125 daof 06/2801fundo estadual de saude - fes202522025-09-25setembro9202528010020010620252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 6902882.9041fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4227 pnae te - r$ r$ 21.341.588,00 liquido: r$ 6.902.882,90 parte setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1369º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao2025302025-09-23setembro9202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.001valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2025436101002, processo sei nº 202500036011826, nf nº 2726.js construtora e locadora ltda2025212025-09-12setembro9202543610210005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1289.561pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5379359-55.2020.8.09.0051, em favor de eder porfiro muniz, o valor de r$ 1.289,56, para pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101218. processo sei 202100036010916.eder porfiro muniz20251122025-09-23setembro9202543611120008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.961.961-** 330.002contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior competência 09/2025 conf nf 3772113.centro de integracao empresa escola cie e202582025-09-23setembro9202540910080007420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 194000.561processo pgto 202500010065274 - mmrm . aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de cepas de referência atcc para atendimento das normas de gestão da qualidade, tais como, iso 17.025, iso 15.189 e boas práticas para laboratórios de controle qualidade de produtos farmacêuticos da organização mundial de saúde - trs 1052, anexo 4, pelas as diversas seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go que realizam cultura de microrganismos. contratação sislog 112777.inexigibilidade nº 51/2025. . programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285001748 daof 2049/2850/2025 tr 166903. . nota: 12087 . emissão: 18/08/2025 . valor: r$ 194.000,56pensabio instrumentos de biotecnologia ltda20251702025-09-01setembro9202528501700003720252850fundo estadual de saúde - fes21.317.051/0001-11 1092.5213pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00021731 r$ 1092,52 ref: setembro/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-09-15setembro9202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 2000.0017crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00358fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010035820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15.361pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 511748450 ef 1,30  512031808 ef 14,06algar telecom s a2025432025-09-16setembro9202529020430002220252902polícia militar71.208.516/0001-74 0.7628irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301046.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3906.6514irrf sobre os encargos da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002527301044.banco do brasil s a2025172025-09-02setembro9202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 825.821processo - 202500005003856/112442 . contratação com vistas à aquisição de material de escritório e expediente pa ra atender a demanda da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 125/2025, processo sei 202500005011212. vigência: 09/05 /2025 a 09/05/2026. . dod 139288, tr - termo de referência 151932, etp - estudo técnico preliminar 152291. . daof 1541/2025 (237050). pdf 2025285001303 . nota: 12750 . emissão:08/09/2025 . valor: r$ 825,82alfa papelaria eireli - epp2025802025-09-17setembro9202528500800015020252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 20.9316recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 6903 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de agosto/2025. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-09-25setembro9202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 3408.483pagamento do irrf retido da nf 6862, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 3.408,48.(total geral nf: 71.010,00). conforme dare anexo. processo: 202518037007461 pdf: 2025400100325. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034420254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 7365.082refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027228 recibo 01/04 a 30/04/2025 r$ 1.841,27, 01/05 a 31/05/2025 r$ 1.841,27, 01/06 a 30/06/2025 r$ 1.841,27. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.840/0001-38rosangela da silva picoli andrade2025152025-09-03setembro9202529610150023120252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 746928.002pdf 2024295000173 12652-08/2025-liq cjmbrg brasil geradores ltda2025232025-09-04setembro9202529500230000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.675.878/0001-88 8480.813despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses. (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). (pdf nº 2024409300460)(declaração: 308) nota: 30200 21/08/2025 21/08/2025 8.480,81 8.480,81renove recauchutagem de pneus ltda2025112025-09-05setembro9202540930110027120254093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 572.7111processo: 202400010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . 473/agosto/25/ir......572,71 . total a pagar: 572,71 .2d&b engenharia ltda20251022025-09-11setembro9202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 2237.205despesa com o contrato nº 24/2025, no valor de r$ 133.282,00, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 2, 3, 5, 6 e 7) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: bombas diesel service ltda) (pdf nº 2025409300230)(declaração nº 465). nota: 261 19/09/2025 19/09/2025 2.237,20 2.237,20bombas diesel service eireli2025112025-09-23setembro9202540930110054220254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 2746992.021pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (líquido da folha) . valor total .................................. r$ 2.787.481,62secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010028720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 13896.791pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5440638-71.2022.8.09.0051, em favor de vinícius soares oliveira, cpf: ***.932.751-**, o valor de r$ 13.896,79, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de cobrança. pdf: 2025436101146. processo sei 202200036013693.vinicius soares oliveira20251122025-09-08setembro9202543611120008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.932.751-** 48.572pagamento ref. à pdf nº 22024186300274 retenção de impostos sobre a nf nº 0033. referente ao mês de agosto de 2025.como segue abaixo: i.s.s...........................................r$ 48,57. total selecionado:..............................r$ 48,57. processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltdaatria solucoes integradas ltda2025302025-09-01setembro9202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 1005.604despesas com o 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor r$ 40.812,96, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300548)(declaração nº 735). nota: 3316 19/08/2025 19/08/2025 1.005,60 1.005,60marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-09-03setembro9202540930110065220254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 989.0742"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 78288 – novo gama data de emissão: 01/05/2025 referência: abril de 2025 atesto: 05/05/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 726,03 correções: r$ 1,74 multa: r$ 109,17 juros: r$ 21,83 valor total da duam: r$ 858,77 ...... nota fiscal: 79209 – alto paraiso de goiás data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 atesto: 03/07/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 issqn: r$ 130,30 ...... obs: os valores complementares para pagamento da duam da nf 78288, referente a correção, multa e juros foram retirados das notas fiscais 79564(r$ 52,12) e 79895 (r$ 80,62).cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-04setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 139.079pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 139,07. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresas onda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 eat a de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serv iços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimentoe i nstalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia lase r ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme , requisição de despesa n° 2/2025. fat nº 003387 - locação- julho/2025. total selecionado: r$ 139,07.sonda procwork informatica ltda202582025-09-16setembro9202518630080011120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 44335.014. apdf 2024260100135 . pagamento do liquido da nf 744, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202562025-09-09setembro9202526010060005020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 520.4832pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.0010ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.26/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 38724.8116contrato locação de impressoras pagamento liquido nota fiscal 2326 - serviços prestados mês de agosto/2025tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-09-18setembro9202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 9877.8621. pdf 2024260100339 . pagamento do irrf da nf 3019 07/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-02setembro9202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 371.202recolhimento de irpj do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de agosto/2025. irpj. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202572025-09-16setembro9202518010070023520251801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 431.207202000025056537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 12/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de mosâmedes r$ 431,20.cleusa aparecida batista2025152025-09-09setembro9202529610150007820252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.admilson bittencourt costa2025152025-09-22setembro9202531610150195820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.221-** 1117.192processo sei nº 202500010068505 - mc . aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025. . pdf 2025285002540. daof 461/2025. sislog 105321. . retenção do imposto de renda . nota: 2496 emissão: 15/09/2025 valor: r$ 1.117,19 .sm da silva - solucoes2025132025-09-23setembro9202528500130001220252850fundo estadual de saúde - fes18.313.892/0001-46 8108.041encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-24setembro9202517020010002520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 15000.003pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viage ns programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. ateragencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-09-05setembro9202532620170000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17.2613op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (pol icromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departa mentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipam entos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, ade são à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. *pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4959 - mês de agosto/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-09-10setembro9202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 968.719"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36454.5834sei nº 202511129006978 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 36.454,58 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0023solicitação referente ao pagamento do inss - contrato nº 03/2023 - competência 07/2025.interativa facilities ltda202582025-09-02setembro9202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 736464.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010023920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 24323.0515refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000222008202500 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 24323,05 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-09-16setembro9202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0892.12 município cristalina - go deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das atividades da educação do município de cristalina - go (aquisição de uniforme e material de expediente para escola municipal professora maria helena abreu moraes inep 52102491, escola municipal josé rodrigues de queiroz inep 52046087 e escola municipal professora maria assis cozac inep 52104338)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1540/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2608/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101260. daof 1645. transferência via convênio nº 066/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012706: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1251/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de cristalina20251562025-09-29setembro9202524011560003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.138.122/0001-01 10.324pdf 2024295000260 39778 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 1.9018pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 3 1/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preço s, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8993 e pdf nº 2025215300016. (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,90. . processo de pagamento 202300017007928 . . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3653.303despesa com continuidade - contrato n°62/2024(data: 06/10/2024)(vigência: 06/10/2024 a 06/10/2025), referente a aquisição de: suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo pa ra 12 (doze) meses. (n° contratação sislog - 108286 - processo: 202400005028950) (pregão eletrônico 78/2024)(pdf: 2024409300852)(declaração: 195). nota: 1406 08/09/2025 08/09/2025 3.653,30 3.653,30hr comercio e servicos ltda2025112025-09-10setembro9202540930110016420254093metrobus transporte coletivo s/a29.106.687/0001-26 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.jeizy mikaelly sousa silva2025152025-09-22setembro9202531610150172720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.488.983-** 26540.67366202300025104286 rpv josé luiz ferreir, cpf sob o nº 134.417.281-49. ação 5311502-84.2023.8.09.0051. honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 27908.831folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.hipolito prado dos santos202512025-09-29setembro9202540910010048720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 24425.368. proc 202000010018276-efc . contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025. . pdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889) . referência: 462295/ago/2025.................r$ 24.425,36 .empresa brasileira de correios e telegrafos2025102025-09-11setembro9202528500100004720252850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0001-03 133284.4068pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0658 nf 29749 r$ 37712 (nf 504 tv sucesso band goiás ); nf 29750 r$ 7542,4 (nf 343 programa tj goiás com jordevá rosa); nf 29746 r$ 9428 (nf 26 associação filhos do pai eterno); nf 29747 r$ 13566 (nf 473 televisão fonte tv ); nf 29748 r$ 13566 (nf 22702 televisão tv serra dourada ); nf 29728 r$ 18856 (nf 505 programa na tela ); nf 29825 r$ 9044 (nf 113 jornal opção entorno ); nf 29744 r$ 9428 (nf 17 tv ufg ); nf 29751 r$ 14142 (nf 141 site jornal universo online );logos propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 11931.772pdf n.º 2025295000078 pagamento nf 2706 - imperium med r$ 11.931,77imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2025242025-09-23setembro9202529500240001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.269.791/0001-62 154263.204. proc 202500010011635-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd e do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025 . ana flavia dos reis costa.............................10.742,85 cleania aires da silva ................................5.381,03 daniela crisostomo moura ..............................6.274,11 eliana fernandes de carvalho..........................15.845,79 elisa caroline ribeiro................................11.847,03 helisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30 larissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82 maria de fatima rodrigues maia.........................7.628,64 maria salette batista paulino..........................5.972,82 roberta leao mesquita.................................30.249,76 rogerio fernades carvalho..............................6.274,11 simone de jesus batista...............................12.731,90 tallita martins santos.................................6.360,40 valdete alves de moura.................................7.628,64 . total a ressarcir - agosto/2025....................r$ 154.263,20 .secretaria da saude202552025-09-29setembro9202528500050035420252850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.aurelio inacio faria2025152025-09-22setembro9202531610150174320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 575.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos na secti das cidades de formosa e luziânia/go nos dias 26/08 a 28/08/2025.gustavo henrique da silva lima202572025-09-08setembro9202540910070013020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 1349.9512recolhimento do iss da nota fiscal nº 566 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 2682 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006760.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8399.249pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 274................08/25.........8.399,24 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-09-17setembro9202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 2000000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100060, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6268.meta servicos e projetos ltda2025542025-09-02setembro9202543610540001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 15985.001202500028000029 refere-se á alteração das cotas de diárias para o período de 1º de julho a 30 de setembro de 2025 conforme portaria nº 217, de 21 de agosto de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete. pdf 2024126100103agencia brasil central202562025-09-09setembro9202512610060004920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 383920.7617principal - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em agosto/2025, conforme nota fiscal nº 7161 emitida em 29/08/2025, devidamente atestada através do despacho nº 703/2025-gdpr de 01/09/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-09-05setembro9202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 32238.063valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 39/2024-goinfra, prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100240, processos sei 202500036011630, nf 1723 inss, 1724 inss 1725 inss e 1726 inss.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-09-11setembro9202543611170000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 263003.818pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 263.003,81 - líquidoicone locacoes e servicos ltda2025152025-09-02setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 0.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 79 11 - lisa linda depádua quevedo (78253715) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100330lisa linda depadua quevedo2025112025-09-09setembro9202531010110008920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.449.891-** 1884.246pagamento do irrf retido da nf 1151, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 1.884,24 (valor total da nf r$ 78.510,40). conforme dare anexo. processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-09-12setembro9202540010060027020254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 162110.962pagamento da nota fiscal nº 1060 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a terceira etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 03/07/25 a 29/07/25, conforme contrato n° 43/24 e relatório nº 3106/25 agehab/cooinsp. 202500031007278.realiza construtora ltda2025242025-09-25setembro9202543620240032220254362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 4931.511processo nº 202500028001183 despacho nº 106/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.931,51 (quatro mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos). a ordem diz respeito à diferença devida a: vanderley santana de medeiros, cpf/mf sob o nº xxx.901.031-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-25setembro9202512610210005420251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 504.0012202500025050851-pagamento irrf nf nº 2332 em anexo, aquisição de cafe cristal tradicional no vlr.r$504,00 depositar conta mais negocios ag-1626 produto; 4995 nova conta;578.197.734-8a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-09-17setembro9202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 1625.008pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2 024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo, comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via bilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci a estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod,termo de re ferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de agosto de 2025, no valor de r$1.625,00, conforme nf.00002835. (pdf.2024426100090)cam tecnologia202562025-09-12setembro9202542610060002820254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76 200000.003. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: icumam cultural ltda. . conta para credito: . banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 1340 conta corrente: 574990662-7 anexo - documentação (78751829) cnpj: 14.399.728/0001-42secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 446.328nf 2088 emitida em 03/09/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de agosto/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202572025-09-17setembro9202512610070000820251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 52.7010pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 52,70. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 250818247673 de 22/07/2025 ref. período de 18/06 a 17/07/2025 processo nº2023000290003368 total selecionado: r$52,70oi s a - em recuperacao judicial202582025-09-09setembro9202518630080006820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 0.798. pdf 2025260100072 . pagamento do irrf da fatura 3000511384 08/25, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202562025-09-24setembro9202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 3.138ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 25057 irrf. referência 09/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-09-25setembro9202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 2170.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023. para realização do evento dativos + em 11 de agosto de 2025, nfe- 000.024.920 valor r$2.170,00secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-11setembro9202519010060012020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1200.729pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6524 e pdf 2024215300181. (inss ). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2719.568pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de agosto de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 469/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.719,56, conforme dare emitido pela gerência de contabilidade (sei). (pdf nº 2024426100141).goias turismo - agencia estadual de turismo2025512025-09-23setembro9202542610510000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 143053.745pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2222 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (líquido). . valor da ordem de pagamento..............r$ 143.053,74. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025122025-09-16setembro9202521530120000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 6962.871. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . ressarcimento da servidora maria eugênio urzeda peixoto - processo 202517645003388 - ref. ago/25. .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010022220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3993.594pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/07 a 25/08/2025, conforme fatura 25/08/660002377 emitida em 18/08/2025 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202572025-09-22setembro9202512610070002320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 59912.3212pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4113 valor bruto: r$ 60.640,00 valor irrf: r$ 727,68 liquido: r$ 59.912,32 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-26setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.melissa cordeiro de carvalho2025152025-09-22setembro9202531610150173120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.451-** 632.8112. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência.....................valor n.f. 889/junho/2025............632,81 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 298.262dare - retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visando atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . lote 10 – morrinhos . nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00 irrf: r$ 298,26 emissão: 16/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100344 - processo 202500006034813 . sandra reginadoranice distribuidora ltda2025922025-09-19setembro9202524010920007620252401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92 6433.341contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 45148322 referente ao mês 08/2025, conforme segue: . r$ 136.426,00 bruto r$ 23.874,63 desconto contratual r$ 1.574,42 issqn r$ 1.612,80 irrf r$ 109.364,15 líquido . foram pagos r$ 102.930,81 no empenho nº 2025.2904.016.00015ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-09-29setembro9202529040160003920252904polícia civil08.273.364/0001-57 1285.0415pagamento da fatura nº 3000511419 do contrato nº 08/2022-goinfra, referência de agosto de 2025 - abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. (aeródromos da goinfra) - pdf 2025436100097 - sei 202500036014316saneamento de goias s a2025242025-09-26setembro9202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 2053.2812retenção do irpj destacado na fatura n.º 3391 e nota fiscal nº 137979, referente ao mês de julho/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 42.776,81 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.053,28 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-09-11setembro9202518010180005020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 125.4020proc 202500010009070 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . pagamento conforme despacho 355 (78864501) . cleidiane luqui ferreira, nº do registro: 000a725978 . rrt/22915447 - vencimento 29/10/2025 . total a pagar: r$ 125,40 . .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-09setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 13685.886* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100261 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6898 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . rmvp .................................cast informatica s a2025142025-09-22setembro9202517010140033020251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 1132.1112pis/cofins/csll nfº 502 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 113/2024 - (77482884) e despacho nº 615/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006119.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 47997.591pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010024820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 22823.322pagamento retenção irrf, despacho nº 1657/2025 sei: 79420250, dare sei: 79416889pearson education do brasil ltda2025202025-09-23setembro9202540620200000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.404.158/0018-38 153198.893pagamento do líquido da nf 907 de 11/09/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 153.198,89). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gecassociação parque tecnológico de são josé dos campos2025122025-09-15setembro9202540010120000220254001gab. da secretaria geral de governo09.105.890/0001-70 171963.591. processo de pagamento: 202500010011280. dmo. 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . notas fiscais............valores: 8410/ago/2025.............54.804,28 8411/ago/2025............117.159,31. total a pagar:...........171.963,59.maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-09-26setembro9202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 144.0610. pdf 2024260100210 . pagamento do issqn da nf 456, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-09setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 6973.901folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.maressa amaral xavier rodrigues202512025-09-29setembro9202540910010050220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 4534.551folha de pagamento pessoal setembro/2025-- adicionais variaveisuniversidade estadual de goias - ueg202532025-09-29setembro9202540620030004020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24366.411. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258............r$ 12.824,43 02 - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258............r$ 11.541,98 total..................................................r$ 24.366,41secretaria de estado da seguranca publica202552025-09-26setembro9202529010050003420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7547.508pagamento a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº 100/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsou rcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de im pressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), deven do ser original da marca do fabricante ofertado (38 equipamentos). os servi ços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visan do atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio fomento da secretaria de estado da educação. ... nota fiscal nº 5013 - r$ 7.547,50 liquido: r$ 7.547,50 emissão: 08/09/2025 ateste: 10/09/2025 . pdf 2024240100241 . sandrauniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me2025152025-09-16setembro9202424010150003120242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 502.3121recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 109224 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/07/2025 a 05/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2548/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-09-16setembro9202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 323.0711-pagamento do irrj da nfs-e 0031 de 15/09/2025 (79730252), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência agosto do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-09-18setembro9202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 148742.551guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-17setembro9202531900010034720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2285.011pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 110168.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . weyderfundo financeiro do rpps2025672025-09-26setembro9202524010670019620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 250000.001processo: 202500005012971 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 939 município campo alegre de goias deputado paulo cezar objeto da emenda ambulância . obs: pagamento conforme despacho ses/gae nº 2218/2025 (sei 77161343) e despacho nº 1606/2025/ses/cep (sei 78250637).fundo municipal de saude de campo alegre de goias20252162025-09-10setembro9202528502160007420252850fundo estadual de saúde - fes05.106.805/0001-38 63341.409pdf 2024160100168 processo 202300005026966 pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 73, emissão: 01/09/2025, atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 63.341,40 - líquidol & d geracao de energia ltda202572025-09-10setembro9202516010070019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 10222.491pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p/ laboratorios ltda, referente aquisição de conjunto de reagentes para análise nitrogênio total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de reagente nitrogenio de alta qualidade já pré-dosado, para manter o bom funcionamento e uso do espectrofotômetro hanna iris do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad - convênio qualiáguas. de acordo com o termo de referência (76140399). conforme nota fiscal nº 26239 e pdf 2025210100053. (líquido) . processo de pagamento 202500017011454. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 10.222,49. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025272025-09-04setembro9202521010270001120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.895.525/0001-56 1072449.541processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025,relativo a inativo civil, gratificaçõestribunal de justica do estado de goias2025112025-09-26setembro9202518800110002320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 22.622pagamento do irrf da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de agosto/2025. pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-09-08setembro9202543010060010520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 665621.261valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat. anuenios -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 91441.067valor destinado a cobrir despesa com parte da 41ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100148, processo sei nº 202500036013326, nf 3887.bomsucesso transportes eireli20251162025-09-16setembro9202543611160000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 156.001modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100155 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019. requisição de despesas (74162617), no processo sei 202517645001299. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060009820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 200000.001pagaento de emenda parlamentar impositiva número 1324.14 município mairipotaba deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio em educação do município de mairipotaba/go (aquisição de itens de consumo e brinquedos)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1655/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2904/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102080. daof 1854. transferência via convênio n°083/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022546: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de mairipotaba20251562025-09-30setembro9202524011560003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.842/0001-23 4793.2027202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1339 r$ 4.793,20.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 134823.517ordem para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no mês de agosto de 2025. refere-se ao pagamento liquido da nf 1280 o valor de r$ 134.823,51visual eventos e formaturas eireli-me202522025-09-09setembro9202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 1102.001op da folha de pessoal- rgps- demais descontos – decisão judicial - pessoal civil- mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps - consignações diversas decisão judicial- desc.vi= 20/40 parc 1.102,00 total 1.102,00 obs: para pagamento emitir guia de depósito judicial, cf. processo nº202412404000192.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010039620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 81643.191pagamento de valor líquido complementar da nf 2969, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 77163627), solicitação de pagamento com indicação de empenhos a ser quitado a nota fiscal 2969 através dos despacho nº 479/2025/seduc/gcgepat-20215 e autorização para pagamento através do despacho nº 3074/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei 7725096). .pdf 2025240100149 -processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. .nf 2969, de 01/07/2025; .valor : r$130.263,40; .valor líquido parcial : r$ 81.643,19; .valor de iss: r$3.634,35 .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-09-25setembro9202524010090024520252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 288.0046refere-se ao pagamento do irrf: 202500025119987 nfag 1432 r$ 288 (tv rede vida nfvc 3920 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 680.357valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025), situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 00078/3261/2025. solicitação 9010489 e pdf 2024326100120. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 20/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/09/2025, no valor de................r$ 680,35.ailton raimundo dos santos2025132025-09-09setembro9202532610130001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 3900.005valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.nayara christyan maximiano santos2025152025-09-22setembro9202531610150179920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-** 6524.0813pagamento conforme a nf 6731 do mês de agosto/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-09-16setembro9202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 221005.001pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro, no período de agosto/2025. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200016organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-09-16setembro9202518020050002320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 14.2426reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 142/2025 - 202500020015690universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2480.358o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado de goiás. término do contrato em 08/02/2026, sendo este para o período de 2025. pdf: nº 2024336200093. processo: 202000024002997.oi s a - em recuperacao judicial202572025-09-16setembro9202533620070004120253362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 474.032processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . assistencial. . nota.........valor(r$) 26376........474,03 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-25setembro9202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 50657.082parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 174, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a serviços da serviços de vigilância estendida (mês 01 a 04) e entrega final, de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 25/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2790/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005904.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240028420254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 3310.0049uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 181.184/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 42454.361ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 39529. valor líquido. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-11setembro9202530520020019620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 6252.916pagamento da 3ª medição do contrato nº 63/2025-goinfra, conforme a nota fiscal de serviço de comunicação nº 243 e dare nº 12602542527300667, sendo o período de prestação: agosto/2025. o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação.cod barras 85860000062529102502602542527300667583100000-7. pdf 2025436100134 - sei 202500036013801goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-09-18setembro9202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2650762.111valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. 13° salario ............2.650.762,11goias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518810040009120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 8774.237202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.: condomínio . pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). . ref. pavimento 003 . vencimento:10/09/2025. . cond/pav3/agosto/25..........8.774,23torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-09-09setembro9202528500100016920252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 8165.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025172025-09-24setembro9202518010170003120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12515.681pagamento do fundo previdenciário empregador referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202530010020001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 30138.571salários – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-09-29setembro9202543620030010720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 11290.941folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, serviço extraordinário ac4 - detran.delegacia-geral da policia civil2025262025-09-26setembro9202529040260000620252904polícia civil37.014.123/0001-91 250000.021202500005013135-mas . emenda parlamentar impositiva número 968 município goianapolis deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde . rd 217/2025 anexo ii (77279895) daof 2663/2025 pdf 2025285002975 . emenda/goianapolis..............250.000,02fundo municipal de saude de goianapolis20252152025-09-02setembro9202528502150010520252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 298637.821pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme notas fiscais abaixo: . nf 345 emissão: 05/08/2025 atesto: 26/08/2025 valor total da nota: r$ 302.265,00 líquido: r$ 298.637,82 pdf 2025240100397 . processo 202500006074632tsavo industria textil ltda2025342025-09-02setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 31.331pagamento da fatura nº 460747 de 15/09/2025, referente aos serviços de postagem no mês de setembro/2025, para secretaria-geral de governo. processo: 202500005017963 pdf: 2024400100151. gecempresa brasileira de correios e telegrafos202562025-09-19setembro9202540010060033220254001gab. da secretaria geral de governo34.028.316/0013-47 43.3716pagamento do irrf da nf 114918, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de agosto/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-09-05setembro9202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 25000.006. proc 202500010062556-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas. . pdf:2024285004112. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083 . referência: ioal/urgencia/jun/25...............r$ 25.000,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-09-05setembro9202528500510000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 40511.741destina-se ao pagamento de vencimentos e salários, relativo à folha do mês de setembro/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-09-26setembro9202516010010016720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 613.321pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-09-26setembro9202526010030002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1018.361processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.....................................................................valor grat. ativ. socioeducativa - gase - nivel 3 - isen. irrf - d. jud..............r$ 1.018,36 total..........................................................................r$ 1.018,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2259.938despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/ 2025. (declaração: 335) - jetons.monica figueiredo do amaral202562025-09-26setembro9202540930060001520254093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 4290.021pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-09-26setembro9202518010140003120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2883.871. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . de ordem do(a) mm(a). juiz(a) da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, fica vossa senhoria ciente de que deverá proceder ao desconto mensal de 30% dos rendimentos líquidos do executado fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, e deposite o valor em contra judicial vinculada a estes autos na agência 2555 da caixa econômica federal, a favor de marcelo tome da cruz, a disposição da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, tribunal regional do trabalho da 18ª região, processo 00001976-34.2010.5.18.0012. conta judicial: 2555 042 21493555-7 id: 032555000742509248 valor................................r$ 2.883,87secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010040320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1630.2039sei 202500031007782, rrt n° 16032780 - , boleto nº 23012940, referente a fiscalização de obra em itaucu-go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16032807 - , boleto nº 23013010, referente a fiscalização de obra em itauçu ii-ordalia . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16032830 - , boleto nº 23013045, referente a fiscalização de obra em matrinchã-go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050 sei 202500031007782, rrt nº 16032867 - , boleto nº 23013098, referente a fiscalização de obra em agua limpa - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16032940 - , boleto nº 23013175, referente a fiscalização de obra em novo planalto - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16032989 - , boleto nº 23013231, referente a fiscalização de obra em quirinópolis modiii e iv - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16033071 - , boleto nº 23013351, referente a fiscalização de obra em carmo do rio verde - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16033131 - , boleto nº 23013415, referente a fiscalização de obra em cristianópolis ii e iii - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16033157 - , boleto nº 23013446, referente a fiscalização de obra em estrela do norte - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16033184 - , boleto nº 23013472, referente a fiscalização de obra em jesupolis - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16033212- , boleto nº 23013492, referente a fiscalização de obra em mutunópolis - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16033223 - , boleto nº 23013521, referente a fiscalização de obra em taquaral iii e iv - go . responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007782, rrt nº 16033251 - , boleto nº 23013540, referente a fiscalização de obra em vila propício - go. responsável técnico : fernanda nogueira de amorim braga. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050. relatório nº 3194 / 2025 agehab/cooinsp-20050.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-24setembro9202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 650.0020pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: sidiany pollyana romeiro de sousa cpf: 71419487167 banco: 237- bradesco agência: 2711 conta corrente: 108907-2secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 811.811recolhimento do iss da nota fiscal nº 513 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2609/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005635.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 25594.5613pagamento da nota fiscal nº 1325 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1 - julho/25, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 109/2024 (78053280) e relatório nº 2939/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006546.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2284.8011pdf 2024290100086 7116-09/25-liq cjmbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-09-15setembro9202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 89.3519. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do liquido da nota fiscal nº 6891. sei - 79522199 .popmed medicina e saude - eireli202562025-09-15setembro9202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 15473.31101º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 gasolina comum manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573019-gasolina liquido-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005620254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 494632.805valor para o pagamento da 07ª medição do contrato nº 145/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100636. processo sei nº 202500036010655, nf nº1029033 .fundacao getulio vargas2025992025-09-02setembro9202543610990001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 16021.847nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom periodo 01/08 a 31/08/2025 conf. nf 851765 de 01/09/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-22setembro9202540910080004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 0.0039"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 78296 – formosa data de emissão: 01/05/2025 referência: abril de 2025 atesto: 05/05/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqn: r$ 575,72 multa: r$ 115,14 valor total da duam: r$ 682,11 ...... . nota fiscal: 78660 – formosa data de emissão: 02/06/2025 referência: maio de 2025 atesto: 03/06/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 675,48 multa: r$ 106,39 ...... nota fiscal: 79360 – bonfinópolis data de emissão: 01/08/2025 referência: junho de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 108,92 ...... ...... nota fiscal: 79363 – vila boa data de emissão: 01/08/2025 referência: junho de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 50,60 ...... obs: o valores correspondentes a multa das duams de formosa foram retirados dos saldos remanescentes das notas fiscais 79362 (r$10,37) e 79901(r$ 114,27).cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-02setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 9238.4313pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24341 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . (materiais e peças automotivas). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 9.238,43. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft – gestão e manutençãocarletto gestao de servicos ltda2025582025-09-17setembro9202521530580003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 429504.9911pagamento liquido referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . nota fiscal....698 valor bruto: r$ 522.512,15 valor irrf: r$ 25.080,58 valor issqn: r$ 10.450,24 valor inss: r$ 57.476,34 liquido: r$ 429.504,99 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-09-10setembro9202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.jadson diogo pereira bezerra2025152025-09-22setembro9202531610150088320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 569.796pagamento do issqn das notas fiscais: - 2046 - r$ 494,17 - 2047 - r$ 75,62 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202572025-09-22setembro9202531010070000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 0.001pagamento da nfe 27011 # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281. #directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-09-22setembro9202531010060010320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75 575.5716irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1941/2025-gear de 15/09/2025.caixa economica federal - cef202542025-09-22setembro9202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 190597.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251282025-09-17setembro9202524011280015320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 186.5218pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 48(ir)...............01/25..........186,52 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 923.712valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 -irrf dare: 8583 0000 009-2 2371 0008 210-8 0002 5273 019-4 6134 5370 000-4trivale instituicao de pagamento ltda202592025-09-18setembro9202543610090001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 5608.2927pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 * * nota fiscal 3553 iss - ref. retenção de iss no mês de agosto/2025samma servicos ltda202562025-09-05setembro9202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 824630.881pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - irrf - pessoal civil.estado de goias202512025-09-29setembro9202515010010020120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 813.432pdf: 2025290100084 455093-08/25 813,43 lfbempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-09-11setembro9202529010070018720252901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 49500.005pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, nos meses de agosto/2025, conforme notas de cobrança. pdf: 2024430100083tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202562025-09-18setembro9202543010060003720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 22995.0012despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. *********pagamento nota fiscal 123**********samila dos humildes macedo ltda2025162025-09-22setembro9202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 784.071pagamento referente ao 4º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 090/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025. . fatura abril/2025 - r$ 195,57 fatura maio/2025 - r$ 15,95 fatura junho/2025 - r$ 435,88 fatura julho/2025 - r$ 276,83 fatura agosto/2025 - r$ 539,35 . total liquido: r$ 784,07 parte ii ateste: 16.09.2025 . pdf 2025240100030 . sandraprefeitura municipal de panama2025922025-09-22setembro9202524010920007820252401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 135738.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . weyder"secretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670019920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11371.7410recolhimento do inss da nota fiscal nº 162 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01) de pagamento,, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 2622/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006443.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-18setembro9202543620240004920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 49487.911valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100288, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.construtora centro leste s a2025972025-09-05setembro9202543610970000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2823.5514valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do aluguel, referente ao (líquido) do período do dia: 01 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...........................................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r$ 34,56 valor líquido.........................................r$ 2.823,55.welma jose alvarenga2025132025-09-05setembro9202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 4726.9015ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. referente ao mes de agosto de 2025. refere-se a coleta de servicos, transporte e disposição final de resíduos da nf 4043 liquida no valor r$ 4.726,90ipe residuos e servicos ltda202522025-09-05setembro9202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 12529411.831valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra, referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (sã o miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100523, proce sso sei nº 202500036011649, nf 357.btb construcoes e participacoes eireli2025732025-09-25setembro9202543610730002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 100000.001processo sei nº 202500005012817 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1068 município campos verdes deputado lucas calil objeto: custeio . pdf: 2025285003279. daof: 2916/2850. requisição de despesa 354 (78118724) . pagamento conforme portaria numeração automática 2675 (78590189), despacho 1428 (76949390), parecer 515 (77711257), despacho 3113 (77863155), despacho 1481 (77977333). . valor: r$ 100.000,00. .fundo municipal de saude de campos verdes20252152025-09-10setembro9202528502150014420252850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora graziela rosal honorato (cpf: 771.598.611-91), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora neuza santos rosal (cpf: 051.997.511-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12938/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1910.graziela r honorato20251252025-09-23setembro9202524011250022920252401gabinete do secretário de estado da educação***.598.611-** 1868032.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . sandra"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410025720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59.131empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de setembro - 2025fundacao tiradentes202512025-09-29setembro9202519010010025020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 348266.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . isabel"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1566548.741folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202529040020001920252904polícia civil39.374.330/0001-82 20.203pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a despesas com indenização de transporte para servidores desta pasta que se enquadram no decreto estadual nº 9.733/2020, em seu art. 20º para utilização no decorrer do exercício de 2025, conforme abaixo discriminado: pdf nº 2025150100004. * pedro vitor de rezende covre - brasília-df - dia 13/08/2025 = r$ 20,20. creditar conforme dados abaixo: beneficiário: pedro vitor de rezende covre cpf: 036.894.011-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1241 conta: 000588551298-8controladoria-geral do estado202552025-09-11setembro9202515010050002120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 34598.4291despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 18 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-10setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 68474.4255refere-se ao pagamento do liquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1422 r$ 12175,92 (mj produções nfvc 59 r$ 10414,56) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1417 r$ 13453,5 (jornal diário da ma nhã nfvc 70945 r$ 11424) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1419 r$ 42845 (w 3 multipla comunica ção nfvc 97 r$ 36080)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1720.9027. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agos/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33258 e demais documentos anexos aos autos. . . jps .splice industrial comercio e servicos ltda2025142025-09-17setembro9202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 2311.801pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria lucilene oliveira dos santos (viúva)/ cpf- 635.614.681-87, no valor de r$ 2.311,79 (dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) ; -maria tereza pimentel do espirito santo (filha menor)/ cpf- 712.954.361-24, no valor de r$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.593,00 (três mil quinhentos e noventa e três reais) . devido ao falecimento do policial militar st 28.073 563.619.631-87 genésio argemiro dos santos filho.maria tereza pimentel do espirito santo202552025-09-25setembro9202529020050014520252902polícia militar***.954.361-** 224.6316pagamento do irrf da nf nº 22324, em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equip amento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês agosto/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-09-16setembro9202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 773287.421pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202515010020001720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 17406.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9891.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320012920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2046.1110ordem para cobrir serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento parcial liquido do mês de agosto da seguinte nota: nf 97647 r$ 2.046,11copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-09-12setembro9202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 4000.00143cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00113fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010011320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 801.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - d.e.a. . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040053320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.785111020250282485 - elaboração do projeto de estrutura metálica da fachada frontal do crevi em vianópolis. despacho nº 823/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-25setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 200000.001202500005012106-mas . emenda parlamentar impositiva número 1255.15 município anapolis - go, deputado amilton filho objeto da emenda - investimentos. . rd 379/2025. daof 3048/2025. pdf 2025285003470 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 597/2025 - gea (76125410), no parecer 194/2025 - gerap (77220467) no despacho 385/2025 - gesm (77316516) no parecer 529/2025 - gae (77894546) e no despacho nº 3271/2025 – spais (78198835), acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1612/2025 (78585613), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012106. . emenda/anapolis..............200.000,00fundo municipal de saude de anapolis20252162025-09-11setembro9202528502160008220252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 379269.302". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . jair"secretaria de estado da educacao20251262025-09-29setembro9202524011260009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1568.7862pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040079200052509096policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 6560.774. pdf 202517010124 . ordem de de pagamento referente ao valor do irrf da fatura nº 216873863, relativa ao contrato nº 08/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de 40 veículos suv compacto (sport utility vehicle), com o fornecime nto de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer .cs brasil frotas s a2025142025-09-09setembro9202517010140043320251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 2747.875retenção inss à dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%) issqn: r$ 1.498,84– (r$ 49.961,67*3%) ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%) valor líquido: r$ 44.115,85 + 999,23 . conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-13setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 5500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do age, referente ao 3º trimestre de 2025, conforme a descrição da requisição de despesa n° 10/2025 - pm/age (sei n.º 76192450). u.o 2954 - freap - cnpj 19574563000111fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010007820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 182.051folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social - (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.fundacao tiradentes202512025-09-29setembro9202514010010044120251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 295567.071valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. i.r.r.f ................295.567,07estado de goias202562025-09-29setembro9202518800060013120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 48.8315recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 6903 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de agosto/2025. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-09-25setembro9202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 3224.872pagamento da nota fiscal nº 3794 à empresa content assessoria ltda me, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 3135/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202562025-09-25setembro9202543620060018220254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 87.421. processo: 202500010008911 - ebd . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . vigência: 08/07/25 à 07/07/2026. . ata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. . pdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). . nota fiscal: 3759692/jul/25....87,42 . total a pagar: 87,42 .centro de integracao empresa escola cie e2025102025-09-01setembro9202528500100036520252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 4200150.415processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses , doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemu/hmtj (78587798) custeio………………………...r$ 4.200.150,41hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110007120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 329523.491202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -rpps financeiro - cont. servidor.fundo financeiro do rpps202562025-09-29setembro9202529610060030920252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 13736.4115prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104 # líquido. fatura 217014725 (78320599). ateste (79289579). locação de veículos. ref: 07/2025. #cs brasil frotas s a202562025-09-12setembro9202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 5299.881processo 202500005017780 - mmrm . aquisição de recipientes adequados para os descartes de lixos e resíduos orgânicos e inorgânicos da suvisa. contratação sislog 114672, pregão eletrônico nº 177/2025. . pdf 2025285002169 daof 2215/2850/2025 tr.189276. . nota: 366 . emissão: 03/09/2025 . valor: r$ 5.299,88lgi comercio de produtos e servicos ltda20251332025-09-12setembro9202528501330000620252850fundo estadual de saúde - fes36.990.073/0001-15 4622.519* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1692 (ref. 1º/04 a 9/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezessei s) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acré scimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c entavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen tos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali zados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp .................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-09-08setembro9202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 400.009-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês0 9/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvbsecretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140010920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 166106.491referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. 13º saláriosecretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070028520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1036 município trindade/go deputado lincoln tejota objeto da emenda a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para fortalecimento da fé e comunidade: apoio aos encontros mensais do cenáculo de maria em trindade/go durante seis meses, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 176/2025 epi 1036.4 tf set 25cenaculo com maria em trindade2025152025-09-03setembro9202519010150010920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.254.465/0001-01 181147.516valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à aquisição de serviço de acesso à internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para 92 (noventa e dois) veículos da goinfra e 21 (vinte e uma) viaturas do cod/go, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101635, processo sei nº 202500036011701, nf-157. dare: 8586 0001 811-6 4751 0250 260-6 2542 5265 071-0 6658 3100 000-0goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-09-17setembro9202543610620000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 7277.311descontos com a apal folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-09-25setembro9202518800030026320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 4022.551recolhimento do iss da nota fiscal nº 682 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-25setembro9202543620060021220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 445688.545valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100938, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-09-23setembro9202543611180000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2978.197retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 139 r$ 99.272,97 – 28ª medição inss: r$ 2.174,72 – (r$ 19.770,21 * 11%) issqn: r$ 2.978,19 – (r$ 99.272,97 * 3%) ir: r$ 1.191,28 – (r$ 99.272,97 * 3%) valor líquido: r$ 92.928,78 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 516.7011ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido emitida no mes de agosto de 2025 da seguinte nota: nf 97647 r$ 516,70copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-09-25setembro9202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 400000.001processo: 202500005013199 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 739 município itaucu deputado gugu nader objeto da emenda custeio na área da saúde . pagar conforme manifestação favorável no parecer ses//gerap-18346 nº 208/2025 (sei 77689686), ratificado pelo despacho nº 1962/2025/ses/cep-20903 (sei 79208208).fundo municipal de saude de itaucu20252152025-09-29setembro9202528502150019120252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 497.088darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 214992729.cs brasil frotas s a202582025-09-25setembro9202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 1455.974valor para pagamento do inss da 02ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 460.2d&b engenharia ltda2025172025-09-11setembro9202543610170002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 3245.132pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.245,13. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 7400 de 01/09/2025 ref. agosto de 2025 processo nº 202100029001522 total selecionado: r$ 3.245,13.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-09-16setembro9202518630300002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 32.78469art nº 1020250261697 (sei nº 79256145), trate-se da celebração de termo aditivo com reflexo financeiro positivo do contrato nº 42/2025 – goinfra, cujo objeto consiste na restauração estrutural de uma pca na rodovia rodovia go- 439, sre439ego0015,guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal no perímetro urbano de guarinos. constante no processo sei 202500036003276. despacho nº 1500/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-04setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10613.2966sei nº 202511129006903 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 10.613,29 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-04setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5.751recolhimento do iss nota fiscal nº 684 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 18717.2016pagamento da nota fiscal nº 777, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/08/2025 à 31/08/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 2848/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-09-16setembro9202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 80820.326processo: 20220010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 . faturas...valor r$ 150178 – r$ 2.881,90 150179 – r$ 2.554,40 150180 – r$ 3.866,02 150185 – r$ 3.553,88 150186 – r$ 1.548,61 150187 – r$ 1.317,44 150189 – r$ 858,01 150190 – r$ 4.387,76 150191 – r$ 3.982,44 150192 – r$ 4.066,02 150193 – r$ 1.580,26 150195 – r$ 3.757,44 150196 – r$ 3.559,36 150198 – r$ 4.166,78 150199 – r$ 3.854,66 150200 – r$ 4.231,96 150203 – r$ 2.904,46 150204 – r$ 3.709,82 150205 – r$ 2.316,76 150206 – r$ 3.618,86 150207 – r$ 898,30 150208 – r$ 1.617,40 150209 – r$ 2.373,24 150212 – r$ 2.671,80 150213 – r$ 2.671,80 150214 – r$ 4.144,10 150215 – r$ 3.726,84 . total….r$ 80.820,32 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-09-12setembro9202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.everaldo correia de lima junior2025152025-09-23setembro9202531610150166020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 21573.6520. pdf 2025260100105 . pagamento complementar do liquido da nf 591, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-29setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 6500.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de setembro de 2025.lucas adjuto ulhoa2025152025-09-22setembro9202531610150083520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 18304.702processo sei 202500010058065 - lna . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025 . pdf:2025285001331 daof:1923 sislog:108080 . nota fiscal 92941/jun/25/ir (sei 78554887) . carta de correção - nf 92941 (sei 78545668) . total a pagar:...r$18.304,70 .mv informatica nordeste ltda2025172025-09-01setembro9202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 4956.202valor destinado a cobrir despesas com pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor de jane alves soares rosa, cpf:383.176.561-87, o valor de r$ 4.956,20 , em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. achiles camilo s oares, conforme ficha financeira, demonstrativo financeiro e despacho nº 113 93/2025/sead/gepag-02826jane alves soares rosa202552025-09-08setembro9202543610050004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.176.561-** 5127.5819processo sei 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal nº 17689/agosto/25/líquido (sei 79324909) . total a pagar: r$ 5.127,58 .terra forte controle de pragas ltda2025102025-09-11setembro9202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 5883.359pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - setembro/2025.estado de goias202562025-09-29setembro9202513010060001320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2246.061pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado da administracao202512025-09-29setembro9202533010010025720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 1381029.9416. proc pgto 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 4039/julho/25.............r$ 1.381.029,94 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 9000.0011crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00252fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010025220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 406310.601valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 58/2024, referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano(goiás), entre go-429, no estado de goiás, extensão 65,47 km. relativo ao período de 08/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100360, processo de pagamento sei 202500036012991 nf 1019 liquidobravia engenharia e arquitetura2025802025-09-11setembro9202543610800002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 0.001202400005046826 - 111449-mas . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 11888..............5.989,59perfil hospitalar ltda - me2025802025-09-01setembro9202528500800013520252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 1139.903restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 419/2025 – sgi de 03/09/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 204 (processo: 202518037008680). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100134. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060029220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 511.208retenção de imposto de renda 4,8% de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . nota fiscal....556 valor bruto: r$ 10.650,00 valor irrf: r$ 511,20 liquido: r$ 10.138,80 . weyderbsb tic solucoes ltda2025162025-09-23setembro9202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 19980.6517refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 3735 r$ 19.980,65.office seguranca ltda epp2025132025-09-12setembro9202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 0.001valor destinado a cobrir despesas com pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor de jane alves soares rosa, cpf:383.176.561-87, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. achiles camilo soares, conforme ficha financeira, demonstrativo financeiro e despacho nº 11393/2025/sead/gepag-02826jane alves soares rosa202552025-09-02setembro9202543610050004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.176.561-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.dingana paulo faia amona2025152025-09-22setembro9202531610150132420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.194.733-** 2795.7430pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut arquia, no mês de agosto de 2025,no valor de r$ 58.244,51, sendo deduzido irrf no valor de r$ 2.795,74, conforme nfs-e nº 4914.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-09-19setembro9202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 16507.5344retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1162 a 1207 , referente ao mês agosto/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-09-25setembro9202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2000.00145bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00320fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010032020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1093.84167. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.24073.liquido......r$ 1.071,00 - sei - 79925535 nf.24074.liquido......r$ 22,84 - sei - 79926160 . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83. . dados bancarios: . banco 341 conta 3170 conta 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-25setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 106778.101pdf 2024295000122 92996-08/25 liq cjmembratop geo tecnologias ltda2025282025-09-04setembro9202529500280000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.497.158/0001-07 37.5511- pagamento do irrj da fatura 5540568767, dos serviços de telefonia móvel, desta pasta, competência: julho do corrente ano.tim s a202512025-09-10setembro9202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 761.6013pagamento liquido da nf 3470705, emitida em 03/09/2025, referente ao mês agosto/2025, fatura 512166537, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg.(total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.processo: 202300005030268 pdf:2023400100276. nccqalgar telecom s a2025232025-09-10setembro9202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 3477.765pdf 2024295000260 39840 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 259.832pagamento da fatura 412431 ago25aguas de ipameri spe sa202572025-09-08setembro9202529020070007820252902polícia militar43.547.497/0001-75 16758.381contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente fatura 0645725246 - serviços prestados no mês de julho/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060018420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 670.2510reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 112/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 939.0484contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf549-mais emprego-irrf-atesto78752593 e aut. sgi78798834vencedora administradora de serviços202512025-09-01setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2559.3121pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6526 e pdf 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-09-05setembro9202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 82 13 - rafaela giovanna silva costa (78253835) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100332rafaela giovanna silva costa2025112025-09-09setembro9202531010110009120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.874.231-** 18.096# pagamento do issqn sobre as nfs-es 1770 (79170011), 1773 (79170224\) e 1775 (sei 79170548). # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-09setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 3452.4010. pdf 2025260100237 . pagamento do liquido da 723-ne goiano refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.001pagamento pela aquisição de 2 (dois) bebedouros de água industrial de coluna, capacidade mínima 200 litros, aço in oxidável, 4 torneiras geladas, voltagem 220 v, com recursos oriundos do convenio n 852818/2017 - ueg/fnde, para atender a unidade universitária de senador canedo, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 237, emitida em 26.07.2025 - sei 78276478 e atestado nº 21/2025 - sei 78401011.gesner comercial ltda2025402025-09-03setembro9202540620400004220254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 12020.0012ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor liquido da nota fiscal nº186. referência 09/2025r goumert buffet ltda202562025-09-12setembro9202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 127.631este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-09-29setembro9202533620040005420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.001restituição em favor do fundo rotativo referente a aquisição de 10 (dez) inscrições para participação da imersão alpha c- level, curso focado no desenvolvimento estratégico e liderança, que serão distribuídas para os servidores desta autarquia. conforme nota fiscal nº: 429751 25/08/2025. pdf: nº 2025336200126. sei: 202500024003830. liquido: r$ 4.431,90 irrf: r$ 71,10 iss: r$ 237,00junta comercial do estado de goias202572025-09-09setembro9202533620070014320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4956.201valor que se empenha referente auxílio-funeral formalizado pela senhora jacira maria de mesquita nunes (cpf: 797.724.391-15), em decorrência do falecimento de seua cônjuge, o senhor manoel messias nunes das neves (cpf: 809.901.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13193/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1951.jacira maria de mesquita nunes202582025-09-29setembro9202524010080013620252401gabinete do secretário de estado da educação***.724.391-** 1812.504pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 91, em favor da empresa lion s erviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.lion servicos e comercio ltda202562025-09-05setembro9202543010060007520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 318.194pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2509.018282013, em: 01/09/2025, at: 11/09/2025, venc: 20/09/2025, ref: 09/2025, valor: r$ 318,19 - iroi s a - em recuperacao judicial202572025-09-18setembro9202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 42.439pdf 2025295000003 2496079-08/25 ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-26setembro9202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 634.425reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 143/2025 - 202500020015120universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30188.322pdf: 2025295000238 1158-reaj. liq 14.169,07 1159-reaj. liq 16.019,25 lfbmemora processos inovadores s a2025112025-09-22setembro9202529500110000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 120.008nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070006620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 2156.001312º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf854-inss-ev.apar.de gyn-atesto78556000 e aut. sgi78971765shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-04setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 22126.011ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3545. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. ( repactuação 2024 ). valor líquido complementar. referência 12/2024.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202530010060016120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 81046.4018202500025024318-nf 13279 ref 08/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 81046,40g4f solucoes corporativas ltda2025282025-09-15setembro9202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 44.1315pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16101............06/25.........44,13 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 42995.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . dalcy"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9000.001recurso emergencial - para pintura dos elementos vazados da quadra do colégio estadual são miguel do araguaia, reparos de infraestrutura. - processo:202500006024404 pdf: 2025240102085 portaria 4310/2025 rex seq 4740 - hsconselho escolar do colegio estadual de sao miguel do araguaia -cesma20251342025-09-11setembro9202524011340006120252401gabinete do secretário de estado da educação00.668.348/0001-51 41525.4862processo sei 202511129006631 e 202511129006756.gerenciador caixa dia 29/08/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 41.525,48. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-01setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3608.0615processo: 202300010031859 - ebd . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109). . nota fiscal:846/agosto/25....3.608,06 . total a pagar: 3.608,06 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-09-12setembro9202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 387.7113pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 fatura 250808608091 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-05setembro9202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3380.351pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.380,35. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 7400 de 01/09/2025 ref, agosto de 2025 processo nº 202100029001522 total selecionado: r$ 3.380,35.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-09-16setembro9202518630300002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 20914.583processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa. . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação , controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. . inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203 0. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874). . a primeira parcela corresponde aos meses de fevereiro a julho. . pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309. . pagamento de despesas condominiais referente ao mês de agosto de 2025. . nº boleto/ref.........valores 172799/ago/25 ..... 1.383,00  172800/ago/25 ..... 616,27  172801/ago/25 ..... 587,38  172802/ago/25 ..... 1.383,00  172803/ago/25 ..... 616,27  172804/ago/25 ..... 600,95  172805/ago/25 ..... 1.025,89  172806/ago/25 ..... 1.011,80  172807/ago/25 ..... 1.148,15  172808/ago/25 ..... 1.822,38  172809/ago/25 ..... 1.357,09  172810/ago/25 ..... 945,02  172811/ago/25 ..... 987,12  172812/ago/25 ..... 768,49  172813/ago/25 ..... 768,49  172814/ago/25 ..... 1.434,97  172815/ago/25 ..... 1.431,80  172816/ago/25 ..... 729,20  172817/ago/25 ..... 729,20  172818/ago/25 ..... 901,85  172819/ago/25 ..... 666,26 . total a pagar: r$ 20.914,58 . .lourenco office2025102025-09-05setembro9202528500100057420252850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94 341.3610pagamento a favor da imprensa nacional,destinado aos serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 2025,referente a publicação conforme boleto ofício nº11262210, doc.nº00029410210000983538, no valor de r$341,36. (202400027000193).imprensa nacional202562025-09-08setembro9202542610060000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.196.645/0001-00 18752.661op da folha de pessoal- exercício anterior-rpps/rra-vencimentos/vantagens fixas - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.92.07 rpps-venc./ vantagens fixas - pessoal civil exercicio anterior-rra-rpps 18.752,66 total: 18.752,66agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010041420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3263.2915irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1948/2025-gear de 15/09/2025.caixa economica federal - cef202542025-09-22setembro9202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 1915.205recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun damental. pdf 2025240101398 processo 202500006075665, constam nos autos os documentos: .. - nf 321 data emissão 21/08/2025 - referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente etapa estadual de 13 a 15/08/2025. - valor da nota r$ 38.304,00 ** iss r$ 1.915,20 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-05setembro9202524011380001020252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2931.501pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no dia do cerrado, ocorrido no dia 11 de setembro de 2025, às 09:00h, no auditório do tce, localizado na av. ubirajara berocan leite, 640, st. jaó, goiânia - go - locação de sonorização para eventos, hall do auditório tce/go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 715, conforme pdf 2025210100140. (líquido) . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.931,50. . processo de pagamento: 202500017011860. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060011120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 7371869.591valor para pagamento da parte liquida da 5ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás - relativo a o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100947, processo sei nº 202500036012103, nf 10289.construtora caiapo ltda20251392025-09-09setembro9202543611390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 503.0014pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 * * fatura 3000511524 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025saneamento de goias s a202562025-09-23setembro9202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 674.1099pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 296..............09/25...............674,10 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 29483.4413ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mes de julho. nf 3712 r$ 29.483,44art car veiculos ltda202562025-09-11setembro9202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 10.2616processo 202400010092920.crrm . processo vinculado:202500010053221 . portaria 33/2022 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 284/ir:........................10,26doranice distribuidora ltda20251702025-09-10setembro9202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 3586.5710pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 7366, referente ao mes de agosto de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 3.586,57. total selecionado........................................r$ 3.586,57. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-09-17setembro9202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 10914.2410. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . aluguel/agosto/25/ir.....10.914,24 . total a pagar: 10.914,24 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-09-05setembro9202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 114.209pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - setembro/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-09-29setembro9202512010030000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 21316561.991principal da parcela nº 043/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 701/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a2025532025-09-02setembro9202517020530000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 15796.341valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5584789-72.2018.8.09.0051, em favor de marcelo pinheiro davi, referente ao pagamento de indenização por danos causados devido ao(à) credor(a) jadson batista da silva, conforme despacho nº 4115/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198. pdf: 2025436101114, processo de pagamento sei nº 201800036011497 favor depositar para marcelo pinheiro davi cpf: 905.415.531-00 banco: sicoob credijur – n.º 756 agência: 3233 conta corrente: 1291-2marcelo pinheiro davi20251122025-09-02setembro9202543611120007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.415.531-** 3000000.001valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).sociedade goiana de cultura2025122025-09-15setembro9202531610120001220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.587.609/0001-71 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.geovanna campos pires2025152025-09-22setembro9202531610150093120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.731-** 3434.5018o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 217 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025. processo: 202400024004367 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-09-16setembro9202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 1870.471processo nº 202400028001165 despacho nº 386/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$1.870,47 (um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662331-59.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: alano galvão e silva mota, cpf/mf sob o nº xxx.246.071-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-09-26setembro9202512610170005820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 280.5054ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79.80/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49658.413202400025099668- refere-se ao pagamento liquido: nf 722-sinalização vertical: 29 unidades(548,82)- sinalização horizontal: 1.072 metros(32,03)- cidade de teresina de goias.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-09setembro9202529610200000620252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 25.077# pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 1778 (sei 79574619) - r$ 12,85, nº 1780 (sei 79575213) - r$ 3,86, nº 1782 (sei 79575543) - r$ 4,50, nº 1785 (sei 79574457) - r$ 3,86. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 131715.021u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa com a aquisição de macacões e jaquetas de voo antichamas destinados aos tripulantes do grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás (graer/pmgo), conforme requisição de despesa n° 12/2025 - pm/graer-06348 (sei nº 76148070) e despacho nº 758/2025/pm/dc-calti-15830 (sei n° 76163571)sei 202500002054784 ********pagamento nota fiscal 1182***************erix textil e equipamentos eireli2025352025-09-11setembro9202529020350000120252902polícia militar04.044.223/0001-01 444.622proc. 202500010005812 - crs . regularização de despesas referente à locação de imóvel para abrir a regional de saúde entrono sul, visto que o contrato 104/2018 teve vigência expirada a partir de 27/11/2024 e não há possibilidade de renovação contratual. . ipof 2025285003553. daof 3110/2850/2025. rd 17/2025 (sei 78394227) . ref. ir . aluguel/ago/25/ir............444,62 .thiago paulo da silva eireli2025102025-09-11setembro9202528500100062520252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 2636.0020uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1255.4515pis/cofins/csll nfº 459 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 2288/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005960.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3054.7841* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4045 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-25setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 133.0811retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 137 r$ 6.455,51 – 2ª medição da 3ª periodicidade inss: r$ 139,11 issqn: r$ 133,08 ir: r$ 77,47 valor líquido: r$ 6.105,85 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 116566.806processo 202300010065419 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. . pdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441). . pagamento itaberai/agosto/25...........r$116.566,80 . obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$35.656,40 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho n°550/2025/ses/cades(77895585), processo 202500010050649.fundo municipal de saude de itaberai2025732025-09-02setembro9202528500730003720252850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 7122.698pagamento etanol - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos-etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025. ref: agosto 2025. - atestado 518 (79332460) - nota fiscal - abastecimentos agosto 2025 (79299007) - solicitação de liquidação e pagamento (79336085)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080024120254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 363.199"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 10 de 87; - i.d. depósito: 081250000029324413. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4714.211202000025027245 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 08/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 959,53, 01/05 a 31/052025 ref 05/2025 r$ 1.251,56, 01/06 a 30/06/2025 ref 06/2025 r$ 1.251,56 e 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 1.251,56.geomildes inacio da silva2025152025-09-15setembro9202529610150023820252961departamento estadual de trânsito - detran***.957.301-** 94746.8612º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-restante liq ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 78374.851recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-09-17setembro9202514010010039420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7508.941este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.plano goias seguro202522025-09-29setembro9202533620020024420253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 1171.2311op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento do issqn da nota fiscal nº 3710 - mês de agosto/2025office seguranca ltda epp202562025-09-25setembro9202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 65319.0211pagamento da nota fiscal nº 161 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a serviços de vigilância final pos obra de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 28/06/25 a 20/08/25, conforme contrato n° 36/24 e relatório nº 3099/25/cooinsp. sei 202500031007327.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-25setembro9202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 225.134pdf 2025295000079 42658 ir cjmc&c hospitalar ltda me2025242025-09-04setembro9202529500240001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.830.917/0001-60 512.0414pagamento do líquido das faturas nº00029410210000988889,00029410210000988892 e 00029410210000988897, do mês de agosto, relativo à prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n°6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95,da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-09-18setembro9202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 27385.626valor destinado a cobrir despesas com inss da 15ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100278, processo sei 202500036011535, nf 409, 410, 411 e 412.rs consultoria gestao empresarial ltda20251172025-09-11setembro9202543611170000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 6803.775contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202572025-09-29setembro9202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 35252.912vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. . fatura 100000069 - r$ 35.252,91 - tributos/irrfredemob consorcio2025592025-09-16setembro9202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 230.002destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 230,00 para viagens dentro do estado de goiás - 3.3.90.14.01. (relativo á devolução das solicitações de diárias n° 19/2025 e n° 20/2025) . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100018. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-09-01setembro9202511010060007020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 679.709recolhimento do iss da nota fiscal nº 3642 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-26setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 29555.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025172025-09-05setembro9202518010170002720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 21991.207pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 76 – pirenópolis data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 09/08/2025 valor total da nota: r$ 721.102,86 líquido reajsute: r$ 21.991,20 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2025240100216terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-22setembro9202524010830003220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2274.8514o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 253 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025. processo: 202400024004367 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-09-01setembro9202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 33630.642pagamento da 26ª medição do contrato 25/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/7/2025, pdf: 2025436100553, processo sei 202500036011245, nf nº 189 irrf.primor engenharia ltda2025802025-09-11setembro9202543610800000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 4.9116processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/arla/ago/25/ir . total a pagar: r$ 4,91 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 11702.9875processo sei 202511129007328. gerenciador dia 12/09/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 11.702,98. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2581000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036011436, nf-5853.llucena infraestrutura eireli& 82032025972025-09-25setembro9202543610970005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 1980.7429inss da nf 772, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-09-17setembro9202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 26619.3615ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 6834. valor líquido. referência 07/2025.cast informatica s a2025202025-09-12setembro9202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 163.6314pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela 31/08/2025 no valor de 163,63. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 3873 de 01/09/2025 ref. ago/2025 processo nº 20210002900013 total selecionado: r$163,63empresa brasileira de elevadores ltda202582025-09-16setembro9202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 191952.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . dalcy"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280018820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 850.002pdf: 2024290100250 84454- rest fr - liq 850,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-09-18setembro9202529010070022620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5164.7026cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77.78/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6875.7113pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao recibo de locação do mês de agosto/2025, conforme o contrato nº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp .fp.danubia de freitas queiroz202572025-09-16setembro9202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 470374.534pagamento à empresa impactex confeccoes ltda – referente a aquisição de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares tipo d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (77330257) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1412 emissão: 10/09/2025 atesto: 17/09/2025 valor total dos produtos (base de cálculo para irrf): r$ 589.442,99 valor total da nota: r$ 477.447,84 líquido: r$ 470.374,53 pdf 2025240101821 . processo 202500006051174impactex confeccoes ltda2025342025-09-22setembro9202524010340001020252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 13187.9216ordem para cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds, referente ao mes de agosto de 2025. refere-se ao pagamento liquido do contrato 08/2025global center empreendimentos e participacoes ltda202562025-09-09setembro9202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 62750.413valor destinado ao pagamento do imposto de renda da 4ª medição referente ao contrato nº 74/2025 - goinfra, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025435000062, processo de pagamento sei 202500036012161, nf 10324 irrfconstrutora caiapo ltda2025192025-09-25setembro9202543500190003520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 762.807. pdf 2025260100100 . pagamento do issqn da nf 743, refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202562025-09-09setembro9202526010060005720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 4140.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização/superre/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. complemento para o tremestre. . pdf 2025285003627 ppt 1604/2850 declaração 527/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-09-09setembro9202528500100062920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1289986.761valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: gratificação por exercício de função subsídios cargo comissão *************************r$ 802.281,70 gratific. prog. funcional lei 17088,17094*********r$ 2.703,88 gratificação exercício função da agrodefesa******r$ 1.098.194,37 gratificação insalubridade – lei 19.573***********r$ 262.817,97 grat. insalubridade (dec. jud.) ******************r$ 334.140,83 adicional de insalubridade – clt *****************r$ 1.821,60 gratificação inc. funcional **********************r$ 2.790,03 subsidio efetivo *********************************r$ 122.349,37 substituição ************************************r$ 819,08 vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo ************r$ 1.139,02 assistência pré-escola ***************************r$ 800,00 diárias - sem encargos **************************r$ 224.760,00 função comissionada – fcrg –patr)*****************r$ 16.500,00 total =========================================== r$ 2.871.117,85 descontos (- 30,81%)----------------------------- r$ 1.581.131,09 total =========================================== r$ 1.289.986,76agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 902.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . terezinha"secretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 108672.833. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público 24/2025. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 (78576912) fundo rescisorio............r$ 108.672,83instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-09-03setembro9202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 20431.711valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - fundo de capac -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202542025-09-29setembro9202543610040000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 13860.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-09-25setembro9202533010060004920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 45.444pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atenderas atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição terri torial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria deest ado da economia na portaria nº 232/2025 economia.processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. lmb.secretaria-geral de governo202562025-09-30setembro9202540010060036820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 148510.201op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rgps/consignações associações / sindicatos /outros 148.510,20 rgps - total 148.510,20agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010040520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7691.4629refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2630 r$ 7.691,46.invicta transportes ltda2025212025-09-30setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 4.614dare retenção de imposto de renda, alíquota de 2,4% sobre o valor da nota fiscal - referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. . nota fiscal 58011 - r$ 54,00 - grupo 6 quantidade total de vidas: 45 irrf: r$ 1,30 periodo de cobertura: 03/09/25 a 03/09/25 ateste: 24/09/2025 . nota fiscal 58012 - r$ 52,80 - grupo 7 quantidade total de vidas: 44 irrf: r$ 1,27 periodo de cobertura: 05/09/25 a 05/09/25 ateste: 24/09/2025 . nota fiscal 58013 - r$ 45,60 - grupo 8 quantidade total de vidas: 38 irrf: r$ 1,09 periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 ateste: 24/09/2025 . nota fiscal 58014 - r$ 39,60 - grupo 9 quantidade total de vidas: 33 irrf: r$ 0,95 periodo de cobertura: 10/09/25 a 10/09/25 ateste: 24/09/2025 . pdf 2025240100491 - processo 202500006044051 . sandrambm seguradora sa2025932025-09-29setembro9202524010930001920252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 3848.008despesas com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024 (data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi- bilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses. (ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024) (dispensa nº 004/2024).(ploa/2025). (pdf: 2024409300506)(declaração: 211). nota: 227 23/09/2025 23/09/2025 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025122025-09-26setembro9202540930120001620254093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 2694.793. proc 202500010025016-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos santos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025.............r$ 2.694,79 .prefeitura municipal de nazario202552025-09-29setembro9202528500050038520252850fundo estadual de saúde - fes01.373.620/0001-39 47001.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-09-26setembro9202524010530024420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 29678.321pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202522025-09-29setembro9202515010020001820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 11329.179. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100007 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025 . bolsa estag. ref. set/25 .secretaria de estado de cultura202562025-09-27setembro9202525010060002020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 800000.001. modalidede de licitação: não aplicável . pdf:2025250100034 . edital de estruturação e manutenção de bandas, corais e fanfarras visa o apoio financeiro a projetos de estruturação ou manutenção de bandas marciais, bandas sinfônicas ou fanfarras e a estruturação ou manutenção de coros (coro de câmara, coro sinfônico, entre outros tipos). lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. .pagamento referente ao edital de estruturação e manutenção de bandas, corais e fanfarras nº 05/2025 . despacho nº 176/2025/secult/fac-18623 sei – 79076040 . beneficiarios: 01 - associacao banda marcial carmo do rio verde r$ 50.000,00 dados bancários banco: 756 - sicoob agencia: 3059 conta corrente: 51160 anexo - documentação (78754924) cnpj: 47.345.383/0001-01 ...................................................................................... 02 - aurélio nogueira de sousa r$ 50.000,00 dados bancários banco: 001 - banco do brasil agencia: 4536-5 conta corrente: 25299-9 anexo - documentação (78755042) cpf: 971.574.901-10 ....................................................................................... 03 - celiomar marques vidal r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 27883121-1 anexo - documentação (78755165 ) cpf: 002.010.311-59 ................................................................................... 04 - marcio pablo dias r$ 50.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 0795 conta corrente: 595746824-6 anexo - documentação (78755383) cpf: 839.970.081-91 ..................................................................................... 05 - marcos botelho lage r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 033 - banco santander agencia: 3137 conta corrente: 1068950-1 anexo - documentação (78755514) cpf: 086.218.427-42 ....................................................................................... 06 - associação de amigos da orquestra de violeiros de jataí r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 756 - sicoob agencia: 3350 conta corrente: 733-1 anexo - documentação (78755750) cnpj: 11.588.265/0001-79 ......................................................................................... 07 - ricardo aparecido guerra r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 001 - banco do brasil agencia: 0988-1 conta corrente: 46859-2 anexo - documentação (78756296) cpf: 010.985.681-33 .......................................................................... 08 - rodrigo de lima silva r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 4222 conta poupança: 795613915-6 anexo - documentação (78757790) cpf: 983.732.421-04 ........................................................................... 09 - corporação musical santa cecília r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 403 - banco cora agencia: 0001 conta corrente: 3296647-7 anexo - documentação (78758045) cnpj: 00.818.906/0001-18 ............................................................................. 10 - associação amigos da banda maestro silvio de brito r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 748 - sicredi s.a agencia: 0914 conta corrente: 66736-3 anexo - documentação (78758168) cnpj: 32.071.558/0001-54secretaria de estado de cultura2025292025-09-05setembro9202525010290000520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3000.001pm2.3tri número empenho: 2025.2954.001.00163fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010016320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16011.622valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por eli marcio da fonseca melo, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5640393-08.2024.8.09.0051. pdf 2025326100210. sei 202500066004476. daof 397/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 20.831,56 retenção de irrf...................................r$ 4.819,94 valor líquido:.....................................r$ 16.011,62.adriano luis mendanha2025372025-09-05setembro9202532610370004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 4088.662202500010058995-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 77/2024, ata de registro de preço nº 026/2025 "e", processo nº 202400005008151 202500010016077. . dod sei (77949841). daof 3073/2025. pdf 2025285003485. . ordem de fornecimento 290/2025 (78023140). . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 274826................4.088,66onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-09-29setembro9202528501630040120252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 57120.003pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 10/09/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de abril/2025, maio/2025, junho/2025, julho/2025 e agosto/2025. nf 45326 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45330 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45331 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45332 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). nf 45333 valor liquido...r$..11.424,00.(total geral nf: 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gecsamm tecnologia e telecomunicacoes s a2025232025-09-19setembro9202540010230008820254001gab. da secretaria geral de governo11.620.561/0001-00 3159.141adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010040420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 7920.003uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-09-10setembro9202540620080031020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4500.001ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 102826.901. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . consignações - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010021120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8523181.061. destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . 01 - compl. ipasgo.....................................r$ 421,21 02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 844,00 03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 890.070,50 04 - compl. subsidio...................................r$ 0,00 05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65 06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 473,48 07 - diarias - sem encargos............................r$ 130.336,44 08 - substituicao......................................r$ 6.143,06 09 - assistencia pre-escolar...........................r$ 600,00 10 - adic.noturno......................................r$ 22.247,44 11 - subsidio efetivo..................................r$ 19.804.721,51 12 - abono fardamento..................................r$ 7.050,34 13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 1.517,56 14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 100,00 15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 4.503,52 16 - (-)pessoal militar................................r$ ( 1.976.875,57 ) 17 - (-)descontos......................................r$ ( 10.369.057,08 ) total............................................r$ 8.523.181,06secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010038120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3568500.009processo 202500010015576 - mc . contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025 . pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . pagamento upa/setembro/2025...................r$ 3.568.500,00 . obs: o pagamento para goiânia referente a qualificação da unidade de pronto atendimento (upa) jardim américa dr. domingos viggiano será pago através da nota de empenho 2025.2850.065.00002 (76762999). .fundo estadual de saude - fes2025652025-09-10setembro9202528500650000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 533.952pagamento do irrf retido da nf 20251301, emitida em 01/09/2025, referente a participação (02 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 533,95.(total geral nf: 11.124,00). conforme dare anexo. processo: 202500005019550 pdf: 2025400100323. gecinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-09-26setembro9202540010060033920254001gab. da secretaria geral de governo10.498.974/0002-81 1322.467. modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac . pdf: 2025250100010 . valor global:12 meses: r$ 63.278,26 . 3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. . nf: 368 . sei (79261436) . i.mcaldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202562025-09-10setembro9202525010060003920252501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 221686.061folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010021220252904polícia civil37.014.123/0001-91 36860.961folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202533010010023120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 615.4523"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 30 de 68; - i.d. depósito: 081250000029324626. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4582.8119pagamento irrf das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício julho de 2025. - dare irrf fat 3000509222 saneago (78704542) - dare irrf fat 3000509223 saneago (78704677) - despacho 1535 (78704813)saneamento de goias s a202582025-09-01setembro9202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 229.357pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 08/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1752 e pdf 2025215300007. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 229,35. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2025582025-09-15setembro9202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 7059.062retenção ir à empresa referente à 1ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra - despacho nº 1867/2025/seduc/coordastec-16768 (76090026). . ...processo principal: 202500006002329 ...processo pagamento: 202500006042256 ...pdf......2025240100172 ...cno......90.023.88499/74 . -residencial flor do cerrado - anápolis -go. . .nf 15(r$ 588.255,08) - 1ª medição do termo aditivo ao contrato nº 045/2025. . .líquido.....r$ 487.075,22 .inss........r$ 64.708,05 .issqn.......r$ 29.412,75 .irrf........r$ 7.059,06 ... .aurélio.pja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350002220252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.voltaire vieira vasconcelos2025152025-09-22setembro9202531610150192520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-** 0.004projeto equipar - reenvio de pagamento - nº controle: 4440 - continuidade do projeto de modernização e manutenção "projeto equipar" processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 custeio - hssecretaria de estado da educacao20251482025-09-26setembro9202524011480001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120485.7022ordem para cumprir o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamento liquido do mês de agosto da seguinte nota: nf 3612 r$ 120.485,70esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-15setembro9202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 10025.8031retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado., município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 257 r$ 200.409,54 – 1ª medição inss: r$ 11.022,52 - (r$ 100,204,77*11%) issqn: r$ 10.025,80 – (r$ 200.409,54*5% + 5,32 taxa de expediente) ir: r$ 2.404,91 (r$ 200.409,54*1,2%) valor líquido: r$ 176.956,31 . conforme despacho nº 2748/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06515/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 115.007cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado. ref. saldo de diária 926/2025-marianna silva marques freiressecretaria de estado da retomada2025212025-09-19setembro9202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1009.052* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . recolhimento do iss da nfs-e 848 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .................global ti+rh solutions ltda202552025-09-01setembro9202517010050001020251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 422429.367pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 60316/1.............08/25...........243.121,91 60315/1.............08/25...........179.307,45 total...............................422.429,36 . rtcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-09-15setembro9202529060070024120252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 295.196pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 08/2025.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas2025132025-09-22setembro9202529550130000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 195.834recolhimento do iss da nota fiscal nº3622 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 19/08/25, conforme contrato n°160/22, relatório nº3094/25/cooinsp. sei 202500031007520.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-22setembro9202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 114.604ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor líquido da nota fiscal nº 39640. referência 08/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-22setembro9202530520020019620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 7386.832pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5136651-31.2019.8.09.0011, em favor de elyane lobao da costa, cpf: ***.490.352-**, valor de r$ 7.386,83, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4854/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79378719), despacho nº 5033/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(79779882) e autorização pr-06101 (79422967). pdf nº 202543612025. processo sei 201900036008092elyane lobao da costa20251122025-09-30setembro9202543611120009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.490.352-** 1749.474pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 29.08 data de envio: 29/08/2025 - valor total r$ 1.749,47 - valor liquido r$ 1.749,47 .imprensa nacional2025112025-09-02setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 62332.241pagamento da nota fiscal 165, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela única da subetapa 1a de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são luís dos montes belos - go, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025,conforme contrato n° 131/2024 - (78359170) e relatório nº 2672/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006779.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-05setembro9202543620240008320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2516.4025despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 63091 17/09/2025 17/09/2025 824,40 824,40 63093 17/09/2025 17/09/2025 1.692,00 1.692,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-09-22setembro9202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 4407.7614pagamento que se faz à jvs participações eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24368 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-09-17setembro9202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 1207.0110pis/cofins/csll nfº 456 - referente produto 1 - junho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 24/2025 (77272849) e relatório nº 2252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005944.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1454.7040pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: estefanio felicio martins, processo nº 5828695.72.2024.09.0034 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040442100012509091policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1300.002destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 76/2025 scp/dgpc (sei nº 77828369), processo nº 202500007014339. relativo a nf 476.delegacia-geral da policia civil202572025-09-09setembro9202529040070018720252904polícia civil37.014.123/0001-91 2075.1110recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 369 emissão: 05/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 220.000,00 irrf: r$ 2.640,00 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 72.001pdf: 2024290100205 696-08/25 iss cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-09-09setembro9202529010070017420252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 56041.791valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - abono perman -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 900.009refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-09-26setembro9202512610110003620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1518.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372).almerinda da silva correia2025112025-09-26setembro9202540930110030120254093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 286381.601processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 36.411,73 demais descontos.............................................r$ 249.969,87 . total........................................................r$ 286.381,60 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120015620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 15558.2013processo de pagamento (sei 201200010017637). dmo. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). referente ao líquido. . recibo - aluguel/agosto/2025......15.558,20. total a pagar:..................r$15.558,20.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-09-17setembro9202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 11901.825pagamento do liquido da nf 1152, emitida em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 11.901,82 (valor total da nf r$ 12.194,49). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-09-12setembro9202540010060027420254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 24427.291". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . terezinha.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-09-26setembro9202524010760018120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3264.0054refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1419 r$ 360 (w 3 multipla comunicação nfvc 97 r$ 1920) 202500025079315 nfag 1425 r$ 36 (serra dourada fm nfvc 743 r$ 192) 202500025079315 nfag 1426 r$ 36 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 106 r$ 192) 202500025079315 nfag 1427 r$ 36 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 234 r$ 192) 202500025079315 nfag 1428 r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22606 r$ 192) 202500025079315 nfag 1429 r$ 36 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22608 r$ 192) 202500025079315 nfag 1420 r$ 36 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 4864 r$ 192) 202500025079315 nfag 1430 r$ 36 (tv serra dourada nfvc 22607 r$ 192)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-12setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 360.0014retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-09-11setembro9202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 36300.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020025120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 23137.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. 13 salario ...........23.137,15goias previdencia - goiasprev2025162025-09-29setembro9202518800160011520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 115.0010cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estadosecretaria de estado da retomada202512025-09-11setembro9202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 766.352valor destinado ao pagamento da folha setembro/2025 -processo 202500036001181, sr valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.° 330.807.801-59, no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centavos)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ª vara cível, contido no processo sei n° (202100036012951).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 53.101reembolso referente ao pagamento de pedágio em nome da presidente da iquego lais de castro viana, no valor total de r$ 53,10 (cinquenta e três reais e dez centavos) em razão da participação do goiás social, ocorrido na cidade de uruaçu - goiás, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025 processo 202500055000682lais de castro viana202552025-09-29setembro9202531900050043820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 110776.121op da folha de pessoal -rpps-outros-fundo financeiro/empregador -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.15 rpps-fundo financeiro fundo financeiro-empregador 28,5% 110.776,12 total 110.776,12fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202532620020001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 741812.342pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514510040014420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 35339.9910pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . nota fiscal....6079 valor bruto: r$ 20.771,52 irrf: r$ 997,03 inss: r$ 727,00 liquido: r$ 16.292,50 . nota fiscal....6080 valor bruto: r$ 17.113,97 irrf: r$ 821,47 liquido: r$ 16.292,50 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-09-23setembro9202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 107897.581valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. 13° salario ............107.897,58goias previdencia - goiasprev2025162025-09-29setembro9202518800160010820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 6302.481pagamento do plano prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.plano goias seguro202512025-09-29setembro9202530010010037820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 360.449refere-se ao pagamento do irrf: 202500025083591 nf 12517 r$ 360,44 depositor conta mais negocios: ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8alfa papelaria eireli - epp2025132025-09-03setembro9202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 16380.791valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 e 4275 parte.jds - engenharia e consultoria ltda2025482025-09-18setembro9202543610480007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 190199.981. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . rppm servidor.....................................r$ 190.199,98 . usuário: wdsfundo financeiro dos militares202512025-09-26setembro9202529010010037320252901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 18001.211férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3321.8318202500025007610- refere-se ao pagamento irrf: nf 1691 - 07/2025- serviço de suporte técnico em software serviços técnicos especializados. r$ 3.321,83.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-09-10setembro9202529610270001620252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 10.593processo sei 202300010060080 - ejsa . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme despacho 257 (78301457) . nota fiscal nº 27510/ago/25/ir . total a pagar: r$ 10,59 .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-09-17setembro9202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 91.725. processo sei 202300010060080 - vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e d e outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclus ive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(536117 96). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/ gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal 27944/agosto/25.........................49,39 nota fiscal 27945/agosto/25.........................42,33 . valor total/ir......................................91,72gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-09-26setembro9202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 4902.081processo nº 202400028001231 despacho nº 38/2025/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 38 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.902,08 (quatro mil novecentos e dois reais e oito centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5693918-02.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas por isabel carolina dias garcia, cpf/mf sob o nº xxx.255.921-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-04setembro9202512610210005020251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.joao pedro de souza cunha2025152025-09-23setembro9202531610150166820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 6000.0012crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00176fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010017620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8030.621202000025027190 recibos 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 4.015,31 e 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.015,31.dennise caldeira de moura2025152025-09-03setembro9202529610150023220252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.fernanda marques pacheco2025152025-09-23setembro9202531610150166220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.431-** 983.337"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 20 de 60; - i.d. depósito: 081250000029325630. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 144484.6818valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100205, processos sei 202500036013532, nf 6970 liq.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-09-09setembro9202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 15400.001pagamento bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), conforme publicação do edital n. 15/2025/prg (sei n. 74818511), referente ao mês de agosto de 2025, correspondente a 55 (cinquenta e cinco) bolsistas, conforme atestado nº 50/2025 - sei 79064302.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-08setembro9202540620240004120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2500.007pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00016. pdf 2024150100075.r r ozara ltda202552025-09-23setembro9202515010050005620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado47.025.565/0001-97 199807.358202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados serviços prestados em agosto/2025(contabil setembro)item sei(79463344)e(79862649). adeilson domingos cavalcante r$ 247,00 adelia maria aparecida moraes r$ 858,00 adriana dos santos r$ 5.434,00 adriano bernardes da silveira r$ 2.580,50 alan cruz fonte barros r$ 6.380,00 aleandro muniz r$ 1.245,00 amanda costa nascimento r$ 728,00 ana paula caetano r$ 1.053,00 andre luiz capuzo de souza r$ 806,00 angela maria garcia de jesus r$ 490,00 antonio marcos dos santos r$ 948,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.106,00 arilson jose de alvarenga r$ 3.575,00 benicio rodrigues batista junior r$ 1.990,00 bruna areba simao r$ 5.044,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 1.826,50 carlo alves de alencar peixoto r$ 1.092,00 carlos antonio da silva r$ 2.704,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 2.938,00 claudia fernandes de araujo r$ 6.368,50 clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 286,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 4.550,00 daniel garces de brito r$ 4.095,00 darla franco de carvalho r$ 5.602,00 eliane maria severo r$ 1.976,00 eliel marques borges r$ 4.489,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 4.653,00 flavio goncalves r$ 4.842,00 gilson de souza carvalho r$ 6.380,00 gislane guimaraes marques r$ 1.105,00 glaucia martins da paz r$ 1.258,00 glauter ribeiro vaz r$ 6.285,50 gleidson cordeiro fernandes r$ 4.050,50 herica alves siqueira r$ 6.380,00 herly sousa campos melo r$ 4.550,00 huelson paraguassu serradourada r$ 2.393,50 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 5.124,50 jonatas santos souza r$ 2.268,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 5.153,00 jose augusto lustoza reis r$ 260,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 5.944,00 lais amaral de castro r$ 4.809,00 leykson oliveira alencar r$ 247,00 livia assis pereira do prado r$ 4.472,00 luciele arruda souza r$ 5.273,00 ludmilla de jesus pereira r$ 3.892,00 luzinete de souza farias r$ 3.029,00 marcelo barros da silva r$ 3.737,00 marco tulio santos silva r$ 4.004,50 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 4.413,50 marcos sousa paula r$ 6.380,00 marcos vinicius silva freitas r$ 1.547,00 mardem lopes da silva r$ 6.084,00 marlucia alves rocha e silva r$ 2.146,50 matheus luan campos de carvalho r$ 3.923,00 michele vieira leao r$ 2.442,00 mirna endres r$ 337,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 2.964,00 paulo pedro gomes r$ 3.975,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 3.191,50 rebeca freitas vasconcelos r$ 2.073,50 rejane ferreira correntino r$ 468,00 renan diogenes vieira do prado r$ 1.222,00 renato pereira de vasconcelos r$ 4,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 2.665,00 rodrigo goncalves silva r$ 4.075,00 romulo rocha caldeira r$ 1.033,50 rosemeire ferreira r$ 1.281,00 soraia cristina medeiros r$ 1.950,00 uiles francisco da costa r$ 6.199,00 valeria cristina santos do carmo r$ 2.379,00 valeria ferreira pires gomes r$ 2.912,00 walisson rodrigues de souza r$ 3.986,00 weuller filho de moraes r$ 3.954,00 wliane jose da silva r$ 5.118,00 marcos sousa paula r$ 125,50 (diferença) herica alves siqueira r$ 347,50 (diferença) gilson de souza carvalho r$ 2.310,50(diferença) alan cruz fonte barros r$ 869,50(diferença).departamento estadual de transito2025172025-09-18setembro9202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 54534.341reequilíbrio - financeiro dos serviços prestado em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2023/2023, conforme constante na requisição n.03/2024/geenc. nota fiscal 1329 liq reequilíbri.forte limp adm e servicos ltda2025252025-09-01setembro9202532620250001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 6507.331adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010042320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1648.0815202400010033863-mas . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . pagamento ref a iss . co-cesar/ago/25/iss...............1.648,08cesar augusto soares nitschke2025102025-09-23setembro9202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 61879.908pagamento relativo à 3ª medição do contrato nº11/ 2025 (nf 86), referente ao cumprimento de decisão judicial relativa à penhora e depósito em juízo dos valores a serem repassados pela seinfra à empresa intercon construtora ltda, correspondente à retenção de 30% do valor líquido  até o valor limite a ser retido de r$225.630,97, conforme decisão judical proferida nos autos n. 5095320-07.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª upj varas cíveis - da 30ª vara cível da comarca de goiânia, em desfavor da referida empresa intercon construtora ltda. instruções: autenticar a guia/boleto em anexo, conforme identificador id 040253500172509160, no valor de r$61.879,90.intercon construtora ltda2025102025-09-18setembro9202543010100000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.164.922/0001-00 23988.572pdf 2025260100221. . pagamento do liquido da fatura 1283087, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo.voetur turismo e representacoes ltda2025112025-09-08setembro9202526010110001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 2682.364retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 223.529,91 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240102094 . auréliobd engenharia ltda2025852025-09-17setembro9202524010850003920252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.danielle sousa vale2025152025-09-23setembro9202531610150156720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.121-** 100000.001processo 202500005012162.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1310 município goiania deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio - entidade privada . pdf:2025285003316. daof: 2948. &#8203;requisição de despesa n° 48/2025 - ses/cconv-06536 . conforme despacho nº 2877/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 9489/2025/ses/sgi-03079 . emenda/hospital espírita eurípedes barsanulfo:...........100.000,00hospital espirita euripedes barsanulfo20252132025-09-23setembro9202528502130002820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 4.6012processo sei 202000010037875 - lna . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa. . pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal 187359/jul/25/ir (78797952) . total a pagar:...r$4,60 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-09-01setembro9202528501350000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 8070.0027valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007077/ 202500031007008/ 202500031006712/ 202500031007439/ 202500031007333/ 202500031007317/ 202500031007289/ 202500031007287/ 202500031007284/ 202500031007197/ 202500031007201/ 202500031007206/ 202500031007196/ 202500031007243/ 202500031007203/ 202500031007087/ 202500031007543/ 202500031007499/ 202500031007010/ 202500031006565.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-11setembro9202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2256.0016refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 recibo 01/08 a 31/08/2025 r$ 2.256,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-09-11setembro9202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 7313.338pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/7944 e pdf 2024215300163. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202512025-09-08setembro9202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 16610637.244pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de setembro/2025, conforme despacho n. 30/2025, da getmu, no valor de r$ 16.610.637,24.(valor total r$ 16.610.637,24). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-09-23setembro9202540010190000520254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 22165.891processo sei 202400005045335-mas . contratação da licença de uso do software galera.app, para automatizar o pro cesso de mapeamento e avaliação de competências e de desempenho - com foco e m competências, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde - ses. contratação sislog 110808, dod 12147 2, tr 171951. inexigibilidade nº 39/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74844644) . pdf 2025285001409. daof 01709/2850. autorização governamental (sei 69277772) . pagamento ref a liquido . nota fiscal......valor 8131.............22.165,89leme consultoria em gestao de rh ltda2025102025-09-01setembro9202528500100052420252850fundo estadual de saúde - fes07.955.535/0001-65 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.najla helen graff de araujo santos2025152025-09-23setembro9202531610150161420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 26330.181nota de empenho da despesa referente ao cofins s/faturamento do mês 08/2025 da goiás telecom.ministerio da fazenda202582025-09-23setembro9202540910080009820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 203043.7025. proc pgto 202500010073146-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 299................r$ 203.043,70 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-25setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 88203.647pregão eletrônico - número da contratação 9001735 - sequencial/ano 30/2023 pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 095.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m eses. conforme: fatura: 217206244, emissão: 02/09/2025, atestado: 03/09/2025 , referência: agosto/2025, valor: r$ 88.203,64 - líquidocs brasil frotas s a202572025-09-25setembro9202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 1259.852recolhimento do iss da nota fiscal nº 643 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4908.391processo 202500005003198 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 112324, dod (128722),dispensa eletrônica nº 136/2025. . pdf 2025285000598 daof 859/2850/2025 tr.141439. . nota: 26333 . emissão: 04/09/2025 . valor: r$ 4.908,39objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-17setembro9202528501630039020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 115420.8616pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021. . nota fiscal nº 1645 - r$ 115.420,86 liquido: r$ 115.420,86 emissão: 10/9/2025 ateste: 15/09/2025 . pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/202400006020587 . sandra reginaimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-09-19setembro9202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 3020.102descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros def inidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018 199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em ad equações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme: nota fiscal: 2056, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, valor: r$ 3.020,10 - inssprimecon construtora ltda - epp2025142025-09-25setembro9202516010140000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 1800.0012ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 36774.135terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 21850-liquido-08.25-atesto79139824 e aut. sgi79168065total - vigilancia e seguranca ltda202512025-09-10setembro9202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 238256.061despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes, conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *********pagamento nota fiscal 662**************x- office servi ltda202582025-09-03setembro9202529020080000120252902polícia militar15.362.598/0001-36 0.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-09-18setembro9202518010180019720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 18.128reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 111/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080024720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 745.2129* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4036 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 135820.7410destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de agosto/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-09-16setembro9202529060180000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 45000.001emenda parlamentar impositiva número 801 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de serviços para a realização do goiânia crew attack 16ª edição - a maior festa do skate no centro do país, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 177/2025 epi 801 tf set 2025crimeia resistencia comunitaria2025152025-09-04setembro9202519010150011020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.938.293/0001-76 2789.673pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101369, processo sei 202500036010784, nf nº 137122 iss.concremat engenharia e tecnologia s a20251342025-09-16setembro9202543611340000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 16653.6016dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme escolar objetos regis trados por esta secretaria de estado da educação, destinado a atender as ne cessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf nº 202524 0100387 - processo 202500006041573, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 0000339 data de emissão: 29/07/2025 - referência: 20.560 unidades tênis - valor total r$ 1.387.800,00 ** irrf r$ 16.653,60 ..tsavo industria textil ltda2025342025-09-05setembro9202524010340000720252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 39170.729apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de setembro/2025, conforme despacho nº 140/2025-geconte de 19/09/2025. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2025392025-09-26setembro9202517020390000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 129.381valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100147. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...........................................r$ 2.695,44 retenção de irrf......................................r$ 129,38 valor líquido.........................................r$ 147,16 valor líquido.........................................r$ 2.418,90.framaheh ltda2025112025-09-09setembro9202532610110009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 5296.711valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923174-0 (joão paulo ii).08/25. vinc.c/c.cef 4204.576996478-9. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-09-15setembro9202543620160000620254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 139031.8261pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0635 nf 29614 r$ 7542,4 (nf 196 blog conectado ao poder ); nf 29536 r$ 7228,16 (nf 29 portal go ); nf 29657 r$ 5656,8 (nf 1212 site jornal populacional ); nf 29656 r$ 9028 (nf 112 site tv10 ); nf 29608 r$ 11054,4 (nf 368 site ciber jornal altair tavares franco comunicação); nf 29676 r$ 37712 (nf 816 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 29702 r$ 14142 (nf 648 programa politheia ); nf 29612 r$ 9268 (nf 1456 site folha z ); nf 29672 r$ 15843,66 (nf 988 produtora plural ); nf 29537 r$ 7414,4 (nf 236 site go portal ); nf 29613 r$ 14142 (nf 17302 site jornal diário do estado ).logos propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15.26492art 1020250273369 referente aos estudos ambientais do licenciamento da construção da obra de arte, no anel viário - dianot - aparecida de goiânia - go. (parte)despacho nº 814/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-17setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1136.1697pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.............valor 293..............08/25...............1.136,16 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 76.4528encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 697/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202512025-09-02setembro9202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 112.401. ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa com aplicativo (uber) da servidora marta helena alves porto. . adlmarta helena alves porto2025302025-09-22setembro9202517010300000120251701gabinete do secretário de estado da economia***.996.861-** 24995.004pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viage ns programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. agro é socialagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-09-05setembro9202532620170000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1530369.289processo 202100010049513 - mmrm . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002) . pagamento neropolis/agosto/2025..........r$1.499.340,48 .fundo municipal de saude de neropolis2025732025-09-12setembro9202528500730000820252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.vitor hugo miro couto silva2025152025-09-22setembro9202531610150191820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 15.006pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 12327,como segue abaixo: i.s.s.................................................r$ 15,00. total selecionado:....................................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202582025-09-09setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 3699.9239contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do spsm, manoel josé de sales (sei nº 202511129006507). contribuição previdenciária .......... r$ 3.699,92 crgfundo financeiro dos militares202582025-09-15setembro9202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 6887.552pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101371, processo sei 202500036010784, nf nº 1424 e 1425 irrf.geasa engenharia ltda20251342025-09-09setembro9202543611340001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 11450.001valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-09-27setembro9202531610050004220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1863.3688contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf547-cerart-irrf-atesto78603340 e aut. sgi79072363vencedora administradora de serviços202512025-09-05setembro9202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 420.858recolhimento do iss da nota fiscal nº 3600 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 05.08.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-01setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2680.725parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a solicitação/medição do restante do reequilíbrio da construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, cont. 69/21. relatório nº 2632/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006153.vr brasil construtora ltda2025232025-09-01setembro9202443620230024520244362agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 74025.9017pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.110 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 360, de 02/09/2025; .valor total: r$74.925,00; .valor líquido; r$74.025,90; .valor irrf: r$899,10. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1933725.691valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 58/2024, referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano(goiás), entre go-429, no estado de goiás, extensão 65,47 km. relativo ao período de 08/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101194, processo de pagamento sei 202500036012991 nf 1019 liquidobravia engenharia e arquitetura2025802025-09-11setembro9202543610800002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 23749.111pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), da empregada pública sueli maria arantes , cpf 336.273.551-72&#8203;, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa-qt-pcr-clt-17.098-agecom, em função está atingindo a idade de 75 (setenta e cinco) anos em 12/09/2025. cconforme demonstrativo (&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;79413213) bem como foi disponibilizado na pasta f.t.p. dessa pasta de acordo com o despacho 12428 (79413296) da gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração.sueli maria arantes202512025-09-15setembro9202512610010030520251261agência brasil central - abc***.273.551-** 163444.341pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (gratificação adicional tempo serviço) . valor total .................................. r$ 163.444,34secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-29setembro9202521010010029320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 19973.522processo 202500010044930 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 04 0/2025 "a". pregão eletrônico nº31/2025. processo nº processo nº 20240000504 4624 202500010020345. vigência da arp 03/04/2025 a 03/04/2026. . . pdf 2025285002949 daof 2641/2850/2025 dod. (sei 202500010044930). . nota: 138 . emissão: 21/08/2025 . valor: r$ 19.973,52h c importações exportações20251632025-09-01setembro9202528501630035020252850fundo estadual de saúde - fes31.958.700/0001-17 886.2017cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87.88/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7155330.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . weyder"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 151217.1315202300025115875-pagamento liquido: nf 702270- 08/2025 - sistema de notifica ção eletronica - r$ 151.217,13.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-09-25setembro9202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 2416.741irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-09-26setembro9202511010010042520251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 341.3659pdf: 2024290100198 11250011-28/08-liq 170,68 11253897-29/09-liq 170,68 lfbimprensa nacional202572025-09-05setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 475928.0474pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0667 nf 8557 r$ 358178,23 (nf 32692 televisão anhanguera ); nf 8558 r$ 67482,75 (nf 619 jornal opção ); nf 8579 r$ 50267,06 (nf 31021 televisão anhanguera anápolis );propeg comunicacao s a202592025-09-23setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1475.606reenvio liquido do contrato nº 147/2024 62450747. refere-se acerca da co ntratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicaçã o de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós -pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações l ocais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intrag rupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel dig ital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o pra zo de vigência contratual é de 12 meses. .. . pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 . . nota fiscal.....12186 valor bruto: r$1.550,00 valor irrf: r$ 74,40 liquido: r$1.475,60 . weydersurf telecom s.a202592025-09-25setembro9202524010090013020252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 5000.00110crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00344fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010034420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2559.4126o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3637 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-09-16setembro9202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 267.556valor para pagamento do iss da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036009185 nfs nº 799 iss.ona sa engenharia comercio e industria2025482025-09-26setembro9202543610480005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 399.605nota de empenho para contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go.line telecom ltda202572025-09-09setembro9202540910070004520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0001-82 9032.352valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101027, processos sei 202500036011475, nf 150 irrf.egl engenharia ltda20251292025-09-03setembro9202543611290001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 39.671-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra- to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col. estadual emília ferreira branco no município de águas lindas goiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/09/2025 .pdf 2025240101937 .pedromarcos aurelio viana da cunha202592025-09-23setembro9202524010090021520252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 740.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040052920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 163.648pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à aven ida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160866 e pdf 2025215300073. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-09-23setembro9202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 300.007pdf 2025295000101 26290 liq cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-12setembro9202529500070001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 23985.6946retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia a quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 259 r$ 436.103,46 – 2ª medição inss: r$ 23.985,69 – (r$ 218.051,73*11%) issqn: r$ 13.083,10 - (r$ 261.662,08*5%) ir: r$ 5.233,24 - (r$ 436.103,46*1,2%) valor líquido: r$ 393.801,43 . conforme despacho nº 2738/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-15setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13521.2327pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1405 e pdf nº 2024215300284. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 13.521,23. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-09-17setembro9202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 5709.8511dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - quantitativo de servidores: 1.346 - valor total r$ 237.910,40 ** irrf r$ 5.709,85 .redemob consorcio2025552025-09-04setembro9202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 3854.001ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080031920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 621.7750valor destinado o pagamento de custa judicial-preparo de apelação civel, guia nº 109/02335052-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de v. b. dos s. sob o nº 5131***-80.2025.8.09.0102... conforme despacho nº 6334/2025/agehab/pj.(79485262). sei 202500031007650.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-11setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 3300.002trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-09-25setembro9202533010060001620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4861.991valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. prevcom empregado.plano goias seguro202512025-09-27setembro9202531610010014320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 100000.002descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.10 município: porangatu deputado: vivian naves objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de aquisição de um veículo tipo pick up, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 152/2025 epi 764.10 tf set 25associacao peregrinos do amor2025172025-09-09setembro9202519010170003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.984.163/0001-40 6084.1211u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. **********pagamento nota fiscal 10969***********ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-09-01setembro9202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 25696.624pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazenda bananal, no período de agosto/2025, conforme fatura 1000649360246 emitida em 31/08/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-09-17setembro9202512610120001020251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 799360.041202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran -setembro 2025 -imposto de renda.estado de goias202562025-09-29setembro9202529610060031020252961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 1992.1411pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº 5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040313600032509097policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1373621.383parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (78931201) e relatório nº 2891/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007237.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-12setembro9202543620240012420254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 49512.8324202200025009444- refere-se ao pagamento inss: nf 2714 ref 07/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional. r$ 49.512,83.m i montreal informatica s a2025172025-09-11setembro9202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 500000.001processo sei nº 202500005013194 - mc . emenda parlamentar impositiva número 776 município caldazinha deputado rubens marques objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285003282. daof: 2918/2850. requisição de despesa 271 (77544575) . pagamento conforme portaria numeração automática 2680 (78591485), despacho 332 (77170958), despacho 2748 (77196874), despacho 1290 (77347781), despacho 1608 (78250688). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de caldazinha20252152025-09-10setembro9202528502150014320252850fundo estadual de saúde - fes12.225.915/0001-84 11473.481pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010024620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 14905.442valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 30/2024 - goinfra - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436101210, processo sei nº 202500036010336, nf nº 74 irrf. dare: 8587 0000 149-5 0544 0008 210-0 0002 5289 000-0 6330 2530 000-2ibiza construtora ltda20251272025-09-18setembro9202543611270000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 24237.2526pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 183614, 183615, 183616, 183617, 183618, 183619, 183620, 183621, 183622, 183623, 183624, 183625, 183626, 183627, 183628, 183629, 183630, 183631, 183632, 183633, 183634 e 183635 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1716156.001valor para o pagamento da 01ª medição do contrato nº 039/2025 - goinfra, referente a referente ao fornecimento 300 unidades de microcomputador (desktop) tipo iii com 32 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100121. processo sei nº 202400036007960, nf nº 7866948,7866949, 7866951, 7866952, 7866954, 7871842 7871921, 7871915, 7871918, 7872111, 7879805 e 7885814 líquido.dell computadores do brasil ltda2025102025-09-02setembro9202543610100000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra72.381.189/0010-01 3500.00111bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00333fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-19setembro9202529540010033320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.001processo 202500005012302.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1333 município n/a deputado charles bento objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003192. daof: 2825. &#8203;requisição de despesa n° 258/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 332/2025 e despacho nº 1594/2025/ses/cep-20903 . emenda/brazabrantes:.....................100.000,00fundo municipal de saude de brazabrantes20252152025-09-11setembro9202528502150012620252850fundo estadual de saúde - fes13.902.557/0001-60 140210.361destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 13946 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901118 ordinario desconto inss empregado r$ 140.210,36agencia brasil central202512025-09-17setembro9202512610010028220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 9595.7715pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337, pdf nº 2024215300259. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 9.595,77. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-09-16setembro9202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 998.781. proc 202500010070594-efc . pagamento de diferença do prêmio de incentivo adicional pia ii, do mês de setembro de 2025, a favor de josiléia mara chiusa, cpf 009.511.721-07, servidora efetiva desta pasta, no cargo de assistente técnico de saúde, admitida em 28/12/2010. . daof 3410/2025. rd 251/2025 (sei 79690537). . valor.................r$ 998,78 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050055720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1328.4368pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040056500022509091policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 2000.00134cipm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00282fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010028220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2128.001. pagamento do fgts - suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: agosto/2025. .caixa economica federal - cef202552025-09-15setembro9202528500050047320252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 507.485contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf ref. 07/2025paulo cesar abreu202572025-09-04setembro9202529040070008520252904polícia civil***.669.051-** 60.299. pdf 2025260100108 . pagamento do issqn da nf 669, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2400.1420pdf: 2024295200041 11066-07/25 inss 2.400,14 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 1223.895valor liquido referente as notas fiscais faturas n° 157416286 , 157416290,159130735 e 159137804 , do mês de agosto, relativo a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506;610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-10setembro9202532010070006320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 728.2711recolhimento do iss da nota fiscal nº 623 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº relatório nº 2861 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007052. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ informações para pagamento: município de serranópolis banco: 104 ag: 0565 c/c: 304-4 cnpj: 01.343.086/0001-18senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 180000.001processo: 202500005013001 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1061 município teresina de goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde . obs: pagamento parecer ses/gerap nº 160/2025 (sei 76376296) e despacho nº 1463/2025/ses/cep (sei 78008573).fundo municipal de saude de teresina de goias20252152025-09-01setembro9202528502150011520252850fundo estadual de saúde - fes11.350.044/0001-68 325.4719pagamento iss de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - duam iss nf 4740 interativa (78617871) - despacho 1517 (78618333) - anexo - nota fiscal referencia julho (78337680)interativa facilities ltda2025292025-09-01setembro9202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 1636.872processo sei nº 202500010060437 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003441, daof: 3023/2850. autorização (78437876). . ordem de fornecimento 174 (78923263) . retenção do imposto de renda . nota: 49636 emissão: 04/09/2025 valor: r$ 1.636,87 .novartis biociencias sa20251122025-09-17setembro9202528501120016120252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 1103.5111pis/cofins/csll nfº 508 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 100/24 e relatório nº 2511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.senha engenharia s c2025232025-09-17setembro9202443620230011020244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 132.002pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, usados no evento "campos do cerrado", conforme os 54.2025 (79443939), ocorrido dia 11 de setembro 2025, localizado no instituto oca brasil - alto paraíso de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 714 e pdf 2025210100139. (irrf) . valor da ordem de pagamento.................. r$ 132,00. . processo de pagamento nº 202500017013119. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-22setembro9202521010060011020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 32.78470art nº 1020250261702, referente à elaboração de orçamento referente ao plano de recuperação de área degradada (prad) do centro de convenções de anápolis, conforme processo sei nº 201800003014078. despacho nº 388/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-04setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10838.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . dalcy"secretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300017220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 231834.3813processo: 202400010023227 – ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . pdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - leitos de longa permanência e sobre diárias custeadas com tesouro. . referência: junho/25 . inmceb/contrapartida complemento/jun/25....231.834,38 ] . total a pagar: 231.834,38 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-09-09setembro9202528500500000520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 32.78457despacho nº 383/2025/goinfra/pj-gecobart nº 1020250259695 de solicita a contratação, feita em equipe, da elaboração do orçamento referencial para contratação da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada do estado de goiás r07, composto por lotes de 01 a 20, com uma extensão total de 21.424,52 km que consta no processo sislog 116369. - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 308.7483pagamento da fema 12602542526600384. licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 118992/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de paraúna. pdf 2025436100050. despacho 761. processo sei202500036000018. código de barras: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 5266 003-1 8455 1100 000-7agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-04setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 938905.9024pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces so 202500006050561 pdf: 2025240100499 .. - nf 34 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - anapolis - valor da nota r$ 56.108,03 - valor liquido r$ 51.787,71 .. - nf 35 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 - valor liquido r$ 366.825,11 .. - nf 36 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 - valor liquido r$ 64.755,26 .. - nf 37 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 - valor liquido r$ 455.537,82 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-09-04setembro9202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 272.7226ipof 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda , realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de esporte e lazer. pagamento do issqn da nf 247engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-16setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 11784.503202300010023677 - ejsa. . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001023. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . pagamento conforme despacho 266 (79704934) . nota fiscal nº 354/liquido . total a pagar: r$ 11.784,50 . .castros eventos ltda me2025102025-09-19setembro9202528500100038620252850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 16539.791pagamento de cont. prev. serv. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 16.539,79. acofundo previdenciario202542025-09-29setembro9202518620040021520251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 1351.958pagamento a favor da oi s.a., relativo ao contrato nº 004/2020, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a fatura nº 2509.18272191. pdf nº 2023150100020.oi s a - em recuperacao judicial202552025-09-23setembro9202515010050000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 6019.7117primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 275-os-09/23-inss-atesto78810929 e aut. sgi78847898engix construcoes e servicos ltda202512025-09-18setembro9202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 0.001pagamento ressarcimento de valores em virtude de acidente de trabalho , formulado pela servidora maria aparecida ferreira, cpf: 129.924.961-20, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego. referente ao processo sei 2024.0000.4111.077secretaria de estado da economia2025142025-09-09setembro9202517010140051220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14018.4410. pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 423 rio quente, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 225.001valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031007148.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-19setembro9202543620060020520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 122.092valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra, referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101177. processo sei nº 202500036011872, nf nº 133 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 001-8 2209 0008 210-8 0002 5281 000-7 7130 0710 000-7cbc construtora brasil central ltda20251372025-09-11setembro9202543611370000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 9133.495valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à aquisição de serviço de acesso à internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para 92 (noventa e dois) veículos da goinfra e 21 (vinte e uma) viaturas do cod/go, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101635, processo sei nº 202500036011701, nf-157. dare: 8583 0000 091-2 3349 0008 210-4 0002 5265 120-0 1230 2530 000-3goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-09-17setembro9202543610620000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2163.5654valor destinado o pagamento de custas judiciais finais, guia nº 109/02353104-7 , junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab a sob o nº 533xxxx-78.2013.8.09.0051. conforme ofício nº 6474/2025/agehab/pj (79719631). sei 202500031007789.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-18setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 73871.842pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 19/09/25 valor r$ 73.871,84. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linu xell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002224, referente ao mês de agosto de 2025. total secionado: r$ 73.871,84.processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2025142025-09-25setembro9202518630140000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 161982.161. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025. . inss - empregado.....................r$ 161.982,16 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-17setembro9202529010010036220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9083.345pagamento da nota fiscal 1335 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (75904059). relatório nº 2928/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 14190.4814pagamento do líquido do processo 201917697000105: nf 3770 r$ 14190,48 ref: agosto/2025 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-09-09setembro9202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 14672.2271sei nº 202511129007351 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 14.672,22 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 270.3317- retenção do irrf alíquota % 4,80 pela secretaria de estado da educação ção referente a prestação de serviços de locação de imóvel aguas lindas de goiás pedríodo de 01 a 30/09/2025 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-09-23setembro9202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 824.608reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 136/2025 - 202500020014498universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 320.3574pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1096.324. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçaves pessurno proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9) . valor..................r$ 1.096,32 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5461.101pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.fundo previdenciario202542025-09-26setembro9202518630040000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 3000.0010contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 3.000,00 líquidorony carlos da silva202572025-09-29setembro9202529040070006320252904polícia civil***.760.001-** 180.009nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.speed turbo telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070007620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 21140.842. proc 202500010010436-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: ana paula faria elias tavares, cpf n.º 014.091.491-96 , servidora cedida da prefeitura municipal de silvânia/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . julho/2025...............r$ 10.570,42 agosto/2025..............r$ 10.570,42 . total a ressarcir........r$ 21.140,84 .prefeitura municipal de silvania202552025-09-29setembro9202528500050038420252850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00 851.493. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante. transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15 . valor.......................r$ 851,49 . obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam. .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 30839.464. proc 202500010010865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de par ticipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/202 5 (sei 75721293). competência: agosto/2025. . enio landim dantas...............r$ 30.839,46 .companhia celg de participacoes - celgpar202552025-09-29setembro9202528500050037820252850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 178.752contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento iss referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-09-24setembro9202532620080000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 1951.2943ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 99/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 56.171pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.fundacao tiradentes202512025-09-29setembro9202515010010020920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 59491.3626pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 * * nota fiscal 3553 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025samma servicos ltda202562025-09-05setembro9202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 1377.667- pdf 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025..........r$ 1.377,66 *************************************************************************** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.jose aparecido de sousa2025142025-09-05setembro9202517010140034220251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.viviane cabral e silva de freitas2025152025-09-22setembro9202531610150136220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.611-** 170501.525destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 170.501,52(cento e setenta mil quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-22setembro9202529530100002720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 7184.351". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de uruacu202542025-09-29setembro9202524010040047820252401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 93 jhamila caroline sousa de oliveira (78512313) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100358; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).jhamila caroline sousa de oliveira2025112025-09-18setembro9202531010110011620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.227.331-** 0.002pagamento liquido de valor do contrato nº 088/2025, que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa brandão e brandão ltda me ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços de preços nº 004/2024-b seduc, lote 8 e 10, pregão eletrônico srp nº 014/2023 para aquisição de kits de materiais escolares para atender os estudantes da educação infantil e 1º e 2º ano do ensino fundamental, desti nada a atender aos alunos do programa alfamais goiás nas escolas estaduais e municipais, considerando o regime de colaboração que rege o referido pro grama. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 2/2025 seduc/sef-05747, justificativa, requisição de despesa n°2/2025 - seduc/sef 05747, despacho nº 186/2025/seduc/nep-21095, termo de referência,requisição de despesa n° 52025 - seduc/sef-05747, despacho nº 128/2025/seduc/gep-05736 despacho nº 900/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99823/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9016455 despacho nº391/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 917/2025/seduc/coordastec. .. - processo nº202500006024696 . - pdf 2025240100380 . - pdf 2025240100380 . nota fiscal.....3102 valor r$ 2.113.961,70 complemento : r$ 26,45 . weyderbrandao brandao ltda me2025362025-09-22setembro9202524010360000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 22196.388recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 - referente a parcela 2 da subetapa 3b e parcela 2 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 16/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 41/2024 (77429347) e relatório nº 2649/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006798.j cezar engenharia ltda2025242025-09-18setembro9202543620240020920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 262.092processo 202500010059933.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003414. daof:3018 . ordem de fornecimento nº 162/2025/ses/cmac-spc-14111 a- ustequinumabe 45 mg - inj. ser preenc. . 328603/ir:..................262,09janssen farmaceutica ltda20251122025-09-26setembro9202528501120014920252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.celia maria de almeida soares2025152025-09-22setembro9202531610150087720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 86 beatriz silva borges (78512269) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100351; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).beatriz silva borges2025112025-09-18setembro9202531010110010920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.841.661-** 2069.4621pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8996 e pdf nº 2024215300117. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.069,46. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8659.721destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-09-26setembro9202516010060002320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2244.8416pagamento retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviço s executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educ ação de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma fí sico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 31 02/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561). . nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024. inss: r$ 12.346,61 issqn: r$ 5.612,09 irrf: r$ 2.244,84 valor líquido: r$ 122.934,91 - r$ 43.931,36 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240101297 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-09-26setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 32.78454boleto art 1020250258578- gme lote 08 despacho nº 1477/2025/goinfra/ma-gemru pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 32.78456art 1020250257402 - aditivo lote 62; gmm ;(sei n° 79089692)despacho nº 1473/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2800.0023reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 123/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10181.4411pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. .. - despacho nº 6599/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: agosto/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.311 - valor mensal: r$ 579.278,80 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - quantitativo de servidores: 60 - valor total r$ r$ 10.431,80 - valor líquido r$ 10.181,44 .redemob consorcio2025782025-09-04setembro9202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 3022.973reequilíbrio - financeiro dos serviços prestado em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2023/2023, conforme constante na requisição n.03/2024/geenc. nf 1329 iss reequilíbrio.forte limp adm e servicos ltda2025252025-09-01setembro9202532620250001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 176102.7057refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1377 r$ 3741,2 (rádio mantiqueira ltda nfvc 2752 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1438 r$ 27600 (franco produções e eventos nfvc 471 r$ 27600) 202500025117049 motociclista nfag 1439 r$ 25000 (dom produtora nfvc 67 r$ 25000) 202500025117049 motociclista nfag 1445 r$ 18706 (diário de aparecida nfvc 165 r$ 16000) 202500025117049 motociclista nfag 1446 r$ 22422,5 (jornal diário da manhã nfvc 71162 r$ 19040) 202500025117049 motociclista nfag 1447 r$ 9353 (diario do entorno nfvc 87 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1448 r$ 31200 (ei mídias nfvc 45 r$ 31200) 202500025117049 motociclista nfag 1450 r$ 38080 (produtora black dog nfvc 154 r$ 38080)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 355.979recolhimento do irrf da nota fiscal nº 508 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 100/24 e relatório nº 2511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.senha engenharia s c2025232025-09-16setembro9202443620230011020244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 42095.501parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01 e 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii, correspondente ao período de 04/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (78076769) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 2629/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006558.spe agehab itaguaru ltda2025242025-09-01setembro9202543620240036420254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.723/0001-64 950.001202500010065066-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente silma maria de jesus santos e acompanhante que estiveram em brasília-df no período de 17 à 21 de agosto de 2025, paciente não esteve internada e retornou a cidade de origem. . rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003590 . tfd/silma maria...............950,00nicassia maria santos guimaraes2025862025-09-11setembro9202528500860038720252850fundo estadual de saúde - fes***.615.181-** 2800.006pagamento de bolsas para coordenação geral, no valor unitário de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme item 5 do plano de trabalho para atender a 2 bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 70611179. portaria nº 75/2025 - sei 70283172. prazo para sua realização: agosto 2025 - atestado 32 coordenador agosto 2025 - rosivaldo (79212589)universidade estadual de goias - ueg2025432025-09-17setembro9202540620430001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2057.053valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101377, processos sei 202500036010047, nf 414 iss.houer engenharia ltda20251342025-09-16setembro9202543611340002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 383486.533pagamento da 5ª medição do contrato 47/2025, acerca da execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km. relativo ao período d e01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100615, processo sei 202500036011436, nf nº 5853 parte líquida.llucena infraestrutura eireli& 82032025502025-09-25setembro9202543610500004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 10978.4421pagamento da nota fiscal nº 112 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj 11.454.168/0001-93, referente serviços de vigilância e entrega final , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 - (74193665) e relatório nº 2996 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007016.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-09-19setembro9202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 349.7312. proc pgto 202400010022966-efc . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . referência: aluguel/agosto/25/ir.............r$ 349,73 .jose faria de santana filho2025102025-09-11setembro9202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 6663.0514pagamento que se faz à boss locadora de veículos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura 000926 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-09-17setembro9202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 380.001. pdf 2025260100099 . pagamento do liquido da nf 1680, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-09-02setembro9202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 125.4037sei 202500031007217, rrt nº - 15975636, boleto nº 22922921, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 2758/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 874936.8617pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 349 – niquelândia data de emissão: 02/09/32025 referência: agosto de 2025 atesto: 08/09/2025 líquido: r$ 241.705,97 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895 . obs: foi glosado o valor de r$ 1.570,64 do valor líquido da nota para complementação do pagamento da darf (documento de arrecadação de receitas federais)da nf 344, pois o valor destacado na nota fiscal estava com o valor glosado de diferença.ms servicos e transporte ltda2025832025-09-11setembro9202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 84.194despesa para custear fornecimento de materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.170 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 **********pagamento irrf nota fiscal 162***************a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-09-01setembro9202529020160000920252902polícia militar48.763.091/0001-43 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.jeniffer emanuele marques da silva2025152025-09-22setembro9202531610150110720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.981-** 81021.785pdf 2025260100310 . pagamento referente ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. pagamento parcial do liquido da nf 3705.office seguranca ltda epp202562025-09-01setembro9202526010060008920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 25646.6223pagamento do irrj da 14ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/07/2025 a 28/08/2025, conforme a nota fiscal nº 16 (79393702), relatório de medição (79364697) e planilha de medição (79290897), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-09-11setembro9202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 1282.503pagamento iss - inscrições pela participação no congresso de excelência em licitações e contratos administrativos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de goiânia, estado de goiás. processo sei 202500005021925 - sislog 115418. inexigibilidade nº 189/2025. - duam iss nf 2588 excelencia (79311438) - despacho 1636 (79322397)excelencia educacao e ensino ltda - me2025262025-09-11setembro9202540620260000220254062universidade estadual de goiás - ueg26.855.539/0001-16 1796.205pagamento à empresa gas e mais comercio ltda - referente a contratação de em presa especializada para fornecimento de gás de cozinha – glp (gás liquefeit o de petróleo) – envasado em botijão de 13 kg, a fim de prover a copa e cozi nha da seduc é unidades externas para o fornecimento aos servidores, visitan tes e participantes de eventos promovidos pela unidades administrativas da s educ. conforme nota fiscal abaixo: . nf 000.000.281 emissão: 04/09/2025 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 1.796,20 valor líquido: r$ 1.796,20 pdf 2025240100287 . processo 202400006120687gas e mais comercio ltda202592025-09-15setembro9202524010090014420252401gabinete do secretário de estado da educação41.485.159/0001-20 119.907contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.zevo fibra e servicos ltdazevo fibra202562025-09-15setembro9202540910060001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87 5198889.141destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-28setembro9202529020010019020252902polícia militar50.565.317/0001-43 32.785161020250276689 elaboração do projeto de cabeamento estruturado do galpão da goinfra. responsável: victor carrijo tiago - despacho nº 828/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-29setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1072.913pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de irrf com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 23/2023, realiza do pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestador a de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8954 e pdf nº 2025215300100. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.072,91. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-05setembro9202521530170003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2674.8550"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 6 de 93; - i.d. depósito: 081250000029325959. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1600.0011despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507). nota: 2082 08/09/2025 08/09/2025 1.600,00 1.600,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-10setembro9202540930110044120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 49990.00167pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0668 nf 8585 r$ 49990 (nf 720 siriguela produtora ltda);propeg comunicacao s a2025112025-09-23setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 688.991folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).instituto nacional do seguro social202512025-09-17setembro9202533010010023420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 85.511202400025115330- refere-se ao pagamento: nf 1340 - 08/2025 - fornecimento d e certificado digital do tipo wildcard ssl para servidores web; r$ 85,51.stille tecnologia & inovação ltda2025272025-09-24setembro9202529610270002020252961departamento estadual de trânsito - detran00.603.139/0001-20 126.4012pdf 2024290100135 146675341-08/25-ir cjmclaro s a202572025-09-24setembro9202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 52216.45106refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 28966 r$ 52216,45 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3232 r$ 52216,45)logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 32951.181destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-09-28setembro9202529020290001520252902polícia militar01.409.671/0001-73 24800.681202500010018255-mas . aquisição de produtos odontológicos para atender demanda da central estadual de odontologia, registrados na ata de registro de preços n° 069/2024 vigência 24/11/2024 a 24/11/2025, pregão eletrônico n° 061/2024, processo licitatório n° 202400005013358/105539. . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . rd 17/2025 (75383514) anexo ii(76357414) daof 2275/2025 pdf 2025285002412 . nota fiscal.........valor 8436.................24.800,68amp hospitalar eireli - me2025812025-09-11setembro9202528500810000420252850fundo estadual de saúde - fes16.698.619/0001-51 11860.0014ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3399.7614valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 136,24 valor líquido..............................r$ 3.399,76.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-09-05setembro9202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 1200.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.aline de sousa costa2025152025-09-22setembro9202531610150203020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.883-** 49805.7831pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. liquido 2324 valor............49.805,78g9 facilities ltda202512025-09-18setembro9202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 1610.001valor complementar para cobrir despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo da procuradoria-geral do estado no exercício de 2025. referente a material para manutenção e conservação de bens imóveis. empenho referente à pdf nº 2025140100052procuradoria geral do estado202562025-09-05setembro9202514010060011120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 108750.641pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda– referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 370 emissão: 05/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 110.071,50 líquido: r$ 108.750,64 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025732025-09-22setembro9202524010730000120252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3410.007valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.leandro campelo de moraes2025152025-09-22setembro9202531610150143320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 12824.431pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-09-26setembro9202518630070003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 103.0318proc 202500010009070 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . pagamento conforme despacho 355 (78864501) . daniel eustaquio morei - 5070297145/d-sp. . art 28320690125250660, vencimento 16/09/2025 . total a pagar: r$ 103,03 . .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-09setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 507.789irrf nfº 56 - referente a medição do reajuste dos serviços executados, correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.incorporadora mbc ltda2025242025-09-17setembro9202543620240011220254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 158.002valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de agosto de 2025, despacho nº 429/2025 de 08/09/2025, atestada pelo gestor em 08/09/2025, vencimento em 20/09/25, conforme discriminação abaixo: (irrf) fatura nº 2509.018273366 - total de..........r$ 3.291,71 retenção de irpj (4,8 por cento).............r$ 158,00 valor líquido................................r$ 786,41 valor líquido................................r$ 2.347,30.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-11setembro9202532610110007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 358071.452pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1080 – caiapônia data de emissão: 03/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 553.004,34 líquido: r$ 358.071,45 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-09-11setembro9202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 120.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202562025-09-25setembro9202540910060002520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 3452.1021pagamento do issqn retido da nf 653, emitida em 12/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025, no valor de r$ 3.452,10 (valor total da nf r$ 69.042,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-09-25setembro9202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 313.6811despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços **********pagamento irrf nota fiscal 115889**************link card administradora de beneficios eireli2025182025-09-25setembro9202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 12580.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410026220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 135979.001pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de agosto/2025.(via pix).caixa economica federal - cef2025102025-09-15setembro9202518010100031820251801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 4620.021processo: 202516448092996 . daof:372/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 19/09/2025). lançamento................................valor inss empregador...........................r$ 4.620,02 total.....................................r$ 4.620,02 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-17setembro9202529060010031920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 76.7316pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 697, emissão: 01/09/2025, atestado: 02/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 76,73 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-09-10setembro9202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 256.115irrf nfº 497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go. mód. ii , correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2476/2025 agehab/cooinsp. 202500031005648.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 51715.151pagamento de indenização por desapropriação de thiago naves rezende 25%, proprietário do imóvel denominado fazenda sete lagoas são bento, registrado na matrícula no 8.187, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis – go., necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-319, no trecho denislópolis/castelândia. pdf nº 2025436101137. processo sei 202500036005241. favor depositar na conta corrente nº 10451997-5, agência nº 0001, do banco 336 - banco c6 s.a. beneficiário thiago naves rezende cpf 069.159.676-05.thiago naves rezende2025972025-09-09setembro9202543610970005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.159.676-** 660.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.51 material para cozinha e afins pdf 2025326200155 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vii regional planalto formosa, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025182025-09-25setembro9202532620180001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4000.001cpcom.3tri número empenho: 2025.2954.001.00132fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010013220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17459.3760pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0650 nf 41790 r$ 7939,37 (nf 18937 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 41791 r$ 9520 (nf 7608 rádio positiva fm );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4992.567pagamento do irrf da nfs-e nº86, em favor de intercon construtora ltda., rel ativo à 3ª medição no período de 01 a 31/07/2025, do contrato nº11/2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transpor te e destinação do entulho da demolição.intercon construtora ltda2025102025-09-11setembro9202543010100000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.164.922/0001-00 814461.391pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010023620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 21150.003despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478)(declaração nº 747). notas: 744 02/09/2025 02/09/2025 14.100,00 14.100,00 745 02/09/2025 02/09/2025 7.050,00 7.050,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-09-08setembro9202540930110066420254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 3000.001graer.3tri número empenho: 2025.2954.001.00147fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010014720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 37.454restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100072. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060020020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4040989.641valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. i.r.r.f.................4.040.989,64estado de goias202532025-09-29setembro9202518810030006320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 248.008utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080026820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 152.713pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 3152, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de agosto/2025. pdf. 2025180100089. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-09-16setembro9202518010180014120251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 5927.662inss nf 161 - relativo a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, correspondente ao período 25/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório nº 2757 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006825.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240006720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 649.0035uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 45/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-12setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2277.7416recolhimento de irrf da fatura n° 217245978, referente ao mês de agosto sobre a adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-09-09setembro9202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 763083.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a vencimentos.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010022120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7694.651op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil,mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.22 verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps 7.694,65 verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps-subst. 0,00 total rpps 7.694,65agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-09-29setembro9202532620050003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.hercules garcia da silva neto2025152025-09-23setembro9202531610150166520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de setembro/2025.gustavo augusto assis faustino2025152025-09-22setembro9202531610150180720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-** 5600.00115crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00084fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010008420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2033.1011. pdf 2024260100588 . pagamento do irrf da nf 217160620, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. para o período de 01/01/2025 a 07/11/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-08setembro9202526010060003220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.595.780/0001-16 176.2411pdf 2025295000002 2496078-08/25 ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-09-26setembro9202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 103.03465art - 1020250260661 referente ao levantamento de quantitativos para elaboração de projeto; despacho nº 457/2025/goinfra/or-gepae - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-04setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4331.634pagamento da nota fiscal nº 106147 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2025 à 20/06/2025 , conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 2690/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202562025-09-16setembro9202543620060013620254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 3399.781pagamento folha de pessoal agosto/25- inss empregador.instituto nacional do seguro social202532025-09-18setembro9202540620030003920254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 824.78342201900025091714 rpv valdomiro osvino de brito ignácio, cpf sob o nº 548.501.420-87. ação 5081530-32.2022.8.09.0134. assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-12setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 19701.381vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010039820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 47983.691pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010024020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3657.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de setembro/2025.fundo financeiro dos militares202512025-09-26setembro9202543010010024520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.amanda de sousa veloso2025152025-09-23setembro9202531610150164920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 5109.358despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: irrf/nf/83496 09/09/2025 09/09/2025 5.109,35 5.109,35solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 60000.001emenda parlamentar impositiva número 1334 município n/a deputado charles bento objeto da emenda a definir - investimentos. aquisição de equipamento de pintura de área para garantir a melhoria contínua das condições de sinalização das vias públicas, do município de itaberaí.prefeitura municipal de itaberai2025182025-09-05setembro9202519010180002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.451.938/0001-53 24798.5911pagamento da nota fiscal nº 573 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 51341.391. programa federal. . repasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 -ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. e maternidade nossa senhora - hemnsl. programa federal: piso de enfermagem..................r$ 51.341,39 . portaria 8013/2025. proc. apostilamento 202500010070560. referente agosto/2025. . pdf 2025285003879. daof 3364/2025. rd 298 - hemnsl (sei 80041895)).hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-09-26setembro9202528500700024020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 4533.612valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de adriano luis mendanha - cpf: 015.102.161-97, que é originária de ação judicial promovida por bárbara baglioli nunes, inscrito (a) no cpf nº. nº ***.516.969-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5738093-81.2024.8.09.0051 processo: sei 202500066004109. daof 392/3261/2025 e pdf 2025326100206. pagamento referente ao (irrf) do rpv do: adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 19.790,34 retenção de irrf...................................r$ 4.533,61 valor líquido:.....................................r$ 15.256,73.adriano luis mendanha2025372025-09-02setembro9202532610370003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 4198.804retenção de irrf 1,2% de emperesa para aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades d a superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373 /2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a . pdf-2025240100358 . nota fiscal...5513 valor bruto: r$ 349.900,00 irrf: r$ 4.198,80 liquido: r$ 345.701,20 . weyderstage music comercio importacao e exportacao ltda20251632025-09-02setembro9202524011630000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.661.909/0001-44 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.geovana lara clemente rocha2025152025-09-22setembro9202531610150176520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.736-** 2520.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 4 (quatro) mesas de mayo inox, destinadas ao hospital estadual de trindade ? walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (sei nº 65044097). processo 201900010008727............r$ 2.520,00 . ipof 2025285003550. daof 3107/2850/2025. rd 283/2025 (78050989) . portaria numeração automática 2914 (79334581) e extrato publicação portaria (79692503)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-16setembro9202528501610030220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 0.0064retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%) issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%) ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%) valor líquido: r$ 108.326,78 . conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4784.191parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 175 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição a liberação de 100% da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/24 a 31/03/25, contrato n° 133/2022 (77280864). relatório nº 3093/2025/cooinsp. processo nº 202500031005957.bela mares incorporacoes ltda2025232025-09-25setembro9202443620230004420244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 43908.059valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101234. processo sei nº 202500036013175, nf nº 476 líquido.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-09-19setembro9202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 691.601pagamento do líquido da nf 2296, emitida em 21/08/2025, referente a aquisição de livros jurídicos, comercializados no mercado livreiro nacional, visando complementar o acervo bibliográfico para as áreas da sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 691,60 (valor total da nf r$ 700,00). processo 202400005005645 pdf 2025400100295. gcsb.fhs livros ltda202572025-09-02setembro9202540010070003520254001gab. da secretaria geral de governo45.546.237/0001-00 24117.857202300010063905 - ejsa . 1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo. . reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026. . pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699) . pagamento conforme despacho 839 (79454185) . nota fiscal nº 1195/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 24.117,85 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 25.2850.017.0001 2. . .memora processos inovadores s a2025172025-09-17setembro9202528500170001320252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 32.78502art 1020250277350 referente ao orçamento da recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba (ponte quincas mariano), na rodovia go-139, extensão: 1.153,00 metros, conforme consta no processo sei nº 201700036002738. despacho nº 430/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-19setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 360.005nota de empenho para contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -go.a l a informatica ltda202572025-09-09setembro9202540910070002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 18516.787pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de lucas de oliveira nunes, da cidade de san francisco-califórnia eua, em 05/08/25 , conforme despacho n° 498/2025-sgg-sgi, de 03/09/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007976, no valor total de r$ 45.000,00. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. moam.secretaria-geral de governo2025102025-09-12setembro9202540010100000120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 722379.391pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202530010010036620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 675.003pagamento do issqn retido da nf 2548, emitida em 02/09/2025 referente a contratação da empresa excelência educação e ensino ltda me, para aquisição de 03 (três) inscrições para servidores da sgg na 6ª edição do congresso de excelência em contratações públicas, a ser realizado em goiânia, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. (valor total da nf r$ 13.500). processo:202500005021716 pdf:2025400100275. nccq.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-12setembro9202540010060032120254001gab. da secretaria geral de governo26.855.539/0001-16 1159876.721processo: 202516448092996 . daof:347/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 19/09/2025). . lançamento................................valor inss empregador...........................r$ 1.159.876,72 total.....................................r$ 1.159.876,72 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-17setembro9202529060010030420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 67195.842pdf: 2024290100267 387-08/25 67.195,84 lfbsolveer suprimentos corporativos ltda2025482025-09-24setembro9202529010480000120252901gabinete do secretário da segurança pública51.116.702/0001-76 419.604nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.synex telecomunicacoes ltda202572025-09-09setembro9202540910070010620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.566.512/0001-31 8618.8235. pdf 2024260100424 . pagamento do irrf da nf 678, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-09-02setembro9202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4368.5843"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 79888 – sanclerlandia data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 issqn: r$ 103,72 ...... nota fiscal: 79890 – mineiros data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 02/08/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 77,87 ...... nota fiscal: 79891 – mozarlândia data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 65,73 ...... nota fiscal: 79892 – senador canedo data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 79893 – anápolis data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 79894 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 233,60 ...... nota fiscal: 79896 – trindade data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 79900 – senador canedo data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 issqn: r$ 440,94 ...... nota fiscal: 79905 – água fria data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 79907 – santo antônio data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 79908 – são joão d'aliança data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 79910 – novo gama data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 issqn: r$ 726,03 ...... nota fiscal: 79912 – planaltina data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 issqn: r$ 836,02 ...... nota fiscal: 79915 – formosa data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 9.902,80 issqn: r$ 575,72 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-04setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 3487.003repactuação em atendimento à cláusula sétima - das repactuações do contrato nº 02/2019 e lei federal nº 8.666/93, em conformidade com a convenção coletiva de trabalho 2024/2024. prestação de serviços rurais. nf 1330 iss repactuação.forte limp adm e servicos ltda2025252025-09-01setembro9202532620250001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 717.892pagamento complementar referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025, com vigência até 16/08/2025, conforme despacho nº 494/2025/ueg/cotrans - sei 76453340. -prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg: lubrificantes automotivos - nota fiscal - oleo agosto 2025 (79409578) - atestado 524 (79414673) - solicitação de liquidação e pagamento (79415576)carletto gestao de servicos ltda202582025-09-12setembro9202540620080029620254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 9.864valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031005823.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-26setembro9202543620060021320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1014.008pagamento da nf 329 emitida em 01/09/2025 pagamento de retenção de issqn pre st. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via di gital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e e scova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no period o de agosto/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202572025-09-09setembro9202512610070000420251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 243.548reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080024820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5251.0037uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1761.351retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf4690 r$ 84.274,92 . ...processo pagamento 202400006016961 ...pdf................2025240102121 . aurélioferthymar empreendimentos e participacoes2025852025-09-18setembro9202524010850004220252401gabinete do secretário de estado da educação04.635.778/0001-28 1328.071gratif. exercício cargo – referente folha férias - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6209/2025/agehab/gagp (79289539) e despacho nº 4312/2025/agehab/grsg (79422808). sei 202500031007524/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-18setembro9202543620010027320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.0013pagamento iss - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01 julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025. agosto 2025 - planilha dimivig 08.2025 p1 (79619369) - planilha dimivig 08.2025 p2 (79619443) - despacho 1700 (79619645)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-16setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 4927.78172cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103.104.105/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 36946.706ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de traduto r de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de esta do de desenvolvimento social. nf - 134 valor líquido r$ 36.946,70liliane aragao ribeiro2025182025-09-09setembro9202530010180000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92 13913.551". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de rio verde202542025-09-29setembro9202524010040047220252401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 1671.8015ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2171.1323pagamento do issqn retido da nf 4984 de 22/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês agosto/2025, no valor de r$ 2.171,13 (valor total da nf r$ 43.422,65). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-09-25setembro9202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 227.821valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. fes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-09-28setembro9202531610030002720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 287.585irrf nfº 495 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás., correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 68/2025 - (76948858) e relatório nº 2461/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005660.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 182.528pdf 2024295000260 39871 – ir hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 588.362despesa com a taxa de condomínio concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. * * recibo 082025-a dif - ref. valor líquido da diferença da renovação do aluguel do mês de agosto/2025 - 01 a 24/08/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-09-11setembro9202514510040012820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 480046.8937sei nº 202511129006972 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 480.046,89 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-15setembro9202518800200001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4543.271folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.nelio dos santos pereira junior202512025-09-29setembro9202540910010050520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 2348.721ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 09/2025) para (marcelo guimarães conte), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pe- la metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen- tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio per manência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.286/2025-grh e desp.576/2025/asfin-19685 . (ipof_2025409300807)(declaração: 939). - nota: 576/2025 08/09/2025 08/09/2025 2.348,72 2.348,72marcelo guimaraes conte2025112025-09-10setembro9202540930110081120254093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 5366.8413retenção de terceiros (inss) da nf nº 3017. proc 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-09-16setembro9202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 14919.7216. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . pagamento do liquido da fatura mes de agosto. sei - 79713152 .saneamento de goias s a202562025-09-22setembro9202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de setembro/2025.adrielle borges de almeida2025152025-09-22setembro9202531610150192920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-** 997.184pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2025145100046 * * nota fiscal 703036 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025servico federal de processamento de dados - serpro202542025-09-05setembro9202514510040011820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 422845.9015pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío do de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 577410, emissão: 04/09/2025, atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 422.845,90 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-09-10setembro9202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 13332.167nf 2088 emitida em 03/09/2025 refere-se pagamento da prestação de serviços e m manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãode sinais da televisão brasil central, no periodo de agosto/2025. ..devidamentea testada pelo gestoreletronica bibiano ltda202572025-09-17setembro9202512610070000820251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 756592.941folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453 100061 vencimento 160.598,87 100046 vencimento contratado 300.894,43 100053 subsídio cargo comissionado 474.646,72 200027 subsídio cargo efetivo 244.795,74 100363 funcao comissionada – fcpe 107.700,00 100173 diarias - sem encargos 45.734,10 1 ajuste 27.138,85 100180 substituição – lei 10.460 8.549,05 100085 abono permanência 2.836,18 1200001 compl. piso nac. sal. min. 330,69 100369 grat.adic.tempo serviço-ocor. 49.372,19 100493 funcao comissionada - fcsist - patr. 5.000,00 100513 funcao comissionada - fcsist - orcam. 3.000,00 100516 funcao comissionada - fcsist - finan. 2.500,00 100604 adic. responsabilidade tecnica 4.500,00 soma 1.437.596,82 descontos 681.003,88 valor a empenhar 756.592,94secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020021320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 116676.0316transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016009579 202500016019520 202500016027901 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-09-29setembro9202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 1127.037recolhimento do iss da nota fiscal nº 575 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 2694/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006754.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 437.531fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b ou a (subgrupo 4) para uso exclusivo na unidade consumidora 11319331. por um período de 36 (trinta e seis) meses. conforme normativo da anael n° 714, termo de referência e demais regras aplicáveis. ref. a fatura 154540852 - ir 07/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-01setembro9202532620060018520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 57467.0116202400025069790- refere-se ao pagamento do irrf: nf oficio 236/2025 - 08/2025 - r$ 57.467,01.caixa economica federal - cef2025132025-09-16setembro9202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 925.468pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de julho/2025, conforme nf 3177 emitida em 27/08/2025 devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202572025-09-01setembro9202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 349720.0012pagamento da nota fiscal nº 169 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcelas 2) e quinta etapa, (parcela única) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 25/02/2025 a 06/03/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id.77400837 ), e relatório nº 2788/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006065.bela mares incorporacoes ltda2025272025-09-10setembro9202231940270004320223194agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 85 beatriz francisca da silva matos (78512262) # - diárias p/ colaboradores eventuais (alunos/professoras) do corpo cênico da efg basileu frança, p/ participação no festival internacional de teatro da amazônia, no periodo de 28 de set a 12 de out de 2025, em manaus-am; - requisição de despesa 13 (sei nº 76545283); - pdf 2025310100350; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 10 diárias para viagem no país (r$ 450,00 é à integral).beatriz francisca da silva matos2025112025-09-18setembro9202531010110010820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.811-** 246.504. pdf 2024170100124 . retenção de issqn, da nota fiscal nº 149; 4154; e 2522, que compõem a nf da agenciadora ticket nº 50539435, relativas ao objeto do contrato abaixo: . terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . vigência: 12 (doze) meses, a contar de 30/07/2024 até 29/07/2025. . bsa .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-05setembro9202517010140034620251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 182.322pdf 2025260100225 pagamento do irrf da nf 1283084, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025.voetur turismo e representacoes ltda2025452025-09-30setembro9202526010450003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 223.20126refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100419 nfag 29577 r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com nfvc 200 r$ ) 202500025100419 nfag 29723 r$ 86,4 (site anápolis notícias nfvc 385 r$ ) 202500025100419 nfag 29948 r$ 36 (site jornal o democrático nfvc 153 r$ ) 202500025100419 nfag 29946 r$ 72 (site diário tempo real nfvc 608 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 388.3093pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 281..............08/25...............388,30 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3904.4739pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 648 (pep) e pdf 2025215300060. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.904,47. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 870716.235* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100260 * . pagamento líquido complementar a nfs-e 6897 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a202562025-09-22setembro9202517010060002820251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 51516.366* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100260 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6897 (ref. 2/6 a 1º/7/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais, setenta e sete centavos). . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade: ust valor unitário: r$ 99,95 valor total estimado: r$ 12.111.441,25 . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus ane xos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes d o processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a202562025-09-22setembro9202517010060002820251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 343.2648upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50.51/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11287.2863processo sei 202511129006831.gerenciador dia 01/09/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 11.287,28. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-01setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 864.003processo 202500005026610 - mmrm . aquisição de 06 inscrições para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas ? conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. contratação sislog 116115 , dod (232296),inexigibilidade nº 76/2025. . pdf 2025285003058 daof 2740/2850/2025 tr (232569). . nota: 2545 - ir . emissão: 02/09/2025 . valor: r$ 864,00excelencia educacao e ensino ltda - me2025302025-09-11setembro9202528500300000520252850fundo estadual de saúde - fes26.855.539/0001-16 138.0012. pdf 2025260100231 . pagamento do issqn da nf 665, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 2024000050 17729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2129.4917. processo: 202200010026388 – ebd . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp . . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). . nota fiscal/ref..............valor 11581/ago/ceesmi/iss........r$ 325,74 11582/ago/cara/iss........….r$ 325,74 11583/ago/coeg/iss..........r$ 325,74 11584/ago/cremic/iss........r$ 705,22 11585/ago/paili/iss.........r$ 121,31 11586/ago/siate/iss.........r$ 325,74 . total líquido a pagar: r$ 2.129,49 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-09-01setembro9202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3650.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo previdenciário - patronal . matheus"fundo previdenciario2025682025-09-26setembro9202524010680001720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 0.003processo 202500010041082.crrm. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 19/2024, ata de registro de preço nº 046/2024 "c". ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003003. daof: 2684. ordem de fornecimento nº 249/2025/ses/cmac-spj. . novorapid® 100 u/ml f/a com 10 ml (insulina asparte) código no sislog nº 2522 código comprasnet nº 87190 . 23555:.....................12,00benenutri comercial ltda20251632025-09-03setembro9202528501630034920252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 143.1318parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente ao ressarcimento com despesa de viagens, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-25setembro9202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 4257.563contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão "a", para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento fatura nº 80467709 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 4.408,87 bruto r$ 151,31 irrf r$ 4.257,56 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202529040070022120252904polícia civil01.543.032/0001-04 354.241pdf nº 2025170100443 recolhimento de tributo da nota fiscal 5298 referente à contratação de 2 (duas) inscrições no curso "masterclass gestão e fiscalização de contratos, implementação e utilização da conta depósito vinculada", *uma terceira inscrição será gratuita, a título de cortesia, considerando a necessidade de capacitação da equipeda coordenação de gestão de contratos e gerência de execução orçamentária e financeira da secretaria de estado da economia de goiás, que desempenham papéis estratégicos nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, com carga horária programada de 21 horas. . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-09-24setembro9202517010140048920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 50165.761ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de junho, julho e agosto de 2025 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905. valor total ........................... r$ 50.165,76.secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj202512025-09-28setembro9202529030010025420252903corpo de bombeiros militar28.176.998/0004-41 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.andreia silva dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150184020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.901-** 979.1715irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1945/2025-gear de 15/09/2025.banco do brasil sa202542025-09-22setembro9202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 232.3716valor para o pagamento da 10ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036013762, nf nº22268. dare: 8587 0000 002-2 3237 0008 210-5 0002 5281 001-5 1230 2530 000-3ita empresa de transportes ltda202562025-09-11setembro9202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 740.0014curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080028420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 103.033pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer. pagamento da art boleto nº 28320690125255325 cr.crea-go202562025-09-16setembro9202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 399.604nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de ouro verde de goias.araujo & silva ltda202572025-09-09setembro9202540910070008720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 7062.7313pagamento irrf - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a julho de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648. -motoristas - dare irrf forte brilho 07.2025 (78979692) - despacho 1582 (78980048)maxclean facilities ltda202582025-09-03setembro9202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 2736.2315primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada. pdf: 2024420100065 manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 275-os-09/23-issqn-atesto78810929 e aut. sgi78847898engix construcoes e servicos ltda202512025-09-01setembro9202542010010004920254201gabinete do secretário de estado da retomada03.422.281/0001-69 237500.003pagamento a favor do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil ce ntral, relativo ao contrato de rateio administrativo nº4/2025 que tem porobj eto a definição das obrigações e dos critérios para a realização de repasses de recursos financeiros do ente consorciado (estado de goiás) ao consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central, para subsidiar a manuten ção de sua estrutura, de acordo o plano plurianual (ppa), o programa anual d e trabalho (pat) e o orçamento anual do consórcio (oac) do exercício de 2025 , aprovados pelos membros do conselho de administração. refere-se à parcela 3 de 4. pdf 2024430100191.consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central2025452025-09-25setembro9202543010450000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura23.791.169/0001-02 61771.506processo pagto 202500010063471 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025., . anestesia . pdf:2025285001220. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/anestesia/junho/25..........61.771,50 . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)".fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-09-30setembro9202528500500001520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 18465.9616pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 22 - sei 79129775.universidade estadual de goias - ueg2025352025-09-08setembro9202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 78604039.421valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. gratificaçoes ...................78.604.039,42goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050009420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 66683.0610pagamento liquido destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. - nota fiscal nº 188 (78511669) - atestado 45 - nfº 188 (78526939) - solicitação de liquidação e pagamento - nfº 188 (78526971)mega construções e empreendimentos2025302025-09-01setembro9202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 629.738"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 53 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 580.987"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 2 de 99; - i.d. depósito: 081250000029325487. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 651.5817pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 705, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-16setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 121.6821pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16104............06/25........121,68 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 2898045.791. pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-26setembro9202528500050052720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10066.346pagamento à empresa comercio e servicos lev ltda - referente a aquisição de material de consumo (materiais gráficos), para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1166 emissão: 25/08/2025 atesto: 02/09/2025 valor total da nota: r$ 10.188,60 liquido: r$ 10.066,34 pdf 2024240100599 . processo 202400006020554comercio e servicos lev ltda2025802025-09-11setembro9202424010800000920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 640.0515pagamento do líquido referente às faturas:2941021000095158 e 29410210000995166 - prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-09-25setembro9202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 368.642irrf nfº 1290 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 20/2025 - (77053793). relatório nº 2472/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 111846224.601pagamento referente ao 1º termo aditivo ao contrato assinado com a empresa dorna sports, s.l., relativo à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para a cessão dos direitos exclusivos de hospedagem do grande prêmio do brasil de motogp na cidade de goiânia, goiás, durante as temporadas de 2026 a 2030. pdf: 2025260100504.secretaria de estado de esporte e lazer2025702025-09-23setembro9202526010700000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 133.9510o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses. conforme a bl 9110719 emitida em 11/08/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-09-10setembro9202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 15463.671despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - gratificação por exercício de cargo.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010037520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 6956.3420contrato prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal 3538 - serviços prestados no mês de julho/2025. emissão da referida nota fiscal em agosto/2025samma servicos ltda202562025-09-17setembro9202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 12824.431pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - setembro/2025.estado de goias202552025-09-29setembro9202513010050005120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 214736.601processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.........................................................................valor grat. adic. tempo serviço - ocor...................................................r$ 61.536,34 funcao comissionada - fcac.........................................................r$ 2.000,00 adic. noturno......................................................................r$ 3.121,84 grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi...............................................r$ 466,96 trienio - clt......................................................................r$ 1.421,10 grat. pres.conselho - psv - dgpp...................................................r$ 180,00 anuenio - clt.....................................................................r$ 13.743,75 grat.função incorporada - emater...................................................r$ 507,14 anuenio - emcidec / prodago........................................................r$ 2.467,98 rat.part.delib. col.-jetons psv-dgap..............................................r$ 12.600,00 grat. part. delib. col. jetons -dgap..............................................r$ 2.400,00 adic.tit aperfeiçoamento...........................................................r$ 4.621,08 grat. pres.conselho - dgpp.........................................................r$ 120,00 premio incentivo - dec. jud........................................................r$ 7.746,19 vale transporte....................................................................r$ 756,80 adicional noturno - dec. jud.......................................................r$ 101.047,42 total..............................................................................r$ 214.736,60 . valor: r$ 214.736,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010036020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5281.682ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 373 issqn r$ 5.281,68samma servicos ltda202572025-09-22setembro9202530010070000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 4.331". . - importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . marianna"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320011520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 219.298. pdf 2025260100222 . pagamento do issqn da nf 3026, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-09-18setembro9202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 239.9519pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 221 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-09-16setembro9202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 28.80127refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28526 r$ 28,8 (blog antonio carlos nfvc 79 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-09-30setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 214.4112despesa referente ao pagamento da rescisão do contrato de estágio de b.d.n.s. com desligamento em 27/08/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3624/2025/agehab/gagp (78766880), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 1919/2025/agehab/da (78777426), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 608/2025/agehab/ai (78820764) e autorização do pagamento no despacho nº 4051/2025/agehab/grsg (78822830). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-01setembro9202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1504.801. pdf 2025260100111 . pagamento do liquido da nf 1671, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades o projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025312025-09-02setembro9202526010310001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 943.2463pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040271200272509099policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 14669.241remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010028820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 14286.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal202542025-09-16setembro9202524010040044620252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 30769.591importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040051520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 747.2810pagamento iss referente a nf: 6413 caldas novas planilha sei: 78459112dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-09-11setembro9202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 25557.3192pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 296..............09/25............12.640,33 298..............09/25............12.916,98 total.............................25.557,31 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-19setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 11648.3937pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 037tribunal de justica do estado de goias202582025-09-25setembro9202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 0.001processo 202500042006527 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aruanã - go. . pdf: 2025285003821. daof: 3305/2850/2025 rd 431 (79519922) . conforme manifestação favorável no parecer 2208 - geraf (78581440) e no parecer 638 - gae (78776269), ratificado pelo despacho 3929 - spais (79393804). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de uruana20252192025-09-30setembro9202528502190006320252850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51 51364.281valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - pensão aliment -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010025320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 33.308retenção de ir sob a fatura 94companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-22setembro9202529020070007320252902polícia militar01.377.555/0001-10 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.liliane ferreira goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150113020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-** 120.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.roldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-09-18setembro9202540910060002420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 271.833"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 19 de 87; - i.d. depósito: 081250000029325533. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-09-01setembro9202524011280015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 270326.583pagamento de aquisições de30 unidades placa de captura, blackmagic decklink 8k pro g2, com entradas e saídas sdi, conforme nf 031 emitida em 10/09/2025 - devidamente atestada.decision servicos de tecnologia da informacao ltda202592025-09-22setembro9202512610090001520251261agência brasil central - abc03.535.902/0008-97 500.001processo 202500010069484 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isabella de aleluia borges. processo 202500010069484. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67368 (79632864). . pdf 2025285003783. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 69366812). . valor: r$ 500,00 .nediana cardoso de aleluia2025862025-09-26setembro9202528500860042420252850fundo estadual de saúde - fes***.312.491-** 3350.5217- pagamento do inss da nf 4714 de 08/08/2025 (78160587), com a prestação d e serviços continuado, competência: julho do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-09-08setembro9202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 450.006uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9520.784valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 15000100. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (irpj), referente a fatura nº 217352657, emitida em: 12/09/2025, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 183/2025 - nutrans- 17/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) - valor dos serviços:...............................r$ 198.349,50 retenção de irpj (4,8 por cento)..................r$ 9.520,78 valor líquido.....................................r$ 25.300,64 valor líquido.....................................r$ 163.528,08.cs brasil frotas s a2025162025-09-22setembro9202532610160000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 1669.3411processo: 202000028000817 pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/07 a 17/08/2025 conforme fatura 2509.018267203 emitida em 22/08/2025. devidamente atestado pelo gestor.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-09-11setembro9202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.nara vilas boas marques bueno e lopes2025152025-09-23setembro9202531610150139420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-** 6591.811pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5523365-02.2020.8.09.0102, em favor de rogério natalino arruda, cpf/cnpj: ***.640.981-**, o valor de r$ 6.591,81 relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101131. processo sei 202100036004684.rogerio natalino arruda20251122025-09-02setembro9202543611120008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.640.981-** 165925.941pagamento da nf 06, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 34 (trinta e quatro ) unidades habitacionais de interesse social no município de joviânia - go (módulo iii), no período de 27/06/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 140/2024 (77506667 e relatório nº 2823 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006148.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-10setembro9202543620240008120254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 6545.001processo 202400005030730 - mmrm . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº48/2025. . pdf 2025285002405 daof 722/2850/2025 tr(92050). . nota: 48 . emissão: 18/09/2025 . valor: r$ 6.545,00agrega comercio e servicos ltda2025102025-09-25setembro9202528500100053620252850fundo estadual de saúde - fes53.681.688/0001-89 2300.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario adjunto, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285003617 ppt 1602/2850 declaração 610/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-09-11setembro9202528500100062720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1255.22 município posse deputado amilton filho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparo s) no colégio estadual professora josefa barbosa valente, no município de posse – go, comunicado nº 1066/2025 - seduc/gcr-17181. portaria nº 3461, rex 4636, despacho nº 1177/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2207/2025/seduc/coordas tec-16768. pdf 2025240101759. daof 1419. documentos constantes no processo 202500005022351: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar profa josefa barbosa valente20251712025-09-11setembro9202524011710001620252401gabinete do secretário de estado da educação00.660.494/0001-30 934.349darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 215956279.cs brasil frotas s a202582025-09-25setembro9202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 1162.833. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . judiriscionados: sicredicerrado go / gustavo prado fernandes. proc: 5598656.35.2018.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02014304-8) . valor..................r$ 1.162,83 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 299172.506. processo 202100010052504 - vpo . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de mineiros - go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal evaristo vilela machado, cnes 8013543. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a novembro/2025 . pdf 2024285005171. daof: 00733/2850/2025. rd nº197/2024(66941655). . aplicação de glosa referente a competência de junho de 2025, no valor de r$ 33.000,00, conforme solicitação do despacho n° 571/2025/ses/cades (78088983), processo 202500010056898. pagamento mineiros/agosto/2025.................r$299.172,50fundo municipal de saude de mineiros2025732025-09-11setembro9202528500730002820252850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 19110.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 672.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . marianna"secretaria de estado da educacao202562025-09-26setembro9202524010060005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 545.588fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao saldo do exercício de 2025 do contrato nº 025/2025 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202552025-09-24setembro9202531900050010420253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 2308.0416pdf: 2024290100200 1171-07/25 liq 2.308,04 lfbf l maia ltda202572025-09-29setembro9202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 8588.7515referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996478-9, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 758.0221pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. * * nota fiscal 11836 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-09-11setembro9202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 144352.6733processo: 202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal...........valor r$ 2048/agosto/25.........62.300,31 2050/agosto/25/part....82.052,36 . total a pagar: 144.352,67 .primecon construtora ltda - epp2025912025-09-26setembro9202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 119475.485contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão "b". pagamento fatura nº 649359940 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 120.927,75 bruto r$ 1.452,27 irrf r$ 119.475,48 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202529040070020120252904polícia civil01.543.032/0001-04 230.0017pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. __________________________________________ solicitação 1626/2025 vera lucia alves rezende cpf: 57615233100 valor: r$ 115,00 _____________________________________________________ solicitação 1627/2025 elaine rodrigues d aleluia andrade cpf: 97280135153 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-09-12setembro9202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 513.705valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 799 e 800 irrf. dare: 8585 0000 005-3 1370 0008 210-0 0002 5288 004-8 4930 2530 000-3ona sa engenharia comercio e industria2025482025-09-18setembro9202543610480005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 1019.161. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-09-29setembro9202528500070002920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11960.001. pagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-09-29setembro9202528500100064520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9005.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . marianna"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 60.637o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do 1º termo 01-10-2025. conforme a ft 12351 emitida em 25/08/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-09-25setembro9202533620070013820253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.renan ziemann wilhelms2025152025-09-22setembro9202531610150139920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-** 182.401. pdf 2025260100135 . pagamento do liquido da nf 1672, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025112025-09-02setembro9202526010110001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 126444.551folha de pagamento de pessoal setembro/2025, vencimento salário ativo.universidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0013pagamento de boleto nº 22892759 rrt - cau-go, referente ao projeto de acessi bilidade e processo de padronização de materiais da arquibancada do autódrom o de goiânia, a serviço desta secretaria.pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-05setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.douglas peres silveira2025152025-09-22setembro9202531610150197220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.141.611-** 20215.231folha de pagamento de pessoal setembro/2025, 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 73358.701acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, parte principal, parcela 10/10 - processo nº 202400055000889.las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda2025222025-09-22setembro9202531900220005720253190industria quimica do estado de goias s a iquego06.880.842/0001-61 117109.7610nf 038 emissão 02/09/2025 refere-se pagamento da prestação dos serviços de l impeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encar regado no período de agosto/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-09-05setembro9202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 6018.751valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007517/ 202500031007134/ 202500031007567/ 202500031007618/ 202500031007567/ 202500031005467.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-22setembro9202543620060021420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2.3010valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de rescisão em 04/09/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-09-10setembro9202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 27676.021ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 08/2025, conforme ofício eletrônico nº 272/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202512025-09-26setembro9202540010010045120254001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 6500.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de setembro de 2025.jakeline fernandes cabral2025152025-09-22setembro9202531610150083320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.331-** 1150641.231folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202529040010021520252904polícia civil50.565.317/0001-43 0.0010pdf: 2024290100067 16862-02/25-iss 776,16 lfbterra forte controle de pragas ltda202572025-09-03setembro9202529010070009920252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 27187.681fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202540010010047120254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 5308.142processo: 202400010068757-mas . 2º termo aditivo de acréscimo de 25% valor do contrato n° 121/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de películas. entre a ses e hj comércio e serviços ltda, requisição de despesa n° 13/2025 - ses/geman (74161199). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025. . pdf; 2025285001758. daof:01959/2850/2025. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/geman (74161199) . r$ 5.308,14 . nota fiscal............valor 198.....................5.308,14hj comércio e serviços ltda2025102025-09-26setembro9202528500100049620252850fundo estadual de saúde - fes48.497.100/0001-00 400.001destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal dest inado à secretaria de estado da retomada, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro/2025. (ipasgo saúde patrocínio).secretaria de estado da retomada202592025-09-26setembro9202542010090002720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 11210.031trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da - prefeitura de goiânia - vagni rodrigues dos santos julho/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-09-26setembro9202542010070029820254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 27.036contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf da fatura nº 59281 ref. 07/2025companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-09-04setembro9202529040070014620252904polícia civil01.285.170/0001-22 279.562pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente ao mês de julho-01/07/2025 a 06/07/20025,no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de iss no valor de r$279,56, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 125.407pagamento do boleto nº 22892082 rrt - cau-go, referente ao projeto de adequação de acessibilidade da quadra poliesportiva coberta e reforma de um vestiário do conjunto fabiana, a serviço desta secretaria. pdf:2025260100209conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 2347.536contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. . nfe. 8253 - r$ 2.347,53 - tributos/irrfkadu comercio e servicos ltda-me202522025-09-15setembro9202530520020020320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 745.5424pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas referentes ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de aagosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16781 e pdf nº 2024215300151. (líquido). . valor da ordem de pagamento …..... r$ 745,54. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãovison net ltda2025582025-09-17setembro9202521530580001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 170.6863pdf: 2024290100198 11276476-11/09-liq 170,68 lfbimprensa nacional202572025-09-23setembro9202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 475.4472pagamento para cobrir despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício agosto/2025. . despacho 153/2025 - sei (80073868)fundo estadual de assistencia social2025292025-09-23setembro9202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 510.002issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.epr participacoes ltda2025162025-09-04setembro9202540910160000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 1017.7921pdf 2025295000039 3972-08/25 ir 211,19 3975-08/25 ir 409,66 3982-08/25 ir 198,47 4024-08/25 ir 198,47 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-26setembro9202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3075.604. pdf 2024260100429 . pagamento do liquido da nf 1186, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda202562025-09-16setembro9202526010060005420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 75.067valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 108/2025-nugc, do dia: 10/09/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 10/09/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 1-1470091-1......vencimento: 15/09/2025...valor r$ 75,06.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025112025-09-15setembro9202532610110006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 20000.001pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-15setembro9202540010060036720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2578.821mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês setembro de 2025- processo nº 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202552025-09-26setembro9202531900050041720253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47 2755.507. pdf 2025260100240 . pagamento do inss da nf 660, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-10setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 113.2810pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 248, referente ao mês de agosto/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025182025-09-16setembro9202518010180013520251801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 457.603cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.thais cristina sousa de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150144420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 47036.068. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível diesel e arla pa ra o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº851628 e fatura nº 2573520, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-26setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 40998.391solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - mês de agosto/2025.instituto nacional do seguro social202532025-09-17setembro9202544010030016620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 63827.2513pagamento da nota fiscal nº 890, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida e entrega final (mês 01 a 03) , no período de 16/04/2024 16/07/2024 dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de taquaral - go, mod ii, conforme contrato n° 132 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042) e relatório nº 2626 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006528.excel contrutora e incorporadora ltda2025332025-09-01setembro9202340940330002020234094agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 8809.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-09-17setembro9202524011300015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12000.002despesa com continuidade - 2º termo aditivo ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va lor de r$ 400.500,00, referente a aquisição de: pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025). (pdf: 2024409300451)(declaração: 278). notas: 714 11/09/2025 11/09/2025 2.000,00 2.000,00 715 11/09/2025 11/09/2025 10.000,00 10.000,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110024020254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 88900.068valor destinado ao pagamento da 40ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf2025438000017, processos sei 202500036013323, nf 3888 liq.bomsucesso transportes eireli202512025-09-18setembro9202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 555.301ressarcimento no valor de r$ 555,30, pelo gasto com da guia de preparo recursal, mediante da ação judicial sob nº 0013291-36.2012.8.26.0038, proposta por anjo ismael alves rosa, em desfavor desta companhia, referente ao atropelamento por um ônibus desta companhia, aos 28/12/2009, em uma faixa de pedestres, em conformidade com o comunicado nº 267/2025 - metrobus/gjur-19658 da gerência de jurídica (declaração nº 915). nota: reembolso-julyana 02/09/2025 02/09/2025 555,30 555,30julyana macedo rego2025112025-09-05setembro9202540930110079420254093metrobus transporte coletivo s/a***.286.631-** 0.001solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados municipais - competência setembro/2025.prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202532025-09-29setembro9202544010030018620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.raquel valentim santos202512025-09-29setembro9202540910010051020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 5684.0516pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. irpj - 136 ref. a 08/2025 valor............5.684,05aguia net consultoria estrategica ltda202522025-09-22setembro9202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 403.9223. pdf 2024260100285 . pagamento do irrf da nf 277, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-02setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 297.481pagamento referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. . nota fiscal 57946 - r$ 91,20 - grupo 1 quantidade total de vidas: 76 liquido: r$ 89,01 periodo de cobertura: 20/08/25 a 20/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57944 - r$ 51,60 - grupo 2 quantidade total de vidas: 43 liquido: r$ 50,36 periodo de cobertura: 21/08/25 a 21/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57983 - r$ 52,80 - grupo 3 quantidade total de vidas: 44 liquido: r$ 51,53 periodo de cobertura: 27/08/25 a 27/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57987 - r$ 56,40 - grupo 4 quantidade total de vidas: 47 liquido: r$ 55,05 periodo de cobertura: 29/08/25 a 29/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57995 - r$ 52,80 - grupo 5 quantidade total de vidas: 44 liquido: r$ 51,53 periodo de cobertura: 02/09/25 a 02/09/25 ateste: 22/09/2025 . pdf 2025240100491 - processo 202500006044051 . sandrambm seguradora sa2025932025-09-25setembro9202524010930001920252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 259.612. pdf 2025170100091 . ordem de pagamento do valor irrf da fatura nº 397, conforme contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguroviagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-10setembro9202517010140045220251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 114.8413valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/08/2025 e atestada pelo gestor em: 02/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.393,36 retenção irrf..............................r$ 114,84 valor líquido..............................r$ 3.278,52.gaspar lemos pires2025132025-09-05setembro9202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 1421.561". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fes . betânia"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11340.071recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 20851 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-09-30setembro9202543620240038720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 6015.622op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial,para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025. pagamento líquido da nota fiscal nº554 - mês de agosto/2025.n r basso202562025-09-17setembro9202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 4.8480pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, nº boutros zona rural água limpa / go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 159279638 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 4,84. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 158511.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao202542025-09-26setembro9202524010040052520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1139.9810202400025099651- refere-se ao pagmento irrf: nf 739 - sinalizção horizontal:1.835,08metros (35,19)sinalização vertical: 55 unidades(553,12)- cidade de palestina 1.139,98.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-09-30setembro9202529610200000520252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 4413.357pagamento da fatura 2025088279580, referente ao mês de setembro/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202518010070011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 557381.971pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036011571, nf nº 187 parte líquida.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-09-19setembro9202543610750004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1742743.156gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 hugol consolidado (78574456) – fundo rescisório.......r$ 1.742.743,15associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 6126.987pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2021 * pdf: 2023140100050 * * nota fiscal 26969 - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-09-09setembro9202514010060005720251401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 61943.321. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-09setembro9202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 75925.7013202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 173 (79944587) . nota fiscal nº 1727/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 75.925,70 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-09-25setembro9202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 1989.739pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - setembro/2025plano goias seguro202512025-09-29setembro9202512010010001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 2760.009cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 adrian rodrigues-949/2025 anne karoline-886/2025 antônio carlos-904/2025 antônio carlos-905/2025 cristiano -928/2025 donato-895/2025 fabricio-950/2025 mauro-947/2025 mauro-946/2025 salvador-903/2025 salvador-902/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-16setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.christopher atsushi iwamoto moribayashi2025152025-09-22setembro9202531610150184720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-** 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.luiz henrique alves costa2025152025-09-22setembro9202531610150181720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-** 76.007pagamento do líquido da nf.03760857 referente a taxa dos estagiários no mês de agosto de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-09-09setembro9202513010060003620251301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 3976.057o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. f/250918281964ago25oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-29setembro9202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 621.7763valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02392488-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança sob o nº 0165077-33.2017.8.09.0004, deflagrado por b. m. m. g. em desfavor do município de alto paraíso de goiás-go e da agência goiana de habitação – agehab. conforme despacho nº 19/2025/agehab/gjac (80219809). sei 202500031008310.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-29setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 197.163pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - requisição de despesa 89 (80077110) - atestado 67 (80078670)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 150000.001processo 202500005022327 . emenda parlamentar impositiva número 832,município: posse deputado alessandro moreira, objeto da emenda custeio na área da saúde. . pdf: 2025285003822. daof: 3306/2850. rd405 (78824464) . , com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 2110/2025 - geraf (78197351) e no despacho 3395/2025 - spais (78422205), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1569/2025 (78460441), que consolidou a manifestação técnica favorável. . valor a pagar: r$vfundo municipal de saude de posse20252152025-09-30setembro9202528502150020520252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 1803.177contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.803,17 líquidogeraldo caetano de amorim202572025-09-29setembro9202529040070006520252904polícia civil***.757.786-** 35059.3510pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 196 r$ 38.191,02 – 5ª medição inss: r$ 2.100,51 issqn: r$ 572,87 ir: r$ 458,29 valor líquido: r$ 35.059,35 . conforme despacho nº 2756/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-09-01setembro9202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 49576.382". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . weyder"secretaria de estado da educacao20251322025-09-29setembro9202524011320011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36890.008folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202572025-09-29setembro9202529040070014420252904polícia civil37.014.123/0001-91 0.002pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, cota antecipada para 3º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição t erritorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria d e estado da economia na portaria nº 232/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100348. moamsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060036720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3233.306pagamento da nota fiscal nº 529 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01-junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 20/05/25 a 31/05/25, conforme contrato nº 59/25 e relatório nº 2633/25/cooinsp. sei 202500031006005.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.493pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 - a, c e d - cujo objeto é o preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo s elf-service, conforme discriminado no termo de referência (71750985), visand o atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e ed ucação. . lote 10 – morrinhos . nota fiscal 3355 - r$ 24.855,00 liquido: r$ 0,49 parte emissão: 16/09/2025 ateste: 18/09/2025 . pdf 2025240100344 - processo 202500006034813 . sandra reginadoranice distribuidora ltda2025922025-09-23setembro9202524010920007620252401gabinete do secretário de estado da educação08.687.366/0001-92 13950.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2408.106relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 217320299, de 08/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 2.408,10, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100027. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-09-12setembro9202511010060007920251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 0.001202500005012476-mas . emenda parlamentar impositiva número 1015.2 para o município faina- go, deputado issy quinan objeto da emenda investimento na área da saúde. . rd 292/2025 daof 2973/2025 pdf 2025285003343 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 163/2025 - gerap (76405966) e no despacho nº 2447/2025 – spais (76763216), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1176/2025 (76974432) e, por fim, no despacho nº 1559/2025 – geaal/sgi (77615918), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012476. . emenda/faina................500.000,00fundo municipal de saude de faina20252162025-09-11setembro9202528502160007820252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 2285.818contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025, . ir - administrativo . pdf:2025285000675. daof:948. rd 2 (71032184). . referente ao imposto de renda. . fatura..........................valor 65474/agosto/2025/ir............2.285,81. . total a pagar: r$ 2.285,81.equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-09-23setembro9202528500100032020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 5449.591- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - luzia pereira da silva gouveia (viúva)/ cpf- 876.826.051-20, no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais); devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 21.274 389.270.801-06 paulo felix gouveialuzia pereira da silva gouveia202552025-09-18setembro9202529020050013920252902polícia militar***.826.051-** 8925.997despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos. .............>>> período: contrato 24 meses <<<.................... (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182). nota: 107438 08/09/2025 08/09/2025 8.925,99 8.925,99rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025112025-09-10setembro9202540930110015520254093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 3000.0015bpmrv.3tri número empenho: 2025.2954.001.00401fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010040120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 18148.4212ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 07/2025. nf - 3648. valor inss. r$ 1.254,04 nf - 3649. valor inss. r$ 16.894,38office seguranca ltda epp202562025-09-08setembro9202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 2326.2632despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . fatura: 2508018262729 - r$ 354,91 fatura: 2508018262454 - r$ 915,22 fatura: 2508018262453 - r$ 1.056,13oi s a - em recuperacao judicial202522025-09-09setembro9202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 9637.1143pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. agosto 2025 - dare irrf presta construtora e serviços gerais 08.2025 (79559355) - despacho 1688 (79559455)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-09-16setembro9202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 8644.7686pagamento da fema 12602542526800896. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 118758/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a implantação de pavimentação da rodovia go - 147 - bela vista de goiás. pdf 2025436100050. despacho 779. processo sei 202500036000018. código de barras: 8580 0000 086-0 4476 0250 260-0 2542 5268 008-3 9655 1100 000-8agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-09-09setembro9202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 10531.134pdf: 2024290600136 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido. . fatura..........unidade.............ref................valor 44970...........63222...............08/25..........10.531,13 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-19setembro9202529060070003720252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 5138430.556. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio . pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260). ...................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. setembro 25.sol.pag.78642135. . valor pago.............r$ 5.138.430,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135). .instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-09-03setembro9202528502110002920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 769.1030irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271.banco do brasil s a202512025-09-23setembro9202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 5623.528op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 10.000,00; 01/03/2025 no valor de 10.000,00; 01/04/2025 no valor de 10.000,00; 01/05/2025 no valor de 10.000,00 e 01/06/2025 no valor de 10.000,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho referente a fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$50.000,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 161570272 - mês de setembro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-23setembro9202531610060003720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 40195.3670pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0640 nf 8526 r$ 1241,87 (nf 1027 rádio riviera am 540 khz); nf 8544 r$ 2726,62 (nf 1220 rádio 96,5 fm ); nf 8545 r$ 5611,94 (nf 3706 rádio legal fm ceres ); nf 8546 r$ 13328,19 (nf 12044 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 8547 r$ 3740,74 (nf 4681 rádio serra azul ); nf 8553 r$ 6565,81 (nf 5141 rádio difusora de jataí ); nf 8554 r$ 3793,58 (nf 12664 rádio kativa fm ); nf 8555 r$ 3186,61 (nf 118 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);propeg comunicacao s a202592025-09-15setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 130.731pagamento de fas da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 130,73. acofundacao tiradentes202542025-09-29setembro9202518620040021220251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 76361.401pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 78.8413primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão- despesas essenciais -ref.boleto 08.25-irrf-atesto79741310 e aut. sgi79746804redemob consorcio2025112025-09-22setembro9202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 228.1115pdf: 2024295200040 181341-07/25 iss 228,11 lfbnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-09-02setembro9202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 3715.65164uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9193.534pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pr estação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/gea c,referente ao mês de agosto de 2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o valor de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº 21849. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-25setembro9202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 620.004despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200). nota: 994 22/09/2025 22/09/2025 620,00 620,00excel comercio e servicos ltda2025112025-09-25setembro9202540930110016820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 0.0014pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2124, emissão: 25/08/2025, atestado: 26/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 2.473,61 - irsun land locadora de veiculos ltda202572025-09-02setembro9202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 26600.001pdf 2025295000326 4.40 - rest - liq cjmulysses barbosa sena202542025-09-05setembro9202529500040004020252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.016.631-** 4129.387pdf: 2024290100203 17620-08/25 liq 4.129,38 lfbterra forte controle de pragas ltda202572025-09-05setembro9202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 6567.6618recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.567,66(seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme faturas nº 3000511366(sei79776436), 3000511367(sei79776436) e 3000511368(sei79776436)do mês de agosto/25, 3000511597(sei79799899), 3000511603(sei79828978) e 3000511601(sei79799887), dos meses de maio, junho e julho/25 - respectivamente, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000511366 4.643,76 08/2025 30/09/2025 3000511367 292,45 08/2025 30/09/2025 3000511368 24,69 08/2025 30/09/2025 3000511597 428,04 05/2025 01/10/2025 3000511603 502,43 06/2025 02/10/2025 3000511601 676,29 07/2025 01/10/2025 valor total:...................................................r$ 6.567,66saneamento de goias s a202572025-09-22setembro9202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 589.884pdf 2025260100221 pagamento do irrf da fatura 1283087, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo.voetur turismo e representacoes ltda2025112025-09-08setembro9202526010110001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 519.964nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em formosa g0power connect ltda202542025-09-16setembro9202540910040000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 39600.0042º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 liquido referente à nf 884. ateste de nota fiscal (79777762). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (79781125).shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-29setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 34483.658retenção de irrf 4,8% ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal....6637 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido: r$ 568.980,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-09-29setembro9202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 506.7518"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 11 de 20; - i.d. depósito: 049500000232508291. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 285.003pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 04/09/25 no valor de 285,00.de scrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de a tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação cont role e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal h oje no dia 26/08/2025.nf. nº 12327.total selecionado: r$ 285,00.processo sei : nº 202500029003230.editora azul eireli202582025-09-09setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 117.5824empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 117,58. retenção de i.r.r.f. sobre a nfat nº 003387 de 25/08/2025 ref.a julho/2025. locação. processo nº 202200029006857. total selecionado: r$ 117,58.sonda procwork informatica ltda202582025-09-16setembro9202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 86105.611valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: gratificação adicional anuênio gratificação adicional tempo serviço ==== =====r$ 1.012.401,87 adicional tempo serviço – professor ************r$ 831,21 grat. adicional tempo serviço -pcr clt *********r$ 351,98 vale transporte ********************************r$ 567,60 função comissionada – fcpe ********************r$ 123.472,50 anuênio, triênio e quinquênio ******************r$ 74.953,66 quinquênio caixego *****************************r$ 37.949,52 total =========================================r$ 1.250.528,34 descontos (- 22,69%) --------------------------r$ 1.164.422,73 total =========================================r$ 86.105,61agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3795.001pdf 2025290600171 processo 202416448061276 o valor levantado e solicitado pela superintendência de segurança penitenciária para pagamento de diárias sobre a implementação da medida de controle de gestão da 6ª coordenação regional prisional, da diretoria-geral de polícia penal. valor r$: 3.795,00 rtdiretoria-geral de policia penal202572025-09-19setembro9202529060070031620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2890.8445pdf: 2025295000038 3911-07/25 iss 1.429,18 3913-07/25 iss 1.461,66 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-05setembro9202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 9520.0033ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32262.151pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010043620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 103.0371sei 202500031007625, art nº - 1020250253649, boleto nº 28320690125258994, referente a projeto de sistema de drenagem em vicentinopolis-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 3142/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-09-18setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.iara pereira de queiros2025152025-09-22setembro9202531610150142720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 18297.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020023420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 11194.5724pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 2454, emissão 25/04/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 6.561,47 - líquido - nf 2519, emissão 07/05/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 1.312,29 - líquido - nf 2589, emissão 29/05/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 1.357,53 - líquido - nf 333, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 981,64 - líquido - nf 332, emissão 22/07/25, atesto 28/08/25, ref. , valor 981,64 - líquido valor total: r$ 11.194,57lider taxi aereo s a202572025-09-02setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 2929.421pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.lais de castro viana202512025-09-30setembro9202531900010039720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 1000.001solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo saude - patrocinio - competência setembro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-09-29setembro9202544010050002920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 554333.227pagamento da nota fiscal nº29 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a parcela 2 da subetapa 3b e parcela 2 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 16/07/25 a 06/08/25, conforme contrato n° 41/2024 e relatório nº 2649/25/cooinsp. sei 202500031006798.j cezar engenharia ltda2025242025-09-03setembro9202543620240020920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0972.7 município trindade deputado cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual césar alencastro veiga (inep 52040119) (cnpj 00.685.556/0001-69 - conselho escolar cesar alencastro veiga ) do município de trindade - go, conforme: portaria nº 3460, rex 4635, despacho nº 1212/2025/seduc/gcr-171 81, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2202/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101067. daof 1418. documentos constantes no processo 202500005013048: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.caixa escolar esc est cesar alencastro veiga20251712025-09-11setembro9202524011710001520252401gabinete do secretário de estado da educação00.685.556/0001-69 736.308202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goias r$ 736,30.creuza jacinto silverio de melo2025152025-09-09setembro9202529610150011520252961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 6728.859. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 423 rio quente, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-09-24setembro9202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 21114074.814parcela nº 27/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual.tribunal de justica do estado de goias2025232025-09-05setembro9202517040230000420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 85535.562pagamento de nota fiscal 159 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 12/07/25 a 11/08/25, conforme contrato nº 134/24. relatório nº 2660/25 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006810.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240007320254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 76811.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte empregado).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-17setembro9202531010010021020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 8922.301pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-09-26setembro9202518630030003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3380.0018cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4964.411pagamento complementar do inss patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025.instituto nacional do seguro social202512025-09-18setembro9202526010010024020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 0.001folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025. irrf 430.481,84estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140018420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 3929.066despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (aux. transporte bolsa estagiário), referente ao mês de agosto/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3534/2025/agehab/gagp (78528210), despacho nº 595/2025/agehab/ai (78603320) e despacho nº 3971/2025/agehab/grsg (78596655). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-01setembro9202543620060012020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 9292.801422º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 865-irrf ev,s.patrício-atesto78669636 e aut.sgi78973123shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-05setembro9202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 6600.001pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 14/08/2025 e 16/09/2025, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de agosto/2025 e setembro/2025. nf 640 valor liquido....r$....3.850,00.(total geral nf: 3.850,00). nf 654 valor liquido....r$....2.750,00.(total geral nf: 2.750,00). processo: 202500005015757 pdf: 2025400100110. gecdantas distribuicao e servicos ltda202562025-09-19setembro9202540010060028720254001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 76860.8661pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0651 nf 41758 r$ 27804 (nf 513 site revista bula ); nf 41800 r$ 8718,86 (nf 9738 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 41801 r$ 22570 (nf 534 site mais conteúdo ); nf 41818 r$ 17768 (nf 36770 site o popular );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1761.829pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 08/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1752 e pdf 2025215300007. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.761,82. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2025582025-09-16setembro9202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 6369.41124refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100448 nfag 41524 r$ 144 (site jornal o hoje nfvc 62924 r$ 768) 202500025100448 nfag 41740 r$ 0 (gráfica cgh comunicação nfvc 2104 r$ 163,2) 202500025100448 nfag 41748 r$ 28,8 (site jornal opção nfvc 605 r$ 153,6) 202500025100448 nfag 41750 r$ 115,2 (site jornal opção nfvc 606 r$ 614,4) 202500025100448 nfag 41787 r$ 28,8 (goias alerta nfvc 81 r$ 17,64) 202500025100448 nfag 41789 r$ 270,86 (jornal opção nfvc 613 r$ 1444,61) 202500025100448 nfag 41616 r$ 576 (televisão record nfvc 42061 r$ 3072)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-19setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1339.833recolhimento do iss da nota fiscal nº 627 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2864 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007211.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1324557.361folha de pagamento de pessoal setembro/2025, 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7358.871destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 7.358,87 06000712727fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202512610010034320251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 13393.5337pagamento da nota fiscal nº 6672 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3050/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-25setembro9202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 5606.268valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.leandro bernardes borges2025162025-09-22setembro9202531610160000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 134.033pagamento boleto - quarto termo aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos - sei 000021769890 - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses. vigência de 01/07/2025 até 30/06/2026. - extrato analítico de fatura boleto (79483626) - atestado 11 (79483745) - solicitação de liquidação e pagamento (79484812)empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-09-12setembro9202540620080025620254062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 18374.241fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202540010010047720254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 43888.5526pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 52(liq)...............05/25..........43.888,55 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 303.808destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me,cnpj: 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.349 (sei 79215933). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.editora diario do estado eireli - me202512025-09-11setembro9202529530010002220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 4197.3221usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 33/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2534.51367202100025004241 rpv joão antonio magalhães, cpf sob o nº 950.672.561-68. ação 5555768-86.2020.8.09.0049. danos moraistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-29setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 23148.001adesão de ata de registro de preços de veículo tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no termo de referência. adesão a ata de registro de preços nº 17/2025 do pregão 90017/2025 - . irrf nf 293 bus 25, irrf nf 294 bus 25, irrf nf 295 bus 25, irrf nf 296 bus, 25, irrf nf 297 bus 25,busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli2025132025-09-16setembro9202519010130000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.592.941/0001-05 92928.788pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 139 r$ 99.272,97 – 28ª medição inss: r$ 2.174,72 – (r$ 19.770,21 * 11%) issqn: r$ 2.978,19 – (r$ 99.272,97 * 3%) ir: r$ 1.191,28 – (r$ 99.272,97 * 3%) valor líquido: r$ 92.928,78 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-25setembro9202524010850000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 225.0014. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 501/25 fabricio oliveira arruda..... 225,00 . total............................................225,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-09-22setembro9202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9930.698valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 114/2025-nugc, dia: 23/09/2025 da fatura nº 162173886-0, emissão dia: 22/09/2025, com vencimento: 25/10/2025, referente ao mês agosto de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) total da fatura:..................................r$ 10.113,18 base de cálculo irrf..............................r$ 10.102,42 retenção de irrf..................................r$ 182,49 valor líquido.....................................r$ 9.930,69.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-25setembro9202532610110004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 241360.7614. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. nota fiscal nº.: 1376. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-05setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 0.009pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 471, emissão: 19/08/2025, atestado: 19/08/2025, periodo: 31/07 a 11/08, valor: r$ 13.848,24 - iricone locacoes e servicos ltda2025152025-09-02setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 13787.6022pagamento da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de julho/2025, conforme nf 4574 emitida em 27/08/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-09-01setembro9202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jose alberto gobbes cararo2025152025-09-22setembro9202531610150143020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 1249.1013pis/cofins/csll nfº 1284 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 97/2024 (73487339). relatório nº 2367/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005779.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1000.001pdf 2025186200121 concessão diária para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, participação em cursos, congressos e reuniões para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. diarias dentro do estado 3º trimestre valor.............1.000,00goias previdencia - goiasprev202512025-09-29setembro9202518620010012320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 10214.273. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-09-01setembro9202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 46867.031202300025072997- refere-se ao pagamento das remocões de veiculos apreendidos pelo detran em julho de 2025: motos: 291. carros: 162.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-09-09setembro9202529610240003220252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 32.78458art 1020250253988, referente ao projeto elétrico do laboratório de solos. despacho nº 2906/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-03setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 118786.541pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 40 parte líquida.euler engenharia e consultoria2025752025-09-19setembro9202543610750004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 4500.0040ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 888414.682pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido . . nota fiscal........ref...............valor 273................08/25........888.414,68 . rtsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-09-12setembro9202529060190005320252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 87465.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 35 (trinta e cinco) access point u6 lr unifi + fonte. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . ipof/pdf 2025285003661, daof: 3187. rd nº 276/2025 (sei 77898129) ......................................... proc.202500010037189 , imed-h.e.formosa, investimento aquisição de aquisição de 35 access point u6 lr unifi + fonte. . valor pago..............r$ 87.465,00. . portaria numeração automática 3032 (79761377) e extrato publicação portaria (80072973).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-25setembro9202528501610031420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 303.602"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 7 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025762025-09-01setembro9202524010760014620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 835.8 município iaciara - go deputado alessandro moreira objeto da emenda. transferência especial , aquisição de um trator de pneu 4x4. epi 835.8 te set 25prefeitura municipal de iaciara2025182025-09-09setembro9202519010180002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.740.448/0001-04 266.6718recolhimento de issqn da nota fiscal n° 8563, referente ao mês de agosto, relativo à contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-09-09setembro9202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 103169.4325pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.547 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 364, de 02/09/2025; .valor total: r$104.422,50; .valor líquido; r$103.169,43; .valor irrf: r$1.253,07. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4412.761folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.felipe augusto dutra lima202512025-09-29setembro9202540910010048220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.975.541-** 305.156pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento ir. . nº documento........ref............valor 860380..............07/25.........305,15 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-26setembro9202529060070022120252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 49293.081pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202533010010025520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 181.748pagamento do irrf retido da fatura 2509.018281994, emitida em 01/09/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. nccq.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-10setembro9202540010060015320254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 875.241. apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: setembro/2025. .estado de goias202512025-09-29setembro9202528010010003820252801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 47653.041processo nº 202500028001183 despacho nº 384/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$ 47.653,04 (quarenta e sete mil, oitocentos e seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5926223-55.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: vanderley santana de medeiros, cpf/mf sob o nº xxx.901.031-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-25setembro9202512610160005620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5268.904recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento nota fiscal nº 35 - referente ao pagamento retroativo de diferença devidas de reajuste financeiro de contrato contrato nº: 013/2023 (000037897968), conforme a apostila 016/2025 (76687021), no período de outubro de 2024 a abril de 2025, de acordo com relatório nº 100 - agehab/geti (77701390), contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2392/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025102025-09-16setembro9202543620100000820254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 116.0710. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . iss . nf: 17640 . sei (78904797) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-09-02setembro9202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 67594.895pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 04/09/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025. nf 1153 valor liquido...r$..64.523,88.(total geral nf: 67.777,18). nf 1154 valor liquido...r$...3.071,01.(total geral nf: 3.071,01). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202562025-09-12setembro9202540010060027220254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 19360.952valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0067/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 053/2025-nutrans, do dia: 01/09/2025, conforme despacho nº 173/2025- nutrans- 01/09/2025 da nota fiscal nº 24.270/10, emitida em: 01/09/2025, e atestda pelo gestor do contrato em: 01/09/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 27.880,08 valor total pago......................................r$ 22.600,47 retenção de irrf......................................r$ 22,08 valor líquido.........................................r$ 22.578,39. credenciadas da carleto- serviços, conforme discriminação abaixo: covezi caminhões e ônibus ltda...........cnpj 35.963.155/0001-08 nf.- 18.628 - valor peças: r$ 460,00...irrf - (4,8 por cento) r$ 22,08.....................valor líquido:.....r$ 437,92.carletto gestao de servicos ltda2025172025-09-09setembro9202532610170001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 6309.303pdf 2025160100053 processo 202500005001201 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovicoteixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 278, emissão: 04/09/2025, atestado: 05/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 6.309,30 - líquidogas e mais comercio ltda202572025-09-18setembro9202516010070021420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.485.159/0001-20 143.481pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000507791, referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 143,48. total selecionado:................................................r$ 143,48. processo sei: nº 202500029004048. saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202582025-09-09setembro9202518630080011720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 515.642ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 39529. valor irrf. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-11setembro9202530520020019620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 101.1810. pdf 2025260100105 . pagamento do irrf da nf 706 teresina, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 89946.5334fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. . nfe. 36091 - r$ 89.946,53 - liquidocal-comercio de alimentos eireli2025342025-09-11setembro9202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 40590.001pagamento ao credor acima, referente a inscrições para participação no con gresso excelência em contratações públicas - conex 2025, na modalidade pre sencial, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025,em goiânia com carga horária total de 30 horas-aula. pdf 2025240101952 processo nº 2 02500006095688, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2556 data emissão 02/09/2025 - referência: 10 incrições - valor da nota r$ 45.000,00 - valor líquido r$ 40.590,00 .. dados bancários: 422 - banco safra sa ag: 0197 conta corrente: 585550-4 ..excelencia educacao e ensino ltda - me202592025-09-25setembro9202524010090022420252401gabinete do secretário de estado da educação26.855.539/0001-16 0.001processo sei nº 202500010060097 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 "c". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034. . pdf: 2025285003443 daof: 3031/2850. autorização (78457682). . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . nota: 731910 emissão: 02/09/2025 valor: r$ 124.590,24 .astrazeneca do brasil ltda20251132025-09-10setembro9202528501130004520252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 15286.004202500025124896-pagamento notas fiscias nf 3971 agua mineral galão de 20 lts no valor de r$ 14.047,60, e nf nº 3972 agua mineral 500 ml sem gas no vlr de r$1.238,40.jr aguas eireli2025132025-09-24setembro9202529610130015320252961departamento estadual de trânsito - detran97.546.623/0001-04 372.981processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.............................................valor consignações diversas................................r$ 9.824,74 . total................................................r$ 9.824,74 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 142.321recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender à frota da universidade estadual de goiás. dare, com vencimento em 20.10.2025. boleto - sei 78868896 e atestado nº 484/2025 - sei 79034291.gente seguradora s a202582025-09-08setembro9202540620080031220254062universidade estadual de goiás - ueg90.180.605/0001-02 479.604nota de empenho contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.g2 networks ltda202572025-09-18setembro9202540910070005420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.331.341/0001-04 270.122"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 24 de 52; - i.d. depósito: 020250000006057989. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.5817prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. eirrf neoenerg 08-25 laboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. irrf neoenerg 08-25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-09-22setembro9202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 21084.309. pdf 2025260100240 . pagamento do liquido da nf 699 quilombola, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 170.9533recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6460 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-16setembro9202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 4045.4917recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3588 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, julho/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324 recolhimento do pis/cofins/csll pagamento da nota fiscal nº 3589 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, julhoconforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3592 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324. recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 3593 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3598 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de valparaíso de goiás-go, no dia 30/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3597 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jaupaci-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (33495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3596 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de matrinchã-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-09-16setembro9202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 7302.679realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social. esta contratação, identificada como 108406 no sislog, tem como finalidade a contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia, pelo período de 12 (doze) meses, por meio de licitação, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. . nfe. 1193 - r$ 7.302,67 - liquidoms eventos ltda202562025-09-22setembro9202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 10590.051relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 20251302, de 01/09/2025, no valor de 10.590,05, sendo o valor total da nota de r$ 11.124,00. . processo 202500005021283. pdf 2025110100036. . ms/gpf.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025122025-09-12setembro9202511010120000520251101gabinete do secretário da casa civil10.498.974/0002-81 675.004cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. cooperativismo fora do estado pdf: 2025420100002 gabriela-896/2025secretaria de estado da retomada2025212025-09-16setembro9202542010210000220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 48728.833contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento líquido referente nota fiscal 561404 - serviços prestados no mês de julho/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025172025-09-16setembro9202532620170000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 500.7530irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 748/2025-gdpr de 22/09/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400271.banco do brasil s a202512025-09-23setembro9202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 679.5719pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 * * nota fiscal 1621 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-09-05setembro9202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 4386.092recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 246/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa papelaria tributaria ltda, inscrita no cnpj sob nº. 00.905.760/0003-00. conforme notas fiscais abaixo: . nf 772037 emissão: 09/09/2025 atesto: 12/09/2025 valor total de produtos: r$ 365.507,23 ( base de cálculo do irrf) valor total da nota: r$ 310.613,16 irrf: r$ 4.386,09 pdf 20252401965 . processo 202400006093349papelaria tributaria ltda2025322025-09-24setembro9202524010320000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 28021.6424pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 11498, 11505, 11511, 11512, 11519, 11521, 11530, 11548, 11553, 11554, 11556, 11563, 11565, 11567, 11568, 11573, 11581, 11590 e 11603 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3129.2954retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%) issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%) ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%) valor líquido: r$ 92.105,57 . conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-19setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 72782.531férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 70.025nf 1640, iss referente a serviço de cópias e impressões no mês de agosto de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-09-12setembro9202513010060006420251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 12782.341pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar cepi do esporte - colégio estadual regina pimenta peixoto moura, inscrito no cnpj nº 60.401.146/0001-70. . portaria 4081 (78910117) rex 4714 r$ 12.782,34 . pdf 2025240102013 - processo 202500006050429 . sandrasecretaria de estado da educacao20251172025-09-05setembro9202524011170008720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rodrigo da rocha goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150191520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 263782.341pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de settembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-09-26setembro9202518010100033320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 400.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.amanda viera freire2025152025-09-22setembro9202531610150128020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.961-** 28700.001pagamento liquido - processo de contratação nº 202400005029795 - sislog nº 108480, que objetiva a aquisição de materiais permanentes para atender as demandas da unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, celebrado junto ao fnde. .pregão eletrônico nº 102/2024. - atestado 1 (79770655) - solicitação de liquidação e pagamento (79771228) - anexo nota fiscal comercial líder (quadros caixotes) (79768221)comercial lider de pecas acessorios e servicos ltda2025402025-09-22setembro9202540620400003120254062universidade estadual de goiás - ueg22.780.858/0001-59 90.7815segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção o órgão- despesas essenciais ref. nf 3904-issqn atesto79090627 e aut. sgi79167161empresa brasileira de elevadores ltda202512025-09-10setembro9202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 67.6912pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 67,69. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 11408 de 01/08/2025 ref. julho de 2025 processo nº 202400029000189 total selecionada r$67,69centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-09-09setembro9202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 1352.603valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2284 irrf. dare: 8580 0000 270-7 5200 0008 210-0 0002 5295 000-3 9136 1850 000-5prodec - consultoria p decisao s c ltda20251342025-09-25setembro9202543611340000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 582014.481pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01 e 02), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - (módulo ii) - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (78499699) e relatório nº 2721/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006877.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-09-05setembro9202543620240018320254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 2233.991processo nº 202500028001184 despacho nº 379/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 2.233,99 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) nos autos do processo judicial de nº 5638110- 12.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas devidas a vania aparecida ferreira savioli, cpf/mf sob o nº xxx.096.751-xx.agencia brasil central2025162025-09-22setembro9202512610160005320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.001. portaria 6432/2024 . processo: 202500010038454/ 202300010023416 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, proveniente de emenda federal do senador vanderlan cardoso nº 40830002 e proposta nº 00544963000124017 cadastrada no investsus , a título de investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso,  destinado ao hospital de urgências de goiás - hugo . termo de colaboração nº 97 (63135683) , processo: 202300010023416. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612) . programas federais: aquisição de equipamento/material permanente - 00544963000124017 – portaria 6432/2024 . . pdf: 2025285003307. daof.: 02941/2850/2025. requisição de despesa n° 221/2025 - ses/spais (76639612). ........................................... proc.202500010038454, einstein-hugo,investimento para aquisição de 10(dez) cadeiras de rodas obeso. . valor pago.............r$ 21.900,00. . portaria numeração automática 2811 (79036857) e extrato portaria (79373312).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252282025-09-11setembro9202528502280000320252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 7521.3618recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo: . nf 1011 emissão: 22/08/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 626.780,00 irrf: r$ 7.521,36 psd 2025240100421 . processo 202500006041929ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000820252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.marcia sacramento rocha2025152025-09-23setembro9202531610150167820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 509.813o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-09-11setembro9202533620070008820253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 1777.9519utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15300.001aquisição de 3 (três) unidades de estação de trabalho corporativo (workstation) c/ garantia e suporte técnico por 60 meses, proc 202500055000677. nota fiscal 000141renato palladino de freitas202582025-09-30setembro9202531900080000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego47.172.975/0001-60 319.8242recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20 24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32992 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,10 .. nf 32993 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - planaltina de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 32994 data de emissão: 01/09/2025 ref.: agosto/2025 - jussara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-09-09setembro9202424010110017220242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1062.601pensão alimentícia – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.jaqueline aparecida de almeida202512025-09-29setembro9202543620010028220254362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 8704.001pagamento para custear despesas como ajuda de custo ao capitão rodolfo sanches stabile ribeiro, no cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).rodolfo sanches stabile ribeiro202572025-09-11setembro9202529020070020520252902polícia militar***.633.927-** 47089.1917sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. *********pagamento da nota fiscal 104*********velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-09-11setembro9202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 1646.744. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva. proc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5. valor...................r$ 1.646,74 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 683.421patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-09-29setembro9202543620010029920254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 4225.451valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar prevcom/empregador, no valor de......r$ 4.225,45plano goias seguro202512025-09-29setembro9202532610010022820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 1382340.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280018320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7082.621" . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . pedro"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-09-26setembro9202524011300016420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 247811.706. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemorrede/idtech (78660593) – fundo rescisório.......r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-09-03setembro9202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.barbara luiza ribeiro rodrigues2025152025-09-22setembro9202531610150136520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.781-** 609408.992programa conectar goiás - visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional. - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102129 portaria 4445/2025 rex seq 4742 - 1º lote (79728156) - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-22setembro9202524011340006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1402.463recolhimento de irrf referente às notas fiscais n° 11120 e 11123 de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-02setembro9202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 7297.931folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.caio pedra prata202512025-09-29setembro9202540910010047720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 14000.001valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007023/ 202500031006982/ 202500031006311/ 202500031006388/ 202500031006882/ 202500031006805/ 202500031005949/ 202500031006948/ 202500031007626/ 202500031007442/ 202500031007465/ 202500031007357/ 202500031007304/ 202500031007134/ 202500031006730/ 202500031006590/ 202500031007467/ 202500031007400/ 202500031007335/ 202500031007363/ 202500031007268/ 202500031006729/ 202500031007481/ 202500031007604/ 202500031007469/ 202500031007623/ 202500031007598/ 202500031007795/ 202500031007780.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-22setembro9202543620060021320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6855.191pdf: 2025290600109 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir. . fatura..........unidade.............ref................valor 8202500.........63222...............08/25...........6.855,19 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-19setembro9202529060070025320252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.jakson santos marinho2025152025-09-22setembro9202531610150176820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 61.601. complemento empenho 2025.2901.001.00381..........r$ 61,60secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010041420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 58683.441destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 58.683,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202512610010031920251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 28.4164pagamento de guia de locomoção 109/02368823-5. processo judicial n.° 5422548-76.2025.8.09.0029. pdf n° 2025436100038. processo sei 202500036006113.tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-19setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 4299.681. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . rpps patronal - set/25 .fundo previdenciario202522025-09-27setembro9202525010020001820252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.jorge luiz souza simao2025152025-09-22setembro9202531610150138120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 22000.001portaria 2922/2013 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: portaria 2606/2024 - pna - cet. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025592025-09-26setembro9202528500590000920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1283.2338* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4043 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-08setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 534.6839* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do iss da nfs-e 4043 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-08setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 11435.699estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2024 bolsa estágio ............ 100.000,00 pdf: 2025420100015secretaria de estado da retomada202512025-09-26setembro9202542010010001120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 10251.192ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de julho/2025, conforme despacho eletrônico 172/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-09-26setembro9202540010010045320254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 11470.411transferência de recursos a conselho escolar - adequações com a finalidade da implantação (instalação) de cabeamento estrut urado no colégio estadual cora coralina lindas, no município de águas lindas . - processo: 202500006089416 pdf: 2025240102019 portaria 3997/2025 rex seq 4707 - hscaixa escolar e e cora coralina20251152025-09-08setembro9202524011150006620252401gabinete do secretário de estado da educação03.187.395/0001-71 1088.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de setembro/2025.fundo financeiro dos militares2025102025-09-26setembro9202518010100033920251801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 629 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 39836.622valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100525, processo sei nº 202500036011247, nf-777. dare: 8586 0000 398-4 3662 0008 210-0 0002 5289 000-0 4930 3380 000-1sao bento engenharia ltda20251132025-09-18setembro9202543611130004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 2379.931pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 30/08/2025 no valor de 2.379,93.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr. nf nº 0033de 15.08.2025. total selecionado: r$2.379,93. processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda2025302025-09-01setembro9202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 254.3322pagamento de irpj conforme a nf 61520 do mês de agosto/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-09-23setembro9202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 90.458issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.criolo publicidade e propaganda ltda202582025-09-04setembro9202540910080004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 338.109recolhimento do irrf da nota fiscal nº 448 - referente a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 116/2024 (77085648) e relatório nº 2253/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005798.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 103.035pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer. pagamento da art boleto nº 28320690125255360 cr.crea-go202562025-09-16setembro9202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 868148.461portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. ref. agosto/2025. piso de enfermagem - portaria 8013/2025................r$ 868.148,46 . pdf:2025285003844. daof:3328. rd 301 (79650685). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-09-26setembro9202528500700023520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 2788.992pdf 2025260100213 . pagamento do irrf da nf 27709, referente a contratação de empresa para fornecimento de licença de software para engenharia que atenda às necessidades técnicas da gerência de infraestrutura esportiva - geinfra e suas unidades administrativas subordinadas, pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás - seel/go.mn tecnologia e treinamento ltda2025102025-09-16setembro9202526010100000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.984.954/0001-74 2671.20104refere-se ao pagamento do irrf: 202500025093212 nfag 29408 r$ 72 (rádio sucesso nfvc 879 r$ ) 202500025093212 nfag 29387 r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1434 r$ ) 202500025093212 nfag 29388 r$ 36 (rádio rede rural de comunicação nfvc 185 r$ ) 202500025093212 nfag 29389 r$ 36 (rádio goiás fm nfvc 339 r$ ) 202500025093212 nfag 29386 r$ 36 (rádio vinha nfvc 526 r$ 192) 202500025093212 nfag 29383 r$ 36 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22682 r$ 192) 202500025093212 nfag 29390 r$ 36 (rádio brahma fm nfvc 744 r$ 192) 202500025093212 nfag 29392 r$ 43,2 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7607 r$ 230,4) 202500025093212 nfag 29393 r$ 43,2 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 5022 r$ ) 202500025093212 nfag 29395 r$ 43,2 (rádio aliança am nfvc 359 r$ ) 202500025093212 nfag 29400 r$ 43,2 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 438 r$ ) 202500025093212 nfag 29403 r$ 43,2 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 12017 r$ ) 202500025093212 nfag 29402 r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5714 r$ 230,4) 202500025093212 nfag 29396 r$ 57,6 (rádio pousada nfvc 51 r$ ) 202500025093212 nfag 29397 r$ 57,6 (rádio brahma fm nfvc 743 r$ 307,2) 202500025093212 nfag 29404 r$ 57,6 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2450 r$ ) 202500025093212 nfag 29405 r$ 57,6 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1501 r$ ) 202500025093212 nfag 29399 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 7046 r$ ) 202500025093212 nfag 29398 r$ 86,4 (rádio terra nfvc 923 r$ ) 202500025093212 nfag 29385 r$ 36 (rádio rural de são joão nfvc 260 r$ ) 202500025093212 nfag 29394 r$ 43,2 (rádio band fm nfvc 113 r$ ) 202500025093212 nfag 29391 r$ 36 (rádio difusora de jataí nfvc 5064 r$ 192) 202500025093212 nfag 29406 r$ 36 (rádio paranaíba am 910 nfvc 3775 r$ ) 202500025093212 nfag 29560 r$ 1584 (televisão record nfvc 42048 r$ 8448)logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 13518.651valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025. fgts agosto.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202531610010012320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 825187.841destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 825.187,84.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 430.0178pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 34877.701proc. 202400005028166 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108140; dod 61309; tr - termo de referência 145575. . pdf 2025285001173. daof 1417/2850. dod 61309 . creditar conforme a seguir: . r$34.877,70(trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.rquaino importação, exportação e distribuição ltda20251632025-09-10setembro9202528501630023220252850fundo estadual de saúde - fes35.787.954/0001-70 32.78494art - 1020250272870 oac kalungas etapa 2 (sei n° 79738325); referente a art de termo de referência e estudo técnico preliminar conforme relacionado. despacho nº 1605/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-17setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.maria eduarda amaral silva2025152025-09-22setembro9202531610150187920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-** 198833.7466pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0672 nf 41821 r$ 7616 (nf 2049 rádio 105 fm ); nf 41822 r$ 2856 (nf 1026 rádio riviera am 540 khz); nf 41823 r$ 18856 (nf 1512 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 41824 r$ 7939,37 (nf 18951 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 41825 r$ 4714 (nf 280 rádio lider fm ltda ); nf 41861 r$ 14142 (nf 1952 rádio interativa ); nf 41862 r$ 4522 (nf 566 rádio vinha ); nf 41863 r$ 18856 (nf 962 rádio terra ); nf 41864 r$ 6946,95 (nf 3150 rádio 92 fm ); nf 41865 r$ 9044 (nf 754 rádio brahma fm ); nf 41866 r$ 4962,11 (nf 1568 rádio clube fm ); nf 41867 r$ 5625,69 (nf 372 rádio fonte fm ); nf 41868 r$ 5426,4 (nf 159 rádio viva fm posse ); nf 41869 r$ 5656,8 (nf 4724 rádio aruana 102,1 fm ); nf 41870 r$ 4412,3 (nf 547 rádio clube 101,9 fm rio verde ); nf 41871 r$ 5712 (nf 5761 rádio paz fm 89,5 ); nf 41872 r$ 4834,88 (nf 103 rádio voz do coração imaculado ); nf 41873 r$ 14886,32 (nf 2127 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 41897 r$ 11909,05 (nf 7090 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 41898 r$ 5883,07 (nf 1284 rádio serra dos cristais ); nf 41899 r$ 16970,4 (nf 910 rádio sucesso ); nf 41900 r$ 9520 (nf 7675 rádio positiva fm ); nf 41901 r$ 7542,4 (nf 2974 rádio alvorada de rialma);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 64262.271. pdf 2024260100235 . pagamento do liquido da nf 290, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas da copa quilombola 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.smartcom industria comercio e servicos ltda2025472025-09-10setembro9202526010470000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 0.0016pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . . fatura......23 valor bruto: r$ 13.245,30 valor irrf: r$ 635,77 liquido: r$ 12.609,53 . fatura....24 valor bruto: r$ 12.469,00 valor irrf: r$ 598,51 liquido: r$ 11.870,49 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-09-22setembro9202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 900.0044ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 30/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.tacio assis barros2025152025-09-22setembro9202531610150175320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 854.3110pagamento do irrf da nfe 0035 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 164.4019pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boleto isbn_setembro (79336976) - atestado 13 (79337433)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-11setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1101.061pagamento da fatura ft21424 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122.trade gestao e servicos ltda2025522025-09-01setembro9202531010520000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 765.901folha de pagamento de pessoal setembro/2025,bloqueio judicial.maria aparecida luiz faria gomes.universidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010037320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 264570.6913pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 * * recibo 082025-a liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-09-05setembro9202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 16784.4425pagamento do líquido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 16.784,44 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-09-19setembro9202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2580.111processo: 202516448015743 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama no mês de agosto/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.580,11. . rmbprefeitura municipal de diorama202512025-09-27setembro9202529060010034920252906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 4199.231processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26292:.....................4.199,23objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-09-05setembro9202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 322.301pagamento destinado a empresa cruzeiro do sul comercial ltda me, inscrita sob o cnpj nº 04.765.359/0001-00, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 322,30, conforme nfs-e n° 853. (pdf nº 2025426100073).cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-09-19setembro9202542610060009120254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.765.359/0001-00 984.781202400010092920 . portaria 4922/2024 . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: cerest. portaria 4922/2024 . pdf 2024285003704. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . processo pagamento:202400010092920 - ofício 63115 (79038346) . nota fiscal........valor 707................984,78por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251732025-09-05setembro9202528501730001620252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 82519.943valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nfs nº 2796, 2799, 2804 e 2805. dare: 8585 0000 825-9 1994 0008 210-7 0002 5293 006-1 3736 1430 000-7rodocon construcoes rodoviarias ltda20251132025-09-26setembro9202543611130004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 14773.001versam os autos sobre o pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado (sj1), da empregada pública lucia helena fernandes de freitas , cpf 341.xxx.xxx-00&#8203;, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa-qt-pcr-clt-17.098-agecom, em função de seu pedido a partir do dia 01/09/2025. em atenção ao despacho 871 (79383028) do departamento de gestão de pessoas da abc, informando que já foram solicitados à superintendência financeira da secretaria de estado da economia, pela gepag/sead, conforme demonstrativo (79409649) bem como foi disponibilizado na pasta f.t.p. (file transfer protocol) dessa pasta de acordo com o despacho 12420 (79409710) da gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração.lucia helena fernandes de freitas202512025-09-15setembro9202512610010030620251261agência brasil central - abc***.677.221-** 693946.762. pdf 2025260100484 . pagamento do liquido da fatura 10-0838445807 2024, referente a regularização de despesa referente a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela empresa equatorial às unidades administrativas da seel, referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-15setembro9202526010060010620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1012.051destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de setembro de 2025. (06000004560)policia militar2025452025-09-28setembro9202529020450000220252902polícia militar01.409.671/0001-73 70.264dare retenção de imposto de renda - referente ao 4º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 090/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025. . fatura abril/2025 - r$ 195,57 - irrf: r$ 9,39 fatura maio/2025 - r$ 15,95 - irrf: r$ 0,77 fatura junho/2025 - r$ 435,88 - irrf: r$ 20,92 fatura julho/2025 - r$ 276,83 - irrf: r$ 13,2 fatura agosto/2025 - r$ 539,3 - irrf: r$ 25,89 . total irrf: r$ 70,26 ateste: 16.09.2025 . pdf-2025240100030 . sandraprefeitura municipal de panama2025922025-09-22setembro9202524010920001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 137089.161sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010024220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 99816.7432. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11612....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11611....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11610....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11616....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11609....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11613....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11614....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11615....ago/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11605....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11606....ago/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11607....ago/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-09setembro9202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 667.486pdf: 2024290100170 31291-06/2025-liq 333,74 31571-07-2025-liq 333,74 lfbadvance system elevadores ltda me202572025-09-09setembro9202529010070012120252901gabinete do secretário da segurança pública07.296.500/0001-61 68068.611op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rpps - consignações consignações bancos-empréstimos 68.068,61 rpps-total 68.068,61agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010040620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 426.7014pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 22.09 data de envio: 22/09/2025 - valor total r$ 213,35 - valor liquido r$ 213,35 .. - fatura dou 23.09 data de envio: 23/09/2025 - valor total r$ 213,35 - valor liquido r$ 213,35 .imprensa nacional2025112025-09-25setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 26024.686. proc pgto 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . darf n° 07.16.25252.9609806-8 - venc: 19/09/2025 . referência: n.f. 1000946/inss................r$ 26.024,68 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2025172025-09-17setembro9202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 220000.001processo: 202500010037836 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro, a título de investimento,  para aquisição de 02(dois) monitores de hemodinâmica,  destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. conforme termo de colaboração 97 (sei nº 63135683) (sei nº 202300010023416). . pdf: 2025285002328. daof.: 02256/2850/2025. requisição de despesa n° 141/2025 - ses/spais (75328254). . reempenho do sequencial: 2025.2850.161.00181. ............................................ proc.202500010037836, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 02(dois) monitores de hemodinâmica. . valor pago..............r$ 220.000,00. . portaria numeração automática 2437 (78092493) e extrato portaria (79373758).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-09-11setembro9202528501610018420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 42654.651referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro 2025. ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-09-26setembro9202542010070030820254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 144283.841pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 10557.521. # pdf 2025170100091 # . ordem de pagamento conforme fatura nº 397 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-09-09setembro9202517010140045220251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 4357.137- pdf 2024170100312 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/2025..........r$ 4.357,13 . dvs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2025142025-09-09setembro9202517010140031720251701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 55388.061op da folha de pessoal rpps - fundo financeiro/descontos - empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.14 rpps-fundo financeiro fundo financeiro/empgdo/14,25% 55.388,06 rpps-total 55.388,06fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202532620010039820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 100000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto a locação de estrutura de palco para shows em comemoração ao dia do evangélico, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 104/2025 convenio 104 set 25municipio de adelandia2025202025-09-12setembro9202519010200003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.108.291/0001-67 1728.002pagamento do valor irrf nf nº2523, em favor de excelencia educacao e ensino ltda - me referente a aquisição de 08 (oito) inscrições para os servidores desta secretaria participarem do congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, previsto à ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, de forma presencial em goiás.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-11setembro9202543010060008720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura26.855.539/0001-16 388.941pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-09-29setembro9202533010030002820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2010.6727refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1338 r$ 2.010,67.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 115350.441destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de setembro/2025. civis (apropriação)estado de goias202512025-09-26setembro9202516010010017120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 822000.0011processo 202500010001826 . recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224) . pagamento aps/setembro/25..............r$822.000,00 . obs: pagamento conforme planilha municipios homologados setembro 2025 (79539658) e despacho nº 838/2025/ses/gerap (79538058).fundo estadual de saude - fes2025412025-09-30setembro9202528500410000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 19331.9119. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 1393 e 1394. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-09setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 167.9466pagamento de guia de locomoção nº 109/02390989-6 - guia vinculada ao processo 5407635-23.2018.8.09.0001 - tendo em vista a necessidade de expedição de novo mandado de intimação da empresa requerida, areial ouro branco ltda, despacho nº 5193/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 201800036006100tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-29setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 26083.051. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de agosto de 2025, processo 202500016000007. . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-30setembro9202529010010038220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 53796.921-pagamento despesas referente a transferência de recurso para manutenção em 09 salas modulares que se encontram instaladas no colégio estadual do sol, localizada no município de rio verde - go, conforme solicitado e fundamentado via ofício nº 50122/2025 - ue do sol (76606660), despacho nº 825/2025 - cre rio verde (77179360), despacho nº 287/2025 - seduc/gep (78472645), autorizado pelo despacho nº 2659/2025 coordastec (78527921). proc 202500006084499 pdf 2025240101994 daof 1742 . pedrocaixa escolar do sol20251342025-09-01setembro9202524011340004820252401gabinete do secretário de estado da educação00.657.206/0001-99 4415.408pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de agosto/2025 - clube da goinfra / codep / jari / codep - fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000614208202500, fatura nº 1000649360105/0061424 pdf 2024436100089 - sei 202500036012528equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-08setembro9202543610060008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 14141.234202400005022275-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 41368); tr - termo de referência (sislog 85017). . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 29535................14.141,23bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-09-01setembro9202528501630005820252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 164.781pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - setembro/2025.estado de goias202532025-09-29setembro9202513010030005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 332172.505. processo 202100010052504 - vpo . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de mineiros - go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal evaristo vilela machado, cnes 8013543. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a novembro/2025 . pdf 2024285005171. daof: 00733/2850/2025. rd nº197/2024(66941655). . pagamento mineiros/julho/2025.........r$ 332.172,50 . conforme despacho 525/2025 (77362863) - processo prestação de contas 202500010048880fundo municipal de saude de mineiros2025732025-09-11setembro9202528500730002820252850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 27733.4320. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 4048/agosto/25/ir..........r$ 27.733,43 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-29setembro9202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 553.855. proc pagto 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . referência: n.f. 2129/agosto/2025/ir..................r$ 553,85 . obs.: pagamento conforme planilha (sei 79438725). .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-09-11setembro9202528500100042620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 1575.251pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 250.0021. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7 . valor...................r$ 250,00 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 495.008restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a material expediente empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-09-29setembro9202514010060003620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 78669.791destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.669,79agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 173506.601-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvbfundo previdenciario2025102025-09-26setembro9202517010100001820251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 47576.191repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - poli slmb (78579291) – restamte fundo rescisório.......r$ 47.576,19fundacao universitaria evangelica20252112025-09-03setembro9202528502110004520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 616.801. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . penhora de 5% da remuneração liquida do executado mayruf franca silva, cpf 807.566.891-04, em favor do brb-banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação do juiz de direito da 1ª vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, processo 0716413-43.2021.8.07.0001 . banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 . valor...................................r$ 616,80secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010040120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 495113.167pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente a 4ª etapa sub-etapas 4c 1ª parcela e 4d 1ª parcela da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de aragarças-go, executados em 19/02/25 a 01/08/25, conforme contrato n° 76/22, e relatório nº 3102/25/cooinsp. sei 202500031006857.edificar - construcoes e incorporacoes lt2025292025-09-25setembro9202231940290001720223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 17521.854recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 152 - referente terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama - go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, contrato nº 48/2024 - ( 77753645). relatório nº 2468/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-17setembro9202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 73539.6838pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 653 (peap) e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.539,68. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 88222.889* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei 202300004068367 * * processo de pagamento do contrato nº. 032/2024 sei 202400004092164 * * pdf nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 6985 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a pontoou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. . o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma dis criminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . rmvpbrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-08setembro9202517010140026720251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 3187.7013contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 12,30 irrf r$ 3.187,70 líquidototal negocios imobiliario202572025-09-29setembro9202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.acacio arlem tomaz2025152025-09-22setembro9202531610150183420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.591-** 1229.622retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 132 r$ 102.468,44 – 23ª medição inss: r$ 2.208,09 issqn: r$ 2.112,38 ir: r$ 1.229,62 valor líquido: r$ 96.918,35 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-09-15setembro9202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 12261.8531prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # líquido da nf 3567 (79448925). ateste (79448984). serviço de copeiragem e garçom. ref: 08/2025.samma servicos ltda202562025-09-16setembro9202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 32500.007cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re lativo à contratação de hospedagens para participantes da conferência esta dual infanto juvenil meio ambiente, a ser realizada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12,que tem por objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), observando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fun damental. pdf 2025240101398 processo 202500006075665, constam nos autos os documentos: .. - nf 321 data emissão 21/08/2025 - referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente etapa estadual de 13 a 15/08/2025. - valor da nota r$ 38.304,00 ** iss r$ 1.915,20 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-02setembro9202524011380001020252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 249.6215. pdf 2025260100252. . pagamento do issqn da nf 703, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-18setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 118111.261folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em setembro/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 117.661,46 goiasprev fundo financeiro rra - despachos 449,80fundo financeiro do rpps2025142025-09-26setembro9202518800140018120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 11953.1026pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 183636, 183637, 183638, 183639, 183640, 183641, 183642 e 183643 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1215.121despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - gratificação judicial.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 537805.381fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202540010020001720254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 11171.5814* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-09-12setembro9202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 822.9220pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9555 e pdf 2024215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 822,92. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 77113.434202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nfs 213 - 006/2025 - r$ 1.3 54,83 212 - 07/2025 - r$ 77113,43 - serviços de comunicação de dados. dare anexo.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-09-29setembro9202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 1124.524valor para o pagamento da 07ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. pdfnº 2025436100949. processo sei nº 202500036012520, fatura nº 81395 e 81396 . irrf.cesar sistemas construtivos ltda202582025-09-16setembro9202543610080002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 7.221. modalidade de licitação:não aplicável . pdf: 2025250100022 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.15 - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. . recomposição ao fundo rotativo. .secretaria de estado de cultura202562025-09-23setembro9202525010060006320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 222.2417recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000 06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 22339 data emissão 04/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 4.630,00 ** irrf r$ 222,24 .ita empresa de transportes ltda202592025-09-12setembro9202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 0.0086processo 202400010092920.crrm . processo 202500010050251 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 258:..................8.611,05doranice distribuidora ltda2025102025-09-05setembro9202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 4594.3833- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . josé carlos rampelotti . - agosto/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-09-05setembro9202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 2503.6020solicitação referente ao pagamento da retenção do irrf do contrato de locação do imóvel sede da sedf - competência 07/2025kasar investimentos imobiliarios s a202582025-09-05setembro9202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 499.1818pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1956 e pdf 2024215300084. (inss). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 499,18. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-05setembro9202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 3000.00140bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00324fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010032420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6409.6328pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado s pela empresa interativa facilities ltda, para o exercício de 2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 58269,33, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.409,63, conforme nfs-e nº 4765. (pdf.2024426100179).interativa facilities ltda202562025-09-17setembro9202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.getulio tavares de jesus2025152025-09-23setembro9202531610150158220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.916-** 11985.711parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 08 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato nº 146/24 e relatório nº 3085/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007135.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-23setembro9202543620240042320254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 753401.797valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000047, processo de pagamento sei nº 202500036009940, nf nº 503.strata engenharia ltda202592025-09-02setembro9202543800090004220254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 32.78475art nº 1020250265388, referente à elaboração de orçamento da obra de implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, conforme contratação sislog nº 115675.vdespacho nº 404/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-09setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 41673.662pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101185, processo sei 202500036009934, nf nº 422 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2025802025-09-02setembro9202543610800000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 43505.1725ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds. fatura saneago referente agosto 2025. valor irrf.saneamento de goias s a2025292025-09-25setembro9202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 108326.7869pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%) issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%) ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%) valor líquido: r$ 108.326,78 . conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-25setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 12028.858&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). cca anápolis. uc: 21223515 pdf : 2025420100007 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura cca-08.25 atesto78740013 e aut. sgi78760697equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-01setembro9202542010010007720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 0.0087pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 282..............08/25..............3.325,27 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 101786.092processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10 . pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . empenho em razão de remanejamento de saldo conforme despacho 319 (78095891). . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/d-s10/ago/25 . total a pagar: r$ 101.786,09 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100058920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 643.604pagamento da nota fiscal nº 642 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 25/06/25 a 30/06/25, contrato n° 72/25. relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 71505.351processo nº 202500028001085 despacho nº 343/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor no valor de 71.505,35 (setenta e um mil e quinhentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) conforme decisão anexa (sei nº 79062795), nos autos do processo judicial de nº 5225516-12.2016.8.09.0051. a ordem diz respeito a condenação de saldo residual do aditivo de contrato devida a: máxima empreendimentos e serviços ltda - me, cpf/mf sob o nº 16.962.460/0001-30. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-09-02setembro9202512610170005120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1500.001valor emepnhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/308 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 2172 - katinho do trigo.............valor r$ .1.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090025620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5000.00113crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00210fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010021020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32142.2129processo de pagamento: 202200010026387 - vvf . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. . administrativo. . nota.....................valor(r$) 6562/iss/agosto/25.......32.142,21 . valor referente ao issqn.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-09-02setembro9202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 3947.7547refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1394 r$ (televisão anhanguera rio verde nfvc 28346 r$ 811,01) 202500025079315 nfag 1393 r$ (televisão anhanguera jataí nfvc 22367 r$ 367,49) 202500025079315 nfag 1392 r$ (televisão anhanguera catalão nfvc 18363 r$ 473,01) 202500025079315 nfag 1391 r$ (televisão anhanguera luziânia nfvc 17900 r$ 628,49) 202500025079315 nfag 1389 r$ (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19887 r$ 598,12) 202500025079315 nfag 1385 r$ (televisão fonte tv nfvc 460 r$ 288) 202500025079315 nfag 1384 r$ (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2364 r$ 384) 202500025079315 nfag 1396 r$ (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9709 r$ 397,63) mais negócios ltda cnpj 09.456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 60248.62110despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 37 guias -vl 60.248,62 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 576 (data 24-09-2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 77.903pdf 2025260100221 pagamento do irrf da fatura 1283086, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo.voetur turismo e representacoes ltda2025112025-09-08setembro9202526010110001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 0.003recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 530.744"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 1 de 181; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2693.1912retençoes de terceiros ( inss ) referente a nota fiscal n. 1367 processo: 202100055000082genesis prestadora de servicos eireli202552025-09-16setembro9202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 647.903ccor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 54/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-12setembro9202540620080030920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3150.001# pagamento de adiantamento de diárias, conforme requisição de diária 77 9 - yasmin domingues moreira (78253663) # diárias para colaboradores eventuais, conforme portaria 302 (77103405), que são alunos ou professores da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100328yasmin domingues moreira2025112025-09-09setembro9202531010110008720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.304.639-** 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor cícero ricardo dos santos (cpf: 879.344.341-20), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora eunália praxedes fagundes dos santos (cpf: 159.486.251-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12280/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1842.cicero ricardo dos santos20251252025-09-09setembro9202524011250021820252401gabinete do secretário de estado da educação***.344.341-** 2323.925despesas com o 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor r$ 40.812,96, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300548)(declaração nº 735). nota: 3318 02/09/2025 02/09/2025 505,60 505,60 3319 02/09/2025 02/09/2025 1.818,32 1.818,32marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-09-08setembro9202540930110065220254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 4407.7616pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es pecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás processo 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 22339 data emissão 04/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 4.630,00 - valor líquido r$ 4.407,76 .. dados bancários: itau 034 ag 04325 c/c:08177-8 ..ita empresa de transportes ltda202592025-09-12setembro9202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 14720.501pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês setembro de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 14.720,50.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010026520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 168114.2619processo 202400010091348 . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/setembro/25...............r$168.114,26 . obs:pagamento conforme planilha valores variaveis - setembro 2025 (79025239)fundo estadual de saude - fes20251172025-09-11setembro9202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 58.756restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de expediente, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060005220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 31640.271valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025. inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-17setembro9202531610010012120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1105870.771valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps-(14,25%) empregado, no valor de.....r$ 1.105.870,77fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202532610010022520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 11377.982202500010043436-mas . aquisição de medicamento(s)(nilotinibe, 200 mg cap dura), para tender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 2682248.............11.377,98cm hospitalar s a20251632025-09-05setembro9202528501630035420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 845537.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-09-17setembro9202524010530022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5865.752inss nfº 158 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia-go mód ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 138/2024 (78135940) e relatório nº 2703/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006604.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-18setembro9202543620240002720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 646.7218pdf: 2025295000039 3906-07/25 iss 219,99 3909-07/25 iss 426,73 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-05setembro9202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 21654.321pagamento com indenização por desapropriação de paulo allan de araújo macêdo (cpf nº ***.788.791-**), e giselle teixeira nogueira macêdo (cpf nº ***.026.361-**), proprietários do imóvel denominado fazenda córrego das pedras, denominado "gameleira", necessárias à construção da ponte sobre o rio santa maria, na rodovia go-154, entre os municípios de palmeiras de goiás/go e campestre de goiás/go, nos valores de r$ 6.454,32 (na matrícula 30.021), e r$ 15.200,00 (na matrícula 30.022). pdf:2025436101132. processo sei 202500036007998 favor depositar para paulo allan de araujo macedo - cpf 282.788.791-68 banco bradesco - agencia 1660-8 - conta corrente 10188-5 -paulo allan de araujo macedo2025752025-09-26setembro9202543610750004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.788.791-** 1207.0115pis/cofins/csll nfº 460 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 2317/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005927.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1708.868processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . nota fiscal..........valor r$ 2037/julho/25/ir......658,16 2038/julho/25/ir....1.050,70 . total a pagar: 1.708,86 .primecon construtora ltda - epp20251022025-09-05setembro9202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1196.3136ordem para cobrir despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota de repactuação da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 3609 issqn r$ 1.196,31samma servicos ltda202562025-09-29setembro9202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 199.3420recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 1144 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 316409.651- pagamento liquido das nf abaixo especificada entre os partícipes para o desenvolvimento de projetos, programas e ações direcionadas ao fomento da produção têxtil nos municípios goianos, com a implantação de polos de confecções e facção, para formação do projeto "cinturão da moda", com o objetivo de propiciar o desenvolvimento econômico e social do estado de goiás, conforme estabelece termo de cooperação nº 001/2022 (sei 33256144) processo nº (202217604000200). nf 37417 de 08/09/2025 (80099043) crixas-go nf 37453 de 09/09/2025 (80099156) catalão-gp nf 37454 de 09/09/2025 (80099210) orizona-go nf 37425 de 08/09/2025 (80099318) planaltina de goiás-go nf 37419 de 08/09/2025 (80099405) goiatuba-go nf 37423 de 08/09/2025 (80131318) cocalzinho-go nf 37427 de 08/09/2025 (80131318) portelância-goservico nacional de aprendizagem industrial - senai202592025-09-25setembro9202533510090000520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir03.783.850/0001-00 21078.032valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 27ª medição do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000115, processo de pagamento sei nº 202500036009920 nf 1666 irrfcarvalho transportes e engenharia ltda - me202592025-09-25setembro9202543800090005420254380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 2720.858. pdf 2025260100240 . pagamento do inss da nf 662, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-10setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 179281.331folha de pagamento agosto/2025-inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-09-18setembro9202540620010033920254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 2218.2213* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6984 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-08setembro9202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 782.222processo sei 202500010043626-mas . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. conforme ordem de fornecimento nº 122/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 75786709) - arp nº 62/2024 "b", vigência: 08/11/2024 a 08/11/2025, pregão nº 036/2024, processo nº º 202400005020757 / 106462. . pdf: 2025285002118. daof:02112/2850. autorização governamental(sei 75785350) . ordem de fornecimento 122/2025 (sei 75786709) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 101173..............782,22ello distribuicao ltda20251122025-09-05setembro9202528501120011720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 63576.001destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnp j: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 63.576,00 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais), conforme nota fiscal nº 388 (sei 79036403). referente à aquisição de equipamento operacional (descensor autoblocante), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2025290300013.solveer suprimentos corporativos ltda2025172025-09-29setembro9202529030170000520252903corpo de bombeiros militar51.116.702/0001-76 436.695destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248. 520/0001-93, no valor de r$ 436,69 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 201 (sei 79859625). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010.jb comercio e servicos lda202512025-09-26setembro9202529530010000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom44.248.520/0001-93 32335048.001destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e setembro de 2025, (06000004560)policia militar202542025-09-28setembro9202524010040049220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 275.871patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-09-29setembro9202543620010030020254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 319.644renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-750 agos - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-09-16setembro9202519010060009320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 88130.5871ªparcela proescola/2025 - manutenção das unidades escolares processo: 202500006038494 pdf: 2025240100335 portaria 1558/2025 rex seq 4436 - liberada aos 27.08.2025 - hssecretaria de estado da educacao20251482025-09-01setembro9202524011480000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10710.341valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor marcos oliveira de carvalho, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 255.377.171-15. processo nº 0126616-21.2014.8.09.0093, sei 202500066002614. daof 418/3261/2025. pdf 2025326100221. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado marcos oliveira de carvalho, conforme discriminação abaixo: valor total:................................r$ 13.519,45 retenção de irrf............................r$ 2.809,11 valor líquido...............................r$ 10.710,34.marcos oliveira de carvalho2025372025-09-25setembro9202532610370004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.377.171-** 5000.009valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra, que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para programa de estágio de ensino superior. pdf 2024436101235. ref setembro/25. processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-09-29setembro9202543610060003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 15752.603- pagamento do liquido da nf 4910 de 10/09/2025 (79592732), com repactuação em função da convenção coletiva 2025/2026 sei (70249001).interativa facilities ltda202512025-09-24setembro9202533510010008420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 905.4610pagamento referente retenção de irrf dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de agosto/2025, conforme nf 3204 emitida em 18/09/2025 devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202572025-09-25setembro9202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 0.0140pagamento líquido parte à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 117 r$ 34.077,31 – 26ª medição glosa: r$ 0,30 (pago a maior issqn complemento nf 109) inss: r$ 746,52 issqn: r$ 681,55 ir: r$ 408,93 valor líquido: r$ 32.240,01 . conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-01setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.silvana rosa de jesus ramos2025152025-09-22setembro9202531610150182620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-** 248.7816ordem para cobrir despesa de impostos com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao pagamento do issqn da nf 4043 do mes de agosto o valor de r$ 248,78ipe residuos e servicos ltda202522025-09-05setembro9202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 600000.008ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade - referência 08/2025 . despacho 216/25 sei 79169942.agencia de fomento de goias s a202592025-09-05setembro9202530010090000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 780.001pdf 2025290600025 processo 202516448010596 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional centro oeste, exercício 2025. a presente solicitação visa à aquisição de uma placa de inauguração de reforma e ampliação da área educacional da unidade prisional regional de são luís de montes belos. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-09-19setembro9202529060070030820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1656.133ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura equatorial nº 160825341. valor líquido. referência 09/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-25setembro9202530010070000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 16695.872inss nf° 897 - relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no periodo 25/06/2025 a 31/07/2025, de acorco com o contrato nº 125/2024 (id. 77372940). relatório nº 2824 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006038.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240009020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 4452.9013uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2070.004cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado. servidor: clarice de souza publio lentulussecretaria de estado da retomada2025352025-09-23setembro9202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 38990.005refere-se ao pagamento do deslocamento dos credenciados. ref 16/08/2025 à 31 /08/2025.(79192904) (79240322). processo:202500025010945 examinador total adriana dos santos r$ 1.250,00 alan cruz fonte barros r$ 1.190,00 ana paula caetano r$ 800,00 andre luiz capuzo de souza r$ 230,00 antonio marcos dos santos r$ 160,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 680,00 arilson jose de alvarenga r$ 230,00 benicio rodrigues batista junior r$ 230,00 bruna areba simao r$ 810,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 510,00 carlos antonio da silva r$ 1.350,00 claudia fernandes de araujo r$ 810,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 670,00 daniel garces de brito r$ 400,00 darla franco de carvalho r$ 1.400,00 eliane maria severo r$ 830,00 eliel marques borges r$ 1.420,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 680,00 flavio goncalves r$ 660,00 gilson de souza carvalho r$ 1.340,00 glauter ribeiro vaz r$ 660,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 460,00 herica alves siqueira r$ 1.380,00 herly sousa campos melo r$ 1.220,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 920,00 jonatas santos souza r$ 230,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 690,00 jose augusto lustoza reis r$ 230,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 610,00 lais amaral de castro r$ 1.340,00 livia assis pereira do prado r$ 200,00 luciele arruda souza r$ 690,00 ludmilla de jesus pereira r$ 1.210,00 marcelo barros da silva r$ 510,00 marco tulio santos silva r$ 1.140,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 1.080,00 marcos sousa paula r$ 1.120,00 marcos vinicius silva freitas r$ 230,00 mardem lopes da silva r$ 1.430,00 marlucia alves rocha e silva r$ 690,00 michele vieira leao r$ 1.120,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 410,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.070,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 460,00 renan diogenes vieira do prado r$ 200,00 renato pereira de vasconcelos r$ 10,00 rodrigo goncalves silva r$ 410,00 rosemeire ferreira r$ 440,00 uiles francisco da costa r$ 230,00 valeria cristina santos do carmo r$ 230,00 valeria ferreira pires gomes r$ 880,00 weuller filho de moraes r$ 970,00 wliane jose da silva r$ 870,00departamento estadual de transito2025172025-09-11setembro9202529610170001620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.joao pedro hungria de jesus2025152025-09-23setembro9202531610150159320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 673853.895gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado julho/25 (78515221) – fundo rescisório.......r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 171344.2114pagamento da fatura 5560559456 jul25tim s a202572025-09-25setembro9202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 0.005ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021. valor irrf da nota fiscal nº 3953. referência 08/2025.alegre empreendimentos comercial ltda2025172025-09-08setembro9202530010170000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.738.130/0001-64 7944.137pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 10/09/2025 no valor r$ 7.944,13. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 456001, referente ao mês de julho de 2025. liquido. total selecionado: r$ 7.944,13. processo sei:202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-09-16setembro9202518630080007120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 10.886o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025. conforme a nf 840816 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-01setembro9202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 0.001transferência de recursos a conselho escolar - manutenção/reparos da cobertura no centro de ensino em período integral mati lde margon vaz. - processo: 202500006014840 pdf: 2025240102015 portaria 3986/2025 rex seq 4702 - hsconselho escolar maria do rosario santana borges20251132025-09-01setembro9202524011130001120252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.393/0001-78 12492.481pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9418 e pdf nº 2024215300177. (líquido) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,48. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-09-23setembro9202521530170004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.001. 2025170100159 . combustível gasolina . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 2518979, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-05setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 4000.0012bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010013120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10527.332repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hgg/idtech (78582755) – residencia médica.........r$ 10.527,33instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-09-04setembro9202528500660012520252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 759.008despesas com pagto de pensão judicial - período: outubro/2025(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por: elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram jul- gados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamen- to de: pensão mensal cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo, conforme: comunicado nº 42/2025 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 30/2025/metrobus/cgab- 19657. (declaração: 369)(pdf: 2025409300081).elaina maria da silva2025112025-09-26setembro9202540930110033420254093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 14958.961pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010034220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14847.361pagamento do funcam - falta referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-09-29setembro9202530010040001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6887.552pagamento da 9ª medição do contrato 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101370, processo sei 202500036010784, nf nº 532 e 534 irrf.spazio urbanismo engenharia ltda epp20251342025-09-09setembro9202543611340000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 1138.5015. pdf 2025260100231 . pagamento do inss da nf 663, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-12setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 324.714pagamento arla - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. ref: agosto 2025. - nota fiscal - abastecimentos agosto 2025 (79299007) - atestado 518 (79332460) - solicitação de liquidação e pagamento (79336085)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-12setembro9202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 1313.7917pagamento da penhora referente à nota fiscal 3012, do mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02 /2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-09-18setembro9202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 1300.009despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: setembro/2025) (processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025). (pdf: 2024409300370)(declaração: 333). - nota: 09/2025 22/09/2025 22/09/2025 1.300,00 1.300,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-09-25setembro9202540930110029020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 24528.604pagamento da nota fiscal nº 629 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 94.518pdf: 2025290600017 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. ir. pagamento das faturas: nº documento..........referência..........valor 1838601...............09/25...............25,85 1838600...............09/25...............29,53 1850779...............09/25...............38,84 1850780...............09/25................0,29 total.....................................94,51 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-09-19setembro9202529060070005120252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 36288.034valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 93/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 01, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000039, processo sei nº 202500036009932, nfs-534; 535; 537 e 538. dare: 8587 0000 362-5 8803 0008 210-9 0002 5269 004-4 1530 2530 000-5engenho projetos e construcoes ltda202582025-09-02setembro9202543800080001120254380fundo constitucional de transporte - fct02.893.543/0001-00 3903.205pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 637 - r$ 4.100,00 liquido: r$ 3.903,20 emissão: 09.09.2025 ateste: 09.09.2025 . processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563 . sandrasomos empilhadeiras ltda202592025-09-15setembro9202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 149936.9078pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0666 nf 8571 r$ 7980 (nf 718 siriguela produtora ltda); nf 8564 r$ 14029,5 (nf 383 site jornal goiás em destaque ); nf 8565 r$ 18706 (nf 17322 jornal diário do estado ); nf 8566 r$ 17138 (nf 1320 jornal gazeta do estado ); nf 8578 r$ 4676,5 (nf 1038 site goianesia agora 24h ); nf 8580 r$ 28058,02 (nf 18402 televisão anhanguera catalão ); nf 8581 r$ 40642,88 (nf 17960 televisão anhanguera luziânia ); nf 8584 r$ 18706 (nf 1953 rádio interativa );propeg comunicacao s a202592025-09-23setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 360.731pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00020987 r$ 360,73 ref: agosto/2025 (traslado);trade gestao e servicos ltda202592025-09-15setembro9202512010090002420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 9037.831processo 202500010043680 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 16/2024. pregão eletrônico nº 16/2024. processo nº 202300005021505 202400010066303. vigência da arp 01/11/2024 a 01/11/2025. . pdf 2025285002276 daof 2235/2850/2025 dod (sei 75616850). . nota: 29936 . emissão: 19/08/2025 . valor: r$ 9.037,83uni hospitalar ceara ltda20251632025-09-11setembro9202528501630028220252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 1523.8327. pdf 2024260100380 . pagamento do inss da nf 219, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-09-09setembro9202526010180000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5100.001processo 202500010066770 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabrício severino da cruz período de 01 à 31 de agosto de 2025, processo 202500010066770. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63406/2025/ses (sei 79072634) . pdf 2025285003544 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: raynara gomes pereira cpf: 060.932.441-13 valor: r$ 5.100,00raynara gomes pereira2025862025-09-05setembro9202528500860038020252850fundo estadual de saúde - fes***.932.441-** 5308.8322prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf6702-irrf atesto79828277 e aut. sgi79834292dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-22setembro9202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 115.0015pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. ____________________________________________ solicitação 1554/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-09-05setembro9202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 376.205restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 421/2025 – sgi de 03/09/2025. material de expediente, nf 206 (processo: 202518037008669). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100080. gecsecretaria-geral de governo202562025-09-17setembro9202540010060020420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 258.003despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 95/2023(data: 14/09/2023)(vigência: 13/09/2024 a 14/09/2025), no valor r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e con- servação das sedes administrativa e operacional, com projeção de cons- umo para 12 (doze) meses. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 201)(pdf: 2024409300513). nota: 501 02/09/2025 02/09/2025 258,00 258,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-08setembro9202540930110017020254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 102.086pdf 2025295000101 26271 ir cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 4611.9213202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 961 ref 08/2025 fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 4.611,92emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-09-03setembro9202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 25806.686valor destinado a cobrir despesas do iss da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100938, processo sei nº 202500036013336, nf-22524.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-09-26setembro9202543611180000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 58.6219# pagamento de irrf sobre a nota fiscal n° 3568 - samma (repactuação 08/2025) (79477209) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-09-15setembro9202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 5318.9513pagamento parcial de recibo do mês de agosto/2025, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-09-11setembro9202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 129210.982parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20851, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-09-30setembro9202543620240038720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 85268.932valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 3ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244,trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia)ego-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis),extensão:152,21 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf:2024436101142, processo sei nº 202500036012240, nf nº 1017 dare: 8588 0000 852-1 6893 0008 210-0 0002 5273 011-9 2830 2530 000-3bravia engenharia e arquitetura20251392025-09-08setembro9202543611390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 225685.287pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa trust empreendimentos ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4c (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 07/05/2025, conforme contrato nº 113/2022 (75352739) e (75352758), vigência 01/07/2025. relatório nº 3177 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004506.apicy incorporacoes ltda2025302025-09-30setembro9202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 1666666.671ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 08/12- processo nº 202500055000020.lepta gestora de credito ltda2025222025-09-22setembro9202531900220005520253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.251.351/0001-42 13.779. proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . referência: n.f. 10285/agosto/25...........r$ 13,77 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2025102025-09-15setembro9202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 2654.911pagamento liquido - aquisição de bandeiras institucionais e representativas e aquisição de kits de materiais para os participantes inscritos do i encontro atléticas conecta ueg, evento que será realizado na cidade de caldas novas, durante a realização dos jogos universitários da ueg 2025, entre os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025. dispensa eletrônica nº 174/2025. processo de execução : 202500020009712. processo de contratação 202500005019728 - sislog 115086. - nota fiscal 95 lion (79880660) - atestado 17 (80135440) - solicitação de liquidação e pagamento (80136383)lion servicos e comercio ltda2025252025-09-30setembro9202540620250001920254062universidade estadual de goiás - ueg35.443.257/0001-00 765.002despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403). nota: 2078 19/08/2025 19/08/2025 765,00 765,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-09-03setembro9202540930110035120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1913450.561. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . consignações bancos (seguro, pecúlio).........r$ 1.913.450,56secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010039620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 76430.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . pedro"estado de goias20251282025-09-26setembro9202524011280020120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 165999.831pagamento da nota fiscal nº 161 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia&#8203; - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato nº 188/2024 e relatório nº 2607 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006774.bela mares incorporacoes ltda2025242025-09-01setembro9202543620240009420254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 261147.371processo sei nº 202500010045684 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 39/2025"b". pregão nº nº 12/2025 - vigência da arp: 31/03/2025 a 31/03/2026. processo nº 202400005027813 / 202500010019606. autorização (77361705). . pdf 2025285003146. daof 2786/2850. autorização 77361705. . ordem de fornecimento 258 (77361945) . nota: 785921 emissão: 21/08/2025 valor: r$ 261.147,37 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-09-05setembro9202528501630038020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 2213.8510valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 96/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101234. processo sei nº 202500036013175, nf nº 476 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-09-19setembro9202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 12780.459pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - setembro/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202512010010000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 584.2512202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 5761 r$584,25. depositar conta mais negocios agencia - 1626 produto - 4995 nova conta - 578.197.734-8mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-09-10setembro9202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 25616.011folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202531010010023120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 76781.252processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de campinorte que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionado no despacho nº 105/2025/ses/grau (74413230). . vigências: -dezembro de 2024 à dezembro de 2025 - município de campinorte – valor mensal – r$8.531,25, conforme rd n° 5/2025 - ses/grau (74430403). . pdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403). . municipio....................valor samu/campinort/jan25.........8.531,25 samu/campinort/fev25.........8.531,25 samu/campinort/mar25.........8.531,25 samu/campinort/abr25.........8.531,25 samu/campinort/mai25.........8.531,25 samu/campinort/jun25.........8.531,25 samu/campinort/jul25.........8.531,25 samu/campinort/ago25.........8.531,25 samu/campinort/set25.........8.531,25 . total a pagar:r$ 76.781,25fundo estadual de saude - fes2025632025-09-11setembro9202528500630000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 122481.951202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - anuenio - trienio e quinquenio.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 62.681pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010026820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1267.603ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 3573 irrf r$ 1.267,60samma servicos ltda202572025-09-22setembro9202530010070000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 551616.782parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa vue construtora eireli, cnpj: 26.466.241/0001-14, referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.vue construtora eireli2025332025-09-25setembro9202340940330002520234094agencia goiana de habitacao s/a26.466.241/0001-14 43260.968valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 78/2025 – goinfra - referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024436101599, processos sei nº 202500036014351, nf 2325. dare: 8586 0000 432-8 6096 0008 210-7 0002 5297 000-4 9330 2950 000-5construtora centro leste s a20251082025-09-30setembro9202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 1226.557recolhimento do iss da nota fiscal nº 600 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.senha engenharia s c2025242025-09-19setembro9202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 813.5332"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) raquel alves de oliveira leite - cpf nº 979.539.541-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006027616. . - reclamante: magazine ceres ltda epp; - processo judicial: 5538387-45.2022.8.09.0033; - parcelas: 6 de 16; - i.d. depósito: 081250000029325258. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2505.751este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de setembro de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-09-29setembro9202533620070016120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 244229.9810. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 - ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . parcela mensal: r$ 367.895,56 . referência:junho/2025 . heeb/complemento lei.psiq.jun/25...244.229,98 . total a pagar: 244.229,98 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-09-10setembro9202528500520001820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1380.006cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato dentro do estado eseni-943/2025secretaria de estado da retomada2025152025-09-16setembro9202542010150000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5983.143pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/08/25 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 00006626. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2025302025-09-26setembro9202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 1985.752pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.00006626, referente ao mês de agosto. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado:..............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp2025302025-09-26setembro9202518630300002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 4005.028ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003. fatura equatorial nº 1000649359895. valor líquido. referência 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-26setembro9202530010060008920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 3.976pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 mon te sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente a o mês de agosto/2025, conforme fatura n°155645270 e pdf 2025215300021. (irrf ). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 3,97. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 124662.751. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .fundo previdenciario202552025-09-29setembro9202528500050052420252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 10050.006pagamento da 25ª medição do contrato nº 080/2023 - goinfra , realizado no período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme a fatura de locação nº 2227, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra. pdf 2024436100603 - sei 202500036014054 - (parte)iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202562025-09-18setembro9202543610060011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 2500.0062º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 iss referente à nf 884 - vaquejada divinópolis-go. ateste nota fiscal (79777762). despacho 1968/2025/sgi (79781125)shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-09-30setembro9202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 7.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530025820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 201.279pagamento parcial da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de agosto/25 , conforme fatura 3000511646 emitida em 25/09/2025 - devidamente atestada pe lo gestorsaneamento de goias s a2025112025-09-30setembro9202512610110009120251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 5512.661recolhimento do iss pagamento nota fiscal nº 40 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025102025-09-12setembro9202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 10831.2113. proc 202500010015072-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . fabiano tanuri frança - agosto/2025............r$ 10.831,21 .fundo de saude do distrito federal202552025-09-29setembro9202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 720.001ação cível referente ao depósito judicial para o custeio de pedido de exame, sob o nº 5558776-89.2025.8.09.0051, movida por jackson ribeiro da silva em face de metrobus e redemob. o autor narra que, em 17/06/2025, sofreu uma queda em um dos veículos da empresa no momento do desembarque. em decorrência do acidente, necessitará submeter-se a tratamentos médicos ainda não prescritos sendo que o integral custeio caberá às rés, conforme deferido em tutela provisória de urgência (declaração nº 963). nota: 300/2025 23/09/2025 23/09/2025 720,00 720,00tribunal de justica do estado de goias2025112025-09-26setembro9202540930110082920254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 43591162.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . hs"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410026920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1286.582processo: 202500010059931 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica- ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 328361......1.286,58 . valor referente ao ir.janssen farmaceutica ltda20251122025-09-12setembro9202528501120014520252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 56369.025ordem para cobrir despesas da prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços. o pagamento se refere ao pagamento liquido da nota emitida no agosto 2025. nf 855 r$ 56.369,02rrmv construtora e servicos ltda2025182025-09-12setembro9202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 2823.482pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a pensão alimentícia -descontos (estatutários) no valor de r$ 2.823,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-30setembro9202542610010027420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 703713.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-09-26setembro9202524010530024320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 24866.671importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao2025412025-09-26setembro9202524010410025820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 886.008o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses, nf n° 1824. pdf nº 2025336200052 sei: 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202572025-09-03setembro9202533620070011820253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 27764.901processo nº 202400028001165 despacho nº 386/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$ 27.764,90 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662331-59.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: alano galvão e silva mota, cpf/mf sob o nº xxx.246.071-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-09-25setembro9202512610160005520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 64785.202pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-30setembro9202526010010024820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 360.921. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . saúde fes - set/25 .secretaria de estado de cultura202532025-09-27setembro9202525010030003720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6.4022pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16104............06/25........6,40 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 21281.6416iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em agosto/2025, conforme nota fiscal nº 7161 emitida em 29/08/2025, devidamente atestada através do despacho nº 703/2025-gdpr de 01/09/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-09-05setembro9202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 0.0013solicitação ref. contrato nº 10/2024 - retenção de irrf arla - competência 01 a 30/06/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-05setembro9202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 83.873pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor irrf. . fatura..............ref..............valor 7350830.............08/25............83,87 . rmbtelefonica brasil s a202572025-09-27setembro9202529060070023220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 126.0920pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1986 e pdf 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 126,09. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-09-05setembro9202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 49.871pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea o desconto de fardamento do mês de setembro/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-09-26setembro9202518010100033820251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 83.7210- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 09/2025 ..- demais descontos pessoal civil: . . .-restituição ao erário(100041): r$ .-vale transporte (100193) : r$ 83,72 .-auxílio refeição(400020) : r$ .-aux. aliment.-iquego (400039): r$ .-aux. aliment.-saneago(400046): r$ .-aux. aliment.-agehab (400055): r$ .-correção monetária - (100442): r$ .-total : r$ 83,72 . ..hvb.secretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6500.001pm3.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010036120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2214.60155uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24528.604pagamento da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (78347767) e relatório nº 2678/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006752.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.maisa rezende silva2025152025-09-22setembro9202531610150111720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.601-** 50000.001processo 202500005012982.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1144 município maurilandia deputado lucas calil objeto da emenda veículo . pdf:2025285003190. daof: 2823. &#8203;requisição de despesa n° 358/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 1648/2025/ses/cep-20903 e despacho nº 164/2025/ses/suvisa/suvisast/gvas-03109 . emenda/maurilandia:.................50.000,00fundo municipal de saude de maurilandia20252162025-09-01setembro9202528502160005820252850fundo estadual de saúde - fes11.483.837/0001-55 48797.446despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: inss/nf/83496 09/09/2025 09/09/2025 48.797,44 48.797,44solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 140.481pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025: referente a taxas / custas empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-09-25setembro9202514010060009820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 892.524recolhimento do pis/cofins/csll da pagamento da nota fiscal nº 604 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060018920254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 27652.9116líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em agosto/2025, conforme despacho nº 1947/2025-gear de 15/09/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-09-22setembro9202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 32000.001pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15939 - bolsas de setembro/2025,conforme despacho nº364/2025/seduc/gecont-05734. . processo - 202400006009097 pdf - 2025240102160 arquivo - 15939 fonte - 15690115 - outras transferências de recursos do fnde . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao2025582025-09-26setembro9202524010580001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 259972.181valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349.pavimetas engenharia ltda20251372025-09-11setembro9202543611370001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.013.955/0001-22 1239.5912pis/cofins/csll nfº 1285 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo serviço de supervisão e apoio técnico a fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 109/2024 (75713082) e relatório nº 2370/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005774.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 202.2411* pdf nº. 2023170100074 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106026 (nota fiscal nº. nf 080694048/082025 - período de uso: 2/07 a 1º/08/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm ss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p ostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp , franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort e e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po stal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte , serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm artphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia . * . rmvp . .................claro s a2025142025-09-22setembro9202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 90510.622referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.00.1343-1 processo: 563xxxx-98.2014.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.522retenção de ir sob a fatura 160371930equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-09-22setembro9202529020430001120252902polícia militar01.543.032/0001-04 2433.905pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 92, em favor da empresa lion s erviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pastalion servicos e comercio ltda202562025-09-15setembro9202543010060007520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 550.001202500010065545-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente nelson florindo de oliveira e acompanhante que estiveram em são paulo - sp no período de 18 à 20 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem. . rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003591 . tfd/nelson florindo.............550,00elida alves de oliveira caetano2025862025-09-11setembro9202528500860038820252850fundo estadual de saúde - fes***.581.591-** 11166.761pagamento do líquido da nf 6861, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 11.166,76.(total geral nf: 12.380,00). processo: 202518037007463 pdf: 2025400100326. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034220254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 0.0026. pdf 2024260100285 . pagamento do inss da nf 290, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-09setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 5624.701formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.33 material para manutenção reparo e conservação de bens imóveis. pdf 2025326200140 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-09-02setembro9202532620250000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 211397.5233. pdf 2024260100308 . pagamento do liquido da nf 300, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-18setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 8184786.9312processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento psf/setembro/25..........r$8.184.786,93 . obs: pagamento conforme despacho nº612/2025/ses/gerap (76454699) e planilha contrapartida setembro 2025 (76517328).fundo estadual de saude - fes2025402025-09-05setembro9202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 30.004valor para o pagamento do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf 2733. dare: 8580 0000 000-3 3000 0008 210-3 0002 5273 008-9 5337 1440 000-7fly print grafica editora ltda2025992025-09-02setembro9202543610990002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 690.0010cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 wanderlene-927/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-17setembro9202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 26563.502202500025111342- pagameto nf 001.492 - aquisiçaõ de tentas - r$ 26.563,50.aluban service ltda2025222025-09-24setembro9202529610220000720252961departamento estadual de trânsito - detran44.921.333/0001-29 431332.528sei nº 202511129007685 / 202511129007343 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 431.332,52 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-24setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5058.641portaria 682/2020 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. pt/gm/ms 682, de 02/04/2020. . competência: agosto/2025 .secretaria de estado da saude20251222025-09-17setembro9202528501220001920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 286213.029despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de setembro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições previdenciáriasfundo financeiro do rpps202582025-09-26setembro9202518800080000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3719676.011destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025312025-09-28setembro9202529020310000620252902polícia militar01.409.671/0001-73 3998.662processo: 202500010056161 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 29548.......3.998,66 . valor referente ao ir.bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-09-05setembro9202528501630038420252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 1341.724pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9138 e pdf 2025215300118. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,72. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4986.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.naiane patricia lopes soares202512025-09-29setembro9202540910010050420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 9261.573valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1720.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-09-11setembro9202543610240002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 10082.565. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . referência..................valor aluguel/agosto/25...........10.082,56 .imobiliaria residencia ltda2025102025-09-05setembro9202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 44226.5115. *pdf 2025170100067* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2025. notas fiscais nº.: 254, 260, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282 e 283. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-09-09setembro9202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 395.0013cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 332.5 município corumbaiba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para a educação do município de corumbaíba - go (playground infantil para escola municipal osório martins  cardoso inep e escola municipal ascendino celestino da silva inep 52065472)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1727/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2901/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101275. daof 1857. transferência via convênio n° 075/2025 assinada e publicada. documentos constantes no processo sei 202500005012765: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1149/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de corumbaiba20251732025-09-30setembro9202524011730009120252401gabinete do secretário de estado da educação01.302.603/0001-00 557.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280019920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7223.254retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1051 109.387,88 ...nf 1052 70.901,09 ...nf 1053 184.698,78 ...nf 1054 236.950,15 . ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me2025102025-09-12setembro9202524010100000620252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 28356.358despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo. **************pagamento nota fiscal 97697************copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-09-29setembro9202529020070005620252902polícia militar01.765.213/0001-77 700606.731processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2025122025-09-26setembro9202518800120016320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 57120.001pagamento referente à pdf nº 2024186300226 parcela(s) 10/09/2025 no valor de 57.120,00. trata-se de contratação de renovação de licenciamento de solução de firewall sonicwall, contemplando todas as funcionalidades já instaladas em cluster de 02 (dois) appliances modelo nsa3650 com garantia e suporte técnico à solução, e software de gerenciamento e monitoramento analytics, pelo período de 12 (doze) meses. solicitação sislog nº 113152. ata - pregão eletrônico nº 113152 - 010/2025 - agr.nf nº 2992. total selecionado: r$57.120,00.arcade projetos construcoes e montagens ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300003520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.850.974/0001-64 505270.852valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101104, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025542025-09-23setembro9202543610540001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 3541.201despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-09-26setembro9202540930010036520254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 268902.691fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202540010010047020254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 28436.331~ . portaria 8013/2025 . processo: 202400010038080/202500010070678 . repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao t. de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno ? formosa. pns: agosto/25. processo: 202500010070678. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025. . pdf: 2025285003834. daof: 03314/2850/2025. requisição de despesa n° 311/2025 - ses/gemod (79661350). ........................................... proc.202400010038080,imed-pol.formosa,piso salarial prof. enfermagem - 3° apostilamento referência: agosto/25. . valor pago............r$ 28.436,33. . apostila 3º apostilamento / pc formosa (80127424).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-09-26setembro9202528500700023020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 20.498. *pdf-2025170100007* . recolhimento de irrf das faturas nº 1796094 e nº 1836554 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-09-15setembro9202517010140029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.maria eduarda machado lemes2025152025-09-22setembro9202531610150202520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 80221.161portaria 8013/2025 . processo: 202500010070543/202400010023228 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns: agosto/25. processo: 202500010070543. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8013/2025 . pdf: 2025285003839. daof: 03321/2850/2025. requisição de despesa n° 297/2025 – ses/gemod (79645080). . refer~encia: agosto/2025 . heeb/pns/agosto/25....80.221,16 . total a pagar: 80.221,16 .hospital espirita euripedes barsanulfo20251592025-09-26setembro9202528501590006220252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 19300.931valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5418505-64.2024.8.09.0051, sei 202500066003237. daof 421/3261/2025. pdf 2025326100224. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de:..........r$ 19.300,93.tarciso e reinaldo advogados2025372025-09-25setembro9202532610370005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 3854.471. proc pgto 202400010076134-efc . 1° termo aditivo ao contrato n° 95/2024-ses/go, para entrega de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico n° 50/2024. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. . pdf 2025285001710. daof 1932/2025. rd 9/2025 (72583249) . referêrncia: n.f. 1877/agosto/2025.............r$ 3.854,47 .ltba comercio e servicos ltda2025102025-09-19setembro9202528500100048320252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 120.001processo sei nº 202500010060437 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003442. daof: 3023/2850. autorização (78437876) . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento 169 (78440796) . retenção do imposto de renda . nota: 775463 emissão: 03/09/2025 valor: r$ 120,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-09-12setembro9202528501130004720252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 1344.471processo 202500010062563.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 146/2025 ata de registro de preço nº 091/2025"b". ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003473. daof: 3058 . ordem de fornecimento nº 305/2025/ses/cmac-spj-14107 a-letrozol, 2,5 mg com rev . 173627:......................1.344,47natcofarma do brasil ltda20251632025-09-12setembro9202528501630040020252850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 7617.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao20251282025-09-26setembro9202524011280019020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 399.918o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025. conforme a nf 21843 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-25setembro9202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 8910.6915refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000511392 ref 08/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 8736,57 fat 3000511393 ref 08/2025 serviço de agua e esgoto da ciretran de trindade r$ 174,12 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2025132025-09-29setembro9202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 4246.791solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de setembro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-09-29setembro9202544010030017920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 6121.9818sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. **********pagamento inss nota fiscal 104**************velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-09-11setembro9202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 4000.001graer.3tri número empenho: 2025.2954.001.00148fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010014820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8704.001pagamento para custear despesas como ajuda de custo ao tc 31.696 alan jones oliveira soares, para despesas para cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).alan jones oliveira soares202572025-09-11setembro9202529020070020220252902polícia militar***.933.641-** 1124.0420pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-08setembro9202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2015.8516pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6529 e pdf nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-08setembro9202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de setembro/2025.aline ferreira segurado2025152025-09-22setembro9202531610150183520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 626.4418. processo 202400010065253 - vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 44202/agosto/2025/ir (79691886).........626,44 (parcial)epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-09-17setembro9202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 11668.1816referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/576996462-2, em agosto/2025. processo nº 0112***-55.2011.8.09.0000 - autor: município de goiânia. trâmite: 5ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2007 do imóvel situado no setor castelo branco, ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-30setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 20813.1718refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 3735 r$ 20.813,17.office seguranca ltda epp2025132025-09-12setembro9202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1155.077pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, qu e determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em co nta vinculada ao juízo da 12° vara cível. processo digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 processo folha: 202500025142272. setembro 2025. banco: banco do brasil ag: 086 *boleto em ane&#1093;&#1086;.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060030020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 25.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - setembro/2025.estado de goias202532025-09-29setembro9202513010030005020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 19857.631pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025. -salario maternidade - rgps.......19.857,63secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 222.2413pagamento que se faz à jvs participações eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 24368 e pdf nº 2024215300213. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-09-16setembro9202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 209.551. pdf 2024260100231 . pagamento do issqn da nf 288, destina-se a empenho referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender o projeto de grupos minoritários 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.smartcom industria comercio e servicos ltda2025292025-09-09setembro9202526010290000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 619.002pagamento do issqn retido da nf 6861, emitida em 18/09/2025, referente a contratação de serviços cerimoniais de apoio adm. para evento, relativo ao mês de setembro/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 619,00.(total geral nf: 12.380,00). processo: 202518037007463 pdf: 2025400100326. gecambp producoes e eventos empresariais ltda epp202562025-09-25setembro9202540010060034220254001gab. da secretaria geral de governo08.472.572/0001-85 576.921pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº17348 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.editora diario do estado eireli - me202572025-09-16setembro9202532010070012920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 0.007contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia. . nfe.1193 - r$$ 7.302,67 - liquidoms eventos ltda202562025-09-16setembro9202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 40.152número da contratação: 112257 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades administrativas. . pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . retenção imposto de renda . nota: 26342 emissão: 08/09/2025 valor: r$ 40,15 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-09-17setembro9202528500100062020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 4312.768ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9827.984despesas com 3º termo aditivo de (renovação e supressão equivalente a 32,98%) ao contrato nº 097/2021(data:10/08/2021)(vigência: a partir de 09/08/2024 a 09/08/2025, valor de r$ 77.805,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período de 12 meses. ( pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488) (processo físico 202100096).(ploa/2025) (declaração: 263)(pdf: 2024409300595). notas: 25050 23/09/2025 23/09/2025 2.017,05 2.017,05 25051 23/09/2025 23/09/2025 2.945,11 2.945,11 25052 23/09/2025 23/09/2025 2.508,12 2.508,12 25053 23/09/2025 23/09/2025 2.357,70 2.357,70eletroturbo eletrica e turbinas ltda2025112025-09-25setembro9202540930110022120254093metrobus transporte coletivo s/a37.037.090/0001-03 21317.501pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025 dos seguintes: 01 - pensão alimentícia................................ r$ 759,00 02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 03 - asmego.............................................r$ 480,07 04 - asmego sps.........................................r$ 2.270,93 gltribunal de contas dos municipios2025102025-09-26setembro9202518800100005320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 150.0040cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 139.9415pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com retenção de 2,40 % de irrf, referente a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: " fórum internacional de mineração em áreas protegidas", realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, no cine teatro de carajás, em parauapebas/pa. conforme ordem de serviço nº 25/2025 (79267546), fatura/duplicata nº ft00032918 e pdf 2024215300162. (irrf) . valor da ordem de pagamento............................r$ 139,94. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-09-16setembro9202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rayza monnyelly de souza pereira2025152025-09-23setembro9202531610150162520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-** 2298.124valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da dma, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100431, processo sei nº 202500036013336, nf-11192.dynatest engenharia ltda20251182025-09-23setembro9202543611180000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3245.627pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de agosto/2025, conforme boleto doc nº 160866 e pdf 2025215300073. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-09-23setembro9202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 446107.2924pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fiscal 165 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025memora processos inovadores s a202552025-09-05setembro9202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 3878.181folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.vitor fernando miranda da silva202512025-09-29setembro9202540910010051920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 762.4514recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-09-11setembro9202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 304773.383parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 1) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 20/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 173/2024 (79027404) e relatório nº 3089/2025/cooinsp. sei 202500031007330.spe agehab piranhas ltda2025242025-09-23setembro9202543620240040220254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 3193466.773gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). .............................. proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. setembro/25. sol. pag.78516847. . valor pago..............r$ 3.193.466,77. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial setembro/25 (78516847).instituto patris20252112025-09-03setembro9202528502110003320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 181.954recolhimento do iss da nota fiscal nº 529 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 59/2025 (id.77327894) e relatório nº 2633 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006005.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 93.642recolhimento de irpf - os n° 1/2025, referente ao contrato n° 46/2025 celebr ado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tvdenise vieira da silva taquary202522025-09-23setembro9202518010020002220251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 42079.2446pdf: 2025295000038 3905-07/25 inss 1.151,04 3911-07/25 inss 3.144,20 3913-07/25 inss 3.215,66 3917-07/25 inss 1.607,83 3920-07/25 inss 1.607,83 3940-07/25 inss 1.607,83 3942-07/25 inss 1.607,83 3945-07/25 inss 1.607,83 3947-07/25 inss 1.607,83 3949-07/25 inss 1.607,83 3950-07/25 inss 1.607,83 3922-07/25 inss 1.607,83 3933-07/25 inss 1.607,83 3930-07/25 inss 1.607,83 3932-07/25 inss 1.607,83 3936-07/25 inss 1.607,83 3938-07/25 inss 1.607,83 3953-07/25 inss 1.607,83 3956-07/25 inss 1.607,83 3960-07/25 inss 1.607,83 3963-07/25 inss 1.607,83 3958-07/25 inss 1.607,83 3965-07/25 inss 2.411,74 3924-07/25 inss 1.607,83 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-09-17setembro9202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 0.006valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 6768, emitida dia: 15/09/2025, conforme despacho nº 084/2025-labvet, do dia: 16/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 16/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços..................................r$ 627,07 retenção de issqn (4,25 por cento)..................r$ 26,65 valor líquido.......................................r$ 600,42.eco sistema ambiental eireli2025182025-09-17setembro9202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 967.111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 1 de 18; - i.d. depósito: 081250000029326939. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-09-01setembro9202524010760016220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4957.1412pagamento do valor líquido da nf 217283156 em favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículos em tempo real. mês-agosto/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-16setembro9202543010060002420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 400000.0016. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . pagamento do edital de difusão cultural nº 2/2025 - fundo cultural secult. despacho nº 203/2025/secult/fac-18623 - sei - 79860625 . proponente: camila de s n rocha producoes cinematograficas cnpj: 45.261.105/0001-32 . dados bancarios banco: 336 - c6 s.a. agencia: 0001 conta corrente: 37732025-0 . valor r$ 200.000,00 ............................................................ . proponente: izay da silva produções artísticas e locações cnpj: 19.202.378/0001-04 . dados bancarios banco: 001 - banco do brasil agencia: 3916-0 conta corrente: 13558-5 . valor r$ 200.000,00secretaria de estado de cultura2025292025-09-25setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 105.244pagamento ref. à pdf nº 2025186300085 parcela 30/08/25 no valor de 105,24. descrição da despesa: trata-se da reajuste do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nf. nº 11494, referente ao período de 01/08/2025 a 26/08/2025. total selecionado: r$ 105,24.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-09-09setembro9202518630080013720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 31059.76330202100025126130 rpv rosa maria gomes espirito santo, cpf sob o nº 168.078.631-87. ação nº 5428319-08.2021.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2400.002bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, destinada a técnicos do seu quadro permanente ou em exercício na ueg e a membros externos. -referencia: agosto 2025 -quantidade: 05 bolsas -valor unitário: 1.200,00 - atestado 27 agosto/2025 (78903421)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240002920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1011.901-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. setembro/2025.- proventos -....- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisio nais,a celia maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos term os da decisão judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09. 0149, . depósito nº 26 - folha de pagamento dos pensionistas...smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020013020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 671323.023valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024438000040, processo sei nº202500036011269, nf-1101al almeida engenharia ltda202592025-09-09setembro9202543800090003520254380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06 38352.546valor para o pagamento da 15ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036014369, nf nº 217382707 e 217317630 irrf.cs brasil frotas s a20251292025-09-24setembro9202543611290000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 11892.8923recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total dos produtos, referente a pr estação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeirage m, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especifi cações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1236 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 247.768,48 irrf: r$ 11.892,89 . processo 0202500006024942 .drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-09-09setembro9202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 2372.009ccet - pagamento de inss do fundo rotativo nº 48/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11.2715. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência.....................valor n.f. 890/julho/2025/ir.........11,27 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 130.732fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202540010010046620254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 322974.865202400025066860 refere-se ao pagamento liquido: nf 3727 - 08/2025 - disk detran. r$ 322.974,86.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-09-15setembro9202529610150017520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 3832.894valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. sei 202400066015537. daof 408/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: agenor bezerra de queiroz, no valor de:..................r$ 3.832,89.agenor bezerra de queiroz2025352025-09-22setembro9202532610350004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.611.701-** 13095.061pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia dos meses de junho e julho/2025, conforme documento único de arrecadação municipal nº25093001610006029 e nº25103101610006187, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na sgi.secretaria de estado da infraestrutura202512025-09-26setembro9202543010010022820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2922.831pensão alimentícia – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.catarina goncalves silveira202512025-09-29setembro9202543620010028320254362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-** 120.704processo sei 202511129006973. pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm. valor da guia ........... r$ 120,70. acofundo financeiro dos militares202572025-09-01setembro9202518810070000320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 184.217. pdf 2024170100124 . irrf referente a manutenção, reparo e conservação de frota de veículos(lavada) . irrf da nota fiscal nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-22setembro9202517010140034720251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 1329.703recolhimento do iss da nota fiscal nº 650 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3114/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007624.senha engenharia s c2025242025-09-25setembro9202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3108.9113pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.108,91. trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. exercício 2025. nota fiscal nº 3873 de 01/09/2025 ref. ago/2025 processo nº 20210002900013 total selecionado: r$3.108,91empresa brasileira de elevadores ltda202582025-09-16setembro9202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 203.1115pagamento iss - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no periodo de agosto de 2025. - duam iss nf 6902 (79715920) - despacho 1714 (79715980)popmed medicina e saude - eireli202582025-09-22setembro9202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 1184.246retenção de irrf da aquisição parcial de computador, workstation, processado r com no mínimo 8 (oito) cores, no mínimo 22.5 mb de cache, sistema operacio nal windows 11ou superior,memoria de 64gb ddr5, hd tipo ssd, fornecido com a cessórios e cabos necessários para funcionamento do equipamento, conforme nf 025 emitida em 28/08/2025, devidamente atestadadecision servicos de tecnologia da informacao ltda202592025-09-22setembro9202512610090001520251261agência brasil central - abc03.535.902/0008-97 85473.1743refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1385 r$ 6726,75 (televisão fonte tv nfvc 460 r$ 5712) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1384 r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2364 r$ 7616) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1383 r$ 4596,5 (site goiás em cena nfvc 247 r$ 3920) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1382 r$ 18706 (rádio mania nfvc 190 r$ 16000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1379 r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 15 r$ 8000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1396 r$ 9287,4 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9709 r$ 7886,37) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1412 r$ 3741,2 (rádio lance fm nfvc 951 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1411 r$ 3741,2 (rádio turismo 90,3 fm nfvc 1210 r$ 3200) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1410 r$ 7354,4 (jornal folha metropolitana nfvc 275 r$ 6272) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1409 r$ 7482,4 (jornal dos municípios nfvc 265 r$ 6400) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1408 r$ 5515,32 (portal kilattes notícias nfvc 50 r$ 4703,52)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 13643.591restituição do valor referente à contribuição previdenciária, recolhida indevidamente ao fundo de previdência desta autarquia. nome anezia martins de oliveira valor ...............13.643,59tribunal de justica do estado de goias202552025-09-08setembro9202518800050008920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 258760.622pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023. nf 201 r$ 284.574,36 – 19ª medição inss: r$ 8.170,13 – (r$ 74.273,91*11%) issqn: r$ 14.228,72 – (r$ 284.574,36*5%) ir: r$ 3.414,89 – (r$ 284.574,36*1,2%) valor líquido: r$ 258.760,62 . conforme despacho nº 2942/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-09-15setembro9202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 94600.981pagamento de gratificação adicional da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 94.600,98. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 10007.705pdf 2025260100221 pagamento do liquido da nf 1283083, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo.voetur turismo e representacoes ltda2025112025-09-29setembro9202526010110001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 2694.571processo: 202500010061399 - vvf . solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente nathalia lanussy oliveira e silva relativo as despesas da ex-servidora aposentada emília maria da silva.nathalia lanussy oliveira e silva20251622025-09-23setembro9202528501620004420252850fundo estadual de saúde - fes***.965.361-** 5687.1415o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 253 emitida em 14/08/2025, referente a agosto de 2025. processo: 202400024004367 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-09-01setembro9202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 70955.501" . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - funcam . bete"secretaria de estado da educacao2025432025-09-26setembro9202524010430009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 76.801o pagamento trata-se de requisição de indenização de transporte nº 16/2025 (evento sei nº 79106699), formulada pelo servidor silvio silva miranda filho, inscrito sob o cpf nº xxx.891.971-xx, consistente no ressarcimento de despesas efetivadas com transportes, em viagem empreendida à cidade de recife/pe.silvio silva miranda filho202572025-09-19setembro9202533620070014920253362junta comercial do estado de goiás - juceg***.891.971-** 31822.344confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. pdf: 2025420100042 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf761-liquido- atesto79051432 e aut. sgi 79058268grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202512025-09-05setembro9202542010010008520254201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 91301.841pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.5 município bom jardim de goiás deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na área da educação do município de bom jardim de goiás - go (aquisição de uniformes escolares e kits de matérias escolares)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1310/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2407/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101105. daof 1807. transferência via convênio nº 063/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013673: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de bom jardim de goias20251562025-09-23setembro9202524011560003220252401gabinete do secretário de estado da educação02.186.708/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rafael martins de marcelo fallone2025152025-09-22setembro9202531610150144220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 438688.051pagamento de i.r.r.f da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 438.688,05. acoestado de goias202542025-09-29setembro9202518620040021620251862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 21640.002valor destinado ao pagamento referente a aquisição de tapetes para ambientes externos e internos da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.pdf: 2025436100330. proc. sei: 202500036010107nfs nºs 060 e 063.c. a. moreira ltda202562025-09-26setembro9202543610060016020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra54.977.629/0001-15 276.489. pdf 2025260100244 . pagamento do irrf da nf 655. refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-09-05setembro9202526010450002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 942197.4315processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento raps/setembro/25..............r$942.197,43 . obs:- pagamento conforme solicitação do despacho nº314/2025/ses/gesm(756855 66) e planilha contrapartida raps setembro 2025(75718521). - adicionalmente, em atendimento as solicitações dos despacho nº 359 e 428/2025/ses/gesm (sei nº76816602, 78079908 )está sendo efetuado também os repasses aos municípios de piracanjuba no valor de r$12.898,20 e palmelo no valor de r$49.505,88.fundo estadual de saude - fes2025422025-09-05setembro9202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 377562.992programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059)- repasse parcial.agencia de fomento de goias s a2025692025-09-17setembro9202532010690000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.hayla layanne rodrigues dutra2025152025-09-22setembro9202531610150172620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.991-** 2274.0212retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 712 r$ 68.909,62 – 3ª medição inss: r$ 2.274,02 issqn: r$ 1.035,31 ir: r$ 826,92 valor líquido: r$ 64.773,37 . conforme despacho nº 2550/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-09-13setembro9202524010860000820252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 4633.4529ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor inss da nota fiscal nº 3466. referência 07/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1172.1840"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 78285 – santo antônio do descoberto data de emissão: 01/05/2025 referência: abril de 2025 atesto: 05/05/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 79215 – novo gama data de emissão: 02/07/2025 referência: junho de 2025 atesto: 03/07/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 issqn: r$ 726,03 ...... nota fiscal: 79366 – cidade ocidental data de emissão: 01/08/2025 referência: junho de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 issqn: r$ 134,89 ...... nota fiscal: 79565 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/08/2025 referência: junho de 2025 atesto: 01/08/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 233,60 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-02setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de setembro/2025.mike telemaco contreras colmenares2025152025-09-22setembro9202531610150194320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-** 0.001transferência a conselho escolar - repasse de verba ao conselho escolar ciranda da arte, para a contratação de serviço de pessoa jurídica para aquisição de alimentação para os estudantes da rede estadual de educação regularmente inscritos(as) nos cursos livres ofertados pelo centro de estudo e pesquisa ciranda da arte no segundo semestre de 2025, conforme ofício 58559 - autorização de repasse financeiro (78194743) autorizado pela secretária de estado da educação de goiás, aparecida de fátima gavioli soares pereira. - processo: 202500006096460 pdf: 2025240102133 portaria 4498/2025 rex seq 4746 - hsconselho escolar ciranda da arte20251772025-09-24setembro9202524011770000320252401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 271020.035fgts – referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-17setembro9202543620010025820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 41481.101processo 202500010070850 - crs . portaria 8013/2025. . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). ref. agosto/2025. portaria 8013/2025. . piso de enfermagem - agosto/2025 . pdf:2025285003854. daof:3335. rd 315 (79688304). . cerof/agosto/2025..............41.481,10 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251592025-09-26setembro9202528501590006420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 75000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.6 município: anápolis/go deputado: vivian naves objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para incremento temporário para despesas com serviços e materiais para reparos e manutenção do imóvel que abriga os serviços socioassistenciais do projeto dorcas, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 165/2025. epi 764.6 tf set 25associacao brasileira de projetos dorcas2025152025-09-02setembro9202519010150010520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.730.123/0001-90 969716.801empenha-se com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. . fatura nr. 100000069 - r$ 969.716,80 - liquidoredemob consorcio2025582025-09-16setembro9202530010580000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 200.2216. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 6540. sei - 79531301 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-09-22setembro9202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 218639.001pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês setembro/2025.fundo financeiro do rpps202522025-09-26setembro9202526010020001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 92414.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 80.661solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202542025-09-29setembro9202519010040000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 216786.391pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 216.786,39.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010026620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3600.0012pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental. . pdf 2025240100119 . arquivo 15928 banco de credito dos bolsistas abaixo: caixa economica federal . cpf............nome...................agencia......conta corrente.....valor 92408575168...diogo lopes dias........2970....585682664-3.......r$ 1.200,00 00217994156..nelio neves lima.........1626....000583897836-4....r$ 1.200,00 69522790168..joanete de souza costa..0667......000586068626-5....r$ 1.200,00 . total.....r$ 3.600,00 . weydersecretaria de estado da educacao2025432025-09-08setembro9202524010430001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300000.001202500005012286-mas . emenda parlamentar impositiva número 868.26 para o município campo alegre de goiàs - go. deputado bruno peixoto objeto da emenda para custeio. . rd 257/2025 daof 3051/2025. pdf 2025285003472. . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 159/2025 - gerap (76371053), parecer 384 - gae (76680920) e no despacho nº 2578/2025 – spais (76927003), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1247/2025 (76927003), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012286. . emenda/campo alegre............300.000,00fundo municipal de saude de campo alegre de goias20252152025-09-11setembro9202528502150018820252850fundo estadual de saúde - fes05.106.805/0001-38 1630544.728portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240) . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ................................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a setembro 2025. sol. pag.78926483. . valor pago...............r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - hugo/einstein (78926483).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025682025-09-02setembro9202528500680002220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 48776.151destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 48.776,15servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-26setembro9202512610010033920251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 174072.292valor destinado a cobrir despesas do irrf da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100999, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.construtora centro leste s a2025502025-09-16setembro9202543610500006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 3793.101pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do mês setembro/2025.fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202526010020001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 38009.7367pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0657 nf 29518 r$ 28284 (nf 34 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 29777 r$ 3771,2 (nf 525 rádio regional 91,1 fm ); nf 29522 r$ 5954,53 (nf 323 rádio educadora tocantins );logos propaganda ltda202592025-09-15setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 21664.8436pagamento referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado - conclusão da obra do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama, despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). - processo principal: 202400006131749 processo pagamento: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . ..despacho nº 2776/2025/seduc/coordastec-16768 (78889330). . nf: 267 - r$ 24.535,49 - emiida: 19/08/2025 - 1ª medição do contrato nº 091/2025. valor inss: r$ 1.349,45 valor issqn: r$ 1.226,77 valor irrf: r$ 294,43 valor líquido: r$ 21.664,84 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-09-01setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1500.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.39.57 limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desensetização pdf 2025326200019 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xi – regional serra da mesa - uruaçu, referente ao exercício 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-24setembro9202532620060007920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 8300.001. pdf 2025260100153 . pagamento do liquido da nf 731, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.rotta inflaveis ltda2025482025-09-12setembro9202526010480002120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.083.428/0001-46 1986.1722pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as de spesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de m arcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades d e classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obriga tório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boleto 208 - restauração (79826816) - atestado 41 (79827232)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-22setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1919.711destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - gratificação exercício do cargo / comissão ......... r$ 1.919,71.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010026520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4000.006pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e primeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) alunos com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: henrique franco da silva cpf: 70483768138 banco: 001 - banco do brasil agência: 313-1 conta corrente: 75969-4secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 42360.191pagamento do líquido da nf 20251281, emitida em 01/09/2025, referente a participação (08 serv.) no 6º congresso brasileiro de compras públicas, relativo ao período de 25 a 28 de agosto/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 42.360,19.(total geral nf: 44.496,00). processo: 202500005019550 pdf: 2025400100131. gecinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-09-26setembro9202540010060031220254001gab. da secretaria geral de governo10.498.974/0002-81 1339.683contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação n as unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 3540 ref. 07/2025 conforme segue: . r$ 44.655,87 bruto r$ 3.929,72 inss r$ 1.339,68 issqn r$ 2.143,48 irrf r$ 37.242,99 líquidosamma servicos ltda202572025-09-08setembro9202529040070024220252904polícia civil21.419.761/0001-52 2000.001bpmrural.3tr número empenho: 2025.2954.001.00218fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010021820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 45.226pagamento retido do irrf da fatura 1000649360134, emitida 19/09/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 45,22. (total geral fatura: 4.195,74). conforme dare anexo. processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-09-23setembro9202540010110001320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 799.0715. pdf 2024260100308 . pagamento do inss da nf 254, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-09setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 14554.32741º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511523-ccon-atesto79712787 e aut.sgi79719952-liquidosaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 162.001ipof:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. issqn 173 valor........................162,00r goumert buffet ltda202512025-09-18setembro9202518620010011220251862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 2178483.448. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . vigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. . obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - setembro/2025 (78515897) custeio………………………...r$ 2.178.483,44imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-09-02setembro9202528500680002020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 55725.269nf 1002 emissão 01/09/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnic os de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de au tomação do diário oficial do estado de goiás, no período de agosto/2025...... ... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-09-03setembro9202512610060003420251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 2046.7114recolhimento do inss da nota fiscal nº 168 - referente a serviços da quarta etapa, sub-etapa 4b (parcela única) de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 24/08/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004758.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-09-17setembro9202231940300003020223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 0.004pagamento do liquido da nf 434, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100321fernanda ribeiro de lima202562025-09-08setembro9202526010060008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 1616.6941"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 37 de 0; - i.d. depósito: 081250000029325355. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8141.8425. proc pgto 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . darf n° 07.16.25252.9609806-8 - venc: 19/09/2025. . referência....................valor 5856/junho/25/inss............3.896,88 5866/julho/25/inss............4.244,96 . total a pagar: 8.141,84 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-17setembro9202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 14628.0310# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.876 (sei 79878094) - r$ 12.000,00, nº 000.001.878 (sei 79878188) - r$ 1.920,00 e das nfs-es nº 1790 (sei 79878094) - r$ 610,37, nº 1793 (sei 79878188) - r$ 97,66 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-22setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 191.102pagamento que se faz para atender despesas com a contratação da empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 27923, conforme pdf 2024210100138. (líquido) . valor da ordem de pagamento................ r$ 191,10. . processo de pagamento: 202400017015367. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-09-22setembro9202521010060002520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.876.112/0001-76 1134.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4290.2129pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 643 (peap) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-05setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2819.182pdf 2024160100126 processo 202300015000158 pagamento referente ao aditivo de 25% do contrato nº 09/2023 - secami. contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o f ornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2136, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, ref. , valor 2.819,18 - irsun land locadora de veiculos ltda202572025-09-10setembro9202516010070012420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 3479.291pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.ronaldo dutra baia202512025-09-30setembro9202531900010040020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.107.871-** 24616321.751valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. pensionista .............24.616.321,75goias previdencia - goiasprev202532025-09-29setembro9202518810030006420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 5190.002ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 88.89.92/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080030520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2820.841. proc 202400010035326-efc . aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686). . referência: n.f. 25012/agosto/25............r$ 2.820,84 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-09-09setembro9202528500100039420252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 1352.006pdf: 2024160100071 - processo: 202000015001390 pagamento referetente ao quarto aditivo do contrato nº 23/2020 - secami, referente à publicação de matéria oficial em jornal estadual de grande circulação, no âmbito do estado de goiás, pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 17347, emissão: 02/09/2025, atestada: 04/09/2025, vencimento: 06/09/2025, valor: r$ 1.352,00 líquidoeditora diario do estado eireli - me202572025-09-10setembro9202516010070014020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar24.946.442/0001-93 30259.947reenvio liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado d a educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4077 valor bruto: r$ 78.505,00 valor irrf: r$ 942,06 valor liquido: r$ 7.852,10 . nota fiscal...4081 valor bruto: r$ 22.680,00 valor irrf: r$ 272,16 valor liquido: r$ 22.407,84 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-10setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 0.001solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).eunice ferreira de oliveira duarte da silva202582025-09-23setembro9202544010080006120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.557.061-** 1600.001tranferência de recursos a conselho escolar - despesa com locação de imóvel para abrigar os bens móveis do c.e. irmã dulce , município de buritinópolis. - processo: 202200006089644 pdf: 2025240102017 portaria 3992/2025 rex seq 4705 - hsconselho escolar irma dulce20251342025-09-10setembro9202524011340005220252401gabinete do secretário de estado da educação00.660.453/0001-44 900000.001celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, e o município de buriti alegre - go, com o objetivo de colaborar, mediante repasse de recursos financeiros, com a realização da festa do peão, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de setembro de 2025.prefeitura municipal de buriti alegre2025302025-09-11setembro9202542010300001520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.345.909/0001-44 450.003devolução de diária, do servidor renato de faria, diária n° 638/2025,tendo em vista que a hospedagem foi custeada pelo órgão.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-09-25setembro9202532010070011320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1618.452pagamento irrf - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027. - dare irrf nf 111 caeli soluções em engenharia (80052152) - despacho 1762 (80052599)caeli solucoes em engenharia ltda2025292025-09-30setembro9202540620290000620254062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44 359.603nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.g2 networks ltda202542025-09-18setembro9202540910040001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.331.341/0001-04 106494.5251pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0613 nf 29589 r$ 18856 (nf 2093 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 29374 r$ 14142 (nf 342 rádio minha fm ); nf 29523 r$ 5656,8 (nf 4537 rádio são carlos fm ); nf 29512 r$ 3771,2 (nf 276 rádio clube ); nf 29508 r$ 4962,11 (nf 2047 rádio serra da mesa ); nf 29519 r$ 2946,97 (nf 11252 rádio rio claro ); nf 29510 r$ 5656,8 (nf 5252 rádio nova era ); nf 29521 r$ 2986,79 (nf 3911 rádio itajá fm ); nf 29619 r$ 5656,8 (nf 257 rádio terra ); nf 29617 r$ 7542,4 (nf 21 rádio primavera fm ); nf 29544 r$ 3771,2 (nf 2627 rádio vale fm 92,5 ); nf 29620 r$ 5784,54 (nf 22627 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 29515 r$ 2828,4 (nf 822 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 29511 r$ 5656,8 (nf 408 rádio sul goiana ); nf 29513 r$ 3771,2 (nf 141 rádio santelenense ); nf 29509 r$ 4962,11 (nf 10692 rádio nova liberdade fm ); nf 29623 r$ 3771,2 (nf 1546 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 29625 r$ 3771,2 (nf 1862 rádio veredas fm ).logos propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2111.3313. pdf 2024260100588 . pagamento do irrf da nf 217302235, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.cs brasil frotas s a202562025-09-16setembro9202526010060003220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.595.780/0001-16 302057.853valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000010, processo sei nº 202500036013483, nf 156.jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-09-11setembro9202543500200000720254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 0.0014solicitação ref. contrato nº 10/2024 - líquido gasolina - competência 01 a 31/07/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-05setembro9202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 27.658# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094. # retenção de ir (0,24%) - postos credenciados (80059304) - nf 851746/fatura 2573391 (sei 80033606 e 80033781) - diesel - ago/2025. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-09-25setembro9202531010060005720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 10682.0018despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 244 11/09/2025 11/09/2025 10.682,00 10.682,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 9344.147pagamento da fatura 078956903 referente ao mês de agosto/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do anexo da sead universitário de nº 11071916, localizada na avenida universitária, nº 609. pdf nº 2024180100545. wrn.equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-09-16setembro9202518010180009820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 4114.671valor para o pagamento da parcela do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036013437, nf nº 7579 líquido.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-09-09setembro9202543610060017720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 13600.801pagamento conforme a nota fiscal n° 2477201 de julho/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-09-11setembro9202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 6766.3810pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202572025-09-11setembro9202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 228071.933. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heslmb (78518164) fundo rescisorio............r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica20252112025-09-03setembro9202528502110002720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 46940.121valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - rpps servidor -processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202543610010026320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 1251308.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080013820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19500.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023. para realização do evento dativos+ em agosto de 2025, nf-163 no valor de 19.500,00secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-11setembro9202519010060012120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 300.001processo 202500010068003.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010068003. . pdf: 2025285003651. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . wanderson ribeiro portugal caldas cpf: 032.934.906-62 . tfd/wanderson:................300,00wanderson ribeiro portugal caldas2025862025-09-11setembro9202528500860039220252850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-** 223500.001valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.fundacao de apoio a pesquisa2025152025-09-29setembro9202531610150183320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 23593.0012pagamento da nota fiscal nº 621 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 532.802valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil desconto da 19ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 19ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3395.2210valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 54/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100235, processo sei nº 202500036013959, nf-195. dare: 8584 0000 033-7 9522 0008 210-8 0002 5290 000-6 7530 0940 000-7primor engenharia ltda20251062025-09-18setembro9202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 9.362processo 202500010037782.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj . pdf: 2025285002200. daof: 2195. . ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spj . a-seringa descartável 20ml sem agulha . 311034/ir:.........................9,36cientifica medica hospitalar ltda20251632025-09-12setembro9202528501630042620252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 4313.872referente ao contrato nº 09/2022 de locação de veículo pagamento referente a locação de veículo do mês de agosto de 2025 nota fiscal 24365jvs participacoes eireli202552025-09-29setembro9202531900050039720253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 386643.711pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202512025-09-29setembro9202515010010020220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 4244.1140retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 265 77.165,72 . ...processo 202500006066012 ...pdf......2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-11setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.0017pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no periodo de agosto 2025. - anexo nfse 6902 ueg x popmed - ago 2025 (79702288) - solicitação de liquidação e pagamento (79702547) - atestado 66 (79702712)popmed medicina e saude - eireli202582025-09-22setembro9202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 1506.668retenção issqn complemento à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%) issqn: r$ 3.013,33– (r$ 100.444,43 *3%) ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%) valor líquido: r$ 90.701,33 . conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-19setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 62816.711. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . auxilio alimentação - set/25 .secretaria de estado de cultura202552025-09-27setembro9202525010050003420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5472.002processo: 202500010051965 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 78019........5.472,00 . valor referente ao ir.chiesi farmaceutica ltda20251122025-09-29setembro9202528501120015120252850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 1200.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.- líquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-09-26setembro9202517010130009520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 244300.081destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 244.300,08agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010032820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 13124.051despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-09-26setembro9202540930010036620254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 506.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(setembro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374).belmiro rezende de oliveira2025112025-09-26setembro9202540930110030320254093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 1285962.332pdf: 2025290600122 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido. . nº documento............ref...................valor 509568..................07/25..........1.168.911,86 509569..................07/25............117.050,47 total..................................1.285.962,33 . rmbsaneamento de goias s a202572025-09-02setembro9202529060070025520252906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 225.831associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010043120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1957.0228pdf: 2024295000257 1131-08/25 ir 1.957,02 lfbmemora processos inovadores s a202592025-09-19setembro9202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 170.331pagamento do issqn sobre as nf 3768 de 08/09/2025 (79464673), com a prestação de serviços de serviços gráfico.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202512025-09-15setembro9202533510010008020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51 125.405pagamento de boleto nº 22892428 rrt - cau-go, referente ao desenvolvimento do projeto do memorial do futebol no estádio serra dourada, incluindo a elaboração de maquete eletrônica, produção de vídeo e estudo técnico/ preliminar do memorial do futebol, a serviço desta secretaria. pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 8708226.2519. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - setembro/2025 - parcial (78517741) custeio………………………...r$ 8.708.226,25hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-09-04setembro9202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 574.9037202000025067833-pagamento do inss conforme nota fiscal nº1330 no valor de r$574,90premium comercio e servicos ltda2025132025-09-11setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 50000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1026.12 município pilar de goiás deputado karlos cabral objeto da emenda a definir - custeio: o presente convênio tem por objeto apoio para a realização do 284º aniversário de pilar de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº108/2025, epi 1026.1 con set25prefeitura municipal de pilar de goias2025162025-09-15setembro9202519010160005120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.647.303/0001-26 826527.661pagamento da 10ª medição do contrato 92/2024, execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101185, processo sei 202500036009934, nf nº 422 líquido.cava engenharia de infraestrutura ltda2025802025-09-02setembro9202543610800000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 16.542pagamento de irrf da 01ª medição do contrato nº 46/2025-goinfra, referente ao mês de junho/2025, conforme a fatura:250622002683 e boleto nº 7458014386 7 emitida pela empresa claro s/a. o presente contrato tem por objeto contratação de serviços de telefonia fixa, pdf 2024436101464 - sei de pagamento 202500036012956claro s a202562025-09-05setembro9202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 4410.002issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025142025-09-04setembro9202540910140001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 115.3121recolhimento do irrf da nota fiscal nº 683 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório nº 2586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-09-16setembro9202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 4268.0013. pdf 2024260100576 . pagamento do liquido da nf 2359, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.premium car rental e transportes ltda me202562025-09-16setembro9202526010060007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 22.3717recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1505 emissão: 20/08/2025 atesto: 25/08/2025 valor total da nota: r$ 1.711,32 irrf: r$ 20,53 . nf 1506 emissão: 20/08/2025 atesto: 25/08/2025 valor total da nota: r$ 153,59 irrf: r$ 1,84 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631 .grafica e editora qualyta ltda2025952025-09-01setembro9202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 21795.7310pagamento da nota fiscal nº 515 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1950.004pagamento referente à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual, para cobrir despesas com locação de estruturas para a realização da feira cultural da agricultura familiar, prevista para o dia 27 de junho de 2025. o processo foi formalizado por meio do ddo n.º7390, vinculado ao rdf n.º3264, tendo como gerenciador a secretaria de estado de esporte e lazer – seel e como titular a agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. . pagamento de iss da nf 431fernanda ribeiro de lima202562025-09-10setembro9202532620060015820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.198.938/0001-07 81430.3912pagamento do iss da nf 40, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 26ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-09-15setembro9202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 236754.821pagamento de nf 12 , e empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, no período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 43/2025 (id. 78734563) e relatório nº 3026 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007080.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-09-19setembro9202543620240018220254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 15949.6328recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/00 01-37, no valor de r$ 15.949,63 (quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 282 (sei 78520355). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-09-11setembro9202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 12360.001pagamento a favor do instituto de auditores internos do brasil referente a despesas com contratação de 60 contribuição associativa do iia, conforme dod, tr e inexigibilidade nº 017/2025 do sislog nº 114852 e demais termos constantes nos autos. 60 contribuições associativa ......r$ 206,00/un ..........r$ 12.360,00/total, conforme boleto nº400076949. pdf 2024150100116.audibra-instituto de auditores internos do brasil202592025-09-26setembro9202515010090001720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado62.070.115/0001-00 2220.0046cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 71/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 231.165pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - 2046 - r$ 200,91 - 2047 - r$ 30,25 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202572025-09-22setembro9202531010070000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 138.686pagamento que se faz a ar rp certificação digital eireli para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, relativo ao kit pf a3 token (feitian) 3 anos, em nome de alan mosele tonin – cpf: 026921410-08, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1839 e pdf 2024215300167. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 138,68. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.ar rp certificacao digital ltda2025582025-09-17setembro9202521530580003620252153fundo estadual do meio ambiente - fema21.308.480/0001-22 1206555.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-09-17setembro9202524010040043520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 129.6014pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir. . nf...............ref..........valor 4945.............08/25.......129,60 . rmbns distribuidora ltda202572025-09-17setembro9202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 13583.971" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416 conta: 98787."prefeitura municipal de vicentinopolis202542025-09-29setembro9202524010040048720252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 134.9820recolhimento do iss da nota fiscal nº20821 empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº14/25/agehab e relatório nº 3027/25/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-09-22setembro9202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 12308.144pagamento do irrf retido da nf 1717, emitida em 08/09/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, no valor de r$ 12.308,14 (valor total da nf: 256.419,62), relativo ao mês de julho/2025.conforme dare anexo. processo: 202318037001890. pdf 2024400100189. gectecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-09-15setembro9202540010230006520254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 460.003diárias dentro do estado, para superintendência de políticas e atenção á saúde/spais, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. . pdf 2025280100003, daof 2/2801, rd nº 6/2025-ses/spais-03083, anexo ii 00100/2025.fundo estadual de saude - fes202522025-09-05setembro9202528010020000120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 265099.357. * pdf 2024170100298* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 12082 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-09-05setembro9202517010140014320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 456.0021uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001779universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 67500.1511valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 55/2025 - goinfra - referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1418 irrf.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-09-23setembro9202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 2180.0015* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nfs-e 7203 (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos ter mos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução ind ireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e c inquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-09-22setembro9202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 250000.001processo sei nº 202500005012297 - mc . emenda parlamentar impositiva número 988 município: goianápolis - go deputado clécio alves objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285003091. daof: 2760/2850. requisição de despesa 235 (77462866) . pagamento conforme parecer 248 (75323004), despacho 2529 (76866448), despacho 1187 (76984105). . valor: r$ 250.000,00 .fundo municipal de saude de goianapolis20252152025-09-02setembro9202528502150012220252850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 110200.4118parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20686, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período: 01/07/2025 a 31/07/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006474.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-09-01setembro9202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 14534039.161destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202562025-09-28setembro9202529020060000920252902polícia militar01.409.671/0001-73 25491.813despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 747 - r$ 25.491,81 - liquidopor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-09-22setembro9202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 400000.001transferência de recursos a conselho escolar - reforma e ampliaão do cepi maria abadia salomão, município de luziânia-go. - processo: 202200006051973 pdf: 2025240102124 portaria 4480/2025 rex seq 4745 - hsconselho da subsecretaria regional de educacao de luziania20251172025-09-19setembro9202524011170010120252401gabinete do secretário de estado da educação05.853.399/0001-77 179548.5718pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 23 - sei 79778930.universidade estadual de goias - ueg2025352025-09-22setembro9202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 195846.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 13º salário . dalcy"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32589.203contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. pdf: 2025420100029 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatrua- 241530-liquido-passagens-atesto77579579, sgi77609147 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatrua- 241531-liquido-passagens-atesto77579937 e aut. sgi77609147 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.fatrua- 241532-liquido-passagens-atesto77580146 e aut. sgi77609147 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura-241541-liquido-atesto77753891 e aut.sgi77769681 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 243672-liquido-atesto79340820 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 243670-liquido-atesto79331756 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243673- atesto79331756 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243674- atesto79331756 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243674- atesto79331756 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243671- atesto79331616 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243677- atesto79331616 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243675- atesto79332052 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243676- atesto79331705 e aut. sgi79408928 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura 243678- atesto79332052 e aut. sgi79408928aires turismo ltda202512025-09-17setembro9202542010010009420254201gabinete do secretário de estado da retomada06.064.175/0001-49 18928.009processo 202500010015753-mas . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/setembro/25..........r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (74251174).fundo estadual de saude - fes2025632025-09-11setembro9202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 16225.676valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 109/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100621, processo sei nº 202500036012575, nf-1066.modera engenharia ltda2025502025-09-26setembro9202543610500005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 378.186retenção do irrf do recibo de agosto/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100142. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-09-25setembro9202518010070022520251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 114797.782valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 79/ 2025, referente à construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100505, processo sei 202500036010761, nf 6316.meta servicos e projetos ltda2025752025-09-26setembro9202543610750006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 56.9913valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. f/250918281964ago-25oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-29setembro9202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 1888.241pdf: 2025290600171 (dentro do estado) . objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente getic, conforme sei 202516448077577, despacho 1077 (78458600) da superintendente de gestão integrada. r$ pagamento de diárias - servidores civis - r$ 1.888,24 (hum mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) - deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01 rtdiretoria-geral de policia penal202572025-09-02setembro9202529060070030720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1658.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670019320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1450.828retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 812 37.683,54 . ...processo 202500006072474 ...pdf......2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-09-13setembro9202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1491.881processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate. pregão eletrônico nº 54/2025. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825. . pdf: 2025285003113. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233327 . 11984:...................1.491,88perfil hospitalar ltda - me2025802025-09-11setembro9202528500800014720252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 877.8216pagamento do inss retido da nf 492, emitida 20/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 877,82 (valor total da nf: r$ 127.618,39). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-09-10setembro9202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3890.261recibo de férias do funcionário victor da silva melo pelo período gozo das férias 15/09/2025 a 19/09/2025.victor da silva melo202512025-09-10setembro9202540910010046620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 15666.661pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$ 15.666,66.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-09-28setembro9202542610050003720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1709.9517pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. hops.2025/1204 hospedagem.................1.709,95futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-09-15setembro9202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 26.702processo 202500010045435.crrm . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024 "f", vigência: 27/09/2024 a 27/09/2025. pregão eletrônico nº 25/2024, oriundo do processo (sei 202300005021195), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100227. . pdf 2025285003047. daof 02716/2850/2025. contratação sislog nº 100227 . ordem de fornecimento nº 244/2025/ses/cmac (sei 77037329). . item da arp: vildagliptina, 50 mg com. . 173721/ir:......................26,70natcofarma do brasil ltda20251632025-09-25setembro9202528501630035920252850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.rodrigo santana de oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150178020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.741-** 34715.6615202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 839 (79454185) . nota fiscal nº 1195/ago/25/ir . total a pagar: r$ 34.715,66 .memora processos inovadores s a2025172025-09-17setembro9202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 0.0111pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7312, referente ao mês de julho de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.............................................................r$ 0,01. total selecionado:..................................................r$ 0,01. processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda. (complemento).empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025272025-09-17setembro9202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 123756.732processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial setembro/2025 hemnsl/hmtj (78538851) fundo rescisorio............r$ 123.756,73hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 244705.201- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025 .- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-30setembro9202517010090030320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 22046400.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . hs"fundo financeiro do rpps2025422025-09-26setembro9202524010420001720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2037.841op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam - capacitação de faltas - pessoal civil -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.91.41.03 fundo capac. dos serv. públicos funcam-fundo de capacitação-faltas 2.037,84 total 2.037,84agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202542025-09-29setembro9202532620040000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 8326.393processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000833. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 918273257/ago/25....8.326,39 . total a pagar: 8.326,39 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-09-11setembro9202528500170002620252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 4500.0012. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 483/25 lorena rodarte guedes valor 225,00 solicitação nº 453/25 levino gonçalves dos santos valor 225,00 solicitação nº 485/25 katia beatriz de resende valor 675,00 solicitação nº 482/25 cleyton josé ferreira nunes valor 225,00 solicitação nº 474/25 juliana cascão poli valor 1.800,00 solicitação nº 479/25 daniela hinhug vilarinho valor 675,00 solicitação nº 492/25 glaucus moreira nascimento e silva valor 675,00 prestação nº 360/25 edmila rodriges cardoso valor 675,00 total..................................................5.175,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-11setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 291.683contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz competência 09/2025 conf nf 3774665.centro de integracao empresa escola cie e202582025-09-23setembro9202540910080007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 325531.057parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 2) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente a 30/05/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2651/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006131.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025332025-09-03setembro9202340940330002120234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 711.941-pagamento da folha dos inativos cartorários, de setembro/2025 - descontos - r epasse ao fes.smmsecretaria de estado da economia202522025-09-29setembro9202517040020014120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 61880.88107despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.regiane paulo borges2025152025-09-23setembro9202531610150162620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.551-** 120000.001emenda parlamentar impositiva número 661.1 município são miguel do araguaia deputado henrique cesar objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de imóvel destinado à sede do instituto mais amigos chácara lagoa serena, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 193/2025 epi 661.1 tf set 25instituto mais amigos2025172025-09-25setembro9202519010170003720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.004.062/0001-59 3500.00129bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00171fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010017120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 203431.913pagamento da nota fiscal nº155 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 12/07/25 a 31/07/25, conforme contrato n° 187/24 e relatório nº 2642/25/cooinsp. sei 202500031005846.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-03setembro9202543620240007820254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 27798.191folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6000.001a ampliação da contratação dos serviços gráficos de impressão, em até 25% do quantitativo inicialmente previsto, fundamenta-se no art. 124 da lei federal nº 14.133/2021. justifica-se pela necessidade de assegurar o pleno atendimento às demandas institucionais do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, em razão das comemorações de seus 70 anos. conforme dispensa eletrônica nº 08/2025.pdf: 2025190100322 nfse 391 agosto 2025faros tecnologia aplicada educaocao ltda202562025-09-01setembro9202519010060011820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.605.468/0001-23 1813788.913valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036011258, nf nº 2765.js construtora e locadora ltda2025802025-09-11setembro9202543610800001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 382654.765. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio . pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. ............................................ hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. setembro 25.fundo rescissorio sol.pag.78527715. . valor pago..............r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro 2025 - heapa (78527715).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-03setembro9202528502110001320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 238.118processo sei 201900010030076. dmo. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . imposto de renda assistencial . pdf:2025285000677. daodf: 948. rd 2 (71032184). . fatura..............................valor 65474/agosto/2025...................238,11. . total a pagar: 238,11. . despacho 315/2025/ses/cgcc/gaal (79448169).equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-09-23setembro9202528500800006320252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 383.941pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1324.391contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514010030005220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 66.6714pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev plan.vale transp.09. ref. a 09/2025 valor................66,67redemob consorcio202582025-09-18setembro9202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 22.481destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de setembro/2025 – patronal o valor deve ser depositado na conta:plano goiás de segurocnpj 48.307.647/0001-97banco 104 g 4204 op 007 conta 12-1plano goias seguro202512025-09-26setembro9202516010010018120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 19351.511pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-09-26setembro9202543010050003920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 27366.671auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202552025-09-26setembro9202511010050004020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4462.661pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de setembro/2025.plano goias seguro2025102025-09-26setembro9202518010100034620251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 56181.731. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . consignações de classe.....................r$ 56.181,73secretaria de estado da seguranca publica202512025-09-26setembro9202529010010039720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 10671.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo previdenciario202522025-09-26setembro9202531010020001920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 14933.581contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas referente ao inss sobre a nf nº 1328 conforme relatório final nº 11/2025 (sei nº 78135416), despacho decisório nº 754/2025 (sei nº 78228627) e requisição de despesa nº 14/2025 (sei nº 78357373)forte limp adm e servicos ltda202572025-09-17setembro9202529040070026220252904polícia civil16.830.096/0001-55 8221142.195juros da parcela nº 328/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 663/2025-gdpr de 01/09/2025.banco do brasil s a202542025-09-02setembro9202517020040000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 11064.2050refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1390 r$ (televisão anhanguera s/a nfvc 32599 r$ 5288,79) 202500025079315 nfag 1387 r$ (televisão tv serra dourada nfvc 22513 r$ 3087,41) 202500025079315 nfag 1386 r$ (televisão record nfvc 41967 r$ 2688)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-03setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 52.9223processo sei 202300010060080 - ejsa . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme despacho 257 (78301457) . nota fiscal nº 27501/ago/25/ir. . total a pagar: r$ 52,92 .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-09-17setembro9202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 0.0011pagamento liquido refere-se acerca aditivo de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . grupo 03 . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . . nota fiscal...4098 valor bruto: r$ 441.750,00 valor irrf: r$ 5.301,00 valor liquido: r$ 436.449,00 . weydergsg comercial ltda2025922025-09-08setembro9202524010920010220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1258.721pdf 2024295000260 3965 – líq. hcmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-29setembro9202529500240004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 727347.738202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de agosto d e 2025 - r$ 727.347,73.departamento estadual de transito2025322025-09-23setembro9202529610320000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2.522processo 202500010063433.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 166/2025, ata de registro de preço nº 100/2025 "c". . pdf: 2025285003577. daof: 3129 . ordem de fornecimento nº 316/2025/ses/cmac-spj. a-solufiber® sem sabor lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, módulo de fibra solúvel à base de polidextrose. . 132271/ir:....................2,52via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20251632025-09-25setembro9202528501630042920252850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 36418.4637. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3729..ago/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3730..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3731..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3734..ago/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-09-08setembro9202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 40000.006processo 202500010012985 ejsa . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de aparecida de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$40.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. . pdf 2025285001621. daof:01833/2850/2025. rd nº100/2025- ses/spais(73862083). . pagamento consultorio de rua/setembro/25...............r$40.000,00. .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440001920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 40000.009processo 202500010012985 ejsa . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gama referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708) . pagamento consultorio de rua/setembro/25..............r$40.000,00 . município .................valor rio verde..................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 . valor mensal a pagar:......r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8808.0011ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 65776.0893despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 43 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-12setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 733.127202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.armelinda maria de moraes2025152025-09-09setembro9202529610150000620252961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 8553.389valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 7ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036013947 nf 246 irrf dare: 8581 0000 085-4 5338 0008 210-7 0002 5273 019-4 2530 2530 000-1goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-09-16setembro9202543610630000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 20185.491processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.........................................valor funcam - fundo de capacitação - faltas.............r$ 20.185,49 . total..............................................r$ 20.185,49 . rmbdiretoria-geral de policia penal202542025-09-27setembro9202529060040000920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 19900.001processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento...........................................valor ipasgo saúde – patrocínio............................r$ 19.900,00 . total................................................r$ 19.900,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-09-27setembro9202529060030003420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 20439.4028pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 21852, 21853, 21854, 21855, 21856, 21857, 21858, 21859, 21860, 21861, 21862, 21863, 21864, 21865 e 21866 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-09-23setembro9202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 45696.001pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 2025/8 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fiscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . jps .instituto nacional de estudos jurídicos202552025-09-25setembro9202517010050000820251701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 6.8815solicitação referente irrf - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-09-18setembro9202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 1263.001nota de empenho para aquisição de equipamentos de iluminação pública destinados às instalações da empresa goiás telecom, conforme nf-e 465202.lavagnoli e queiroz industria e comercio de materiais eletricos ltda me202582025-09-05setembro9202540910080009120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.341.338/0002-74 12350.001processo sei 202400010068757 - lna . aquisição e instalação de persianas e películas prediais para unidades da ses-go. arp nº 05/202024, pregão nº 01/2024. contrato 120/2024/ses. vigência 06/12/2024 a 06/12/2025. . remanejamento do saldo para o exerício 2025, em atendimento ao solicitado no despacho 156/2025/ses/geman (sei 71336049) e despacho 3736/2025/ses/gepo (71382263). . pdf 2024285005069. daof 1185/2850/2025. dod (66765004) . nota fiscal 778 (78490854) . carta correção nf 778 - wd (sei 78834153) . total a pagar:...r$12.350,00 .wd distribuidora ltda2025102025-09-01setembro9202528500100037720252850fundo estadual de saúde - fes21.832.151/0001-86 4979088.371pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010042320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 254981.6155pagamento liquido - contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referencia: agosto 2025. - planilha p1 agosto (79313067) - solicitação de liquidação e pagamento (79313259)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-09-12setembro9202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 103.0323proc 202500010009070 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . pagamento conforme despacho 1079 (79554774) . matheus netto de mello ferreira - 24240/d-go . art 28320690125253625, vencimento 18/09/2025 . total a pagar: r$ 103,03 .fundo estadual de saude - fes2025102025-09-17setembro9202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 519.331"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 1 de 18; - i.d. depósito: 081250000029326939. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-09-01setembro9202524011260008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 326390.085. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio . pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260). ........................................ ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024, ref. setembro 25.fund. rescissorio sol.pag.78642135. . valor pago..............r$ 326.390,08. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - setembro/2025 - herso (78642135).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-09-03setembro9202528502110002920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 22646.915pagamento da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01- junho do contrato de topográficos -por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, conforme contrato nº 59/25 e relatório nº 2631/25/cooinsp. sei 202500031006312.senha engenharia s c2025242025-09-03setembro9202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 243330.371. * pdf 2025170100109 * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nf-e 12083 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-09-05setembro9202517010140045720251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 0.0011pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 478, emissão 28/08/25, atesto 29/08/25, ref. , valor 14.578,93 - issqnicone locacoes e servicos ltda2025152025-09-02setembro9202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 119.907nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.ponto net telecom ltda202572025-09-25setembro9202540910070010420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 2000.00151bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00297fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-25setembro9202529540010029720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7800.0069cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-03setembro9202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001processo 202500005012198 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 884 destinação de recursos a vila sao jose bento cottolengo cnpj:00.420.371/0001-22, deputado bia de lima objeto da emenda - investimento. plano de trabalho (sei 75412731). . pdf 2025285002998 daof 2676/2850/2025 rd 42/2025 (sei 77428221). . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 296/2025 (sei 75867433), despacho nº 2492/2025/ses/spais-03083 (sei 76825004) ratificado pelo despacho nº 1166/2025/ses/subpas-21278 (sei 76967990). . valor a pagar: r$ 50.000,00vila sao jose bento cottolengo20252172025-09-23setembro9202528502170000220252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 201806.731despesas com pagamento em até 30/09/2025, do termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(r$ 431.837,43), dos empregados, assessora, e estagiária citado abaixo, referente ao mês de setembro/2025, conforme relatório de liquido bancário anexo, despacho nº 256/2025/metrobus/grh-19673, indepen-dente de transcrição. (declaração: 962). -->> adiel gomes filho(auxiliar de eletrotecnica) e outros. a saber: -->> r$ 230.030,70(parte - seq. 01). -->> r$ 201.806,73(parte - seq. 03). -->> r$ 431.837,43(total). - nota: 256/2025 22/09/2025 22/09/2025 201.806,73 201.806,73metrobus transporte coletivo s a202532025-09-29setembro9202540930030005720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 319.605nota de empenh para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de nazário.line telecom ltda202572025-09-09setembro9202540910070007120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0003-44 500.006"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 34 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19259.18320201800025019471 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60. ação 079519-27.2018.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 708.603empenho referente à pdf nº 2025186300095 parcela(s) 04/09/2025 no valor de 708,60. descrição da despesa: trata-se de pagamento de restituição via depósito judicial, em favor de joão batista elias cabral, inscrita no cpf 360.998.801-00,o valor transferido foi suficiente para quitar integralmente os débitos apontados, resultando em saldo remanescente de r$708,60 (setecentos e oito reais e sessenta centavos) a ser restituído ao sujeito passivo, oriundo processo de execução fiscal nº 5035163-63.2019.8.09.0001, em trâmite na vara das fazendas públicas da comarca de abadiânia- go. total selecionado: r$ 708,60. processo sei 201600029001678.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025302025-09-09setembro9202518630300001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2363.042refere-se ao pagamento do irrf: 202300025072997 nf 197 r$ 2.363,04. depositar na conta mais negocio: 104 - 1626 - 578.197.734-8 - produto: 4995 - cnpj: 09.456.840/00001-38.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-09-09setembro9202529610240003220252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 12622.915valor destinado ao pagamento da 34ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100405, processos sei 202500036012236, nf 13293 irrf.g4f solucoes corporativas ltda20251052025-09-16setembro9202543611050000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 28000.005pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - com ações afirmat ivas para quilombolas e indígenas em vulnerabilidade edital 005/2025, cujo o bjetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduaçã o presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, p odendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentaç ão, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referencia: agosto de 2025. requisição de despesa n° 3/2025 - se i 71408086. .quantidade: 50 .valor unitário: r$700,00 - atestado 38 (78811750)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-03setembro9202540620240001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4527.50168upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66.67/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.001bpmfaz.3tri número empenho: 2025.2954.001.00370fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010037020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2297.107reenvio liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas d e tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal..4074 valor bruto: r$ 2.325,00 valor irrf: r$ 27,90 valor liquido: r$ 2.297,10 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-09setembro9202524010990001520252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1255.1233pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 399, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 291,19 - ir - nota fiscal: 400, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 401, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 402, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 712, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 713, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 28/09/2025, valor: r$ 95,40 - ir - nota fiscal: 953, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 2813, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 2814, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 323,28 - ir - nota fiscal: 2815, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 53,21 - ir - nota fiscal: 4698, emissão: 29/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 6414, emissão: 28/08/2025, atestado: 03/09/2025, vencimento: 27/09/2025, valor: r$ 98,99 - ir valor total ir - r$ 1.255,12lider taxi aereo s a202572025-09-18setembro9202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 72634.972inss nfº 4 - 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) e subetapa 2b (parcelas 1 e 2) de pagamento, de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2666/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006566.spe agehab rubiataba ltda2025242025-09-18setembro9202543620240036520254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.755/0001-63 1321.5612pdf: 2024290100393 7690-04/25 ir 38,19 7689-04/25 ir 117,51 7811-08/25 ir 1.165,86 lfblider taxi aereo s a202592025-09-03setembro9202529010090000120252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 0.003pdf: 2024295200036 16-06/25 2.941,66 lfbo c araujo jm multimar ltda202532025-09-18setembro9202529520030008120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc28.489.248/0001-87 5175.003pagamento do issqn destacado na nota fiscal n.º 2559, a favor da empresa excelência educação e ensino ltda me, referente à aquisição de 23 (vinte e três) inscrições para a participação no congresso de excelência em contratações públicas - conex 2025, realizados nos dias 27 a 29 de agosto de 2025 em goiânia. pdf n.º 2025180100373 . fcexcelencia educacao e ensino ltda - me202522025-09-11setembro9202518010020002620251801gabinete do secretário de estado da administração26.855.539/0001-16 1020.224processo sei nº 202500010047187 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. . pdf: 2025285002254. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678). . ordem de fornecimento 131 (76266902). . retenção do imposto de renda . nota: 43236 emissão: 18/08/2025 valor: r$ 1.020,22 .blanver farmoquimica e farmaceutica s a20251122025-09-01setembro9202528501120011420252850fundo estadual de saúde - fes53.359.824/0004-61 2309.86118refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41788 r$ 2309,86 (site minacu agora nfvc 1 r$ 1960)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 70604.2588pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 273..............08/25.............39.042,86 283..............08/25................890,33 287..............08/25..............1.952,45 286..............08/25.............22.992,42 284..............08/25..............5.726,19 total..............................70.604,25 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-10setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1417.5034pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.750 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 374, de 08/09/2025; .valor total: r$118.125,00; .valor líquido: r$116.707,50; .valor irrf: r$1.417,50. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 0.004. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 840752 e fatura nº 2518979, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-22setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 17889.005pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, celebrado para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, 3/4, conforme nota fiscal nº 11179, com atividades executadas na região metropolitana de goiânia, abrangendo os seguintes locais: araguaia shopping, bougainville shopping, shopping cerrado, passeio das águas shopping, mangalô, portal shopping, admar otto / buriti shopping, aparecida de goiânia, garavelo, escola de governo, dess – diretoria executiva de saúde e segurança, arquivo central, sead universitário(área interna e externa), superintendência de recrutamento e seleção, depósito perimetral - novo mundo, bela vista de goiás, goianira, hidrolândia, campinas shopping, praça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade shopping, trindade maysa, vila iate metago e cidade jardim. pdf: 2024180100664. fp.desprag dedetizadora ltda me2025182025-09-29setembro9202518010180015120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 194465.127processo 202300010000743 . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são sil vestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/202 5(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508) . . referência: setembro/2025 . pagamento h.s.silvestre/setembro/25..............r$ 194.465,12 . total à pagar: r$ 194.465,12 . obs: o pagamento de setembro de 2025 foi realizado com base na prestação de contas de referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº671/2025/ses/cades (79790954), processo 202500010070185.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-09-23setembro9202528500730001520252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 18351.542202400025104804-pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido pela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes de agosto 2025 conforme gru (79325239).departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 173.8026despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63133 23/09/2025 23/09/2025 173,80 173,80mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-09-25setembro9202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2761.0812pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217232157, emitida em 28/08/2025, referente à julho/2025, no valor de 2.761,08, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 57.522,50). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. geccs brasil frotas s a202562025-09-02setembro9202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 150000.002processo sei nº 202400010014157 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 223 município: doverlândia deputado: virmondes cruvinel filho objeto da emenda: investimento . pdf:2024285002031. daof:1962. rd 399 (59024947). . pagamento conforme portaria numeração automática 2827 (79090021), parecer 16 05 (76328631), despacho 1355 (77526971), despacho 329 (78104973). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de doverlandia20251882025-09-16setembro9202428501880036520242850fundo estadual de saúde - fes11.259.476/0001-68 229.4676sei 202500031007671, art nº 1020250276968, boleto nº ,28320690125269727 referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial iris rezende iv- goiânia - go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007671, art nº 1020250277019- , boleto nº 28320690125269760, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial iris rezende v - goiânia-go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007671, art nº 1020250277083, boleto nº 28320690125269795, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial iris rezende vi- goiânia - go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007671, art nº 1020250277264- , boleto nº 28320690125269988, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial vila romana - aparecida de goiânia -go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007671, art nº 1020250277300- , boleto nº 2832069012527003, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial boa vista i, aparecida de goiânia -go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007671, art nº 1020250277243, boleto nº 28320690125269962, referente a fiscalização de supervisora e execução em residencial boa vista ii, aparecida de goiânia -go-go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007671, art nº 1020250277284 , boleto nº 28320690125270017, referente a fiscalização de supervisora e execução em -go residencial boa vista iii, aparecida de goiânia -go. responsável técnico andrea lucia da costa - engenheira civil. relatório nº 3203 / 2025 agehab/cooinsp-20050.crea-go202562025-09-26setembro9202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 9767.1759pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1051 engecom ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-09-12setembro9202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.milena de paula faria guimaraes2025152025-09-22setembro9202531610150181920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-** 16.7017pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal 224, emissão: 03/09/2025, atestado: 08/09/2025, ref: 08/2025, valor: r$ 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-09-18setembro9202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 52482.131. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 105428.211valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue:remuneração (abono) por permanência ativo - civil; abono permanência *****************************r$ 102.874,58 abono permanência – dec. jud ******************r$ 2.553,63 total =========================================r$ 105.428,21agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13736.4116prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104. # líquido da fatura 217313814 (79749878). ateste (79751240). locação de veículos. ref: 08/2025.cs brasil frotas s a202562025-09-18setembro9202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 0.001valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado do rpv - requisição de pequeno valor expedida em favor do servidor agenor bezerra de queiroz - cpf: 093.611.701-04, a título de diferenças salariais retroativas. processo nº 5326786-91.2023.8.09.0000. ei 202400066015537. daof 408/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: agenor bezerra de queiroz, no valor de:..................r$ 3.832,89.agenor bezerra de queiroz2025352025-09-17setembro9202532610350004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.611.701-** 1365.0014ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11914.011ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria- geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de agosto/2025, conforme despacho eletrônico 177/2025/- sgg. processo ressarcimento: 202518037005969 (processo – folha de pagamento 202518037001248. gcsb.procuradoria geral do municipio202512025-09-26setembro9202540010010045420254001gab. da secretaria geral de governo01.414.440/0001-58 2044.3018. processo: 202200010026388 – ebd . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp . . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 138 solicitação de pag. - 26 de julho à 25 agosto de 25 (78697719). . nota fiscal/ref............valor 11581/ago/ceesmi/ir.......r$ 312,71 11582/ago/cara/ir.......….r$ 312,71 11583/ago/coeg/ir.........r$ 312,71 11584/ago/cremic/ir.......r$ 677,01 11585/ago/paili/ir........r$ 116,45 11586/ago/siate/ir........r$ 312,71 . total líquido a pagar: r$ 2.044,30 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-09-01setembro9202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 29.727. pdf 2025260100108 . pagamento do issqn da nf 674, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-02setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 127.8921pagamento do issqn retido da nf 21846 emitida em 01/09/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gectotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-12setembro9202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 3507.731pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.cesar augusto de sotkeviciene moura202512025-09-30setembro9202531900010039320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.145.881-** 13411.706. pdf n° 2024295000272 pagamento da nota 477 jpplvic distribuidora e servicos ltda202572025-09-03setembro9202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 820.454utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080032220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4000.0016cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 102/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 291.045pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº 2025076707527, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 291,04. total selecionado:................................................r$ 291,04. processo sei: nº 202500029003773. equatorial goias distribuidora de energia s/a.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-26setembro9202518630080015620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 543.603nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go.rafael ribeiro de souza202562025-09-18setembro9202540910060001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.304.123/0001-87 6200.001processo 202500010068409 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manuela dos santos nascimento e acompanhante. processo 202500010068409.ana clara santos pereira2025862025-09-12setembro9202528500860039520252850fundo estadual de saúde - fes***.814.151-** 1485.001. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de julho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010061517....r$ 1.485,00 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . ipof 2025285003798. daof 3283/2850/2025. rd 47/2025 (78528853)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-09-25setembro9202528501640004920252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2300573.328pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 80 – jatai data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 1.089.212,32 líquido: r$ 952.109,78 ...... nota fiscal: 78 – são miguel do araguaia data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 16/09/2025 valor total da nota: r$ 556.519,62 líquido: r$ 487.515,20 ...... nota fiscal: 81 – minaçu data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 932.771,77 líquido: r$ 860.948,34 ...... . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-23setembro9202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor ricardo teixeira felipe (cpf: 287.752.951-72), em decorrência do falecimento da senhora terezinha de jesus silva (cpf: 093.517.441-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13116/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1957.ricardo teixeira felipe20251252025-09-29setembro9202524011250023620252401gabinete do secretário de estado da educação***.752.951-** 128110.781pagamento de nf 896, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1º etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa&#8203; - go - módulo ii, no período 25/06/2025 a 07/08/2025, de acordo com o contrato n° 159/2024 - (77361083) e relatório nº 2829 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006026.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240007220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 44391.2710processo: 202400010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal: 473/agosto/25.....44.391,27 . total a pagar: 44.391,27 .2d&b engenharia ltda20251022025-09-11setembro9202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 901481.8310pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4055 valor bruto: r$ 100.409,00 valor irrf: r$ 1.204,91 liquido: r$ 99.204,09 . nota fiscal...4072 valor bruto: r$ r$ 242.880,00 valor irrf: r$ 2.914,56 liquido: r$ 239.965,44 . nota fiscal...4072 valor bruto: r$ r$ 242.880,00 valor irrf: r$ 2.914,56 liquido: r$ 239.965,44 . nota fiscal...4111 valor bruto: r$ 569.142,00 valor irrf: r$ 6.829,70 liquido: r$ 562.312,30 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-23setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.dennia pires de amorim trindade2025152025-09-23setembro9202531610150165520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 1887108.427valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição final do contrato nº 100/2024-goinfra, referente a contrato tem por objeto contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 18/06/2025, pdf:2024436101493 proceso sei: 202500036011918 nf:178construtora inga ltda2025452025-09-09setembro9202543610450000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 0.006. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 455, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-08setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.daynara de lima paiva vilar2025152025-09-22setembro9202531610150180420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-** 200000.001processo sei nº 202500042006697 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de nazário- go. . pdf: 2025285003595. daof: 3141/2850. requisição de despesa 391 (78776695) . pagamento conforme parecer 498 (77646382), despacho 3099 (77852882), despacho 1648 (78036488) e portaria numeração automática 2959 (79443598). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de nazario20252192025-09-23setembro9202528502190005920252850fundo estadual de saúde - fes03.130.778/0001-03 23570.001202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - horas aula detran.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 794.9034recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6460 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-16setembro9202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 5656.80122descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41741 r$ 5656,8 (blog auvaro maia nfvc 94 r$ 4800)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-17setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 193.401pagamento de vale transporte,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010036320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 387.1515processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/arla/ago/25 . total a pagar: r$ 387,15 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 9808.9820valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2210, emitida em: 25/08/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 406/2025-gt, do dia: 26/08/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/08/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 2210............................r$ 280.256,68 retenção de inss (3,5 por cento)....................r$ 9.808,98 retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 13.452,32 valor a pagar líquido...............................r$ 256.995,38.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-09-02setembro9202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 1939.631folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj 01.409.580/0001-38 800006 irrf férias 1.939,63 soma 1.939,63estado de goias202522025-09-29setembro9202532010020023720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 415.8323recolhimento do iss pagamento nota fiscal nº 37 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aosdiferença do reajuste do mês de maio/2025 referente nota fiscal 33 e os 25, quantidade de ust 3.159,7. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-09-12setembro9202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 17025.2512processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 507 (79511392) . nota fiscal nº 110/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 17.025,25 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-09-19setembro9202528500100013020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 4062.5016pdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 9596366, emissão: 29/08/2025, vencimento: 28/09/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 4.062,50 - líquidoredemob consorcio202552025-09-01setembro9202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 271.47473art de fiscalização das obras de restauração da go-589 entre hidrolandia e santa maria do engenheiro gleydson wendell gomes da silva. despacho nº 3394/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-05setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 394.481pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-09-26setembro9202543010030001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1690269.829valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024438000153, processo de pagamento sei nº 202500036013355, nf nº 82.ibiza construtora ltda202592025-09-25setembro9202543800090001720254380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35 28630.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530025620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20332.172. pdf 2025260100240 . pagamento do liquido da nf 662, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-05setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 12714.984- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 09 / 2025) das servidoras: . . alyne rodrigues borges : r$ 12.714,98 . . . .esta sevidora estáo a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5200.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de março/2025 a novembro/2026. referente ao mês de setembro/2025.francisco olavo gomes silva2025232025-09-22setembro9202531610230000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.611-** 68205.761". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . terezinha"secretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670021220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1340.541pagamento destinado ao complemento de inss (empregador), referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025,desta autarquia, no valor de r$1.340,54.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-17setembro9202542610010024820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2025.461pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de setembro/2025.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202543010010025320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 471348.964processo sei 202511129007328. gerenciador caixa dia 12/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 471.348,96. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-16setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3150.0017. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 526/25 ricardo borges de rezende valor 675,00 solicitação nº 461/25 rafael francisco vieira mendonca valor 1.575,00 solicitação nº 519/25 ana paula saragossa correa valor 519,00 total.....................................................3.150,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-26setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7690.232valor para o pagamento da 17ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra, referente a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100302. processo sei nº 202500036011404, nf nº 4274 e 4275 irrf.jds - engenharia e consultoria ltda2025482025-09-18setembro9202543610480007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 206.155recolhimento do irrf da nota fiscal nº 462 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (76947187) e relatório nº 2323/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005650.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 215.005despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025), referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300268) (declaração nº 154). nota: 506 10/09/2025 10/09/2025 215,00 215,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110012920254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 1244.1310pis/cofins/csll nfº 490 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025, período de 01/06/2025 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru- go.49/2025 (id.77487042) relatório nº 2470/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006233.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2513.721solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-09-29setembro9202519010010023620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3050.274ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3546. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor inss . referência 07/ 2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060016320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.geovanna gomes de jesus2025152025-09-22setembro9202531610150176620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 53568.901202400025066860-nf 3728 ref 05/2025 serviços de postos de atendimento ao disque detran r$ 53568,9associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-09-15setembro9202529610150023520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé antonio neto (cpf: 414.531.311-91), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora irondina alves cabral (cpf: 427.035.061-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11848/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1774.jose antonio neto20251252025-09-01setembro9202524011250021620252401gabinete do secretário de estado da educação***.531.311-** 950.001processo 202500010068788 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente evellyn goulart rodrigues. período de 29 e 30 de junho de 2025 e de 01 a 03 de julho de 2025, processo 202500010068788. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 67297/2025/ses (sei 79623554) . ipof 2025285003753 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: kely fernanda gourlart cpf: 021.687.921-35 valor: r$ 950,00kely fernanda gourlart2025862025-09-23setembro9202528500860041120252850fundo estadual de saúde - fes***.687.921-** 2106.686"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 2 de 17; - i.d. depósito: 081250000029326866. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2520.521202500025130506 - destina-se a cobrir despesas com restituição de valores pagos pela servidora karine daniele gonçalves de alemida, referente a despesas de passagens aéreas para participação ao evento 83º encontro nacional dos detrans, conforme solicitado ofício nº 17831/2025/detran (79038179) e despacho nº 2166/2025/gab.karine daniele goncalves de almeida2025132025-09-16setembro9202529610130018320252961departamento estadual de trânsito - detran***.130.481-** 9507.391valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014245 fatura nº 90426 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-25setembro9202543610990007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.bruno rogerio ferreira2025152025-09-23setembro9202531610150165220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 70.5016pagamento do valor irrf da fatura 3000511545, relativa ao contrato n.º29/202 4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1 6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de agosto/2025.saneamento de goias s a202562025-09-18setembro9202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 19830.681destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - vencimentos e salários ...................... r$ 19.830,68.corpo de bombeiros militar202512025-09-28setembro9202529030010025520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 241672.1673pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0661 nf 8537 r$ 241672,16 (nf 13 alumi out of home );propeg comunicacao s a202592025-09-23setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 100000.001202500005013265-mas . emenda parlamentar impositiva número 1326.5 para o município indiara - go deputado veter martins objeto da emenda para custeio. . rd 282/2025. daof 2834/2025. pdf 2025285003199. . conforme manifestações técnicas constantes nos parecer nº 364/2025 - gae (76445158) e no despacho nº 2420/2025 – spais (76725229), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1161/2025 (76909715), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013265. . emenda/indiara...............100.000,00fundo municipal de saude de indiara20252152025-09-02setembro9202528502150013820252850fundo estadual de saúde - fes11.457.539/0001-90 5015.324retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf519 144.056,43 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-09-12setembro9202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 29891.604pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 6738 líquido.sigma engenharia industria e comercio ltda2025382025-09-30setembro9202543610380001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 73.8065tendo em vista a que foi expedido mandado de busca e apreensão, solicitamos o pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção complementar anexada (79916593). guia de locomoção n° 109/02369237-7 - guia vinculada ao processo 5054444-81.2020.8.09.0126 - pdf 2025436100038 - sei 201800036010146tribunal de justica do estado de goias2025622025-09-19setembro9202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 760.494pdf: 2024295000136 5595-0725 iss 760,49 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202582025-09-05setembro9202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 2339.0614ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota fiscal emitida no mês de agosto de 2025. nf 3840 r$ 2.339,06art car veiculos ltda202522025-09-11setembro9202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 13816.146pagamento liquido - aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, no ano de 2024. pegão eletrônico nº 73/2024. processo de contratação 202400005022870 - sislog 106903. - nota fiscal nº 5164 (78899659) - atestado 15 (78927004) - solicitação de liquidação e pagamento (78927525)agrosal norte ltda2025132025-09-12setembro9202440620130001120244062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61 297248.131valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036011556, nf nº 508.strata engenharia ltda20251342025-09-05setembro9202543611340001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 1245518.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251262025-09-26setembro9202524011260010320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 5000.001verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010045020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10927.517valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2025.florenca amorim cunha borges arruda2025162025-09-02setembro9202531610160000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 6094.773. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. residencia médica e multiprofissional . pdf 2025285001371. daof 1662/2850/2025. rd 148/2025 (sei 73934329) . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 hemu/hmtj (79434214) resid.médica................r$ 6.094,77hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-09-15setembro9202528502110004120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 140056.671202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - função comissionada.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2181.9418pdf: 2024295200041 11066-07/25 iss 1.090,97 11177-08/25 iss 1.090,97 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-09-17setembro9202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 29798.0811processo 202400005023892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 107068 . pdf: 2025285002897. daof: 2603. sislog 107068. inexigibilidade nº 61/202 . item 001 equipamentos demandados judicialmente, bomba de infusão de insulina. . item 002 saude - insumos demandados judicialmente, aplicador do conjunto de infusão. . item 003 saude - insumos demandados judicialmente, conjunto de infusão para bomba de infusão de insulina 6mm/60cm. . item 004 saude - insumos demandados judicialmente, cateter para bomba de infusão de insulina9mm/60cm. . item 005 saude - insumos demandados judicialmente, reservatório de insulina 3,0ml. . item 006 saude - insumos demandados judicialmente, adaptador usb para bomba de infusão de insulina. . item 007 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 008 saude - insumos demandados judicialmente, transmissor para bomba de infusão de insulina. . item 009 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . item 010 saude - insumos demandados judicialmente, sensor de monitorização contínua de glicose. . 888089:..................29.798,08auto suture do brasil ltda20251632025-09-05setembro9202528501630034520252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 2006910.606valor destinado a cobrir despesa da 19ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 01 a 15/08/2025, pdf 2025436100396, processo de pagamento sei nº 202500036012899 nf 596 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-09-02setembro9202543610990000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.rafael terra de menezes2025152025-09-22setembro9202531610150191320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.864.738-** 1080.147despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo. ********pagamento irrf nota fiscal 97056************copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-09-22setembro9202529020070005620252902polícia militar01.765.213/0001-77 97552.4054pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0624 nf 41716 r$ 9428 (nf 191 blog tudo ok notícias ); nf 41767 r$ 9235,2 (nf 209 site brasil 24 horas net ); nf 41711 r$ 7542,4 (nf 121 site portal noticias goiás ); nf 41715 r$ 7542,4 (nf 53 site rota policial anápolis ); nf 41720 r$ 7222,4 (nf 27 site portal go ); nf 41774 r$ 13566 (nf 110 jornal opção entorno ); nf 41709 r$ 9267,2 (nf 242 site ponto + ); nf 41712 r$ 11313,6 (nf 17259 site jornal diário do estado ); nf 41775 r$ 11313,6 (nf 378 site anápolis notícias ); nf 41710 r$ 11121,6 (nf 609 site diário tempo real ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-09setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2358.142processo 202500010059952.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003363. daof: 2983 . ordem de fornecimento nº 156/2025/ses/cmac-spc-14111 a- brometo de umeclidínio 62,5 mcg/dose – pó inal. strip c/ 30 doses + inalador . 9622/ir:....................2.358,14sante medica hospitalar ltda20251122025-09-11setembro9202528501120013420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 25287.729pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/08/25, valor de 25.287,72. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 3008. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 25.287,72.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 54940.658valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (seinº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036011463, nf 36. segue a lista dos nomes dos servidores: adalia aparecida de carvalho alcenira de souza e silva alcides pereira de sousa amanda do carmo da silva (pensão) amanda neves vieira ana barbosa de almeida ana paula almeida de pina barbara morais lopes melo carlos henrique da silva sabino cesar viana de moura claudia batista da silva cleidinalva nunes da silva cleusa de paula gomes cristiane alves dos santos debora alves de sousa diane oliveira carneiro djalma bandeira barros neto djalma marques dos santos edileuza moreira santos lima edimar silveira cunha edna rocha feliciano ednaldo santos eduarda dos santos freires edvan de souza elivanda costa cardoso da silva ely carlos alves da cruz eunice pereira prudente euzania clemente de britorr administracao & servicos ltda me2025992025-09-10setembro9202543610990005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 1224.002processo sei nº 202500010060064 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479. . pdf: 2025285003439. daof: 3030/2850. autorização (78428057). . ordem de fornecimento 166 (78430268). . retenção imposto de renda . nota: 773745 emissão: 01/09/2025 valor: r$ 1.224,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251122025-09-11setembro9202528501120016020252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 625.929utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4413.504. proc 202500010018247-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. rd 241/2025 (sei 75721293). . rosiney avelino duarte - agosto/2025.........r$ 4.413,50 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202552025-09-29setembro9202528500050037920252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 403886.888sei nº 202511129007340 / 202511129007396 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 403.886,88 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-18setembro9202518800200001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10775.801valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - vale transp. -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8066.681valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: pdf 2025326100225. estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de......r$ 8.066,68agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025112025-09-29setembro9202532610110010120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1316419.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - vencimentos e salários . isabel"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8863.833pdf: 2025290600095 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor ir. . nota fiscal...........ref..............valor 217088032.............07/25.........8.863,83 . rmbcs brasil frotas s a202572025-09-02setembro9202529060070023020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 67831.141número da contratação nº: 114593 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280). . pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093). . termo de julgamento e homologação (228664) . nota: 396262 emissão: 19/08/2025 valor: r$ 67.831,14 .pfizer brasil ltda20251632025-09-02setembro9202528501630035820252850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 71.061folha de pagamento de pessoal setembro/2025, descontos diversossecretaria de estado da economia202512025-09-29setembro9202540620010037420254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 6697.372processo: 202200010042613 . reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . . pagamento conforme despacho 771 (78896655) . referente ao período de janeiro/25 a julho/25. . nota fiscal nº 1168/reajuste/25/ir. . total a pagar: r$ 6.697,37 . .memora processos inovadores s a2025172025-09-05setembro9202528500170003720252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 842694.8413pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda– referente aquisição de de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 381 emissão: 15/09/2025 atesto: 18/09/2025 valor total da nota: r$ 852.930,00 líquido: r$ 842.694,84 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-22setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 359.609nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202572025-09-18setembro9202540910070008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. refere-se ao mês de setembro/2025.manael ben elshad jennifer st fort2025152025-09-22setembro9202531610150174920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 46167.921verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2155624.1114valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000005, processo de pagamento sei nº 202500036012602, nf nº 035 nº 036, nº 038 e nº 039.engefort construtora e empreendimentos ltda2025192025-09-19setembro9202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 54.7516. proc 202000010042422-efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f.35760/ago/25/ir................r$ 54,75 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-09-05setembro9202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 3670.611referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. consignação - associação classesecretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070030620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 16024.1282sei nº 202511129007685 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 16.024,12 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-26setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 35904.911pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010024620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 162576.351referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025, gratificação exerc.gargo...secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070028920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 154995.341folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro/ 2025. consignações..secretaria de estado da retomada202572025-09-26setembro9202542010070030520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 110.311fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-09-26setembro9202540010010046620254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 353.615valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000045, processo sei nº 202500036006480, nf-6236.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202592025-09-03setembro9202543800090004520254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 16.801pagamento do líquido do processo 202517697000396: nf ressarcimento r$ 16,8 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedagio);marlon silva de sousa202592025-09-02setembro9202512010090008920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.980.301-** 498.001upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080031020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 268.383pagamento a favor da secretaria de estado da economia,, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,destinado ao termo aditivo ao contrato nº 22/2022, referente ao mês de julho-01/07/2025 a 06/07/20025,no valor de r$ 5.591,23, sendo deduzido de irrf no valor de r$268,38, conforme nfs-e nº 6522. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-04setembro9202542610060009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 115.2012pdf: 2024290100086 7116-09/25-ir 115,20 lfbbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-09-15setembro9202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 675.0016pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - atestado 39 (78605358) - boleto guia 800 (78605106) - boleto guia 207 (78605143) - requisição de despesa 10 (78605499)universidade estadual de goias - ueg202582025-09-01setembro9202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28579.385pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 ir 247.618 valor...............28.579,38 vmsorbenk administração e serviços ltda.202512025-09-15setembro9202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 431.9021recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 1144 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-16setembro9202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 10.0011. pdf 2025260100240 . pagamento complementar do issqn da nf 662, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 121399.1619retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf28 r$ 2.427.983,13 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-09-16setembro9202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 14.751o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn julho-oi s/aoi s a - em recuperacao judicial202562025-09-01setembro9202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 11875.709despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados *********pagamento da fatura ft00067064*********portal turismo e servicos eireli202572025-09-17setembro9202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 1814038.881pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de agosto/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-09-17setembro9202518010100032020251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 13.9819pdf 2025260100107 . pagamento do iss da nf 709, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-16setembro9202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 572500.006processo 202300010000735 - crs . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. anexo ii(69777847). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho para os meses de fevereiro a outubro/2025. . pdf 2024285002913. daof: 00261/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585) . hmap/setembro/2025............572.500,00 . obs.: pagamento conforme process 202500010070184, despacho nº 663/2025/ses/cades-18898 (79746770). .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-09-23setembro9202528500730000920252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 1374.1612. pdf 2025260100252. . pagamento do irrf da nf 703 quilombola, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-16setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 44355.9140processo sei 202511129006973. gerenciador dia 05/09/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 44.355,91. acofundo financeiro dos militares202572025-09-09setembro9202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 19020.829ordem para cobrir despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds, pagamento liquido referente as seguintes faturas do mês de setembro:companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025292025-09-15setembro9202530010290000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 5041.8910pdf: 2024295000095 085-07/25-iss 5.041,89 lfbs g barros engenharia2025222025-09-15setembro9202429500220000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.hellen rosangela carlos carvalho ferreira2025152025-09-22setembro9202531610150186120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.691-** 3421.417pagamento da fatura nº 3000509600 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 2596/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001071.saneamento de goias s a202582025-09-01setembro9202543620080001320254362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 32.78493art 1020250274264, referente à elaboração do orçamento para contratação da obra de construção do bueiro 03 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+200 da rodovia go-070, com extensão de 35 m, no estado de goiás, conforme consta no processo sei nº 202500036004762. despacho nº 420/2025/goinfra/pj-gecob- pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-17setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10446.4616-pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao con- trato de locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30/09/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-09-23setembro9202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 2220.091processo nº 202400028001297 despacho nº 382/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 2.220,09 (dois mil, duzentos e vinte reais e nove centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5671704-17.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: mauricio costa de freitas, cpf/mf sob o nº xxx.582.561-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-09-26setembro9202512610170005920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4790.452pagamento da nota fiscal nº 514 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 94/2025 (id.76940803). relatório nº 2611/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005670.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 32.78482art 1020250270509 boleto - orçamento - gmer - lote 08 (sei n° 79637014);despacho nº 736/2025/goinfra/ma-geproj pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 51447.701processo judicial cível nº 5188648-30.2019.8.09.0051, movido por anderson da silva pinto em face da metrobus, visando ao pagamento do valor de r$ 60.250,95. o autor alega que, em 23/07/2018, sofreu um acidente em que sua mão esquerda foi prensada na porta de um ônibus da empresa metrobus. com o trânsito em julgado da decisão, a parte adversa requereu o início da fase de cumprimento de sentença. ----->>> valor principal : r$ 51.447,70 ----->>> valor dos honorários sucumbenciais: r$ 8.803,25 ----->>> total: r$ 60.250,95 ----->> a pagar em: 17/09/2025 nota: 280/2025-principal 11/09/2025 11/09/2025 51.447,70 51.447,70caixa economica federal - cef2025112025-09-15setembro9202540930110081620254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 24750.001cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 89/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080033620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 73.702pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025: referente a serviços de desinsetização para manutenção de imóvel. empenho referente à pdf nº 2024140100059.procuradoria geral do estado202562025-09-25setembro9202514010060011020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 400.005valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.amanda souza oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150179020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.994.631-** 50350.9529pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 755 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 367, de 02/09/2025; .valor total: r$50.962,50; .valor líquido; r$50.350,95; .valor irrf: r$611,55. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 5200.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de setembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de setembro/2025.marcos dias de paula2025232025-09-22setembro9202531610230000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.141-** 1860.001pagamento do líquido da nf 516, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (garrafas térmicas, leiteira e bule), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 1.860,00 (valor total da nf r$ 1.860,00). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100318. gcsb.vic distribuidora e servicos ltda202562025-09-05setembro9202540010060033820254001gab. da secretaria geral de governo45.282.447/0001-39 9276.241. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . ressarcimento serv. érica da paixão fonseca - processo 202517645003567 - ref. ago/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010022120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 11591.191valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. fundo previdenciário empregador.fundo previdenciario202522025-09-27setembro9202531610020001920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 19.5019fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1326-issqn ateste79797284 e aut. sgi79815566cva empreendimentos ltda2025332025-09-22setembro9202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 4608.285pagamento do inss da nf 2341, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manu tenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 295812.214valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2283.prodec - consultoria p decisao s c ltda20251342025-09-30setembro9202543611340000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 300829.431valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036011266, nf nº 2794.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025802025-09-26setembro9202543610800002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 94.097pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16096............06/25.........94,09 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 32303.223valor para o pagamento da 18ª medição do contrato nº 095/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101020. processo sei nº 202500036010374, nf nº 14129 líquido.etel-estudos tecnicos ltda2025982025-09-05setembro9202543610980002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 15086.2513pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b. - apropriação de despesa. - fatura agosto (79812482) - atestado 70 (79812493) - solicitação de liquidação e pagamento (79812938)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-09-22setembro9202540620080016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 13292.681op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 26/09/2025 no valor de 13.292,68. descrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido aos estagiários-ciee e sead, conforme parceria com esta agência. total selecionado: r$13.292,68 empenho da folha de pessoal – outros - bolsa estágio - valor líquido- ciee e sead -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.3.90.36.22 estagiários – bolsa – ciee / sead ciee/ sead - bolsa estágio-líquido 13.292,68 total: 13.292,68agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-09-29setembro9202532620060019720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5135.7113pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de agosto/25. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-09-09setembro9202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 1742743.163gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento setembro/2025 hugol parcial (78492490) fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.ana julia carvalho santos2025152025-09-22setembro9202531610150172520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.555-** 28018.7018modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . liquido . nf: 868 . sei (79955920) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-25setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 1342883.851referente aos proventos folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-09-25setembro9202518800030025620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 866.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. locomoção . weyder"secretaria de estado da educacao2025782025-09-26setembro9202524010780009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 70.2618valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 0113/2025-nugc, do dia: 23/09/2025 da fatura do mês: de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 23/09/2025, da fatura nº 263.353, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:................................r$ 73,80 retenção de irrf:...........................r$ 3,54 valor líquido:..............................r$ 70,26.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-09-25setembro9202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 77618.802despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 39 guias -vl 77.618,80 -exerc corrente-emp 2025.9.41 - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-09-29setembro9202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 136720.371202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - vapt vupt gdvv.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 656.998- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 12 . .jurisdicionados: ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 ................processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 26266.335pagamento da nota fiscal nº 176 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medições executadas e aferidas - pós data base de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de aragoiânia-go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 89/2022 - (79400298) e relatório nº 3153/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007605.bela mares incorporacoes ltda2025162025-09-30setembro9202443620160000120244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 7795.801processo 202500010044473.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 53/2024. pregão nº 17/2024. vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº 202300005020773 / 202400010069852. . pdf: 2025285002486. daof: 2303/2850. autorização (75768904) . ordem de fornecimento 207 (75771783) . a - carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml, caixa com 01 ampola . 1494586:..................7.795,80 .cm hospitalar s a20251632025-09-01setembro9202528501630031720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0009-04 159500.681pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025estado de goias202512025-09-29setembro9202530010010037220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 61884.097retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 80 – jatai data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 952.109,78 irrf: r$ 32.676,37 ...... nota fiscal: 78 – são miguel do araguaia data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 16/09/2025 valor total da nota: r$ 487.515,20 irrf: r$ 16.701,20 ...... nota fiscal: 81 – minaçu data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 860.948,34 irrf: r$ 18.655,44 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-09-23setembro9202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1174363.606processo 202200010006244.crrm . plano de trabalho (67992270) a ser formalizado com a sms de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde prestados no hospital ruy azeredo - cnes 2442019. portaria nº 3857, de 19 de dezembro de 2024(68724117). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025 . pdf 2025285000455. daof:00706/2850/2025. rd nº 211/2024-ses/spais(68146736). . ruy azeredo/agosto/25:...................1.174.363,60 . referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho n°677/2025/ses/cades(79827605), processo 202500010071074.fundo municipal de saude de goiania2025732025-09-23setembro9202528500730002320252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 37.4212proc. sei 202500010029019 - ejsa . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10479923/agosto/25 (sei 79238401)........17,54 fatura 10471780/agosto/25 (sei 79238878)........19,88 . total a pagar: r$ 37,42 .superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-09-11setembro9202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 588.0016contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.far motores e geradores a diesel ltda202572025-09-23setembro9202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.mariana pereira de sousa2025152025-09-23setembro9202531610150160920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 4794.1416pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 5.035,85, deduzindo irrf de r$ 241,72, restando um líquido de r$ 4.794,14, conforme nfs-e nº 22278. (pdf nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-09-12setembro9202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 23004.6522. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 1380, 1386, 1396 e 1401. . jcpglobo administracao eireli2025142025-09-11setembro9202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 58.011contribuição ao fundo protege goiás (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-09-29setembro9202514010030005120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2870.1716pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/08/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura/sti, no período de julho/2025, e 15 dias, 17 a 31/07/2025. nf 3641 valor do inss.....r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44). nf 3677 valor do inss.....r$......349,25.(total geral nf: 3.175,03). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-09-10setembro9202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 100000.001valor destinado a cobrir despesa com parte da 41ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000127, processo sei nº 202500036013326, nf 3887.bomsucesso transportes eireli202512025-09-16setembro9202543800010000620254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 146580.4047pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0599 nf 41637 r$ 5560,8 (nf 234 site go portal ); nf 41707 r$ 13566 (nf 2372 televisão tv sudoeste jataí ); nf 41714 r$ 7542,4 (nf 366 site viva anápolis ); nf 41717 r$ 5330,4 (nf 1308 jornal gazeta do estado ); nf 41718 r$ 5656,8 (nf 61 site lauro ferreira ); nf 41719 r$ 7542,4 (nf 1129 site os pequi de goiás ); nf 41723 r$ 5560,8 (nf 165 portal cerrado ); nf 41724 r$ 5656,8 (nf 573 programa de olho no social ); nf 41726 r$ 4714 (nf 87 população ativa df go ); nf 41768 r$ 7542,4 (nf 379 site jornal goiás em destaque ); nf 41769 r$ 45140 (nf 84 outdoor terra paineis ); nf 41708 r$ 9428 (nf 342 programa tj goiás com jordevá rosa); nf 41722 r$ 11313,6 (nf 135 site jornal universo online ); nf 41725 r$ 5426,4 (nf 457 site alo tv web ); nf 41728 r$ 6599,6 (nf 536 site portal zap catalão notícias ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-02setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 12337.8011nf 034 emissão 01/08/2025 refere-se pagamento da retenção de inss provenient e prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jard inagem, recepção, garçom encarregado no período de julho/2025......devidamen te atestado pelo gestor e pelo diretor financeiro, conforme despacho n. 227/ 2025/dgpfrr administracao & servicos ltda me2025122025-09-17setembro9202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 0.008realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social. . curso de letramento p/ heleroidenficação . nfe. 1193 - r$ 327,33 - tributos/irrfms eventos ltda202562025-09-16setembro9202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 1000.001bpmariapenha.3tri número empenho: 2025.2954.001.00111fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010011120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 30013.8625despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nfe. 3482t - r$ 30.013,86 - trib/inss.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-08setembro9202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1335.008ccor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 59/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-09-18setembro9202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34549.911pagamento ao credor acima, relativo à contratação de hospedagens para parti cipantes da conferência estadual infanto juvenil meio ambiente, a ser reali zada em conformidade com o termo de compromisso par nº 7391/12, que tem por objetivo realização de ação formativa para fortalecer as políticas públicas educacionais da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), obser vando o processo pedagógico de diálogos e encontros voltados para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. pdf 2025240101398 processo 202500006075 665, constam nos autos os documentos: .. - nf 321 data emissão 21/08/2025 - referencia: vi conferencia nacional infanto juvenil pelo o meio ambiente etapa estadual de 13 a 15/08/2025. - valor da nota r$ 38.304,00 - valor líquido r$ 36.388,80 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20251382025-09-02setembro9202524011380001020252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 449.933inss nfº 173 - referente a medição do reequilíbrio, considerando todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de 08/08/2024 a 21/12/2024, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2785/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005905.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-09-18setembro9202543620240028420254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 4330.731processo nº 202500028001181 despacho nº 390/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$ 4.330,73 (quatro mil, trezentos e trinta reais e setenta e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5294909-09.2025.8.09.0051. a ordem diz respeito ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos à: lucas cunha ramos, cpf/mf sob o nº xxx.794.391-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.lucas cunha ramos2025172025-09-26setembro9202512610170006120251261agência brasil central - abc***.794.391-** 727.6813dare de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal....4113 valor bruto: r$ 60.640,00 valor irrf: r$ 727,68 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-26setembro9202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 47545.711despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - gratificação por exercício de cargo.metrobus transporte coletivo s a202512025-09-26setembro9202540930010034720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 0.001pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente grat. exercício de função do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-09-26setembro9202526010010025020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.kamila silva mendes2025152025-09-22setembro9202531610150181120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-** 6683.792inss nfº 10 - referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato e relatório nº 2828/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001819.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-09-18setembro9202543620240012720254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor  ênio frança sabath (cpf: 449.542.551-04), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora gercina ferreira da cruz sabath (cpf: 218.029.981-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 12236/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1845.enio franca sabath20251252025-09-09setembro9202524011250022020252401gabinete do secretário de estado da educação***.542.551-** 4876.641processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento...........................valor salario maternidade - rgps...........r$ 4.876,64 . total................................r$ 4.876,64 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010033220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 190741.201folha de pagamento de pessoal setembro/2025-auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202562025-09-29setembro9202540620060004320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 79920.611folha de pagamento de pessoal setembro/2025, férias licença indenizadauniversidade estadual de goias - ueg202512025-09-29setembro9202540620010035620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35101.226valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 38/2024-goinfra, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100761, processos sei 202500036011831, nf 1733 inss, 1734 inss, 1735 inss e 1736 inss.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda20251172025-09-11setembro9202543611170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 31112.121número da contratação: 114140 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. etps - (170212). tr - (212068). dod - (170173). número da contratação: 114140. . termo de homologação nº 114140 – inexigibilidade n.º 66/2025 . pdf: 2025285002478. daof: 2299/2850. autorização (170330). . nota.............emissão.............valor . 888194..........19/08/2025..........27.387,36 888426..........19/08/2025...........3.724,76 . total a pagar: r$ 31.112,12 .auto suture do brasil ltda20251632025-09-05setembro9202528501630034420252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 5000.001número empenho: 2025.2954.001.00183 cme.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010018320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 103.7753curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 121.0920202400010092920-mas . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pagamento ref a ir - nota fiscal 213 sei (78605693) . nota fiscal.........valor 213/ir..............121,09barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-09-01setembro9202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 67200.002pdf: 2025290100065 728-08/25 ir 67.200,00 lfbtecnomarra soluções em segurança ltda2025222025-09-12setembro9202529010220000620252901gabinete do secretário da segurança pública23.695.310/0001-73 709270.191202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - inss patronal.departamento estadual de transito202562025-09-17setembro9202529610060027820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4407.7613pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel 4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 84/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 4.630,00, deduzindo irrf de r$ 222,24, restando um líquido no valor de r$ 4.407,76, conforme nfs-e nº 22320. (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-09-12setembro9202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 152019.938despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 16/06/2025 a 31/12/2025. . nfe. 226 - r$ 152.019,93 - liquidopimenta rosa sb eireli202522025-09-11setembro9202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 41251.5910destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 41.251,59(quarenta e um mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 2493100(sei79553754), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. agosto/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-22setembro9202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 5292.5224pagamento referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realizada pela secretaria de estado de administração, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. .. nota fiscal 24876 - r$5.356,80 liquido: r$ 5.292,52 emissão: 01/08/2025 ateste: 11/09/2025 . pdf 2024240101395 .. sandrafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-09-16setembro9202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 3999.6414bpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00204fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-16setembro9202529540010020420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 434723.7021. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela jul/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - julho/2025 - consolidado (78575680) – fundo rescisório.......r$ 434.723,70hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-09-04setembro9202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 683.00781º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511533-aalm.sine-atesto79712787 e aut.sgi79719952-liqsaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 329796.0013despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). notas: 2286771 29/08/2025 29/08/2025 164.898,00 164.898,00 2287806 29/08/2025 29/08/2025 164.898,00 164.898,00vibra energia s a202572025-09-02setembro9202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 285.486"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022. . - reclamante: aparecida cândida de almeida; - processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097; - parcelas: 5 de 186; - i.d. depósito: 081250000029325282. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44131.071pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a agosto/2025, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514510040014720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 44450.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. i.r.r.f.................44.450,15servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-09-29setembro9202518800060013820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1569686.6710valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste negativo do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000024, processos sei 202500036013324, nf 776 liq.sao bento engenharia ltda202512025-09-11setembro9202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 3410.0013uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2268.7015retençoes de terceiros ( csrf) referente a nota fiscal n. 3017 processo: 202100055000082 escolhido esse item de despesa por não ter um especifico para esse imposto.garantia prestacao de servicos ltda202552025-09-16setembro9202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 810884.723. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2024285000440, daof 1470, rd 66/2024 (sei 56680036) ........................................ proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão 25/21, ref. setembro 2025. sol. pag.78498792. . valor pago..............r$ 810.884,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de setembro/2025 (78498792).fundacao universitaria evangelica2025662025-09-03setembro9202528500660014720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 725.3910pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 12.09 data de envio: 12/09/2025 - valor total r$ 725,39 - valor liquido r$ 725,39 .imprensa nacional2025112025-09-16setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 0.001. 2025170100159 . combustível etanol . ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura 2518980, do contrato 027/2025 /economia e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, gerenciamento de combustíveis, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, processo 202400005019363 da secretaria de estado de administração - sead, na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-05setembro9202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 2964665.871valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000119, processo sei nº 202500036011247, nf-777.sao bento engenharia ltda2025182025-09-18setembro9202543800180000520254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 270033.084202500025120557- pagamento faturas: 459452 - 08/2025 serviços postais - r$ 180.728,25. 461393 - 08/2025 - serviços postais malote - r$ 89.304,83.empresa brasileira de correios e telegrafos2025132025-09-18setembro9202529610130015820252961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 3500.003pagamento da 7ª parcela do contrato nº 05/2025-goinfra nf. 69, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2024436101486 - sei 202500036013987weber barbosa de assis202562025-09-18setembro9202543610060016320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 306.7131valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923129-4, vinculada a conta corrente 4204/576996479-7. (damianopolis), em agosto/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-09-16setembro9202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 2546.331pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 18/07 a 17/08/2025, conforme fatura nº 2509.018275443 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-05setembro9202521530010011320252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 5691785.061folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, f. financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-09-26setembro9202529040010022320252904polícia civil18.867.930/0001-02 746.01326202100025063606 rpv jairo pereira de souza, cpf sob o nº 006.363.241-17. ação nº 1001259-35.2021.8.11.0021.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 386733.041pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de setembro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025102025-09-26setembro9202518010100034320251801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 2370.018processo nº 202500028000598 despacho nº 240/2025/abc/dgpf-05916 ** 5° parcela** trata-se dos autos de despacho nº 435/2025/abc/dtio (sei nº 79512235), oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202572025-09-17setembro9202512610070002220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 235.923pdf: 2025295200018 8888-05/25 ir 78,64 8888-06/25 ir 78,64 8888-07/25 ir 78,64 lfbtelefonica brasil s a202532025-09-17setembro9202529520030007520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 43540.012pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025182025-09-26setembro9202518010180018920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 49910.008pagamento de diárias para superintendência de identificação humana - sih/dgpc, para deslocamentos relativos ao programa goiás da segurança e proteção para emissão de carteiras de identidade cidadã - fundo protege.delegacia-geral da policia civil2025202025-09-30setembro9202529040200000120252904polícia civil37.014.123/0001-91 19.6918refere-se ao pagamento do iss: 202200025127572 nf 6887 r$ 19,69 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8popmed medicina e saude - eireli2025132025-09-19setembro9202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 1520.9812pdf: 2024295000031 5464-06/25 iss 760,49 5336-05/25 iss 760,49 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202582025-09-05setembro9202529500080002420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 163.722pdf 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. ref. a 09/2025 nf 251000006739 valor..................163,72oi s a - em recuperacao judicial202512025-09-18setembro9202518620010010920251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.erica aparecida batista2025152025-09-22setembro9202531610150132520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.311-** 4000.00142bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010028520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 994233.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. aprimoramento . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080013720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1067440.145pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 pares de tênis e aquisição de 238.894 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo: . nf 344 emissão: 05/08/2025 atesto: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.080.405,00 líquido: r$ 1.067.440,14 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-09-05setembro9202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 37900.002portaria 3235/2019 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-09-29setembro9202528501360002520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2966.796ordem para cobrir despesas da prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços. refere-se ao pagamento do issqn da nota seguinte nota emitida no mês de agosto: nf 855 r$ 29.966,79rrmv construtora e servicos ltda2025182025-09-12setembro9202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 799.921pagamento do líquido da nf 515, emitida em 29/08/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado sgg (desodorizador de ambiente e detergente), relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 799,92 (valor total da nf r$ 799,92). processo: 202500005009357 pdf: 2025400100318. gcsb.vic distribuidora e servicos ltda202562025-09-05setembro9202540010060033720254001gab. da secretaria geral de governo45.282.447/0001-39 1.6919pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao item 008 em nova roma-go, diferença no montante no valor de r$ 35,29 referente a correção dos serviços prestados no mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 215 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 1,69. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-09-17setembro9202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 38710.751folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional – qüinquênio e trienal – 104/4204/0600071145-3 100113 quinquenio – caixego 3.613,58 400008 anuenio clt 35.097,17 soma 38.710,75secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-09-29setembro9202532010020021720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1990906.621. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-09-26setembro9202528500050053820252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 2.256pdf: 2024186200066 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. gasolina irpj.nf.2476246 valor..................2,25trivale instituicao de pagamento ltda202512025-09-01setembro9202518620010002920251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 64261.061. processo 201900010023590 - vpo. . portaria 7679/2025 . prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. convênio nº 01/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de julho de 2025. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025. . ipof 2025285003396. daof 3005/2850/2025. rd 291/2025 (sei 78285497) . observação: pagamento conforme item 3 do despacho 13/10/2025/ses/gemod (78285707), isto é, sem prévia emissão de apostila, visto que o contrato 01/2019 não será aditivado. pagamento em conformidade com orientação contida no parecer jurídico nº 308/2024 (sei nº 60517714) em caso análogo. . piso/julho/2025....................................64.261,06associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20251592025-09-05setembro9202528501590005820252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 682.7328nf 813 iss, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de agosto de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-09-12setembro9202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 5.215pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 205778, referente ao período de 17/07/2025 a 16/08/2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................. r$ 5,21. total selecionado:..................................................r$ 5,21. processo: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2025302025-09-09setembro9202518630300001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 179875.231acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 21/74 - processo nº 202300055000365.aluizio geraldo craveiro ramos2025222025-09-15setembro9202531900220005420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.792.851-** 3036.001op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de setembro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.06 rgps-adicional de insalubridade adic. insalubridade - clt 3.036,00 rgps-total 3.036,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 236776.761pagamento que se efetua referente às consignações e associações de classe folha de pessoal (inativos) do mês de setembro de 2025, dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 30.365,50 02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 6.206,87 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 05 - abracon..........................................r$ 3.175,00 06 - unimed.......................................... r$ 188.008,36 07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 09 - audcon...........................................r$ 500,00 gltribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090010920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1000.009202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - vale transporte estagiarios detran.departamento estadual de transito2025132025-09-29setembro9202529610130003520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora geralda cardoso de sales (cpf: 295.462.301-20), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor joão weyne de sales (cpf: 092.039.588-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13137/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1953.geralda cardoso de sales20251252025-09-29setembro9202524011250023320252401gabinete do secretário de estado da educação***.462.301-** 491.6613valor para o pagamento da 12ª medição do contrato nº 057/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436100247. processo sei nº 202500036014251, fatura nº 217347989 irrf, dare código de barras nº 8581 0000 004-8 9166 0008 210-9 0002 5290 002-2 1037 1320 000-7cs brasil frotas s a202562025-09-19setembro9202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 4150.001processo sei nº 202500010066887 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente carlos miguel rodrigues. processo 202500010066887. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 63541 (79096675). . pdf 2025285003676. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 79368881). . valor: r$ 4.150,00 .carlos miguel rodrigues2025862025-09-15setembro9202528500860040020252850fundo estadual de saúde - fes***.665.581-** 26482.071pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - setembro/2025.tribunal de contas dos municipios202512025-09-29setembro9202513010010027420251301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51 79564.881verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-09-26setembro9202540010050007420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2904.721ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor líquido da nota fiscal nº 39500. referência 07/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-05setembro9202530520020019520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 1.0189pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 159088079 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,01. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8500.008contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom, competencia mes agosto/2025 conforme nfs-e 4816.lg contabilidade e assessoria202572025-09-08setembro9202540910070003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 717066.134valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 048/2025-goinfra, referente aos serviços de técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, relativo ao período de 01/07/25 a 31/07/25, pdf: 2025436100254, processo sei 202500036006436, nf 9931.stcp engenharia de projetos ltda20251222025-09-11setembro9202543611220000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 3710.041" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de set/25, competência jul/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757 conta: 20000x."municipio de porto velho202542025-09-29setembro9202524010040048820252401gabinete do secretário de estado da educação05.903.125/0001-45 120.007nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.lch2 telecom ltda202572025-09-11setembro9202540910070006420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 5516.851". . - importância, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - férias . jair"secretaria de estado da educacao20251322025-09-26setembro9202524011320011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.ester vieira goncalves2025152025-09-22setembro9202531610150137120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.740.061-** 122934.9114pagamento parte do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3102/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561). . nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024. inss: r$ 12.346,61 issqn: r$ 5.612,09 irrf: r$ 2.244,84 valor líquido: r$ 122.934,91 - r$ 43.931,36 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240101297 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-09-26setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 4280.0926pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 640 (esec nova roma) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.280,09. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-05setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 26181.6713valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 016/2025, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000005, processo de pagamento sei nº 202500036012602, nf nº 035 nº 036, nº 038 e nº 039. código de barras dare: 8585 0000 261-7 8167 0008 210-4 0002 5293 003-7 9531 2500 000-4engefort construtora e empreendimentos ltda2025192025-09-19setembro9202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 850.408pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir. . nº documento........ref.............valor 10493025............08/25..........850,40 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-09-17setembro9202529060070015220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 39516.161pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025232025-09-26setembro9202518010230000920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1800.001diárias para participação do ii congresso dos laboratórios oficiais do brasil, bem como, da 3ª assembleia ordinária da alfob 2025, no período de 23 e 27/09/2025, em salvador-ba,vilma aparecida moreira202552025-09-22setembro9202531900050042020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.351.481-** 1045.623processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26287:....................1.045,62objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-09-05setembro9202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 75000.009processo 202500010015576 - mc . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/setembro/25................r$ 75.000,00, . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253). .fundo estadual de saude - fes2025652025-09-10setembro9202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 904.806. apdf 2024260100135 . pagamento issqn da nf 744, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202562025-09-09setembro9202526010060005020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 4926.467. * pdf 2024170100342* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de agosto/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11608....ago/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 11608, pago no empenho 440. * . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-09-09setembro9202517010140023520251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 11407.142. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 09 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 23178.481processo 202500010021063.crrm . aquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac. . pdf:2025285001038. daof: 1320. . ordem de fornecimento nº 53/2025/ses/cmac. . aripiprazol 15 mg - comp . 100787:.................23.178,48ello distribuicao ltda20251122025-09-01setembro9202528501120004720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.warley flauzino rodrigues e silva2025152025-09-23setembro9202531610150164520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 2386.927contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento do irrf das notas fiscais nº 99 e 104caeli solucoes em engenharia ltda2025302025-09-17setembro9202529040300000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 6000.00120crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00117fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010011720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 56749.261processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.............................valor quinquenio - vi........................r$ 2.479,83 quinquenio - caixego...................r$ 54.269,43 . total..................................r$ 56.749,26 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-09-27setembro9202529060010032820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2347.3015valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da adesão a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços relativa a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, pelo período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). declaração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de agosto de 2025, despacho nº 429/2025 de 08/09/2025, atestada pelo gestor em 08/09/2025, vencimento em 20/09/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) fatura nº 2509.018273366 - total de..........r$ 3.291,71 retenção de irpj (4,8 por cento).............r$ 158,00 valor líquido................................r$ 786,41 valor líquido................................r$ 2.347,30.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-11setembro9202532610110004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 725.008202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.diomar bento goncalves2025152025-09-09setembro9202529610150002820252961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 55709.8213trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do ti po furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, ma nutenção, no seguro e rastreador, no período agosto/2025, conforme nf 1156 em itida em 04/09/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-09-05setembro9202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 263373.181pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 08/2025 - inss (empregado)...hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-17setembro9202517010090026520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 16008.7421pagamento de valor de irrf, 1,2% relativo ao contrato 18/2025, aditivo com vigência até 02/02/2026, uniformes kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, total de 13.359 kits, sendo 2.219 tamanho pp, 4.152 tamanho p, 2.096 tamanho m, 4.892 tamanho g. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 , - nota fiscal 910, ateste de nota fiscal 79251925, solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 454/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2880/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100111 - daof 0183/2401/2025. * nota fiscal 910, de 08/07/2025; *valor total da nf: r$1.334.029,74; *valor líquido; r$1.318.021,00; *valor irrf: r$ 16.008,74. terezinha.ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-15setembro9202524010340000320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 95265.901pagamento da nf 07, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 1ª etapa - subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 01/07/2025 a 04/08/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (78072228) e relatório nº 2813 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006553.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-09-10setembro9202543620240006620254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.nathalia silva beda2025152025-09-22setembro9202531610150188320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-** 32075.7165pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0618 nf 8424 r$ 16082,02 (nf 190 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 8517 r$ 15993,69 (nf 2197 rádio morada do sol ).propeg comunicacao s a202592025-09-09setembro9202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7965183.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-09-17setembro9202524010410024520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3213.964recolhimento de inss referente às notas fiscais nº11120 e 11123 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-09setembro9202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 4115.0914pdf: 2024295200040 181341-07/25 liq. 4.115,09 lfbnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-09-02setembro9202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 4472.6944retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 261 r$ 81.321,60 – 1ª medição inss: r$ 4.472,69 - (r$ 40.660,80*11%) issqn: r$ 2.439,65 – (r$ 48.792,96*5%) ir: r$ 975,86 (r$ 81.321,60*1,2%) valor líquido: r$ 73.433,40 . conforme despacho nº 2747/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-09-13setembro9202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 159.8612. modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. rd 01(72533767). . valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 . empenhado para 2025....r$ 25.577,04 . pagamento da nota fiscal nº 21847. sei - 79296419 .total - vigilancia e seguranca ltda202562025-09-10setembro9202525010060007220252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 209988.031adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-29setembro9202543620010030320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 88.0613pagamento referente acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo obje to é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura julho/2025 - r$ 92,50 liquido: r$ 88,06 vencimento: 15.09.2025 ateste: 03.09.2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . sandra reginaitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-09-13setembro9202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora edna tizzo guimarães (cpf: 547.147.101-68), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor orcione ferreira guimarães (cpf: 056.531.341-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13124/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1954.edna tizzo guimaraes20251252025-09-29setembro9202524011250023420252401gabinete do secretário de estado da educação***.147.101-** 389.178"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108. . - reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda; - titular da conta: jéssica lima góis; - cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62; - banco: 0208 - btg pactual; - agência: 0050; - conta: 434066-3; - processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142; - parcelas: 11 de 13; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 650.0021pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da2ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 20 (vinte) alunos c om maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025.creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: patricia aguiar sturzbecher cpf: 709.284.411-80 banco: 756 - sicoob agência: 3054 conta poupança: 65329734-3secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-25setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 117507.332pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de parcela 1 da subetapa 1b de pagamento, para construção de 25 u.h. do município de nova veneza, no período de 01/08/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 40/25 e relatório nº 2645/25/cooinsp. sei 202500031006797.j cezar engenharia ltda2025242025-09-03setembro9202543620240031420254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 4213.753pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. comprovante 78639951. . ...nf4690 r$ 84.274,92 . ...processo pagamento 202400006016961 ...pdf................2025240102121 . aurélioferthymar empreendimentos e participacoes2025852025-09-18setembro9202524010850004220252401gabinete do secretário de estado da educação04.635.778/0001-28 2596.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 320 pdf: 2024326100256. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 2095 - supermercado julinhão.............valor r$ . 2.596,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-09-25setembro9202532610090032020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 159639.611pagamento da nota fiscal 1, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme o contrato nº 30/2025 (id.76639736 ) e relatório nº 2780 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031005390.silva branco construtora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240019520254362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 1875000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o repasse financeiro para execução do benefício mensal às famílias elegíveis do programa goiás + social. conforme solicitação contida no despacho nº 430 (79392280). 09/2025.agencia de fomento de goias s a2025552025-09-11setembro9202530010550000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 7100.0067pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 18.4882pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo a unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura 156894840 e pdf 2025215300022.(irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 18,48. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-09-15setembro9202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 399.8711irrf nfº 1285 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo serviço de supervisão e apoio técnico a fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 109/2024 (75713082) e relatório nº 2370/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005774.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-17setembro9202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 16110.511. contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-09-29setembro9202528500070003220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 444802.711. portaria 8013/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de agosto de 2025..................r$ 444.802,71 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8013/2025 . ipof 2025285003860. daof 3340/2850/2025. rd 294/2025 (79641142) . em conformidade com o item 3 do despacho 1391/2025 (sei 79641468): . "como é de conhecimento desta pasta, o termo de colaboração nº 01/2020-ses/go encontra-se com o prazo de vigência expirado, e não será celebrado termo aditivo, pois o resultado do novo chamamento público foi homologado. em caso análogo, foi realizada consulta à procuradora setorial, que resultou no parecer jurídico nº 308/2024 (sei nº 60517714), cujo item 14 dispõe o seguinte:: . "14. dessarte, no lugar do apostilamento e da regularização de despesa, entende-se viável o repasse direto dos recursos à vila são cottolengo, mediante prévia emissão de nota de empenho, em que conste referência ao extinto convênio ajustado com a entidade paraestatal e a discriminação das parcelas a que se refere, a fim de que os valores sejam destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem. decerto que, por se tratar de valores vinculados a um convênio, fica preservada a natureza pública do recurso, de modo que surge para o beneficiário a obrigação de prestar contas da destinação adequada dos recursos recebidos". (grifou-se). ............................................................. autorizado conforme despacho 1391 (79641468).fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025702025-09-25setembro9202528500700022220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 500.631pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-09-26setembro9202518630050002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 171.245valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 138/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101429 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 174 e 175 irrf. dare: 8588 0000 001-6 7124 0008 210-0 0002 5288 004-8 5230 2530 000-9delano cavalcanti calixto2025482025-09-18setembro9202543610480005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 7817.009o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses, nota fiscal nº 1831. pdf nº 2025336200052 sei: 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202572025-09-03setembro9202533620070011820253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 4400.002pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo no mês de setembro de 2025, no valor de r$ 4.400,00. (pdf nº 2025426100209).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-09-30setembro9202542610060011720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5350.534. proc 202500010008391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go. . competência: agosto/2025........r$ 5.350,53 .fesurv - universidade de rio verde202552025-09-29setembro9202528500050036120252850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 44510.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - consignados . terezinha"secretaria de estado da educacao2025762025-09-26setembro9202524010760018020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4648.196contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3 ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 301,59 irrf r$ 4.648,19 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202572025-09-29setembro9202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 3018.5330pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. irrf 2324 valor............3.018,53g9 facilities ltda202512025-09-18setembro9202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 107250.001. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . fc sist e grat rede - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-09-27setembro9202525010010020320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.tamires do carmo dias2025152025-09-22setembro9202531610150135920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.052.346-** 211.146pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 29/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para os cargos de servente de limpeza, auxiliar administrativo e carregador braçal, especificamente destinados à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), relativo ao período de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9097 e pdf 2025215300119. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 211,14. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.003. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. serviços - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência......................valor 6570/iss........................10,48 6577/iss........................78,19 6578/iss........................43,53 6582/iss........................53,08 . total a pagar: r$ 185,28 .combate extintores ltda2025762025-09-29setembro9202528500760000320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 62167.433ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 40020. valor líquido. referência 09/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202542025-09-22setembro9202530520040001020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 27.742pagamento que se faz a wf licitacoes ltda, referente despesa com retenção de 4,14% (quatro inteiros vírgula quatorze décimos por cento) de issqn, relativo a manutenção preventiva em 2 (dois) purificadores de água, com serviços de higienização dos equipamentos e trocas de refis e das mangueiras de alimentação. conforme termo de referência (77722922) e termo de julgamento e homologação (78205054). conforme nota fiscal nº 613 e pdf: 2025210100122. (issqn) . processo de pagamento 202500017013363. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 27,74. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãowf licitacoes ltda202562025-09-05setembro9202521010060009720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.390.674/0001-02 20550.6720solicitação referente pagamento líquido repactuação - competêcia fev/ago 2025plansul planejamento e consultoria ltda202582025-09-22setembro9202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 40000.006processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de rio verde e araguapaz. vigência: abril a dezembro de 2025. . empenho referente a abril a dezembro de 2025 . pdf 2025285001373. daof: 01665/2850/2025. rd nº82/2025-ses/spais(72649505). . pagamento pop. do campo/setembro/25..............r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-05setembro9202528500440001720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.005pdf: 2024295000244 152-07/25 iss 2.686,88 lfbplana projetos e servicos ltda2025152025-09-05setembro9202529500150000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 19450.528dare retenção de imposto de renda - refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura: 4000000658808202500 - agosto/2025 r$ 38.943,55 irrf: r$ 1.110,59 ateste: 02/09/2025 . fatura: 4000000622208202500 - agosto/2025 r$ 565.524,99 irrf: r$ 18.339,93 ateste: 02/09/2025 . pdf 2025240100145 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-09-08setembro9202524010890003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 43847.651. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico nº 003/2022 -secult/go . pdf: 2024250100115 . 3º termo aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), celebrado com a empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é a prorrogação de vigência no fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. . liquido . nf: 3769 . sei (79389085) . i.meletrica cidade eireli202562025-09-10setembro9202525010060009520252501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 135.755. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a manutenção, reparo e conservação de frota de veículos(lavada) . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-02setembro9202517010140034720251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 9032.351valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436101026, processos sei 202500036011475, nf 7697 irrf.serget mobilidade viaria ltda20251292025-09-03setembro9202543611290001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 463.266valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000046. processo sei nº 202500036008426, nf nº 553 irrf.evvia engenharia e consultoria ltda202592025-09-03setembro9202543800090004620254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 2438.031destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de setembro/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-09-26setembro9202516010030002420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 920.001valor desdtinado para pagamento do contrato nº 36/2025, referente a aquisição de 48 tendas de 10x10m, destinada à agência goiana de infraestrutura e transportes e ao comando de policiamento rodoviário (cpr) do estado de goiás e suas unidades subordinadas e ordem de fornecimento n° 05/2025 - goinfra/bpmrv. nf-e nº 000.000.970. pdf 2025436100204.proc. sei: 202500036002102.aiala service ltda2025112025-09-15setembro9202543610110000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra44.921.283/0001-80 66660.9921202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3738 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.505,53, 3739 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.742,28, 3740 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.742,28, 3741 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 19.196,26 e 3742 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.474,64.office seguranca ltda epp2025132025-09-15setembro9202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2644.793pagamento da nota fiscal 1353 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/25/cooinsp. processo nº 202500031007414.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 147.003o pagamento destina-se a cobrir despesa com o contrato 08/2024/juceg, na adesão a ata de registro de preços n° 01/2023-sead/gecc para a contratação de empresa especializada em&#8203; publicação em jornal de grande circulação - editora diário do estado ltda, conforme termo de referência, para atender as necessidades da juceg, referente ao mês de agosto de 2025, nf 17335. pdf: nº 2024336200133. processo: 202400024000426.editora diario do estado eireli - me202572025-09-19setembro9202533620070006220253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.946.442/0001-93 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.lara carolynne da silva costa2025152025-09-22setembro9202531610150187220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-** 4956.201202500025127220 refere-se ao pagamento do auxilio funeral do servidor jânio antônio carneiro cpf: 217.xxx.951-xx, falecido em 17 de agosto de 2025. r$ 4.956,20.daniela vaz carneiro2025102025-09-16setembro9202529610100005120252961departamento estadual de trânsito - detran***.733.641-** 499.9827ipof 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda , realizar a manutenção do ginásio rio vermelho pertencente a secretaria de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 247engix construcoes e servicos ltda2025142025-09-16setembro9202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1750.001. pdf 2025260100287 . pagamento do liquido da nf 3948, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços. . pdf 2025260100287x1 comercial ltda2025472025-09-24setembro9202526010470001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.915.485/0001-19 90000.001processo 202500005012638 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 54 município damolandia deputado major araujo objeto da emenda custeio. plano de trabalho (75465607). . pdf 2025285003142 daof 2783/2850/2025 rd 232/2850/2025 (77460815) . conforme manifestação e parecer favorável no despacho nº329/2025/ses/geraf-11187 (77133686), despacho nº 2795/2025/ses/spais-03083 (77353169), despacho nº 1314/2025/ses/subpas-21278 (77353169). . valor a pagar: r$ 90.000,00fundo municipal de saude de damolandia20252152025-09-01setembro9202528502150011720252850fundo estadual de saúde - fes08.325.807/0001-06 1053.668pagamento de irrf - fatura agrupada nº 4000000614108202500 e fatura nº 1000649360106/0061416 contrato i nº 060/2020-celge contrato ii nº 061/2020-celg agosto/2025 - unidade goinfra sede -sei 202500036013408equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-09-09setembro9202543610060006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 37.4914recolhimento de irrf referente à fatura n° 5560702860, do mês de agosto, relativo a serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-09-25setembro9202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 1300.0010pagamento de bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso), conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: agosto 2025. -bolsa de assessoria técnica (equipe de coordenação - 20h). valor: r$ 1.300,00 - atestado 31 (79211533)universidade estadual de goias - ueg2025432025-09-17setembro9202540620430001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22056.503portaria 76/2023 . proc 202400010030705-efc . contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses. contrato 50 (59980088). . programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023. . referência: n.f. 9733.............r$ 22.056,50 .nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli20251702025-09-05setembro9202528501700001020252850fundo estadual de saúde - fes10.176.887/0001-27 173614.379pagamento de valor inss de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira , terceiro termo aditivo assinado com publicação, ateste de nota fiscal ( 78416440) , despacho 314/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº2754/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos. .pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814. .nota fiscal nº 111, de 06/08/2025; .valor total: 85.930,41; .valor líquido: 85.930,41. terezinha.instituto hortensi2025922025-09-10setembro9202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 8582.662pdf: 2025295000386 767680-09/24-liq 8.582,66 lfblocaliza veiculos especiais s a202542025-09-26setembro9202529500040004720252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 8000.003projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos - nºcontrole: 4440 processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 custeio - hssecretaria de estado da educacao20251482025-09-19setembro9202524011480001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2060.501retenção de ir sob a fatura 616908202500equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-09-22setembro9202529020430001520252902polícia militar01.543.032/0001-04 1386.493ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor líquido da nota fiscal nº 3546. secretário nível iii, chapas, assistente de patrimônio e estoquista. (repactuação 2025 ). valor issqn . referência 07/ 2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-09-05setembro9202530010060016320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1.1321. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 6891. sei - 79522199popmed medicina e saude - eireli202562025-09-15setembro9202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 718.166pis/cofins/csll nfº 511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 78/2025 - (76945668) e relatório nº 2513/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005643.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 660.0015retenção inss à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025. 1) nf 37 r$ 94.613,17 – 6ª medição inss: r$ 330,00 valor líquido: r$ 94.283,17 . conforme despacho nº 2531/2025/seduc/coordastec-16768. *********************************************************** 2) nf 38 r$ 65.438,83 – 7ª medição inss: r$ 330,00 - (r$ 3.000,00*11%) valor líquido: r$ 65.108,83 . conforme despacho nº 2834/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73 . isabelconstruarte engenharia ltda2025862025-09-15setembro9202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 399.603nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de planaltina-go.speedfast telecom ltda202562025-09-15setembro9202540910060001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.822.797/0001-24 2750.1227despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: csll/nf/83495 09/09/2025 09/09/2025 2.750,12 2.750,12solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-09-11setembro9202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 204949.631contrato aquisição de equipamentos que permitirá aos extensionistas realizarem atendimentos em campo de forma mais eficiente. convênio nº 969270/2024 - mda - plataforma transferegov.br. repasse federal item 01: ar condicionado, split hi-wall, 12.000 btus, com controle remoto, ciclo frio. quantidade: 102 valor unitário: r$ 2.058,00 valor total: r$ 209.916,00 pagamento líquido nota fiscal nº 001750884 - repasse federal.gazin atacado centro oeste ltda2025232025-09-17setembro9202532620230000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater22.962.737/0001-28 8338.802pdf 2025260100396 . pagamento do liquido da nf 853, referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.jcl pereira me2025512025-09-01setembro9202526010510002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 600.001. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . ipasgo saúde patrocínio - set/25 .secretaria de estado de cultura202552025-09-27setembro9202525010050003520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 29678.321pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-09-29setembro9202515010010020820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 70.452processo 202500010037585 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n°049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n°11/2025, processo licitatório n°105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376 . nota: 40022 - ir . emissão: 01/09/2025 . valor: r$ 70,45maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-09-18setembro9202528500810001220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1000.00201restituição a 6ª cipm referente aos desembolso de junho de 2025fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-01setembro9202529540010007020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8080.367pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de agosto/2025. conforme despacho nº 1362/2025/agehab/nfct (79646651). sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-09-22setembro9202543620080002120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 80415.0113* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . pagamento líquido da nfs-e 1550 (parcela 08/12) (ref. 16/07 a 15/08/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp .................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-09-01setembro9202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.wilton rodrigues da costa junior2025152025-09-22setembro9202531610150189220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-** 14498.161destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de setembro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-09-28setembro9202529020010017820252902polícia militar01.409.671/0001-73 18633.1316pagamento do líquido da nf 245, relativo ao contrato nº24/2024. para prestaç ão de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e li nk dedicado para interligação da seinfra. mês de agosto/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-09-05setembro9202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a setembro de 2025.guilherme henrique salgado2025152025-09-22setembro9202531610150170420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 478611.451valor destinado a cobrir despesas do líquido da 40ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período 03/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2025436100100, processo sei nº 202400036004771, nf-2321.construtora centro leste s a2025482025-09-05setembro9202543610480002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 3476.6016pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9137 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.476,60. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-05setembro9202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 12.044pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor is s. . nf...............ref.........valor 16094............06/25.......12,04 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-09-19setembro9202529060070031420252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 494.4924. pdf 2024260100285 . pagamento do liquido da nf 290, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-09-09setembro9202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 3200.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - patrocínio - ipasgo . isabel"secretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10408.068fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao saldo do exercício de 2025 do contrato nº 025/2023 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202542025-09-24setembro9202531900040000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.jaime barsanulfo ribeiro202512025-09-29setembro9202540910010049020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 6691.782recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 2 - referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 2506/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001804palmelo park gois spe ltda2025242025-09-17setembro9202543620240009220254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 193279.845terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. . nfe. 8253 - r$ 193.279,84 - liquidokadu comercio e servicos ltda-me202522025-09-12setembro9202530520020020320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 95.841empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, setembro - 2025fundacao dom pedro ii202512025-09-29setembro9202519010010024820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 14395.561202500010028536-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ? "b" ses ? vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. . rd n° 19/2025 (75565701). daof 2294/2025 pdf 2025285002462 . planilha ordem fornecimento perfil (77177666) . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . nota fiscal........valor 11985..............14.395,56perfil hospitalar ltda - me2025812025-09-11setembro9202528500810001720252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 2046.956processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento/ hospedagem com alimentação (cancelamento) . fatura:150392.... 2.046,95 . total a pagar: 2.046,95 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-09-17setembro9202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 26.214processo 202500005011212.crrm . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). sislog 113885.administrativo. . pdf: 2025285001490. daof: 2902. informações para nota de empenho 233289. pregão eletrônico nº 134/2025 . conforme planilha de composição de custos - serviços (238566) . item 1, 2, 3,4, 6,7 . 12837/ir:...................26,21alfa papelaria eireli - epp2025102025-09-19setembro9202528500100059820252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 861.839dare - retenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. . fatura julho/2025 - r$ 8.120,47 irrf: r$ 389,77 emissão: 23/09/2025 ateste: 25/09/2025 . fatura agosto/2025 - r$ 9.834,53 irrf: r$ 472,06 emissão: 23/09/2025 ateste: 25/09/2025 . pdf 2025240100035 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraaguas de ipameri spe sa2025922025-09-29setembro9202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 3631.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . weydersecretaria de estado da educacao2025672025-09-26setembro9202524010670021020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251302025-09-26setembro9202524011300016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2988.033* contratação sislog nº. 112366 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 * * processo contratação sislog sei 202500005003227 * * processo de pagamento e notas fiscais sei 202500004057086 * * pdf nº. 2025170100048 * . recolhimento do irrf - na alíquota de 1,2% nos termos da in rfb nº. 1234/2012 - da nf-e 44645 (1 telefone ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 1 telefone enterprise 6 contas sip) e da nf-e 44616 (629 telefones ip 4 contas sip 2 linhas poe ; 36 telefones enterprise 6 contas sip) referem-se ao contrato nº. 028/2025/economia de fornecimento de aparelhos telefônicos ip sip tipo 1, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 1, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 249.003,22, sendo: . lote 1 item 001 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 1, com visor lcd com mínimo de 128x48, com visor monocromático, backligt ou colorido; 02 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; 2 contas sip distintas; idioma – português brasil; possuir fonte de alimentação externa; entrada 100-240 vca 50-60 hz e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 630 unidades - valor unitário r$ 339,91 - valor total r$ 214.143,30 . item 002 - código 119 - telefone, ip sip tipo - 2, com visor lcd colorido de no mínimo 4” (480x272); 2 (duas) portas, com velocidade 10/100/1000; mínimo de 20 (vinte) teclas ou posições programáveis; suporte a 4 contas sip distintas; fonte de alimentação externa, entrada 100-240 vca 50-60; idioma – português brasil e demais especificações obrigatórias, constantes do tr. quantidade: 37 unidades - valor unitário r$ 942,16 - valor total r$ 34.859,92 . rmvp .................unentel solucoes tecnologicas ltda202562025-09-25setembro9202517010060003020251701gabinete do secretário de estado da economia19.557.079/0003-46 611.5530pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 755 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 367, de 02/09/2025; .valor total: r$50.962,50; .valor líquido; r$50.350,95; .valor irrf: r$611,55. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3736.441número da contratação: 113969 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (165098), tr - termo de referência (179945). . termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 260/2025. . pdf: 2025285001587. daof: 1805/2850. autorização do ordenador de despesas (165198). . nota: 6 emissão: 12/08/2025 valor: r$ 3.736,44 . obs: optante pelo simples conforme consulta (246918). .57.077.566 roberto siqueira d oracio20251632025-09-01setembro9202528501630027920252850fundo estadual de saúde - fes57.077.566/0001-39 29016.351pagamento de folha liquida do pessoal -ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010043020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 40587.751este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020025020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 25570362.801valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. ipasgo saude ..............25.570.362,80servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-09-29setembro9202518800060013320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 0.001descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-09-25setembro9202518800030028220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2004.302pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 899, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme relatório de publicidade nº 79164753 e publicação em jornal nº 79164819, referente ao período de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fp.brasil publicidade legal ltda2025182025-09-11setembro9202518010180016420251801gabinete do secretário de estado da administração05.263.928/0001-82 13262.587sei nº 202511129007689 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 13.262,58 acofundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4992.8126descrição para ordem de pagamento do iss 202000025067833 nf 1339 r$ 4.992,81. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 230.0018pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. _____________________________________ solicitação 1663/2025 elaine rodrigues d aleluia andrade cpf: 97280135153 valor: r$ 115,00 _______________________________________________________ solicitação 1659/2025 nara de castro cpf: 24719676120 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-09-17setembro9202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1332306.231salário líquido dos colaboradores efetivos da iquego ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-09-29setembro9202531900010038620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 100.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.controladoria-geral do estado202542025-09-29setembro9202515010040004020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 41122.721irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.estado de goias202512025-09-26setembro9202511010010040520251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 1000.0011crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00253fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-11setembro9202529540010025320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7414.496recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiiscal nº 335 - r$ 148.289,78 issqn: r$ 7.414,49 emissão: 08/09/2025 ateste: 08/09/2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . hospedagem: auditório para 300 pessoas: salas: locação de espaço físico sala de coordenação: locação de espaço físico tipo equipamentos: kit multimídia alimentação: (almoço e jantar) coffee break: água mineral: garrafa de café: apoio administrativo apoio - proceder com a organização do ambiente, arranjos de flores naturais para mesa lateral . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-09-11setembro9202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 182.641pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-09-29setembro9202533010010024920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 79799.991pagamento do líquido da nf 115, emitida em 25/08/2025 referente a aquisição de smartphones para atender as demandas da comunicação setorial da secretaria-geral de governo. processo:202500005011706 pdf:2025400100097. moam.licitasin ltda202572025-09-10setembro9202540010070003820254001gab. da secretaria geral de governo60.058.791/0001-32 21598.066pagamento parcial da retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11168 prestados nas unidades administrativas da sead nos dia 01 a 23 de agosto/2025. pdf 2025180100104. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025172025-09-16setembro9202518010170001820251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 4011.283portaria 76/2023 . 202400010091324-mas . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº 029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. processo nº 202300010045585. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . pdf: 2025285000448. daof: 667/2850. rd 32 (68484707) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 142944................4.011,28sarstedt ltda20251702025-09-24setembro9202528501700001320252850fundo estadual de saúde - fes02.661.790/0001-81 731.66751º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do [orgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025- 3000511523-ccon-atesto79712787 e aut.sgi79719952-irrfsaneamento de goias s a202512025-09-18setembro9202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 2407.551refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de agosto de 2025. total r$ 2.407,55, conforme d.u.a.m anexa. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-09-26setembro9202511010010044220251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 8834.5613pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. pdf n.° 2025180100046. fcportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-09-16setembro9202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 2263163.8118pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . fatura: 3000511379 - agosto/2025 - r$ 2.872.823,50 liquido: r$ 2.263.163,81 - mod 368 emissão: 15/09/2025 ateste: 17/09/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-09-22setembro9202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 60542.1927refere-se ao pagamento do iss: 202100025110861 nf 296 r$ 60542,19valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-09-22setembro9202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 475801.002valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento de despesa a serem realizadas com pessoal e encargos, que correspo nde a 1/12 avos do valor total projetado com essa despesa no plano de trabal ho, em consonância com a previsão do repasse mensal, relativa ao mês de julh o de 2025, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag( sei nº 76657026), ofício nº 019/2025 – presidência/ifag(sei 76559087), autor izo da presidência(sei nº 79770486), pdf: 2025435000107, processo sei 202500 036010131.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2025272025-09-17setembro9202543500270000220254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 15.005pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 12345,como segue abaixo: i.s.s.................................................r$ 15,00. total selecionado:....................................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli.editora azul eireli202582025-09-09setembro9202518630080014020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr36.241.367/0001-44 8385.03343202200025066932 assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 35257.9267sei nº 202511129006978 / 202511129006999 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 35.257,92 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-09setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 11075.662pagamento do líquido da nota fiscal 1592. contrato 117/2024 /goinfra, pregão eletrônico nº 24/2024 para fornecimento de bens e materiais e serviços - serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender o posto fixo na go-020, km 15 (senador canedo). pdf: 2025436101040. ref agosto/25. processo sei 202500036012517.elevar - locacoes e transportes ltda2025992025-09-09setembro9202543610990007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 259.205pagamento do issqn da nf 434, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100321fernanda ribeiro de lima202562025-09-08setembro9202526010060008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 81099.681pdf 2025295000332 4640-09/25. cjmglobal suprimentos e servicos ltda2025232025-09-23setembro9202529500230001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp48.993.720/0001-21 7969.743processo: 202400005047029-mas . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).contratação sislog 134301. dod 64615. termo de referência 188375. termo de julgamento e homologação 243731. . assistencial. . pdf 2025285001810. daof 2008/2850. dod 64615 . informações para nota de empenho 245904 . comprovante de publicação. cadastro tce 246387 . nota fiscal..........valor 26375................7.969,75objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-09-26setembro9202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 759.918despesas com pagto de pensão judicial, no exercício de 2025, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que ale- gou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtu- de de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapa- citada. (período: setembro/2025). (>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371).adenilza barbosa de souza2025112025-09-26setembro9202540930110030020254093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 14963.403. processo 202400010065253 - vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 44202/agosto/2025/ir (79691886).......14.963,40 (parcial)epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-09-17setembro9202528500170003920252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de setembro/2025.giovana souza oliveira2025152025-09-22setembro9202531610150180620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-** 239.816pagamento do irrf retido da fatura 3000511359 de 15/09/2025, do mês de agosto/2025, no valor total de r$ 239,81. total geral da fatura r$ 5.039,16, para atender a cee. conforme dare anexo. processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gecsaneamento de goias s a202562025-09-23setembro9202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 1539.9017pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de agosto de 2025 id: 040056600072509091policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 35463.257pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de agosto/2025. processo: 202500024000083. pdf n°: 2025336200002.ministerio da fazenda202592025-09-23setembro9202533620090000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 189.848dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076 489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 330 data emissão: 01/09/2025 - referência: evento ncontro top 20 enem 2024 realizado em 30/08/2025 - valor da nota r$ 3.955,01 ** irrf r$ 189,84 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-09-05setembro9202524010920009720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2808.0053refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098594 nfag 1416 r$ (produtora black dog nfvc 149 r$ 2808)mene e portella publicidade ltda2025302025-09-12setembro9202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 6750.009. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 431/25 davi oliveira braga valor 675,00 solicitação nº 432/25 eliezereliezer de assis santos valor 1.575,00 solicitação nº 433/25 elder souto silva pinto valor 1.575,00 solicitação nº 434/25 valdir de souza valor 225,00 solicitação nº 428/25 kamilla ferreira lemos da costa valor 1.125,00 solicitação nº 437/25 danielle gomes de oliveira valor 1.125,00 solicitação nº 430/25 flávio carlos bernardes valor 225,00 solicitação nº 435/25 wederson xavier de oliveira valor 225,00 total...................................................6.750,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-09-02setembro9202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 530.026valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 480. código de barras dare: 8589 0000 005-0 3002 0008 210-7 0002 5286 000-4 6530 3380 000-52d&b engenharia ltda2025172025-09-16setembro9202543610170002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 2715.192contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento do irrf da regularização de despesas nf nº 1324forte limp adm e servicos ltda202572025-09-04setembro9202529040070024620252904polícia civil16.830.096/0001-55 6110.182contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf da nf 96511 ref. 06/2025copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-09-04setembro9202529040070023020252904polícia civil01.765.213/0001-77 400.008valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.natalia de resende magalhaes2025152025-09-22setembro9202531610150100320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.796.971-** 9900.7611- pagamento do liquido da nf 2573054, com a prestação de serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para a frota de veículos oficiais, competência: agosto do corrente ano, (diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202533510010005820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 52584.40129refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41783 r$ 9428 (jornal realidade news nfvc 1398 r$ 9500) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41812 r$ 9428 (site jornal universo online nfvc 139 r$ 8000) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41813 r$ 3771,2 (site portal catalão nfvc 7088 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41841 r$ 7235,2 (site mais brasil news nfvc 53 r$ 6092,8) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41893 r$ 18088 (site alo tv web nfvc 464 r$ 15232) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41908 r$ 4634 (site feras do esporte nfvc 109 r$ 3920)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-09-29setembro9202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.005. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 435, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-09-08setembro9202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 24667.5181processo sei 202511129007668 e 202511129007628. gerenciador caixa dia 19/09/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 24.667,51. acofundo financeiro do rpps2025202025-09-26setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 32627.723pagamento ref. à pdf nº 2025186300096 parcela 30/08/25 valor de 32.627,72. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60213. referente ao mês de agosto de 2025. (1ª parcela). processo sei: 202000029002603. total selecionado: 32.627,72.agencia brasil central202592025-09-16setembro9202518630090000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 781.901fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa case - goiânia em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento para o ano de 2025. . cheque: aaa900230 - r$ 781,90fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-09-09setembro9202530520020012320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 16124.7125. pdf 2024260100334 . pagamento do liquido da nf 3036 08/25, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-09-24setembro9202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 235429.943referente a nf 4832 (78756950) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 20/08/2025, conforme extrato bancário (78624253). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2025242025-09-05setembro9202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 774.3698refere-se ao pagamento do irrf: 202500025057898 nfag 28738 r$ 14,76 (positiva servicos e negocios nfvc 22 r$ ) 202500025057898 nfag 29099 r$ 28,8 (site a dama do poder nfvc 30 r$ ) 202500025057898 nfag 29195 r$ 576 (gráfica cgh comunicação nfvc 2103 r$ 3072) 202500025057898 nfag 29100 r$ 43,2 (rede sucesso nfvc 25 r$ ) 202500025057898 nfag 28736 r$ 28,8 (site o jornalismo nfvc 59 r$ ) 202500025057898 nfag 28943 r$ 28,8 (rádio sul goiana nfvc 357 r$ ) 202500025057898 nfag 29218 r$ 36 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 91 r$ ) 202500025057898 nfag 28739 r$ 18 (jornal 5 de junho nfvc 392 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2025302025-09-10setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 6735.788recolhimento do inss da nota fiscal 768 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de julho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2600/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202400031006602.contactos servicos de atendimento eireli202562025-09-17setembro9202543620060016220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 5118.091202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - demais descontos civil.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060029920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 274.5412pagamento do irrf retido da fatura 3000511361 de 15/09/2025, relativo ao mês de agosto/2025, no valor total de r$ 274,54. total geral da fatura r$ 5.719,78, para atender os terminais rodoviarios do estado. conforme dare anexo. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gecsaneamento de goias s a2025112025-09-23setembro9202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 3897.004. pdf 2025260100378 . pagamento do irrf da nf 2944, referente aquisição de material esportivo para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025452025-09-23setembro9202526010450004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 232256.061folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38 800004 imposto renda retido na fonte 232.350,01 800005 imposto renda retido na fonte – 13° salário 906,05 soma 233.256,06estado de goias202522025-09-29setembro9202532010020023220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 64852.861valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. dif exerc ant ...............64.852,86goias previdencia - goiasprev202552025-09-29setembro9202518800050009820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1340.003curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-16setembro9202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 617.405despesa para custear execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. ********pagamento nota fiscal 17337************editora diario do estado eireli - me202572025-09-08setembro9202529020070007120252902polícia militar24.946.442/0001-93 464.498imposto de renda 4,8% de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. . pdf-2025240100143 . exercicio de 2025 . . fatura....agosto/2025 valor bruto: r$ 45.720,87 valor irrf: r$ 447,77 liquido: r$ 45.273,10 . . fatura....agosto/2025 valor bruto: r$ 1.437,90 valor irrf: r$ 16,72 liquido: r$ 1.454,62 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-09-09setembro9202524010890003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 322.9516. pdf 2025260100252. . pagamento parcial do issqn da nf 703, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-09-18setembro9202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 945.323"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 4 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040045820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4815.3711pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . fatura 2578532 - agosto/2025 - r$ 4.827,51 liquido: r$ 4.815,37 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 9520.3213pagamento líquido do recibo referente ao mês de agosto/2025, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-09-29setembro9202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 499.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - pensão alimentícia . marianna"secretaria de estado da educacao20251302025-09-26setembro9202524011300017520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9595035.941. pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050055120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 300000.001processo: 202500005012579 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 921 município cocalzinho de goias deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde . obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 518/2025 (sei 77768095) e despacho nº 1573/2025/ses/cep (sei 78246474).fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20252152025-09-10setembro9202528502150016720252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 70500.004pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft)/prp, referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 22/2025 - sei 78644516.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-01setembro9202540620240002720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.juliana de oliveira ferreira2025152025-09-22setembro9202531610150133320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.304.691-** 258373.861pagamento liquido sobre aquisição de 97 (noventa e sete) unidades de televisores 65", por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,, com o objetivo de atender as unidades escolares que integram o ensino mediado por tecnologia – goiás tec ligadas a gerência de mediação tecnologica, conforme &#8203;requisição de despesa n° 22/2025 - seduc/dc-16162, despacho nº 265/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 215/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 1893/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 912/2025/seduc/gel-05738. . pdf-2025240101245 . televisor led 65 polegadas quantidade: 97 valor unitario : r$ 2.696,00 valor total : r$ 261.512,00 . . nota fiscal....32048 valor bruto: r$ 261.512,00 valor irrf: r$ 3.138,14 liquido: r$ 258.373,86 . weyderrepremig representacao e comercio de minas gerais ltda2025222025-09-15setembro9202524010220000820252401gabinete do secretário de estado da educação65.149.197/0002-51 643.331folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025 3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para o fundo protege goiás 104/4204/0600071145-3 protege fundo protege 643,33 soma 643,33secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-09-29setembro9202532010040002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2588.196pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 pagamento referente a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. conforme dados á saber: - nf 217391828, emissão 15/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025, valor 2.588,19 - ircs brasil frotas s a202572025-09-25setembro9202516010070029020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 3310.569pagamento fatura - contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no ano de 2025. - fatura setembro/2025 (80166619) - atestado 36 (80168082) - solicitação de liquidação e pagamento (80168953)demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202582025-09-30setembro9202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 0.001programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059) - repasse parcial.agencia de fomento de goias s a2025692025-09-12setembro9202532010690000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.isabella barreto de souza2025152025-09-22setembro9202531610150186520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-** 31716.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-09-29setembro9202533620060003720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6678.801descontos com o banco brb folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-09-25setembro9202518800030026920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 21180.102pagamento liquido de inscrições para participação no 6º congresso brasileiro de compras públicas, a ser realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2025, na cidade de foz do iguaçu, estado do paraná. nf: 20251353 sei: 79193050 atestado nº 29/2025 sei: 79200590instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025262025-09-12setembro9202540620260000320254062universidade estadual de goiás - ueg10.498.974/0002-81 3796.687pagamento liquido da nfs 3958 de 01/09/2025, com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, competência: agosto/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202522025-09-15setembro9202533510020000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 800000.002. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100031 edital de apoio as festas tradicionais e populares em goiás visa a seleção de projetos de festas e celebrações realizadas por grupos da cultura popular tradicional ou por comunidades e povos tradicionais goianos, em seus diversos segmentos e expressões. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural n 02/2025-fac. . despacho nº 172/2025/secult/fac-18623 . sei - 78998949 . beneficiarios abaixo: . 13 - emilio moreira dias r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 001 - banco do brasil agencia: 3713-3 conta corrente: 8351-8 anexo - documentação (78603972) cpf: 844.610.631-00 ....................................................................... 14 - wallysson aylan soares meireles r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 336 - banco c6 s.a. agencia: 0001 conta corrente: 1469811-0 anexo - documentação (78603995) cpf: 017.198.441-27 ....................................................................... 15 - adão francisco da conceição r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 001 - banco do brasil agencia: 4546-2 conta corrente: 13762-6 anexo - documentação (78604115) cpf: 051.879.191-21 ......................................................................... 16 - maressa noemia rodrigues queiroz r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 001 - banco do brasil agencia: 3607-2 conta corrente: 42643-1 anexo - documentação (78604133) cpf: 700.521.541-90 .............................................................................. 17 - jose geraldo de almeida r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 104 - caixa econômica federal agencia: 0954 conta corrente: 574917941-5 anexo - documentação (78604238) cpf: 347.378.471-00 ............................................................................. 18 - rihan de oliveira lima r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 341 - itau agencia: 4286 conta corrente: 65144-5 anexo - documentação (78604303) cpf: 066.539.901-41 ............................................................................... 19 - ataniel de jesus sousa r$ 100.000,00 dados bancarios banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 29068555-1 anexo - documentação (78604356) cpf: 044.430.341-37 ................................................................................ 20 - guaimbê - espaço e movimento criativo r$ 100.000,00 dados bancarios banco:290 - pagseguro internet s/a agencia: 0001 conta corrente: 23883273-7 anexo - documentação (78604371) cnpj: 04.874.425/0001-80secretaria de estado de cultura2025292025-09-05setembro9202525010290000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 36.1620pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 * * nota fiscal 1621 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-09-05setembro9202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 36232.531ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de mobiliário para escritório, conforme ordem 01, 04, 05, 07, 09, 11 e 17 termo de referência, para atender ao programa criança feliz. valor líquido da nota fiscal nº 14714. referência 12/2023.flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda202552025-09-17setembro9202330510050000220233051fundo estadual de assistência social - feas04.869.711/0001-58 2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de setembro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-09-26setembro9202543010050003820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.ana cecilia amaral caetano2025152025-09-22setembro9202531610150175720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.491-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.marcelo augusto moraes da luz2025152025-09-23setembro9202531610150167720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 8704.001pagamento para custear despesas como ajuda de custo ao maj 34.066 paulo gouthier neto, no cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).paulo gouthier neto202572025-09-11setembro9202529020070020420252902polícia militar***.743.211-** 599.542retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 195 r$ 49.961,33 – 1ª medição inss: r$ 2.747,87 – (r$ 29.980,67*11%) issqn: r$ 2.498,07 – (r$ 49.961,67*5%) ir: r$ 599,54 - (r$ 49.961,67*1,2%) valor líquido: r$ 44.115,85 . conforme despacho nº 2807/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-09-05setembro9202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 20430.3718irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em agosto/2025, conforme nota fiscal nº 7161 emitida em 29/08/2025, devidamente atestada através do despacho nº 703/2025-gdpr de 01/09/2025. quitar dare nº 12100002527301335.agencia goiana de habitacao s a202552025-09-05setembro9202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 801.262processo 202500010057413.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 123/2025 ata de registro de preço nº 087/2025 "a".ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003476. daof: 3061. . ordem de fornecimento nº 279/2025/ses/cmac-spj-14107 a-fortini® plus lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, fórmula pediátrica em pó para nutrição oral, enteral ou suplemento (com ou sem sabor). . 9602/ir:......................801,26sante medica hospitalar ltda20251632025-09-10setembro9202528501630039720252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1645.449pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000509920, 3000509921 e 3000509922 referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202572025-09-09setembro9202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 79086.0125202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1339 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 79.086,01.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-18setembro9202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 12778.004o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4º termo aditivo da contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimen to de mão-de-obra materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (ori ginais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalaçõ es de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 507, referente ao mês de agosto de 2025. pdf: 2024336200029 processo: 202000024001797joao carlos rodrigues dos santos 00021883173202572025-09-30setembro9202533620070003920253362junta comercial do estado de goiás - juceg29.653.328/0001-99 25848.3031pdf 2025295000057 39452 liq cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-09-04setembro9202529500240001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 689.271"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530945731-34, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025532025-09-01setembro9202524010530022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8341.681folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010043120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 150000.001descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1036.5 município trindade/go deputado lincoln tejota objeto da emenda a definir - investimentos. apoio para as atividades do cenáculo com maria de trindade/go com a aquisição de um veículo picape e equipamentos de som.termo de fomento nº 196/2025 epi 1036.5 tf set 25cenaculo com maria em trindade2025172025-09-30setembro9202519010170004020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.254.465/0001-01 83.5861pagamento de decisão judicial, referente ao mês de agosto de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202512025-09-09setembro9202529020010016720252902polícia militar01.409.671/0001-73 11500.009ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-09-09setembro9202540620080026920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10530.021pagamento de estagiários referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-09-29setembro9202530010060019620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 27545.442emenda parlamentar impositiva número 271 município sao miguel do araguaia deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário -aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais para atender a unidade universitária de são miguel do araguaia. ata de registro de preços nº 05/2024 (sei 73478584), gerenciada pela secretaria de estado da administração sead, da qual esta universidade é partícipe. pregão eletrônico nº 01/2024. despacho nº 583/2025 - sei 77755663. - nota fiscal 000793 são miguel do araguaia (80113140) - atestado 32 (80130954) - solicitação de liquidação e pagamento (80134598)wd distribuidora ltda2025372025-09-30setembro9202540620370001820254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 746.8713pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. agosto/2025: nf 3722 r$ 746,87 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-09-04setembro9202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 200000.009processo 202500010004662 - vvf . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos. . março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038). . pagamento pop. cigana/setem/25.................r$200.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-09-08setembro9202528500440000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15983.761ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor líquido da nota fiscal nº 1313. 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-09-25setembro9202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 1846.406ordem de pagamento cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. refere-se ao pagamento do irrf da nf 226 r$ 1.846,40pimenta rosa sb eireli202522025-09-09setembro9202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 12044705.102fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2024 . conforme: - ofício n° 7250/2025 (69872757) . . portaria 4227 pnae te - r$ r$ 21.341.588,00 liquido: r$ 12.044.705,10 parte ii setembro/2025 - oitavo repasse/2025 - sequência do repasse 1369º . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . sandrasecretaria de estado da educacao20251772025-09-23setembro9202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21548.011pdf 2025295000329 alvara judicial cjmmaria eduarda castro qualhato202542025-09-05setembro9202529500040004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.028.411-** 1177.9314valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato 24/2024, referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf nº 2721 irrf.triady construtora e incorporadora ltda202552025-09-05setembro9202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 2000.001pm7.3tri número empenho: 2025.2954.001.00081fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010008120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 182.534. *pdf 2024170100171* . pagamento do valor líquido da fatura nº 15051671 do contrato nº 021/2018 referente ao período de 02/2025 a 12/2025. . objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15 3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8 , estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . exercício:2025 . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2025142025-09-02setembro9202517010140028420251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 167125.141pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 2.506 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596) . reempenho em atendimento ao despacho nº 559/2025/sedu c/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº 286 6/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e d esp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .nota fiscal 350, de 19/08/2025 .valor nota fiscal: r$169.155,00; .valor líquido; r$167.125,14; .valor irrf: r$2.029,86. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 889.205ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de equipamentos, materiais e insumos de enfermagem para atender as necessidades das unidades do sistema socioeducativo vinculadas à secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 39951. valor líquido. referência 08/2025.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202522025-09-22setembro9202530520020019520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad04.724.729/0001-61 468215.421transferênncia conselho escolar - demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual maria angélica de oliveira, município de formosa-go. - processo: 202200006042405 pdf: 2025240102049 portaria 4160/2025 rex seq 4735 - hsconselho da subsecretaria regional de formosa20251172025-09-10setembro9202524011170009820252401gabinete do secretário de estado da educação05.889.945/0001-20 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.hebemar vieira martins2025152025-09-23setembro9202531610150158720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.460.271-** 14282.7934. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . pagamento do iss das notas fiscais: . nf.6699.iss.....r$ 10.607,74 sei - 79715893 nf.6700.iss.....r$ 2.618,71 sei - 79716136 nf.6701.iss.....r$ 1.056,34 sei - 79716183 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-22setembro9202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2123.1329liq. proveniente a prest. de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) per. 26/07 a 25/08/25oi s a - em recuperacao judicial2025112025-09-11setembro9202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 76.004pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção - referente a 08/2025 do processo sei 202500004003268centro de integracao empresa escola cie e2025142025-09-08setembro9202517010140032220251701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 29443.002recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 598 - r$ 155.828,00 iss: r$ 7.791,40 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . nota fiscal nº 599 - r$ 256.425,00 iss: r$ 12.821,25 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . nota fiscal nº 600 - r$ 176.607,00 iss: r$ 8.830,35 emissão: 25/08/2025 ateste: 27/08/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-09-01setembro9202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 500000.001transferência de recursos - reforma e ampliação cepi presidente castelo branco, no município de quirinópolis. - processo: 202400006002996 pdf: 2025240102037 portaria 4133/2025 rex seq 4730 - hscons da regional de educacao de quirinopolis20251172025-09-03setembro9202524011170009320252401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 61662.461referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 fundo financeiro - rpps - empregadofundo financeiro do rpps202572025-09-26setembro9202542010070030420254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 95.884pdf 2025295000101 26270 ir cjmobjetiva produtos e servicos p laboratorios ltda202572025-09-05setembro9202529500070001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.895.525/0001-56 19616.826pagamento de taxas ecad referente á setembro/2025 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm: ecad tv 9022394979 ecad am 9022396892 ecad fm 9022400327 ecad streaming am 9022395533 ecad streaming fm 9022394054 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-09-09setembro9202512610070002220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1798610.021pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025 pdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo dalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi te único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co nfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su perintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit ar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893. conforme: fatura: 2698/2025, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, venc imento: 08/10/2025, valor: r$ 1.798.610,02 - líquidomapfre seguros gerais s a2025122025-09-26setembro9202516010120000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar61.074.175/0001-38 122.301pagamento da nfe 053.400 # aquisição de materiais que são indispensáveis para a confecção dos convites que serão enviados aos finalistas do 2º prêmio de inovação no setor público de goiás. pdf: 2025310100383 # natureza : 3.3.90.30.15 nome: papelaria & livraria universo ltda (matriz e filiais) cnpj: 04.292.064/0001-64secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-09-09setembro9202531010260002020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 76961.377.# ordem de pagamento da aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 851630 e fatura nº 851630, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-26setembro9202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 6500.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.hector zanini alves malta2025152025-09-22setembro9202531610150195220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.647.121-** 97727.387pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 11874 líquidoperkons s a20251292025-09-25setembro9202543611290001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 261.9516cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84.85/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 211818.451pagamento da nota fiscal nº 267, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis - go - módulo ii, correspondente ao período de 09/05/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 42/2025 (76642022) e relatório nº 2930/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005399.global engenharia e energia ltda2025242025-09-19setembro9202543620240019120254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 833.5610darf- referente a retenção de irpj da fatura de locação veículos nº. 215397650.cs brasil frotas s a202582025-09-25setembro9202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 554.9117retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva% 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira municípiode águas lindas de goiás..- período de 01 a 30/09/2025. .pdf 2023240100666. .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-09-23setembro9202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 2647.575. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva. proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1 . valor...................r$ 2.647,57 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 380.0035curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.58/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-25setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9795.001despesa com o contrato n° 30/2025, referente a aquisição de equipamentos de informática: monitores de smart tv, que serão utilizados na atualização do parque tecnológico da metrobus, contratação sislog n° 112465, pregão eletrônico n° 16/2025, fornecedor: vih negócios comércio e serviços ltda, declaração 503. nota: 308 09/09/2025 09/09/2025 9.795,00 9.795,00vih negocios comercio e servicos ltda2025132025-09-12setembro9202540930130001120254093metrobus transporte coletivo s/a29.532.668/0001-61 8300.001. pdf 2025260100101 . pagamento do liquido da nf 732, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.rotta inflaveis ltda202562025-09-12setembro9202526010060005820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.083.428/0001-46 19978.209. pdf 2025260100237 . pagamento do inss da nf 658, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-12setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2551473.351. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1045.3011pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 1.045,30. trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. período fev a out/2025. fatura nº 250918271441 de 22/08/2025 ref, período de 18/07 a 17/08/2025 processo nº202300029003368 total selecionado: r$1.045,30oi s a - em recuperacao judicial202582025-09-25setembro9202518630080006820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 143261.498pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . 1) nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%) issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%) ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%) valor líquido: r$ 61.364,24 **************************************** 2) nf 3869 r$ 91.813,06 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 6.059,66 issqn: r$ 2.754,39 ir: r$ 1.101,76 valor líquido: r$ 81.897,25 . conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-09-12setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 12656.316o pagamento, destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a nf 1000506 emitida em 20/08/2025, referente a julho de 2025. pdf nº2024336200119 processo nº202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-09-25setembro9202533620010000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 2400.0029upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 309052.971. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050054420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1610.0011. pdf 2024260100448 . pagamento do liquido da nf 403, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-09-12setembro9202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 5606.268valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.jammila chaves costa2025162025-09-22setembro9202531610160000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 1224239.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-09-26setembro9202524010080014020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 675.7313202200010023140 - ejsa. . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 11 notas fiscais para pagamento bkm (79217113) . nota fiscal nº 6534/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 675,73 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-09-09setembro9202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 120.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de buriti de goias.cyber telecom ltda202562025-09-18setembro9202540910060001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 95.005nota de empenho referente contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.jlramos sistemas ltda202582025-09-18setembro9202540910080006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.407.762/0001-09 231118.511valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº 202500036014000, nf 2493097 liquido - diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda202592025-09-18setembro9202543610090001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 4877.371folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês setembro/2025.altair do nascimento202512025-09-29setembro9202540910010047020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 928366.101202500010043356-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 052/2025 "a" ses, vigência: 10/04/2025 a 10/04/2026. pregão eletrônico nº 63/2025, oriundo do processo (sei 202400005039336), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 10977. . pdf 2025285003050. daof 02723/2850/2025. contratação sislog nº 10977. . ordem de fornecimento nº 43/2025/ses/cmac (sei 77024018). . pagamento ref a liquido . nota fiscal.......valor 2682255...........928.366,10cm hospitalar s a20251632025-09-05setembro9202528501630036020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 135.601destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 5815 (sei 79708780) e valores relacionado no ofício nº 49194 sei 79048520), datado de 01/09/2025. pdf nº 2025295300021.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-09-18setembro9202529530010002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 10671.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo previdenciario202512025-09-26setembro9202531010010023820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 22101.311pagamento do valor líquido da nf 2025000107, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente ao contrato nº20/2025 que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos especializados de engenharia - levantamento planialtimétrico cadastral; município de execução de trabalho: urutaí-go. pdf 2025430100072.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2025352025-09-04setembro9202543010350000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 5400.001pagamento de bolsa preceptoria em saúde conforme edital prg/ueg n. 16/2025, referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 46/2025 - sei 78754070.universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-01setembro9202540620240003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9442.767dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202 5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 000001026 data de emissão: 29/08/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 786.896,80 ** ir (1,20%) r$ 9.442,76 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-09setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 744.3730"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 24 de 52; - i.d. depósito: 020250000006057989. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2550.001202500010066026-mas . trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente isaac anthony cardoso de sousa e acompanhante que estiveram em curitiba pr no período de 10 à 22 de agosto de 2025, paciente não esteve internado e retornou a cidade de origem. . rd 02/2025 (69366812) daof 252/2025 pdf 2025285003545 . tfd/isaac anthony................2.550,00elizene moreira de souza de jesus2025862025-09-11setembro9202528500860037920252850fundo estadual de saúde - fes***.162.671-** 202.495irrf nfº 471 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, e conforme contrato 82/2025 /agehab (77427298), correspondente ao período de 03 a 30/06/2025. e relatório nº 2362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006091.senha engenharia s c2025242025-09-16setembro9202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 103.038pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer. pagamento da art boleto nº 28320690125250426 cr.crea-go202562025-09-16setembro9202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 174.408despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado. conforme requisição de despesa 2 (70504624). pdf: 2025425000001 pasep agosto/2025fundo estadual do trabalho202562025-09-24setembro9202542500060000120254250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 475.003prestação de serviços de hospedagem ref. fatura nº 60419 - proc 202500055000626.l a viagens e turismo ltda202552025-09-15setembro9202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 103.036pagamento referente a art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerado para obras da secretaria de esporte e lazer. pagamento da art boleto nº 28320690125247016 cr.crea-go202562025-09-16setembro9202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 21700.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - ipasgo saúde / indenização ao patrocínio ....... r$ 21.700,00.corpo de bombeiros militar202552025-09-28setembro9202529030050002920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2744.007processo sei 202500010041836. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389). . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908). . pagamento referente ao líquido. nota fiscal 698/agosto/2025.....2.744,00 . total a pagar:..................r$ 2.744,00.melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-09-11setembro9202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 690.009cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estado diária n 923/2025secretaria de estado da retomada202512025-09-10setembro9202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1756.9611pdf 2024290100230 22737-08/25 iss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-09-15setembro9202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 2270.001valor que se paga trata-se da previsão de realização de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, no mes de junho de 2025. natureza de despesa 3.3.90.39.15 (manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis).fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-09-15setembro9202531610060010920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 517.0125pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 51(ir)...............04/25..........517,01 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 21265.44204pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0677 nf 29779 r$ 5426,4 (nf 180 rede aleluia 99,3 fm); nf 29133 r$ 4996,84 (nf 942 site lance goiás ); nf 29850 r$ 9428 (nf 32 jornal de cristalina e entorno ); nf 29873 r$ 1414,2 (nf 27 site noticias df entorno news );logos propaganda ltda2025112025-09-23setembro9202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3455.0916contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf das faturas nº 3000509609, 3000509610 e 3000509611 ref. 07/2025saneamento de goias s a202572025-09-17setembro9202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 6165.961irrf pessoal civil – referente folha de pessoal competência 08/2025. conforme despacho nº 3708/2025/agehab/gagp (78981982), despacho nº 1979/2025/agehab/da (79004388), despacho nº 620/2025/agehab/ai (79029942) e 4146/2025/agehab/grsg (79049890). sei 202500031006829/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-09-17setembro9202543620030009520254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 800.004pagamento referente ao edital de chamamento público nº 001/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2ª edição do projeto "construindo juntos", e premiação dos 20 (vinte) aluno s com maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas dificuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 1º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: arthur morais oliveira cpf: 70768550114 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta poupança: 644427598secretaria de estado da infraestrutura202562025-09-15setembro9202543010060010920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2144.3214pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme fatura nº0000003448 e nota fiscal nº 00138455. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-09-23setembro9202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.fabiana martins kattah2025152025-09-22setembro9202531610150142320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.091-** 882.657. # ordem de pagamento refere-se a aquisição do combustível diesel e arla pa ra o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 840750 e boleto nº 2518981, referente a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata deregistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-09-26setembro9202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 13202.451processo nº 202509000671326. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de setembro de 2025, relativo a inativo civil, descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-09-26setembro9202518800120016220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1253.0726pagamento de valor de irrf relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 1.547 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 364, de 02/09/2025; .valor total: r$104.422,50; .valor líquido; r$103.169,43; .valor irrf: r$1.253,07. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 50000.001emenda parlamentar impositiva número 695 município cachoeira de goias deputado cairo salim objeto da emenda investimento pdf 2025190100408associacao comercial e industrial de uruacu2025152025-09-05setembro9202519010150011420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.145.979/0001-96 18295.351destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de setembro de 2025: - fundo estadual de saúde (fes) ................ r$ 18.295,35.corpo de bombeiros militar202532025-09-28setembro9202529030030002520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 11293.141. pdf 2025260100507 . pagamento do liquido da nf 293, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer, referente a complementação devido a anulação do empenho original.smartcom industria comercio e servicos ltda2025672025-09-29setembro9202526010670002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 363.536pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 860379..............07/25..........363,53 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-09-27setembro9202529060070022020252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 3203.326.pdf 2024290100312 pagamento da nota fiscal nº 191-07/2025-inss .convenio 948348dimiranda construtora ltda2025392025-09-01setembro9202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 16261113.633valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 69/2025 – goinfra - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu/ entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000020, processo sei nº 202500036009787, nf 10274.construtora caiapo ltda2025202025-09-02setembro9202543500200000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 73713.5837pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 650 (peter) e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.713,58. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 44122.6911. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente ao combustível automotivo gasolina comum/gasolina aditivada. . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº 50505575, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de ge renciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédi o da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-09-01setembro9202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 86399.6067pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0673 nf 41819 r$ 13566 (nf 71120 site diário da manhã aliq.0%); nf 41840 r$ 18088 (nf 76 jornal correio brasiliense ); nf 41874 r$ 9428 (nf 546 site portal zap catalão notícias ); nf 41875 r$ 18185,6 (nf 2372 site curta mais ); nf 41877 r$ 27132 (nf 614 site jornal opção );amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-09-23setembro9202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1829435.918pdf:2024186200102 valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025 plan.pasep/08/2025 valor ................1.829.435,91goias previdencia - goiasprev2025102025-09-22setembro9202518620100000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 694898.431destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de setembro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025272025-09-28setembro9202529020270000920252902polícia militar01.409.671/0001-73 39907.125recolhimento do inss da nota fiscal nº 586 - referente a medição nº 08 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466). relatório nº 632/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006559.fcr construtora ltda2025172025-09-17setembro9202543620170000220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 18419.711sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-09-29setembro9202519010050002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 36481.1419pagamento do liquido da nf 3720 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de agosto/2025, no valor de r$ 36.481,14 (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-09-12setembro9202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 8906.241valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5057175-42.2024.8.09.0051, em favor de forte advogados por honorários contratuais sobre o valor de r$ 8.906,24, conforme despacho nº 4572/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(78696527) e autorização pr-06101 - processo sei 202400036009651forte advogados associados2025602025-09-11setembro9202543610600004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 271.921valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 21/2025-goinfra - referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 73 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aloândia, aragoiânia, caldazinha, catalão, orizona e uirapuru), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2025436100139, processo sei nº 202500036011826, nf nº 2726 irrf. dare: 8581 0000 002-1 7192 0008 210-3 0002 5279 002-2 9630 2530 000-3js construtora e locadora ltda20251372025-09-09setembro9202543611370001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 3481.061remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010040320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 36337.448. *ipof 2025170100037* . pagamento do valor líquido da nf 3597 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-09-15setembro9202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 200000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101185, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025542025-09-19setembro9202543610540005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 0.001op da folha de pessoal rpps-fundo previdencia-prefeitura goiânia-i.p/descontos-empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.39 rpps- fundo previdência-município i.p-goiânia-empregado 2.844,63 i.p-goiânia-empregado-rra 2.054,46 rpps-total 4.899,09fundo previdenciario do municipio de goiania - funprev202512025-09-29setembro9202532620010039120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater31.711.157/0001-59 1979.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - protege . weydersecretaria de estado da educacao2025552025-09-26setembro9202524010550011520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33323.7632pagamento da nota fiscal nº 532 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação,copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-09-03setembro9202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 11393.921solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado - competência setembro/2025.fundo financeiro do rpps202532025-09-29setembro9202544010030017720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 8704.001pagamento para custear a despesa de ajuda de custo ao tc 31.673 joão batista espíndola, para despesas para cumprimento da missão oficial no exterior na sede da empresa axon enterprise inc ,sediada no arizona nos eua. conforme a descrição da requisição de despesa n.° 5/2025 - pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78360106) e de acordo com a solicitação do despacho n.º 950/2025/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 78401857).joao batista espindola202572025-09-11setembro9202529020070020120252902polícia militar***.711.921-** 25029.4941pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 1 - nf 129 r$ 26.380,00 – 27ª medição inss: r$ 2.901,80 issqn: r$ 791,40 ir: r$ 316,56 valor líquido: r$ 22.370,24 ************************************ 2 - nf 130 r$ 2.302,31 – 21ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 253,25 issqn: r$ 69,07 ir: r$ 27,63 valor líquido: r$ 1.952,36 ************************************ 3 - nf 131 r$ 833,59 – 5ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 91,69 issqn: r$ 25,01 ir: r$ 10,00 valor líquido: r$ 706,89 . conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-09-01setembro9202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 844.7417processo 202400010092920.crrm . processo vinculado:202500010053221. . portaria 33/2022 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 284:...............844,74doranice distribuidora ltda20251702025-09-11setembro9202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 444.404despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023 (renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va- lor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 321)(pdf: 2024409300539). notas: 512 22/09/2025 22/09/2025 238,00 238,00 513 22/09/2025 22/09/2025 206,40 206,40vic distribuidora e servicos ltda2025112025-09-25setembro9202540930110028320254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 3346554.731pagamento do líquido da nf 730562 emitida em 15/09/2025, referente à aquisição de licenças para uso de plataforma de colaboração corporativa, no mês de setembro/2025 a agosto/2026, no valor de r$ 3.346.554,73 (valor total da nf r$ 3.839.284,74). processo: 202318037003783 pdf: 2023400100170. gecbrasoftware informatica ltda2025242025-09-25setembro9202540010240001420254001gab. da secretaria geral de governo57.142.978/0001-05 725.9915irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em agosto/2025, conforme despacho nº 1944/2025-gear de 15/09/2025.banco do brasil sa202542025-09-22setembro9202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 100000.001202500005012506-mas . emenda parlamentar impositiva número 1050 para o município de goiandira, deputado jamil calife objeto da emenda para custeio. . rd 351/2025. daof 2938/2025. pdf 2025285003301 . emenda/goiandira...............100.000,00fundo municipal de saude de goiandira20252152025-09-11setembro9202528502150014220252850fundo estadual de saúde - fes06.129.491/0001-51 158034.341emenda parlamentar impositiva número 712.40 município santo antonio de goias deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de show artistico para o rodeio show 2025 de santo antônio de goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 12 epi 712.40 conv 25prefeitura municipal de santo antonio de goias2025162025-09-25setembro9202519010160006020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.623.485/0001-80 82362.2310ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 187. serviço de alimentação, locação de espaço e organização em eventos. valor líquido. referência 09/2025.(conferência estadual dos direitos da pessoa idosa)r goumert buffet ltda202562025-09-11setembro9202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 5250.003pagamento destinado a prefeitura municipal de porangatu-go, referente a duam-iss no valor de r$ 5.250,00, pela prestação de serviços da empresa soares eventos e serviços ltda, inscrita no cnpj nº 09.158.609/0001-68, pela contratação de cota de patrocínio do artista chicote de luxo, pela apresentação artística no dia 13 de agosto de 2025, na 52ª exponorte - exposição agropecuária da cidade porangatu-go, já descontados os valores do dare-irrf e liquido da nf 427, conforme despacho nº 464/2025/goiasturismo/gecont, daof 185 por inexigibilidade - nº 63/2025. sislog 116142 sei 202500005026774 pdf 2025426100167.soares producao artistica2025102025-09-17setembro9202542610100000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.158.609/0001-68 2037.3217refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2623 r$ 663,88 e nf 2624 r$ 1.373,44. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2025212025-09-10setembro9202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 369.001pagamento à empresa acima, referente á nf 3952, emitida em 03/09/2025, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á agosto/2025, no valor total da nf r$ 369,00. processo: 202400005031979 pdf: 2024400100341. gecjr aguas eireli202562025-09-12setembro9202540010060002420254001gab. da secretaria geral de governo97.546.623/0001-04 175800.001202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - gratificação apoio operações de fiscalizações e educação de transito.departamento estadual de transito202562025-09-29setembro9202529610060028420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 152980.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020023220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.005pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 . nota fiscal...4077 valor bruto: r$ 78.505,00 valor irrf: r$ 942,06 valor liquido: r$ 69.710,84 . weyder . nota fiscal...4071 valor bruto: r$ 227.900,00 valor irrf: r$ 2.734,80 valor liquido: r$ 225.165,20 . weydergsg comercial ltda2025992025-09-08setembro9202524010990001520252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1048.505despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025, ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de auto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295). nota: 17478 15/09/2025 15/09/2025 1.048,50 1.048,50fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-09-17setembro9202540930110025620254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 1600000.001valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-02setembro9202531610090003720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 47111.081op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rgps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg-comp cont 0,00 função comissionada-fcrg-financ 2.500,00 função comissionada-fcrg-patr 3.000,00 função comissionada-fcrg-plan 2.500,00 substituicao 13.876,57 grat. funcao incorporada - emater 2.535,43 grat. funcao incorporada 699,08 grat.sist redes gestao-grg-finan 1.500,00 grat.sist redes gestao-grg-orçam 2.500,00 grat.sist redes gestao-grg-patr 2.000,00 grat.sist redes gestao-grg-pessoas 9.000,00 grat.sist redes gestao-grg-comp cont 7.000,00 rgps-total 47.111,08agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010038420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 200000.0014. modalidade de licitação: nº procedimento: não aplicável . pdf: 2025250100032 . edital de difusão visa a seleção de projetos de eventos culturais nas áreas das artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, com realização no ano de 2025 no estado de goiás. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . pagamento referente ao edital de difusão cultural nº 2/2025. sei ( 78965948 ) . proponente: rafaela rocha . conta para credito: . banco: 001 - banco do brasil agencia: 4536-5 conta corrente: 30114-0 anexo - documentação (78933793) cnpj: 41.904.752/0001-64secretaria de estado de cultura2025292025-09-02setembro9202525010290000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 26634.584ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000070. valor irrf. referência 09/2025. fatura 01/09/2025 a 15/09/2025 primeira quinzena de setembro.redemob consorcio2025582025-09-25setembro9202530010580000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 5785.0019usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.64/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-09-08setembro9202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 21585.5020pagamento da nota fiscal nº 2687 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 2856/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-09-16setembro9202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 205.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-09-26setembro9202531010030002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 29152.4027refere-se ao pagamento do issqn: 202200025009444 nf 3124 r$ 29152,4m i montreal informatica s a2025172025-09-22setembro9202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 28979.5078sei nº 202511129007343 / 202511129007617 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 28.979,50 crgfundo financeiro do rpps2025202025-09-22setembro9202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 69809.1132pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 648 (pep) e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 69.809,11. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-09-23setembro9202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 28138.686pagamento/parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento proje tos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento,restauro de patrimônio histórico, fiscalização / supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental,licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2781/2025/seduc/coordastec-16768 (78910983). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100890. . nota fiscal nº: 2025/104 - r$ 1.125.547,24 - emissão: 19/08/2025 - 13ª medição do contrato (r$ 152.510,42)- 2ª medição do 1º termo aditivo (r$ 185.592,97)e 1ª medição do 2º termo aditivo (r$ 787.443,85), período de 16/07/2025 a 11/08/2025, referente a elaboração de projetos. ......................................... .líquido r$ 1.043.382,29 + r$ 28.138,68 .irrf r$ 54.026,27 .... dalcy.consorcio diamante engenharia20251352025-09-03setembro9202524011350001420252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 4450.086pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 01/2024 (sei 55909668) referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go, o qual tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem reajuste de preços. alteração da cláusula nona do contrato original. autorização - sei 69474102. - ref: agosto 2025 - nota fiscal 674 (79615085) - atestado 29 (79615101) - solicitação de liquidação e pagamento (79615115)w l academia pulsacao ltda202582025-09-18setembro9202540620080002320254062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 1262800.004pdf: 2025290100065 728-08/25 liq 1.262.800,00 lfbtecnomarra soluções em segurança ltda2025222025-09-18setembro9202529010220000620252901gabinete do secretário da segurança pública23.695.310/0001-73 0.007recolhimento do iss da nota fiscal nº 589 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 163.787pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. * * fatura 46 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2025brasilseg companhia de seguros202542025-09-05setembro9202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.vinicius alves de souza2025152025-09-23setembro9202531610150164020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 31150.0020pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 23919/2025/economia (evento sei 80024925). . sorteio nº 102 total dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00 . sorteio nº 103 total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00 . sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00 . sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 33.000,00 - líquido: r$ 23.100,00 - ir: r$ 9.900,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-09-25setembro9202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 773025.531valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101245, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025732025-09-26setembro9202543610730002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 251.4314. proc 202400010035326-efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência: n.f. 25008/ir.................r$ 251,43 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-09-05setembro9202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 6979.911processo sei 202400010068757 - lna . 2º termo aditivo de acréscimo de 25% de valor do contrato n° 120/2024-ses, com o objetivo de acrescentar metragem quadrada no fornecimento de persianas, entre ses e wd distribuidora ltda. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). vigência: 06/12/2024 à 05/12/2025 . pdf: 2025285001757. daof: 01958/2850/2025. requisição de despesa n° 12/2025 - ses/geman (73361690). . nota fiscal 779 (sei 78497871) . carta correção nf 779 - wd (sei 78834107) . total a pagar:...r$6.979,91 .wd distribuidora ltda2025102025-09-01setembro9202528500100049520252850fundo estadual de saúde - fes21.832.151/0001-86 5044.961inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-17setembro9202540010010042820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 300000.001processo: 202500005012339 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 975 para destinação de recursos á vila sao jose bento cottolengo.cnpj:00.420.371/0001-22. deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio . pagamento conforme parecer ses/gae-18347 nº 184/2025vila sao jose bento cottolengo20252132025-09-08setembro9202528502130001020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 60350.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202512025-09-29setembro9202514010010039920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3484.8910pdf: 2023295200048 216586664-06/25 ir 1.807,25 217074970-07/25 ir 1.677,64 lfbcs brasil frotas s a202532025-09-02setembro9202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 200.006nota de empenho para contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202562025-09-25setembro9202540910060004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 3110.003despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024). (declaração: 248)(pdf: 2024409300830). nota: 4309 23/09/2025 23/09/2025 3.110,00 3.110,00l.a.s. industria e comercio ltda2025112025-09-25setembro9202540930110020320254093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gabriel neves cunha2025152025-09-22setembro9202531610150132620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.191-** 55.16169. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais. . nf.24073.irrf 54,00 - sei - 79925535 nf.24074.irrf 1,16 - sei - 79926160 . empresa vitrine filmes ltda. cnpj 11.620.976/0001-83 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-09-25setembro9202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 59.612processo 202500005003198 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 112324, dod (128722),dispensa eletrônica nº 136/2025. . pdf 2025285000598 daof 859/2850/2025 tr.141439. . nota: 26333 - ir . emissão: 04/09/2025 . valor: r$ 59,61objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-09-17setembro9202528501630039020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 22293.777. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . referência: vila/integrasu/set25...............r$ 22.293,77 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-09-05setembro9202528500520002620252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3195.581pagamento refere-se acerca da transferência de recursos financeiros, visando a manutenção de unidades escolares estaduais referentes a 2ª parcela - proescola/2025, conselho escolar cepi do esporte - colégio estadual regina pimenta peixoto moura, inscrito no cnpj nº 60.401.146/0001-70. . custeio . portaria 4081 (78910117) rex 4714 - r$ 3.195,58 . pdf 2025240102013 - processo 202500006050429 . sandrasecretaria de estado da educacao20251342025-09-05setembro9202524011340005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 384011.401vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. . fatura nr. 100000069 - r$ 384.011,40 - liquidoredemob consorcio2025572025-09-16setembro9202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1552.8214pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 parcela 27/08/25 no valor de 1.552,82. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado co m a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 00 2/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores t emporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salár ios mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada p elos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 2515561-2, referente ao mês de setenbro de 2025.total selecionado: r$ 1.552,82. .processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).redemob consorcio202572025-09-01setembro9202518630070000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 125.4011pagamento de boleto nº 22892542 rrt - cau-go, referente ao desenvolvimento do complexo esportivo de niquelândia, contemplando estudo preliminar, projeto básico, elaboração de maquete 3d e produção de vídeo, a serviço desta secretaria. pdf:2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-09-02setembro9202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 1315790.421pagamento da 3ª medição do contrato 64/2025, o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luis do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025435000019, processo sei 202500036011776, nf nº 9 líquido.matrix infraestrutura ltda2025182025-09-08setembro9202543500180000120254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 1852329.9418processo 202400010091348 - mmrm . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/setembro/25..............r$1.852.329,94 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos - setembro 2025 (79025195).fundo estadual de saude - fes20251172025-09-11setembro9202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2151.181202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - funcam consignações.departamento estadual de transito202582025-09-29setembro9202529610080003120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9908.531despesa com (complemento do saldo remanescente) 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses (declaração nº 873). nota: 23943 18/08/2025 18/08/2025 9.908,53 9.908,53carletto gestao de servicos ltda2025112025-09-01setembro9202540930110076720254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 9897975.269repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu al nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de setembro/2025.goias previdencia - goiasprev202552025-09-23setembro9202517040050000320251704encargos especiais11.991.625/0001-89 7646.5633* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4038 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 354554.131pdf 2025170100457 . pagamento destinado ao custeio das despesa relativas aos representantes do estado de goiás na realização do máster oficial en hacienda púlblica y administración financeira y tributaária junto ao uned - instituo de estudios fiscales ignacio corral - escuela de la hacienda pública em madri. . a participação de auditores fiscais do estado de goiás no máster oficial en hacienda pública y administración financiera y tributaria, promovido pela uned/instituto de estudios fiscales em parceria com o comsefaz, representa um investimento estratégico na capacitação de alto nível da administração tributária estadual, para os servidores: i - fabiano gomes de paula; ii - eliezer de assis santo; iii - helvécio vieira da cunha junior; iv - davi oliveira braga; v - janaína machado ayres. . a resolução comsefaz nº 028/2025 estabelece critérios claros para indicação, seleção e custeio de representantes estaduais, prevendo a cobertura de despesas essenciais, atribuindo aos estados o custeio de deslocamentos e encargos específicos. a formação proporcionada pelo máster promove atualização técnico-jurídica e gerencial alinhada às melhores práticas internacionais, fortalecendo a capacidade de planejamento, gestão e fiscalização tributária. . o custeio de 5 auditores por goiás ampliará o capital humano especializado para enfrentar os desafios da reforma tributária, aprimorar a arrecadação e otimizar processos internos, com impacto direto no incremento de receitas e na modernização da gestão fiscal do estado. . dvs .comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz2025242025-09-09setembro9202517010240000120251701gabinete do secretário de estado da economia32.994.278/0001-18 7393.515# pagamento dos liquidos dos 000.001.847 (79470011), 000.001.850 (79170224) e 000.001.852 (79170548) e das nfs-es 1770 (79470011), 1773 (79170224) e 1775 (79170548) # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-09-09setembro9202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 62400.001adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 09/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010041620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 128042.141valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187.parteprimor engenharia ltda20251302025-09-01setembro9202543611300002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 995.902. pdf 2024260100229 . pagamento do issqn da nf 292, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas e troféus, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração da secretaria de estado de esporte e lazer.smartcom industria comercio e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060004520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 210000.003pdf: 2025295000001 8556-liq 210.000,00 lfbpromega biotecnologia do brasil ltda202582025-09-22setembro9202529500080000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp11.909.227/0001-70 7778.4815pdf: 2024290100118 1040-07/25 liq 7.778,48 lfbhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-09-29setembro9202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 1325.2414pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6903, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-09-25setembro9202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 3100.011pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a agosto/2025, incluída na folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-09-29setembro9202514510040014820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 8423.5014recolhimento do inss da nota fiscal nº 890 - referente a serviços de vigilância estendida e entrega final (mês 01 a 03) , no período de 16/04/2024 16/07/2024 dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de taquaral - go, mod ii, conforme contrato n° 132 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042) e relatório nº 2626 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006528.excel contrutora e incorporadora ltda2025332025-09-17setembro9202340940330002020234094agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 228.562valor destinado ao pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436101378, processos sei 202500036010047, nf 263 iss.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda20251382025-09-16setembro9202543611380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 5878.251folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202512025-09-26setembro9202529040010022120252904polícia civil37.014.123/0001-91 1149.592pdf: 2024295000136 5595-0725 ir 730,07 57685-07/25 ir 412,17 57686-07/25 ir 7,35 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202582025-09-02setembro9202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 60354.4521pagamento de valor líquido relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 905 pares de tênis para compor o uni forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação , por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão ele trônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. n º 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. n º 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeir o aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc /ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866 /2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal 79904278; soli citação de de pagamento através do desp. nº 476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº 3061/2025/seduc/coordastec-16768; .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 362, de 02/09/2025; .valor total: r$61.087,50; .valor líquido; r$60.354,45; .valor irrf: r$733,05. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 179.3281pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência.........valor 284..............08/25.............179,32 . rmbdevale engenharia ltda202572025-09-02setembro9202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3440.3526recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 36 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de junho/25 - ordem de serviço nº 26/2025 o total de 3.106,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 99 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2389/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-09-16setembro9202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.yasmin mendonca borba2025152025-09-22setembro9202531610150155320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.549.136-** 100.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.telecocal ltda202562025-09-18setembro9202540910060001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.078.705/0001-27 46599.081consig-empréstimos – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-09-02setembro9202543620010024920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3413.6023pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente a setembro de 2025. vigência: até 14 de setembro de 2025. - dare irrf fat 4100000008878 oi sa (80042187) - dare irrf fat 250918264800 oi sa (80042258) - dare irrf fat 250918274621 oi sa (80042354) - despacho 1761 (80043592)oi s a - em recuperacao judicial202582025-09-30setembro9202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 14.542pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$460,00, deduzido iss no valor de r$14,54, conforme nfs-e nº 867. (pdf nº2025426100117).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-09-30setembro9202542610070002120254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 85028.621op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.49 rgps – licença prêmio indenizada licença prêmio indenizada-emater 85.028,62 licença prêmio ind.-lei 10.460-emater 0,00 rgps - total 85.028,62agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-09-29setembro9202532620010039320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4053.001valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital. custeio complementarfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-09-09setembro9202531610090009120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2287.141pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da 5ªddpanápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 040/2024. . dados do proprietário/locador nome: darcy quintino inacio cpf: 507.288.571-20 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 107.486.0323.001 inscrição cadastral nº: 107.486.0323.003municipio de anapolis202572025-09-08setembro9202529040070025520252904polícia civil01.067.479/0001-46 2093.9247"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 3 de 10; - i.d. depósito: 033596000132508295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410023320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 222933.579valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036012250, nf-23297.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-09-02setembro9202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 115.006pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ________________________________________________________________solicitação 1560/2025 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social202572025-09-05setembro9202530510070001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 27390.0213pagamento refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. . nota fiscal nº 5012 - r$ 27.390,02 liquido: r$ 27.390,02 emissão: 08/09/2025 ateste: 10/09/2025 . pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587 . sandrauniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-09-16setembro9202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 9162.46162pagamento do irrf ref. agosto/2025: nf 8292 r$ 28,8 (nf 585); nf 8318 r$ 360 (nf 505); nf 8326 r$ 432 (nf 47); nf 8328 r$ 217,49 (nf 1067); nf 8329 r$ 77,4 (nf 1068); nf 8334 r$ 21,89 (nf 92); nf 8335 r$ 9,97 (nf 1018 r$ 53,17); nf 8337 r$ 57,12 (nf 1070); nf 8338 r$ 77,4 (nf 1072); nf 8342 r$ 43,2 (nf 943); nf 8344 r$ 160,37 (nf 1071); nf 8347 r$ 216 (nf 128); nf 8359 r$ 43,2 (nf 779); nf 8361 r$ 144 (nf 2670); nf 8362 r$ 43,2 (nf 526); nf 8367 r$ 43,2 (nf 76); nf 8368 r$ 144 (nf 1915); nf 8380 r$ 741,31 (nf 180 r$ 3953,66); nf 8387 r$ 36 (nf 700 r$ 192); nf 8407 r$ 108 (nf 18940); nf 8413 r$ 57,6 (nf 2447); nf 8415 r$ 51,96 (nf 21167 r$ 277,09); nf 8416 r$ 86,4 (nf 1790 r$ 460,8); nf 8417 r$ 28,8 (nf 1922); nf 8419 r$ 22,03 (nf 112); nf 8421 r$ 72 (nf 597 r$ 384); nf 8431 r$ 216 (nf 17207); nf 8450 r$ 43,2 (nf 843); nf 8449 r$ 43,2 (nf 851); nf 8461 r$ 216 (nf 150);propeg comunicacao s a2025112025-09-04setembro9202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 11136.271parte 1/2 referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1 processo: 532xxxx-73.2013.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-09-02setembro9202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. referente ao mês de setembro/2025.pedro augusto querido inacio2025152025-09-22setembro9202531610150182120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 854.7336recolhimento do iss da nota fiscal nº 6672 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3050/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-25setembro9202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 52757.351pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-09-26setembro9202518630030004620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 800000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de blocos intertravados sextavados e materiais correlatos para revitalização das ruas do municipio de itauçu, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 122/2025prefeitura municipal de itaucu2025202025-09-22setembro9202519010200003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 38850.054valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição(final) do contrato nº 076/2021 - goinfra, referente aos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 08. relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024, pdf nº 2024436100634, processo de pagamento sei nº 202400036011977 nf 487 partestrata engenharia ltda2025342025-09-19setembro9202443610340003820244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 4980.0032curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-09-15setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 167.381"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 28 de 82; - i.d. depósito: 081250000029318057. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251322025-09-01setembro9202524011320009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7337.101valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. contrib prev................7.337,10fundo financeiro do rpps2025162025-09-29setembro9202518800160011920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 246.0214recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de agosto/2025. base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,23 por cento. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-09-16setembro9202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 170989.869. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 -ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . referência: agosto/2025 . aluguel/agosto/25....170.989,86 . total a pagar: 170.989,86 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-09-05setembro9202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 469767.951valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101593. processo sei nº 202500036010772, nf nº 1103 líquido.dx construtora ltda20251372025-09-02setembro9202543611370000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.isabele pires de araujo2025152025-09-22setembro9202531610150110120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.011-** 765.0052valor destinado o pagamento de custas judiciais (locomoção), guia nº 109/02335536-3, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. cumprimento de sentença promovido pela agehab sob o nº 020xxxx-77.2005.8.09.0051. conforme ofício nº 6338/2025/agehab/pj(79489574). sei 202500031007655.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-16setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 205973.992valor destinado a cobrir despesa com a 4ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036012686 nf 210 liquido dare: 8584 0002 059-1 7399 0250 260-3 2542 5265 071-0 5558 3100 000-6goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-09-19setembro9202543610620000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 89.574. processo 202500010060292 - vpo . portaria 2922/2013 . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta ria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl og 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat o na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. por taria 2922/2013 . pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1841/agosto/25/ir . valor a pagar.......................r$ 89,57verde serrano alimentos eireli - me20251712025-09-23setembro9202528501710000820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 23265.0930pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 249395, emissão 16/09/25, atesto 17/09/25, ref. 08/2025, valor 23.265,09 - inssorbenk administração e serviços ltda.202572025-09-25setembro9202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 90000.001emenda parlamentar impositiva número 1154 município trindade deputado lucas calil objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio a associação amigos do laguna park, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 191/2025 epi 1154 tf set 25associacao amigos do laguna park2025152025-09-19setembro9202519010150012620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.652.602/0001-33 42728448.587recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de agosto/2025, auto rizado pelo despacho nº 668/2025/economia/ste. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38banco do brasil s a2025262025-09-26setembro9202517040260000220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 1248.331pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de setembro/2025.plano goias seguro202512025-09-26setembro9202526010010026820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 110860.9621pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic nf 641 ref.a 08/2025 valor.................110.860,96globalweb outsourcing do brasil s a202512025-09-22setembro9202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 18.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - setembro/2025.estado de goias202532025-09-29setembro9202513010030005520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1278.806cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83.86/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-09-10setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18839.191folha de pagamento de pessoal pensionista pago em setembro/2025. ipasgo saúde especial 12.776,21 ipasgo saúde básico 6.062,98servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-09-26setembro9202518800140018620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 9400.001pdf 2025295000096 706 hcmapgyn distribuidora hospitalar ltda2025242025-09-29setembro9202529500240003720252950fundo estadual de segurança pública - funesp47.761.551/0001-31 199.808contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: corrego do ouro e sanclerlandia - gocyber telecom ltda202572025-09-18setembro9202540910070003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 19.371recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 19,37(dezenove reais e trinta e sete centavos), conforme fatura nº 159081310(sei 79035948), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 159081310 19,37 28/09/2025 08/2025 10024822874 valor total ......................................................r$ 19,37equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-11setembro9202529030070005720252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 695.992contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.auvo tecnologia ltda202582025-09-18setembro9202540910080009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 7694.651valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. verba indenizatoria - frederico tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-09-28setembro9202531610050004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 464748.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - irrf - cnpj estado . pedro"estado de goias20251262025-09-26setembro9202524011260012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de setembro/2025.wilson sanca2025152025-09-22setembro9202531610150175520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 9593.802pdf:2024295100029 . pis/pasep . processo:202416448008189 daof:2951/11 . objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,con forme requisição de despesa nº 13(70746282) . valor: 9.593,80 (pagamento via darf) - vencimento em: 25/09/2025. . rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2025152025-09-17setembro9202529510150000120252951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 33.6018pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas referente prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao item 008 em nova roma-go, diferença no montante no valor de r$ 35,29 referente a correção dos serviços prestados no mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 215 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 33,60. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-09-17setembro9202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 51285.531ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor líquido parcial da nota fiscal nº 709 (substituída pela nota fiscal nº 710). 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-09-25setembro9202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 21513.604pagamento de retenção de inss, das notas fiscais n.°s 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, e complementar da 11115, referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidades vapt vupt no mês julho/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-09-16setembro9202518010070023220251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 952419.291despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202542025-09-19setembro9202519500040000420251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 51774.4213pdf 2025180100147. pagamento de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp. vigência até 28 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254. pagamento do líquido da nota fiscal 3706office seguranca ltda epp202552025-09-01setembro9202518010050000720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 69954.342pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036011571, nf nº 186 e 187 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda20251342025-09-17setembro9202543611340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 6806.6519valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2025,pdf 2024436100076,processo de pagamento sei nº 202500036011771,nf 13162 inss sg4f solucoes corporativas ltda202562025-09-15setembro9202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 5020.6416o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 181 emitida em 08/07/2025, referente a julho de 2025. processo: 202400024004367 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-09-16setembro9202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 5341.0015despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 241 18/08/2025 18/08/2025 5.341,00 5.341,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-09-01setembro9202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 17672.772ordem para cobrir despesa com a repactuação de valores do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota de repactuação emitida no mês de agosto: nf 3603 issqn r$ 17.672,77samma servicos ltda202572025-09-29setembro9202530010070000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 9776.412pagamento da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município edealina - go - correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2614/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005647.senha engenharia s c2025242025-09-01setembro9202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 773681.709. processo 201900010001640- vpo . plano de fortalecimento para repasse de recursos ao hospital de caridade são pedro d’alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65646778). vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004747. daof:00712/2850/2025. rd n° 188/2024ses/spais(65726969). . pagamento são pedro/setembro/25................r$773.681,70 . pagamento integral conforme processo 202500010063397 - despacho 648/2025/ses/cades(79395695).fundo municipal de saude de goias2025732025-09-12setembro9202528500730002420252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 426.7011pdf nº: 2025295100001 . nome beneficiário: imprensa nacional . fatura............ref.......valor 983958............09/25....426,70 . rtimprensa nacional202522025-09-11setembro9202529510020000220252951fundo penitenciário estadual - funpes04.196.645/0001-00 7628.641pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.estado do tocantins202512025-09-29setembro9202530010010038020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 149.908nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-09-18setembro9202540910070006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 4027.951pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010026120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2143.482contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf da nf 3540, ref. 07/2025samma servicos ltda202572025-09-04setembro9202529040070024220252904polícia civil21.419.761/0001-52 18971.48316202400025043789 rpv altamir freitas araujo, cpf sob o nº 016.715.371-49. ação nº 5193531-12.2024.8.09.0094.tribunal de justica do estado de goias2025342025-09-03setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 12824.432pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 do mês setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-09-30setembro9202526010050004520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 127.698. proc pgto 202100010016982-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. retenção de ir. . pdf: 2024285002991. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência....................valor 918264671/ago/25/ir...........20,96 918268492/ago/25/ir..........106,73 . total a pagar.............r$ 127,69 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-09-11setembro9202528500100005320252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 3980.231func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.002cobrir despesa com a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 20/06/2025 a 31/12/2025. . nfe. 88 - r$ 8.174,86 - liquidodrogaria assis ltda202522025-09-09setembro9202530520020020120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.298.940/0002-08 31513.851pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações dentro da ação da emago, conforme pdf 2025215300302. . valor da ordem de pagamento........................r$ 40.000,00. . projeto/operação: gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente2025102025-09-23setembro9202521530100000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 7.322dare: retenção de imposto de renda, alíquota de 2,4% sobre o valor da nota fiscal - referente processo aquisitivo para contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e especificações, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela gerência de arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação, visando assim a melhoria e a qualidade da educação básica no estado, bem como, para garantir o desenvolvimento de suas ações administrativas, pedagógicas e programáticas. . nota fiscal 57946 - r$ 91,20 - grupo 1 quantidade total de vidas: 76 irrf: r$ 2,19 periodo de cobertura: 20/08/25 a 20/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57944 - r$ 51,60 - grupo 2 quantidade total de vidas: 43 irrf: r$ 1,24 periodo de cobertura: 21/08/25 a 21/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57983 - r$ 52,80 - grupo 3 quantidade total de vidas: 44 irrf: r$ 1,27 periodo de cobertura: 27/08/25 a 27/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57987 - r$ 56,40 - grupo 4 quantidade total de vidas: 47 irrf: r$ 1,35 periodo de cobertura: 29/08/25 a 29/08/25 ateste: 22/09/2025 . nota fiscal 57995 - r$ 52,80 - grupo 5 quantidade total de vidas: 44 irrf: r$ 1,27 periodo de cobertura: 02/09/25 a 02/09/25 ateste: 22/09/2025 . pdf 2025240100491 - processo 202500006044051 . sandrambm seguradora sa2025932025-09-25setembro9202524010930001920252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 143.0424. pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 49 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffee break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-09-25setembro9202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 108657.541pagamento da nf 899, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672). relatório nº 2810 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006052.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-10setembro9202543620240008420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 558.441pagamento do irrf da nota fiscal 1592. contrato 117/2024 /goinfra, pregão eletrônico nº 24/2024 para fornecimento de bens e materiais e serviços - serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender o posto fixo na go-020, km 15 (senador canedo). pdf: 2025436101040. ref agosto/25. processo sei 202500036012517. código de barras 858700000057 581100082104 000252830091 993033800003elevar - locacoes e transportes ltda2025992025-09-09setembro9202543610990007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 2880.002pagamento ref. à pdf nº 2024186300226 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2992,referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 2.880,00. total selecionado:.........................................r$ 2.880,00. processo sei: nº 202500029003762.arcade projetos construcoes e montagens ltda - me2025302025-09-16setembro9202518630300003520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.850.974/0001-64 3674.672pagamento do liquido sobre as nf 3768 de 08/09/2025 (79464673), com a prestação de serviços de serviços gráfico.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202512025-09-15setembro9202533510010008020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51 4321.961contrato ref. prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, confome nfs-e nº464.allana adrielli linke ltda202572025-09-11setembro9202540910070012120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 1138.5014. pdf 2025260100231 . pagamento do inss da nf 664, refere-se a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-12setembro9202526010510001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 70683.091solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de setembro/2025.estado de goias202532025-09-29setembro9202544010030017820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 31.321recolhimento do iss da nota fiscal nº 661 - referente a reajuste contratual de serviços já aferidos pós data base/ajuste financeiro serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de abril e maio de 2025, conforme contrato nº 119/2024 (75770445) e relatório nº 3173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007514.senha engenharia s c2025242025-09-30setembro9202543620240034820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2201.849&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). mais empregos. uc: 10078204 pdf: 2025420100007 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.pagamento de fornecimento d eenergia elétrica-liquidio. fatura jul/25- mais emprego-atesto 80115372 e aut. sgi 80119874equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-09-30setembro9202542010010007520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 208.421contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento imposto de renda referente nota fiscal 576437 - serviços prestados no mês de agosto/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-09-24setembro9202532620080000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 3519.391pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000071.isac silva de souza202512025-09-30setembro9202531900010039520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.612.251-** 1400.0010bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038. .referencia: julho e agosto 2025 - atestado 42 maria eduarda (80128941)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-30setembro9202540620240001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13582.5010ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 697. valor líquido. referência 08/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-12setembro9202530010060005020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 4752.003processo 202500010033689.crrm . congresso de excelência em licitações e contratações públicas – conex, a ocorrer nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025.sislog 115159. . pdf: 2025285001937. daof: 2072.inexigibilidade nº 60/2025. informações para nota de empenho 219879. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso . 2543/ir:.................4.752,00excelencia educacao e ensino ltda - me2025102025-09-05setembro9202528500100055420252850fundo estadual de saúde - fes26.855.539/0001-16 2667.607processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . nota fiscal:12840 emissão:05/09/2025 total a pagar: 2.667,60 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-09-18setembro9202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de setembro/2025.gerley adriano miranda cruz2025152025-09-22setembro9202531610150198020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.551-** 20.672pagamento do iss em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. nfs-e 11150.desprag dedetizadora ltda me202562025-09-22setembro9202543010060009720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 1601879.753parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 894, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 27/06/2025 a 01/08/2025, conforme contrato nº 137/2024 - (75782108) e relatório 2670 - cooinsp/gffi/agehab. processo sei de pagamento: 202500031006167.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-09-05setembro9202543620240019920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 20686.961ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso à plataforma on-line de pesquisa denominada “banco de preços”, que permite a comparação de preços praticados pela administração pública, com acesso a resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a banco de dados estruturado, bem como treinamento, suporte e atualização contínua, a ser utilizada pela equipe responsável pela cotação de preços da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nf - 22399. valor líquido. referência 08/2025.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-09-22setembro9202530010060018520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.797.967/0001-95 120.005nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.mf net ltda202562025-09-18setembro9202540910060002320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.152.461/0001-27 1465.922ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 663. valor irrf. referência 09/2025. evento em uruaçu goiás.pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-09-29setembro9202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 33058.88100despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-09-18setembro9202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 20000.006processo 202500010020800 ejsa . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para município de mozarlândia–go. o valor mensal é de r$ 20.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. rd n° 96/2025 - ses/spais(73522047). . empenho referente aos meses de abril à dezembro de 2025 . pdf 2025285001484. daof:01723/2850/2025. rd n° 96/2025- ses/spais(73522047). . pagamento pop.migrante/setembro/25.................r$20.000,00 . .fundo estadual de saude - fes2025442025-09-10setembro9202528500440001820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3867.111referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - setembro - irrfestado de goias202572025-09-26setembro9202542010070031920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 7223.351folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a salário maternidade (rgps).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-09-26setembro9202531010010024220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 24528.604pagamento da nota fiscal nº 598 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço, produto 1 - julho relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go.mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2766/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007058.senha engenharia s c2025242025-09-05setembro9202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1174.361ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 09/2025) para (marcos alberto do valle), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási co, conforme acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.286/2025-grh e desp.576/2025/asfin-19685. (ipof_2025409300809)(declaração: 939). - nota: 576/2025 08/09/2025 08/09/2025 1.174,36 1.174,36marcos alberto do valle2025112025-09-10setembro9202540930110081220254093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 274377.951gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-09-26setembro9202511010010039920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 23896.345. processo sei 202500010060292 - vpo. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nota fiscal 1843/liquido (sei 80109779) . total a pagar...................23.896,34verde serrano alimentos eireli - me2025802025-09-26setembro9202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 726149.9611pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000 06041900, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001046 data de emissão: 11/09/2025 - referência: 7.360 kit a - uniforme escolar - valor total r$ 734.969,60 - valor líquido r$ 726.149,96 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-09-26setembro9202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 9837.341substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010043920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 146338.114pagamento líquido à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 233 r$ 156.292,54 – 6ª medição inss: r$ 4.143,32 – (r$ 37.666,50*11%) issqn: r$ 5.811,11 – (r$ 156.292,54*3,7181%) valor líquido: r$ 146.338,11 . conforme despacho nº 3097/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240101962 cno: 90.022.70986/74 . isabelragisa engenharia e servicos eireli20251552025-09-26setembro9202524011550000620252401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 7903.971pagamento da nota fiscal nº 1343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025/agehab/cooinsp. processo nº 202500031006076.rta engenheiros consultores ltda2025242025-09-19setembro9202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 440.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 15 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-09-01setembro9202524010040043020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 526.9831pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 54(ir)...............07/25..........526,98 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 383013.314pagamento liquido para contratação de empresa visando executar os serviço s de hospedagem formação para futuras e eventuais contratações de empresa e specializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas d o tipo self-service (café da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral re sfriada e gelo, premiação, hospedagem seguro de vida e locação de equipament os, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrum ento, para realização dos jogos estudantis., conforme despacho nº 81/2025/se duc/dc-16162, despacho nº 94/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 700/2025/sedu c/coordastec-16768, despacho nº 322/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 751/20 25/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100310 . lote 06-07-08-09-10 -hospedagem . nota fiscal...3620 valor bruto: r$ 832.985,60 valor irrf: r$ 39.983,31 valor liquido: 383.013,36 - parte issqn: 41.649,28 - imposto devido em goiania . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025802025-09-10setembro9202524010800000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 37.7614. pdf 2025260100105 . pagamento do irrf da nf 708 brasilia , refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 287.913recolhimento do irrf da pagamento da nota fiscal nº 604 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-16setembro9202543620060018920254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 24.462issqn retido na fonte referente ao mês 08/2025.cmyk impressao digital ltda - me202572025-09-04setembro9202540910070012220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.344.862/0001-58 72682.491pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 72.682,49.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-09-28setembro9202542610010025520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 345.823pagamento parcial da fatura 510592853algar telecom s a202572025-09-23setembro9202529020070018220252902polícia militar71.208.516/0001-74 471559.868pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 nf 247.618 ref. a 07/2025 valor................471.559,86 vmsorbenk administração e serviços ltda.202512025-09-15setembro9202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 10868.101202400025066860 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3729 ref 07/2025 r$ 10868,1associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-09-15setembro9202529610150023420252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 346.318recolhimento do irrf da nota fiscal nº 507 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goiandira-go, conforme contrato n° 100/2024 - (76227762) e relatório 2511/25/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.senha engenharia s c2025232025-09-16setembro9202443620230011020244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1384.711. pdf 2025260100108 . pagamento do liquido da nf 674, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da temporada do araguaia 2025, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-09-01setembro9202526010510000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3213.001contratação de empresa especializada para a confecção de camisas personalizadas, nf nº 627 - processo nº 202500055000590.eleitus uniformes ltda202552025-09-15setembro9202531900050037820253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.685.529/0001-75 9.7411contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento do irrf ref. 07/2025glaicon brito freire202572025-09-04setembro9202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 15544.951520190002508120 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 9319250 ref 09/2025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 15.544,95redemob consorcio2025102025-09-08setembro9202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 284.6511valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia,do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202500036013831 nf 2114 issecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-09-26setembro9202543610060011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 841.11 município valparaís o de goiás deputada zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual profª gildete barreto de lima (inep 52086143) (04.959.176/0001-26 - conselho escolar edson nascimento) do município de valparaíso de goiás/go, conforme: portaria nº 3370, rex 4615,despacho nº 1112/2025/se duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: desp acho nº 2091/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101008. daof 1393. documentos constantes no processo 202500005013721: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar edson nascimento20251712025-09-11setembro9202524011710001420252401gabinete do secretário de estado da educação04.959.176/0001-26 0.002folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts - cnpj cef 00.360.305/0001-04 fgts fgts 16.859,54 soma 16.859,54caixa economica federal - cef202522025-09-17setembro9202532010020020120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 394.7826. pdf 2023260100056, pagamento do liquido da fatura 2509.018267214, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-09-17setembro9202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 115.8310valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, , processo de pagamen-to sei nº 202500036013208 fatura nº 90172 irrfararauna turismo ecologico ltda2025992025-09-11setembro9202543610990002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 12700.461valor para pagamento da 11ª medição do contrato nº 77/2024-goinfra - referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano (itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado-relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100936, processo de pagamento sei nº 202500036011374, nf nº 187. parteprimor engenharia ltda20251302025-09-01setembro9202543611300003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 27018.391pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5089254-40.2025.8.09.0051, em favor de geraldo de araujo silva, cpf: ***.250.061-**, o valor de r$ 27.018,39, referente ao pagamento de indenização referente à ação cobrança de licença prêmio. pdf: 2025436101227. processo sei 202500036002813geraldo de araujo silva2025602025-09-19setembro9202543610600004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.250.061-** 23796.551valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. férias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-09-27setembro9202531610010013420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 31952.9222. proc 202200010016322-efc . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . referência......................valor n.f. 5866/julho/25...........31.952,92 .alfa termomecanica ltda2025102025-09-05setembro9202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 534.402processo 202500010050862.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107.pregão eletrônico nº 15/2024 ata de registro de preço nº 056/2024 "a". . pdf: 2025285003108. daof: 2769. ordem de fornecimento nº 254/2025/ses/cmac-spj-14107 . a-nutrini pepti® pack de 500ml - fórmula nutrição, fórmula líquida enteral, nutricionalmente completa para crianças, semi-elementar, normocalórica, normoproteica, à base de proteína hidrolisada do soro do leite. código no sislog nº 4181 código comprasnet nº 82045 . 9533/ir:...................534,40sante medica hospitalar ltda20251632025-09-05setembro9202528501630036420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 31780.602valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais de requisição de pequeno valor rpv, em favor de lindomar joão de faria, cpf nº ***.435.191-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5528321-15.2023.8.09.0051. daof 413/3261/2025. pagamento referente ao líquido e honorários contratuais do rpv do sr. lindomar joão de faria, no valor de.....r$ 31.780,60.lindomar joao de faria2025352025-09-19setembro9202532610350005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.435.191-** 22596.5818pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022. nf 652 r$ 24.861,44 – 1ª periodicidade da 27ª e 28 ª medição inss: r$ 723,45 – (r$ 6.576,82*11%) issqn: r$ 1.243,07 – (r$24.861,44*5%) ir: r$ 298,34 – (r$24.861,44*1,2%) valor líquido: r$ 22.596,58 . conforme despacho nº 2849/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006064332 pdf: 2025240100685 e 2025240100623 cno: 90.012.86588/75 . isabelwesley mattos queiroz eireli20251352025-09-09setembro9202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 300000.001processo 202500005012990 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 524 município itaruma deputado lucas do vale objeto da emenda investimento na área da saúde, plano de trabalho (76902862). . pdf 2025285003214 daof 2848/2850/2025 rd 357/2025 (78119502) . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 488/2025 (77545028), despacho nº 3026/2025/ses/spais-03083 (77710574), despacho nº 1408/2025/ses/subpas-21278 (77757582). . valor a pagar:...........r$ 300.000,00fundo municipal de saude de itaruma20252162025-09-10setembro9202528502160006820252850fundo estadual de saúde - fes11.196.842/0001-87 1180.802pdf: 2025295100020 . beneficiário: acadi-ti consultoria em informatica ltda objeto: consultoria em informática para realização de curso. valor ir. . nota fiscal......referência...........valor 8385.............07/25.............1.180,80 . rmbacadi-ti consultoria em informatica ltda202512025-09-02setembro9202529510010000920252951fundo penitenciário estadual - funpes19.843.941/0001-15 1246.0217pis/cofins/csll nfº 476 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (77475861) e relatório nº 2365/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006114.senha engenharia s c2025242025-09-17setembro9202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3144.3029pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. issqn 2324 valor............3.144,30g9 facilities ltda202512025-09-18setembro9202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 9191.2840202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 1342 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4. 588,75 e 1343 ref 08/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.premium comercio e servicos ltda2025132025-09-22setembro9202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3516.511processo nº 202400028001234 despacho nº 102/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.516,51 (três mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos). as ordens dizem respeito às diferenças devidas a otaniel vieira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.181.691-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-09-25setembro9202512610210005220251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 4736.861processo nº 202500028001175 despacho nº 109/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.736,86 (quatro mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos). a ordem diz respeito à diferença devida a: manoel de jesus marques da mota, cpf/mf sob o nº xxx.797.401-xx.fundo financeiro do rpps2025212025-09-25setembro9202512610210005520251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 381292.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - função comissionada . jair"secretaria de estado da educacao2025532025-09-26setembro9202524010530024520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1001.366contrato empresa especializada em manutenção prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento iss referente nota fiscal n.º 202500483 - serviços prestados no mês de julho/2025. 10ª medição.construtora porto s.a.2025442025-09-15setembro9202432620440000320243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.243.599/0001-02 32787.415o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro de 2025. pdf: nº 2025336200029. processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-09-16setembro9202533620070010720253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 1566.401para pagamento de diarias fora do estado, orgão 2850, programa federal, ceo - portaria 3493/2024, para superintendencia de políticas e atenção integrada à saúde/spais. . pdf 2025285003743 ppt 1646 daof 3252/2850fundo estadual de saude - fes20251722025-09-18setembro9202528501720001420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.003pdf: 2025295200013 11184-01a08/25 liq 9.415,30 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-09-18setembro9202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 838587.631- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09 / 20 25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090028020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1247.481destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.247,48agencia brasil central202532025-09-26setembro9202512610030002620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 675.5436pagamento de valor de irrf, relativo ao aditivo ao contrato nº 164/2024, que tem como objeto aquisição de pares de 834 pares de tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 (62031207), registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. consta dos autos: justificativa do aditivo (73271290) autorização do ordenador de despesa através do desp. nº 1689/2025/seduc/coordastec-16768; cadastro comprasnet (75578149); desp. nº 4578/2025/seduc/procset-05719, favorável a realização do aditivo; primeiro aditivo (77675596). reempenho em atendimento ao despacho nº559/2025/seduc/ne p-21095- núcleo do escritório de projetos ( 79193926) e despacho nº2866/2025/seduc/coordastec-16768 ( 79274111) superintendência de planejamento e finanças, que consta nos autos, em conformidade com a fundamentação exposta nos referidos despachos citados acima. ateste de nota fiscal (79193926) ; solicitação de de pagamento através do desp. nº476/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp.nº3061/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100730, daof 1848/2401/2025. .valor nota fiscal nº 375, de 08/09/2025; .valor total: r$56.295,00; .valor líquido: r$55.619,46; .valor irrf: r$675,54. terezinha.tsavo industria textil ltda2025482025-09-26setembro9202524010480000920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1143.602despesa com o contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com proje ção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711) (pregão eletrônico 61/2024)(declaração: 247)(pdf: 2024409300911). nota: 642 10/09/2025 10/09/2025 1.143,60 1.143,60dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-09-15setembro9202540930110020420254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 1582779.421folha de pagamento de pessoal inativo pago em setembro/2025. subsídio 632.768,01 vencimento inativo 735.411,85 representacão 127.585,15 provento inativo 85.746,41 complemento salário mínimo 1.268,00ministerio publico do estado de goias2025142025-09-26setembro9202518800140017220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 169.731recolhimento do iss da nota fiscal nº 3794 - referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 3135/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202562025-09-25setembro9202543620060018220254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 9878.701. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 3 (três) impressoras de pulseiras, destinados ao hospital estadual de trindade ? hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (65044097). processo 201900010008727. ...................r$ 9.878,70 . ipof 2025285003548. daof 3105/2850/2025. rd 280/2025 (78026171) . portaria numeração automática 2911 (79332910) e extrato publicação portaria (79691288)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-09-16setembro9202528501610030020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 44649.001pagamento destinado a empresa excelencia educacao e ensino ltda, cnpj 26.855.639/0001-16, pela contratação por inexigibilidade - nº 59/2025 de licitação para inscrição de 11 servidores da goiás turismo para o congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025, no hotel k, av. dep. jamel cecílio, 2550 - jardim goiás, em goiânia-goiás, sendo este pagamento referente a nf 2528 já descontados o valor da duam-iss e do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 44.649,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e zero centavos ) de acordo com despacho nº 480/2025/goiasturismo/gecont sislog 115855 sei 202500005025256 / 202500027000700 pdf 2025426100169excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-09-25setembro9202542610060009620254261goiás turismo - agência estadual de turismo26.855.539/0001-16 5060.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 3ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-09-30setembro9202518010070025220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 23.4824pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6881. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-09-23setembro9202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 417331.693valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000033, processo sei nº 202500036009949, nf nº 11construtora norte brasil ltda202592025-09-23setembro9202543800090002120254380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 4203.804valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 038/2025 - goinfra - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000010, processo sei nº 202500036013483, nf 156 irrf. dare: 8588 0000 042-3 0380 0008 210-1 0002 5281 001-5 9030 7390 000-3jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-09-11setembro9202543500200000720254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 825.539retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3868 r$ 68.793,99 – 12ª medição inss: r$ 4.540,40 -(r$ 41.276,39 * 11%) issqn: r$ 2.063,82-(r$ 41.276,39 * 5%) ir: r$ 825,53-(r$ 68.793,99 * 1,2%) valor líquido: r$ 61.364,24 . conforme despacho nº 2905/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-09-12setembro9202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 25082.911guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de setembro/2025 - proc 202500055000076.servico social da industria - sesi - dr go202552025-09-29setembro9202531900050044220253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 98500.001valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - jetons -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010023820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6763.111- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de setembro/2025 - d escontos - ipasgo. smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-09-29setembro9202517040020013320251704encargos especiais50.565.317/0001-43 71269.4324. processo: 202300010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal: 4033/julho/25....71.269,43 . total a pagar: 71.269,43 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-09-01setembro9202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 6363.0222pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). pdf 2025160100032. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2054, emissão: 16/09/2025, atestado: 17/09/2025, ordem de serviço n. 03.2025,valor: r$ 6.363,02 - issqnprimecon construtora ltda - epp202582025-09-25setembro9202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 3467.314refere-se ao pagamento do irrf: 202100025036691 nf 2489 r$ 3467,31nossa frota eireli2025212025-09-22setembro9202529610210003420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 1991537.891pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025.- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-09-26setembro9202517010090027920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 473952.981valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - grat diversas -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-09-29setembro9202543610010024120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5000.00128cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-26setembro9202529540010029520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2627.932dare de imposto de renda 1,2% aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc. . pdf-2025240101363 . nota fiscal.....15871 valor bruto: r$ 216.366,07 valor irrf: r$ 2.627,93 valor liquido: 216.366,07 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-09-23setembro9202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 6480.002pagamento do irrf retido da nf 261, emitida em 15/09/2025, referente à contratação de serviços de consultoria técnico-especializada, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 6.480,00 (valor total da nf r$ 135.000,00), parcela 1/2. conforme dare anexo. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. geccbie consultoria e participacoes ltda2025222025-09-23setembro9202540010220000320254001gab. da secretaria geral de governo33.388.777/0001-24 8258.478processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. gasolina . pdf: 2024285001588/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 363 (79644993) . nota fiscal nº 2493106/g-com/ago/25 . total a pagar: r$ 8.258,47 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-09-17setembro9202528500100022220252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 5007.301este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020023320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6453.0215recolhimento do inss da nota fiscal nº 167 - referente a serviços de 100% da liberação de retenção contratual de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de damianópolis - go, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato nº 67/2022 (id.75746892 ) e relatório nº 2715/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004758.bp construtora e incorporadora ltda2025302025-09-17setembro9202231940300003020223194agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 24000.001contratação de serviços gráficos de impressão de material e diagramação de livros, incluindo criação da arte gráfica, com desenvolvimento de logomarcas, edição de imagens e elaboração de layout para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal- grg de acordo com as especificações, quantitativos, locais de entrega e demais condições expressas neste termo de referência. nfse 390 agosto 2025faros tecnologia aplicada educaocao ltda202562025-09-01setembro9202519010060011620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.605.468/0001-23 3630.321complemento do valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 3.630,32, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte sanplast indústria e comércio de produtos recicláveis ltda, cnpj/cpf: 30.035.446/0001-12. restituição do indébito autorizada no processo: 202400004030410. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. banco: banco do brasil (001) - agência: 3337 - conta corrente: 25072-4. valor: 3.630,32. complemento da pdf 2025170400135.sanplast industria e comercio de produtos reciclaveis ltda202572025-09-29setembro9202517040070001820251704encargos especiais30.035.446/0001-12 141765.771recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-09-29setembro9202514010010040520251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 30845.4441retenção de inss conforme notas fiscais n° 1091 a 1039, referente ao mês de julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem pa ra atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-09-16setembro9202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 32.78489art 1020250272101 referente aos estudos do licenciamento ambiental do acesso ao distrito agroindustrial norberto teixeira (dianot) - duplicação do sistema viário entre o cemitério e avenida vale das pombas (aparecida de goiânia/go) conforme processo sei (202320920001638)despacho nº 810/2025/goinfra/pj-geamb pdf 202546100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-16setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 40061.211férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-09-26setembro9202540010010044520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1238.406trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser. processo - sislog 109767. pdf: 2025420100019 manutenção do [órgão-despesas essenciais -ref. nf 3947-08.2025-liquido-atesto 79566048 e aut. sgi79592555jr aguas eireli202512025-09-18setembro9202542010010006820254201gabinete do secretário de estado da retomada97.546.623/0001-04 178334.301valor destinado ao pagamento da 50ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100566, processos sei 202500036011771, nf 13162 liq.g4f solucoes corporativas ltda202562025-09-16setembro9202543610060015120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 58.091pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) referente a setembro/2025.fundacao dom pedro ii202512025-09-26setembro9202526010010025420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 111532.012retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos por soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino médio. . ...nf42 r$ 9.294.334,50 . ...processo pagamento 202500006070226 ...pdf................2025240101839 . aurélioconecta educacao e tecnologia ltda2025992025-09-17setembro9202524010990003420252401gabinete do secretário de estado da educação09.242.037/0002-81 1030.7422solicitação referente ao pagamento da retenção de irrf - contrato nº 03/2023 - competência 07/2025.interativa facilities ltda202582025-09-02setembro9202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 609.851empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025..... fgts - complementocaixa economica federal - cef202572025-09-16setembro9202542010070028420254201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 4000.00120crpm.3tri número empenho: 2025.2954.001.00116fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-09-08setembro9202529540010011620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 085/2024 –goinfra - referente a execução dos serviços de empresa especializada para o bra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100997, processo sei nº202500036009888, nf nº 3373.etica construtora ltda2025752025-09-16setembro9202543610750003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1699.7612pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 155630554, em: 30/08/2025, venc: 18/09/2025, at: 01/09/2025, uc: 10078472, ref: 08/2025, valor: r$ 1.699,76equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-10setembro9202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 28101.991pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fgts - caixa economica federal). valor total .................................. r$ 28.101,99.caixa economica federal - cef202512025-09-15setembro9202521010010026820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 101874.9848pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. . ...... nota fiscal: 79889 – bela vista de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 líquido: r$ 7.954,49 . nota fiscal: 79891 – mozarlândia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 líquido: r$ 1.922,19 . ...... nota fiscal: 79893 – anápolis data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.428,03 . ...... nota fiscal: 79897 – goiânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 líquido: r$ 4.305,70 . ...... nota fiscal: 79899 – cidade ocidental data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.429,53 . ...... nota fiscal: 79902 – bonfinópolis data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 líquido: r$ 2.402,73 . ...... nota fiscal: 79904 – bela vista de goiás data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 7.786,73 líquido: r$ 7.179,37 . ...... nota fiscal: 79906 – itaberaí data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 líquido: r$ 12.631,59 . ...... nota fiscal: 79908 – são joão d'aliança data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 . ...... nota fiscal: 79910 – novo gama data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 líquido: r$ 19.199,82 . ...... nota fiscal: 79912 – planaltina data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 líquido: r$ 8.611,41 . . nota fiscal: 79916 – luziânia data de emissão: 01/09/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 líquido: r$ 33.042,36 .cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-09-04setembro9202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1513.242processo sei nº 202500010060097 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78457682). arp nº 68/2025 "c". pregão nº 036/2025. vigência da arp: 22/07/2025 a 21/07/2026. processo nº 202500005000975 , sislog 112034. . pdf: 2025285003443 daof: 3031/2850. autorização (78457682). . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . retenção imposto de renda . nota: 731910 emissão: 02/09/2025 valor: r$ 1.513,24 .astrazeneca do brasil ltda20251132025-09-10setembro9202528501130004520252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 451.442. modalidade de licitação:pregão eletrônico "srp" nº 01/2023-sgg-ata de registro de preços nº 07/2024-sgg . pdf:2025250100027 . adesão a ata 07/2024-sgg de registro de preços corporativo para aquisição de 60 monitores (extra), objetos indispensáveis para a realização dos serviços e rotinas da secult, pois a maior parte dos processos de trabalho nas unidades governamentais são realizados em sistemas informatizados, além disso a secult possui muitos monitores defasados, fora de garantia e alguns prontos para descarte, justificando, assim, a aquisição de novos equipamentos. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 1157. sei - 79127305.agira tecnologia comercio e servicos ltda202572025-09-08setembro9202525010070000320252501gabinete do secretário de estado de cultura26.833.976/0001-39 3296.571processo: 202516448015062 . daof:382/2906 . ressarcimento de salário do servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de agosto/ 2025, conforme a lei 20.756 de 2020. . valor: r$ 3.296,57 . rmbprefeitura municipal de novo gama202512025-09-27setembro9202529060010034720252906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 15643.8023usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25.4891º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 geradores manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura2573022-diesel geradores-irrf-atesto79098517 e aut.sgi79117735neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-09-10setembro9202542010010005920254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 74312.031valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036011556, nf nº 862.basitec - projetos e construcoes ltda20251342025-09-05setembro9202543611340002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 496.077ordem para cobrir com pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, refere-se ao pagamento do irrf da fatura emitida no mês de setembro de 2025: fatura 160334071 irrf/ r$ 496,07equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-09-29setembro9202530010070000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 2323.939pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6523 e pdf 2024215300178. (inss) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-09-05setembro9202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 285.1930pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 * * nota fiscal 977561 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-09-23setembro9202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 0.008valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de setembro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda20251102025-09-22setembro9202543611100000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 1300.5120. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6 . valor...................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)secretaria de estado da saude202552025-09-29setembro9202528500050053420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 140000.001processo 202500005012530 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 859 município teresina de goiás - go deputado julio pina objeto da emenda custeio, plano de trabalho (76496468). . pdf 2025285003325 daof 2956/2850/2025 rd 353/2025 (78118487) com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no parecer ses/gae-18347 nº 445/2025 (77155935), despacho nº 3093/2025/ses/spais-03083 (77845810), despacho nº 1480/2025/ses/subpas-21278 (77977088). . valor: r$ 140.000,00fundo municipal de saude de teresina de goias20252152025-09-11setembro9202528502150017320252850fundo estadual de saúde - fes11.350.044/0001-68 9563.441parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 1) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 20/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 173/2024 (79027404) e relatório nº 3089/2025/cooinsp. sei 202500031007330.spe agehab piranhas ltda2025242025-09-23setembro9202543620240043120254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 2118112.873gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. custeio. vigencia:30/08/2024 a 11/04/2027. . repasse parcela set/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial setembro/25 (78515155) custeio………………………...r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-09-03setembro9202528502110004720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 29000.002pagamento a empresa acima, referenre a contratação de emperesa para aquisi ção de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100355 processo nº 202500006034598, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 979 data de emissão: 10/09/2025 - referência: 2 unidades vibrafone temppus - valor total r$ 29.000,00 - valor líquido r$ 29.000,00 .. dados bancários: banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4 empresa optante pelo simples nacional ..lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda20251632025-09-22setembro9202524011630000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.442.038/0001-94 20864.182valor para o pagamento da 22ª medição do contrato nº 097/2023 - goinfra, referente a serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100395. processo sei nº 202500036013120, nf nº 1118 líquido.egetra engenharia ltda2025982025-09-23setembro9202543610980001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 168026.5536. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.6699.liquido . sei (79715893) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-09-22setembro9202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 3752.289pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de agosto de 2025 , no valor de r$ 3.761,81, deduzido irrf no valor de r$ 9,53, restando um líquido no valor de r$ 3.752,28, conforme nfs-e nº 2493104. (pdf nº 22024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-09-19setembro9202542610060003920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 11663.254pdf: 2024290600104 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 20975..............08/25........5.963,18 20977..............08/25........5.700,07 . total..........................11.663,25 . rtfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-09-10setembro9202529060070015620252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 43523.083pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 5290, referente ao contrato nº 021/2025, pela prestação de serviços de comunicação visual na unidade admar otto, conforme ordem de serviço nº 08/2025 (79241549). pdf. 2024180100630. fpsimplyfix sistemas de identificacao visual ltda202572025-09-16setembro9202518010070020420251801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 163.8628pdf: 2024295200028 1363-07/25 ir 163,86 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-09-02setembro9202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 1892.6013valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de julho/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036013117 nf 449- irrf dare: 8587 0000 018-9 9260 0008 210-5 0002 5290 001-4 5731 4920 000-2the docs digitalizacao ltda2025992025-09-19setembro9202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 4524.701descontos com o banco paraná folha de inativos setembro/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-09-25setembro9202518800030026820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 4956.201processo sei nº 202500010059277 - mc . pagamento de auxílio funeral (77971379), formulada por maria aparecida da silva oliveira, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria dorcelina rodrigues silva, c.p.f nº xxx.496.xxx-34, ex-servidora aposentada desta secretaria. . rd nº 242 (77979099). daof: 2998/2850 (78698671). . responsável pelo recebimento: . nome: maria aparecida da silva oliveira . cpf: xxx.839.xxx-04 . valor: r$ 4.956,20 .maria aparecida da silva oliveira20251622025-09-02setembro9202528501620004120252850fundo estadual de saúde - fes***.839.731-** 27922.435* pdf nº. 2024170100094 * . pagamento líquido refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05 , 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta) meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados serão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de telecomunicações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a contratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito. os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são: . lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 384.980,40 item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.588,20 valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60 . lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01 item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 329.983,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.078,40 valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60 . lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni a item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 27.795,30 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4 87,84 valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14 . lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu sas nos lotes 03 e 04 item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 303.610,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4.512,52 valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72 . lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân ia item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 68.419,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .158,62 valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82 . lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl usas no lote 06 item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 57.728,70 item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .036,66 . lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo e serviço fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 item 01 -oi s a - em recuperacao judicial2025142025-09-02setembro9202517010140014620251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de setembro/2025.gibran da silva teixeira2025152025-09-22setembro9202531610150190320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 1591.3411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de ago/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 12 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-09-01setembro9202524010410022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de setembro/2025.ana caroline teixeira dos santos2025152025-09-22setembro9202531610150194820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.719.581-** 500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto construção de casas de interesse social vinculadas ao projeto viver bem, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 111/2025 progoiascre set 2025prefeitura municipal de morrinhos2025212025-09-18setembro9202519010210000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.789.551/0001-49 248.001despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 116/2022(renovação)(data: 27/09/ 2022) (vigência: 27/09/2024 a 26/09/2025), no valor de r$ 17.360,00, referente a aquisição de chave de farol conjugada do volvo b12m - 2007, projeção de 12 meses. (pregão eletrônico n. 133/2022).(ploa/2025) nota: 743 02/09/2025 02/09/2025 248,00 248,00 (declaração523)(pdf: 2024409300691).ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-09-08setembro9202540930110045720254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 20476.871pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - setembro/2025.estado de goias202512025-09-29setembro9202513010010025720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 25801.521pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - setembro/2025.fundo financeiro do rpps202522025-09-29setembro9202513010020001920251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 364.6210portaria 6/2017. . processo sei 202000010037875- dmo. . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal 189170/jul/25/líquido (sei 78653672). . total a pagar:...r$364,62. .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-09-01setembro9202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 1296.002pdf: 2024295000122 92996-08/25 ir 1.296,00 lfbembratop geo tecnologias ltda2025282025-09-04setembro9202529500280000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.497.158/0001-07 338.894pdf - 2025170100044 recolhimento de irrf referente as notas fiscais nº 767 e 775 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv de 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2025152025-09-01setembro9202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 26343.7530despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 564241 19/08/2025 19/08/2025 9.601,05 9.601,05 564259 19/08/2025 19/08/2025 16.742,70 16.742,70suecia veiculos ltda2025112025-09-03setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 126.532contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do irrf da nf nº 306elo construções ltda – me2025112025-09-04setembro9202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 44057.572valor para pagamento de despesas referente ao sexto termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. daof 300/3261/2025 e pdf 2025326100093. pagamento da abc, referente ao despacho nº 281/2025-geals, do dia: 02/09/2025, da nota fiscal nº 60.216, emitida em: 01/09/2025, com vencimento: 01/10/2025, pelos serviços prestados no mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/09/2025, no valor de:..................r$ 44.057,57.agencia brasil central2025122025-09-09setembro9202532610120000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 1594.973pagamento ref. à pdf nº 2024186300315 parcela 02/09/25 no valor de 1.594,97. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia. conforme requisição de despesas n° 12/2024 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 1.594,97.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-09-09setembro9202518630080015120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 41.4016. pdf 2025260100237 . pagamento do issqn da 726-g sudoeste, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-09-24setembro9202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1022.2055valor destinado o pagamento de custas judiciais finais, guia nº 109/02352895-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 012xxxx-75.1998.8.09.0051.conforme ofício nº 6471/2025/agehab/pj (79717585). sei 202500031007787.tribunal de justica do estado de goias202562025-09-18setembro9202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 388.206pagamento complementar de recibo do mês de agosto/2025, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2023180100143. jjleonidas de sousa martins202572025-09-11setembro9202518010070013320251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.gabrielly vieira de souza2025152025-09-22setembro9202531610150185920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-** 58.803processo pagamento sei 202500010057735. dmo. . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. . vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . pdf:2025285000666. daof:945/2850. dod (74991005). . pagamento referente ao líquido. . nota fiscal.......valor. 1712/jul/2025.....58,80. . total a pagar: r$ 58,80ar rp certificacao digital ltda2025172025-09-01setembro9202528500170003420252850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22 6322252.261valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. contrib prev ...............6.322.252,26fundo financeiro do rpps202562025-09-29setembro9202518800060013920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 332.3910pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irr f, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida jos é leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de agosto/2025, conforme fatura nº 3000511416 e pdf nº 2024215300026. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 332,39. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202522025-09-23setembro9202521530020001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 0.001pagamento destinado a empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, que ocorrerá no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 034 – no valor de r$ 950.374,87 ( novecentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085dunas race2025342025-09-29setembro9202542610340001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.121.018/0001-04 44938.9211pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217232157, emitida em 28/08/2025, referente à julho/2025, no valor de 44.938,92, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 57.522,50). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. geccs brasil frotas s a202562025-09-02setembro9202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 1080.0034usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-09-23setembro9202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 746342.121pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de setembro de 2025.tribunal de contas dos municipios202592025-09-26setembro9202518800090010520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 399886.221op da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts 400.688,61 - valor estimado total a recolher cf. guia r$ 399.886,22 - agosto-2025caixa economica federal - cef202512025-09-18setembro9202532620010036320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 12441.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-09-29setembro9202533620020024920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1148.891recolhimento do iss da nota fiscal nº 622, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (78691986) e relatório nº 2868/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007047.senha engenharia s c2025242025-09-12setembro9202543620240026220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 196575.941valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - ipasgo - processo sei 202500036001181.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-09-29setembro9202543610010025620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 7725.432valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 143/2024 ,referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento-eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara,perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/25 a 31/08/25 pdf , processo de pagamento 202500036013593, nf 349. dare: 8580 0000 077-1 2543 0008 210-1 0002 5282 001-0 5630 2530 000-8pavimetas engenharia ltda20251372025-09-11setembro9202543611370001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.013.955/0001-22 3296.965pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referentes às art's no total de 32 taxas. despacho 133.crea-go202562025-09-04setembro9202543010060009220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 25638.761pagamento de férias indenizadas da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 25.638,76. acogoias previdencia - goiasprev202542025-09-29setembro9202518620040020720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 39656.451pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-09-29setembro9202530010010035620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 363043.301processo sei 202500010058065 - lna . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025 . pdf:2025285001331 daof:1923 sislog:108080 . nota fiscal 92941/jun/25 (sei 78554887) . carta de correção - nf 92941 (sei 78545668) . anexo relatório dados bancários command center (sei 77956528) . total a pagar:...r$363.043,30 .mv informatica nordeste ltda2025172025-09-01setembro9202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 881.914despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 90/2023,(renovação)(vigência: 12/09/2024 a 12/09/2025), valor global r$ 136.000,00, referente a prestação de serviço de guincho 24 horas (remoção de veículos), com projeção de consu mo para 12 (doze) meses, para realizar a remoção com içamento ou sem iça- mento de veículos articulados e bi-articulados em qualquer localização do eixo anhanguera, goianira, trindade e senador canedo até a oficina da sede da metrobus. (declaração: 235)(pdf: 2024409300660). nota: 3332 17/09/2025 17/09/2025 881,91 881,91auto socorro carvalho ltda2025112025-09-22setembro9202540930110019620254093metrobus transporte coletivo s/a37.893.313/0001-26 655.4227nf 813 ir, referente ao serviço de garçons e copeira no mês de agosto de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-09-12setembro9202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 445.461pagamento a favor da ecofort soluções ambientais - cnpj: 07.497.765/0001-28, para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$445,46, deduzido iss no valor de r$14,54, restando um líquido no valor de r$460,00, conforme nfs-e nº 867. (pdf nº2025426100117).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-09-30setembro9202542610070002120254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 3500.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023. para realização do evento dativos + realizado em 11 de agosto de 2025. nf 136secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-09-11setembro9202519010060012220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de setembro/2025.mayara rosa silva2025152025-09-22setembro9202531610150177520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 13.732sei 202500010050075-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 39849.................13,73maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-09-01setembro9202528501630035520252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 93.481pagamento ref. pdf nº 2024186300162 parcela(s) 30/09/2025 valor de 93,48. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de setembro de 2025 nf. nº 17762. total selecionado: r$ 93,48.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura2025302025-09-26setembro9202518630300002420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 419.607nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202542025-09-18setembro9202540910040000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16 931.7912retenção de irrf referente ao recibo do mês de agosto/2025, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,76 por cento. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-09-29setembro9202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 10745.311pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal de stinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (inss patronal complemento). valor total .................................. r$ 10.745,31.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-09-17setembro9202521010010027220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 312.301solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - setembro - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-09-29setembro9202519010030002820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 13163.1734despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 565353 11/09/2025 11/09/2025 13.163,17 13.163,17suecia veiculos ltda2025112025-09-16setembro9202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 544.3820pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9442 e pdf 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 544,38. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-09-23setembro9202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 216.8111pdf 2024160100267 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217318418, emissão: 08/09/2025, atestado: 11/09/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 216,81 - ircs brasil frotas s a202572025-09-18setembro9202516010070015220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 2304.4814- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - agosto/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto docontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50 . dvsjoao pedro braollos neto2025142025-09-08setembro9202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 57030.921processo 202500010066932.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 114/2024. ata de registro de preço nº 067/2025 "a". ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285003698. daof: 3210 . ordem de fornecimento nº 338/2025/ses/cmac-spj a-deutetrabenazina, 12 mg com rev lib prol, caixa c/ 60 com . 217603:.....................57.030,92cm hospitalar s a20251632025-09-25setembro9202528501630045020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 45730.001processo 202400005013555/105552 -mas . contratação visando aquisição de equipamentos odontológicos (peças de mão-caneta de alta rotação,contra-ângulo,micromotor e peça reta), para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro. contratação sislog 105552; dod (sislog 97936); tr - termo de referência (sislog 74373). pregão eletrônico n.° 029/2025 ses-go - termo de julgamento e homologação (sislog 148200). . nota fiscal...........valor 256...................45.730,00odontomaster equipamentos ltda2025832025-09-01setembro9202528500830000620252850fundo estadual de saúde - fes54.860.907/0001-50 146.377gibbor brasil publicidade e propaganda ltda (serviços de publicidades oficiais) por mais 12 (doze) meses - proc 202200055000418. nota fiscal 6130gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202552025-09-23setembro9202531900050004320253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 0.002. pdf 2025260100117 . pagamento do liquido da nf 1175, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2025462025-09-08setembro9202526010460001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 981.5015modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . .+ pagamento iss da nota fiscal nº 889. sei - 79770601 .shownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-09-22setembro9202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 54809.3114º termo aditivo referente a renovação do contrato 013/2021, celebrado entre o estado de goiás, por meio da emater, e a empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. ref. a nf 2476236 07/2025. gasolina.trivale instituicao de pagamento ltda2025522025-09-09setembro9202532620520000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 2595.5518contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peçasem veículos). pagamento do issqn sobre a nf 45093911 ref. 07/2025, conforme segue: . r$ 209.976,00 bruto r$ 36.745,87 desconto contratual r$ 2.595,55 issqn r$ 2.152,94 irrf r$ 168.481,64 líquidticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-09-08setembro9202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 73848.379processo: 202500010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . lote: 03 descrição do item 003 - obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia . nota fiscal:482/setembro/25....73.848,37 . total a pagar: 73.848,37 .2d&b engenharia ltda20251022025-09-12setembro9202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 0.004. pdf n° 2024295000272 pagamento da nota 477 jpplvic distribuidora e servicos ltda202572025-09-01setembro9202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 1912.9017reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 147/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-09-30setembro9202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 55913.821pdf 2024160100126 processo 202300015000158 pagamento referente ao aditivo de 25% do contrato nº 09/2023 - secami. contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o f ornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2136, emissão 01/09/25, atesto 02/09/25, ref. , valor 55.913,82 - líquidosun land locadora de veiculos ltda202572025-09-10setembro9202516010070012420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 1350.002pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. _____________________________________________ solicitação 1502/2025 suenia ribeiro de oliveira cpf: 63333350106 valor: r$ 675,00 _____________________________________________ solicitação 1503/2025 mariza monteiro de souza cpf: 05176375109 valor: r$ 675,00fundo estadual de assistencia social202572025-09-05setembro9202530510070000920253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 60168.40100refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025093212 facilita detran nfag 29387 r$ 4714 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1434 r$ 4000) 202500025093212 facilita detran nfag 29389 r$ 4714 (rádio goiás fm nfvc 339 r$ 4000) 202500025093212 facilita detran nfag 29386 r$ 4522 (rádio vinha nfvc 526 r$ 3808) 202500025093212 facilita detran nfag 29383 r$ 4522 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22682 r$ 3808) 202500025093212 facilita detran nfag 29390 r$ 4522 (rádio brahma fm nfvc 744 r$ 3808) 202500025093212 facilita detran nfag 29392 r$ 5426,4 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7607 r$ 4569,6) 202500025093212 facilita detran nfag 29393 r$ 5656,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 5022 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29395 r$ 5656,8 (rádio aliança am nfvc 359 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29400 r$ 5656,8 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 438 r$ 4800) 202500025093212 facilita detran nfag 29396 r$ 7542,4 (rádio pousada nfvc 51 r$ 6400) 202500025093212 facilita detran nfag 29397 r$ 7235,2 (rádio brahma fm nfvc 743 r$ 6092,8)logos propaganda ltda2025302025-09-15setembro9202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 37.5715dare retenção de imposto de renda, aliquota de 0,24% sobreo valor da fatura - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< alcool . fatura 2578533 - agosto/2025 - r$ 14.294,46 irrf: r$ 37,57 emissão: 02/09/2025 ateste: 02/09/2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-09-10setembro9202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 3186.0734* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4038 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-09-01setembro9202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 700.2018recolhimento do iss da nota fiscal 1152, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-09-12setembro9202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 73605.212valor destinado a cobrir despesas do irrf da 27ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100531, processo sei nº 202500036009914, nf-356. dare: 8580 0000 736-9 0521 0008 210-9 0002 5288 004-8 6130 2530 000-8btb construcoes e participacoes eireli20251132025-09-18setembro9202543611130004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 101687.451valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimento ********************************r$ 612.932,27 compl. piso nac. sal. min. ****************r$ 10.912,77 complemento ipasgo ************************r$ 780,61 total======================================r$ 624.625,65 descontos(- 10,19%)------------------------r$ 522.938,20 total líquido =============================r$ 101.687,45agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-09-29setembro9202532610010021420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 39792.3520pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido . nota fiscal...........ref................valor 49(liq)...............02/25..........39.792,35 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-09-17setembro9202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 0.004pdf: 2025295000017 819-08/2025-inss 5.069,95 lfbfuncional construcoes ltda2025152025-09-17setembro9202529500150000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 4108.46344202100025094207 assunto: honorários sucumbenciaistribunal de justica do estado de goias2025342025-09-16setembro9202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2400.001pagamento destinado a bolsa mobilidade nacional conforme o edital n.14/2025/prg. -bolsa: 01 -valor: r$ 2.400,00 - atestado 54 (80038507)universidade estadual de goias - ueg2025242025-09-25setembro9202540620240004620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1729.003pagamento que se faz a gesner comercial ltda para atender despesa com aquisição de 05 (cinco) mesa dobrável, portátil, em aço e polietileno resistente, formato retangular, medindo aproximadamente: 180 cm de comprimento, 74 cm de largura e 74,5 cm de altura, com valor unitário de r$ 350,00. o mobiliário será utilizado em salas de espera, auditórios, áreas de convivência, reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades d a pasta, proporcionando praticidade, conforto e funcionalidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.309 e pdf 2025215300285. (líquido) . valor da ordem de pagamento................. r$ 1.729,00 . processo de pagamento nº 202500017012342. . 171 - gestão e manutençãogesner comercial ltda202532025-09-23setembro9202521530030000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 1237.4315pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 24.09 data de envio: 24/09/2025 - valor total r$ 1.237,43 - valor liquido r$ 1.237,43 ..imprensa nacional2025112025-09-25setembro9202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1900.001pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-09-29setembro9202533010060005120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 88.5821contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. . nfe. 31930 - r$ 88,58 - tributos/issqnadvance system elevadores ltda me202562025-09-09setembro9202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 113.7314pagamento de retenção irrf de fornecimento de vale-transporte, através de créditos a serem i nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários- mínimos mensais, do período de agosto/2025, conforme boleto 9371471 emitido em 05/09/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-09-09setembro9202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 12388.4222recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1236 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 247.768,48 issqn: r$ 204.902,94 pdf 2024240101950 . processo 0202500006024942 .drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-09-09setembro9202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 12652.2010valor destinado a cobrir despesa do contrato n.º 54/2021- , referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. , pdf:2024436100665. notas fiscais:6106-6112-6108. ref:10/05/2025 a 30/06/2025. processo sei 202500036014247poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-09-26setembro9202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. dif exerc ant ................40.454,69fundo financeiro dos militares202532025-09-29setembro9202518810030006520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 350.301celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0 7, setor leste vila nova, goiânia - go. o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044). pdf/ipof: 2025425000008. ref. recibo 08.2025.-irrflarisse andrade moraes202572025-09-16setembro9202542500070000420254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 1025.871destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 1.025,87agencia brasil central202512025-09-26setembro9202512610010033420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2.452histórico repasse financeiro - impressão das avaliações em bloco do terceiro bimestre de 2025. - processo: 202500006060513 pdf: 2025240101984 portaria 3861/2025 rex seq 4693 - hssecretaria de estado da educacao20251342025-09-05setembro9202524011340005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3945.171pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr.elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de nova crixas2025102025-09-26setembro9202518010100035020251801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 5209.716pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 24340 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . (manutenção/serviços automotivos). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 5.209,71. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft – gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-09-17setembro9202521530580002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 6108.034retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 348 – moiporá data de emissão: 01/09/2025 referência: ago/25 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 95.813,55 irrf: r$ 2.299,53 ...... nota fiscal: 350 – iporá data de emissão: 04/09/2025 referência: ago/25 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 158.687,20 irrf: r$ 3.808,50 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-09-15setembro9202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 100000.001processo 202500005012312.crrm . emenda parlamentar impositiva número 868 município n/a deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio . pdf:2025285003209. daof: 2842. &#8203;requisição de despesa n° 305/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 132/2025 e despacho nº 1591/2025/ses/cep-20903 . emenda/acreuna:...................100.000,00fundo municipal de saude de acreuna20252152025-09-01setembro9202528502150012920252850fundo estadual de saúde - fes11.328.700/0001-26 136.273pagamento líquido do boleto nº 91999798, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 12º do endosso nº 023434 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 358 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/07/2025 a 26/08/2025. pdf nº 2024180100518. fc.gente seguradora s a2025182025-09-11setembro9202518010180001820251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 728254.801processo 202500010059933.crrm . portaria 6905/2025 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003413. daof: 3018.programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento nº 161/2025/ses/cmac-spc-14111 a- pancreatina 25.000 ui - caps . 13829:.................728.254,80m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251132025-09-25setembro9202528501130004320252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 3200.001processo 202500010070021 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira e de seu acompanhante.geovanna rodrigues de almeida2025862025-09-23setembro9202528500860040920252850fundo estadual de saúde - fes***.812.861-** 6302.791pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).comurg companhia de urbanizacao de goiania202512025-09-29setembro9202533010010026120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 690.0334pagamento irrf descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. - dare irrf nf 2042 primecon (79498680) - despacho 1666 (79498873)primecon construtora ltda - epp2025292025-09-18setembro9202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2472.9017pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6585 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-09-05setembro9202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 32.78484art 1020250183070 elaboração do projeto de implantação hidrossanitária da praça de palmares em trindade responsável: keyla áurea lopes despacho nº 756/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-09-15setembro9202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 17943.9032202500010011280-mas . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . nota fiscal...............valor 8112/julho/2025/inss......4.073,08 8113/julho/2025/inss......13.442,36 8114/julho/2025/inss......165,64 8115/julho/2025/inss......89,31 8116/julho/2025/inss......110,76 8117/julho/2025/inss......62,75 . total a pagar:r$ 17.943,90maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-09-17setembro9202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 160000.001processo sei nº 202500005012344 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1333 município: corrego do ouro - go. deputado charles bento objeto: custeio . pdf: 2025285003400. daof: 3009/2850. requisição de despesa 376 (78342908) . pagamento conforme portaria numeração automática 2813 (79038642) e parecer 387 (76698910), despacho 2560 (76903673), despacho 1202 (77044014), despacho 1769 (78655260). . valor: r$ 160.000,00 .fundo municipal de saude de corrego do ouro20252152025-09-11setembro9202528502150018520252850fundo estadual de saúde - fes11.319.184/0001-73